Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 8781572E73
Oggetto: 201-21/BOM Fornitura e installazione di carpenterie servizi e noli connessi agli impianti di sollevamento fognario aree Territoriali di Venezia - Mestre, Riviera del Brenta e Moglianese - Lotto 1
Importo aggiudicato: € 154879.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
     
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • WIFORCE ITALIA
    CF: 04117470270
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • OMA NORD E. & C. srl
    CF: 05282830289
  • BeMa S.r.l
    CF: 09111011004
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
     
CIG: 8781630E50
Oggetto: 201-21/BOM Fornitura e installazione di carpenterie servizi e noli connessi agli impianti di depurazione di Fusina e Campalto - Lotto 2
Importo aggiudicato: € 84781.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
     
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • WIFORCE ITALIA
    CF: 04117470270
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • OMA NORD E. & C. srl
    CF: 05282830289
  • BeMa S.r.l
    CF: 09111011004
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
     
CIG: 8781665B33
Oggetto: 201-21/BOM Fornitura e installazione di carpenterie servizi e noli connessi agli impianti di sollevamento fognario e di depurazione area Est - Lotto 3
Importo aggiudicato: € 92950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • WIFORCE ITALIA
    CF: 04117470270
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • OMA NORD E. & C. srl
    CF: 05282830289
  • BeMa S.r.l
    CF: 09111011004
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 87817018E9
Oggetto: 201-21/BOM Fornitura e installazione di carpenterie servizi e noli connessi agli impianti di sollevamento fognario e di depurazione area Chioggia - Lotto 4
Importo aggiudicato: € 62665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • WIFORCE ITALIA
    CF: 04117470270
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • OMA NORD E. & C. srl
    CF: 05282830289
  • BeMa S.r.l
    CF: 09111011004
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 88421168F2
Oggetto: LLPP107-21/LD/RR Lavori di completamento della messa in sicurezza dell'ex discarica di Ca' Rossa nel comune di Chioggia
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CERICOLA S.R.L.
    CF: 02203680695
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
CIG: 8861180D0D
Oggetto: BS 253-21/AF - Servizio di revisione contabile di VERITAS S.p.A. e servizi accessori per gli esercizi contabili relativi ai bilanci dal 2022 al 2030
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KPMG SpA
    CF: 00709600159
  • ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL
    CF: 00758240550
  • Crowe Bompani SpA
    CF: 01414060200
  • RIA GRANT THORNTON S.p.A.
    CF: 02342440399
  • Deloitte & Touche S.p.A.
    CF: 03049560166
  • BDO Italia S.p.A.
    CF: 07722780967
  • Mazars Italia S.p.A.
    CF: 11176691001
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.
    CF: 12979880155
CIG: 8873685C81
Oggetto: Servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo nuovi progetti per i sistemi applicativi SAP e sistema documentale del Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Atos Italia Spa
    CF: 00795910157
     
    PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
     
    CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
     
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: 8881226B89
Oggetto: BS 281-21/FEA Servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi aziendali di Venezia, Estuario e Terraferma - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 88812363CC
Oggetto: BS 281-21/FEA Servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi aziendali di Chioggia - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 888125102E
Oggetto: BS 281-21/FEA Servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi aziendali del Veneto Orientale - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 8887191604
Oggetto: Servizio di sostituzione massiva contatori acqua potabile Veritas Area Est LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    MBS GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 06276380968
     
    Shardana Working societa' cooperativa a r.l.
    CF: 03622090920
     
    M.P.S. Multiutility Public Solutions srl
    CF: 07805170961
     
  • consorzio servizi qualificati
    CF: 03364880108
  • Infotech srl
    CF: 03464260789
  • Sologas srl
    CF: 10418680012
CIG: 8887201E42
Oggetto: Servizio di sostituzione massiva contatori acqua potabile Veritas Area Venezia LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE CON.SERVICE SOCIETA' PER AZIONI
    CF: 04256010374
     
    CO.RO.MET SRL
    CF: 02883730174
     
  • Raggruppamento:
    EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • consorzio servizi qualificati
    CF: 03364880108
  • Sologas srl
    CF: 10418680012
CIG: 88872040C0
Oggetto: Servizio di sostituzione massiva contatori acqua potabile Veritas Area Nord Ovest LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.RO.MET SRL
    CF: 02883730174
     
    CONSORZIO STABILE CON.SERVICE SOCIETA' PER AZIONI
    CF: 04256010374
     
  • Raggruppamento:
    cantieri
    CF: 01640680383
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
     
  • Raggruppamento:
    Shardana Working societa' cooperativa a r.l.
    CF: 03622090920
     
    MBS GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 06276380968
     
    M.P.S. Multiutility Public Solutions srl
    CF: 07805170961
     
  • V.BARBAGLI SRL
    CF: 00445620487
  • consorzio servizi qualificati
    CF: 03364880108
  • Infotech srl
    CF: 03464260789
  • Sologas srl
    CF: 10418680012
CIG: 88957057FD
Oggetto: 289-21/BOM Fornitura chiusini in ghisa per settore fognatura
Importo aggiudicato: € 272325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • FERB SPA
    CF: 00890020159
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • Montini S.p.A.
    CF: 03579140173
  • artubi srl
    CF: 08472811218
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: 8907654C9C
Oggetto: LLPP 127-21/ADA Lavori di costruzione del serbatoio di accumulo per l'impianto di pompaggio di Chiesanuova di San Dona' di Piave (VE).
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • NORD AMBIENTE RETE IMPRESE
    CF: 01575250293
  • IMPRESA GIRARDELLO
    CF: 01594900290
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • Furgoni Cav. Eugenio
    CF: 01963650245
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
CIG: 8963112203
Oggetto: 411-21/BOM Fornitura polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di depurazione acque reflue urbane di Caorle, Cavallino, Jesolo, San Dona' di Piave, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 8967013537
Oggetto: Servizio di monitoraggio in continuo sistema fognario per controllo acque parassite nell'area di Mestre (VE) gestita dal Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
     
    IDROSTUDI SRL
    CF: 01039560329
     
CIG: 7692767028
Oggetto: BS 417-18/BZ FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SPOGLIATOI PRESSO L'ECOCENTRO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 96760.00
Somme liquidate: € 75472.80
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • F.LLI CASETTA S.R.L.
    CF: 01573110937
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • IDRAULICA F.LLI SALA SRL
    CF: 00192240364
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 75586581E8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROPOMPE DISCARICHE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 102490.00
Somme liquidate: € 61788.04
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AP SERVICE SRL UNIPERSONALE
    CF: 05050150282
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • EMIAMBIENTE SRL
    CF: 10258460012
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 6556486767
Oggetto: BS 18-16/GG ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARD CARBURANTI CONSIP
Importo aggiudicato: € 1260000.00
Somme liquidate: € 595336.27
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 6724308281
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD
Importo aggiudicato: € 150875.00
Somme liquidate: € 115176.85
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: 6796671656
Oggetto: FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 119422.75
Somme liquidate: € 79813.31
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • NON SOLO ARREDO SRL
    CF: 04615230283
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: CCCMTT64L31C111I
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: 6823214650
Oggetto: LOTTO 1 AREA NORD LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 900000.00
Somme liquidate: € 793342.79
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 6871660139
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO P
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 285327.11
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
CIG: 6880991567
Oggetto: BS 352-16/DB CONSEGNA MASSIVA CONTENITORI A DOMICILIO UTENZE DOM.E NON, COMUNE DI FIESSO E STRA
Importo aggiudicato: € 113300.00
Somme liquidate: € 78906.29
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: 6948892714
Oggetto: BS 26-17/LC MANUT VERDE D.D., S.POLO, SANTA CROCE E ISOLE VE
Importo aggiudicato: € 150457.71
Somme liquidate: € 89764.73
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6949487218
Oggetto: SERVIZI VARI IGIENE AMBIENTALE_SPAZZAMENTO TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 201030.39
Somme liquidate: € 167609.28
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6952654794
Oggetto: BS 35-17/LC MANUTENZIONE VERDE CHIRIGNAGO-ZELARINO (VE)
Importo aggiudicato: € 202375.62
Somme liquidate: € 169539.47
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6956238531
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE E TLC IMP DEP IN DEPRESSIONE ISOLA SANT ERAS
Importo aggiudicato: € 107500.00
Somme liquidate: € 95162.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 6963624450
Oggetto: NPGF 2014 2015 NOALE LOTTO 14A AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 450134.57
Somme liquidate: € 386322.13
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • edilvie s.r.l.
    CF: 01605010568
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 6968183684
Oggetto: FORNITURA COLLARI DI PRESA PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 95748.00
Somme liquidate: € 62721.14
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: 6973820252
Oggetto: 114-15 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 70295.82
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6983575466
Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA N. 3 MOTOBARCHE VTR
Importo aggiudicato: € 183300.00
Somme liquidate: € 142974.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIOPLAST SAS di Vincenzi G. & C.
    CF: 00689550275
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 6994571695
Oggetto: BS96-17/AP SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI MBR CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 51937.22
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: 7009639916
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE. LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 71634.26
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
     
    AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
     
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Raggruppamento:
    VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
     
    AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
     
CIG: 7032432279
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER ESIGENZE DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 183560.00
Somme liquidate: € 156596.66
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: 7033713396
Oggetto: BS 145-17/LC SERVIZIO DI DISERBO SU MARCIAPIEDI, AREE PEDONALI E CICLABILI NEL TERRITORIO SERVITO DA
Importo aggiudicato: € 426011.52
Somme liquidate: € 340066.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 7033942091
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 194011.96
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7033967531
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 194512.59
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
     
    EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
     
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • Raggruppamento:
    CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
     
    EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
     
CIG: 7033982193
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 52118.87
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 7036528698
Oggetto: BS 118-17/AG. SECONDO INCARICO MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS / ALBERTO BRUNO
Importo aggiudicato: € 114400.00
Somme liquidate: € 46881.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
CIG: 7067993456
Oggetto: BS 165-17/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPE SOMMERSE E ACQUISTO POMPE E RI
Importo aggiudicato: € 4500000.00
Somme liquidate: € 4041033.78
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 7071248273
Oggetto: 200-17 FORNITURA PARATIE DIVISORIE PER CHIATTE
Importo aggiudicato: € 55746.99
Somme liquidate: € 43482.68
Tempi di completamento: dal 27-08-2017 al 26-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
CIG: 7089557782
Oggetto: BS 212-17/BOM FORNITURA DI CHIUSINI IN GHISA PER SETTORE FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 305558.76
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: 7091761250
Oggetto: FORNITURA DAILY IVECO.
Importo aggiudicato: € 49753.80
Somme liquidate: € 38807.96
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7136744375
Oggetto: INSTALLAZIONE SISTEMA INSUFFLAZIONE BOLLE FINI LINEA 2 IMPIANTO DEP CAMPALTO - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 321909.19
Somme liquidate: € 275751.90
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
  • P.P.T. SRL
    CF: 01268660238
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • GIE SRL
    CF: 03221230018
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: 7178719253
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO IN AUSILIO PERSONALE VERITAS COMUNI RIVIERA BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 267080.00
Somme liquidate: € 194572.94
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE S.R.L.
    CF: 04740730637
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 7181201289
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO E IMPIANTI PER CAMPO PROVE A FUSINA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1476747.42
Somme liquidate: € 1145728.52
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
     
    COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
     
  • Raggruppamento:
    RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
     
    MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
     
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • UPGRADING SERVICES SPA
    CF: 06276020721
  • Raggruppamento:
    RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
     
    MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
     
CIG: 7183415595
Oggetto: FORNITURA DI GAS USO TECNOLOGICO/CIVILE - ANNO TERMICO 201/2018
Importo aggiudicato: € 550000.00
Somme liquidate: € 436358.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AXPO ITALIA SPA
    CF: 01141160992
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • E.ON ENERGIA SPA
    CF: 03429130234
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA
    CF: 07166601000
  • GREEN NETWORK SPA
    CF: 07451521004
  • AUGUSTA RATIO SPA
    CF: 08010490962
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: 7194076352
Oggetto: 286-17/GG FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA
Importo aggiudicato: € 270000.00
Somme liquidate: € 210600.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 7198889721
Oggetto: RA 287-17/AG SERVIZIO DI CESSIONE PRO SOLUTO IAS COMPLIANT DI CREDITI VERSO IL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IFITALIA SPA
    CF: 00455820589
  • UNICREDIT FACTORING SPA
    CF: 01462680156
  • BANCA IFIS SPA
    CF: 02505630109
  • SAFE FCT SPA
    CF: 06560010966
  • BANCA FARMAFACTORING SPA
    CF: 07960110158
  • BANCO BPM SPA
    CF: 09722490969
  • BANCA SISTEMA SPA
    CF: 12870770158
  • MPS LEASING E FACTORING
    CF: 92034720521
  • IFITALIA SPA
    CF: 00455820589
CIG: 7204455856
Oggetto: 296-14/GG ACQUISTO TEALIO IVECO DAILY TELAIO 55S18
Importo aggiudicato: € 55857.00
Somme liquidate: € 43568.46
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7211311218
Oggetto: ASSISTENZA 2018 E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE WINSMART
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 154437.66
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 7243367789
Oggetto: POSA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 113100.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: 7243951977
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI IN METALLO DEP RACCOLTA DIFFERENZIATA PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 106170.00
Somme liquidate: € 82812.60
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 7250035625
Oggetto: 341-14/GG FORNITURA DAILY IVECO 70C17 PER CONA (DA AQ 296-14/GG)
Importo aggiudicato: € 61188.54
Somme liquidate: € 47727.06
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7267194633
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 256000.00
Somme liquidate: € 209053.74
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: 72168458E3
Oggetto: BS 300-17/AF - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E STR. PROGRAMMATA IMP. DI CREMAZIONE DI MARGHERA (VE)
Importo aggiudicato: € 90216.11
Somme liquidate: € 30923.68
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: 68083002E5
Oggetto: INDAGINI CONOSCITIVE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DI 6 FABBRICATI C/O STAZIONE TRAVASO MIRANO
Importo aggiudicato: € 54685.50
Somme liquidate: € 41959.59
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
     
    GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
     
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • Raggruppamento:
    EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
     
    GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
     
CIG: 69440012E7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANCELLI E PORTONI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 203000.00
Somme liquidate: € 159680.04
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: 6962589E31
Oggetto: MANUT. ORD. STR.VARCHI CIMITERIALI AUTOMATIZZATI
Importo aggiudicato: € 69000.00
Somme liquidate: € 63315.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 6820897E41
Oggetto: POS LAV 311-16/AP REALIZ.NE BOSCHI ROTAZ.NE VELOCE, LAVORAZ.NE FORNITURE BIOMASSA-S.DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 109400.00
Somme liquidate: € 34998.30
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2031
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: 02126480272
  • IRISGARD
    CF: 02463730271
  • GARDEN ALLA QUERCIA di Scantamburlo Fabio
    CF: 03207730270
  • FORREST di Luciana FRUGANI
    CF: 03943340244
  • VAN DEN BORRE PIANTE
    CF: 04342440262
  • FORREST di Luciana FRUGANI
    CF: 03943340244
CIG: 6950161E48
Oggetto: BS 27-17/LC MANUT VERDE LIDO E PELLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 201098.35
Somme liquidate: € 158459.55
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 66722746AF
Oggetto: RA 333-15/AG. CONCESSIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' IMPIANTO RTN FUSINA VENEZIA E RELATIVI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 16209600.00
Somme liquidate: € 3525125.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2029
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
     
    DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
     
  • REM-TEC SRL
    CF: 02624840217
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
CIG: 6685217F93
Oggetto: BS 181-16/GG FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD PER MEZZI AZIENDALI OPERANTI PRESSO LIDO DI
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 71734.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: 67889166B5
Oggetto: BS 208-16/LC SPAZZAMENTO TERRAFERMA (VE) - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 937530.00
Somme liquidate: € 830941.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • GARDIN SANDRO
    CF: GRDSDR74P13G693U
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6788940A82
Oggetto: BS 208-16/LC SPAZZAMENTO COMUNI DI MARCON, QUARTO D'ALTINO E MOGLIANO VENETO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 483840.00
Somme liquidate: € 436232.85
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • DE VIZIA TRANSFER SA
    CF: 03757510015
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6788945EA1
Oggetto: BS 208-16/LC - SPAZZAMENTO AREA BRENTA-MIRANESE - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 890100.00
Somme liquidate: € 802524.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6815948A37
Oggetto: TRASP/SMALT CER 170904 - 170504 E NOLO CASSONI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 52215.00
Somme liquidate: € 25078.95
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.P.A. A SOCIO UNICO
    CF: 06244820152
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 6823264F90
Oggetto: LOTTO 2 AREA SUD LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 900000.00
Somme liquidate: € 698611.15
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
CIG: 6831427FE2
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORD.STRA IMPIANTI TVCC-ANTINTRUSIONE E NUOVE REALIZZAZIONI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 169153.79
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: 68332239FF
Oggetto: BS 326-16/AG. SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 56780.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
    CF: 02718360270
  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
    CF: 02718360270
CIG: 6849903EC3
Oggetto: 336-16/GG MANUTENZIONE TELAI ULT MESTRE/VE AFF. DISC. 12-15/GG LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 310000.00
Somme liquidate: € 273090.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: 68507666F1
Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI WELFARE AZIENDALE DEL GRUPPO VERITAS.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 198196.29
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • Eudaimon Srl
    CF: 03269680967
  • Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. (in forma abbreviata Aon Hewitt S.r.l.)
    CF: 04270931001
  • WillConsulting S.r.l.
    CF: 08453330964
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 686020436E
Oggetto: FORNITURA DI URNE CINERARIE
Importo aggiudicato: € 117600.00
Somme liquidate: € 28185.36
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • Siffredi Group S.r.l.
    CF: 01993530995
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: 6871618E8C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO N
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 262352.15
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • SERPELLONI LUIGI DNDS SRL
    CF: 03454360235
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 68716454D7
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO O
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 261283.97
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • SERPELLONI LUIGI DNDS SRL
    CF: 03454360235
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 68728420A4
Oggetto: 321-16/AP SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3032000.00
Somme liquidate: € 705715.15
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Wind Tre
    CF: 02517580920
  • ITALTEL S.p.A., societa' per azioni con socio unico
    CF: 13210460153
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 6889841CA5
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD. E STR. FORNI CREMATORI SPINEA
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 187643.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: 6894396B8D
Oggetto: REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO DI VIA TERESA CASATI
Importo aggiudicato: € 73660.24
Somme liquidate: € 57536.01
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • SITEMA SRL
    CF: 03071641207
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 690517068B
Oggetto: BS 389-16/LC MANUT. VERDE S.MARCO, CASTELLO, CANNAREGIO, MURANO E VIGNOLE
Importo aggiudicato: € 149565.78
Somme liquidate: € 89282.11
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 691172149A
Oggetto: SERVIZIO DI CREMAZIONI VENEZIA 2017/2018
Importo aggiudicato: € 900000.00
Somme liquidate: € 730749.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
CIG: 692333766D
Oggetto: CIMITERO S. MICHELE LAVORI RESTAURO FABBRICATO RECINTO XVI
Importo aggiudicato: € 290538.82
Somme liquidate: € 237695.13
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 69382118D6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI RETI FOGNARIE COMUNI MIRANESE-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 138204.79
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
CIG: 69397975A6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW SIGOR,IRIDE,PERSEO
Importo aggiudicato: € 84364.19
Somme liquidate: € 75084.12
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 69494324B4
Oggetto: SERVIZI PULIZIA C/O ALCUNE AREE TERRAFERMA COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 175559.04
Somme liquidate: € 152646.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 6950182F9C
Oggetto: BS 28-17/LC MANUTENZIONE VERDE MARGHERA (VE)
Importo aggiudicato: € 197397.30
Somme liquidate: € 153428.30
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6952174B77
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 158943.92
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: 69525734BD
Oggetto: BS 30-17/LC MANUTENZIONE VERDE MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 201342.11
Somme liquidate: € 153858.62
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 69526081A0
Oggetto: BS 34-17/LC MANUTENZIONE VERDE ZONA CARPENEDO-BISSUOLA (VE)
Importo aggiudicato: € 155447.39
Somme liquidate: € 108586.48
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 6952681DDA
Oggetto: BS 36-17/LC MANUTENZIONE VERDE FAVARO V.TO-CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 172776.12
Somme liquidate: € 130909.23
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 695398739C
Oggetto: 37-17/GG COMPATTATORI PER NATANTI A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 208780.00
Somme liquidate: € 145684.19
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE SRL
    CF: 00503100778
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • ECO SERVICE SPA
    CF: 02153560590
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • kgn
    CF: 02391180242
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
CIG: 695632904B
Oggetto: LAVORI EDILI IMPIANTI DI DEPURAZIONE TERZI E DI PROPRIETA' A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 250272.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 69564113F5
Oggetto: BS 316-16MS TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERI SEDI IDRICO
Importo aggiudicato: € 304479.40
Somme liquidate: € 191037.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 6956599F16
Oggetto: BS401-16/AP CONTRATTO DI HOUSING ED HOSTING DA VENIS AL GRUPPO VERITAS BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 84992.00
Somme liquidate: € 70968.32
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: 69636390B2
Oggetto: NPGF 2014 2015 NOALE LOTTO 14B AMPLIAMENTO RETE DI FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 171963.93
Somme liquidate: € 144495.30
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
CIG: 696825304A
Oggetto: 369-16/MC FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 174183.25
Somme liquidate: € 168229.85
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: 6973792B34
Oggetto: 82-15 SERVIZI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 79867.58
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 69738055F0
Oggetto: 97-15 SERVIZI DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 72628.23
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6973812BB5
Oggetto: 113-15 SERVIZI PULIZIE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 78247.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 69738982B0
Oggetto: 191-15 SERVIZIO PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 81000.00
Somme liquidate: € 74335.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6973912E3A
Oggetto: 196-15 PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 59820.55
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 697392267D
Oggetto: 199-15 PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 48000.00
Somme liquidate: € 44860.53
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 69769709C6
Oggetto: MANUTENZIONE A CANONE PER SERVIZIO STANDARD SUPPORT SAP ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 609596.09
Somme liquidate: € 475484.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 6978755ACD
Oggetto: BS 381-16/MS SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 415000.00
Somme liquidate: € 414999.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 6986529A1C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE LOTTO 1 VENEZIA T,MOGLIANO V,PREGANZIOL,MORGANO, QUINTO T.,ZERO
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 895501.06
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 6986551C43
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE LOTTO 2 COMUNE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 445582.39
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 6986593EEB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE LOTTO 3 COMUNI MIRANESE
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 698164.78
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
     
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • Raggruppamento:
    F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
     
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
CIG: 69942204EE
Oggetto: BS 45-17/FEA FORNITURA DI CALDAIE MURALI E A BASAMENTO
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 159168.23
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERROLI & C. S.R.L.
    CF: 00290660935
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: 699553521B
Oggetto: 107-17/GG FORNITURA DI VASCHE TIPO 3 CON ATTACCO BOLOGNA ULT MESTRE-LIDO-CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 45120.00
Somme liquidate: € 35193.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: 699981808D
Oggetto: BS 22-17/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI TRASPORTO E INVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA
Importo aggiudicato: € 69605.00
Somme liquidate: € 67867.44
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 700646804E
Oggetto: BS 108-17/DP SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI PRESSO SED
Importo aggiudicato: € 203113.83
Somme liquidate: € 56296.96
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI S. E C.
    CF: 03095920272
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03460840261
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: 700879616E
Oggetto: BS 79-17/LC SERVIZI VERDE CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 598679.25
Somme liquidate: € 464754.87
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 7009607EAC
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 154801.03
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7009621A3B
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155112.46
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 70096301AB
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE. LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 81185.76
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 7011003EB0
Oggetto: PROROGA SERVIZI SUPPORTO NORMATIVO GESTIONALE E APPLICATIVO ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA
Importo aggiudicato: € 64000.00
Somme liquidate: € 43324.01
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: 7017380D28
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI NERI PER RSU IN POLIETILENE A BASSA DENSITA'.
Importo aggiudicato: € 208519.57
Somme liquidate: € 159021.16
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • NON SOLO ARREDO SRL
    CF: 04615230283
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: 7019089F77
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PANDA MOD.2A - CONV. CONSIP 12 LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 59769.00
Somme liquidate: € 40705.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7021765FC5
Oggetto: BS 136-17/BOM FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO 'DONAU PAC VENEZIA"
Importo aggiudicato: € 170050.00
Somme liquidate: € 158683.18
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: 7023430DC6
Oggetto: BS 139-17/MS SERVIZIO DI TRASPORTO TRATTAMENTO E RECUPERO DI SABBIE DA VAGLIATURA CER 191209
Importo aggiudicato: € 143078.10
Somme liquidate: € 126528.78
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MEDITERRANEA SERVICE SRL
    CF: 02022720425
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • SKILL SOC. CONS.
    CF: 03854020280
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
CIG: 70239277EB
Oggetto: LAVORI DI MANUT.EDILI PRESSO IMPI.DEP DI CAMPALTO,FUSINA SOLL FOGNARI MESTRE RDB MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 262953.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: 7026593FF6
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PUNTO MOD.D2 - CONV. CONSIP 12 LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 61914.00
Somme liquidate: € 41836.77
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7029864B48
Oggetto: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 90193.07
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Austria Cert srl
    CF: 02456640602
  • Certiquality Srl
    CF: 04591610961

  • CF: 08922920155
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: 7031221B1D
Oggetto: BS 142-17/DB PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 71424.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7033977D6F
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155565.38
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 703586751F
Oggetto: ALLESTIMENTO N. 3 MOTOBARCHE IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 83160.00
Somme liquidate: € 64864.80
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 70365210D3
Oggetto: BS 118-17/AG - PRIMO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS. DI ROCCO C.
Importo aggiudicato: € 94900.00
Somme liquidate: € 43925.69
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
CIG: 703653083E
Oggetto: BS 118-17/AG. TERZO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS PRODI ANDREA
Importo aggiudicato: € 123500.00
Somme liquidate: € 27002.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
CIG: 7036534B8A
Oggetto: BS 118-17/AG QUARTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS LIVIO DI MARCO
Importo aggiudicato: € 127400.00
Somme liquidate: € 69864.77
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
CIG: 70380048A0
Oggetto: STAMPA CALENDARI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 152834.55
Somme liquidate: € 149267.57
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • GRAFICHE BIESSE SAS
    CF: 00783930274
  • ASCAM S.R.L.
    CF: 00976050427
  • Centrooffset Master
    CF: 01293940282
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • L' ARTEGRAFICA
    CF: 04632250264
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: 7047333B28
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO ISET DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 86318.08
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 704734985D
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE PER TUTTE LE SEDI DELLA TERRAFERMA VERITAS SPA, SOCIETA' COLLEGATE E PERTINENZE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 314350.89
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
CIG: 70522282A6
Oggetto: ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI
Importo aggiudicato: € 52616.24
Somme liquidate: € 41573.06
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
CIG: 7059334AB2
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI- ALLACCI E CONDOTTE VE - TERRAFERMA MOGLIANO PREGANZIO E QUINTO TV
Importo aggiudicato: € 136405.83
Somme liquidate: € 105532.06
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
CIG: 70606096DD
Oggetto: ALFA LAVAL RIC.STRATEGICI CENTRIF.FANGHI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 50700.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: 70653195AE
Oggetto: NPGF 2014 2015 SCORZE' LOTTO 9A AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 250184.15
Somme liquidate: € 208845.47
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • edilvie s.r.l.
    CF: 01605010568
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
CIG: 7065560C8D
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO C/O LA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 145310.00
Somme liquidate: € 122206.78
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 70670580C1
Oggetto: 52-17/SP LAVORI SOSTITUZIONE TRE CALDAIE A GAS SEZIONE FANGHI DEPURATORE VIA CANTIERI-FUSINA
Importo aggiudicato: € 142917.46
Somme liquidate: € 140501.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: 7068757ACD
Oggetto: BS 193-17/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALOTTE RISCATTATE DAL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 4800000.00
Somme liquidate: € 1716819.65
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: 7078593FB8
Oggetto: FORN.INSTALL.APPARECCHIATURE E MACCHINARI SEZIONE DI GRIGLIATURA-TRATTAMENTI PRIMARI IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 135419.70
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 7078685BA5
Oggetto: BS 206-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1680000.00
Somme liquidate: € 890064.10
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 7081728ACF
Oggetto: NOLEGGIO 15 FIAT PUNTO GPL MOD.D2 DA CONV.CONSIP 12 - LOTTO4
Importo aggiudicato: € 185742.00
Somme liquidate: € 111959.94
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7092820C37
Oggetto: BS216-17/GG FORNITURA DAILY VARIE TIPOLOGIE IN ADESIONE AQ VERITAS 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 71946.40
Somme liquidate: € 56118.20
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 709291067E
Oggetto: BS216-17/GG FORNITURA DAILY VARIE TIPOLOGIE IN ADESIONE AQ. VERITAS 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 49300.20
Somme liquidate: € 38454.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7095785B03
Oggetto: BS 134-17/MS SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE AREE TERRITORIALI DI VE
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 39365.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: 710078377F
Oggetto: FORNTIURA MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 161280.00
Somme liquidate: € 141442.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • ATTIVA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 03435480276
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • Open Service srl
    CF: 03942770276
  • ANTICIMEX SRL
    CF: 08046760966
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: 7107030AAE
Oggetto: REVAMPING GRU CON CERTIFICAZIONE CE
Importo aggiudicato: € 49304.00
Somme liquidate: € 38457.12
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: 710933265B
Oggetto: SERVIZIO DI CAMBIO SACCHI IN ORARIO SERALE/NOTTURNO PRESSO ALCUNE AREE DEL C. S. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 144768.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 72425873DD
Oggetto: 314-17/BOM Fornitura di coagulante inorganico a base di alluminio cloruro solfato impiegato nei processi di trattamento delle acque reflue
Importo aggiudicato: € 1296000.00
Somme liquidate: € 920204.46
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 71107719DA
Oggetto: BS 227-17/BOM FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1143377.25
Somme liquidate: € 886098.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BRENNTAG SPA
    CF: 00835510157
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 7113005D67
Oggetto: BS 215-17MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 651530.00
Somme liquidate: € 340879.51
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
CIG: 71288121C4
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA C/O EX DISCARICA VIA LUNEO SPINEA
Importo aggiudicato: € 49990.88
Somme liquidate: € 33533.72
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 7131931FA1
Oggetto: 241-17/BOM Fornitura di ipoclorito di sodio al 15% m/v
Importo aggiudicato: € 328648.00
Somme liquidate: € 253063.95
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 716258936D
Oggetto: FILTRO MOD AF 82 H/L IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 320000.00
Somme liquidate: € 249600.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: 7167800FAA
Oggetto: BS 249-17/DP MANUTENZIONE ISOLAM. REFRAT. FORNO GEM 1 FORN. ED INSTAL. NUOVO SCAMBIAT.+DISP.INS.FER.
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 91334.88
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: 717162000C
Oggetto: REVISIONE ROTORE, CON RIPARAZIONE MOTORE IDRAULICO COMPRESA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 71000.00
Somme liquidate: € 55380.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: 717397469F
Oggetto: BS266-17AF SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CAD/CAN POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 290000.00
Somme liquidate: € 208546.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 71753072A7
Oggetto: BS 255-17/FEA MAN. ORD/STR CELLE E CONDIZ. OBITORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 113550.00
Somme liquidate: € 62550.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: 7175399E8F
Oggetto: LETTURA MASSIVA CONTATORI E APERTURA CHIUSURA CONTATORI CON LETTURA X MOROSITA'
Importo aggiudicato: € 1228659.00
Somme liquidate: € 1371157.65
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
     
    ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
     
  • Raggruppamento:
    LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
     
    ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
     
CIG: 717803912C
Oggetto: 259-17/FEA FORNITURA LICENZE GESTIONE DATI CARTOGRAFICI E MIGRAZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 103000.00
Somme liquidate: € 80340.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: 71781669F7
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI IN PRESSIONE PER CARBONE ATTIVO GRANULARE
Importo aggiudicato: € 88500.00
Somme liquidate: € 69030.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
CIG: 7178709A10
Oggetto: BS264-17/DB LAVAGGIO MEZZI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 43606.10
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 71794372D6
Oggetto: LAVORI DI DISINQUINAMENTO_RISANAMENTO DELLA FOGNATURA NEL C.S.CHIOGGIA CALLI C.SO POPOLO/MUNEGHETTE
Importo aggiudicato: € 366316.29
Somme liquidate: € 356383.29
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 29-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • MERITEC S.R.L.
    CF: 03001351216
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • PADOVA ASFALTI S.r.l.
    CF: 04640550283
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
CIG: 71910355CE
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN PER MEZZI E NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 108023.83
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 7191044D39
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MARCA FERRARI
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 41607.07
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: 7194787E0B
Oggetto: 12-15/GG MANUTENZIONI TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 Q.LI - LOTTO 3 SAN DONA' DI P
Importo aggiudicato: € 480000.00
Somme liquidate: € 422237.33
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 71950062C8
Oggetto: BS 284-17/FEA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E TELEGESTIONE
Importo aggiudicato: € 415000.00
Somme liquidate: € 307308.82
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
CIG: 72005501D6
Oggetto: FORNITURA IVECO DAILY 70C17 CAB TIP 3B DX MT
Importo aggiudicato: € 59688.86
Somme liquidate: € 46557.32
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7200834C30
Oggetto: BS 232-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 200348.50
Somme liquidate: € 133970.89
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 7200932D0F
Oggetto: FORNITURA VASCHE VOLTA-BIDONI
Importo aggiudicato: € 45660.00
Somme liquidate: € 35614.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 720099945C
Oggetto: FORNITURA AUTOTELAIO IVECO
Importo aggiudicato: € 73454.37
Somme liquidate: € 57294.41
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7201414AD2
Oggetto: BS 214-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 38154.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
CIG: 720445150A
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 135328.30
Somme liquidate: € 97295.43
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
    CF: 01436260408
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
CIG: 72072678DF
Oggetto: BS 381-17/AF. SERVIZIO LETTURA MASSIVA A MEZZO FOTOLETTURA CONTATORI UTENZA ED APERTURA/CHIUSURA
Importo aggiudicato: € 76234.00
Somme liquidate: € 38922.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • COGERIL S.r.l.
    CF: 03304440872
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
CIG: 7209305AAE
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO POZZO E1 AL CAMPO POZZI D A S. AMBROGIO DI TREBASELEGHE
Importo aggiudicato: € 67505.84
Somme liquidate: € 50725.62
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
CIG: 72239922C9
Oggetto: BS 308-17/AP FORNITURA 120 PC DESKTOP OPTIPLEX 3050
Importo aggiudicato: € 87120.00
Somme liquidate: € 67953.60
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • E.R.A. INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02452200922
  • TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI & CO
    CF: 03971511005
  • JOLLY SYSTEM S.R.L.
    CF: 05196190879
  • EL.DA.CO. 90 SNC DI PACE MARIO & C
    CF: 08289005963
  • QUALIDATA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
    CF: 11678000156
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 7235170B27
Oggetto: BS82-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SPOGLIATOI TERRAFERMA VENEZIANA E CHIESE CENTRO STORICO -PRORO
Importo aggiudicato: € 46500.00
Somme liquidate: € 36985.40
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 7236429A1D
Oggetto: BS113-15/DP SERVIZI DI PULIZIA MSEDI VERITAS UFFICI,SPOGLIATOI MAGAZZINO E OFFICINA CENTRI DIREZIONA
Importo aggiudicato: € 46500.00
Somme liquidate: € 35903.96
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 723793119D
Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO PIAZZALI SEDE MIRANO VIALE VENEZIA 3
Importo aggiudicato: € 142173.50
Somme liquidate: € 110316.80
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
CIG: 7246106BD3
Oggetto: 337-17/GG FORNITURA N. 2 TELAI IVECO AD260 PER CONA
Importo aggiudicato: € 144900.32
Somme liquidate: € 113022.24
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7246611C90
Oggetto: BS 65-17/LC MANUT VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS VE E TF
Importo aggiudicato: € 689670.00
Somme liquidate: € 494604.35
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
     
CIG: 724789502B
Oggetto: BS 338-17/GG FORNITURA N. 2 COMPATTATORI 25 MC FARID PER CONA
Importo aggiudicato: € 114000.00
Somme liquidate: € 88920.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 724854046F
Oggetto: SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PENSILINE E COPERTURE CIM MESTRE E ENTRATA STORICA CIM FAV FA
Importo aggiudicato: € 55434.97
Somme liquidate: € 41506.12
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: 7252173A79
Oggetto: BS 65-17/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 153600.00
Somme liquidate: € 104294.70
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 72544712DA
Oggetto: BS 342-17GG FORNITURA DI N. 3 COSTIPATORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI PERSSO CONA
Importo aggiudicato: € 68490.00
Somme liquidate: € 53422.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 7269332A87
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTATORI ESISTENTI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO CLIENTI VERITAS LOTTOC01
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 262229.35
Tempi di completamento: dal 21-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 7270437A67
Oggetto: BS 65-17-LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 201600.00
Somme liquidate: € 156713.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 728247045B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 325830.63
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 72903814B8
Oggetto: BS373-17/AP ACQUISTO LICENZE SAP
Importo aggiudicato: € 595000.00
Somme liquidate: € 464100.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 7315366EFB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE E ALL'IMPIANTO DI D
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 89300.73
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 0000000000
Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 221869.02
Somme liquidate: € 221869.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5509472.24
Somme liquidate: € 5509472.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI ANALISI (VERIFICA IN CONTRADDITTORIO)
Importo aggiudicato: € 75386.36
Somme liquidate: € 75386.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: 0000000000
Oggetto: PRESTAZIONI SANITARIE
Importo aggiudicato: € 302.50
Somme liquidate: € 302.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 82-10/AG SERVIZI DI ENERGY MANAGMENT (CALORE + ACQUA CALDA SANITARIA DA BIOMASSA) SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 249480.00
Somme liquidate: € 249480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 110-17/MS MESSA A DISPOSIZIONE TERRENO VIA PORTO DI CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 150000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI TECNICI, SOLUZIONI INFORMATICHE E SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 359820.00
Somme liquidate: € 359820.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 200-15/MS SMALTIMENTO RIFIUTI DA LNG ADRIATIC
Importo aggiudicato: € 90500.00
Somme liquidate: € 90500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI URBANI DA IMPIANTI DEPURAZIONE MOGLIANO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 36797.40
Somme liquidate: € 36797.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z001BF4AFC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4620.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z001BF56C0
Oggetto: COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11838.20
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z001CBD700
Oggetto: REVISIONE MEZZI SUPERIORI AI 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2655.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z001D165A9
Oggetto: MOTORI SISU PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34920.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z001D39196
Oggetto: SACCO IN PLT VERDE PER LA RACCOLTA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6972.97
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z001D545E5
Oggetto: SACCHI NERI PER RSU
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3516.10
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z001D60516
Oggetto: FILTRI SARTOFINE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z001E99D2A
Oggetto: RICAMBISTICA UV WEDECO NECESSARIA AL SISTEMA DI DISINFEZIONE UV-C TIPO LBX1000E - EW VARIO/VA136050.
Importo aggiudicato: € 11649.10
Somme liquidate: € 9086.30
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z001F5B28B
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38150.00
Somme liquidate: € 19706.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z001FADB3C
Oggetto: CORSO GRU MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 23-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z001FED205
Oggetto: CORSI ISPER
Importo aggiudicato: € 3390.00
Somme liquidate: € 2644.20
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z0020166DB
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4031.08
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z002038CE6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 196-15/DP
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 28128.76
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z00204B114
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI PER PREDISPOSIZIONE RACCOLTA A CALOTTA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10920.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z002093CE5
Oggetto: SERVIZIO DI RICERCA DELLE PERDITE NELLE CONDOTTE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 30771.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z00209ED61
Oggetto: FORNITURA ARMADIETTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 4354.00
Somme liquidate: € 3396.12
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z0020A8655
Oggetto: ACQUISTO GETTA SIGARETTE COLUMN
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1297.92
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
CIG: Z0020BF216
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
CIG: Z0020DB324
Oggetto: CAVI ELETTRICI POTENZA E SEGNALI PER NUOVE GRIGLIE INGRESSO FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 6554.51
Somme liquidate: € 5639.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z00212DADA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2656.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
CIG: Z011C98420
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI MEZZI CDR A PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4332.88
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z011F0A1A7
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MERCATO ITTICO TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 857.87
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z011FC0A78
Oggetto: FORNITURA E POSA N.6CUPOLINI C/O IMP.DEP.P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5587.00
Somme liquidate: € 4357.86
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCUPOLE PANCALDI SPA
    CF: 03630970378
  • TECNOCUPOLE PANCALDI SPA
    CF: 03630970378
CIG: Z012041C51
Oggetto: ROTOLI ADESISVO CON SCRITTA "TUBAZIONE ANTINTCENDIO" 335156
Importo aggiudicato: € 401.04
Somme liquidate: € 312.81
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z0120883DB
Oggetto: FORNITURA E POSA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0120F8CFA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 18633.77
Somme liquidate: € 14534.34
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z01214EE89
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6116.53
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z021E7BA55
Oggetto: TRESPOLI REGGISACCO SENZA COPERCHIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4140.28
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z021EFF657
Oggetto: TRASPORTO SABBIA DA LITORALE DI SOTTOMARINA AL PIAZZALE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3422.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
CIG: Z0220A3774
Oggetto: MANUTENZIONE PER RIPRISTINOPARANCHI ELETTRICI PRESSO IMP DEPURAZIONE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7460.00
Somme liquidate: € 5116.79
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z031CFCBA7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4226.15
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z031DCC094
Oggetto: VALVOLA DI RITEGNO A FUSO UGELLO VENTURI DN350MM, DN300MM, DN150MM PN16 X CENTRALI NOALE E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 10656.84
Somme liquidate: € 10443.68
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z031EB419D
Oggetto: FORNITUA STRUMENTO DIAGOSI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 4641.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z031EF958B
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO DA IMP.DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 486.41
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z032038CBA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 114-15/DP
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 32946.38
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z032115A56
Oggetto: RETE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 419.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINI AGV RETI E ACCESSORI SRL
    CF: 03994560278
  • PAGINI AGV RETI E ACCESSORI SRL
    CF: 03994560278
CIG: Z03212159B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PISTONI DI SOLLEVAMENTO BR
Importo aggiudicato: € 28086.52
Somme liquidate: € 21857.32
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z041B1D2C6
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3987.27
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
CIG: Z041BE24F1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1163.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z041E9E8C2
Oggetto: VALVOLE OVER CENTER PER USO CON ACQUA DI MARE PER GRU SU IMBARCAZIONE DI RACCOLTA RIFIUTI.MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z041EB4AB5
Oggetto: ALLESTIMENTO ATTREZZATURE OFFICINA DEI LABORATORI DEL CAMPO PROVE A FUSINA. ACCORDO MATT-COVE
Importo aggiudicato: € 2429.73
Somme liquidate: € 1895.97
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z041F1763E
Oggetto: FORNITURA ELETTRODO PH/REDOX CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 244.79
Somme liquidate: € 190.94
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z041F52188
Oggetto: RICAMBIO SENSORE AREA VELOCITY - IMP.DEP. CAMPALTO MANUT.ORD.
Importo aggiudicato: € 2023.05
Somme liquidate: € 1577.98
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z041FE6E1C
Oggetto: FORNITURA N.4 RIDUTTORI BONFIGLIOLI - DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z04209E98E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA AL MINUTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33274.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z0420BF134
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA AREA CANNAREGIO 792 PER CODIVE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z051D58117
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE MOGLIANO E TERRAFERMA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 530.90
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z051F28DF2
Oggetto: DPI SCARPE PARTICOLARI SU PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1186.74
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z051F70FF5
Oggetto: CINGHIE PER MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1081.33
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z0520CC446
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 227.79
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z0521097C3
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTO NEUTRALIZZANTE ODORI IMP. DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z061ECB219
Oggetto: SERVIZI DI FOTOCOPIE AREA SPL
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 401.89
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z061F597BA
Oggetto: FORNITURA DI RILEVATORI PRESENZE PER ACCESSO SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14099.28
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z061FA296D
Oggetto: SERVISIO CONSULENZA RISK ASSESSMENT & STRATEGIC INSURANCE REVIEW
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICE SRL
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICE SRL
    CF: 10027410157
CIG: Z061FFC1E4
Oggetto: FORNITURA OLIO PANOLIN PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 6284.51
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z06200F9AE
Oggetto: VERIFICHE METROLOGICHE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 936.78
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
CIG: Z06201EECC
Oggetto: ACQUISTO DI BLOCCO BOLLE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z06208E54A
Oggetto: FORNITURA TIMBRI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z0620D83BC
Oggetto: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z0620ED01D
Oggetto: IDRANTI SOPRASUOLO CON RELATIVI GOMITI E COFANI PROTETTIVI 335156
Importo aggiudicato: € 4148.76
Somme liquidate: € 3236.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z071BF52C1
Oggetto: MANUTENZIONE INIETTORI/POMPE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2198.08
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z071CCE0A2
Oggetto: PRESATZIONI PILOTAGGIO VHF SPINTORE SAN GIORGIO 2017
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z071CF1176
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29487.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z071D89BCF
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 2770.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: Z071E5DA45
Oggetto: ANALISI BATTERIOFAGI ANTI E.COLI C/O IREN
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 673.92
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: Z071E7B0E5
Oggetto: NOLEGGIO TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 191.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
CIG: Z071F541B7
Oggetto: CATENE DI MISURA OSSIGENO DISCIOLTO IMP.DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4133.44
Somme liquidate: € 3224.08
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z07212CD0D
Oggetto: CORSO PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z080D2D9F1
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15102.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z081D6B5C4
Oggetto: FORNITURA E POSA DI 1 QUADRO ELETTRICO CONTENENTE INVERERDA 110 KW PRESSO BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 7870.00
Somme liquidate: € 7780.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z081DE0F49
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI LUBRIFICANTI SPRAY
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 956.04
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
CIG: Z081E5D69E
Oggetto: COLLAUDO DPI DI 3a CLASSE DISPOSITIVI ANTICADURA - MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z081F9D2B4
Oggetto: COPERCHIO GHISA 60 X60 ISPEZIONE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2246.40
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z08203F6FC
Oggetto: STAMPANTE PER WC CARD
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z08206E21A
Oggetto: FORNITURA SISTEMA ANTICADUTA DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 9032.25
Somme liquidate: € 8750.35
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z0821318D1
Oggetto: TRASPORTI FANGHI ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 35050.45
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z091D30ABF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISTRIBUTORE
Importo aggiudicato: € 1020.45
Somme liquidate: € 776.80
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z091D3BD31
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PESA CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 74.10
Somme liquidate: € 60.80
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z091F9002C
Oggetto: MATERIALE PER STRUMENTAZIONE TIPO ELIX PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3507.01
Somme liquidate: € 1033.30
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z0A1CA7F97
Oggetto: CONSEGNA SACCHI E CALENDARI
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4181.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z0A1D3577E
Oggetto: GASALIO PER NATANTE ESPURGO DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z0A1F26CFA
Oggetto: SERV.MANUT.GRIGLIE DELLE CENTRALINE SOLLEV ZONA A E B DAL 07/2017 AL 06/2018
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10686.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z0A1F5418B
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13961.91
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z0A1FD0CCC
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22831.04
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z0A2004369
Oggetto: ACQUISTO TELI OMBREGGIANTI BIANCHI PER CIMITERO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 142.74
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z0A209D2A9
Oggetto: VIDEO-ISPEZIONE TELEVISIVA ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8114.12
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
CIG: Z0A21467B2
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 25 KG.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1749.15
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z0A2146B9E
Oggetto: SERVICE LABORATORIO BIODIESEL E CAVITATOR. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z0A216DE23
Oggetto: FORNITURA 2 CARTUCCE PER AFFRANCAPOSTA CYMZ
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 190.32
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z0B1DF2496
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5163.52
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z0B1E4AA6C
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO C/O IMPIANTO DI POTAB. DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 5304.00
Somme liquidate: € 4137.12
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 19-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: 02782810275
  • ZAMENGO p.i.
    CF: 03042260277
  • GALANTE Studio Tecnico
    CF: 03250150285
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: 02782810275
CIG: Z0B1FD75FA
Oggetto: PARETI CON LOGO PER GAZEBO
Importo aggiudicato: € 129.65
Somme liquidate: € 101.13
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: Z0B2037E37
Oggetto: STAMPA VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z0B2058EB0
Oggetto: RICAMBI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DIGESTORI DEL BIOGAS V38AFUS - V38BFUS FUS
Importo aggiudicato: € 3235.30
Somme liquidate: € 2523.53
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z0B20C96D4
Oggetto: ACQUISTO PREMIALITA' PER CONCORSO RAEE
Importo aggiudicato: € 308.17
Somme liquidate: € 240.37
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z0B210617E
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI ED ESITI BANDI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19603.38
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z0C1D34B49
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E PARANCHI AD AZIONAMENTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 23749.60
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z0C1D5057A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 795.27
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z0C1D5E11A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO RETI ED IMPIANTI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 20054.65
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0C1D63B4E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z0C1E1FD58
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8302.55
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z0C1FAD2B4
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI 2017 FUS-CAMP-SOLL
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17435.71
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z0C2058EF5
Oggetto: FORNITURA RICAMBU MECCANICI
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 58.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0C20AB4B5
Oggetto: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AUTOMAZIONI CANCELLI SEDI ASI
Importo aggiudicato: € 11581.67
Somme liquidate: € 9033.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • CIZETA IMPIANTI SRL
    CF: 04351480274
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z0C2101C26
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2667.89
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z0D1F59C8E
Oggetto: MANUTENZIONE DI CARPENTERIA AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3741.36
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z0D1FA43D3
Oggetto: MOTORE DIESEL MOD 66 CR TSI-4V HP 220 A 2200 RPM
Importo aggiudicato: € 24640.00
Somme liquidate: € 19219.20
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z0D20BECC4
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4272.84
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z0D21069E0
Oggetto: TARATURA PER ANNO 2018 INCUBATORI/STUFE/FRIGO/CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 631.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z0D211BA2D
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6412.80
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
CIG: Z0E1BE4121
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1850.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z0E1D0BBE4
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8278.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z0E1D126C3
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5749.67
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0E1DDCF36
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER ELETTRICISTI
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z0E1E3D773
Oggetto: FORNITURA VALVOLE A FARFALLA - WAFER IN PREVISIONE MANUT. C/O I DIGESTORI BIOGAS IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 6142.27
Somme liquidate: € 4814.32
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z0E1E54916
Oggetto: ACQUISTO TELAI PER MEZZI OPERATIVI SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 32070.00
Somme liquidate: € 25014.60
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z0E1EDD097
Oggetto: ACQUISTO DAILY IVECO
Importo aggiudicato: € 35206.85
Somme liquidate: € 27461.34
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0E1F46509
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO 15% PER IMPIANTI ACQUEDOTTI PER EMERGENZA SICCITA'
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 30865.30
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0E1F85CCD
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' PRESSE ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 536.89
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z0E2091878
Oggetto: N 100.000 FOGLI PERFORATI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z0E20C59DE
Oggetto: CORSO CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
CIG: Z0E21110D3
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8267.61
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z0E21206EC
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRI, CAMION E GRU.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12167.85
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0F1BE3798
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4204.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z0F1CCD801
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA SP08
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z0F1DDE8F9
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 653.36
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F1F2696C
Oggetto: REVISIONE GENRALE STANDARD 2 POMPE AMACAN 1000-700 SOLL. SM32 FAVARO V.TO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 21347.14
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z0F20203DA
Oggetto: SVUOTAMENTO CONTENITORI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 3723.30
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z0F2109784
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA IN OTTONE A SFERA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6189.81
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1017E6555
Oggetto: CERTIFICAZIONE PIANI FORMATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7886.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
CIG: Z101CE7026
Oggetto: SOLVENTI ORGANICI AZOTATI R&C
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 2662.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z101D0C541
Oggetto: RICAMBI SPAZZOLE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2591.18
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER SRL
    CF: 02048180281
  • MASTER SRL
    CF: 02048180281
CIG: Z101D12652
Oggetto: VERIFICA CARRELLI E GRU SEDI SACCA SAN BIAGIO SCOMENZERA E L
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3227.28
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z101F7D122
Oggetto: MANUTENZIONE, ADEGUAMENTI E AMPLIAMENTI AD APP, QR CODE E SITO INTERNET SERVIZI IGIENICI VERITAS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4631.64
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: Z101F872E9
Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA MERCATO RIALTO
Importo aggiudicato: € 35350.00
Somme liquidate: € 27573.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
CIG: Z101F875DA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF- 82-15
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 30830.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z101F93BE8
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE AVV. BORTOLUZZI 21/09/2017-20/09/2019.
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 19083.81
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z111CCDE6D
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13869.62
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z111CDDD59
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SOLL. MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1648.14
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z111D2B4A9
Oggetto: MANUT ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE ZONA MESTRE E LIMITROFE
Importo aggiudicato: € 22221.00
Somme liquidate: € 18085.08
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z111DAD246
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2178.97
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
CIG: Z111DF0AC0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15460.05
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z111FC0209
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO POT 200 KVA X CENTRALE DI VIA SELVE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 19580.00
Somme liquidate: € 15272.40
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
CIG: Z112040FF6
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CASSONETTI AREA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 23635.75
Tempi di completamento: dal 15-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z11207158D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI AREA MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14815.55
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z11209D296
Oggetto: I2000 KG DI PANI IN PIOMBO PER ZAVORRA (IN PANI DA 10 KG MISU
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 5322.77
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z121CE5B1E
Oggetto: FORNITURA DI CIPPI IN FOREX PER ID SALME IN ESUMAZIONE CAMPI CIMITERI TF
Importo aggiudicato: € 4440.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z121D5FE2C
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI SU ALBERATURE PRESSO SCUOLE COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6419.18
Somme liquidate: € 4878.92
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z121DF2388
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1005.12
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z121F59BF1
Oggetto: INSTALL.CONFIUG.E AUTOMAZ.NUOVA UNITA DI TELECONTROLLO ED AUTOMAZ.ISET IS45X1TB-OX IMP. DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 13455.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z122054900
Oggetto: SISTEMAZIONE BRICCOLA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: Z122137D8F
Oggetto: VARO CHIATTA 219 MALCONTENTA FUSINA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z131CBD92E
Oggetto: PRESTAZIONE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3107.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z131CD033E
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7527.98
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z131E8D754
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO FUORI GARA (COPERCHI POZZETTI SIGILLANTE CEMENTO..)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4674.91
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z131EFD2B9
Oggetto: ALIMENTATORE SERVER CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 163.02
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z131F6DDCE
Oggetto: RICAMBI PARTICOLARI PER ATTEZZATURE ,NATANTI,MEZZI PESANTI,VEICOLI LEGGERI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 140.78
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z132038D1E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 199-15/AF
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 21105.36
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: Z1320EB634
Oggetto: LAMPADINE PER LUCI VOTIVE CIMITERI DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z13212074A
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIA VEICOLI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19492.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
CIG: Z132149D1B
Oggetto: REAGENTI TIPO ENTEROCOCCUS FAECAL PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1965.97
Somme liquidate: € 1533.46
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z141CD1B0B
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 17308.00
Somme liquidate: € 16377.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z141F464B1
Oggetto: MISURATORE MAGNETICO DI PORTATA AD INSERZIONE CON ELETTRONICA SEPARATA PER CENTRALE DI NOALE
Importo aggiudicato: € 1361.75
Somme liquidate: € 1062.16
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z141F7607A
Oggetto: ADEGUAMENTO PARCO VEICOLI COSTIPATORI OPERANTI NEL SETTORE RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 22950.00
Somme liquidate: € 16707.60
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z141FE28E3
Oggetto: REAGENTI TIPO SLANETZ E BARTLEY PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 2540.46
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z141FE9C95
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7189.22
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z14201BDA0
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI RIFIUTO NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 360.40
Somme liquidate: € 281.11
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z142022784
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI DA LT. 25 E 50 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 7750.00
Somme liquidate: € 5694.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z1420D14CB
Oggetto: FORNITURA N.100 CURVE IN ACCIAIO INOX AISI 316 - DEP. VE
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z151C87AE8
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGA FANGHI DEP.CAMPALTO DECANTER ALDEC G2-115 MATR 5024410-2017/18/19
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL SPA
    CF: 11937570155
  • ALFA LAVAL SPA
    CF: 11937570155
CIG: Z15200AA62
Oggetto: VASCA PILLA 3MC + VB PER PIAGGIO PORTER
Importo aggiudicato: € 7520.00
Somme liquidate: € 5930.12
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z1521522FD
Oggetto: SMALTIMENTO SERBATOI
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z161D72A4B
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SU MEZZI OPERATIVI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4838.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: Z161F8C3F2
Oggetto: BONIFICA-ANALISI-TRASPORTO-SMALTIMENTO CER 170503 D331101
Importo aggiudicato: € 6091.80
Somme liquidate: € 4168.76
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z171D13108
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7900.70
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z171D60953
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 9660.00
Somme liquidate: € 3005.34
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z171E8AA53
Oggetto: LUCI DI RICAMBIO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
CIG: Z171EB3B3D
Oggetto: SMALTIMETO CARTONE BRUCIATO CER 160304
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 2426.11
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
CIG: Z171FFC483
Oggetto: PANNELLI PER MUSEO DELL'ACQUA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1294.02
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z17201548B
Oggetto: RIPARAZIONE ANALIZZATORE ONLINE N02 NITRITI SON SOSTIT PEZZI RICAMBI IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5131.78
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z172124C05
Oggetto: GESTIONE ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z172153141
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE RIGENERATE
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 22230.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z181CA2F0B
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO PROSONIC SFTN90 SERIE 8C0067010E6 E PROSONIC FMU861 SERIE 22R0113-DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 22250.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z181CE4C11
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA DEP.FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5328.63
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z181D2B882
Oggetto: MANUT PERIODICA GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPE IMP SOLLEV ACQUE REFLUE IMPIANTI DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7163.52
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z181D606A7
Oggetto: MANUT ORD ELETTROPOMPE SOMMERSE FLYGT DEGLI IMP S5 E S6 CON SOSTIT ANELLI USURA E ROTANTI
Importo aggiudicato: € 17648.82
Somme liquidate: € 17279.54
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z181E13A86
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33770.16
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z181E8F035
Oggetto: SERVIZIO MENSA PER OSPITI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
CIG: Z181F9D704
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7631.09
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z18203FA51
Oggetto: CANONE SW QLIK
Importo aggiudicato: € 34882.20
Somme liquidate: € 27208.12
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
CIG: Z182050115
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 3681.00
Somme liquidate: € 3026.40
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
CIG: Z182052075
Oggetto: CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 12948.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: Z1820A1143
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORI A BATTERIA PELLENC
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 4024.80
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z182109605
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4253.25
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z1821171A5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN GHISA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7769.37
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z1821296CE
Oggetto: INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO POZZI BADOERE (TV)
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
CIG: Z191BF47EB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1497.47
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z191CAB3AD
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34903.45
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z191D5EB78
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z191D639E8
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2897.85
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z191DF613A
Oggetto: OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11522.89
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z191E209AC
Oggetto: ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE ELEMENTI DI DECORO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 39258.77
Somme liquidate: € 27167.10
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z191E6055C
Oggetto: STAMPA OPUSCOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2607.60
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: Z191E7740E
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA C250 / D400
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6450.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z191EBB84C
Oggetto: N. 1 GRU C TIPO A PORTALE COMPLETA DI PARANCO ELETTRICO PORT. KG 125 DECLASSATO A 50KG DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z191EDFBC1
Oggetto: SERVIZIO ESTRAZIONE DATI / PICK UP LARVICIDA - ADULTICIDA
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 1189.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z191EE2AD1
Oggetto: FORNITURA QUADRO COMMUTAZIONE RETE/GRUPPO
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 3424.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z191F3642D
Oggetto: COND.NE ANNUA IMP.RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO.MANUTENZIONE ORD. E STR. CONDOMINIO FONTEGO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1379.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2017 al 08-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. DI GRIDOLO E NIERO S.N.C.
    CF: 00670350271
  • S.A.B. DI GRIDOLO E NIERO S.N.C.
    CF: 00670350271
CIG: Z191FC2878
Oggetto: TRASPORTO RAMAGLIE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3935.06
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z191FD3FE7
Oggetto: SACCHETTI PER RIF. TOSS. APIRATORE IND. FORNO CREM. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYTHOS SAS
    CF: 04165660285
  • MYTHOS SAS
    CF: 04165660285
CIG: Z19207C540
Oggetto: TAGLIANDI PONY EXPRESS
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
CIG: Z1920973AD
Oggetto: AGGIORNAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE PRESSO LA CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 30771.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z192120401
Oggetto: TARATURA PHMETRI SECONDO OFF. 597/LM
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z19214496C
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO ED INERTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4920.67
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z1A1D77001
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16147.71
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z1A1E7A16D
Oggetto: ACQUISTO BIDONI LT. 60 AZZURRI CON COPERCHI
Importo aggiudicato: € 5483.00
Somme liquidate: € 5482.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z1A1F01B34
Oggetto: SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO C/O DEPURACQUE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3594.36
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z1A1FC4A13
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1A205C8A8
Oggetto: FORN.ENERGIA ELETTRICA X PROVE CENTR.TELERISCALDAMENTO GAZZERA MATTUGLIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
CIG: Z1A206CF6C
Oggetto: ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z1A2143AFC
Oggetto: LAVORI SU CONDOTTE IDRICHE JESOLO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24835.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
CIG: Z1B1CE4603
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI SOLLEVAMENTI FOGNATURE IMP.FUSINA/CAMPALTO/MIRESE E MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14487.77
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1B1D111C1
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170203 CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z1B1DB45B9
Oggetto: PRODOTTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 1505.07
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z1B1DFFBB3
Oggetto: LOG-17/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 135.09
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: Z1B1EB59BB
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3298.86
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z1B1EF942B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z1B209E302
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3740.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z1C1D7AE50
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL 135
Importo aggiudicato: € 130.48
Somme liquidate: € 125.62
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z1C1ECF6C7
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7779.99
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1C1F30FAF
Oggetto: NOLEGGIO ELETTROPOMPA CON ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3402.83
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z1C1F42A0F
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER INIZIATIVA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 14490.00
Somme liquidate: € 11302.20
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
CIG: Z1C1FEE650
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2950.82
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z1C2085630
Oggetto: ALIMENTATORE AUTOMATICO ANALOGICO 335154
Importo aggiudicato: € 2089.00
Somme liquidate: € 1629.42
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z1C217FD5D
Oggetto: RISCATTO CONTAINER LIDO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z1D1C659F6
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z1D1CCE1A9
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10095.00
Somme liquidate: € 8984.55
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z1D1D8177E
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1871.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: Z1D1E2EF33
Oggetto: RACCOGLITORE PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
CIG: Z1D1EFEAFD
Oggetto: FOGLI LASER SU CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 4015.97
Somme liquidate: € 4011.85
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z1D1FF922A
Oggetto: GPG SRL ELETTROPOMPE FLYGT PRESSO SOLL.VIA GHEBBA ORIAGO E SOLL. VIA GIOVANNI XXIII CAMPONOGARA
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 3836.04
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1D203FAAF
Oggetto: NOLO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 1486.00
Somme liquidate: € 1159.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z1D20C155B
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO CER 190901 DA CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1177.02
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: Z1D2104AE4
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI IN 3P GS PER RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1546.93
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z1E1CCFB6C
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z1E1CF46B9
Oggetto: LOG-17/SN FASCE DI RIPARAZIONE INOX TIPOLOGIA GIUNTO STRAUB
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8692.56
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1E1F875B4
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 113-15
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27853.15
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z1E2039ECA
Oggetto: VERIFICA, CONTROLLO METROLOGICO SIST.MISURA ELETTRICI FINI FISCALI-IMP.FV ECOPROGETTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 4856.00
Somme liquidate: € 961.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
CIG: Z1E2059F93
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO TRASPORTATORE PER ROTTURA CATENA E PANNE
Importo aggiudicato: € 10251.00
Somme liquidate: € 7995.78
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI SERVICE SRL
    CF: 01644480335
  • ZILIANI SERVICE SRL
    CF: 01644480335
CIG: Z1F1D213B7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA DISTRIBUTORE GAS METANO DEPURATORE DI FUSINA - CONTRATTO TRIENN
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 2742.10
Tempi di completamento: dal 06-02-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
CIG: Z1F1D2D1ED
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE SUPERVISIONE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z1F1DF2513
Oggetto: NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5397.47
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • VENPA SUD SRL
    CF: 02110780737
  • VEMAC SRL
    CF: 02233290275
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z1F1E7CEE5
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN GS GR DN 150
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3273.60
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z1F1E91E37
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI PER RETI ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 5809.91
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z1F1EEFB50
Oggetto: PALI IN CASTAGNO E ROBINIA DIAM. 13-15 CM, LUNGHEZZA 2 M, CON PUNTA PER MANUTENZIONE RIVE SCORZE'
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
CIG: Z1F1F493C7
Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 7722.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z1F1F87403
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 424.21
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z1F20BF19E
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 10374.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z1F20CC857
Oggetto: IMP. DI DEP.ACQUE REFLUE DI FUSINA-INSTALLAZIONE NUOVO QUDARO ELETTRICO COMPRESORI CONTINENTAL
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z201CBC42C
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2603.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
CIG: Z201E19DBF
Oggetto: MANUTENZIONE UPS SITO IN CABINA ELETTRICA PIF IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: Z201E39C92
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DI POLIURETANO PER IMP DEP DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 17659.13
Somme liquidate: € 13274.38
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z201FD903A
Oggetto: SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO 335154
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
CIG: Z2020AF8D9
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4479.22
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z20210A8D8
Oggetto: FORNITURA IDROCONTATORI REMOTO CON SISTEMA WIRELESS
Importo aggiudicato: € 36950.80
Somme liquidate: € 28821.62
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
CIG: Z211C69BC0
Oggetto: NOLO TUBI DI SCARICO E RIMOZIONE BANCHINA AZOTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 845.60
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z211CD0AF0
Oggetto: ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6511.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z211D1812F
Oggetto: LOG-17/SN FASCE DI RIPARAZIONE INOX TIPOLOGIA GIUNTO STRAUB
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3762.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z211DACFB9
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2307.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z211DF47EE
Oggetto: RIFACIMENTO R TRATTAMENTO ANTICORROSIVO VASCHE DI CONTENIMENTO HCL E SODIO CLORITO
Importo aggiudicato: € 30710.00
Somme liquidate: € 23953.80
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Nuova Arte Casa snc
    CF: 01872940182
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • Nuova Arte Casa snc
    CF: 01872940182
CIG: Z211FD298C
Oggetto: SW MODULO EXPORT FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 6270.00
Somme liquidate: € 4890.60
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z211FEA9E4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 11522.00
Somme liquidate: € 8987.16
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
CIG: Z21200F33B
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 48.36
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z21211BF91
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 4306.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z221D8A21B
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTO DUOFIT DN 600 PER TUBAZIONE ACCIAIO DE 609.6 VE
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 6515.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z221F070B3
Oggetto: ALLUMINATO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29261.44
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z221F34930
Oggetto: INTERV. PER SOSTITUZIONE OLIO TRASFORMATORE CON OLIO MINERALE NUOVO C/O DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z2220E9016
Oggetto: MANUTENZIONE BIENNALE SCALE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27054.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2220F280F
Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO IMPIANTO DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 34836.21
Somme liquidate: € 31352.59
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z2220F8A1B
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE MOD. RW/500/W
Importo aggiudicato: € 1249.00
Somme liquidate: € 974.22
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLLWASHER Golfing Machines
    CF: GSTLSN60D24G999R
  • ROLLWASHER Golfing Machines
    CF: GSTLSN60D24G999R
CIG: Z23185AE67
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CON INTERVENTO SOMMOZZATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5226.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z231BF49A2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2735.81
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z231CCE638
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1603.86
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z231D216C1
Oggetto: FORNITURA METANO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 425.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: Z231E8F231
Oggetto: LOG-17/SN COLLARI DI RIPARAZIONE TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3972.20
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z232037ECD
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 316 E ZINCATA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1331.09
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z23206CAFC
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4747.38
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z232081567
Oggetto: ACQUISTO BADGE/TESSERE PER ACCESSO UTENTE CONFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 6224.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z241CD0AC4
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1716.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z241D0CAA5
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23954.04
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z241D4BB8C
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z24203E50A
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA CENTRO SERVIZI
Importo aggiudicato: € 2263.84
Somme liquidate: € 1765.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z242071D9D
Oggetto: FORNITURA DI DUE VALVOLE DI REGOLAZIONE CON RELATIVI ATTUATORI PER IMPIANTI ACQUA CAVANELLA-CALTANA
Importo aggiudicato: € 8816.09
Somme liquidate: € 6876.55
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z242116EFF
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE PE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19340.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z251CF5D33
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 26382.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z251D3C8A9
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1386.43
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z251FDB5DA
Oggetto: SPOSTAMENTO ALBERI ABBATTUTI AL DEP CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 778.44
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z2521061A3
Oggetto: BICLICETTA PER CONTEGGIO CADITOIE NEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 230.16
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: Z261E6B377
Oggetto: ANIDRIDE CARBONICA COMPRENSIVO DI ONERI DI TRASPORTO PERIODO FEB-AGO 2017 POTAB. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 39550.00
Somme liquidate: € 32199.30
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z261FDC6CA
Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI LIVELLO RADAR
Importo aggiudicato: € 1033.85
Somme liquidate: € 483.84
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z26206DF67
Oggetto: MATERIALE TIPO CARRELLO DA TRASPORTO E CRONOMETRO DUAL TIMER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 564.60
Somme liquidate: € 451.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z2620EFA13
Oggetto: NEW JERSEY IN C.A. PER SAPARARE INERTI SACCA CIM MESTRE E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6441.60
Somme liquidate: € 5024.45
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z271BF4CAC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2383.29
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z271D5CDE8
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE CATALOGO FIAT
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z271E4B002
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1249.21
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z271FDD6BF
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN CORRUGATO E POLIETILENE PEBD
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4272.06
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z272037227
Oggetto: SACCHI LDPE COLORE BIANCO LATTE PER RACCOLTA FARMICI
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z27215F0D6
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 79.43
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z281D164AD
Oggetto: NOLEGGIO PACCO BATTERIE MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 1850.88
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
CIG: Z281D29E6D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DI IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 32344.00
Somme liquidate: € 29692.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z281D3BEAF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOOMEZZI PESANTI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4862.39
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z281D7F729
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 902.79
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
CIG: Z281E297F6
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RACCORDO TUBOFIX
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6869.04
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z281E2A1C4
Oggetto: BS 179-17/LC MANUT ORD DEL VERDE E SERV DIV SEDI VERITAS TF/CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38436.88
Somme liquidate: € 33777.84
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z281FE42DE
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRACCIABILITA' E TRASPARENZA DELLA FILIERA DEL LEGNO"
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z281FFC431
Oggetto: FORNITURA N. 6 CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 21225.00
Somme liquidate: € 16555.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z2820109B5
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6332.14
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2820F28B2
Oggetto: REAGENTI TIPO APC400 E MATERIALE TIPO LAMPADA TUNGSTENO
Importo aggiudicato: € 6940.73
Somme liquidate: € 5413.83
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2820F2C9E
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE DI NON RITORNO IN GS DN80 A PALLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 154.67
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z282149AEC
Oggetto: INTEGRAZIONE PER REVISIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED APLIAMENTO DEPURATORE CESSALTO
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 5353.92
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: Z291C8542D
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO 2017
Importo aggiudicato: € 33330.00
Somme liquidate: € 29172.90
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z291DCE83C
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1468.99
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z291E1D423
Oggetto: LOG-17/SN MISURATORI DI PORTATA ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12666.50
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z291ECD11A
Oggetto: ACQUISTO NUOVO DOBLO' CARGO EURO 6 1.6 MULTIJET
Importo aggiudicato: € 14526.37
Somme liquidate: € 11447.26
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z291F31CFE
Oggetto: MANUT. ANNUALE CABINA MT DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z29207CA8B
Oggetto: FORNITURADI MATERIALE UTENSILFERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 21513.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2920A16D3
Oggetto: ACQUISTO AVVIATORE DI EMERGENZA CON CARRELLO
Importo aggiudicato: € 571.00
Somme liquidate: € 445.38
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2920C09E2
Oggetto: ICE PIGGING - RIABILITAZIONE CONDOTTA VIA MOTTA MOGLIANO 335160
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUEZ ITALIA SERVIZI SRL
    CF: 01841990474
  • SUEZ ITALIA SERVIZI SRL
    CF: 01841990474
CIG: Z292101738
Oggetto: ASPORTO INERTI CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 2077.92
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z29210EDF1
Oggetto: ACQUISTO SODA CAUSTICA PER LA DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 793.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z29214FA4C
Oggetto: LOG-17/SN RUBENETTI UNIDIREZIONALI DN 3/4"
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4734.65
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2A1C80216
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCANTRICE PER UFFICIO POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10560.00
Somme liquidate: € 6926.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z2A1CD0B67
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6258.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z2A1D3D4CB
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34705.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z2A1DF05B9
Oggetto: ACQUISTO PISTONE PER TRIM PIEDE-MATTM-COVE.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPA MECHANICAL SERVICE SNC
    CF: 03902600273
  • DPA MECHANICAL SERVICE SNC
    CF: 03902600273
CIG: Z2A1E24DFC
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO AUTOESPURGO
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4048.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z2A1F4D774
Oggetto: NPGF 2014 FOSSO'-FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE IMPIANTO DI VIA PERERI FOSSO'
Importo aggiudicato: € 14430.00
Somme liquidate: € 11255.40
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z2A1F882BE
Oggetto: OFFERTA COMM.LE ECOCLIMA 14.07.17 N.00004169-GAZZERA MATTUGLIE SERRANDA DI REG. PER SERVOMOTORE
Importo aggiudicato: € 406.55
Somme liquidate: € 317.11
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCLIMA SRL
    CF: 03380110282
  • ECOCLIMA SRL
    CF: 03380110282
CIG: Z2A1F8B1CE
Oggetto: PATTINI DI SCORRIMENTO PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2768.71
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z2A1FBE384
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA BEVERAGE E AFFINI - ORDINE APERTO PER FORNITURE A SPOT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 450.57
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
CIG: Z2A201F785
Oggetto: REAGENTI TIPO TETRACONTANE PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1035.48
Somme liquidate: € 807.67
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z2A2109DD0
Oggetto: MIGRAZIONE ORDINE MONTE TITOLI SPA SERV EMISSIONE OBBLIGAZIONI MINI BOND ASI
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 2043.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2034
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
CIG: Z2B1CDDE79
Oggetto: MATERIALE EDILE PER ANNO 2017 PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL MOGLIANESE (PREGANZIOL - QUINTO -
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 460.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z2B1D3FB4D
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3336.15
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z2B1D605E4
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 13740.58
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z2B1DA9F6F
Oggetto: SW DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CID ENGINEERING SRL
    CF: 01894860400
  • CID ENGINEERING SRL
    CF: 01894860400
CIG: Z2B1F7E13C
Oggetto: POMPA SOMMERSA
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 717.60
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z2B1F9E9DD
Oggetto: 100 PANNELLI IN POLIONDA CON LOGO PER ESPOSIZIONE SU CARRELLI NETTURBINI
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 636.48
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2B1FB81BD
Oggetto: NOLO TUBAZIONI PER VUOTAMENTO SEZIONE IMP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3426.38
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z2B2074AA4
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 3 GRUPPI ELETTROGENI SOLL.ACQUE REFLUE, MARGHERA ZELARINO MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 2702.70
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z2B212630F
Oggetto: BUONI WELFARE (TICKET COMPLIMENTS) PIU' SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMETNO E COMMISSIONE
Importo aggiudicato: € 18402.50
Somme liquidate: € 18102.57
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z2C1CE3DD9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI TERRAFERMA, MOGLIANESE E MIRESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5308.34
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: Z2C1F897DF
Oggetto: IMPUGNAZIONE ATTI DINANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA VERSO DOGANA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 3106.80
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA VALERIA GRAZIA BRUNA
    CF: FNTVRG67D45F205O
  • FONTANA VALERIA GRAZIA BRUNA
    CF: FNTVRG67D45F205O
CIG: Z2C20F27D0
Oggetto: OSSIGENO DISCIOLTO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 3390.28
Somme liquidate: € 2644.42
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2C211731D
Oggetto: MATERIALE TIPO DISCHI E SINGLE DRYDISK PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2723.00
Somme liquidate: € 2123.94
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z2D1F3AB42
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1191.72
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z2D202B399
Oggetto: INDAGINE PIEZOMETRO DISCARICA DI CA' PERALE A MIRANO
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 2776.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: Z2D205DE72
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 6000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z2D20F93EF
Oggetto: WORKSHOP ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1624.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: Z2D2115ECB
Oggetto: ACQUISTO VARI BIDONI LT 25
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z2E1D4AE8E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1694.59
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: Z2E1D5B843
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI MESSA ATERRA
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 1762.80
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z2E1D600D1
Oggetto: MATERIALE DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 987.79
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z2E1FC43B3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 5767.39
Somme liquidate: € 4498.56
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z2E205C43E
Oggetto: TRASDUTTORE ROTATIVO NRH280DP/360/360/A1/3/B/P5. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
CIG: Z2E207DD8A
Oggetto: PARTI DI RICAMBIO PER COMPRESSORE PER ARIA PER AERAZIONE BIOLOGICA IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 9299.20
Somme liquidate: € 7933.12
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z2E21206B9
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE UTOVEICOLI E FURGONI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25104.62
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: Z2F1D5B0B0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO 2017 CENTRALE DI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12132.58
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z2F1F98FC2
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 11340.72
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z2F201BC14
Oggetto: VIDEO PROMOZIONALE ACQUA VERITAS
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: Z2F20AA797
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI SU MAPWEB
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z2F20CF5D5
Oggetto: ROTOLI PER STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z301CDE6AF
Oggetto: RINNOVO DOMINI - CANONE MANUT. SITO WEB 2017 - EVOLUTIVE SITO WEB
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 20247.10
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z301D15A16
Oggetto: RICAMBI 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z301D17B6C
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 2265.60
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z301F1755B
Oggetto: SONDE FMX21 WATERPILOT PER ACQUA DI MARE MISTA FOGNATURA - MANUTENZ STRAORD SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z3020E4F3A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI/MATERIALI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 344.92
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
CIG: Z311CE4805
Oggetto: ABBONAMENTO APPALTI & CONTRATTI PER ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z311CE4FDD
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE MANUT.IMP.FUS-CAMP-SOLL.MOGLIANO-MIRESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13276.09
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z311CF11FF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30009.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z311CFE0E0
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37503.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z311D2B767
Oggetto: MANUT GRUPPI ELETTROGENI D'EMERGENZA DEPURATORI ED ANTINCEDIO DEP FUSINA CAMPALTO IMP S5 E S6
Importo aggiudicato: € 8118.00
Somme liquidate: € 6565.24
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z311D3883E
Oggetto: SACCHI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13165.27
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
CIG: Z311E0A55E
Oggetto: CIRCUITO WEPAL ISE 2017 PERIODS:2
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEPAL
    CF:
  • WEPAL
    CF:
CIG: Z311EA7845
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC ACQUISTI
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z311F63372
Oggetto: NOLEGGIO E GESTIONE COMPLETA DISPOSITIVI DI CONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 11934.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z31207DE59
Oggetto: REAGENTI TIPO MIXTURE DWM 588 PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 319.68
Somme liquidate: € 249.35
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z3120FC9F5
Oggetto: SONDAGGI ARCHEOLOGICI
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1372.80
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z31217F356
Oggetto: RIPARAZIONE GENERATORE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 872.00
Somme liquidate: € 680.16
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
CIG: Z321CD9CB5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9582.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z321D30EEF
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO CER 170101
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 421.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: Z321FE6DC3
Oggetto: FORNITURA N.42 MEMBRANE - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19585.70
Somme liquidate: € 15276.85
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z322043354
Oggetto: CANCELLAZIONE IPOTECA LEGALE - AERA SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
Importo aggiudicato: € 8941.00
Somme liquidate: € 8721.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORIA DR.PIERPAOLO E SANDI DR.MASSI
    CF: 04096290277
  • DORIA DR.PIERPAOLO E SANDI DR.MASSI
    CF: 04096290277
CIG: Z3220456A0
Oggetto: MANUTENZIONE STR. CARRELLO ELEVATORE OBIT. CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z32210DBC7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6782.89
Somme liquidate: € 6083.89
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z331E89E43
Oggetto: FORNITURA RICAMBI GENERAL CONTROL
Importo aggiudicato: € 1492.80
Somme liquidate: € 1330.67
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z331F62C24
Oggetto: NOLO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO IMP.DEPURAZIONE - 1oTRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 7215.00
Somme liquidate: € 7040.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: Z331F6A2C7
Oggetto: NPGF 2014 NOALE 14A 14B,NPGF 2014 SCORZE'9A, CAMPO POZZI S.AMBROGIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 15198.30
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
CIG: Z331F8DE64
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SGRIGLIATORE OLEODINAMICO MOBILE DI FOSSA D'ARGINE
Importo aggiudicato: € 7013.00
Somme liquidate: € 5470.14
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z332030D75
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVIDI ED ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7779.85
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z33206421C
Oggetto: SCHEDE ELEZIONI RSU
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z33206A03C
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO CANTIERI STRADALI
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 242.58
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z341D95C58
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6004.95
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
CIG: Z341E8A951
Oggetto: TRASPORTO FANGHI PRESSO IMPIANTINI CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 7510.46
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z341F3EAEA
Oggetto: RIPRISTINO ATTREZZATURA LAVASTRADE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
CIG: Z341FD1D05
Oggetto: LOG-17/SN FASCE E GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1713.43
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z342060E6A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6275.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z342061B29
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE VARIE X IDRICO SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1922.64
Somme liquidate: € 1499.66
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: Z342102CD0
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE, CON PERIZIA GIURATA PER ADEMPIMENTI LEGGE 232/2016
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGESCA S.R.L.
    CF: 02110860281
  • WARRANT GROUP Srl
    CF: 02182620357
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
  • PRISMA Servizi (Ethics) Srl
    CF: 04692270285
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
CIG: Z34213B2D8
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 1888.00
Somme liquidate: € 1426.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z351D531DD
Oggetto: ACQUISTO MOTORE TIPO B14X1S1C7A1A15N. ACCORDO MATTM-COVE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 1317.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
CIG: Z351F16FD7
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO IN PVC
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 1778.40
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z351FFA94D
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2097.25
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z35214A063
Oggetto: MOVING SERVER PAGHE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
CIG: Z361E1EB40
Oggetto: FORNITURA REAGENTI TIPO CALCIUM BORON PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z361FBE1D9
Oggetto: SPAZZOLE LATERALI E CENTRALI PER SPAZZATRICE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 322.20
Somme liquidate: € 251.32
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
CIG: Z361FE2A35
Oggetto: INTEGRAZIONE ANALISI CAMINI FORNI CREM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 5782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z362058B92
Oggetto: NOLEGGIO BOX
Importo aggiudicato: € 2870.50
Somme liquidate: € 2082.99
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z3620908C7
Oggetto: ZINCO GALVANICO PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
CIG: Z371CDA7DC
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3555.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z371CEFC15
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA TECNOLOGICA SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31080.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z371F187E9
Oggetto: MISURATORE DI CEM PER IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIEST SRL
    CF: 09361330963
  • FRIEST SRL
    CF: 09361330963
CIG: Z371F3A812
Oggetto: INERTIZZAZIONE DIGESTORE DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7637.76
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z371FB52F8
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2149.03
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z3720BD0DE
Oggetto: VALOLVA SELETTRICE TIPO VUSF140+VALVOLE OVERCENTER.MOB.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 7570.00
Somme liquidate: € 5904.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: Z381CF11EC
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9273.77
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z381D2FA00
Oggetto: FORNITURA GUANTI ROCK DYN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2883.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z381D80F15
Oggetto: RACCORDERIA PVC ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1502.98
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: Z381E96996
Oggetto: GANCIO GIREVOLE E DI SICUREZZA PRODOTTO SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 89.30
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z38200BCA4
Oggetto: NPGF 2014 15 SCORZE' 9A VIA NUOVA MOGLIANESE PESEGGIA LIEVO SEMAFORO E RIPOSIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
CIG: Z382120870
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE MECCATRONICA/ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4685.23
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: Z38213017A
Oggetto: URINNOVO PATENTI NAUTICHE; RIF. PREV. SCUOLA ITALIANA DI NAVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA ITALIANA DI NAVIGAZIONE
    CF: SLTGPL61P07F339L
  • SCUOLA ITALIANA DI NAVIGAZIONE
    CF: SLTGPL61P07F339L
CIG: Z3821450CC
Oggetto: SERVIZIO DI PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI DI VETRO IN COMUNE DI CONA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 13380.00
Somme liquidate: € 10436.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
CIG: Z391BE15D0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
CIG: Z391CE4546
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA MANUT.SOLL. FOGNATURA MOGLIANO-MIRESE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 304.95
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z391CE6797
Oggetto: ACQUISTO MATRIALE OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8814.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z391D0D43A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15350.21
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z391D4621A
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI E LASTRE IN TRACHITE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10048.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z391D535E2
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12703.91
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z391D5FEE1
Oggetto: UTENSILI, COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI IMPIANTI E RETI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 14393.04
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z391D7BA0D
Oggetto: INTERVENTI DI PIRODISERBO CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18690.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z391DF243D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6090.38
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z391E1BEF5
Oggetto: STAMPATI "VERBALE DI SOPRALLUOGO ALL. IDRICO" D331101
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z391EBC1E7
Oggetto: DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO SERBATOI IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z391EF5D81
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER GRU FERRARI 560 SU MOTOCHIATTA AZIENDA
Importo aggiudicato: € 5637.74
Somme liquidate: € 4397.44
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z391FF9BAC
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE - DEP. GIUDECCA '95
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z3920351BF
Oggetto: SFALCIO ERBA AREE VERDI PRESSO MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO-ZELARINO
Importo aggiudicato: € 14327.37
Somme liquidate: € 11175.36
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z3920BF1C3
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z3A1CCD7D4
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO FARID
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z3A1D6D7D5
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z3A1EAABB8
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHME 216
Importo aggiudicato: € 2321.00
Somme liquidate: € 2320.76
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: Z3A1F8B719
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI COME ADDITIVI,SILICONI,ECC.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5283.09
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: Z3A20FCA6C
Oggetto: ACQUISTO CATENE DA NEVE PER AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 101.28
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3A2132455
Oggetto: REAGENTI TIPO MICRORGANISMI ATCC PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 833.04
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z3B1BF2300
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3083.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z3B1F88658
Oggetto: FORNITURA FRIGO PER REAGENTI
Importo aggiudicato: € 89.34
Somme liquidate: € 69.69
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z3C1D988A9
Oggetto: STRUMENTI MISURA DI LIVELLO SEDIMENTATORI SB2A/B/C/D
Importo aggiudicato: € 5952.00
Somme liquidate: € 985.09
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3C1DF861D
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI PER LABORATORI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z3C1EF0FE0
Oggetto: LOG-17/SN COLLARI PRESA PE/PVC/FE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3905.85
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3C1F1E85D
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL POZZETTO CISTERNA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: Z3C204F341
Oggetto: FORNITURA SGABELLO
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 113.88
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z3C20C4BCB
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1787.95
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z3C20F03ED
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z3C20F7A90
Oggetto: SERVIZI DI OUTSOURCING PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z3C210768B
Oggetto: INCARICO DI VERIFICA PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE
Importo aggiudicato: € 1976.00
Somme liquidate: € 1541.28
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z3C2114376
Oggetto: ACQUISTO TANICHETTE OLIO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 8990.81
Somme liquidate: € 7012.83
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z3D1C4E434
Oggetto: MANUTENZIONE RECINZIONE/CANCELLI E ALTRE STRUTTURE/MONTAGGIO GIOCHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7798.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z3D1CCDC8F
Oggetto: MANUTENZ. PERIODICA ANNUALE 2 GRUPPI ELETTROGENI DISCARICA DI CA'ROSSA
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 468.36
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z3D1D0BEC1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER NATANTI 2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19685.88
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z3D1DFC522
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE VWR
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5085.60
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z3D1F62BE5
Oggetto: BS 238-17MS NOLO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMP. DEPURAZIONE APR/DIC 2017
Importo aggiudicato: € 29584.00
Somme liquidate: € 24364.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
CIG: Z3D1F8FF7B
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDAGGI/VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6169.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISTOLATO TENDE SNC
    CF: 02710850278
  • PISTOLATO TENDE SNC
    CF: 02710850278
CIG: Z3D1FA9C42
Oggetto: ALLESTIMENTO VL143
Importo aggiudicato: € 1554.00
Somme liquidate: € 1212.12
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z3D1FDBF43
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 7050.80
Somme liquidate: € 5505.63
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z3D208E859
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT NP-3085.160/463 EX IMP.558 VIA PERTILE INCROCIO DON MINZONI SAN PI
Importo aggiudicato: € 1798.00
Somme liquidate: € 1402.44
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3E1C35667
Oggetto: MANUTENZIONE RECINZIONE E CANCELLI
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 11612.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z3E1D6090D
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18629.02
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z3E1F6F624
Oggetto: PRESTAZIONI DI SOCCORSO MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2300.92
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z3E1F905A2
Oggetto: ADEGUAMENTO CANCELLI PRESSO SEDE OPERATIVA JESOLO VIA FERRARI4, E CENTRO DI RACCOLTA LA NUOVA BASSA
Importo aggiudicato: € 4056.53
Somme liquidate: € 3164.09
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
CIG: Z3E2056C64
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI REPARTI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 7300.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
CIG: Z3E20E4546
Oggetto: TRASPORTI CON IL CORRIERE CATIL PER MAGAZZINI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2269.80
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
CIG: Z3E211B7B2
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3473.74
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
CIG: Z3E21663DE
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA FOGNATURA C250
Importo aggiudicato: € 3906.25
Somme liquidate: € 3046.87
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z3F1D01C89
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLELVAMENTO DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2452.07
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3F1D77EE1
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2235.60
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z3F1E2334A
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1811.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3F1E5D9AD
Oggetto: ANALISI OOCISTI DI CRYPTOSPORIDIUM E CISTI DI GIARDIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z3F1F09BD0
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROMECCANICHE PER LE MINUTERIE PRESSO IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z3F1F6D60E
Oggetto: BS 248-17MS CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24075.73
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z3F2038D36
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 290-14/DP
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z401E79A05
Oggetto: ANALISI EMISSIONI FORNO GEM CIMITERO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7962.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z401EDFC76
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1380.60
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z401F57365
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26561.23
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z401FE4083
Oggetto: RICAMBI PER IDROPULITRICE CREM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 152.75
Somme liquidate: € 119.14
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4021232CB
Oggetto: REAGENTE (BICA30) PER FORNI CREMATORI SPINEA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 3978.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z40213493F
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE DAILY 35C18 VAN - SINIBALDI
Importo aggiudicato: € 4642.00
Somme liquidate: € 3620.76
Tempi di completamento: dal 10-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z40216E8C5
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1000.35
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z411BF55A4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI =35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12008.62
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z411CD0BB8
Oggetto: MATERIALE PER ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 494.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
CIG: Z411CE61E7
Oggetto: MAT.TECNICO IND. PER IMP.SOLL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5771.32
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z411D608E1
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO-PRESSE E POMPE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8516.22
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
CIG: Z411DB3192
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONI AVVVISI/ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26301.34
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z411DE3824
Oggetto: SERVIZI TECNICI SU NATANTI VERIFICA MEZZI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 27093.64
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z412009001
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEI SINDACI AZIONISTI DEL 28.09.2017
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 57.28
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: Z41205A225
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z4120BF1F5
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
CIG: Z4120CBCEA
Oggetto: RICAMBI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3516.60
Somme liquidate: € 2742.95
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z4120D9F67
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4659.62
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z421D69460
Oggetto: MANUTENZIONE TARATURA ON LINE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1607.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z421DB36BE
Oggetto: STRUMENTO MISURA LIVELLO CARBURANTE SERBATPIO GRUPPO ELETTROGENO IMP. DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z421E8C0B3
Oggetto: TRASPORTO E RITIRO MERCI A MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1211.59
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: Z42210C794
Oggetto: MATERIALE TIPO ADVANCED GREEN E ULTRA INERT LINER PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1169.75
Somme liquidate: € 912.40
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z431CCF7AB
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1366.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z431D60D57
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CAMPIONAMENTI E TARATURE PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 2806.44
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z431DB321C
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5073.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z431E3BD89
Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO RETE UFFICI E RICABLATURA ARMADI DATI LUNETTE PIANOTERRA CDO 1
Importo aggiudicato: € 14830.00
Somme liquidate: € 11567.40
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
    CF: 02937720270
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: Z431E3DFDA
Oggetto: MANUTENZIONE FUELLOGGER
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z441D3586B
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17042.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z441D7F1F6
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE SERBATOIO OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 5967.44
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z441DF0BC0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI E MATERIALI FERRAMENTA PER DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4460.60
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z441E91A76
Oggetto: REAGENTI VARI (IPOCLORITO, ACQUA OSSIGENATA, TIOSOLFATO)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z441EA31E5
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA E INOX
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2093.17
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z441F2A9B6
Oggetto: RINNOVO CANONE ANNUALE CONTRATTO TEXPACK TRUCK
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
    CF: 13390920158
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
    CF: 13390920158
CIG: Z441FF4A51
Oggetto: INVERTER VETTORIALE 200 KW
Importo aggiudicato: € 11390.00
Somme liquidate: € 8884.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: Z4420700FB
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4122.14
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z451BF4BEF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17825.35
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z451D2C59E
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8760.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z451EA9822
Oggetto: RIPRISTINO DISFUNZIONALITA' RISCONTRATE SU MEZZO LAVASTRADE
Importo aggiudicato: € 12725.00
Somme liquidate: € 9925.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
CIG: Z451F5489F
Oggetto: PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6922.72
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z45207CD30
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3655.82
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z4520DB221
Oggetto: MATERIALE TIPO BOTTIGLIE MONOUSO E TAPPI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 163.86
Somme liquidate: € 91.94
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
CIG: Z452122379
Oggetto: STAMPA 3100 VOLANTINI CON LOGO PER COMUNE DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z461B2BB49
Oggetto: STUDIO E PROGETT. RAMPE BIO GAS/GAS METANO CENTRALE TERMICA DEP.FUSINA E NUOVE CALDAIE
Importo aggiudicato: € 14508.00
Somme liquidate: € 13569.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
CIG: Z461CD0B1B
Oggetto: MATERIALI PNEUMATICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1816.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z461E0CB62
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 914.61
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z471D64749
Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI FUELLOGGER
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 180.18
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z471FADAC3
Oggetto: FORNITURA SABBIA QUARZ PER IDRO-PULITRICE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z471FB9608
Oggetto: TRONCHETTO SCARICO RAFFREDDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 1684.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z481CCDD90
Oggetto: AFFILATURA LAME 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1628.88
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z481D78C17
Oggetto: NOLEGGIO E SPURGHI WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 31476.35
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z481D84275
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA A PONTE IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2509.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z4820AE82D
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 1228.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z48212CFDD
Oggetto: MATERIALE TIPO BOX DI STOCCAGGIO PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 168.80
Somme liquidate: € 131.66
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPPENDORF SRL
    CF: 10767630154
  • EPPENDORF SRL
    CF: 10767630154
CIG: Z491C3DFB1
Oggetto: FORNITURA PIASTRE E PASSACAVO IMPIANTO PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 471.90
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z491C6A492
Oggetto: FORNITURA E POSA TAPPETI
Importo aggiudicato: € 3921.65
Somme liquidate: € 3885.34
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
CIG: Z491FF6A0F
Oggetto: ACQUISTO SCALE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 36426.90
Somme liquidate: € 28412.98
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z492136720
Oggetto: VL226 - FURGONE IVECO DAILY 35C18 VAN PER SETTORE MANUTENZIONE IMP.
Importo aggiudicato: € 27651.50
Somme liquidate: € 21568.17
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4A1CE48E0
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI MANUT.DEP.FUS-CAMP-MOGLIANO-MIRESE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19151.33
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4A1D0294E
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 703.38
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4A1D165FF
Oggetto: CONTENITORE DI GASOLIO TRASPORTABILE PER IMPIANTI ACQUA
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z4A1F6AEDC
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA SCARRABILE E BLOCCO ADR
Importo aggiudicato: € 31960.00
Somme liquidate: € 24928.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z4A1FE452B
Oggetto: PREPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 397.48
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z4A20534CC
Oggetto: SALDATRICE DIESEL D331101
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z4A2087632
Oggetto: SERVIZIO TECNICO STRESS TEST CON SIMULAZIONE ISPEZIONE IN MATERIA DI TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGR.
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 10942.93
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z4A209D04D
Oggetto: CONVERTITORE DC-DC TIPO CTZ2000-300S24. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F. G. S. SRL
    CF: 01557310165
  • F. G. S. SRL
    CF: 01557310165
CIG: Z4A211989D
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI IN CARTONE VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z4B1BF2B3C
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8890.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z4B1CBD896
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11356.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z4B1D6A487
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI 2017
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13373.93
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z4B1F4DD68
Oggetto: OLIO MOTORE PER MEZZI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 25574.30
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z4B203ACE1
Oggetto: VALUTAZIONE TFR
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
CIG: Z4B21138CC
Oggetto: SERVIZI VARI C/O IL CIMITERO DI S. ERASMO 2017
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: Z4C1D53715
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 24160.00
Somme liquidate: € 22298.45
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z4C1D91656
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO C/O CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 17444.01
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z4C1EE96B0
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOMANU' DI MASETTO EMANUELE
    CF: MSTMNL69A28F904S
  • MOTOMANU' DI MASETTO EMANUELE
    CF: MSTMNL69A28F904S
CIG: Z4C20F279D
Oggetto: MISURA DI CONDUCIBILITA' PER NUOVA CENTRALINA DIGITALE IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA ANALOGICA GUAST
Importo aggiudicato: € 2039.29
Somme liquidate: € 1590.65
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4C211BB78
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5688.51
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
CIG: Z4C212D3E2
Oggetto: STAMPA VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4D1BF57E5
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1774.19
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z4D1C13C3F
Oggetto: MANUTENZIONE LINEA VITA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z4D1C5EC57
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COMPRESSORI FORNO CR. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 5495.16
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z4D1CCE6C1
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29217.74
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z4D1D9D8BD
Oggetto: PRODOTTO DETERGENTE E DISINFETTANTE PER CENTRO STORICO-NO IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27751.55
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z4D1F3E2F2
Oggetto: MOTORIDUTTORI ASSEMBLATI CON MOTORE ELETTRICO PER POMPE MONO P5/A/B/C
Importo aggiudicato: € 3172.05
Somme liquidate: € 2474.20
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z4D1FAEA1B
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 7674.42
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z4D202AD84
Oggetto: SPAZZOLE PULITORI CANALA DI SCARICO PER SEDIMENTATORI E RICAMBI A SCORTA. IMPIANTO DEP. FUSINA. MANU
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 6591.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z4D208721A
Oggetto: ELETTROPOMPA GRUNDFOS TIPO SP77-4 RP5 3X380-415/50 15KW POMPA ACQUE DI RIUSO FUSINA DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5210.80
Somme liquidate: € 4064.42
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z4E1E0A45C
Oggetto: SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 2800 - ACCESS POINT WIFI
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 4034.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z4E1E91C2D
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 21.79
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z4E1FB4F5D
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO OFFICINA MOBILE VEICOLO
Importo aggiudicato: € 7097.90
Somme liquidate: € 5536.36
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z4E1FD135C
Oggetto: FORN.STRUMENT.MISUR.DI LIVELLO PINEZORESIST.SOST.VECCHI ULTRAS.COM.VIGONOVO STRA MIRA NOALE SPINEA
Importo aggiudicato: € 8340.00
Somme liquidate: € 6505.20
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4E200B3DD
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3032.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z4E2038D55
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 360-15/DP
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7185.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z4E2059014
Oggetto: PONCHO E GILET CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1168.10
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4F1C8A212
Oggetto: ALIMENTATORI PER IMP. PROT. CATODICA 335156
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z4F1D45C44
Oggetto: REAGENTI PER ANALIZZATORI IN CONTINUO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2457.94
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z4F1E0FED5
Oggetto: REVISIONE E MESSA A NORMA DI DUE COMPRESSORI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 35800.00
Somme liquidate: € 31714.80
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: Z4F1F018D2
Oggetto: SISTEMAZIONE AREA VERDE DEL CIMITERO DI SPINEA PER DISPERSIONE DELLE CENERI
Importo aggiudicato: € 4781.50
Somme liquidate: € 3729.57
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z4F1F38C39
Oggetto: CONTRASSEGNI PER NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
CIG: Z4F2011824
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 912.60
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z501CCEB7C
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4863.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z501D15BD9
Oggetto: NOLEGGIO POMPA MODELLO WELLPOINT VARISCO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
CIG: Z501D4EAB4
Oggetto: MANUTENZIONE GRU MEZZO AG014 ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z501D7951C
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3592.86
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z501ED2C03
Oggetto: INSTALLAZIONE N.2TUBI DI SFIATO - DEP.CNOVM
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3230.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 12-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z501FEF745
Oggetto: FORNITURA No4 ARMADIETTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 526.04
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z502075C75
Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 41.34
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z5020A34F2
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI PER FOGNATURE CHIUS. GBRE V3 D400
Importo aggiudicato: € 837.60
Somme liquidate: € 653.33
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5020BC7EB
Oggetto: POMPE CENTRIFUGHE RICIRCOLO FANGHI DIGESTORI BIO GAS FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: Z5020F8BB8
Oggetto: FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 510.72
Somme liquidate: € 398.36
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z5021375C2
Oggetto: SMALTIMENTO CER 161002 - ICE PIGGING MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 839.51
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z511C57DA5
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 29563.55
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CARDEA GROUP SRLS
    CF: 04313610273
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
CIG: Z511CD14EF
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 855.87
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z511D2FDCC
Oggetto: TRASPORTO E ANALISI CER 170107 - NOLEGGIO ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 747.40
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z511D6986B
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU' CON CONDUCENTE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5040.95
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z511E9CA87
Oggetto: LOG-17/SN CUNEI IN LEGNO PER SOSTEGNO CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1115.44
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z511FE28A9
Oggetto: URNE DA LT 7 PER CREMATORIO SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1574.00
Somme liquidate: € 1227.72
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: Z51207AA2F
Oggetto: LAVORI DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CON HYDROPULSE DEI POZZE D1 E D3 A S.AMBROGIO DI TREBASELEGHE (PD
Importo aggiudicato: € 24565.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
CIG: Z521BBDDFF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3280.85
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z521BDDFC3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8964.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z521BF1888
Oggetto: MANUTENZIONI ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z521D6389A
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3992.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z521DEB261
Oggetto: MANUTENZIONE PALA PER PULIZIA BATTIGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5999.28
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z521ED365B
Oggetto: BS222-17/DB SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGI IN VETRO COMUNE DI CONA -
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4252.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
CIG: Z52207E44D
Oggetto: RADIO VHF TIPO LORENZ RT-2900. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z5220C8A97
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA C250 / D400 PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4009.20
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5220D8B79
Oggetto: NPGF 2014 2015 SANTA MARIA DI SALA - ASFALTATURA VIA CAVIN CASELLE ED OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 24977.68
Somme liquidate: € 19393.03
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: Z531D37FC2
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8590.11
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z531D56CEF
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO CALCINACCI CER 170107 E NOLLEGGIO CASSONE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z531E0B75B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8176.21
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z531E1F11B
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO CELLA CONSERVAZIONE SCARTI DI PESCE C/O MIT ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: Z531E73E13
Oggetto: SOSTIT RIFAC PROGRAMMA 1 PLC SIEMENS SU NUOVO PLC SIEMENS C/O IMP SOLL ORIAGO COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z531EA40B9
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5193.91
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z531FBBC90
Oggetto: FORNITURA POMPA ALIMENTAZIONE - DEP.S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z5320BCE9C
Oggetto: FIAT FIORINO VAN PER SALVATORI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8673.13
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5321106FD
Oggetto: ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 153.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
CIG: Z541BF008F
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE SU AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14722.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z541CE3214
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1990.41
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z541EC245D
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T-NEST SRL
    CF: 04863030260
  • T-NEST SRL
    CF: 04863030260
CIG: Z541ECE67F
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IPER TUBAZIONI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1159.66
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z542023BB5
Oggetto: REVISIONE AUTOPROTETTORI IMPIANTI ACQUEDOTTO BIENNIO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1714.36
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: Z5421597FA
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GS TELESCOPICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z551CE9079
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VENEZIA CENTRO S TORICO E TERRA FERMA
Importo aggiudicato: € 35985.00
Somme liquidate: € 20642.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z551D4EFF9
Oggetto: NOLO MULTIFUNZIONE E COPIE B/N E COLORI CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 4449.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: Z551D89270
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 209.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
CIG: Z551E06298
Oggetto: SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO BOX COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z5521425A1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 12477.27
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
CIG: Z561D7EA11
Oggetto: MONTAGGIO SOPPALCO GRANDI LUCI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. MONTAGGI SNC
    CF: 04734000286
  • M.T. MONTAGGI SNC
    CF: 04734000286
CIG: Z561D8783C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18025.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z561E3C0B2
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
CIG: Z561E9CED1
Oggetto: LOG-17/SN STOCCATORE ELETTRICO CON GUIDA IN ACCOMPAGNAMENTO
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 7254.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z561F727C0
Oggetto: TRESOLI REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1814.28
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z561FC0AD4
Oggetto: MSA - ANTICADUTA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4192.30
Somme liquidate: € 3239.89
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
CIG: Z561FCB669
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA DI CA' ROSSA A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 981.56
Somme liquidate: € 765.62
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: Z561FD39CB
Oggetto: CORSO CAMPIONAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z5620410E9
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN TRACHITE CON FORO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z562100CCC
Oggetto: PALI IN CASTAGNO E ROBINA DIAM. 13-15, LUNGHEZZA 2 M CON PUNTA PER MANUTENZIONE RIVE SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
CIG: Z56212B639
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE AD USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 16680.00
Somme liquidate: € 12505.79
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z571CFD978
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 23.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z571E12D1C
Oggetto: SFALCI LUNGO MURA E FIORITURE PRIMAV. CIMITERI MIRANO E FRAZIONI
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 5243.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z571E77805
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4441.51
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z571EBDC9E
Oggetto: CARPENTERIA GRU FERRARI 515 AMAV A1 X PROG."BARCA ECOLOGICA".MATT-COVE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z571FFE66E
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE VERTICALE 210L/S CON MOTORE 37KW PER CAMPO POZZI S. TROVASO
Importo aggiudicato: € 15290.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: Z572119155
Oggetto: FORNITURA COLLARI IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17197.22
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z581CCF86D
Oggetto: RICAMBI OMB
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 470.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z581CF179B
Oggetto: ASSIST.PRESTAZ.PROGRAMMAZ.RIPARAZ.SU PLC SIEMENS E ALTRE MARCHE DI PROCESSO IMP.MANUT.ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3287.70
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z581E29D0E
Oggetto: CURVATUBI ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z581EC2185
Oggetto: SERVIZIO NOTARILE - VERBALE DI ASSEVERAZIONE PERIZIA VARISCO
Importo aggiudicato: € 98.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE CANDIANI
    CF: 00353840275
  • STUDIO NOTARILE CANDIANI
    CF: 00353840275
CIG: Z581F99006
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 4699.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z581FC668D
Oggetto: FORNITURA REAGENTI TIPO INTERNAL E SURROGATE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3293.68
Somme liquidate: € 2569.07
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z5820A8780
Oggetto: N. 500 CHIAVETTE/BADGE PER MEOLO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z582166AE0
Oggetto: STAMPE ADESIVE E CAVALIERI PER MUSEO DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: Z591D19C0B
Oggetto: SEPARATORI DI CONDENSA CON FILTRI IN LINEA PER COMPRESSORI CONTINENTAL
Importo aggiudicato: € 991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z591E18DBC
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z591EE042E
Oggetto: FILTRO A NASTRO PER SCARICO BOTTINI E COCLEA DI SCARICO MONDIGLIA
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 27690.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z591F2B63C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10836.18
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z591FF92A6
Oggetto: SERBATOIO DI ACCUMULO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 725.40
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEL SRL
    CF: 04866570288
  • CINEL SRL
    CF: 04866570288
CIG: Z592068829
Oggetto: CAMPIONATORI AUTOMATICI STAZIONARI
Importo aggiudicato: € 12790.00
Somme liquidate: € 9976.20
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5921063E3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3259.37
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z59212AB44
Oggetto: SERVIZIO TENUTA REGISTRO INSIDER ANNO 2016-2017 (MIGRAZIONE ORIDINE ASI SPA)
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1238.33
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
CIG: Z5921615D8
Oggetto: PERIZIA SUPPLETTIVA/DI VARIANTE E D.L. AMPLIAMENTO DEPURATORE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 15080.00
Somme liquidate: € 11762.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z5A1FCCE0A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1727.56
Somme liquidate: € 1347.50
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z5A20CC1B1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4155.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z5B1CBD9F5
Oggetto: REVISIONE MEZZI INFERIORI A 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2474.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: Z5B1CDB190
Oggetto: FORNITURA TANICHETTE PER OLIO DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 694.00
Somme liquidate: € 693.39
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z5B1DB173E
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 28410.90
Somme liquidate: € 22561.88
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z5B1DF0C11
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER DEPURATORE E IMPIANTI SOLLEVAMENTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6374.13
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z5B1E09150
Oggetto: MANUTENZIONI AUTOMEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10625.51
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z5B1E3F6FD
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE TIPO CUVETTE E REAGENTI TIPO SOLUZIONI PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 977.40
Somme liquidate: € 928.54
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z5B1F63205
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO CIMITERO S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z5B1FFEA73
Oggetto: SOSTIT.N.2 PULSANTIERA DI BORDO PER REV.MESSA NORMA COMPRESSORI BIOGAS MAPRO TIPO R30 FUSINA DEPURAT
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: Z5B2013AC0
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO CENTRALE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30575.78
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z5B206E1EC
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE PARATOIE E DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z5B208C064
Oggetto: ADESIVI IN PVC STAMPA A COLORI FORMATO A3
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2223.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z5B209011A
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 460.81
Somme liquidate: € 359.42
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z5B2090BE3
Oggetto: FORNITURA E POSA DI MECCANISMO PER APERTURA FINESTRE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: Z5B20F2BA8
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 387.27
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z5C1CF75D4
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 19075.73
Somme liquidate: € 18717.73
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z5C1D68BB2
Oggetto: REAGENTI CHIMICI PURI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 722.97
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z5C1E0CA73
Oggetto: PASTA LAVAMANI ANALLERGICHE PER OFFICINE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 734.83
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z5C209D236
Oggetto: ACQUISTO OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI PER PREMIALITA' SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2188.94
Somme liquidate: € 1707.37
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z5C20C5F34
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6202.64
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z5C20D9DDB
Oggetto: LOG-17/SN FASCE DI RIPARAZIONE INOX TIPOLOGIA GIUNTO STRAUB
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5494.32
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z5C211086F
Oggetto: NUOVA POMPA MONO PER DOSAGGIO POLIELETTROLITA CENTRIFUGA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1371.00
Somme liquidate: € 1069.38
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z5C212D05A
Oggetto: CORSO LAVORI IN QUOTA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z5C2175A35
Oggetto: SERVIZIO DI CLEANING EX SEDI ASI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7657.64
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
CIG: Z5D1DDFEFA
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PLASTICA CER 170203
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1644.95
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5D1DE71B1
Oggetto: FORNITURA PERIFERICHE ISET IS21
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4801.50
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z5D1E4B0D6
Oggetto: FORNITURA SENSORE DI CONDUCIBILITA'
Importo aggiudicato: € 1508.83
Somme liquidate: € 905.30
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5D1F6AF14
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9967.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5D1FC66EB
Oggetto: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9233.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z5D1FD2230
Oggetto: DETERG.IDROVAPOR PER MAGAZZINO + DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO IGENIZ
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3399.93
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: Z5D1FFE22A
Oggetto: RICAMBI MATERIALI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3228.03
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z5D2037DC4
Oggetto: OG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1099.96
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z5D21528AB
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARMADI
Importo aggiudicato: € 1449.00
Somme liquidate: € 1130.22
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z5E1CF95BE
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 45.20
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z5E1E7D030
Oggetto: VISITA ISPETTIVA DI VALUTAZIONE ACCREDIA 2017
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 7203.08
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z5E1EBAF71
Oggetto: SACCO PE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17889.73
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z5E2059369
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2404.00
Somme liquidate: € 1875.12
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z5E211B684
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1025.22
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
CIG: Z5F18F9566
Oggetto: TIMBRI E TARGHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1717.14
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z5F1CCF75F
Oggetto: RICAMBI SP 8 ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4444.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z5F1CE2E2E
Oggetto: FORNITURA POLIETROLITA IN EMULSIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 25850.01
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z5F1CE5E39
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2074.22
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z5F1CF03EC
Oggetto: DPI GENERICI EXTRA GARA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29930.89
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5F1D225F2
Oggetto: INSTAL.NE,FORN.COMPONENTI E ASSISTENZA MESSA IN ESERC.SCAFO MTR-HC. ACC. MATT.MOBILITA' ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z5F1D964FE
Oggetto: BS 961-17/AG SERVIZIO ANALISI SUI RISULTATI, COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7300.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z5F201F814
Oggetto: PRESTAZIONE PER ATTIVITA DI DEMOLIZIONE DI FILTRO A SABBIA PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5F2035039
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORE IMPIANTO QUINTO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 23184.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z5F20687D1
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 844.74
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z5F20AEA74
Oggetto: MULTIMETRO FLUKE 289 PER REPARTO MANUTENZIONE STRUMENTALE
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 428.22
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
CIG: Z5F20E7B45
Oggetto: REVISIONE E COLLAUDO N.2 MICROSCOPI
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z5F211C097
Oggetto: ANALIZZATORI DI COD GENERATORE DI OZONO FISCHER OZ500 M-EA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4759.51
Somme liquidate: € 3712.42
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5F211C774
Oggetto: INCARICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SELEZIONE INTRAGRUPPO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14075.57
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z601D5ECF5
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2680.91
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z601EFEA6B
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER CARICO E SCARICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6410.28
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z601FB9FB6
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI TUBOFIX PER TUBAZIONE PVC
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 6983.35
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z60200A907
Oggetto: PIAGGIO PORTER MAXXI EURO 6 CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 12517.29
Somme liquidate: € 9767.01
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z602110888
Oggetto: LOG-17/SN RUBIETTERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2421.35
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z60215FA51
Oggetto: OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3629.02
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z602170210
Oggetto: CONSEGNA SACCHI, VOLANTINI, CALENDARI COMUNE DI DOLO
Importo aggiudicato: € 10850.00
Somme liquidate: € 8463.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z611BE2193
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2314.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z611D0C293
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 3037.46
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z611D532F0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1394.50
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z611DE5947
Oggetto: LOG-17/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z611F7E7F2
Oggetto: MOTORE ELETTRICO TRIFASE ASINCRONO 30 KW PER CENTRALE DI SOLLEVAMENTO NOALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
CIG: Z611FC846E
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10315.88
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z611FE2CF9
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE/BADGE PER DISPOSITIVO CONTROLLO CONFERIMENTI
Importo aggiudicato: € 36750.00
Somme liquidate: € 28665.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z61202AE01
Oggetto: ACQUISTO MANICI PORTA RASCHIETTO E RASTRELLO PER FOGLIE
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 197.34
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z612031CCC
Oggetto: MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 20193.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z612038C92
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 191/15AF
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 34482.46
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z61208E649
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA AREA VELOCITY CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 10810.92
Somme liquidate: € 8432.52
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z621CE2EFD
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA CANCELLI E SBARRE CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7792.50
Somme liquidate: € 7347.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z621CE40A3
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI FOGNATURE - FUSINA/CAMPALTO/MIRESE E M
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20973.43
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z621CFAD5F
Oggetto: ACQUISTO SOTTOLAVELLI DA LT. 7 COLORE VERDE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z621D701FD
Oggetto: VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 2920.32
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z621DB4A27
Oggetto: CANONE ASSITENZA TECNICA 2017 STR
Importo aggiudicato: € 5332.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 24 ORE SOFTWARE SPA
    CF: 12811210157
  • 24 ORE SOFTWARE SPA
    CF: 12811210157
CIG: Z621F4595C
Oggetto: RUOTA A SGANCIO RAPIDO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z621F90D60
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 75.11
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z622086EF0
Oggetto: VERIFICHE ISPETTIVE SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1970.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z62209D2D9
Oggetto: FORNITURA GRUPPO CONDIZIONATORE UNIFLAIR DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4202.04
Somme liquidate: € 3277.59
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z6220FD04D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2216.54
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
CIG: Z6221145DC
Oggetto: CARTELLI IN PVC
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z631D05A34
Oggetto: LOG-17/SN CARRELLO ELEVATORE CATERPILLAR EP20CN 48V 4 RUOTE
Importo aggiudicato: € 14300.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z631F358BF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 29-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z631F992FD
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7795.15
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z631F9A4A3
Oggetto: ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26338.92
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORRICK, HERRINGTON E SUTCLIFFE
    CF: 07121510965
  • ORRICK, HERRINGTON E SUTCLIFFE
    CF: 07121510965
CIG: Z63214061B
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - DEPURATORE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 35243.25
Somme liquidate: € 21193.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAN ING. MARCO
    CF: MLNMRC76R18H620R
  • MILAN ING. MARCO
    CF: MLNMRC76R18H620R
CIG: Z641C6052B
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/MB - SOLLEV. IMP DEP FUSINA PIF RTN
Importo aggiudicato: € 15534.00
Somme liquidate: € 15154.28
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z641D460F2
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 8902.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z641DB3B01
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI Q-OIL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 591.78
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
CIG: Z641E1DD2D
Oggetto: LOG-17/SN UNITA' PERIFERICA IS10
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5089.50
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z642008CB1
Oggetto: QUARZO NATURALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 765.18
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI F.LLI SPA
    CF: 00228770236
  • LUCCHI F.LLI SPA
    CF: 00228770236
CIG: Z642012D7D
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PRESENTAZIONE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO AMBIENTALE C/O COMUNE SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z6420B16F1
Oggetto: CASSONE COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 21200.00
Somme liquidate: € 16518.45
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6420EA6C7
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 4780.00
Somme liquidate: € 3728.40
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z64210BF18
Oggetto: FORMAZIONE E GESTIONE BOSCO MISTO A ROTAZIONE VELOCE NEL TERRENO DI VIA MATTEOTTI A SPINEA
Importo aggiudicato: € 13250.00
Somme liquidate: € 5226.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOrREST DI LUCIANA FRUGANI
    CF: FRGLCN52L44E354B
  • FOrREST DI LUCIANA FRUGANI
    CF: FRGLCN52L44E354B
CIG: Z642153557
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALATURA CERTIFICATA PER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1053.72
Somme liquidate: € 821.90
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z651CCE757
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16087.98
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z651D632F0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI X SALDATRICI PE 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 25.43
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z651D9D17B
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5926.71
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z651F6ED0B
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23306.50
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z651F99096
Oggetto: MANUTENZIONI TRIMESTRALI SU GRU E CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z651FCCF0B
Oggetto: LOG-17/SN SIGILLI PERSONALIZZATI PER CONTATORI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1144.26
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z6520D4CF1
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER AGAR PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2835.50
Somme liquidate: € 2211.68
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z65211A6C1
Oggetto: SOFTWARE ALFAGEST DI LEMA INFORMATICA PER SORVEGLIANZA SANITARIA CANONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: Z661F7B845
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3114.75
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z66201EF2E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 109.59
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z66204C0CE
Oggetto: CARBONE ATTIVO GRANULARE VERGINE TIPO "HPC 8X30 SUPER" PER FILTRO S.TROVASO TV
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17316.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z6620C4C54
Oggetto: MANUTENZIONE TAPPEZZERIE E TENDALINI NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7939.22
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: Z66211CE3E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE DR. STRIULI (MIGRAZIONE CONTRATTO EX ASI SPA)
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 2362.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
CIG: Z67183FFAD
Oggetto: CUSCINETTI SNODI SFERICI ANELLI DI TENUTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4715.77
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z671D2F7F6
Oggetto: LOG-17/SN SIGILLI PERSONALIZZATI PER CONTATORI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1467.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z671D50679
Oggetto: FORNITURA INGRASSATORI AUTOMATICI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4272.70
Somme liquidate: € 4272.26
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z671EB2995
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1890.95
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO CORRADO CAPPON
    CF: BSCCRD44L03C638V
  • BOSCOLO CORRADO CAPPON
    CF: BSCCRD44L03C638V
CIG: Z671F4DB26
Oggetto: KIT ANG.DI BARA ANALOGICO-INDICATORE ANG. DI BARRA. MOBILITA' ACQUEA SOST. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 1879.80
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z672024B9D
Oggetto: REAGENTI TIPO LCK315 E TUBI PER LA MICRODISTILLAZIONE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 888.82
Somme liquidate: € 693.32
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z67206E42D
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI PER SEDE DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 231.80
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
CIG: Z6720BEF74
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORI MOD. AIRON MARCA PELLENC
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 2683.20
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z681CCD876
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOVARINI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2991.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z681D0A611
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MTR-HC. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z681D67B52
Oggetto: FORN.POSA IN OPERA NASTRO LISCIO IN GOMMA PER ANTIUSURA NASTRI TRASPORTATORI IMP DEP CAMPALTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3509.78
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
CIG: Z681D7D959
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN KIT PER ANALISI SOSTITUTIVE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 24278.86
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z681EA5226
Oggetto: ROTOLO ETICHETTA 50 X 30 PVC + NASTRO ARMOR AXR7
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3929.20
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z682136E80
Oggetto: SERVIZI VARI C/O CIMITERO S. ERASMO VE
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 22770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: Z691D6902E
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4958.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z691E91D92
Oggetto: CEMENTO PER RIPRISTINI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 440.81
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z691F5B655
Oggetto: ASSITENZA CERTIFICAZIONE DI 1 BILANCINO PER SOLLEVAMENTO TOTALE TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z691F70D7F
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4612.92
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z691FBA128
Oggetto: FORNITURA NUOVA ANTENNA
Importo aggiudicato: € 3724.51
Somme liquidate: € 2905.12
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6920905DB
Oggetto: ACCESSORI E RICAMBI PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 292.03
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z6A1E1E3B2
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO DELLE AREE DEL CENTRO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31772.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z6A1F2A63A
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 183.30
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • KRATOS
    CF: 02683390401
CIG: Z6A1FBB313
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3021.79
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z6A2064044
Oggetto: FORNITURA E POSA RULLI OSCURANTI
Importo aggiudicato: € 3795.00
Somme liquidate: € 2960.10
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z6A209CD29
Oggetto: SERVIZIO GENERAZIONE PDF E SPOOL DI STAMPA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z6A20C96F1
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA NP3127.160 LT425 POTENZA KW4,7 PRESSO CENTRALE 35 ZONA B
Importo aggiudicato: € 4274.50
Somme liquidate: € 3685.11
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6A20E35AE
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160/463 IMP.505 V. DANTE FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 1873.00
Somme liquidate: € 1460.94
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6A2120830
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15563.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
CIG: Z6B0D480BC
Oggetto: BS961-14 FORNITURA D.P.I.
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19293.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B1CA2EDD
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/MB FOGNATURE ANNO 2017 NORME CEI78-17 COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z6B1CBD66D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37414.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z6B1D244A2
Oggetto: TRASPORTI MATERIALE TRA LE VARIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8964.60
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
CIG: Z6B1E8A197
Oggetto: CARTELLONISTICA STRADALE PER VENEZIA/CAVALLINO/TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 3169.50
Somme liquidate: € 2959.50
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B1EAD461
Oggetto: SOCCORSO STRADALE AUTOBOTTE CD487SX PORDENONE-MESTRE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 596.14
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z6B1EC665F
Oggetto: PROGETTAZIONE MOTOCHIATTA VTR
Importo aggiudicato: € 8840.00
Somme liquidate: € 5470.40
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
CIG: Z6B1EEBC75
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA FURGONE BS422YW
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1152.45
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z6B1F59B6B
Oggetto: FORNITURA NUOVA UNITA DI TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ISET IS45 X1 T BOX PER DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 21207.08
Somme liquidate: € 16045.22
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6B1F874E3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 196-15
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 20293.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z6B1FAC030
Oggetto: FORNITURA AUTAN E CITRONELLA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2260.22
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z6B1FE162D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 368.42
Somme liquidate: € 287.37
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z6B202AEBD
Oggetto: ACQUISTO PINZE PER LA RACCOLTA SIRINGHE E PICCOLI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 343.98
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6B2043010
Oggetto: AXFLOW - PREVENTIVO N.17033 REV.1 DEL 14/09/2017 TUBI PER ANALIZZATORI ONLINE - FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 7905.00
Somme liquidate: € 6165.90
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z6B2045C2F
Oggetto: CANONE UTILIZZO SCHEDA SIM 3G PER INVIO DATI BATTERIA LITIO-12 MESI.MOBILITA' AQUEA SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z6B2064D48
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 2445.84
Somme liquidate: € 1907.76
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6B208E705
Oggetto: PARTI DI RICAMBIO PER COMPRESSORE PER ARIA PER AERAZIONE BIOLOGICA - IMPIANTO DEPURAZIONE DI CHIOGGI
Importo aggiudicato: € 10730.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z6B2094234
Oggetto: SERBATOIO CASSA D'ARIA V6500 PN 10 REALIZZATA IN ACCIAO INOX AISI316L
Importo aggiudicato: € 27948.00
Somme liquidate: € 21799.44
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSA CALDAIE SRL
    CF: 01664160239
  • OSA CALDAIE SRL
    CF: 01664160239
CIG: Z6B20B80C2
Oggetto: MISURATORE PER SOSTITUZIONE SU IMPIANTO 109 DI VIA SELVANESE - MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1138.96
Somme liquidate: € 888.39
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA ITALIA SRL
    CF: 08571460156
  • VEGA ITALIA SRL
    CF: 08571460156
CIG: Z6B212067F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BATTERIE/ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2401.85
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: Z6B212D65B
Oggetto: VOLANTINI CON LOGO IMBUSTATI PER CAMPAGNA INFORMATIVA COMUNE DI MEOLO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z6B2140E25
Oggetto: REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA SCIA PER RIFACIMENTO CABINA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 1983.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z6C1BE3535
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30682.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6C1CBC120
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MOTORE DELLA POMPA 3 E SCORTA IMPREVISTI IMP IDROVORA CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7440.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z6C1CCD88F
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO ROSSI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z6C1D49325
Oggetto: LAVORAZIONI E RIVESTIMENTI DI MATERIALI PLASTICI E DERIVANTI MANUT IMP DEPURAZIONE FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3111.21
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6C1D4C526
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1541.56
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z6C1EC7654
Oggetto: ATTREZZATURE VASCA 5 MC CON VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 22560.00
Somme liquidate: € 17596.80
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z6C2071C6E
Oggetto: ATTREZZATURE PER IL VERDE CIMITERIALE TERRAFERMA DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1413.61
Somme liquidate: € 1102.62
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z6C209B726
Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE - VETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 68.99
Somme liquidate: € 36.08
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z6C210CA13
Oggetto: AUTOMAZIONE CANCELLI CIM S.ERASMO E S. P. IN VOLTA
Importo aggiudicato: € 9348.00
Somme liquidate: € 7291.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z6CIFD7897
Oggetto: SMERIGLIATRICE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z6D1CDA7B5
Oggetto: LOG-17/SN SOPRALZI PER ARMADIO SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 537.60
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6D1D06B9B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E GOMMISTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12527.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO ANGELO
    CF: SNTNGL50H12C638X
  • SANTINATO ANGELO
    CF: SNTNGL50H12C638X
CIG: Z6D1E2A2B7
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI NELLE SEDI AZIENDALI VERITAS DI CHIOGGIA E TF.
Importo aggiudicato: € 38292.26
Somme liquidate: € 34511.29
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z6D1E4C8C2
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANE E SPECCHI D'ACQUA
Importo aggiudicato: € 36223.00
Somme liquidate: € 16765.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z6D2010E94
Oggetto: REAGENTE TIPO LEGIONELLA KIT PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z6D2025DE6
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI RIFRANGENTI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: Z6D2035013
Oggetto: FORNITURA E MESSA DIMORA ALBERATURE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 23703.36
Somme liquidate: € 13575.97
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
CIG: Z6D20F8F9D
Oggetto: UMONIUM DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1778.40
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z6E1CCD81E
Oggetto: PRESTAZIONI ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: Z6E1D0CDEC
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6500.78
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z6E1DF0E3F
Oggetto: FORNITURA N.60 MEMBRANE TUBOLARE COMPLETA DI ANELLO E TENUTA FINALE - DEP.EX AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 28890.00
Somme liquidate: € 22494.42
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6E20394FA
Oggetto: TRATTASI DI MEMBRANE FILTRANTI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z6E2074044
Oggetto: NOLO A FREDDO DI NR. 2 TERNE PER RETI ACQUEDOTTO 335154/60
Importo aggiudicato: € 37600.00
Somme liquidate: € 29075.95
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: Z6E208918C
Oggetto: SOSTITUZIONE MANICOTTI GRUPPO ELETTROGENO DEP CAV
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z6E20A8691
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP-3085.160/463 IMP.603 VIA TRIESTE - VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 1798.00
Somme liquidate: € 1402.44
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6E2117050
Oggetto: FORNITURA RACCORI IN GHISA MALLEABILE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5039.65
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
CIG: Z6F1C82C37
Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTO STOCCAGGIO E DOSAGGIO ANIDRIDE CARBONICA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z6F1DD8072
Oggetto: RIMESSA IN FUNZIONE DELLA TORCIA PRESSO LA DISCARICA DI CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 914.00
Somme liquidate: € 558.48
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: Z6F1DF1B43
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA PER IMPIANTO N 500 VIA VERONA PRESSO COMUNE DI FIESSO
Importo aggiudicato: € 2825.90
Somme liquidate: € 2204.20
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6F1F75C92
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMESSI PESANTI E CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9180.37
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z6F1F7741A
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO FMU 90 CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z701D3FE36
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8829.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z7020D909E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI NAUTICI MARCA ITALDRAGHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7676.01
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z711C3EF60
Oggetto: INSTALLAZIONE NOLEGGIO CENTRALINE AUTOVETTURE SISTEMA MAPWEB
Importo aggiudicato: € 10712.00
Somme liquidate: € 9219.72
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z711D2C3C0
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2423.17
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z711D3132B
Oggetto: SERVICE TECNICO E CONSULENZA GEOTECNICA PER MESSA IN SICUREZZA DISC. CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 20280.00
Somme liquidate: € 15818.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
CIG: Z711D6ABD4
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1446.90
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z711DA9FAC
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 12035.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z711DE111D
Oggetto: FORNITURA SPOKES (SEGMENTI RADIALI DISCO) PER HSF 2220 IMPIANTO DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 4814.00
Somme liquidate: € 4669.58
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: Z711DF23A5
Oggetto: FORNITURA VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI SRL
    CF: 02630140271
  • BERTI SRL
    CF: 02630140271
CIG: Z711E13905
Oggetto: RICAMBI ANALISI STRUMENTAZIONI DA COSTRUTTORE PER IMPIANTO DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 2352.10
Somme liquidate: € 1284.17
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z711F998B9
Oggetto: VERIFICA PERIODICA MEZZI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z711FE2A6C
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
CIG: Z71206DF07
Oggetto: CESPITE: ARMADI SPOGLIATOIO TRADIZIONALI TRE POSTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 225.42
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z7120A885B
Oggetto: ACQUISTO CESTINO MAGGIORATO PER ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 2732.00
Somme liquidate: € 2130.96
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: Z71212DDDB
Oggetto: CATENE PER FIAT PANDA
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 17.78
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z721BF561A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI >35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27313.43
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z721EAE8E5
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z721F3AC35
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 797.38
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z721FC8030
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN GS GR DN 100
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1482.62
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7220A664F
Oggetto: KIT CONNETTORI PER IMBARCAZIONE ELETTRICA.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 9290.66
Somme liquidate: € 7246.71
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
CIG: Z7220C6813
Oggetto: CORSO PREVENZIONE CORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 573.30
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUS SERVICES SRL
    CF: 03722410283
  • PLUS SERVICES SRL
    CF: 03722410283
CIG: Z7221259C3
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VARI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6445.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z731CE3F56
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI FOGNATURE - MIRESE MOGLIANESE - FUSINA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17449.09
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z731CF23C9
Oggetto: PUBBLICAZIONE SULLA GURI AVVISO RELATIVO A P.A. BS257-15/AP
Importo aggiudicato: € 469.11
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z731E95340
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 26905.52
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z731F3E362
Oggetto: ELETTRIFICAZIONE DI 16 IMP. DI TELECONTROLLO IDEA FORN.1 CASSETTA DI TELECONTROLLO IMP SOLL.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z731F53C82
Oggetto: RICAMBI ANALISI IMP. CAMPALTO MANUT.ORD
Importo aggiudicato: € 29.61
Somme liquidate: € 23.09
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z732043238
Oggetto: SILCOM ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI CARRELLATO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 631.94
Somme liquidate: € 492.91
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7320891EA
Oggetto: REAGENTI TIPO MICROSEQ SALMONELLA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2040.50
Somme liquidate: € 1591.59
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z732102E1B
Oggetto: RISTAMPE BLOCCHI RAPPORTI DI LAVORO E PREVENTIVI IDRICI 335152
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z741CDB366
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4272.36
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z741CFC1E9
Oggetto: FONITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEDOINAMICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38563.37
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z741D09C8E
Oggetto: ACQUISTO DI TARGHETTE REFRATTARI FORNO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
CIG: Z741E86B26
Oggetto: ACQUISTO MEDAGLIE PER PERSONALE IN QUIESCENZA
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 10882.28
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
CIG: Z741E8DAEC
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO BIDONI E RIPOSIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19886.82
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z751CCE3CF
Oggetto: MATERIALI METALLICI 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z751E91CE2
Oggetto: STRUMENTAZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4623.93
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z751F35E94
Oggetto: MANUTENZIONE ODINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE FOSSALTA PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z751F93CA8
Oggetto: SACCONI BIG BAG PER SERVIZIO INERTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11450.40
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
CIG: Z752058DD8
Oggetto: REAGENTI TIPO CLORITI SOLUZIONE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 91.32
Somme liquidate: € 59.53
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z75210A73E
Oggetto: SWICH CISCO CATALYST
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6903.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z752145E4C
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICA METRICA LEGALE IMPIANTI DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3490.34
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z761DC8850
Oggetto: MANUTENZIONE REVISIONE E CERTIFICAZIONE SALDATRICI X PE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 464.61
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z761E6AB9D
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17909.97
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z761E7CFCB
Oggetto: REVIS. PERIODICA SERBATOIO MOD.TT 280,12K,12V-MATR5907 ED EVENT.RICAMBI PER SOSTIT NON PREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z761E86BB0
Oggetto: SACCHETTI IN TNT CON LOGO CONTIENI URNE
Importo aggiudicato: € 5175.00
Somme liquidate: € 3915.49
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUTIA ITALIA SRL
    CF: 03764480269
  • SOLUTIA ITALIA SRL
    CF: 03764480269
CIG: Z761EF10CD
Oggetto: TARATURA DELLA PESA PRESSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z761F1EC3B
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3063.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z761F48CD5
Oggetto: SISTEMA PER LA GESTIONE FLUSSO MEZZI OPERATIVI STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4097.00
Somme liquidate: € 3195.66
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z761F4E222
Oggetto: CUSCINETTI ,SNODI ,ANELLI DI TENUTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3849.46
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z761FB5057
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA E VALVOLE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 11857.36
Somme liquidate: € 9249.58
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z762036DF4
Oggetto: RADIOCOMANDO PAIL M5L MOVE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 1782.30
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMDEVICE SRL
    CF: 01907770034
  • REMDEVICE SRL
    CF: 01907770034
CIG: Z7620407E3
Oggetto: REAGENTI PER STRUMENTAZIONE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 281.20
Somme liquidate: € 164.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z771C0B47F
Oggetto: COPIE DISEGNI TECNICI E CONVERSIONE FORMATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 450.12
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z771DECD05
Oggetto: FORNITURE 1218629 COD SOL.STANDARD DA 300MG/L
Importo aggiudicato: € 6974.99
Somme liquidate: € 6974.75
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z77200FDAA
Oggetto: FORNITURA SEDIE
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 128.70
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z772043156
Oggetto: ROTORK - ATTUATORE MOD. IQTM1000F12 - IP68 - 400/3/50
Importo aggiudicato: € 2735.26
Somme liquidate: € 2133.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z7720E5E71
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP 3085 MT462 IMP. SOLLEVAMENTO PREGANZIOL VIA FRANCHETTI
Importo aggiudicato: € 1838.00
Somme liquidate: € 1433.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
CIG: Z7720FF45B
Oggetto: MATERIALE X NUOVA COSTR.NE ELETTR.-SIST.MULTIFUNZIONALE,SENSORE GPS,SENSORE RADAR.MOB.ACQUEA SOST.LE
Importo aggiudicato: € 10880.00
Somme liquidate: € 8480.02
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z772120CAC
Oggetto: RICAMBI PER DISPOSITIVI CONFERIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 185.94
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELESA SPA
    CF: 01686450154
  • ELESA SPA
    CF: 01686450154
CIG: Z772129CCD
Oggetto: ACQUISTO DI CARRIOLE SPARGISALE
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5098.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLON M. IT SNC
    CF: 04287390282
  • BELLON M. IT SNC
    CF: 04287390282
CIG: Z781BE1A0C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8926.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z781BF59AE
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ALIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2646.23
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
CIG: Z781D4B8B2
Oggetto: VERIFICA DPI DI SOLLEV. OPERATORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 1877.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z781D90F91
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO COMANDO IDRODINAMICO.ACC.MATTM-COVE.MOBILITA' ACQUEA SOST.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
CIG: Z781DB3B7E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PNEUMATICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4433.36
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z781DC85E9
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORME SENZA CONDUCENTE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 403.19
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z782067FD9
Oggetto: FORNITURA DI 3 AVVIATORI AD INVERTER PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 20994.03
Somme liquidate: € 15229.07
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z7820B242D
Oggetto: CONTROLLI FUNZIONALI DI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DI ALCUNI SOLL.DI MESTRE E STP CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z7820B409C
Oggetto: SOFFIATORE ELETTRICO A SPALLA
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 11388.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7821081D0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6782.89
Somme liquidate: € 5290.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z78212943F
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO - COMPETENZE OTTOBRE 2017 - AGENZIA GI GROUP
Importo aggiudicato: € 3244.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z78214CBF0
Oggetto: VIDIMAZIONE INIZIALE LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA L. 231/01
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDI DOTT. MASSIMO LUIGI NOTAIO
    CF: SNDMSM56P05L736T
  • SANDI DOTT. MASSIMO LUIGI NOTAIO
    CF: SNDMSM56P05L736T
CIG: Z782161560
Oggetto: COLLAUDO STATICO LAVORI AMPLIAMENTO DEPURATORE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 4867.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARINI LORIS GIACOMO
    CF: PRNLSG67R15E514K
  • PARINI LORIS GIACOMO
    CF: PRNLSG67R15E514K
CIG: Z791BE2A01
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1681.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z791BF4C39
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12359.61
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z791C26085
Oggetto: BS 61-17/LC AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENICI MERCATO LIDO E PIAZZA MERCATO A MARGHERA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28706.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z791DFD358
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN GS GR DN 150
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5059.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z791EF3BC5
Oggetto: REVISIONE GENERALE STANDARD N. 1 POMPA AMACAN PA4 1000 700 SOLL SM32 FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10657.62
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z791EF883F
Oggetto: 4 CENTRALINE PER MONITORAGGIO IN CONTINUO DI CLORO RESIDUO,CONDUCIBILITA' E TEMPERATURA
Importo aggiudicato: € 10411.48
Somme liquidate: € 8120.99
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z791F53743
Oggetto: LOG-17/SN VERIFICA DI SICUREZZA SCAFFALATURE NORMA UNI EN 15629 E 15635
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z791F9282A
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 144.30
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z79200AADD
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI RSU
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1318.20
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: Z7920723DB
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE MF CON CAPPUCCIO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2838.86
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z79210A852
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z79211B4F8
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5820.38
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
CIG: Z79211CF71
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO - CANIERE CIANO JESOLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2499.12
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z79212D14E
Oggetto: MANUTENZIONE N. 2 TGA701
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z792132E73
Oggetto: TRONCHETTO SCARICO RAFFREDDAMENTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z7921512CD
Oggetto: FORNITURA E POSA QUADRO BT DI CABINA - SERVIZIO REFRIGERATORI SEDE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 13650.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: Z7A1CCE332
Oggetto: OLIO IDRAULICO MOTORE PANOLIN LIDO SACCA 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6075.30
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z7A1CF9B54
Oggetto: RDA A COPERTURA PER MAT. ACQUISTATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUSINA
Importo aggiudicato: € 982.69
Somme liquidate: € 942.69
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7A1D0B9A0
Oggetto: FORNITURE CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9043.23
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z7A1D1D400
Oggetto: NOLEGGIO A FREDDO LAVA-CONTENITORI POSTERIORE BS285-15/GG
Importo aggiudicato: € 27975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z7A1D57968
Oggetto: CARBURANTE PER ATTREZZATURA LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z7A1D60698
Oggetto: VALVOLE PARTICOLARI (PESCAGGIO#)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2601.30
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z7A1D696B9
Oggetto: CORSO STRESS LAVORO CORRELATO
Importo aggiudicato: € 13920.00
Somme liquidate: € 13680.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 03-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
CIG: Z7A1F2C30D
Oggetto: DISPOSITIVI DI SICUREZZA VARI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4900.13
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7A1F911EZ
Oggetto: SISTEM.AREA VERDE V.BELLUNO MIRANO
Importo aggiudicato: € 3045.00
Somme liquidate: € 2375.10
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z7A205EB5B
Oggetto: OSSARI IN ZINCO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 32144.00
Somme liquidate: € 24390.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z7A20B23BC
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER GENERATORE S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z7A216AFD9
Oggetto: FORNITURA STRUMENTO PER CERTIFICAZIONE CABLAGGI STRUTTURATI
Importo aggiudicato: € 11647.00
Somme liquidate: € 9084.66
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7B1C687E3
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CABINE ELETTRICHE MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z7B1CBD7CC
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 330.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z7B1CF1932
Oggetto: MANUT CALDAIE K1A K1B INTERV AMANUT CALDAIE K1A K1B FORN-INSTALL RICAMB.PER TERMOIDRAULICA A SCORTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1509.25
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: Z7B1D0414C
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15024.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z7B1F4F717
Oggetto: SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5194.80
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z7B2029C80
Oggetto: ACQUISTO BARRIERE ESTENSIBILI IN PLASTICA ALTA VISIBILITA'
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 570.18
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z7B204741B
Oggetto: TAGLIANDO LIEBHERR TO011
Importo aggiudicato: € 1443.81
Somme liquidate: € 1126.17
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z7B205C468
Oggetto: RETTOPPING CAMPO CALCETTO S. ELENA - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
CIG: Z7B20E9A59
Oggetto: ACQUISTO CAVI PER POSA NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 14557.28
Somme liquidate: € 11068.28
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7C1CCEB94
Oggetto: RICAMBI FARID
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5403.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7C1CD9C10
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO ODORI
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 34674.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z7C1D62F55
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI CS AGOSTO 2016
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5130.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z7C1E39117
Oggetto: LOG-17/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3333.91
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z7C1F349EA
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI TIPO MINERAL OIL PER LABORATORIO BIOLOGICO E CHIMICO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 115.44
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z7C1F93B9A
Oggetto: INCUBATORE ENCO IF160+RIPIANI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2649.00
Somme liquidate: € 1886.82
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z7C1F93C95
Oggetto: 12 BOBINE IN TNT CON LOGO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z7C201911A
Oggetto: CONVENZIONE QUADRO PER SERVIZI DI CERTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z7C2083732
Oggetto: LOG-17/SN FLANGE GHISA FORATE E FILETTATE GAS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1575.60
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7C21210F6
Oggetto: MANUTENZIONE SCALO MOBILE BANCHINA
Importo aggiudicato: € 726.80
Somme liquidate: € 566.90
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z7D1CF42EA
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO LIDO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4245.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7D1CFE2BB
Oggetto: MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7026.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z7D1E91B1E
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 218.98
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z7D1ED4FAC
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170204
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 293.28
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z7D1F78A81
Oggetto: LOG-17/SN MATERIALI PER ANTICENDIO VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3487.62
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7D2010EF8
Oggetto: REAGENTI TIPO TENSIOATTIVI PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 7365.62
Somme liquidate: € 5760.76
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7D20C3A04
Oggetto: ACQUISTO N. 1000 BADGES CON LOGO - N. 200 BADGES BIANCHI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2979.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z7D212E9EA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 826.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: Z7E1CF6E53
Oggetto: DETERGENTE PER VETRI E PANNI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 795.54
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: Z7E1D019E8
Oggetto: NOLEGGIO 25 TERMINALI PER LETTURISTI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 20620.48
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
CIG: Z7E1DB9750
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI DN 3/4"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5980.80
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7E1E2B310
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA SENSORI FUGA CLORO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z7E1EBC3D5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER CELLE ANALITICHE
Importo aggiudicato: € 1238.00
Somme liquidate: € 936.67
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z7E1F2EF45
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SERVER EOF (GARA CON PIU' PREVENTIVI)
Importo aggiudicato: € 1896.00
Somme liquidate: € 1478.88
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
CIG: Z7E1FAC54F
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z7E1FCD4CD
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7425.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z7E2109900
Oggetto: LOG-17/SN MATERIALE PER MANUTENZIONI CONDOTTA DN 1200MM
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1296.36
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7E21196F1
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 3252.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z7F1D26966
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21114.72
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z7F1D5D5F0
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 652.80
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z7F1E09B04
Oggetto: LOG-17/SN TUTE PROTEZ. CHIMICI BIOLOGICI
Importo aggiudicato: € 19250.00
Somme liquidate: € 16285.49
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7F1E4EEF2
Oggetto: POSA E RIMOZIONE GAVITELLI ACQUE SPIAGGE LIBERE LIDO
Importo aggiudicato: € 25620.00
Somme liquidate: € 22801.80
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITORANEA SCARL
    CF: 02205090273
  • LITORANEA SCARL
    CF: 02205090273
CIG: Z7F2054DDE
Oggetto: CORSO APPALTI
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL
    CF: 02668770429
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL
    CF: 02668770429
CIG: Z7F2071F97
Oggetto: FORNITURA CANCELLO
Importo aggiudicato: € 4316.00
Somme liquidate: € 3366.48
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z801F17B3B
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2670.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: Z801FEFA67
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 13724.06
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z80209D412
Oggetto: FORNITURA VALVOLE E REGOLAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO NUOVA UTA CDO1
Importo aggiudicato: € 8255.32
Somme liquidate: € 6439.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z80210705C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 125.23
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z811BF3FAC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z811BF5734
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26755.89
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z811D3FAF3
Oggetto: FORNITURA GAS E CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 16155.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z811D5B61F
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2548.48
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z811D64E18
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2213.87
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z811E1E112
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170504 - VIA DEI PETROLI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2024.80
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z811F99822
Oggetto: PRIMA GIORNATA PER VERIFICA CONFOMITA' AEEGSI SIST CONTABILE UNBUNDLING
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1095.20
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z811FACFEC
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO EX AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z811FC00D9
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL TETTO DELL'ALA NORD DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI SCORZ
Importo aggiudicato: € 37482.64
Somme liquidate: € 25495.27
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: Z81202304E
Oggetto: RUOTE PIROETTANTI PER ATTREZZATURA CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 56.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8120FBC39
Oggetto: REAGENTI TIPO CUS 16264 CUSTOM PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 553.35
Somme liquidate: € 431.62
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z81211089A
Oggetto: FORNITURA VALVOLA A FARFALLA DN 500 PN 10
Importo aggiudicato: € 1415.25
Somme liquidate: € 1103.89
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
CIG: Z821BE363C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3657.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z821CE60CB
Oggetto: MAT.ELETTR.PER IMP.SOLL.MIRESE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6657.59
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z821D574B3
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1118.61
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z821D6157F
Oggetto: INT. SU PINUS PINEA E CEDUS CONTRO LA PROCESSIONARIA IN ALCUNI CIM NEL CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 773.76
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
CIG: Z821FC690C
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4765.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z82209B82D
Oggetto: CLASSIFICATORI SABBIE
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 15990.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z82212D6AC
Oggetto: FORNITURA CARPENTERIA METALLICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2311.92
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z82217F58F
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CSE, CSP, RSPP E ASPP
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z831BECA8E
Oggetto: CESTINI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5153.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z831C6D19E
Oggetto: ACQUISTO CHIODI DA PESO CM 25 PER TRACCIATURA CAMPI CIMITERIALI MESTRE - VE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 366.90
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z831D75566
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 3364.20
Somme liquidate: € 3132.20
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z831E73F3F
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18085.86
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z831E84021
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE AD IN ROTOLO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z83204B9EA
Oggetto: POMPA DENISON HYDRAULICSPER MEZZI OPERATIVI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2050.59
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
CIG: Z832156FB3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 34.16
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z841C3645E
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA CER 170504 DA CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16798.32
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z841DEEEEB
Oggetto: TAGLIP ERBA LUNGO I MANCIAPIEDI COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z841F17477
Oggetto: ACQUISIZIONE CAVO FG7 PER IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO (RIF.MEB)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2571.84
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z841F4FD70
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1333.80
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z8420CD2E5
Oggetto: INTEGRAZIONE GIARDINO DELLA MEMORIA CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z851E73AE2
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11501.04
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z851F4560C
Oggetto: FORNITURA D.P.I. PER IMP. DEPURAZIONE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 293.03
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z852038C78
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI VERITAS -PERIODO 01/01/2018-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 37260.00
Somme liquidate: € 20143.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z85207A68D
Oggetto: FORNITURA MODULI VARI X MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 1989.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z852169857
Oggetto: LOG-17/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 988.10
Somme liquidate: € 770.72
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z861DD7DD2
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 2208.81
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z861DE8E64
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4596.46
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z861F50DAA
Oggetto: ACQUISTO 3 OPEL COMBO
Importo aggiudicato: € 38502.00
Somme liquidate: € 20102.52
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSANLORENZO SRL
    CF: 00537440273
  • AUTOSANLORENZO SRL
    CF: 00537440273
CIG: Z8620D1520
Oggetto: MANUT.CABINA MT/BT - DEP. S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z8620E780E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4645.82
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: Z871CFB07B
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO CENTRALINE GPS SU VETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1874.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
CIG: Z871FCA634
Oggetto: SMALTIMENTO DI ACQUE DI FALDA CER 191308 PROVENIENTI DALLA DISCARICA EX CAVE LUNEO A SPINEA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 166.72
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z872038D02
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 97-15/AF
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 36437.22
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z8720FEDE2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1390.56
Somme liquidate: € 1084.64
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z87213E992
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 537.16
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
CIG: Z872182111
Oggetto: MATERIALE TIPO FILTRO E TUBI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z881E471E9
Oggetto: LOG-17/SN FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1562.40
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z881EDFD3D
Oggetto: LINEA TELEFONICA ASI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15412.63
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: Z881F002ED
Oggetto: PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8507.70
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z88209D63A
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI PER PROGETTO CONA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4689.98
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z8820A0D22
Oggetto: ORION - ANALIZZATORI AMMONIACA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1503.81
Somme liquidate: € 1172.97
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z8820F271E
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160/463 POT. 1,3 KW IMP.706 CAMPONOGARA
Importo aggiudicato: € 1873.00
Somme liquidate: € 1460.94
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z882153F0B
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI DA 1700 LT COLORE GIALLO E GRIGIO
Importo aggiudicato: € 11850.00
Somme liquidate: € 9242.99
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z891BE323D
Oggetto: MAERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3206.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z891D96973
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8578.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z891DDAAC0
Oggetto: TEST VULNERABILITA' RETE
Importo aggiudicato: € 11350.00
Somme liquidate: € 10023.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z89209D875
Oggetto: ADBLUE PER TUTTI I MEZZI DI RACCOLTA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3595.80
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z89209FDB7
Oggetto: SERVIZI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE SUI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2016 (CAS)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z8920C5F91
Oggetto: MATERIALE RICAMBI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9409.98
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8A1BE26BE
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13648.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z8A1CC11C4
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 837.70
Somme liquidate: € 549.70
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z8A1DF061B
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO IN PVC
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 1841.10
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z8A1E25054
Oggetto: CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 65.78
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8A1EA43C8
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z8A1F1130E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 145.32
Somme liquidate: € 121.33
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z8A1F276F7
Oggetto: SERVIZIO CHIUSURA/RIAPERTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13962.99
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z8A1FB2C8D
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN 3P
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1622.57
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z8A1FF9BEF
Oggetto: FORNITURA E POSA TELAIO IN POLICARBONATO IMP SOLL FOGNARIO DS12 N.DE CONTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 4422.60
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
CIG: Z8A213FB0C
Oggetto: SCALETTE IN ACCIAIO INOX PER RISALITA A MARE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
CIG: Z8B1CD9F20
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDE, VENEZIANE, ZANZARIERE, OSCURANTI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7040.09
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z8B1D2A67B
Oggetto: FORNITURA BATTERIE E AURICOLARI PER CELLULARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2413.72
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z8B1DA9ED6
Oggetto: CANONI SW AUTODESK - PALTFORM - MAN. EVOLUTIVO 2017
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4422.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z8B1E1DFD8
Oggetto: MANUTENZIONE DI CARPENTERIA SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15376.06
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z8B1FB2304
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PERCORSO REP 6o CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 6059.83
Somme liquidate: € 4644.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z8B1FEE1EA
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10249.98
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z8C1C356D6
Oggetto: MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 26497.30
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z8C1D118AE
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1952.24
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z8C1F6D638
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5983.81
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z8C1FF988D
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE - TRASPORTO CER 170101
Importo aggiudicato: € 1407.33
Somme liquidate: € 832.40
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z8C2067D65
Oggetto: FORNITURA CARTELLI IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 149.76
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8D1DB7BFB
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 31767.96
Somme liquidate: € 30527.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z8D1DF13A9
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER DEPURATORE E IMPIANTI SOLLEVAMENTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 816.55
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z8D1DFC90C
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI CARLO ERBA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4009.85
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
CIG: Z8D1E0C216
Oggetto: POMPA CON CORPO IN ACCIAIO INOX E GIRANE IN GOMMA
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8D1FD6BEA
Oggetto: FORNITURA FURGONE IVECO DAILY 50C15H VAN
Importo aggiudicato: € 29558.09
Somme liquidate: € 23055.31
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8D200BDFB
Oggetto: REAGENTE TIPO DRYSLIDE OXIDASE
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 219.96
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z8D2043453
Oggetto: RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 2469.00
Somme liquidate: € 1925.82
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z8D20B801E
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SPINEA VIA CREA
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 566.28
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8E1CCDCD2
Oggetto: MANUTENZIONI STRUMENTI E ATTREZZATURE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11126.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: Z8E1CD0BE2
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3682.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z8E1E4881E
Oggetto: FORN ED INSTALL NUOVI QUADRI ELETTRICI PER AUTOMAZIONE E TLC IMP SOLLEV MOGLIANO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 28392.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z8E1F1A53E
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7951.16
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z8E20A4B8A
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO EX VENA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5445.70
Somme liquidate: € 4247.10
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z8F1DF24DE
Oggetto: SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI PER MISURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2642.64
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z8F1E8AB4B
Oggetto: ACQUISTO 3 ATTREZZATURE VASCA 3 MC + VANO PORTA SOFFIATORE
Importo aggiudicato: € 18534.00
Somme liquidate: € 14456.52
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z8F1EA3280
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1151.84
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z8F1FEC68F
Oggetto: FORNITURA STRUMNTI DI MISURAZIONE LIVELLO AD ULTRASUONI
Importo aggiudicato: € 1987.93
Somme liquidate: € 1550.59
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8F20436D3
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10231.36
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z8F211969F
Oggetto: FORNITURA DI UTENSILI MANUALI, MINUTERIE, ACCESSORI VARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3119.96
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: Z901BF4A94
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4999.70
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z901CE4145
Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTI LARVALE AREE TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 34800.00
Somme liquidate: € 30972.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: Z901D2CB20
Oggetto: ORNITURA COMPRESSORE A VITE E INSTALLAZIONE
Importo aggiudicato: € 6457.50
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z901D4EA4E
Oggetto: FORNITURE MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12701.49
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z901D51E45
Oggetto: VERIFICHE IMP DI TERRA CENTRALINE SOLLEV FOGNARI DELLA ZONA DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 2169.00
Somme liquidate: € 1561.84
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z901D660D8
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURA METALLICA PRESSO FORNO CREMATORIO SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1297.92
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME TECNOSTUDIO
    CF: DLLRNZ60H07L700G
  • PIEMME TECNOSTUDIO
    CF: DLLRNZ60H07L700G
CIG: Z901D6A86B
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI LABORATORIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6370.75
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z901E1388D
Oggetto: BLACKBOX PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 4251.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z901E14160
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE X MODIFICHE STRUTTURALI ALLE OPERE IN C.A. VASCHE ACQ. V. MARCONI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1135.68
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MARTIN SIMONE
    CF: MRTSMN76B15G224B
  • MARTIN SIMONE
    CF: MRTSMN76B15G224B
CIG: Z901F6EFCF
Oggetto: INTEGRAZIONE ACCESSORI PER AUTOCAMPIONATORE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 8742.20
Somme liquidate: € 6818.92
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: Z901F8750E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 114-15
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 24195.38
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z9020DBC8A
Oggetto: FATT ELETTRONICA PA ECCEDENZE 2016
Importo aggiudicato: € 6141.90
Somme liquidate: € 5003.62
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z911CB11CA
Oggetto: BUSTA COMMERCIALE CON FINESTRA
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 10409.80
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z911CEF3FC
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E START UP DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTO PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 34420.00
Somme liquidate: € 27857.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z911E28824
Oggetto: INTERVENTI ANNUALI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMUNE DI CAVERZERE
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 6236.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z911EB243C
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1031.72
Somme liquidate: € 1016.70
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z911F60AA6
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2894.18
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z9120F77FB
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z912119A1A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5594.17
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z921D28BEF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30212.66
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z921D357DF
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28976.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z921D781A4
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 11651.76
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z921E0A605
Oggetto: FORNITURA SODA CAUSTICA 30% E POLICLORURO ALL.10% - DEP.P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3029.58
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z921E2F92A
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27872.31
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z921EB6246
Oggetto: CONTATORE MOD. OMEGA DN 400 PER RAFFINERIA ENI 555156
Importo aggiudicato: € 2112.00
Somme liquidate: € 1647.36
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z921EF39AF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: FBRTDD62B15F241S
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: FBRTDD62B15F241S
CIG: Z921FCFC82
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 356.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z922106390
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO VOLANTINI PER SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 315.90
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z922117327
Oggetto: FORNITURA GIUNTI GIBAULT IN GHISA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3459.15
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z9221444C7
Oggetto: STESURA VALUTAZIONE PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 8580.00
Somme liquidate: € 6692.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z931BF4872
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9348.19
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z931CD713D
Oggetto: ACQUISTO FIORIERE
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALORE CITTA' AMCPS SRL
    CF: 03624650242
  • VALORE CITTA' AMCPS SRL
    CF: 03624650242
CIG: Z931EA2DB2
Oggetto: BUONI ACQUISTO - WELFARE AZIENDALE - PREMIO DI RISULTATO ANNO 2016 E PROGETTO 0 INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 32107.50
Somme liquidate: € 31852.15
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z931FADBA3
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z93201F181
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13079.06
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z932078AF3
Oggetto: MANUT. STRAORD. FILTRI ROTANTI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CA' SOLARO E FORNITURA NUOVE COFANATURE
Importo aggiudicato: € 29200.00
Somme liquidate: € 22776.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
CIG: Z9320FB745
Oggetto: VERIFICHE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ANNO 2017-2018-2019
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3018.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z9321229CA
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23517.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z93212CC8C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 234.23
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
CIG: Z93218215C
Oggetto: REAGENTI TIPO LCK339 E TUBI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1007.56
Somme liquidate: € 785.99
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z941BE12E3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1731.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z941CCD793
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1460.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z941D6AC70
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS 2017 E 2018
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3565.90
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z941DE6124
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE SU MEZZO INCENDIATO
Importo aggiudicato: € 3202.47
Somme liquidate: € 3037.39
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z941EBC2E6
Oggetto: NOLEGGIO BATTERIA PORTER
Importo aggiudicato: € 5376.00
Somme liquidate: € 2768.64
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
CIG: Z941EF5E80
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 9466.53
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: Z941EF87AE
Oggetto: 5 ANALIZZATORI PER MISURA BASSI LIVELLI DI TORBIDITA' - MONITORAGGI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 13065.00
Somme liquidate: € 10060.05
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z941EF9081
Oggetto: INTERV FILTRO SILENZIATORE APSIRAZIONE, PARTI DI RICAMBIO SUPERVISIONE E DIARIA IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 11941.94
Somme liquidate: € 9314.71
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z94205EB80
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.96 DIFFUSORI - EX AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 3072.00
Somme liquidate: € 2764.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z951BDA362
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/MB DEI CLIENTI UTENTI FINALI C/O IMP DEP VERITAS VE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6563.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
CIG: Z951EE8FE4
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 442.26
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z952122A54
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 20054.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z961CBDF13
Oggetto: MANUTENZIONE VASCHE LAVAGGIO PEZZI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z961DD6C90
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 431.97
Somme liquidate: € 381.82
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z961DE0E57
Oggetto: ADBLUE PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9496.60
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z961E2BA83
Oggetto: FORNITURA SPETTROFOTOMETRO
Importo aggiudicato: € 4585.31
Somme liquidate: € 4385.31
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 07-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z961FD9D67
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7019.24
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z9620FC4D3
Oggetto: LOG-17/SN RACCOREDRIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1004.58
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z971D0E6B3
Oggetto: ACQUISTO FIAT FIORINO EP799MJ
Importo aggiudicato: € 6694.20
Somme liquidate: € 5081.97
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z971D2F631
Oggetto: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 22275.00
Somme liquidate: € 21829.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
CIG: Z971DB7BBC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI MORGANO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1199.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z971F7384A
Oggetto: ACQUISTO BUONI SPESA
Importo aggiudicato: € 13441.00
Somme liquidate: € 13206.54
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z9720BCE4F
Oggetto: No 2 DACIA DOKKER COMBI 5POSTI
Importo aggiudicato: € 24127.48
Somme liquidate: € 9971.56
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z98209F01C
Oggetto: REAGENTI TIPO ACID PHOSPHATASE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 113.10
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z982106047
Oggetto: FOGLI LAVORO NUMERATI E PREFORATI IN TRIPLICE COPIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z98214BA17
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI S.I.I. AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14803.44
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z991CD14BB
Oggetto: RDA A CONSUNTIVO CAUSA ESAURIMENTO CONTRATTO QUADRO 4200002676
Importo aggiudicato: € 1242.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z991F45784
Oggetto: NOLEGGIO IMBARCAZIONE DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13181.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9A1C449D8
Oggetto: MANUTENZIONI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: Z9A1D42401
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE 2017 - DEP.VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5788.42
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9A1D842FD
Oggetto: MOVIMENTAZIONE FANGHI CON PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17969.24
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z9A1E48964
Oggetto: ALLESTIMENTO PER FURGONE CIMIERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 5733.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z9A1FE8AC6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z9A2075CCB
Oggetto: FORNITURA SCAFALATURA PRESSO MAGAZZINO TLC SEDE VIA BRUNACCI
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 684.84
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z9A2088FAE
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 489.65
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z9A212027F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7596.30
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z9A2130070
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE "FASCICOLO DI STABILITA' VALIDO PER ISTRUZIONI AL COMANDANTE" E DOCUME
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z9B1BF2A3F
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z9B1CF422D
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 4792.76
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z9B1CFEAD1
Oggetto: BS 449-15/MS TRASPORTO VAGLIO II SEMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10155.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: Z9B1D607A5
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA ANNO 2017 DIREZIONE ACQUEDOTTI AREA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z9B1F7E6E9
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6032.62
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z9C1CBD006
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19437.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: Z9C1CBDEBB
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2932.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z9C1D2F78A
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2447.52
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9C1E32FD3
Oggetto: PULIZIA VASCHE DISTRIBUTORE DI SCALTENIGO D331101
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 302.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9C1F2A404
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI SAAS
Importo aggiudicato: € 8520.00
Somme liquidate: € 6645.60
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z9C21172E8
Oggetto: MATERIALE TIPO SIRINGA THERMO DA 10 microlitri
Importo aggiudicato: € 466.70
Somme liquidate: € 364.03
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z9D1CE14BB
Oggetto: NOLO MINIESCAVATORE 9 Q.LI PER CIM BURANO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3188.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9D1E305EF
Oggetto: NPGF 2014 2015 SANTA MARIA DI SALA COMPLETAMENTO FOGNATURA VIA SALGARI
Importo aggiudicato: € 24285.31
Somme liquidate: € 21771.40
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z9D1E3A1D4
Oggetto: AQUISTO TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 1376.00
Somme liquidate: € 1073.28
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z9D1E74932
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO CM442 DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 1306.50
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z9D1ED41BF
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU COCLEE DI ESTRAZIONE FANGHI DISIDRATATI INSTALLTATE DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7980.00
Somme liquidate: € 6224.40
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z9D1F737F2
Oggetto: ACQUISTO BUONI SPESA
Importo aggiudicato: € 4640.00
Somme liquidate: € 4563.46
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z9D1FDE0FB
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1390.30
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9D2003AFD
Oggetto: ACQUISTO TERMOREGOLATORE E SONDA. CENTRALE COGENERAZIONE GAZZERA VIA MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 362.50
Somme liquidate: € 282.75
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TC MISURE E CONTROLLI SRL
    CF: 08943310014
  • TC MISURE E CONTROLLI SRL
    CF: 08943310014
CIG: Z9D203AD69
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3248.52
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9D2100671
Oggetto: SERVIZI DI TRASP/SMALT CER NOLO CASS. E MACCHINE OPERATRICI CIM VE ISOLE E EST. SUD
Importo aggiudicato: € 38025.00
Somme liquidate: € 23233.53
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9D2110753
Oggetto: LOG-17/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 432.28
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z9D214D6E4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3354.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z9E1CB68A2
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 25471.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z9E1CBD76D
Oggetto: MANUTENZIONE PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: Z9E1D9B1C8
Oggetto: SPESE PASSAGGIO PROPRIETA' EP799MJ
Importo aggiudicato: € 494.20
Somme liquidate: € 468.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
CIG: Z9E1DBC62D
Oggetto: REVISIONE ED INSTALLAZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 10889.39
Somme liquidate: € 9727.38
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9E1DD749A
Oggetto: MATERIALI DA BANCO NON GESTITI A MAGAZZINO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 11975.85
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9E1E6D9B1
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI PER CIMITERI ,DETERGENTE,SGRASSANTE SANIFICANTE,ECC.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4607.86
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z9E200A621
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 39980.00
Somme liquidate: € 30350.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z9E2090F3D
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 10282.86
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9E2113D85
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16439.09
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z9E212CF83
Oggetto: MANUTENZIONE CESTE FRIGORIFERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1134.90
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
CIG: Z9F1F9BBAC
Oggetto: FORNITURA INTEGRATIVA FUORI CAPITOLATO ORDINE 4800032948
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z9F1FC3027
Oggetto: MANUTENZIONE TORNELLI WC
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10789.43
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z9F202B2F3
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO DI DOSAGGIO REAGENTE/OSSIDANTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 407.16
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZA01DCAD20
Oggetto: SCALA PROFESSIONALE PER OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 175.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA01E3ED27
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2322.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: ZA01E4AE4E
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1635.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZA01F2ECAB
Oggetto: MODULO ESPANSIONE RAM (GARA CON PIU' PREVENTIVI)
Importo aggiudicato: € 27120.00
Somme liquidate: € 21153.60
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZA01FAB400
Oggetto: SOMMA URGENZA RIPRISTINO CEDIMENTO CONDOTTE FOGNARIE MANTO STRADALE RIVIERA B.-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 37200.85
Somme liquidate: € 29016.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: ZA0205480E
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZA E SALVATAGGIO NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15411.79
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZA02084EA0
Oggetto: RILIEVO V.DELLA GEOLOGIA-FUSINA,VENEZIA.ATTIVITA' DPR115/11 E DM 13/7/11.ACCORDO MATTM/COVE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 405.60
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STINCA ARCH. SIMONE
    CF: STNSMN72B29L736G
  • STINCA ARCH. SIMONE
    CF: STNSMN72B29L736G
CIG: ZA02096805
Oggetto: AMPLIAMENTO E MODIFICHE OBITORIO CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 21722.79
Somme liquidate: € 16481.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: ZA020FC97B
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1154.96
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA11D42002
Oggetto: TRASP/SMALT CER, NOLO CASS. E MACCH. OPERATR. AREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 24277.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA11E67A6A
Oggetto: CESPITE AUTOMAZIONE TEST IN CUVETTA AP 3900 MULTI
Importo aggiudicato: € 38949.33
Somme liquidate: € 38251.64
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZA11FBE146
Oggetto: CARTELLI PER SICUREZZA E SCAFFALI ARCHIVIO PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1480.47
Somme liquidate: € 1435.57
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA120017CA
Oggetto: FORNITURA N. 10.000 CARTOLINE AR LOGO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1105.65
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBIGRAF SRL
    CF: 02499450266
  • COMBIGRAF SRL
    CF: 02499450266
CIG: ZA120F28F4
Oggetto: MATERIALE TIPO COLONNA E PRECOLONNA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 8468.94
Somme liquidate: € 6605.59
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZA12138B97
Oggetto: LAVORI DI FORMAZIONE DI TAPPETI DI USURA SU AREE MANOMESSE
Importo aggiudicato: € 29183.75
Somme liquidate: € 27163.11
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZA21FC1487
Oggetto: ACQUISTO KIT CARTUCCIA/20,200MICRON,DN145 L484.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVEF72F11000090001
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZA22024BD4
Oggetto: REAGENTI TIPO CALIBRATION MIX PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 388.28
Somme liquidate: € 302.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZA22056507
Oggetto: ELETTRODO E CAVO PER TARATURA DEL PH DELLO SCRUBBER IN S5 (BLOCCATO A 12)
Importo aggiudicato: € 205.21
Somme liquidate: € 160.06
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZA31BF5886
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 11958.10
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZA31D14423
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1760.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA31D75824
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI (SMMESD)
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7565.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: ZA320BA27B
Oggetto: ABBONAMENTO LICENZA D'USO LOGICAL SOFT
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 315.12
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: ZA3210A103
Oggetto: CERTIFICAZIONE CONTABILE SEPARATA PRE UNBUNDLING REGOLATORIA - GESTIONE EX ASI
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
CIG: ZA3213AC7C
Oggetto: STESURA VALUTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZA41BF491B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10020.18
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZA41BF51EE
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI/CARRELLI INDUSTRIALI/ALZAFERETRI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22937.03
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZA41CDDDC0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE COMPONENTI ELETTRONICI SPECIFICI ED ACCUMULATORI PER SISTEMA TLC DEP.FUSINA/CAMP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1582.76
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZA41D1240D
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO CANTIERE SACCA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1862.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZA41D68A83
Oggetto: PREMIO PROGETTO INFORTUNI ZERO CENTRO STORICO 2 TRIMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 10210.80
Somme liquidate: € 9959.40
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: ZA41D98842
Oggetto: TARGHE E TIMBRI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 253.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
CIG: ZA41E74D0B
Oggetto: LOG-17/SN BLOCCHI IN CEMENTO PER PRESA TF
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5679.44
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA41F1A15E
Oggetto: ACQUISTO DPI
Importo aggiudicato: € 30341.48
Somme liquidate: € 23514.19
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZA41F39C45
Oggetto: STRUMENTO TESTO MOD.622 TERMOMETRO/BAROMETRO/IGROMETRO
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA41F52E43
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1567.23
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZA41FA1B25
Oggetto: FORNITURA PARETI MODULARI PREFABBRICATE CON FRONTALINI E PORTE SEDE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 3535.33
Somme liquidate: € 2757.57
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZA4204F3D5
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER INTERVENTO AREA 43 HA: PRATICA CATASTALE
Importo aggiudicato: € 2297.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
CIG: ZA4209D202
Oggetto: ESPURGHI INDUSTRIALI ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 25543.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZA51BF532E
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13936.49
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: ZA51D531A8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12131.14
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZA51DB78A5
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2289.38
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: ZA51F15DFC
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4324.06
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZA61D3A3DB
Oggetto: MANUTENZIONE SALDATRICI FRIAMAT RETI IDRICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: ZA61D99686
Oggetto: LOG-17/SN ARTICOLI IN ACCIAIO A SALDARE PER CONDUTTURA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 607.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA61DB5794
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 68.56
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZA61EBB90B
Oggetto: SMALTIMENTO RESIDUI DI PROCESSO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZA620346ED
Oggetto: GRUPPO DI MANOVRA MOD. GV-ECONDER. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 717.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVIGO V. STRUMENTI ELETTRICI ARGO
    CF: RVGVTR32A30D969F
  • ARVIGO V. STRUMENTI ELETTRICI ARGO
    CF: RVGVTR32A30D969F
CIG: ZA62034AD9
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LAB. TIPO TGA701S4C PKG
Importo aggiudicato: € 33155.00
Somme liquidate: € 25860.90
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZA620E519E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7670.00
Somme liquidate: € 5982.60
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZA71BF4AE5
Oggetto: FORNITURA UTENSILI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 201.90
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZA71EEBCF1
Oggetto: PRDOTTO ANTI BLATTE PETRIN S
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4567.68
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZA71F73D95
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 1228.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZA72000CA9
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO TRAVERSINE IN LEGNO - SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 720.10
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZA720D27D3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 177.68
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA720D4A24
Oggetto: ALLESTIMENTO MEZZI VL224 VL225
Importo aggiudicato: € 1715.99
Somme liquidate: € 1338.47
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZA7213630C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTROMECCANICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4850.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZA8198AB23
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE GRU BRACCIO TELESCOPICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3766.08
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZA81BECAB9
Oggetto: CESTINI PORTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3455.00
Somme liquidate: € 3205.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SPA
    CF: 01763100268
  • METALCO SPA
    CF: 01763100268
CIG: ZA81C57D90
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3734.82
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: ZA81CD0C07
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2461.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZA81EED4BE
Oggetto: SMALT. TERRA E ROCCE DA SCAVO - VIA COLOMBARA 335154
Importo aggiudicato: € 1065.20
Somme liquidate: € 1014.80
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZA82084ED2
Oggetto: CASSONI IN LAMIERA E MATERIALE VARIO 335156
Importo aggiudicato: € 3732.28
Somme liquidate: € 2889.93
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA820FD280
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1427.40
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZA8210E9EF
Oggetto: LICENZE SW LEICA
Importo aggiudicato: € 199.99
Somme liquidate: € 155.99
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: ZA91D3C214
Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA PER IMP. E RETI. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 8466.95
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA91D9D710
Oggetto: 2 MOTORE DIESEL BONI/SISU 44CTIM-2V PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 34920.00
Somme liquidate: € 31078.80
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZA91F01D78
Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE PER MANUT ANNUALE ASSIST TECNICA CONTRATT.3SOFFIANTI MOD151A.08 CON MOTORI ELTTR
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 16770.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: ZA91F22CF6
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA CABINA MT/BT, COMPRESO COSTI SICUREZZA E PERSONALE SPECIALIZZATO - DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 5499.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZA9203D9D3
Oggetto: CORSO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZA9204584E
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI SEDE CHIOGGIA E LIEVO ESISTENTI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERRAMENTI
    CF: 02687240271
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZA9205E75B
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE NUMERATE PER FORNI CREM. SPINE E MARGHERA 2018
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: ZA920FC315
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA IN BRONZO A SFERA E CO VNR
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11238.53
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZAA1CCEB3B
Oggetto: RICAMBI AMS AU66
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2156.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZAA1CD0B96
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 710.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: ZAA1CF9D7B
Oggetto: FORNITURA MULTIPARAMETRICO WTW E ACCESSORI - DEP.VENEZIA C.S. E P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 3400.40
Somme liquidate: € 2890.34
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAA1D7EB23
Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 15% PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 36811.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZAA1F175E2
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE FLYGT 3127 E 3102 LIDO
Importo aggiudicato: € 3167.08
Somme liquidate: € 2470.33
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZAA1F96A51
Oggetto: FORNIT E POSA DI MATERIALI DI CARPENTERIA SEMILAVORATI PER MANUT ORD-STRAORD IMP DEP E SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20142.65
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZAA1FDA5BC
Oggetto: SVILUPPO SIST.AUTOMAZIONE X CONTROLLO,COMANDO PROPULSIONE E APPARATI AUSILIARI DI BORDO MTR-HC.
Importo aggiudicato: € 26200.00
Somme liquidate: € 19968.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZAA2035E8E
Oggetto: FORNITURA 100 POSACENERE
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 27690.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZAA204082D
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZAA212A79B
Oggetto: CANONE SW ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 3624.00
Somme liquidate: € 2826.72
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZAA21425FD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8436.04
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: ZAB204B30C
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA RACCOLTA PANNOLINI-PANNOLONI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZAB2063C37
Oggetto: TELECAMERA COIN
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZAC1AD9B75
Oggetto: FORNITURA AUTAN E CITRONELLA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2045.43
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZAC1D459E1
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI RETI ED IMPIANTI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: ZAC1F28508
Oggetto: FORNITURA No 80 CESTINI "RE MAGGIORATO"
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 19656.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
CIG: ZAC1F874C2
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 97-15
Importo aggiudicato: € 26500.00
Somme liquidate: € 25247.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZAC1FA7E5E
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL152 DAILY 35S14 VAN PER IDRICO IMPIANTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3847.00
Somme liquidate: € 3000.66
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZAC1FC01A7
Oggetto: INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA SERBATOIO PENSILE DI SAMBRUSON DI DOLO
Importo aggiudicato: € 13705.19
Somme liquidate: € 9048.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
CIG: ZAC204BC24
Oggetto: N. 3 ANALIZZATORI PER MISURA BASSI LIVELLI DI TORBIDITA'+KIT DI TARATURA
Importo aggiudicato: € 8710.50
Somme liquidate: € 6794.19
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: ZAC2153428
Oggetto: ACQUISTO DISGELANTE EXOTERM IN SCAGLIE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZAD1D7A750
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI AXIFLEX REP TIPO II WR PER TUBAZIONE DE 1.173MM L.310/410
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5480.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZAD1D8C1B0
Oggetto: SPAZZAMENTO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 1944.00
Somme liquidate: € 1939.25
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 14-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZAD1DCA7CE
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6806.44
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZAD1E5DBDF
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 31600.00
Somme liquidate: € 27650.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZAD1E91D45
Oggetto: BULLONERIA SPECIALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 939.07
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
CIG: ZAD1FDBB22
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3616.15
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZAD2038D72
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 648.78
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: ZAD20701D4
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 7633.21
Somme liquidate: € 5953.90
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZAD20E3BF9
Oggetto: MARCHIOL - CAVI ELETRICI PER IMP CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 4718.11
Somme liquidate: € 4315.05
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZAD21062FF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NATANTE RV04906
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: ZAE1D19D62
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE 80%
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 6991.09
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZAE1D42579
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1920.10
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZAE1E99C05
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO SOLL VIA ZERMANESA COM MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZAE1EE038F
Oggetto: MANUTENZIONE BOE DI SEGNALAZIONE SCARICO A MARE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: ZAE1FC672E
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA IMPIANTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: ZAE2093BC0
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI ANCORAGGIO E SCALA PROTETTA CON GABBIA. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 2822.20
Somme liquidate: € 2201.32
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLINE SRL
    CF: 03133750988
  • TECNOLINE SRL
    CF: 03133750988
CIG: ZAE20D7D0D
Oggetto: TAGLIO STRAORDINARIO CANNE LUNGO STRADA MURAZZI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZAF1BE30B7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4704.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZAF1E1F069
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI C/O MIT ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: ZAF1E5C0F5
Oggetto: ACQUISTI VEICOLO PROFESSIONALE IN CONSIP
Importo aggiudicato: € 9058.64
Somme liquidate: € 7154.47
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
CIG: ZAF1F53B08
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22197.03
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZAF200BE52
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER AGAR PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 726.20
Somme liquidate: € 566.43
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZAF202900B
Oggetto: ALLESTIMENTO VL146
Importo aggiudicato: € 4916.00
Somme liquidate: € 3834.48
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZB01CE3F1C
Oggetto: SACCO PE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6411.59
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZB01D4C4D9
Oggetto: 290-14 PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZB01DC158B
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3998.52
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: ZB01E67A89
Oggetto: UNA MANUTENZIONE PER SISTEMA AUTOMAZIONEAP 3900 MULTI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB0203F04D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI TIPO COLONNE E PRE-COLONNE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2545.65
Somme liquidate: € 1985.61
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZB020B229A
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP-3102/421 IMP.256 VIA LUXORE - S. MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 3949.50
Somme liquidate: € 3080.61
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB020F1B59
Oggetto: MANUT.TORNELLI ACCESSI WC CENTRO STORICO 2018
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27187.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZB11D51D5C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO SETTORI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21885.77
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB11D631DA
Oggetto: ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZB11ED80FC
Oggetto: FORNITURA INTEGRETIVA ORDINE 4800032948 FUORI CAPITOLATO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: ZB11F6C4BD
Oggetto: SVILUPPO PROGETTO MAILROOM (FORNITORE UNICO)
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 22230.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: ZB11F94BD9
Oggetto: REVAMPING S405 IMPIANTO VIA CHIESA GAMBARARE MIRA-SOST E RIFAC PROGRAMMA VECCHIA GENERR.SU NUOVO PLC
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZB11FBCC18
Oggetto: SVILUPPO APP PER INFO RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: ZB1200E70F
Oggetto: VIDEO PROMOZIONALI SU COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: ZB1201BAD7
Oggetto: FORITURA MATERIALE PER OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3768.19
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZB12063AE4
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO PROSONIC SFMU90-NR SERIE AA06050104E IMP.SOLL.MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 417.30
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZB12153195
Oggetto: REAGENTE TIPO PERFLUOROOCTANE SULFONAM...PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 166.50
Somme liquidate: € 129.87
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: ZB21DD84C7
Oggetto: MANUTENZIONI GRU E CARICATORI 2017
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14284.23
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZB21DFA4F0
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZB21E7A90F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER MACCHINE OPERATIVE LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1555.71
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB21FD8F61
Oggetto: TESTATA ELETTRONICA PER DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZB220740F2
Oggetto: MASCHERINE RIANIMAZIONE POCKET MASK
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 57.72
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: ZB31CE3CFA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE SOLL. FOGNATURE FUSINA/CAMPALTO/MIRESE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 9475.07
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZB31D422E6
Oggetto: NOLEGGIO BATTERIA PORTER
Importo aggiudicato: € 5376.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB31DF22CE
Oggetto: PROGET.NE IMBARCAZIONE PROPULSIONE IBRIDA TRASPORTO MATERIALI MTM-I.MATTM-COVE.CUPVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 19050.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: ZB31E3D7CD
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 38600.00
Somme liquidate: € 28751.69
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB31EE2B25
Oggetto: VETTORIAMENTO IMPIANTO METANO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 651.49
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: ZB31F99EF1
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA AD INGRANAGGI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZB31FDA14C
Oggetto: MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU GRU A PONTE MT CP IOMINI TON 10 N. 63 IMP.DEPURAZ.ACQUE REFLUE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZB31FE26A4
Oggetto: TRINCIATURA DEL VERDE ZONA VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZB41D60D67
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIMITERI SPINEA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 453.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB41D68CDD
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI E ATTREZZATURE VARIE RETE EST. SUD
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4827.01
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZB41DE719C
Oggetto: RICAMBI PER ALALIZZATORI APPLICON
Importo aggiudicato: € 6367.20
Somme liquidate: € 3940.14
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZB41E126CD
Oggetto: SVUOT.TO BONIFICA NR2 DIGESTORI, LAVAGGIO CHIMICO NR2 SCMAB.REFRIG E BONIF.LINEE IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 23634.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: ZB41E7CDE0
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI IMPIANTO OLEODINAMICO SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16190.64
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZB41EEE8A5
Oggetto: VERIFICA TECNICA STATO DI FATTO IMPIANTO MOBILE ESSICAZIONE FANGHI VOMM IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 14250.00
Somme liquidate: € 11115.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
    CF: 06804470968
  • VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
    CF: 06804470968
CIG: ZB41F25FF8
Oggetto: FORNITURA GIUNTI FLANGIATI DN 250 PER INSTALLAZIONE VALVOLE NR A BOJON E NOALE
Importo aggiudicato: € 189.88
Somme liquidate: € 148.04
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB421222FF
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RSU RSAU
Importo aggiudicato: € 2202.80
Somme liquidate: € 1718.18
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZB51C4EEFA
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI STRUTTURE LUDICHE, SCOPERTI, SERVIZI DIVERSI C/O SCUOLE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11111.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZB51D4CC14
Oggetto: RISCATTO COMPATTATORI SCARRABILI DA 30 MC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZB51EEF0C2
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2731.08
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZB51FC3033
Oggetto: SOFFIATORE, FORBICE PER POTATURA, MATASSA FILO PER MANUT IMP SOLL FOGNARI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 280.06
Somme liquidate: € 218.45
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZB61BF53D7
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5966.04
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZB61DB9B9F
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GS TELESCOPICI E FASCE DI RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7530.90
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZB61DCE705
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA A PALE VARIABILE No 1 CENTRALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CA'SOLARO VE
Importo aggiudicato: € 12950.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: ZB61DEC969
Oggetto: RIDUTTORI PER ISPESSITORI FANGHI CAMPALTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6925.33
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
CIG: ZB61F805B8
Oggetto: VERIF.PERIOD.SUCC.ALLA PRIMA SU ATTREZZ.LAVORO ART.71DLGS81/08 DM011/4/11 GRU FISSA-ARGANI-PARANCHI
Importo aggiudicato: € 698.29
Somme liquidate: € 353.29
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: ZB620455ED
Oggetto: TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI CO. DI VE. ANNO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 4332.96
Somme liquidate: € 3379.71
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZB6209F05A
Oggetto: REAGENTI TIPO LEGIONELLA PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1822.00
Somme liquidate: € 1421.16
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 18-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZB62149FDC
Oggetto: ACQUISTO MEDAGLIE PENSIONATI
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 900.90
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUELLE Sport-Promotions srl
    CF: 04469920260
  • DUELLE Sport-Promotions srl
    CF: 04469920260
CIG: ZB71D628AF
Oggetto: CARRI RACCOLTA PER VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 32974.90
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZB71EA0D3D
Oggetto: FLANGE CIECHE IN FERRO DA DN 300 PN 16 PER CENTRALE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZB71EC4102
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IVECO PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7777.06
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB71EED8C9
Oggetto: FORNITURA ELETTRODO PER ANALII FOSFATI
Importo aggiudicato: € 1623.00
Somme liquidate: € 1233.26
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZB71F3C0C4
Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRO DI COMANDO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 30B CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 14150.00
Somme liquidate: € 11037.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZB71FA2B0D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3469.44
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZB71FAE943
Oggetto: FORNITURE RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2933.58
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZB71FB92E2
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO ROTORE H5400 FUSINA DP66-422 VA HY
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 3159.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZB71FD27D1
Oggetto: ACQUISTO ATREZZATURA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 39426.00
Somme liquidate: € 37847.28
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZB7200BD89
Oggetto: REAGENTI TIPO INDICATORE STRIP PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2132.83
Somme liquidate: € 1663.61
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZB7212D254
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3007.44
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZB81BF5948
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32767.83
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: ZB81CF0A43
Oggetto: LOG-17/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1332.75
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZB81DC8E56
Oggetto: COSTRUZIONE PEZZI SPECIALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4557.94
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZB81FBFF01
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI TIPO STRAB IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4155.06
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZB82075D09
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE PRESSO ARCHIVI 7 E 8 DEL CDO2
Importo aggiudicato: € 6170.00
Somme liquidate: € 4812.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
CIG: ZB8208AF4C
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA E MATERIALI DI MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 959.15
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB820E5E50
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
CIG: ZB91BF12F5
Oggetto: SERVIZI TECNICI ATTREZZATURE MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2526.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZB91D17826
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2428.56
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZB92015802
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: ZB92131E5D
Oggetto: FORNITURA RACCORDI IN POLIETILENE ELETTROSALDABILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1003.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
CIG: ZBA1D811C4
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 29836.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZBA1E65603
Oggetto: FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29053.62
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZBA1EEBC2E
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO EDILE PER SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4052.62
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZBA1F0E13E
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTONE SCORREVOLE
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZBA1F19E79
Oggetto: REVISIONE ELETTROPOMPE FLYGT MATR 8370006 PT 60KW IMPP2A SOLL S5-MATR 8470004E PT 140 KW IMP P1C S6
Importo aggiudicato: € 26114.38
Somme liquidate: € 20369.22
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZBA1F72740
Oggetto: REAGENTI TIPO AZOTO,E TUBI PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1736.80
Somme liquidate: € 1354.68
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZBA20E5DDF
Oggetto: MEB CAVI DI POTENZA PER IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2136.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZBA20F1B1A
Oggetto: MANUTENZIONE GETTONIERE TORNELLI PRESSO WC CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 28850.56
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZBA2141F84
Oggetto: ASSISTENZA E CONSULENZA PRATICA RINNOVO CPI DEPURATORE JESOLO
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 1825.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZBB1BD5B44
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 604.97
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZBB1CBD089
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMOBILI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 772.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: ZBB1E087E4
Oggetto: RIPARAZIONE SCHEDA CPU CCB/PWR PER ANALIZZATORE ADI2019 COLORIMETER IMP DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1240.82
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZBB20DB28F
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO KIT VWR
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZBB210A294
Oggetto: MODIFICA ACQUISIIZIONE DATI PER ALFAGEST DA ESTRAZIONE INAZ
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: ZBC1B8AD67
Oggetto: RICERCA/SELEZIONE/DEFINIZIONE ROSA CANDIDATI PER ADDETTO RECUPERO CREDITI CON EVENT SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 17844.82
Tempi di completamento: dal 03-12-2016 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZBC1D4BB56
Oggetto: MANUTENZIONE CISTERNE STRADALI AF82396 - AF82412
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: ZBC1DF6DC9
Oggetto: FORNITURE B194940 BAIRD AGAR DIAM.60MM
Importo aggiudicato: € 476.40
Somme liquidate: € 206.39
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZBC1F8AB13
Oggetto: STUDIO SUI RISCHI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4056.00
Somme liquidate: € 3163.68
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: ZBC1F8FF65
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDAGGI/VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1186.85
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio
    CF: FRNCLD58D30L736H
  • FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio
    CF: FRNCLD58D30L736H
CIG: ZBC1F988A9
Oggetto: VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PIANI FINANZIARI TARIFFA, CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI IN BOLLETT
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIN & COMPANY ITALY , INC.
    CF: 09683280151
  • BAIN & COMPANY ITALY , INC.
    CF: 09683280151
CIG: ZBC1FA45E4
Oggetto: RIMOZIONE INTONACO INTUMESCENTE E SMALTIMENTO MATERIALE RIMOSSO
Importo aggiudicato: € 12150.00
Somme liquidate: € 9471.15
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: ZBC1FD6BD6
Oggetto: ACQUISTO DAILY 35C - 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 25381.55
Somme liquidate: € 19797.61
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZBC20863E6
Oggetto: RIPARAZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZBC20EE5B7
Oggetto: TUBO E TESSERE PER DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2287.02
Somme liquidate: € 1783.86
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZBD1CF2A01
Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE 4800029504 PER RILIEVI TOPOGRAFICI DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 1071.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
    CF: 00834970386
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
    CF: 00834970386
CIG: ZBD1D01456
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 553.20
Somme liquidate: € 368.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZBD1D5AEC3
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 668.45
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZBD1D69918
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI E LIVELLAZIONI DI PRECISIONE ANNI 2017/2018 DISCARICHE DI CA' ROSSA E CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 12200.10
Somme liquidate: € 8621.42
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
  • IDROSTUDI SRL
    CF: 01039560329
  • Studio A srl
    CF: 02330600483
  • GEOATLAS
    CF: 06951750725
  • geotecna srl
    CF: 09391921005
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
CIG: ZBD1FDEA96
Oggetto: SACCO IN LDPE RICICLATO GIALLO TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2003.66
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZBD1FF4998
Oggetto: FORNITURA REAGENTI TIPO CUSTOM MIX CUS25706 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1761.68
Somme liquidate: € 1374.11
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZBD2109E37
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE PER MOTORI C.C.
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2308.80
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
CIG: ZBD21538BD
Oggetto: CALENDARI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 717.60
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZBE1D88C6C
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE
Importo aggiudicato: € 4976.72
Somme liquidate: € 4956.72
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZBF1BE36FD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33244.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBF1D62DC8
Oggetto: LOG-17/SN MATERIALI PER ANTICENDIO VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6423.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: ZBF1D95B92
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4481.30
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZBF1DE118C
Oggetto: FORNITURE D153303-25G 5,5DIMETIL 1,3
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1332.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZBF1E74F6B
Oggetto: SOFTWARE ORGPLUS
Importo aggiudicato: € 12628.00
Somme liquidate: € 9849.84
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
CIG: ZBF202916A
Oggetto: PULIZIA PARCO SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: ZBF2038D65
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 394-15/DP
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 380.04
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: ZBF206DD80
Oggetto: CORSO AUDITOR - LEAD AUDITOR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
CIG: ZBF209E026
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 6757.14
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
CIG: ZC01CCF9FC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4041.59
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZC01DEAAC5
Oggetto: SUPPORTO PER ATTIVITA' SU IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3618.42
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: ZC01E08260
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADIO 2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14112.19
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZC01E48EBB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARATOIA DI RIO STROCCA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20428.20
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZC020B811E
Oggetto: VEICOLO FIAT DOBLO VL225
Importo aggiudicato: € 11989.00
Somme liquidate: € 9642.77
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: ZC021207D6
Oggetto: CERTIFICAZIONI AD USO UTF/GSE. CENTRALE COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 213.76
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEMATICA SISTEMI SRL
    CF: 11141250156
  • TELEMATICA SISTEMI SRL
    CF: 11141250156
CIG: ZC02126014
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4641.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
CIG: ZC11D4BBB4
Oggetto: N. 100 FORMULARI INDENTIFICATIVI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZC11E4891E
Oggetto: ACQUISTO FURGONE PER CIMITERO DELLA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 25381.88
Somme liquidate: € 19797.87
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC11E6F8B2
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE PEBD IN ROTOLI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3106.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC11E8790A
Oggetto: ESECUZIONE CONTROLLO ORD MANUT PROGRAMM IMP SOLL IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3416.40
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZC1206FC6F
Oggetto: ACQUISTO DAILY 70DXMT PER MEOLO
Importo aggiudicato: € 30594.27
Somme liquidate: € 23863.53
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC120BC8F6
Oggetto: FORNITURA VALVOLE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGESTORI BIO GAS FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 21876.49
Somme liquidate: € 17063.69
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: ZC1211BAA6
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4213.84
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
CIG: ZC21BF522C
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: ZC21CCDA2B
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI E GRU ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8515.34
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZC21CFB694
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 2200.80
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZC21F2A27E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4339.73
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZC21FD24E6
Oggetto: PRODOTTI FARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2497.31
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZC2200F281
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 14.46
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZC22121133
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE ADATTABILI DN300/DN450
Importo aggiudicato: € 2078.50
Somme liquidate: € 1621.23
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZC31BF311B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC31D78ED9
Oggetto: ACQUISTO TRATTORI E ACCESSORI PER CIMITERI MESTRE E VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 30022.20
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZC320925F5
Oggetto: TIMBRI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 226.60
Somme liquidate: € 176.75
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZC321291E9
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI EX- ASI S. DONA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1226.97
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC41CD40AD
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 408.34
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC41E31F27
Oggetto: VALVOLA DI BLOCCO DOPPIO EFFETTO PILOTATA,UTILIZZABILE CON ACQUA DI MARE,VRDE MARE-ACCORDO MATT-COVE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: ZC41EE91C6
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE REPORT SU ATTIVITA' GESTITE DALLE AZIENDE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZC4200F7F2
Oggetto: FORNITURA SEMICOPERCHI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8080.80
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZC51D237A2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17799.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
CIG: ZC51D3754E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 814.60
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC51E91DDB
Oggetto: CARTUCCE IMPIANTO DEMI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1103.54
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZC51F2E20D
Oggetto: ADEGUAMENTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE IN ESENZIONE DI ACCISA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29885.70
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZC51F8FFDC
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDAGGI/VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15232.79
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: ZC520435B1
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA NP3153.181 GIR.414 POTENZA KW7,5 PRESSO CENTRALE 26 ZONA A
Importo aggiudicato: € 8762.00
Somme liquidate: € 6834.36
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC52071FD4
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL LIBRO IN INGLESE "THE ITALIAN WATER INDUSTRY"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGICI FINANZA D'IMPRESA SRL
    CF: 07776370152
  • AGICI FINANZA D'IMPRESA SRL
    CF: 07776370152
CIG: ZC5210A350
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO, DL, CSP E CSE PER RIFACIMENTO CABINA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 5265.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: ZC521279F0
Oggetto: VERNICE RAIN BLINDO GIALLO
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 209.82
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZC61CB9B9D
Oggetto: LAVORI AD. E MESSA IN SICUREZZA - COND. IDRICA NUOVA ROT VIA VAROTARA/VIA SCORTEGARA - ZI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
CIG: ZC61CBCF94
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO AMS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZC61CCE412
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: ZC61CD0C45
Oggetto: RICAMBI ROSSI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3897.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZC61FA3ADC
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4578.07
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZC6209D354
Oggetto: FORNITURA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO VENCO PER SEDE VIA PIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8155.84
Somme liquidate: € 6361.56
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A GROUP SPA
    CF: 02312110261
  • A GROUP SPA
    CF: 02312110261
CIG: ZC71BDE4D3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2889.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZC71BF40E4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 512.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: ZC71D3D107
Oggetto: MANUTENZIONI IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 814.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZC71D60D9F
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIMIT. DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3158.01
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZC71F87431
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 360-15
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4790.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZC71F8B1F6
Oggetto: CAMPANE VPL
Importo aggiudicato: € 9870.00
Somme liquidate: € 7698.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: ZC7201133A
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE USB E BATTERIA PC PORTATILE
Importo aggiudicato: € 1495.00
Somme liquidate: € 1166.10
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZC72049B38
Oggetto: ALLESTIMENTO PER FURGONE VL097 TARGA EP255XC
Importo aggiudicato: € 1431.06
Somme liquidate: € 1116.15
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZC7209D68A
Oggetto: EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (01.04-30.06.17)
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 1731.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: ZC720DAA07
Oggetto: CARTELLI PER SEDE VERITAS DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 250.38
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZC721173B6
Oggetto: FORNITURA TUBO PVC/CORRUGATO/BIGIUNTI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5636.62
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: ZC81C8ECD8
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO PALA GOMMATA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6952.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZC81CD650D
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI TUBOFIX
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4722.39
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZC81CF5DFE
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 931.92
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
CIG: ZC81D5EB93
Oggetto: DISINFEZIONE CELLE FRIGO OBITORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 2549.99
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZC81D642D6
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 2850.26
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: ZC81D92230
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO CALCINACCI CER 170107 E NOLEGGIO CASSONE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1714.65
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZC81DAE825
Oggetto: ACQUISTO MAT. DI CONSUMO DISCARICHE CA' ROSSA E CA' PERALE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 599.75
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZC81E05287
Oggetto: NEBULIZZATORI E PROFUMI PER BAGNI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3373.74
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: ZC81E138F0
Oggetto: LOG-17/SN GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 13050.00
Somme liquidate: € 10764.93
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • OSCAR BOSCAROL SRL
    CF: 01458460217
  • CLINI-LAB S.r.l.
    CF: 01857820284
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZC81E4CABC
Oggetto: RIP.GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE ROLLS ROYCE (PERKINS) 3012 TAG2 C/O FUSINA S6 REV. POMPA INIEZIONE
Importo aggiudicato: € 4001.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZC81EDE163
Oggetto: COMPONENTE SERVER SISTEMA QLIK E MANUTENZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 16197.50
Somme liquidate: € 15955.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
CIG: ZC81F7166F
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI INTERVENTO IN CABINA SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO RUNFOLA
    CF: 03424970279
  • TFE INGEGNERIA SRL
    CF: 03883230272
  • ING. ALBERTO RUNFOLA
    CF: 03424970279
CIG: ZC81F9A36D
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA - II SEMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 21091.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: ZC820A0FAD
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO X FORNITURA PALI PER IMPIANTI I.P. IN COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26895.93
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
CIG: ZC82129538
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO - COMPETENZE OTTOBRE 2017 - AGENZIA TEMPI MODERNI
Importo aggiudicato: € 4610.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZC91B09F0F
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5499.81
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZC91CCF978
Oggetto: RIGENERAZIONE 80 CASSONETTI 2400 LT
Importo aggiudicato: € 24800.00
Somme liquidate: € 22307.60
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZC91D2D982
Oggetto: LOG-17/SN POZZETTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTELLO SRL RIVENDITA EDILE
    CF: 03633840271
  • SANTELLO SRL RIVENDITA EDILE
    CF: 03633840271
CIG: ZC91E68D0A
Oggetto: FORNITURA IGIENIZZANTE PER BIDONI RACCOLA ORGANICO
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 4875.27
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZC91FADA81
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE DI MANUENZIONE SISTEMI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO REMOTO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZC92061F0B
Oggetto: ANNUAL LISTING FEES DEBT - FEE ANNO 2017-2018 PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
CIG: ZC9213259E
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11524.17
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZCA1F39DB0
Oggetto: FORNITURA DI N3 MISURATORE DI LIVELLO RADAR PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ESTERNI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1810.11
Somme liquidate: € 1411.87
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZCA208B90D
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21372.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZCA20EFF0F
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2740.77
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZCB1D4914C
Oggetto: PRERSTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI S. DONA'
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 32090.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZCB201F4D5
Oggetto: STAMPA FORZIERI IN CARTONCINO PIEGHEVOLE PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2324.40
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZCB20283FB
Oggetto: FFORNITURA BLOCCHI PER CDR DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZCB203DB25
Oggetto: 1000 POSTER CON LOGO
Importo aggiudicato: € 891.00
Somme liquidate: € 694.98
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZCB2123BD3
Oggetto: NOLO CABINA MT DEPURATORE DI JESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 18550.00
Somme liquidate: € 17384.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
CIG: ZCC1B465A1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN GARANZIA E NON CON FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO IMP FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: ZCC1CF6108
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24129.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZCC1D0C9D8
Oggetto: PALI E TAVOLE PER APPRODI 2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23855.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZCC1D2BDE2
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA-NORMATIVA-MUD-EVENTUALI ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 5242.90
Somme liquidate: € 4485.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZCC1D69064
Oggetto: DISPOSITIVI PER APERTURA CALOTTE CASSONETTI RSU LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
CIG: ZCC1D72F3A
Oggetto: SMALTIMENTO TRASPORTO CER 101401* DA CIM MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 30800.00
Somme liquidate: € 26913.91
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZCC1E47879
Oggetto: IDROVAPOR PRODOTTO SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4980.58
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: ZCC1FEC84B
Oggetto: FORN.ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE TELERISCALDAMENTO COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO.STAGIONE 17-18
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10087.41
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: ZCC2034E3A
Oggetto: FORNITURA E MESSA DIMORA DI ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 16246.67
Somme liquidate: € 9406.16
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: ZCD1D5B11D
Oggetto: CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN FASE DI SCAVO PER POSA/RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE 335154/335156
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1664.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
CIG: ZCD1E0A63C
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIANTE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8767.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: ZCD1F8C635
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI : VL149 OPEL COMBO MAXI XL ; VL150 OPEL COMBO MAXI XL ; VL151 OPEL COMBO MAXI X
Importo aggiudicato: € 5793.27
Somme liquidate: € 4519.19
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZCD20F2A07
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO TRIPLO STRATO
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: ZCD212142A
Oggetto: REALIZZAZIONE E POSA OPERE DI CARPENTERIA AREA CREM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 29490.04
Somme liquidate: € 22920.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CARPENTERIA PATRON E. E A.
    CF: 00588440271
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CARPENTERIE FERRARI SRL
    CF: 02772020273
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • B.METAL SRL
    CF: 04309570275
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: ZCD21290AF
Oggetto: CESTINI RACCOLTA CARTA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1399.79
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZCE1BE2E49
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1345.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCE1CF0D40
Oggetto: RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11052.42
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZCE1D083CA
Oggetto: FORNITURE REAGENTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZCE1D0BAB2
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2274.85
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: ZCE1D35760
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA ESPURGHI 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3808.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZCE1F10FD0
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA PER MANUTENZIONI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1962.92
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCE1FB8C56
Oggetto: ACQUISTO MAT. DI CONSUMO ANNI 2017-2018 DISC. CA' ROSSA, S.LIBERALE, S.DONA', CA' PERALE, CA' BARBIERO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2283.91
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
CIG: ZCE20350BA
Oggetto: FORNITURA ELETTRODOMESTICI IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 628.01
Somme liquidate: € 401.51
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZCE2059334
Oggetto: FORNITURA ELEMENTI IN HPL
Importo aggiudicato: € 972.73
Somme liquidate: € 758.73
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZCE20B0D46
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL "FOCUS QUALITA' DEL RICICLO" - PUBBLICAZIONE CASE HISTORY
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
CIG: ZCE214A16D
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SW OPUS
Importo aggiudicato: € 1308.00
Somme liquidate: € 1020.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECCOFACTO Srls
    CF: 12755991002
  • ECCOFACTO Srls
    CF: 12755991002
CIG: ZCF1D43F09
Oggetto: INTERVENTI FALCONIERE CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 18360.00
Somme liquidate: € 16470.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: ZCF1DF6C0B
Oggetto: FORNITURA CORNICI DI ALLORO PER ADDOBBO BASILICA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3731.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: ZCF1E6F4A0
Oggetto: LOG-17/SN COLLARI PER PRESA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3084.96
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZCF1F87463
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 290-14
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZD01D86B09
Oggetto: APPARECCHI TELEFONIA FISSA E LICENZE
Importo aggiudicato: € 39890.50
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 04-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZD01FB56F3
Oggetto: DOTAZIONI PER ARMADIO ANTINCENDIO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD01FB5DD0
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2365.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD020F1A2B
Oggetto: ADESIVI SERVIZIO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD11DE66CC
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINO GS D400 ST FOGNATURA DN 610
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZD11E5DCC0
Oggetto: RILASCIO DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMP LIDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZD11FD106E
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZONA B
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD12037DA8
Oggetto: VERIFICA, CONTROLLO METROLOGICO SIST.MISURA ELETTRICI FINI FISCALI-CENTR.COGENERATORE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 1424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
CIG: ZD120C915E
Oggetto: LOG-17/SN MORSA ANTIFUGA TIPO STOP
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2402.40
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD21D608BE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SOFFIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8502.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: ZD21DA9F58
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO E POLICLORURO
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 14713.29
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZD21E749C1
Oggetto: MANUTENZIONE MISURATORI DI LIVELLO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 938.00
Somme liquidate: € 731.64
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD21F87532
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 191-15
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26235.17
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZD21FD8F2E
Oggetto: SCATOLE PER RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1008.29
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
CIG: ZD31BDD56E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 910.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZD31CF7D64
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4569.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD31D3C97A
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI/SACCHI UTENTI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2892.48
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZD31D60030
Oggetto: ACCESSORI PER MONITOR DULCO TEST + SONDE RQCS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4576.53
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZD31D60903
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE SU PERSONALE AZIENDALE OPERANTE C/O ASVO SPA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2844.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.A. SRL AGENZIA SANITARIA E AMBI
    CF: 01768100305
  • A.S.A. SRL AGENZIA SANITARIA E AMBI
    CF: 01768100305
CIG: ZD31DE306E
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17229.46
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD31F320A7
Oggetto: SELESTA COMBIBOOSTER TAG VEICOLARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4001.40
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZD31F4AEB9
Oggetto: GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 4278.00
Somme liquidate: € 3085.83
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD31FC665E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPO CUVETTA TAPPO E REAGENTI TIPO STANDARD CONDUCIBILITA' PER LAB.
Importo aggiudicato: € 3425.77
Somme liquidate: € 2672.08
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZD32041B12
Oggetto: ACQUISTI TELAIO PORTER MAXI CON VASCA E VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 12517.29
Somme liquidate: € 9767.01
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZD32097BA6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 3853.20
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD320D144F
Oggetto: FORNITURA BOLLE ECOLOGICHE A MODULO CONTINUO PER TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: ZD41D75D81
Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE MANUT PROGRAM.UPS AROS CABINA ELETTR 100 E LABOR+ASSIST ANNUALE GUASTI E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10240.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: ZD41DB798C
Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB DINAMICO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: ZD41F0E93B
Oggetto: RITIRO SCARTI PESCE MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1051.57
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZD41FB8DF4
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE CARRIPONTE IMPIANTI ACQUEDOTTO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2227.68
Somme liquidate: € 1667.90
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: ZD4212DA25
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2441.99
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
CIG: ZD51CCD772
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11235.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZD51CDA849
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3078.50
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZD51D0B7AE
Oggetto: PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14995.90
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: ZD51D41197
Oggetto: ESECUZ.VERIFICHE IMP.ELETTRICI DPR 462/01 VERIFICA IMP.DI TERRA CENTRALINE IMP SOLLEV DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 6810.00
Somme liquidate: € 5311.80
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZD51D52FE3
Oggetto: MANUTENZIONI ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7276.52
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZD51E4A60A
Oggetto: MOTORE SISU 44 CTIM 2V COMPLETO DI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 17460.00
Somme liquidate: € 13618.80
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZD51E7CFE8
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI C/O SOLL. FOGN. COMUNE DI MIRA VIA NAZIONALE E VIA GAMBARARE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: ZD51F59E7F
Oggetto: SCHEDE UTENTI E NATANTI PER IMPIANTO DISTRIBUTORE SACCA S. BIAGIO
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 110.76
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZD51F940F6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 8.95
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD51FFDD40
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 606.84
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZD5200F3B4
Oggetto: CONTRATTO PER LA TARATURA DI STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6556.68
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZD520F2B34
Oggetto: LOG-16/SN COLLARI DI TENUTA TUBAZIONE CLS 1200
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZD61BDEAD4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2769.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZD61CD1481
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI E FASCIE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2783.67
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD61D63BD3
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 580.40
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZD61FDC534
Oggetto: TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 16080.00
Somme liquidate: € 12542.40
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
CIG: ZD6205CC44
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 39060.00
Somme liquidate: € 27828.74
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD6208AD94
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 1327.00
Somme liquidate: € 845.13
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZD71D44EEB
Oggetto: MATERIALI VARI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4760.03
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZD71E91BD8
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 277.06
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: ZD71F87495
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 199-15
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 15709.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZD71FADD4C
Oggetto: ASSISTENZA/VERIFICA STRUMENTAZIONE IMPIANTO MIRANO
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZD7201205D
Oggetto: TARGHETTE NERE/ORO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4140.00
Somme liquidate: € 3229.20
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZD7203FBCB
Oggetto: FORNITURA POMPA PER INGRASSAGGIO
Importo aggiudicato: € 947.08
Somme liquidate: € 738.72
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZD720559D2
Oggetto: MATERIALE TIPO PIPETTATORI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2318.96
Somme liquidate: € 1808.79
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
CIG: ZD7208CC3E
Oggetto: SANIFICAZIONE CASSONETTI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 786.24
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZD7212072C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.15
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZD81E18AB5
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12572.25
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZD81ED80B6
Oggetto: FORNITURA ITEGRATIVA ORDINE 4700041928 POSIZIONE 10 FUORI CAPITOLATO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 11177.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: ZD821126EA
Oggetto: IMPLEMENT.SISTEMA TELECONTROLLO SAUTER SOTTO-CENTRALI IVE.CENTR.COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 8773.70
Somme liquidate: € 6474.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUTER ITALIA S.P.A.
    CF: 09452950158
  • SAUTER ITALIA S.P.A.
    CF: 09452950158
CIG: ZD91BF2177
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIAPONI PER MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZD91D0656B
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2149.66
Somme liquidate: € 2149.65
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD91E5DA01
Oggetto: ANALISI ENTEROVIRUS C/O UNIV. ROMA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
CIG: ZD91F8BCB2
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VEICOLO VL142
Importo aggiudicato: € 187.70
Somme liquidate: € 146.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZD9205B19F
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MEZZI E TELAI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23354.45
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZD92108568
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3046.92
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZD92116DC7
Oggetto: FORNITURA PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13228.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: ZD9212D1B0
Oggetto: CORSO QLIKVIEW
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
CIG: ZD9215367B
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO ANTIGHIACCIO ECTOR LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZDA1D2337D
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34890.80
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDA1FDC066
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZDA205BAB7
Oggetto: REAGENTE PER FORNI CREMATORI MARGHERA BICA20
Importo aggiudicato: € 6188.00
Somme liquidate: € 3619.98
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZDA20D7648
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 COPERTURE
Importo aggiudicato: € 1522.80
Somme liquidate: € 1187.78
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFEAL SRL
    CF: 01689060307
  • COFEAL SRL
    CF: 01689060307
CIG: ZDB1D5DD16
Oggetto: INTERVENTI SU RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 11660.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZDB1D60D21
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIM VE E ISOLE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1243.11
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: ZDB1F2800D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7768.80
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZDB1F4F488
Oggetto: CONTROLLO ACCESSI -ACQUISTO IN MEPA
Importo aggiudicato: € 3732.00
Somme liquidate: € 2910.96
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZDB1FB8318
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1713.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZDB20BA4D4
Oggetto: INTERVENTO ASSISTENZA SU MB
Importo aggiudicato: € 1727.00
Somme liquidate: € 1347.06
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZDC1BF5447
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 476.15
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZDC1BFE468
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZDC1E9EE08
Oggetto: FORNITURA FILTRO A CESTELLO DEP.S,ERASMO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZDC1F70350
Oggetto: IMPIANTO OLEODINAMICO PER MB 304 305 306
Importo aggiudicato: € 35798.00
Somme liquidate: € 27835.99
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZDC206ED29
Oggetto: NUOVA LINEA ACIDO ACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11146.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
CIG: ZDD1CD532E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4856.26
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZDD1D7185B
Oggetto: VALVOLE E RUBINETTERIA IN OTTONE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2946.84
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDD1E9EE4D
Oggetto: FORNITURA N.2 RESISTENZE DEP.S.ERASMO, N.10 SPAZZOLE DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3010.00
Somme liquidate: € 2347.80
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZDD1F39BF2
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE TIPO COLONNA E PRE COLONNA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 857.81
Somme liquidate: € 651.93
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZDD2112457
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDD211B95F
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1997.54
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
CIG: ZDD2129309
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, FERRAMENTA E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6258.93
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZDDIEE095D
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA GAZZERA 1 E RAMPA RIZZARDI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1386.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZDE1C3575E
Oggetto: MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E POZZETTI SCOLO ACQUE
Importo aggiudicato: € 39390.00
Somme liquidate: € 16391.98
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZDE1C99974
Oggetto: ACQUISTO MATERIA FERRAMENTA ELETTRICO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3953.62
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZDE1CCF553
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1499.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZDE1D4E9C2
Oggetto: FORNITURA VALVOLE E GRUPPI ASPIRAZIONE ANNO 2017 - CONTRATTO QUADRO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14508.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: ZDE1DB4F24
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO IN CENTRO STORICO VENEZIA E CAMBIO SACCHI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20272.68
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 18-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: ZDE1E2A8A9
Oggetto: ANALISI CER 170107
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZDE1E4B04F
Oggetto: MANUTENZIONE LUCI ESTERNE DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 4304.00
Somme liquidate: € 4202.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZDE1EDDB8D
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL157-VL-158
Importo aggiudicato: € 411.99
Somme liquidate: € 214.23
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZDE1F68B41
Oggetto: ALLESTIMENTO PIANALE VEICOLO VL144
Importo aggiudicato: € 137.33
Somme liquidate: € 107.12
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZDE20A8757
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP-3102/421 IMP.256 VIA LUXORE - S. MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 3949.50
Somme liquidate: € 3080.61
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDF1CD0C25
Oggetto: RICAMBI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2253.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZDF1E02E91
Oggetto: CANONE EROGAZIONE SERVIZIO RADARMETEO BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7565.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: ZDF1E25B79
Oggetto: INERTIZZAZIONE STRUTTURE GENERANTI BIOGAS E APPARECCHIATURE AD ESSE COLLEGATI IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5075.93
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZDF1EC382E
Oggetto: CASSE IN CELLULOSA E SACCHI PROTETTIVI
Importo aggiudicato: € 9157.50
Somme liquidate: € 7875.45
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZE01CD0C6A
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12083.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE01D44C71
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 913.82
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZE01E1A465
Oggetto: MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 17030.00
Somme liquidate: € 10943.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: ZE01EEBC9E
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3470.73
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: ZE0203D023
Oggetto: ARMADIATURA MODULARE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZE02106ADC
Oggetto: MANUTENZ. E VALIDAZIONE AUTOCLAVI PBI E STERISTEAM 2018
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZE11CBCF03
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15381.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE11CE5910
Oggetto: FORNITURA SODIO ALLUMINATO PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38508.60
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE11DECA37
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4047.70
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE11FAEAC7
Oggetto: GANCI E BRACHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 578.29
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: ZE11FE2C2D
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI RSU PREDISPOSTI PER CALOTTA
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 31168.80
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZE12073710
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER TRATTORINO TRAINA CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 273.19
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: ZE120A166A
Oggetto: STAMPA, IMBUST. E DISTRIB. VOLANTINI A SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: ZE21BF3D62
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZE21D0B648
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: ZE21D6B6AD
Oggetto: PRIMA VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MEZZO AG014
Importo aggiudicato: € 263.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZE31D35822
Oggetto: ATTREZZATURA TECNOLOGICA ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4651.16
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZE31D81EC7
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1982.32
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZE31D8FD58
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RITIRO E FORNITURA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 18731.91
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZE31D92C68
Oggetto: MANUTENZIONE TAPPEZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1711.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: ZE31F6DFF1
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2202.37
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZE320433F9
Oggetto: SILCOM - SEGATRICE A NASTRO NEBES MOD.TM125 INVERTER - ATTREZZATURA MANUTENZIONE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 551.25
Somme liquidate: € 429.97
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE32059200
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VASCA 3 MC + VB
Importo aggiudicato: € 7520.00
Somme liquidate: € 5930.12
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZE320BF180
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALASCOM SERVICES SRL
    CF: 13395360152
  • ALASCOM SERVICES SRL
    CF: 13395360152
CIG: ZE41CCEB2D
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27131.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: ZE41F689EE
Oggetto: LOG-17/SN DPI CALZATURE A PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7732.07
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE41F727C9
Oggetto: REAGENTI TIPO BORO,BENZOFLUORANTENE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2768.08
Somme liquidate: € 2159.10
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZE42004B2F
Oggetto: TARATURA BILANCIA CARRELLO PORTAFERETRI FORNO CR. SPINEA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZE420CD733
Oggetto: SEMOLA DI GRANO DURO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULINO SARTORI DINO
    CF: SRTDNI38B23F172L
  • MULINO SARTORI DINO
    CF: SRTDNI38B23F172L
CIG: ZE42122912
Oggetto: N 8 CATENE AUTO
Importo aggiudicato: € 176.40
Somme liquidate: € 137.59
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZE51DA9D9A
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI/TARIFFA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 17728.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
CIG: ZE51DD3852
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2242.32
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZE51DF12DE
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA PER IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE51F62F04
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13361.79
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZE52027084
Oggetto: REVISIONE N. 5 MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 283.30
Somme liquidate: € 185.76
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
CIG: ZE5207D01D
Oggetto: RICAMBI VARI PER RICAMBI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2268.93
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZE5212D4EC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTROMECCANICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 292.81
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: ZE61ACF1C8
Oggetto: FORMAZIONE KIT CONTENITORI PER CONS. ALLE UTENZE DEI COMUNI DEL MIRANESE E DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 35804.67
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZE61D3A375
Oggetto: RICAMBI PER SALDATRICI PE RETE IDRICA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: ZE61DF82E9
Oggetto: RUOTE PIVOTTANTI
Importo aggiudicato: € 1261.20
Somme liquidate: € 1261.15
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZE61E81533
Oggetto: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE MURO CINTA CIMITERO DESE
Importo aggiudicato: € 8171.27
Somme liquidate: € 8087.99
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
CIG: ZE61FB60CD
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZE61FBE043
Oggetto: SERVIZI CERTIFICAZIONE PRE-AUDIT EX NORMA ISO 37001:2016 SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 1956.95
Somme liquidate: € 1526.42
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZE6212B0EA
Oggetto: CANONE SW TAGETIK 2018 INTEGRAZIONE 14 LICENZE PROGETTO CONSOLIDATO
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 7527.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZE71D3583B
Oggetto: TUBO TRACK VACPOWER PER AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4252.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZE71D66A91
Oggetto: COLLAUDO STATICO A SEGUITO INTERVENTI REALIZZATI PRESSO FORNO CREMATORIO DI SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 324.48
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DELL'ING. FRANCESCO MAZZOCCO
    CF: MZZFNC56L31E373O
  • STUDIO DELL'ING. FRANCESCO MAZZOCCO
    CF: MZZFNC56L31E373O
CIG: ZE71DCCD02
Oggetto: MANUT.STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 7122.00
Somme liquidate: € 6436.34
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZE71DF2413
Oggetto: FORNITURA VERNICI E COLORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3224.95
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE71F9829A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE MENSA
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 8399.27
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
CIG: ZE71FE5ED1
Oggetto: POSA E FORNITURA MANUFATTI LAPIDEI CIMIT. VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
CIG: ZE72087078
Oggetto: MOTOPOMPA HONDA MOD. WT30X 335157
Importo aggiudicato: € 1377.00
Somme liquidate: € 1111.50
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE72119CB1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6577.74
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZE81DF6318
Oggetto: PRODOTTI ASSORBENTI OLI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12196.76
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZE81F2B880
Oggetto: PIEGATUBI ERCOLINA DIGITALE CON PEDALIERA
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 3018.60
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE8200F3EC
Oggetto: FORNITURA DI VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1094.70
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
CIG: ZE820383DB
Oggetto: LOG-17/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZE8205634E
Oggetto: RICAMBISTICA UV WEDECO NECESSARIA AL SISTEMA DI DISINFEZIONE TIPO LBX1000E - EW VARIO IMP. DEP. CHIO
Importo aggiudicato: € 2055.00
Somme liquidate: € 1602.90
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE82065676
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 651.40
Somme liquidate: € 508.09
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE8209D1B5
Oggetto: ESPURGHI INDUSTRIALI ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 32846.59
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: ZE820D9582
Oggetto: RICAMBI PER NUOVA SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5467.17
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: ZE91BF4A0E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10581.45
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZE91D2754D
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 8223.60
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: ZE91D3E10E
Oggetto: SISTEMI GESTIONE ENERGIA - LINEE GUIDA
Importo aggiudicato: € 133.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: ZE91D6AEC2
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1401.91
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE91DE918B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1491.72
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: ZE91F94E32
Oggetto: BRACHE DI FUNE A DUE BRACCI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: ZE91FBFC86
Oggetto: LAMPADE LED CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1991.80
Somme liquidate: € 1553.60
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE91FD21AF
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZE91FEC64E
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3285.00
Somme liquidate: € 2562.30
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE91FF4AAB
Oggetto: NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA 400 KVA SILENSIATO E COFANATO DA POSIZIONARE C/O IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1561.56
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE9203CAB8
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2941.40
Somme liquidate: € 2294.29
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZEA1BDF038
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 13587.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZEA1BE32E4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17375.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZEA1D3F6E5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1029.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZEA1D4C5C6
Oggetto: FORNITURA GPL ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7346.73
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZEA1DD38B0
Oggetto: FORNITURA CONTAINER
Importo aggiudicato: € 4330.00
Somme liquidate: € 4130.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 15-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZEA1F05730
Oggetto: ROBOTIC ANALYZER SISTEM
Importo aggiudicato: € 22641.20
Somme liquidate: € 17660.14
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: ZEA1F62B76
Oggetto: CONVERSIONE MOTOCHIATTA IN SPINTORE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: ZEA2055719
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE AG016
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZEB1CCF4E8
Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO SERVIZIO RACCOLTA ABITI USATI LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3495.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZEB1DA9F38
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PESA
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZEB1F93C1B
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE AVV. GIURI 26.09.2017/25.09.2019
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 19083.81
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: ZEB1FE2FDA
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE CINGIA DI TRASCINAMENTO TESTINA PLOTTER
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
CIG: ZEB2036740
Oggetto: ACQUISTO PREMIALITA' PER CAMPAGNA EDUCATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZEC1CCEB5F
Oggetto: RICAMBI AUTOBREN CP 52
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2136.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZEC1D4C45A
Oggetto: 360-15 PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 14370.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZEC1D8137A
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 6235.58
Somme liquidate: € 5894.86
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZEC1D969A9
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE NATANTE ESPURGO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4032.26
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: ZEC1E88E6F
Oggetto: ACQUISTO DI 100 DOSI DI VACCINI ANATETALL PER SOREVGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZEC1F7E72C
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17238.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZEC2001A5B
Oggetto: LAVAGGIO CASSONETTI CARTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11232.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZEC2012606
Oggetto: STESURA TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTI GRAFFITI
Importo aggiudicato: € 2575.00
Somme liquidate: € 2008.50
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZEC208FF01
Oggetto: SMONTAGGIO MARTINETTO PRINCIPALE E RIMONTAGGIO MB S. MARCO PER INFISSIONI PALI
Importo aggiudicato: € 159.68
Somme liquidate: € 124.55
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZEC209C60A
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLI PER UFFICIO UTENTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 143.48
Somme liquidate: € 111.91
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEC20E4DEF
Oggetto: PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE NELLA RIVISTA ITALIAPIU'
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
CIG: ZEC2102F58
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: ZED1DAC9EB
Oggetto: APERTURA ORDINE RICAMBI MECCANICI TELAI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 500.42
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZED1F01D2B
Oggetto: RIFACIMENTO MANTO STRADALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • VANUZZO FRANCO
    CF: 02018320271
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: ZED1FB60BA
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2721.45
Somme liquidate: € 2192.93
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBUSCHI E C. SPA
    CF: 00150140341
  • ROBUSCHI E C. SPA
    CF: 00150140341
CIG: ZED2025E15
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI INFORMATIVI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 583.00
Somme liquidate: € 454.74
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZED203DC77
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 2217.00
Somme liquidate: € 1257.36
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZED2055FC0
Oggetto: MATERIALE PER AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 3255.80
Somme liquidate: € 2539.52
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZEE1CF18D1
Oggetto: MANUT.ORD.SISTEMA TELECONTROLLO ISET IMP.DEP. FUSINA CAMPALTO SOLLEVAM TF/MIRESE SOTTOPASSI IDROVORE
Importo aggiudicato: € 33100.00
Somme liquidate: € 20027.66
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZEE1D0C643
Oggetto: RACCOLTA LIQUAMI E GRASSI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZEE1D19FED
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO.GENNAIO 2017-GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3426.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: ZEE1DAC353
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VEICOLI E MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8731.53
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZEE1DF64B6
Oggetto: ALLESTIMENTO USO SPECIALE PER FURGONE
Importo aggiudicato: € 5217.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZEE1E3EBA0
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO TELECAMERA ESPURGO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZEE1E6B46D
Oggetto: CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI PER CENTRALE GAZZERA PERIODO GIU 2017-DIC 2018
Importo aggiudicato: € 38430.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: ZEE1F50D43
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1087.48
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZEE1FEEBEE
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 11903.28
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZEE21192D0
Oggetto: SVIL.SIST.AUTOMAZ.NE. QUOT.NE BOX.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZEF1CBD9A6
Oggetto: MANUTENZIONI GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7651.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZEF1CD1948
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE UNIDIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2192.19
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZEF1CD5CEF
Oggetto: METANO PER MEZZI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5524.25
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZEF1CE58EA
Oggetto: MAT. ELETTRICO PER ESIGENZE OP. IMP.DEP.FUSINA/CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7989.20
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZEF1D3FC2A
Oggetto: ORDINE APERTO PER CIMITERI DI FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3714.04
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZEF1FD3DC6
Oggetto: SCALETTA CERTIFICATA PER ARCHIVIO UFF. CONCESSIONI CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 234.60
Somme liquidate: € 182.99
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEF1FF7D4F
Oggetto: LOG-17/SN GUANTO COTONE JERSEY MANICHETTA/NITRILE TOTALE
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 2545.92
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF01F4FC27
Oggetto: NOLEGGIO ROTORE PER DECANTER PER PROSEGUO DELL'ATTIVITA DOPO L'INVIO DEL ROTORE PER VERIFICA REVISIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7527.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 20-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZF01FAB208
Oggetto: MISURATORI DI PRESSIONE CERABAR M PMP51 - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1566.62
Somme liquidate: € 1221.96
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF02086EF9
Oggetto: PILISCI SCARPE E STIVALI AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.M.A.
    CF: VTTBRT57L07L892Q
  • VE.M.A.
    CF: VTTBRT57L07L892Q
CIG: ZF020B8054
Oggetto: COPERTURA PARZIALE CONSUNTIVO LAVORI ELETTROMECCANICI IMP DEP VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: ZF020D1E16
Oggetto: CORSO SICUREZZA DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZF021173FA
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 577.86
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZF0213CD01
Oggetto: INTERVENTI EDILIZI VARI SU IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9920.38
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
CIG: ZF11B2B664
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1946.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZF11BF5509
Oggetto: VERIFICHE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1352.80
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZF11CDC46C
Oggetto: LOG-17/SN PALI ZINCATI ANTIROTAZIONE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
CIG: ZF11D5FE78
Oggetto: INTERVENTI FITOSANITATI ENDOTERAPICI SU PINUS PINEA E CEDUS CONTRO LA PROCESSIONARIA PRESSO ALCUNE
Importo aggiudicato: € 3653.00
Somme liquidate: € 2849.34
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
CIG: ZF11D80719
Oggetto: LAVAGGIO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 26765.99
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZF11DFC987
Oggetto: FORNITURE DI MATERIALE ARTI GLASS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13535.13
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZF11EB249E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZF11EFA79C
Oggetto: FORN.E SOSTIT.MODULO DI GESTIONE INDIRIZZAMENTO DI UNA SINGOLA SIRENA CON TEST IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZF11FF4FC4
Oggetto: RIPARAZIONE DI UN CONVERTITORE PER MISURATORE MAGNETICO DI PORTATA ABB MOD. MAGMASTER
Importo aggiudicato: € 1294.63
Somme liquidate: € 1009.81
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZF1205CAB8
Oggetto: LAVAGGIO COMPATTATORI ORGANICO LIDO PRESO IMPIANTO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5200.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZF21CCF7C6
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4323.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZF220BC67B
Oggetto: STAMPA FOTO SU CARTA ADESIVA
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: ZF31BDEDBE
Oggetto: MATERIALI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4734.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZF31BF2C65
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4215.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF31BF5498
Oggetto: MANUTENZIONE E RETTIFICHE COMPONENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1342.47
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZF31D5A1DD
Oggetto: MOTORE SELVA MARLIN 80HP XS COMPLETO DI ELICA TELECOMANDO E
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6857.38
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: ZF31E77301
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN 3P
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1634.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZF31F496FE
Oggetto: SERVIZI TECNICI PRESSO MERCATO ITTICO TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: ZF320C8DC9
Oggetto: LOG-17/SN ANODI IN MAGNESIO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 958.23
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF32104DAA
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PUNTO TARGA EP957SB
Importo aggiudicato: € 4068.00
Somme liquidate: € 2952.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZF41C26056
Oggetto: SERVIZIO DI CLEANING WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27387.83
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
CIG: ZF41C57D75
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO E TRASPORTO PER SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33981.79
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • Cooperativa Italia tra bracc. e imball. soc. coop.
    CF: 00420510273
  • GAIATTO MARIO TRASLOCHI
    CF: 00617080270
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275

  • CF: 03413870274
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • MENELA.COM SRL
    CF: 03783320272
  • NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL
    CF: 04227210277
  • BROLLO TRASLOCCHI
    CF: BRLWTR64L05L736A
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZF41DB0E7A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28997.45
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZF41DDF2BB
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 688.24
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZF4203AA63
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6978.66
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZF420C8636
Oggetto: FORNITURA STAMPATI/CARTOLINE VARIE
Importo aggiudicato: € 2207.00
Somme liquidate: € 1721.46
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZF420F26D0
Oggetto: STESURA FIBRA OTTICA DA SALA SERVER DEP. FIUSINA A NUOVA SALA CONTROLLO PIF.
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 380.25
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZF4211B9B0
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11900.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
CIG: ZF51BDA5BA
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO FONDIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 18105.00
Somme liquidate: € 17905.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: ZF51BF117B
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERARICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2181.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZF51D53A79
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER NATANTI RETE IDRICA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4338.38
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZF51D6151E
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI SU ALBERATURE C/O ALCUNI CIM. NEL CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 544.59
Somme liquidate: € 421.78
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: ZF51D7F1A0
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 22275.14
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF51DE57FD
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN FERRO-POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2164.06
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF51E3F365
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11114.69
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZF51F45BB9
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 37620.00
Somme liquidate: € 29343.60
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZF51FD20FF
Oggetto: FORNITURA, INSTAL.NE SISTEMA POWER TRAIN X IMBARCAZIONE MTR-HC IBRIDA. ACCORDO MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 30552.28
Somme liquidate: € 22251.49
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: ZF5208161E
Oggetto: ACQUISTO 4 BLACK BOX PER RILEVAMENTO DATI E AGGIORNAMENTO BLACK LIST
Importo aggiudicato: € 10120.00
Somme liquidate: € 7893.60
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF5211BAF0
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2478.46
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
CIG: ZF61D2D7E9
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 16616.29
Somme liquidate: € 16241.94
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: ZF61FB818C
Oggetto: RETE RECINZIONE IMPIANTO DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4131.45
Somme liquidate: € 3222.53
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: ZF61FC66FA
Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO - FORNITURA STRUMENTI DI MISURAZIONE
Importo aggiudicato: € 9446.67
Somme liquidate: € 7368.40
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF62132500
Oggetto: MATERIALE TIPO PIPETTA E SUPPORTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1030.84
Somme liquidate: € 804.05
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZF71CF155C
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER POZZETTO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5640.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZF71D75E1D
Oggetto: SIEMENS SOPRALLUOGO E ASSITENZA TECNICA PER COMPRESSORE KA10SGL210 IMPIANTO DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZF71E3FFB3
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN ACCIAIO E ZINCATI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 821.60
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF71E9623D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10823.84
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZF71EAF631
Oggetto: BS 9-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IMP.POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10989.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZF71FAF59C
Oggetto: SOFFIATORI PER FOGLIE CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZF7207CA2E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO E TRASPORTO SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29634.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZF720B1758
Oggetto: CASSONE COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 21200.00
Somme liquidate: € 16518.45
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: ZF7212D0F3
Oggetto: FORNITURA LUCCHETTI, CHIAVI E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 80.24
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
CIG: ZF7213B46B
Oggetto: SMALTIMENTO FILTRI CARBONI ATTIVI LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 206.86
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF81EFA97F
Oggetto: ALLESTIMENTO COSTIPATORE 7 MC
Importo aggiudicato: € 22080.00
Somme liquidate: € 17222.40
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF81FAD295
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2549.82
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZF8206BADC
Oggetto: REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU MONITORAGGIO GABBIANI A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMSOUND LTD
    CF:
  • MMSOUND LTD
    CF:
CIG: ZF91E1FC83
Oggetto: RAIN BLINDO IN LATTE DA 20 KG
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6912.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZF91F8B5A2
Oggetto: SUPPORTO MOTORE LOMBARDINI -RICAMBI SPECIFICI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZF91FCC5E9
Oggetto: RIPARAZIONE MACERATORE OVAS 476684 -73025914 IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1081.00
Somme liquidate: € 843.18
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZF9212D082
Oggetto: REAGENTI TIPO ENTEROLERT DW
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 162.24
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZFA1E645ED
Oggetto: MID FORNITURA POSA QUADRI ELETTR.POMPE SOLL.RIV.BRENTA MIRANESE
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 23712.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: ZFA1FAD31F
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIE TUBISTICHE PER RIPARAZIONI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24923.34
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZFA1FC6A04
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 105.30
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZFA20EA120
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI OFFICINA LIDO OTT/DIC 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2719.49
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZFA20F0231
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA SCALA E PASSERELLA PER ACCESSO A FILTRI GAC S.TROVASO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
CIG: ZFA20FD403
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI ELETTRICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 10705.70
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: ZFA21205D2
Oggetto: INTERVENTO SU PIEGA PRESSA
Importo aggiudicato: € 2893.00
Somme liquidate: € 2256.54
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZFA212D4B3
Oggetto: FORNITURA BINDELLO PESATURA
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 467.65
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: 7148806555
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE PLESSI CIMITERIALI DEL CENTO STORICO ED ISOLE
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 77794.38
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: ZC11FDF964
Oggetto: CORSO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 292.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z181FE2DE3
Oggetto: CORSO MANUTENTORI CABINE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z481FD895C
Oggetto: CORSO PATENTE NAUTICA
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: 013483662E
Oggetto: RECUPERO CREDITI EQUITALIA
Importo aggiudicato: € 330000.00
Somme liquidate: € 83338.08
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EQUITALIA NORD SPA - PROV. VE
    CF: 07244730961
  • EQUITALIA NORD SPA - PROV. VE
    CF: 07244730961
CIG: 048683983E
Oggetto: BS 224-10/AG. SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 1224000.00
Somme liquidate: € 1283214.86
Tempi di completamento: dal 30-06-2010 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 05071018F9
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA, MANUTENZIONE IMPIANTI C/O COMUNE DI CHIOGGIA VE
Importo aggiudicato: € 14603495.70
Somme liquidate: € 12291851.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2011 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARISTEA SERVICE SCARL
    CF: 01074770387
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
    CITELUM S.A.
    CF:
     
  • Raggruppamento:
    COFELY ITALIA SPA
    CF: 01698911003
     
    S.I.E.L.V. SPA
    CF: 02760350278
     
    GEMMO SPA
    CF: 03214610242
     
  • MARCO POLO SPA
    CF: 07141681002
  • Raggruppamento:
    COFELY ITALIA SPA
    CF: 01698911003
     
    S.I.E.L.V. SPA
    CF: 02760350278
     
    GEMMO SPA
    CF: 03214610242
     
CIG: 3879129683
Oggetto: 38-12/AG POLIZZE ASSICURATIVE RCT-AR-RCA-TUT.
Importo aggiudicato: € 337187.53
Somme liquidate: € 13775.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2011 al 30-06-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: 6137643F37
Oggetto: BS413-14AG SERVIZIO LETTURA CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 900100.00
Somme liquidate: € 643380.16
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
     
    ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
     
  • F.IMM SRL
    CF: 00724860291
  • F.IMM SRL
    CF: 00724860291
CIG: 6201273C5B
Oggetto: BS 414-14/AG SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA
Importo aggiudicato: € 1080000.00
Somme liquidate: € 530052.19
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Nexive Societa' consortile a responsabilita' limitata
    CF: 07868190963
     
    Nexive SpA
    CF: 12383760159
     
    Universalcoop Societa' cooperativa
    CF: 03495380275
     
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • F.IMM SRL
    CF: 00724860291
  • Raggruppamento:
    Nexive Societa' consortile a responsabilita' limitata
    CF: 07868190963
     
    Nexive SpA
    CF: 12383760159
     
    Universalcoop Societa' cooperativa
    CF: 03495380275
     
CIG: 6404982659
Oggetto: 283-15/AP-FORN.INST.PIATTAFORMA TECNOL.COLTIV.MICROALGHE LAB.CHIMICO-BIOLOGICO. LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 360600.00
Somme liquidate: € 328955.20
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
CIG: 64049847FF
Oggetto: 283-15/AP-FORNITURA INSTALLAZIONE IMPIANTO PILOTA PER PRODUZIONE BIODISEL-LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 175240.00
Somme liquidate: € 43810.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HI-TECHN.INOX GROUP SRL
    CF: 04657710267
  • HI-TECHN.INOX GROUP SRL
    CF: 04657710267
CIG: 6425352036
Oggetto: BS 357-15/LC SERVIZI DI MANUT ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 200248.35
Somme liquidate: € 192007.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
CIG: 6429983DD1
Oggetto: MAN. ELETTRICA ORD./STR. E REPERIB SEDI VERITAS, SOCIETA COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 376085.06
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AR.F.A. TECH SRL
    CF: 07149760725
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT SRL
    CF: 04131800270
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • CEIT IMPIANTI Srl - societa' con unico socio
    CF: 01481120697
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Giare scarl
    CF: 00692370273
  • DE MARCHI IMPIANTI SRL
    CF: 03186420232
  • DOUBLE V SRL UNIPERSONALE
    CF: 01312250242
  • EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
  • ELETTRICA SISTEM SRL
    CF: 02798630659
  • ELETTRO IMPIANTI DI DA LIO CLAUDIO
    CF: 02055570275
  • ELETTROMECCANICA VENETA
    CF: 00727670291
  • ESSEIMPIANTI SRL
    CF: 01255170290
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FASS SRL
    CF: 03798250274
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • IGE IMPIANTI SRL
    CF: 01373380516
  • MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
  • MORO ANTONIO SRL
    CF: 00771620291
  • MYENERGY SPA
    CF: 05528670960
  • NERIO TROLESE SRL
    CF: 03430540272
  • R.G. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02471080271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RENDO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 05158150879
  • RGR Elettra Srl
    CF: 04821440155
  • RIZZATO IMPIANTI SRL
    CF: 00931710248
  • SIE S.R.L.
    CF: 01655340287
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • STACCHIO IMPIANTI SRL
    CF: 01145980437
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
    CF: 02937720270
  • ZAGO POWER SRL
    CF: 04633570264
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: 6434443E53
Oggetto: RIF 346-15/AP SERVIZIO DI ASSISTENZA HELP DESK GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 126480.00
Somme liquidate: € 113385.60
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVNET SRL
    CF: 02928250246
  • COSMIC BLUE TEAM SPA
    CF: 03705590580
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • NEMESIX SRL
    CF: 03099200366
  • VER NEXT SRL
    CF: 04615830264
  • MF SERVICE SRL
    CF: 02144530355
  • PC SERVICE SRL
    CF: 02209390356
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
CIG: 64660029A4
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE SCOPERTI SCOLASTICI SC. MATERNA S.G. BOSCO E SC. ELEMENTARE GABELLI LIDO
Importo aggiudicato: € 49692.36
Somme liquidate: € 49630.06
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 6481458C55
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA POMPE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 41825.80
Somme liquidate: € 41387.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 65310801B7
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FERRARI PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS.
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 103022.24
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: 6537468940
Oggetto: FORNITURA DI PIEDI POPPIERI E RICAMBI ORIGINALI SARANI PER MOTOBARCHE AZIENDALI.
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 29946.62
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: 6537549C17
Oggetto: OLIO BIODEGRADABILE PANOLIN PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199009.62
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 6537568BC5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 83526.68
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 6539062CA8
Oggetto: BS 12-15/GG SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI DEI MAZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 QUINTALI LOTTS
Importo aggiudicato: € 318104.00
Somme liquidate: € 298318.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: 6540859798
Oggetto: FORNITURA DI MOTORI-POMPE-TUBAZIONI PARTI DI RICAMBIO PER MOTORI MARINI E RICAMBI VARI PER NATANTI A
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 55174.81
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 6550257313
Oggetto: 07-15/AG SERVIZIO INCASSO BOLLETTINI DI PAGAMENTO EMESSI DA VERITAS - PERIODO 2016-2018
Importo aggiudicato: € 147000.00
Somme liquidate: € 146611.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
CIG: 6552556C42
Oggetto: BS 10-16/AG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MT ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 13130000.00
Somme liquidate: € 12353466.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 6562374257
Oggetto: BS3-16/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FILTRI DELLA SEZIONE DENOMINATA210 ALL'INTERNO DELL
Importo aggiudicato: € 105858.86
Somme liquidate: € 97976.36
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 65657124F1
Oggetto: BS 407-15/GG FORNITURA E POSA DI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 345000.35
Somme liquidate: € 345000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: 6568824D09
Oggetto: BS 38-16/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 90305.80
Somme liquidate: € 89365.80
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 657001216B
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CALOTTE PER CONFERIMENTO RSU-FRAZ VERDE -UMIDO
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1451601.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: 657126074B
Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI NEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TV) - VIA BOIACO
Importo aggiudicato: € 83605.81
Somme liquidate: € 83596.61
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
    CF: 03797510272
  • COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA
    CF: 03276730243
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
CIG: 6573904D2F
Oggetto: 35-16/LC SERVIZIO DI PULIZIA AREE DEGRADATE,MESSA IN SICUREZZA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199982.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 6598736934
Oggetto: BS 413-15/LC SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CDR
Importo aggiudicato: € 422500.00
Somme liquidate: € 349735.32
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
    CF: 02365600390
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6605183172
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA 15 MB
Importo aggiudicato: € 69940.00
Somme liquidate: € 65155.34
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 66059889BE
Oggetto: MANUTENZIONI RETI ACQUEDOTTO - CHIOGGIA (SOTTOMARINA ZONA NUOVA, BORGO S. GIOVANNI, BRONDOLO)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99830.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 66062501F6
Oggetto: MANUTENZIONI RETI ACQUEDOTTO - CHIOGGIA (CAVANELLA, S.ANNA, CA'LINO, IS. VERDE, CA'PASQUA ...)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 98247.07
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 6609581EC6
Oggetto: FORNITURA CASSE IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 114075.00
Somme liquidate: € 78614.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAVALLIN INSTALLAZIONI IN LEGNO
    CF: CVLCTN58P11F904P
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • EMMETI DI MAURO TIZIANI
    CF: TZNMRA65P18H823B
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BOLGAN DANIELE FALEGNAME
    CF: 02757560277
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: 00620700286
  • MARCHIORI SRL
    CF: 02911450241
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: 6610473EE0
Oggetto: BS 93-16/AP RINNOVO CANONI PAYROLL SIGOR IRIDE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 84364.19
Somme liquidate: € 84364.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 6610919EED
Oggetto: BS 34-16/LC RACCOLTA CARTA C/O VARI COMUNI DI COMPETENZA DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 48700.00
Somme liquidate: € 48693.06
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 661378298E
Oggetto: LAVORI EDILI RETE FOGNARIA, SOLLEVAMENTI, IMPIANTO DI DEPURAZIONE E MANUFATTI VARI AL LIDO DI VENEZI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 106915.02
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • EDILFORNITURE SNC DI PAVANETTO MARIO E C.
    CF: 00856220264
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 6615884031
Oggetto: BS 82-16/LC -RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE COMMERCIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 127141.00
Somme liquidate: € 122916.35
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 66192276EA
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 1)
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 228351.51
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 6619255E03
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 2 )
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 6619283521
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 3)
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 166561.11
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: 6619313DE0
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 4)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 82865.25
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 6619334F34
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 5)
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 52634.35
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
CIG: 66266894C1
Oggetto: BS 115-16/AP AFF. SERV. NOLEG. CASS. TORRETTE PER RSU CON KUPOLINA A CHIAVE TRANSPONDER COM.SPINEA
Importo aggiudicato: € 153412.80
Somme liquidate: € 143532.80
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: 66289026FA
Oggetto: SERVIZIO CUSTOMER SATISFACTION
Importo aggiudicato: € 116298.00
Somme liquidate: € 109246.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 06407910964
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • TELMA SRL
    CF: 03363240262
  • QUESTLAB SRL
    CF: 03448440275
  • QUANTITAS SRL
    CF: 04833640289
  • IPSOS SRL
    CF: 01702460153
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
CIG: 6629164F2D
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 AUTOTELAI IVECO AD 260 S 33Y/PS RSU
Importo aggiudicato: € 146308.60
Somme liquidate: € 146308.56
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 663736922C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5 MB
Importo aggiudicato: € 80100.00
Somme liquidate: € 67700.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: 66382075B5
Oggetto: BS 114-14/AG. SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E D.P.I.
Importo aggiudicato: € 6942000.00
Somme liquidate: € 4456321.69
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: 66410049DC
Oggetto: SALZANO NPGF 2014 2015 LOTTO 8A AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 481041.73
Somme liquidate: € 435653.24
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: 6641037519
Oggetto: SALZANO NPGF 2014 2015 LOTTO 8 B AMPLIAMENTO RETE DI FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 144953.33
Somme liquidate: € 141936.54
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
CIG: 66420633C8
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI LT. 2400
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 75356.12
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • kgn
    CF: 02391180242
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 6642653AA8
Oggetto: NOLEGGIO PER CAR-SHARING AZIENDALE DI FIAT NEW PANDA 1.2 69CV GPL EASYPOWER POP 6 MOD. D1 IN ADESION
Importo aggiudicato: € 180756.00
Somme liquidate: € 151665.89
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: 66427212C8
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURE PANDA DA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 141806.91
Somme liquidate: € 141796.41
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
CIG: 66472192A6
Oggetto: NPGF 2014 2015 MIRANO LOTTO 5 AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 467704.87
Somme liquidate: € 418752.79
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GECOMA SRL
    CF: 04754810267
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RECANATI EUROPE SRL
    CF: 01477890295
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
CIG: 664726154E
Oggetto: NPGF 2014 2015 SPINEA LOTTO 6 AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 54167.97
Somme liquidate: € 43805.54
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GECOMA SRL
    CF: 04754810267
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RECANATI EUROPE SRL
    CF: 01477890295
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: 665100354D
Oggetto: BS 147-16/LC SERVIZIO DI CAMBIO SACCHI SERALE/NOTTURNO C/O ALCUNE AREE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 69950.00
Somme liquidate: € 65447.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6651053E8D
Oggetto: BS 148-16/LC SERVIZIO DISERBO E RASCHIATURA C/O AREE PUBBBLICHE E MARCIAPIEDI C/O C.S. E ISOLE DEL C
Importo aggiudicato: € 63000.00
Somme liquidate: € 62400.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 6652203393
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 29/A
Importo aggiudicato: € 112249.08
Somme liquidate: € 109340.48
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
    CF: 01436260408
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SITEMA SRL
    CF: 03071641207
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
CIG: 6655048F54
Oggetto: 138-16 FORNITURA No8 SERBATOI IN PRFV PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 96420.00
Somme liquidate: € 91680.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA VICO DI BERALDO GIANCARLO
    CF: BRLGCR56A14M048L
  • TRAMONTAN SRL
    CF: 01425440284
  • VE.LA SRL
    CF: 01319270235
  • M.Z. ZAMBELLI SRL
    CF: 00673480984
  • CIBER SNC DI GUASSAGO M. E C.
    CF: 02261730168
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
CIG: 6658768D2C
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI SEDI VERITAS SPA,SOCIETA' COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE DI VENEZIA DEL C.S.E I.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199717.43
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • GECOMA SRL
    CF: 04754810267
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MANCINO srl
    CF: 03105390961
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SAEET IMPIANTI SRL
    CF: 06374390489
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
CIG: 66640915DC
Oggetto: 16/LC SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 80540.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 666705322F
Oggetto: ESTENSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI TRIVIGNANO VIA CA' LIN - LOTTO B -
Importo aggiudicato: € 81410.41
Somme liquidate: € 76049.87
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 6669996ECF
Oggetto: BS161-16/AP ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELLE LICENZE MICROSOFT AGREEMENT TRIENNALE DEL
Importo aggiudicato: € 336564.00
Somme liquidate: € 311881.81
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 6681814757
Oggetto: 133-16/ MC FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 122022.22
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE SRL
    CF: 00503100778
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • IMA SAF SRL
    CF: 03420980272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: 6691631C94
Oggetto: BS 201-16/LC - SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE DI VARI COMUNI DEL MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 102201.15
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6694489316
Oggetto: INTERCONESSIONE IDRAULICA TRA LE CENTRALE VERITAS DI CAVANELLA D'ADIGE E IL NODO IDRAULICO DEL SAVEC
Importo aggiudicato: € 75965.26
Somme liquidate: € 58414.06
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 670039902D
Oggetto: ZONA MONTE SOMMO SECONDO LOTTO MIRA NPGF 2014 2015 MA
Importo aggiudicato: € 499949.19
Somme liquidate: € 422389.22
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02625230244
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • Cristoforetti Servizi Energia Spa
    CF: 01510980228
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • idrotermogas di martucci Vincenzo
    CF: 02715190613
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: 00029830288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
CIG: 6702645D9E
Oggetto: NPGF 2014 2015 FIESSO D'ARTICO LOTTO 10A AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 265864.26
Somme liquidate: € 229749.85
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
CIG: 67026566B4
Oggetto: NPGF 2014 2015 FIESSO D'ARTICO LOTTO 10B AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 72305.72
Somme liquidate: € 65072.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 6708358824
Oggetto: BS 220-16/AP FORNITURA DI RICAMBI PER IMPIANTI DISINFEZIONE UV DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 293600.70
Somme liquidate: € 293600.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
CIG: 67086698C9
Oggetto: REVAMPING SEZIONE PRETRATTAMENTO LIQUAMI E SEZIONE MBR DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE EX AREA SAN MARC
Importo aggiudicato: € 109826.21
Somme liquidate: € 108684.18
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: 67121777AE
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI COGENERAZIONE A BIODIESEL
Importo aggiudicato: € 153635.00
Somme liquidate: € 32327.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • I.C.M. Impianti srl
    CF: 04603630262
  • La Termotecnica di Biason Dino & C. s.n.c.
    CF: 00233310267
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • S.A.IM.E. S.r.l.
    CF: 02218310288
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
CIG: 6714975CA8
Oggetto: BS 169-16/BOM FORNITURA REAGENTI PER STRUMENTAZIONE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 233280.00
Somme liquidate: € 204572.76
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 67173948E2
Oggetto: BS 199-16/BOM FORNITURA TUBI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 198000.00
Somme liquidate: € 85428.90
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 16-10-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BIAGINI PIERO & C. S.R.L.
    CF: 01146300379
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEBO ITALIA SRL
    CF: 01495910216
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • TECNICA TRE SRL
    CF: 02523320246
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: 6717448573
Oggetto: FORNITURA DI POZZETTI MONOBLOCCO IN POLIURETANO HD CON CHIUSINO E TELAIO IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 329608.73
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Fonderie Ghise Speciali Lamperti s.r.l.
    CF: 00848950150
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • VIMAPLAST sas di Miari Giorgio & C.
    CF: 02531030357
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: 6739805707
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O TF COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 83160.00
Somme liquidate: € 81455.35
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 6740067F3A
Oggetto: BS 248-16/LC SERVIZI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE DELLA TF DEL CO DI VE
Importo aggiudicato: € 85668.00
Somme liquidate: € 68606.15
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 67474002A0
Oggetto: SISTEMAZIONE COPERTURE E RIPRISTINO MARCIAPIEDI VARI RECINTO VIII E XVI PRESSO IL CIMITERO DI S.M.
Importo aggiudicato: € 236655.41
Somme liquidate: € 236650.04
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
CIG: 67505802D8
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA TUBAZIONI INTERRATE
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 192204.75
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • DINAMICA SPURGHI S.R.L. SOCIO UNICO
    CF: 01356390433
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MMB SRL
    CF: 07475861006
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
CIG: 675288944A
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA FOGNATURE VERITAS
Importo aggiudicato: € 71780.00
Somme liquidate: € 58685.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: 6764788FA4
Oggetto: BS 82-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SPOGLIATOI TERRAFERMA VENEZIANA E CHIESE CENTRO STORICO. PROR
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 55102.33
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6765598C14
Oggetto: BS 97-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS SPA UFFICI,CANTIERI, DEPOSITI,SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 48617.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6765614949
Oggetto: BS 113-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS UFFICI,SPOGLIATOI,MAGAZZINI E OFFICINA CENTRI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 81000.00
Somme liquidate: € 51232.89
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6765640EBC
Oggetto: BS 114-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI MARGHERA,SAN DONA,CAMPONOGARA E MIRANESE. PROROGA
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 46000.14
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6765698E99
Oggetto: BS 191-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS MERCATO ITTICO,S.ANDREA,EX VE.NA,IMP. DEP
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 48096.43
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6765737EC8
Oggetto: BS 196-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI GHIOGGIA ED ECOPROGETTO PROROGA
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 41070.30
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 67657487DE
Oggetto: BS 199-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS LIDO,CAVALLINO E MOGLIANO VENETO PROROGA
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 30232.85
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: 677109110F
Oggetto: FORNITURA SCOPE IN ERICA
Importo aggiudicato: € 179322.30
Somme liquidate: € 148082.07
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 17-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: 6775342517
Oggetto: BS 270-16/LC - SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI C.S. DEL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 99344.99
Somme liquidate: € 90330.69
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6781240845
Oggetto: MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTO TERZI - CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 49200.00
Somme liquidate: € 33514.35
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: 6784265894
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO 10 CHIOGGIA E SOTTOMARINA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 173767.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 678428376F
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO 11 SOTTOMARINA ZONA NUOVA, BORGO S. GIOVANNI E B
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 166335.78
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Raggruppamento:
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
CIG: 6784285915
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO 12 CAVANELLA, S.ANNA, CA'LINO, IS. VERDE, CIVE'
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 168653.91
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 67847508D0
Oggetto: SERVIZI DI POTATURA E ALTRI INTERVENTI RIFERIBILI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA MUN
Importo aggiudicato: € 198200.00
Somme liquidate: € 190071.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 67856320AC
Oggetto: BS 159-16/MS SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 205380.00
Somme liquidate: € 137300.57
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 01-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.P.A. A SOCIO UNICO
    CF: 06244820152
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DESAM Ingegneria e Ambiente s.r.l.
    CF: 03371080262
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G. SOCIETA' GENERALE SRL
    CF: 02180470409
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 678744699F
Oggetto: 12-15/GG L2 AFF. (2) MANUTENZIONE TELAI SUP. 35 Q.LI ULT MIRANO 2016/17.
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 467024.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 67909873C1
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI IN DIECI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 58776.07
Somme liquidate: € 45845.33
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: 6792454E59
Oggetto: BS 12-15/GG LOTTO 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 QUIN
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 249850.96
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 679568697C
Oggetto: BS263-16/DB SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DELLE SABBIE DI VAGLIATURA STOCCATE C/O LA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 68871.61
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 6802323E81
Oggetto: BS 278-16/RS POTATURE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 201100.00
Somme liquidate: € 115727.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 68031687D4
Oggetto: MANUTENZIONE CONDOTTE ADDUTRICI ACQUEDOTTO POTABILE INDUSTRIALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 122065.11
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 680358826E
Oggetto: BS 279-16/LC POTATURE C/O LIDO PERLLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 196840.00
Somme liquidate: € 118698.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 68103839D5
Oggetto: NOLEGGIO DISPOSITIVI CONTROLLO RIFIUTI PROROGA CON CHIUSURA CONTRATTO.
Importo aggiudicato: € 80408.00
Somme liquidate: € 30261.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: 68214842AD
Oggetto: BS283-16/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTE AZIENDALI 216 E 219
Importo aggiudicato: € 118300.00
Somme liquidate: € 59150.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: 6846162F97
Oggetto: BS 263-16/DB SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DELLE SABBIE STAZIONE TRAV. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 78466.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 6858198C04
Oggetto: REVAMPING FORNO GEM CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 204195.00
Somme liquidate: € 155115.49
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: 6862000D86
Oggetto: BS 347-16/LC SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA C/O UTENZE COMMERCIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 118089.54
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6864371226
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI VIA DARDENELLI
Importo aggiudicato: € 56225.30
Somme liquidate: € 56224.35
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 6910336DA7
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E INVIO A RECUPERO SMALTIMENTI DI RIFIUTI INERTI DA SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 46520.00
Somme liquidate: € 36809.27
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 0000000000
Oggetto: ANALISI E CAMPIONAMENTI
Importo aggiudicato: € 485610.37
Somme liquidate: € 485610.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT PER SEDI AZIENDALI DEL CENTRO DIREZIONALE 1 E 2 - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 451800.00
Somme liquidate: € 451800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: VERIFICHE E ANALISI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 13078.50
Somme liquidate: € 13078.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: 0000000000
Oggetto: tributi diversi derivanti da pratiche automobilistiche
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI PRODOTTI DA VERITAS - CONGUALIO I' QUADRIMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 492656.82
Somme liquidate: € 492656.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 0000000000
Oggetto: CONFERIMENTO R.S.U. CER 200301 Comune di Cavallino e San Dona' - Anno 2015/CONTRATTO DI SERVICE
Importo aggiudicato: € 5365635.58
Somme liquidate: € 5365635.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONI/SERVIZI/NOLEGGI/FORNITURE VARIE C/O CIMITERO SPINEA VE
Importo aggiudicato: € 3696.66
Somme liquidate: € 3696.66
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT PER SEDI AZIENDALI DEL CENTRO DIREZIONALE 1 E 2 - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 245000.00
Somme liquidate: € 245000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI FERRYBOAT
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 80000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z00181EDEA
Oggetto: CALCE IDRAULICA CHIUSINI BETONPRONTO TUBI PVC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 802.99
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: Z001820E45
Oggetto: LOG-16/SN COPERCHIO IN GS 50X50 PER POZZETTO CONTATORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5580.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z001871891
Oggetto: DISABBIATORE CAMPALTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 30275.00
Somme liquidate: € 20135.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
CIG: Z001906CFD
Oggetto: SERVIZI TRASP/SMALT CER NOLO CASSONI E TRASPORTI CIMITERI VE E ISOLE
Importo aggiudicato: € 33344.00
Somme liquidate: € 28282.09
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0019167FD
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE DI NON RITORNO DN1/2"
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5451.60
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z001A33244
Oggetto: FORNIT. E POSA IN OPERA PREFABBR. PER ECOCENTRO FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 27940.00
Somme liquidate: € 27381.20
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
CIG: Z001AAECDA
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 21593.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z001AB83D8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z001B075A1
Oggetto: UMONIUM DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4947.60
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z0118076AA
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU SCARPILAND CAMPING
Importo aggiudicato: € 186.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: Z01197AC4E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19871.90
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z0119DE882
Oggetto: RIPARAZIONE MISURATORE DI LIVELLO SOLLEVAMENTI FOGNARI MIRESE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z011C6AAA8
Oggetto: PULIZIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25732.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z0217EEAD3
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29128.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z0218FC8CF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35126.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: Z0219F45D3
Oggetto: ATTIVITA' SISTEMISTICA E SVILUPPO QLIKWIEW
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z021C519EA
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER VARIE INDAGINI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 5944.00
Somme liquidate: € 5164.30
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z0318B356B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTONE AZIENDALE CODICE: POPR - 129 TARGA RV06245
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z03190A6AA
Oggetto: BIOSERVICE PER PULIZIA CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z031AC8298
Oggetto: TRASLOCO UPS - S. CROCE
Importo aggiudicato: € 2835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z031AD3700
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI A SOTTOMARINA DI CHIOGGIA IN LOCALITA' CHEZZI - SUBLOTTO 4C -
Importo aggiudicato: € 37440.00
Somme liquidate: € 8094.31
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
CIG: Z031B70114
Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE DI UN COMPATTATORE A CASSETTO A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12870.13
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z0417F2B18
Oggetto: CORSI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z04184C48A
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU CAMPING BOSCHETTO
Importo aggiudicato: € 122.57
Somme liquidate: € 112.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGEST SNC
    CF: 02876340270
  • MULTIGEST SNC
    CF: 02876340270
CIG: Z04184F881
Oggetto: ACQUISTO ALLESTIMENTO INTERNO OFFICINE MOBILI
Importo aggiudicato: € 35640.00
Somme liquidate: € 34540.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z0418907CD
Oggetto: FORNITURA AZOTO LIQUIDO IN PACCHI BOMBOLA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5730.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z041993648
Oggetto: ACCESSORI DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2818.79
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z0419F5DE5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MARCA VENIERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 275.79
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z041BB96F8
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI E ACCUMULATORI IN CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI
Importo aggiudicato: € 4145.00
Somme liquidate: € 3995.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
CIG: Z041CA317F
Oggetto: FORNITURA BOLLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 508.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z0517CDF15
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5808.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z05181506D
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURE RETI E IMPIANTI. ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1936.14
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z05182487C
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 90.40
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z0518594AB
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2790.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z051C6A9C6
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22946.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z06181EE8D
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z0718C5BA8
Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI INSUFLAZIONE A BOLLE FINI E OPERE ACCESSORIE 1
Importo aggiudicato: € 19054.00
Somme liquidate: € 18955.20
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
CIG: Z0718D2D7A
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 28980.00
Somme liquidate: € 25389.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: Z071931D34
Oggetto: MANUTENZIONE PUNTONI DI SICUREZZA OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
CIG: Z071B263B6
Oggetto: FORNITURA SCOPE ERICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9773.20
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z0817D6E0F
Oggetto: SMALTIMENTO REFLUI DA LABORATORI VERITAS
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 7670.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z08183CF85
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE FERRO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1881.70
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z0914BD92E
Oggetto: INTERVENTI IN URGENZA ED EMERGENZA NON PREVEDIBILI SUI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4035.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0918011DF
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6861.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z091817AAF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2314.87
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z09181EE61
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2016 (POZZETTI, CHIUSINI, COPERCHI, PROLUNGHE).... PER AREA ACQUEDOTTO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2093.72
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z09192A911
Oggetto: ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36216.99
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z09195CFFE
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI RIP. 3P E MORSE ANTIF. PER TUB_DN 500/600
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5422.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z09198B43F
Oggetto: TRASPORTO CASSONE SCARRABILE CHIOGGIA CAVARZERE E VICEVERSA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z091BCA3FC
Oggetto: AFFILATURA 10 LAME PER ALLUMINIO E 15 LAME PER METALLI
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0A17B3DC5
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z0A17EE03C
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14812.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0A18C48DB
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 158.08
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z0A1A6F8C3
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0A1B58D68
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA PROGRAMMATA MOTOPONTONE MARKUS ED INTERVENTO AGLI ASSI DEL SISTEMA DI PROPU
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z0B1885839
Oggetto: FORNITURA CAVALLETTI ACQUA ALTA VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 14875.00
Somme liquidate: € 14617.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z0B1A9FE9F
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASSERVIMENTO COATTIVO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
CIG: Z0B1ADCC3A
Oggetto: MAUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4511.39
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z0B1B7F17D
Oggetto: VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 25350.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z0B1B98A58
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9387.22
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0B1C176EF
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI ON LINE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4462.63
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
CIG: Z0C181F31C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI E MANUTENZIONE, REVISIONE, CERTIF. SALDATRICI PE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z0C1869093
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN ACCIAIO E OTTONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1005.90
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0C1872696
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINO GS IMPIANTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4978.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z0C18C1F3C
Oggetto: RICAMBI CAMPIONATORE DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 236.26
Somme liquidate: € 153.57
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z0C19705A6
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI PER RICAMBI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 18050.02
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z0C1ABF8D0
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2998.97
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z0D17EE010
Oggetto: RICAMBI ALLESTIM. SU MEZZI OMB
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 910.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z0D181CE1F
Oggetto: INTERVETI DI CARROZZERIA E RECUPERO MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21987.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: Z0D1851C44
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17613.33
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z0D18A55A0
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA A PONTE IMP.DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z0D19B85F8
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE GHISA DN150 GIUNTO GR
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5163.95
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0D1A08385
Oggetto: ADDITIVO ADBLUE IN USO AI MEZZI AZIENDALI DI TUTTA VERITAS
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13267.58
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
CIG: Z0E1829763
Oggetto: BS 42-16/LC SERV DIV INERENTI IL VERDE E LA MANUT.STRUTTURE LUDICHE C/O SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29999.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z0E1955DA5
Oggetto: SERVIZI TECNICI SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4305.60
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z0E1B7A3DC
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN PVC DE75
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 615.06
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
CIG: Z0E1CB6B00
Oggetto: CONSUNTIVAZIONE LAVORAZIONI TELAI >35 Q.LI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2963.80
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z0F184EFB4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDIANRIA FILTRI SEZ.210 PIF IMP DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17472.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0F1894C75
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z0F18AB34F
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5466.90
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F18C5ECB
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 1912.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z1017F82A6
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2023.56
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1018298E8
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14010.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z101AAE275
Oggetto: FORNITURA DI OLIO MINERALE PER RIDUTTORI E MANOVELLISMI IN FUSTI DA 18 KG - MANUT. IMPIANTI ACQUA
Importo aggiudicato: € 421.47
Somme liquidate: € 421.45
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z101AB0F8F
Oggetto: INTEGRAZIONE SFALCI CIMITERI MIRANO - VE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z101B4CDDF
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATIRICI/ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8988.13
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z101B9D053
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: Z101BF68CA
Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 813.73
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z101C24A1A
Oggetto: ANALISI CIANURI TOTALI
Importo aggiudicato: € 14.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z1117AE76A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2196.17
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z1117EE706
Oggetto: RICAMBI ALLESTIMENTI SU VEICOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3535.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z11184C41F
Oggetto: MANUTENZIONE 2016 PICCOLE ATTREZZATURE DEL VERDE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 392.79
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z11189151C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3704.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1118C1E9F
Oggetto: MOTORI MOD. D-2554-0026 COMPLETO DI VENTOLINA. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 874.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z111B2B1E7
Oggetto: FORNITURA VALVOLE EMEMBRANE - DEP.S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 5780.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z111B867C8
Oggetto: SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE BISSUOLA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2593.84
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 19-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z121770096
Oggetto: RICAMBI PER STAMPANTE FH190 - FUSINA DEP.MATERIALE SPECIFICO PER STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 508.40
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 01-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z121810F4C
Oggetto: FORNITURA DI GANCI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1956.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z12181BDD2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1745.76
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z12186DEAB
Oggetto: FORNITURA INFISSI E ACCESSORI A QUESTI COLLEGATI OLTRE ALLA SISTEMAZ.DEGLI STESSI IN CASO DI ROTTURA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
CIG: Z121A01031
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 238.40
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z121AFBE3B
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2830.00
Somme liquidate: € 2785.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: Z131630AA7
Oggetto: ITEGRAZ. ORDINE 48/29400 - TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 224.10
Somme liquidate: € 179.28
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z1316E7B50
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3954.55
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z131919A36
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1268.72
Somme liquidate: € 1238.72
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z131B10309
Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE CENTRALINE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z141579A43
Oggetto: FORNITURA SACCO PLT VERDE TR.CM 135+45+45X140 SP.80
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2884.14
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z1417CE02F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9701.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z1417F3063
Oggetto: DETERGENTE DIDINFETTANTE UMONIUM
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13814.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z14181DFB2
Oggetto: GESTIONE ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19995.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z141994757
Oggetto: OFFERTA DEL 29/09/16 CAMPALTO DEP.MANUTENZ.ORDINARIA COMPRESSORI ALFA LAVAL E CONTINENTAL TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 8915.50
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z141B52345
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN GHISA C250 60X60
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z15185F911
Oggetto: MUNTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4832.65
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z151AC0CE3
Oggetto: CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z151B60EDA
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11074.39
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z151B8E07A
Oggetto: TRATTASI DI FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3260.49
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z151C8F76D
Oggetto: FORNITURA RUCO PER TEST BIODIESEL. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE - ACCORDO MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6486.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z16185D800
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA GAS E CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18664.12
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z161A959ED
Oggetto: VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA MARCA HAULOTTE MOD. HA12IP
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z161AFE491
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE MEZZI LEGGERI AGOSTO DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11821.88
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z161B92175
Oggetto: NUOVA RECINZIONE DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36800.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: Z161C6AA6F
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26834.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z161C756FF
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z1717CDD12
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3113.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z1718422FB
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z1718F0D51
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI OFF. MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8789.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z171906285
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 5560.00
Somme liquidate: € 4640.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: Z1719C9A37
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 6053.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z171AFD71C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 142.80
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z171BB8299
Oggetto: LOG-16/SN PARETALI IN LEGNO PER BANCALI 120X80
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 375.20
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z18193F2A0
Oggetto: TRATTAMENTI FITOSANITARI SU PIANTE PRESENTI AREE VERDI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 15683.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z181A5F8B6
Oggetto: ATTIVAZIONE 20 SIM VODAFONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: Z181B75D05
Oggetto: REGISTRATORE DIGITALE MPR-V, KIT PRESSURIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1790.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z181C80128
Oggetto: NOLEGGIO 25 TERMINALI PER LETTURISTI
Importo aggiudicato: € 37249.00
Somme liquidate: € 29710.09
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
CIG: Z19180397B
Oggetto: SERVIZI TECNICI NATANTI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10894.78
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z191842967
Oggetto: ZINCATURA A CALDO RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 521.18
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
CIG: Z1918B696E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONI MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1612.11
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1918C1ED1
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO DA COSTRUTTORE TRUMENTAZIONI DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 5146.13
Somme liquidate: € 3215.22
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z191B873BE
Oggetto: LAMPADE VOTIVE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 852.38
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z1A19E572D
Oggetto: FORNITURA DI ANODI DI ZINCO A SALDARE DA 5,6 KG
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
CIG: Z1B18CFCF1
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1344.05
Somme liquidate: € 1343.13
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z1B19547A8
Oggetto: CALZATURE PER GLI ADDETTI PRESIDIO (PORTINERIE)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1760.80
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
CIG: Z1B1973BB2
Oggetto: LUBRIFICATORI AUTOMATICI PER APPAR.ELETTROMECCANICHE ANNO 2016 DEP.SOLLEV.FUSINA CAMPALTO MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7706.18
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z1B1A5AE06
Oggetto: SCARPE S3 DPI IN ALTERNATIVA ALLE ATTUALI CALZATURE IN USO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35446.52
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1B1BEE27D
Oggetto: LOG-16/SN PARETALI IN LEGNO PER BANCALI 120X80
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 750.40
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1B1C2A64A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4068.51
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z1C1AE69C3
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4946.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z1C1AFE439
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SCALVENZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 571.66
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z1C1B2AB10
Oggetto: GABBIE PER SCOPE ERICA PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1C1B7A4B1
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2872.07
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z1C1BF0CEB
Oggetto: LOG-16/SN MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1098.23
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1C1C261ED
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE E TORNELLI WC CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 31607.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z1D180125C
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6756.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z1D182FC7F
Oggetto: STIVALI TRONCHETTO S3 DPI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z1D18A56FF
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 503.82
Somme liquidate: € 473.67
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z1E18942C6
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 892.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z1F180A402
Oggetto: GRIGLIA IN GHISA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1F181E986
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE LIDO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 397.49
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z1F1A08E41
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE POLIETILENE IN ROTOLO PEBD
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3297.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z1F1A7ABF7
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN GHISA GR DN200
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2856.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2016F003D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONALE DEL SOFTWARE INGRESSI WC VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36993.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z20195B9C2
Oggetto: RECUPERO SPOGLIE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z20199D3D7
Oggetto: INT. DI FALCONERIA SPECIFICI CONTRO GABBIANI CIMITERO DI S.MICHELE VE
Importo aggiudicato: € 18360.00
Somme liquidate: € 12690.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z201A06944
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO R&C
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z2118FB7AC
Oggetto: CANONE E COPIE IN B/N E COLORE MULTIFUNZIONE CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: Z211906050
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11320.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z211980845
Oggetto: FORNITURA CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 14535.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIETOMARE SNC di DE SIMONE PRIMO &
    CF: 00453820433
  • LIETOMARE SNC di DE SIMONE PRIMO &
    CF: 00453820433
CIG: Z211AD9A45
Oggetto: MANUTERNZI0NE MARMI FABBRICATI LOCULI CIMITRI VENEZIA CENTRO STORICO, ISOLE ED ESTUARIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12714.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
CIG: Z211C216CC
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3081.53
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z211C44A91
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA CHIUSURA GIARDINI MUNICIPALITA' MARGHERA
Importo aggiudicato: € 34906.74
Somme liquidate: € 26260.98
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z22179CBBD
Oggetto: IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 33592.00
Somme liquidate: € 30940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z2217F1BA6
Oggetto: BS 15-16/LC - SERVIZIO DI RACCOLTA VPL PRESSO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37651.78
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z221869586
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA ENTE CERTIFICATORE : CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DPR 462/01, CERTI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 14223.99
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • CTE CERTIFICAZIONI SRL
    CF: 03451850402
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
CIG: Z2219D1F95
Oggetto: PALI E TAVOLE PER PONTILI E APPRODI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9393.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z221B32C24
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1816.23
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z221B634AC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICHE DI CA' PERALE E SAN DONA' ANNI 2016-2018
Importo aggiudicato: € 11250.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLINO SECONDINO
    CF: RLNSND47H09A601T
  • ROLINO SECONDINO
    CF: RLNSND47H09A601T
CIG: Z23193C58C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1550.17
Somme liquidate: € 1503.17
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z231956930
Oggetto: CATENE IN ACCIOA INOX AISI
Importo aggiudicato: € 11385.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z23198B464
Oggetto: BIGLIETTI FERRY ACTV LIDO-PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z2417F4E31
Oggetto: METANO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6629.25
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: Z2418DEBA9
Oggetto: PROVE GEOGNOSTICHE SU CONDOTTA DEI GHEZZI SOTTOMARINA LOTTO 4C BACINO LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3598.20
Somme liquidate: € 3383.66
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z251884D95
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
CIG: Z2519F4479
Oggetto: MANUTENZIONE OBB SW E DB GIS - SERVER PREDISPOSTI FLOTTA 20 MEZZI
Importo aggiudicato: € 32880.00
Somme liquidate: € 12110.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: Z251B72F80
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1116.00
Somme liquidate: € 1060.20
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 05-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z2617B01AA
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8598.57
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2617FABE0
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1457.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z26181CD04
Oggetto: INTERVENTO OFFICINA MECCANICA REVISIONE MEZZI SUP. 35Q
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8467.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z2618758BC
Oggetto: RAIN BLINDO PER TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 13478.40
Somme liquidate: € 12916.35
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z2618D2DFD
Oggetto: FORNITURA BUGLIETTI PER PASSAGGIO FERRYBOAT
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 393.95
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z2618EBFFB
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE TESTO
Importo aggiudicato: € 2899.90
Somme liquidate: € 2884.90
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z261C7ACB0
Oggetto: ATTREZZATURE E RICAMBI VARI 335156
Importo aggiudicato: € 7081.53
Somme liquidate: € 6939.85
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2717B5837
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE - NUOVA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3975.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
CIG: Z2717EE51C
Oggetto: MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 659.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z2718596F8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOCARRI IVECO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
CIG: Z2718DDFB9
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE DI M/T E B/T
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12847.05
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z27190B836
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA ED EDILE
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 18574.45
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z271936D67
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO LINEE VITA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z27198E38D
Oggetto: LOG-16/SN GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POVERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9943.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z271AEAB7A
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA PRESSO LA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7795.60
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z271B3F486
Oggetto: PROVA TENUTA (TRIENNALE) CISTERNE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3703.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
CIG: Z271B69DF3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 526.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z271B8CADB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4957.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z271BA7752
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5005.82
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z271BAAC44
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI DA LT. 3200
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 36270.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z2817B3C0D
Oggetto: SERIZO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36850.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z2817CDCC0
Oggetto: SPESE POSTALI TELEGR. UFF. CONCESSIONI CIMITERILAI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1211.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z28193D59A
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI CALDAIE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27742.21
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z281A4FA2E
Oggetto: ETICHETTE PVC
Importo aggiudicato: € 1695.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z281C26238
Oggetto: MANUTENZIONE GETTONIERE TORNELLI PRESSO WC CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 34177.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z291791F1A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER POTABILIZZATORE E DEP.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10331.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z2919469EC
Oggetto: CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFA PROFESSIONAL SRLS
    CF: 13311541000
  • SOFA PROFESSIONAL SRLS
    CF: 13311541000
CIG: Z291946CDD
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23135.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z291B8F87F
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE SPL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z2B181EEB8
Oggetto: FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA CAVALLINO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2509.67
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z2B184C349
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA CIM VENEZIA 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 751.69
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z2B1BDA244
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 486.98
Somme liquidate: € 464.98
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z2C17EA3C9
Oggetto: CARTELLA PROGETTO DOX - RACCOGLITORI SENZA ANELLI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6133.67
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z2C1B209AD
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN GS DN200 GR CON GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7883.93
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z2D181EE47
Oggetto: INERVENTI OFFICINA MECCANICA VEICOLI SUPERIORI AI 35Q.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29612.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z2D18C1A67
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1813.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2D18E220D
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17905.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z2D1B6426C
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 18037.98
Somme liquidate: € 16799.78
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z2D1B74E17
Oggetto: RIPARAZIONI DI MISURATORI DI PORTATA DA CASA MADRE - IMPIANTI ACQUA
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1753.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2E13562E6
Oggetto: BS 86-16/MS SERVIZIO A CORRISPETTIVO CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15306.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z2E1785A65
Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7478.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2E17AE668
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1953.11
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2E18C0BF7
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE,POMPA SENTINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4985.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z2E191B032
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11313.09
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z2E195C756
Oggetto: BS 164-16 SERVIZI DEL VERDE PRESSO SEDI AZIENDALI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39767.54
Somme liquidate: € 39755.06
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z2E1A51354
Oggetto: BS 234-16/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE IMP. LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5928.91
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: Z2E1AB837F
Oggetto: FORN. MATERIALI DI SICUREZZA PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 500.16
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2E1B9D47D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4441.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2E1BFDFAB
Oggetto: PORTALAMPADE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 192.40
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z2F17FAF48
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4914.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z2F184D021
Oggetto: DPI,GUANTI IN PELLE LEGGERA,GUANTI IN NITRILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14953.57
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2F1899BAD
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1282.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z2F198FA4C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFFICINA MOGLIANO/QUARTO/MARCON
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5323.31
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z2F1B4D349
Oggetto: DETERGENTE IGIENIZZANTE PER CARRI,MERCATO ITTICO,CALLI ,BARCHE SACCA VENEZIA.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11687.76
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: Z2F1BAC9E0
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15797.93
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z30184BDC5
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7888.51
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z30184F0C1
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2029.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z30187C93E
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE GHISA GR DN600
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2364.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3018C426E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI,ACCESSORI VARI OLEODINAMICA E MECCANICA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23094.18
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z3018D3D6E
Oggetto: LINK OTTICO RACK FUSINA - DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z3118C1E6C
Oggetto: ELETTRODO AMMONIACA ORION MODELLO VECCIO FUSINA E CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z31197A98E
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN TRACHITE CON FORO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6560.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z32190BF19
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA MEETING
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADONNA CO.GES. SRL
    CF: 00396820276
  • MADONNA CO.GES. SRL
    CF: 00396820276
CIG: Z3219B260D
Oggetto: STRUMENTAZIONI PER SOLIDI SOSPESI
Importo aggiudicato: € 19083.35
Somme liquidate: € 18070.97
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z33182A548
Oggetto: MANUTENZIONI GRU
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 14456.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z34126F426
Oggetto: SERVIZIO TARATURA STRUMENTI PER MISURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z3417AE41A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4900.93
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z34181F125
Oggetto: PALI E TAVOLE IN LEGNO PER APPRODI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8776.28
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z34181F220
Oggetto: MATERIALE DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z34184BAED
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 24231.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z3418F7342
Oggetto: STRUEMNTO PER SISTEMA DI MONITORAGGIO GAS BIOGAS PROT. 0011615 16.02.16 INSTALLAZIONE C/O IMP.DEP.FU
Importo aggiudicato: € 27100.00
Somme liquidate: € 26500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z341998EB7
Oggetto: FORN.ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE TELERISCALDAMENTO COM.FOSSALTA DI PORTOGRUARO-STAGIONE2015-2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6838.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z3419ACB68
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4667.22
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z341CA0B73
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6724.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z35186C5C9
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8625.42
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z351916696
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1154.88
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z351A48DE9
Oggetto: DETERGENTE PER LAVAGGIO STRADE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5043.70
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z351BEDFB1
Oggetto: INCUBATORE
Importo aggiudicato: € 2331.00
Somme liquidate: € 2289.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z3617F4551
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 656.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z361881C3D
Oggetto: SERVIZIO STAMPE E COPIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1729.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z3718FD61D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 29740.00
Somme liquidate: € 28281.24
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z371B1EC49
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN GHISA EXPRESS
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5090.92
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3817900D4
Oggetto: MATERIALE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1962.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z391829540
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2004.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z391A5CAB3
Oggetto: CORSO "COMUNICARE IN PUBBLICO, PER IL PUBBLICO"
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z3A1829585
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2199.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z3A18907A6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 827.24
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z3A18B9B81
Oggetto: COLLABORAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29049.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z3A19A1E80
Oggetto: LOG-16/SN SIGILLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z3B18074A6
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU CAMPING MEDITERRANEO
Importo aggiudicato: € 706.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
CIG: Z3B18B8A20
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 11650.00
Somme liquidate: € 11606.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z3B18C2023
Oggetto: MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE/RIARAZIONE/M
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19787.57
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z3B1938376
Oggetto: LOG-16/SN CUNEI IN LEGNO 80X80X250
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1115.44
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z3B19EE665
Oggetto: ACQUISTO CDZ PER CENTRALE DI SOLLEVAMENTO GIUDECCA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4050.11
Somme liquidate: € 4050.10
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z3B1B7D153
Oggetto: SPESE PUBBLICITA' GARA LLPP 08-16/LD
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • RCS MEDIAGROUP SPA
    CF: 12086540155
  • A.MANZONI E C. SPA
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI E C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z3B1C257A7
Oggetto: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 283.43
Somme liquidate: € 238.43
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z3C182931E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z3C1829FDD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI 2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8675.48
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z3C1859BA6
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15589.31
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z3C1946C1A
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9313.09
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3C19DE1DC
Oggetto: ATTIVITA' DI UPGRADE E PICCOLI INTERVENTI PIATTAFORMA DOCUMENTUM
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z3C1A9FE1A
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 18007.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
CIG: Z3D1840215
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI HAKO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5497.92
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: Z3D191C001
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZO IGIENICO IN PVC
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY BOX SRL
    CF: 03616340281
  • JOLLY BOX SRL
    CF: 03616340281
CIG: Z3D1AE5443
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PESA LIDO
Importo aggiudicato: € 47.12
Somme liquidate: € 37.05
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z3D1B10683
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3665.88
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z3D1C0C72E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1037.81
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z3E17B0240
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18458.47
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z3E17B033B
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6285.76
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z3E18284F3
Oggetto: FORNITURA LEGNO E TAVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1651.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z3E185ACDB
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER RETI E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15742.28
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z3E18C472F
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE PER MEZZI E ACCESSORI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1588.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z3E1AC20C3
Oggetto: 10 KIT IDROGUIDA PER MOTOBARCHE RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5179.70
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3E1B84CB1
Oggetto: LOG-16/SN POLIURETANO PER RIVESTIMENTI DN 1"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 436.50
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z3E1C6A973
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 20541.63
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z3F17BDF20
Oggetto: BIGLIETTI IMPERSONALI PER AUTISTI MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 397.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z3F182F7EF
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR AD COMPLETI DI CHIUISNO IN GS250
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 29880.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z3F1AAC4F7
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI ZINCATI E ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1268.78
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z4019064BF
Oggetto: PREODOTTI FARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5530.26
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z401AB46A8
Oggetto: HARDWARE - SERVER
Importo aggiudicato: € 37545.00
Somme liquidate: € 37245.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z401B055DB
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE NR MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2250.18
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z401C86624
Oggetto: ACQUISTO CESTINI MEDELLO VOGUE
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 6180.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z4117B8C53
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3446.86
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z411957F00
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO FINANCE ACTIVE - KOESIO PER 5 ANNI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18445.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z411C0E5AC
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3720.87
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z42186DEDC
Oggetto: FORNITURA E POSA DI FRECCE INDICATORIE SEDE DOLO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6510.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALIAZZO SAS
    CF: 03851650279
  • GALIAZZO SAS
    CF: 03851650279
CIG: Z4218E28B1
Oggetto: COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4813.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4317CE211
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3955.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z431A2BB0F
Oggetto: LOG-16/SN CONTATORI RESIDENZIALI FLANGIATI GETTO UNICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4270.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
CIG: Z431C9D0BE
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ,MATEIALE SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4323.54
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z441801602
Oggetto: NOLO MINIESCVATORE CIM VE/BURANO
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 6180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z44183FB25
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI DULEVO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23710.30
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z4418CA9DE
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 1856.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
CIG: Z441A6C6B4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA RIFIUTI SPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3914.23
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z441B34308
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RSU
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z4517EE45F
Oggetto: RICAMBI ALLESTIMENTI SU MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1093.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z451A340F1
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 19300.82
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z461785228
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4882.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z4619562EF
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2641.24
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z4717B079E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3307.29
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: Z471800FF4
Oggetto: MANUT. CARROZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3898.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z4718D2E0F
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1079.67
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z4718DDE8B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8775.78
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z47195C831
Oggetto: BS 168-16 SERVIZI DEL VERDE PRESSO IL DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 11807.00
Somme liquidate: € 10038.34
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
CIG: Z471C2FAB4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1885.92
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z481829D37
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 381.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4818A4EFA
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2304.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4819EA544
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE STAMPE COPIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 324.49
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z481ABD6FB
Oggetto: MANUT.CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/MB DEI CLIENTI/UTENTI FINALI VERIF.PERIODICHE RELE DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
CIG: Z481C3A68E
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8505.09
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z4A18F6A7B
Oggetto: 961-16/AG. PUBBLICAZIONI AVVISI/ESITI DI GARE PROCEDURE VARIE DIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8485.39
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
CIG: Z4A1A3FB99
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1287.92
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z4B18246C3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4682.32
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z4B1827FA1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1282.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z4B1AD7396
Oggetto: FORNITURA RUOTE PER I CARRI DI RACCOLTA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5198.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z4B1AD8637
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 54.08
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z4B1B1996F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER NUOVO IMPIANTO DI DISINFEZIONE ACQUA PRESSO CENTRALE DI GAZZERA VENETO ACQUE
Importo aggiudicato: € 3791.70
Somme liquidate: € 3791.69
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z4B1C5160F
Oggetto: RIPARAZIONE TUBO CANALE AMALFI CAV
Importo aggiudicato: € 12126.79
Somme liquidate: € 12126.78
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z4C183701D
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE DI MISURA ANNO 2016 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15633.25
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4C185AEAB
Oggetto: COMPRESSORI KAISER ARIA COMPRESA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3356.92
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: Z4C1A3E887
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFFICINA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24207.11
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z4C1AB325C
Oggetto: PRIMA VERIFICA GRU A PONTE FINO A 10 TON.
Importo aggiudicato: € 309.76
Somme liquidate: € 263.27
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z4C1B6F852
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2147.50
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z4C1B749B3
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICE HAKO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1551.46
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: Z4C1C16D00
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5325.48
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z4D17AE4F5
Oggetto: BS 94-16/AF SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA/EFFETTUATA RICERCA DI MERCATO 6 DITTE
Importo aggiudicato: € 21844.00
Somme liquidate: € 18203.30
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
  • SIS DISINFESTAZIONI
    CF: 04400590289
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z4D17AE6EB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3878.40
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z4D18773EA
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11326.39
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4D1B3B82C
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONE FERRO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1127.52
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4D1C6A6A1
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z4E1824A83
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26703.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z4E185210A
Oggetto: CARTELLONISTA PER CANTIERE MOBILE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 706.27
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4E18A0614
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4345.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z4E19898C3
Oggetto: BS 206-15/AF NOLEGGIO APPARECCHIATURA
Importo aggiudicato: € 32760.00
Somme liquidate: € 28633.80
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4E1990598
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TELECOMUNCAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14705.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z4E19E982D
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN FERRO DN 1/2
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 505.01
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4E1A394BF
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19721.70
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z4E1A57D05
Oggetto: MANUTENZIONI LINEA DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 22204.00
Somme liquidate: € 13934.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z4E1B13737
Oggetto: INSTAL.NE NUOVI IMP.MECCANICI E ELETTRICI-RELATIVE CERTIF.NI-IMPI.CLIMATIZ.NE FOSSALTA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: Z4F181F385
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2016 PER RIPRISTINI STRADALI COME SABBIA FRANTOIO, CALCE IDRAULICA, MISTO GETTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3779.25
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z4F184235E
Oggetto: ANALISI CHIMICHE R&C
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1604.40
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z4F1888506
Oggetto: FRIGORIFERO DI RICAMBIO PER CAMPIONATORE ASP STATION 2000 - SM4
Importo aggiudicato: € 2584.08
Somme liquidate: € 1679.65
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4F193171E
Oggetto: FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: CCCMTT64L31C111I
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: CCCMTT64L31C111I
CIG: Z4F1B34AE6
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8560.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5018C1FEA
Oggetto: FORNITURA ATTREZZI PER LAVORO PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE FUSINA CAMPALTO E SOLLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9519.30
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z501C41490
Oggetto: MANUTENZIONE SEDILI AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4588.95
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
CIG: Z5118012A6
Oggetto: MANUT. IMP. PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2174.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z5118C4F3F
Oggetto: FORNITURA POMPE MAMOMETRI E PARTI OLEODINAMICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13756.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z51194C51A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z511AADA7C
Oggetto: BS255-16/AP FORNITURA DI GENERATORE DI ENERGIA A BIODISESEL PER IMBARCAZIONI MTR
Importo aggiudicato: € 26735.00
Somme liquidate: € 25470.66
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.C.M. Impianti srl
    CF: 04603630262
  • HAER SRL
    CF: 03639590243
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
  • MASE GENERATORS SPA
    CF: 00687150409
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • Compagnia Tecnica Motori S.p.A
    CF: 00750300154
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
CIG: Z511AD85DF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z511C7A79C
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE ATLAS COPCO 335154
Importo aggiudicato: € 2043.85
Somme liquidate: € 2043.78
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5218C5B48
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1086.45
Somme liquidate: € 186.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
CIG: Z5219677B8
Oggetto: INTERRUTTORI DI LIVELLO PER CENTRALE DI BURANO
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE OROBICHE SPA
    CF: 00517960167
  • OFFICINE OROBICHE SPA
    CF: 00517960167
CIG: Z5219D83C8
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI PRESA IN GS TELESCOPICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2912.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z521AB884C
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO R&C ANALISI AMPA
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 2185.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z521B4641F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OFFICINA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3870.83
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5317FAC3D
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 680.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5318C5E7E
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 26150.00
Somme liquidate: € 23519.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z5319CCBB9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 96.99
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: Z541812FCB
Oggetto: FORNITURA SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA COMPLETO DI CALCOLO E PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 6691.00
Somme liquidate: € 6228.20
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z54186EC89
Oggetto: FORNITURA FILTRI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14326.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z5419528F0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 29.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z5518DDF60
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25915.44
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z551B40CB0
Oggetto: MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4662.88
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z551B5EB28
Oggetto: RACCOLTA MATERIALE PROVENIENTE DA FOSSE SETTICHE E/O CONDENSA GRASSI ABBANDONATI NEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z551BD2D25
Oggetto: PONCHO CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5617F686A
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2765.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z561944507
Oggetto: FORNITURA DACIA
Importo aggiudicato: € 9360.31
Somme liquidate: € 8990.71
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
CIG: Z56194F488
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
CIG: Z5619580BD
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2972.48
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5717B8E55
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 121.51
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z571800E62
Oggetto: MANUT. AUTOTELAIAUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20699.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z571956E61
Oggetto: ACQUISTO N. 800 WC CARD
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z5719B95FE
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE POZZO N. 26 CAMPO POZZI SCORZE' VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • INSTRUMENT SERVICE SRL
    CF: 01035870219
  • IDRO RICERCHE SRL
    CF: 02935850046
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
CIG: Z571AE9328
Oggetto: SABBIATURA E TRATTAMENTO IDRANTI 321400005
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 17384.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
  • FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
CIG: Z571C667A2
Oggetto: NOLO FIAT FIORINO EP799MJ E FIAT PUNTO EP957SB AREA RECAPITI
Importo aggiudicato: € 2300.97
Somme liquidate: € 1303.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z5817E8386
Oggetto: FORNITURA CORPO POMPA E TASTIERINA COMANDO DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z5818F85C9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO - DITTA STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18413.74
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z581981B04
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 3003.00
Somme liquidate: € 2389.67
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DISARO' GEOM. ALBERTO
    CF: DSRLRT92B23D325Y
  • DISARO' GEOM. ALBERTO
    CF: DSRLRT92B23D325Y
CIG: Z581AE7ED6
Oggetto: MATERIALE PRONTO USO A BANCO DI FERRAMENTO PER L'ANNO 2016 - MANUTENZIONE MOGLIANO SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1147.04
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z5917B02AA
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
CIG: Z5A17C1963
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34857.99
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5A18248D8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24849.92
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z5A18F71BC
Oggetto: RICAMBI PER CAMPIONATORI ASP STATION 2000 - DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 12920.40
Somme liquidate: € 8010.65
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5A1A00825
Oggetto: RICAMBI PER ADDENSATORI FANGHI HUBER ROS 2.3 DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 3596.00
Somme liquidate: € 3136.60
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z5A1A495EC
Oggetto: FORNITURA ADBLUE IN TANICHE DA 10 LT.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2423.59
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z5A1BADC54
Oggetto: PREMIO PER PROGETTO - ZERO INFORTUNI - OP. C.S.
Importo aggiudicato: € 5364.00
Somme liquidate: € 5340.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z5B174DE88
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6926.64
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z5B185AECA
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z5B1ABFE6B
Oggetto: LOG-16/SN GUARNIZIONI PER TUBAZIONI PIOMBO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1218.16
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z5B1BE4246
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE MONITORAGGIO DEL DEBITO - 4 ANNI
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 32398.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z5C18C01D0
Oggetto: ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1120.46
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5C18F7246
Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO ATTUAZIONE PER MODULAZIONE PORTATA DENITRIFICAZIONE LINEA 3
Importo aggiudicato: € 6530.00
Somme liquidate: € 6203.50
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z5C19F5738
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN GHISA C250 50X50
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5580.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5C19FFEE1
Oggetto: FORNITURA DPI GENERICI,CASCHI,CUFFIE,TAPPI ,OCCHIALI,ECC
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7961.56
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5D17CE236
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27950.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z5D1886580
Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4902.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: Z5D19D7AFB
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1401.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 02-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z5D1C6A319
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 739.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: Z5E1700FDF
Oggetto: AFFIDAMENTO BIENNALE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7263.26
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z5E17B41C8
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCCHI E TRASPORTI SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34966.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: Z5E181F2A9
Oggetto: ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE DA BANCO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7885.80
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5E189049B
Oggetto: RUOTE PER CARRI IN GOMMA E SUPPORTI VARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1965.20
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z5E1A080D7
Oggetto: PRODOTTI ASSSORBENTI E DISINFETTANTI PER TUTTE LE DIVISIONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19339.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z5E1A7AE3D
Oggetto: SACCHETTI PALETTA ZAC
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2010.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
CIG: Z5E1B5CF30
Oggetto: N. 3 CERTIFICATI PER TRE ANNI DOMINI
Importo aggiudicato: € 1083.00
Somme liquidate: € 639.38
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRUSTICO ONLINE LIMITED
    CF:
  • TRUSTICO ONLINE LIMITED
    CF:
CIG: Z5F17241F3
Oggetto: RACCOLTA RAEE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 13884.60
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z5F17CE1C5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE AUTOTELAI VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13125.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z5F185ABF2
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9318.64
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z5F1952DDD
Oggetto: FORNITURA CORNICI ALLORO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4000.70
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: Z6017F2870
Oggetto: LOG-16/SN MANUFATTI IN CEMENTO PRESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9964.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z601813307
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38227.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
CIG: Z601889173
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1380.76
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z601B0E2D8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE CENTRALINE ACQUE BIANCHE LIDO.
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 8853.07
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6118DD5DD
Oggetto: ACQUISTO DI GIUNTI BASETTE RACCORDI PER PONTEGGIO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 216.42
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6218F45CF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E ARGANI
Importo aggiudicato: € 1961.00
Somme liquidate: € 1298.01
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6219B911D
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16832.76
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z621C65020
Oggetto: CANONE PEC 2016 2017 - CONSERVAZIONE SOSTITUITIVA 2017 - ACCESSI LIBRO FIRMA 2017
Importo aggiudicato: € 22325.00
Somme liquidate: € 18106.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z63181EA34
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LABORATORIO PER ON-LINE CA'SOLARO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 840.81
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z631932C32
Oggetto: FORNITURA GRUPPO REFRIGERANTE D'ACQUA AERMEC ANL 070
Importo aggiudicato: € 3876.85
Somme liquidate: € 3760.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z63198978F
Oggetto: ESECUZIONE CAROTAGGI
Importo aggiudicato: € 4020.00
Somme liquidate: € 3645.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z631AC1239
Oggetto: FORNITURA STRUMENTO ANALIZZATORE PORTATILE DR 3900
Importo aggiudicato: € 5229.47
Somme liquidate: € 5229.46
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z631B57E2D
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3902.87
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: Z6417CD950
Oggetto: COLLABORAZIONE 2019/2017 CIMITERO DI S. ERASMO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: Z6418DCDD9
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 322.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z6418DDA98
Oggetto: FORNITURE MATERIALI PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 11144.23
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z641AE8503
Oggetto: MANUTENZIONE CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5252.31
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z641BF505E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6282.68
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z651375F25
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUZIONE CONTATORI ZONA MOGLIANO VTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z651A9A03E
Oggetto: SERVIZIO TECNICO COMUNICAZIONE PROGETTO TRACCIABILITA'-CERTIFICAZIONE FLUSSI FILIERA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z651AB82A2
Oggetto: ROTOLI RETE VERDE OMBREGGAINTE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z66182959D
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2934.36
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z6618520A5
Oggetto: ESPURGO E TRASPORTO IMPIANTINI CS VENEZIA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30620.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: Z6619CC514
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3425.85
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z67196EB31
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1943.10
Somme liquidate: € 1845.95
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z671991EF6
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5961.57
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z671B3CEDE
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19162.69
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z671B8B3E8
Oggetto: GASALIO PER NATANTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2816.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z6817C7A4E
Oggetto: SOSTITUZIONE CATENE PARATOIE E NOLO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 3335.00
Somme liquidate: € 3334.01
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z681994E4B
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO SOL18%
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28513.48
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z681BF8B4B
Oggetto: LOG-16/SN KIT RIPARAZIONE DI EMERGENZA DE 91-780MM
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 699.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z6918573D0
Oggetto: MATERIALE SPECIFICO IN POLIPROPILENE ADATTO PER IMPIANTI DI DOSAGGIO REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 21853.23
Somme liquidate: € 21758.85
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z691AB83B6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 33.07
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z6A187CD1C
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29886.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z6B1819A00
Oggetto: MAT. IDRAULICO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1053.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z6B18851BE
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI FOGNATURA MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1264.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z6B198116E
Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5859.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z6B1ADAA4B
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO PER TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 10664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6C17AE578
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z6C17CE255
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34998.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z6C17D9D9A
Oggetto: SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI A PIANIGA E SM DI SALA NPGF 2014 2015 SM PI
Importo aggiudicato: € 19880.00
Somme liquidate: € 18591.36
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR. MARCO BORTOLETTO
    CF: 03073310272
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z6C1859BD7
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1039.06
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z6C1AA44E3
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO NUOVO CLIMATIZZATORE - DEP. CNOWM
Importo aggiudicato: € 8965.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
CIG: Z6C1BBA05F
Oggetto: MANUTENZIONE SERRAMENTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 29950.00
Somme liquidate: € 28801.28
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
CIG: Z6D17EDF77
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6654.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6D17F8043
Oggetto: LOG-16/SN BIGIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIMATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3976.60
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z6D1874C7F
Oggetto: RIMOZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E SUCCESSIVO RIFACIMENTO
Importo aggiudicato: € 22073.00
Somme liquidate: € 21410.81
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: Z6D18A61C6
Oggetto: BS 397-15/MS SMALTIMENTO AMIANTO RETI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12117.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: Z6D1A7AD61
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO SAMBRUSON
Importo aggiudicato: € 4579.00
Somme liquidate: € 4444.33
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6D1AC2C73
Oggetto: FORNITURA CASSONE MULTIBENNA 7 MC
Importo aggiudicato: € 15700.00
Somme liquidate: € 15100.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z6E17EE699
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z6E182A484
Oggetto: FORNITURE RICAMBI RADAR
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4404.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z6E18AC803
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1103.70
Somme liquidate: € 1103.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z6E18E3588
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z6F1819A19
Oggetto: RICAMBI MECCANICI POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 772.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: Z6F1858EEC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2887.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6F18FD48A
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO PRESSE E POMPE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12397.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 03060810375
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 03060810375
CIG: Z701B15FC1
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI E FASCE DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2304.98
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z701BAE33D
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE E MORSE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2199.50
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z701C6A547
Oggetto: ROTOLI ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 26.04
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z7117E9DDF
Oggetto: FORNITURA 2016 MATERIALI CIMITERIALI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15863.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: Z711801178
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZ. SU TELAI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z711879912
Oggetto: FORMAZIONE ADDETTI E PREPOSTI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFOR
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7560.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z71199082A
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI E ALTIMETRICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE INERENTI AL SISTEMA IDRICO
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 36637.96
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEODE
    CF: 02491630287
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • STUDIO S.T.P.
    CF: 03999420270
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
CIG: Z7119DDD84
Oggetto: RACCOLTA CEPPAIE COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1034.30
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z711AE17C3
Oggetto: INDAGINE SOTTOSUOLO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI TAGLI STRADALI VILLAGGIO S.MARCO A MESTRE
Importo aggiudicato: € 29369.17
Somme liquidate: € 18924.76
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
CIG: Z711B22DEC
Oggetto: BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO CENTR. SOLLEVAMENTO N.50-51-52 ZONA A E STP S. MARIA DEI BATTUTI
Importo aggiudicato: € 254.62
Somme liquidate: € 254.59
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z711B5CD72
Oggetto: UPS E GE A CABLAGGI PER MANUTENZIONE STRAORD ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO RACK CDO1
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z711B5D54A
Oggetto: ACQUISTO POZZETTI E CADITOIE PER CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 303.70
Somme liquidate: € 68.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z711BE62AD
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FURGONI NUOVI
Importo aggiudicato: € 5491.74
Somme liquidate: € 5491.70
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z73184C024
Oggetto: SERIZIO DI MANUTENZIONE FONTANE VERDE PUBBLICO E SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18046.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z7318DB961
Oggetto: AFFITTO SALA PER MEETING
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA GRANDE ARCICONFRATERNITA
    CF: 90013120275
  • SCUOLA GRANDE ARCICONFRATERNITA
    CF: 90013120275
CIG: Z7319B3B7E
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI"
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z741860DC5
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z751360434
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4305.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z7517952F6
Oggetto: MANUT. VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z751800F9B
Oggetto: MANUT. ATTREZ. COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z75185ACF9
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO SCARRABILE 30 TON. PER AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 27050.00
Somme liquidate: € 26850.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z751867111
Oggetto: MANUT.ATTREZZTURE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16957.69
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7519471A9
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2998.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
CIG: Z751A37614
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 434.02
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7618466BF
Oggetto: CORSO AL PERSONALE DETERMINAZIONE DEI METALLI UTILIZZANDO ICP OES E ICP MS
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 695.20
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z761869F6B
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUA PERIODO 2016-2021 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 26840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: Z7618DDC81
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 1812.76
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z7717CE065
Oggetto: MANUTENZIONE RETTIFICHE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 92.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z77181EBAC
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO PER MONITOR ON-LINE CA'SOLARO (AMMONIACA NITRITI NITRATI CROMO FOSFORO CIANURO.
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7377.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z771839E05
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO DE 114,3
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1884.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z7718639B8
Oggetto: FORNITURA SPRO NEVEX SILICONE TRASPARENTE E ALTRI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4928.41
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: Z7718E499B
Oggetto: MATERIALE DI SICUREZZA PER DISCESA IN CAVITA'
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3313.60
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z77190FAE0
Oggetto: SACCHI RSU
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16861.89
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z771931C04
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 732.65
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z771A492F4
Oggetto: SACCHETTI BIG - BAG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5768.80
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z771BF877E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2266.55
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z7817EE65A
Oggetto: FORNTURA RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5517.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z78185973B
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7818D51D1
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 2839.20
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: Z7818FDDD4
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SOCCORSO STRADALE OFF. MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4794.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z781923CBD
Oggetto: RICAMBI PER POMPE HIDROSTAL FILTRI CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5219.20
Somme liquidate: € 4957.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
CIG: Z781961CF9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1796.26
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z781A0CC7B
Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z781B64016
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA FORNI CREMATORI CIM SPINEA - VE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: Z7917F2B41
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
CIG: Z791824765
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3140.22
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z79182A680
Oggetto: MANUTENZIONE BOTTE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1507.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDRAME SRL
    CF: 03665180265
  • VENDRAME SRL
    CF: 03665180265
CIG: Z7919AFE5C
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4483.28
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z7919F0EA3
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE 770
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z791AADB76
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34812.07
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z791B24C83
Oggetto: RINNOVO PATENTE FGAS
Importo aggiudicato: € 92.50
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APAVE ITALIA SPM SRL
    CF: 01575040983
  • APAVE ITALIA SPM SRL
    CF: 01575040983
CIG: Z791BAC25E
Oggetto: FORNITURA GUANTI ROCK DYN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4887.72
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z7A18FD19F
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18954.01
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7A19379F8
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI TIPO SICILIA MM IN BRONZO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3492.83
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7B187C9D9
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38135.61
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7B1952B9B
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2363.20
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z7C16F0086
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONALE INGRESSI WC VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36990.50
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z7C1A00A72
Oggetto: LOG-16/SN IDRANTI SOPRASUOLO DN100 E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8482.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z7D18011C3
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4844.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z7D19380A9
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE NON RITORNO TIPO YORK
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1316.07
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7D1A385F6
Oggetto: MATERIALE DI SICUREZZA PER DISCESA IN CAVITA'
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 5229.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7D1ADCC8F
Oggetto: ATTUATORE LINEARE CON VITE TRAPEZIA RIF. PIEDE POPPIERO TRIM
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z7D1B498E4
Oggetto: BS 175-13/AP MIGLIORAMENTO E NUOVA IMPLEMENTAZIONE ISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 39865.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z7E181F276
Oggetto: FILTRI SARTOFINE PER ON-LINE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z7E1973AED
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOPOMPA SITA IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z7E1A67F13
Oggetto: FORNITURA SCOPE ERICA PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15996.80
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z7E1AACC24
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1720.99
Somme liquidate: € 1040.99
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7E1AEB438
Oggetto: VERIFICA METRICA PISTOLE DISTRIBUTORE GASOLIO AGEVOLATO DI SACCA S. BIAGIO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 08-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARISON SERVIZI SRL
    CF: 02973720275
  • BARISON SERVIZI SRL
    CF: 02973720275
CIG: Z7F1946C83
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5336.08
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7F196F78B
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SMALTI PER DIPINTURA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2453.85
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z7F19F53E8
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER REPARTO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2127.05
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z7F1A732C5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE NATANTE RV11593
Importo aggiudicato: € 1529.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z7F1B8FD0C
Oggetto: TUBO PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE DIAM. 20 D331101
Importo aggiudicato: € 3395.58
Somme liquidate: € 3295.71
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z80183FBA1
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27192.59
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z80183FE92
Oggetto: KIT TENUTE SCAMBIATORE CAMBIO ALLISON
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2875.54
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z801863F16
Oggetto: SACCO IN LDPE RICICLATO GIALLO TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2783.87
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z801912099
Oggetto: BS 130-16/LC SPAZZAMENTO E CAMBIO SACCHI C.S. VE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24398.16
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z801A4092C
Oggetto: FORNITURA CENTRIFUGA DA TAVOLO
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 1496.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z801B84ADF
Oggetto: TRASFERTA FORFAIT PER MANUT.EXTRA HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z81185AF3A
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO SHIMADZU
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2686.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z8118D0AB5
Oggetto: N 3 FIAT PANDA VAN
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 33132.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8119EED7F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19863.10
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: Z8217F7D19
Oggetto: ASSISTENZA PER MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3699.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z821836FF6
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2008.29
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z821A505B1
Oggetto: RIMOZIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE E/O CONDENSA GRASSI, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z821C0F82C
Oggetto: FORNITURA DI QUADRI PER AVVIAMENTO POMPE DA POZZO E UNA POMPA SOMMERGIBILE - IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 13079.00
Somme liquidate: € 12758.05
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
CIG: Z8317CDDBF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19797.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z831836186
Oggetto: ASSISTENZA INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECONTROLLO C/O UTENTI ANTINCENDIO RETE ANTINCENDIO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8215.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z8318901D5
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E ATTREZZATURE VARIE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9931.65
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z831B67704
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6672.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z841791D28
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA X POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4248.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z8417EE4AF
Oggetto: MATERIALE PER ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 209.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
CIG: Z841934C9F
Oggetto: FORNITURA CARAFFE
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1807.68
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
CIG: Z841A7E1A9
Oggetto: SACCHETTI BIANCO LATTE PER CARTONI FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 477.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z841A93000
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 37.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: Z851858FF3
Oggetto: MANUTENZONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z85190E237
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4477.88
Somme liquidate: € 4477.44
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z85193D919
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO (ORARIO 22.00-6.00) C/O LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 38481.37
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z85193F879
Oggetto: LOG-16/SN TONDO IN SILICONE DE30 E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8519C7E04
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUTORE CANTIERE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z851A61326
Oggetto: FORNITURA STARTVALVE+GRUPPI ASPIRAZIONE COMPLETI - DEP.S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z86181F3A3
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI PURI PER ON-LINE CA'SOLARO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 461.49
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z86182946F
Oggetto: FORNITURE RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11264.76
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z86182985B
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI VTA SU ALBERATURE C/O LE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4210.00
Somme liquidate: € 4120.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
  • Raggruppamento:
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
CIG: Z861942CB5
Oggetto: LOG-16/SN REGOLATORI DI FLUSSO DN1/2
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8717F67E5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4833.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z8718288F0
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5420.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z871859B46
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 10186.28
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z8719470A1
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 568.90
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z871AD750D
Oggetto: URNE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: Z8818012C4
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7496.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z88193FF2A
Oggetto: FORNITURA VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16917.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z881C6A7D3
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 23723.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z8918AF296
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNUMATICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 957.72
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z891B2C96C
Oggetto: SERVIZI VARI PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2426.00
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z8A184C461
Oggetto: SCARPE TRAXX 203-204 DPI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11906.31
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8A199FE23
Oggetto: MOTORE TRATTORINO RASAERBA VIKING CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z8A1CA45ED
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15951.18
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z8B1815721
Oggetto: MANUT. VARCHI AUTOMATIZZATI E PEDANE CIMITERI TF E VE
Importo aggiudicato: € 30370.00
Somme liquidate: € 27023.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z8B18199CD
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE AL 40%
Importo aggiudicato: € 7620.00
Somme liquidate: € 3129.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z8B1835FC2
Oggetto: CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI DA 1000 KG PER LA CENTRALE DI GAZZERA - VENEZIA - FEB 2016 - GIU 2017
Importo aggiudicato: € 35100.00
Somme liquidate: € 33150.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z8B183B123
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE CON CORRIERE TNT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2887.98
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: Z8B18CD293
Oggetto: NOLEGGIO CASELLA POSTALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z8C16EFFEF
Oggetto: BS 79-16/MS SERVIZIO DI SPURGO WC MOBILI A VENEZIA CS ED ISOLE
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19640.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z8C17B04A5
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI O'EGGERI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9939.75
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z8C18817F7
Oggetto: ACQUISTI DI FERRAMENTA AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2776.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C1B16B39
Oggetto: 12-15/GG L2 MANUTENZIONE AUTOCARRI OFF CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5671.65
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8C1B3CF09
Oggetto: ACQUISTO MOBILIO PER SPOGLIATOI SEDE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1427.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C1C9BF29
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE E TVCC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29816.59
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z8D16ECF2E
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4216.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z8D17B08D6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4652.70
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z8D17EE330
Oggetto: RICAMBI UNIECO SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1389.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z8D194D932
Oggetto: ASSISTENZA AMM.VA/FISCALE SULLE NORME DI SEPARAZIONE CONTABILE ED UNBUNDLING
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9280.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z8D1A42B12
Oggetto: TRASPOROT E NOLEGGIO CASSONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z8E18B0A7C
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37309.10
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z8E18D2D96
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 28350.00
Somme liquidate: € 27921.60
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z8E1957C39
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11613.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z8E1AF5F36
Oggetto: FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA IN AUTOBOTTE PER POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 28535.00
Somme liquidate: € 24645.75
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z8E1BE6C74
Oggetto: TASCHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1384.83
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z8F1B0869A
Oggetto: RUOTE E CUSCINETTI PER CARRI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z8F1B25E35
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE A SARACINESCA CO DX E SX
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8675.13
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z8F1C2F2A8
Oggetto: PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO AREE CENTRO MESTRE
Importo aggiudicato: € 12480.00
Somme liquidate: € 12312.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z8F1C58B6A
Oggetto: KIT PER MANUTENZIONE DI DUE CLORATORI PER CENTRALE DI ACQUEDOTTO DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4171.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: Z8F1C85FFB
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3975.13
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z901890D2E
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTE MESTRE
Importo aggiudicato: € 5922.00
Somme liquidate: € 5485.87
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z9018D516C
Oggetto: PRESTAZIONE PROGETTUALI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 3848.00
Somme liquidate: € 3001.44
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
CIG: Z9019A2503
Oggetto: LOG-16/SN TRACHITE BOCCIARDATA IN LASTRE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z901B74770
Oggetto: SACCO IN PLT VERDE PER IL CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5512.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z901BB1FD4
Oggetto: FORNITURE MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 341.30
Somme liquidate: € 281.30
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z901C0B84B
Oggetto: MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE/RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4257.98
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z911840131
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4187.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z91185ACAD
Oggetto: UTENSILI COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI IMPIANTI RETI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 9172.24
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z911A40AD0
Oggetto: NOLEGGIO CENTRIFUGA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11870.56
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z911AFBC2F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1500.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: Z92180E35C
Oggetto: FORNITURA NOLEGGIO MANUTENZIONE PIANTE IN IDROCULTURA UFF COMUNALI/ SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17010.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
CIG: Z92185ACF2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11398.37
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z9219A898F
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER LIQUIDI CARICHI PERPOTABILIZZATORE CA' SOLARO - VE
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 1979.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z921A3054C
Oggetto: TELERUTTORI DI SM1 A CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 3592.76
Somme liquidate: € 3133.76
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z921AB83FA
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z921AE73FF
Oggetto: BICCHIERI IN POLIPROPILENE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: Z921B465AF
Oggetto: ACQUISTO VITE A RICIRCOLO DI SFERE DI PRECISIONE 16X5 E MONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 1790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z921B7EBB7
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13627.34
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z921C6A794
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14872.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: Z93178C40E
Oggetto: RICAMBI PER DEPURATORE E POT.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8037.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z931859A96
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19639.91
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z93186423F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4624.07
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z9319412CC
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1848.36
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: Z9319F499C
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI PERLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12374.13
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z931AB8635
Oggetto: SACCO VERDE PER LA RACCOLTA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4743.90
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z941AC2069
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1219.61
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z9517CE19E
Oggetto: MANUTENZIONE COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14415.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z951824719
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27529.53
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z951859A25
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2020.73
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z95191C227
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI CAPRARI AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9784.75
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z95196A927
Oggetto: CONTROLLI E MANUTENZIONI CARRELLI E GRU 2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z9519F56E5
Oggetto: COSTRUZIONE TRASMISSIONE CARDANICA-RICAMBI MECCANICI-
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2175.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z9616EFFB0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL DIURNO SAN MARCO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 18006.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z96172110B
Oggetto: DISPOSITIVI DI SICUREZZA RILEVATORI DI 4 GAS - EX(C5H12)(02/C0/H2S)+ACCESSORI - RILEVATORE MISURA DI
Importo aggiudicato: € 5862.00
Somme liquidate: € 2106.84
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
CIG: Z9618DEB03
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO CIMITERI NEL CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z961AADC6A
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1054.75
Somme liquidate: € 1054.72
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z9719062B4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 545.80
Tempi di completamento: dal 06-04-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z9818B4EDF
Oggetto: FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 735.31
Somme liquidate: € 732.45
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9818BAC04
Oggetto: GPL SFUSO X CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6794.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z9818DDBDD
Oggetto: TUBI MATERIALE DI CONSUMO PER ANALIZZATORI ON LINE DI NITRATI NITRITI ED AMMONIACA SERIE POWER MOON
Importo aggiudicato: € 27388.00
Somme liquidate: € 26738.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z9819257FE
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER CARICO E SCARICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6683.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z981AB83A2
Oggetto: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1372.27
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z981B01B37
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 26.81
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z981C0C82D
Oggetto: MANUTENZIONE ATRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z9918C7643
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 331.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z9918ED52C
Oggetto: CONTROLLO APPARECCHIATURE MENSA BAR
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2265.44
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
CIG: Z9A17025ED
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21457.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9A18230EA
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 37632.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z9A1988CE4
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI ZINCATI E ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 851.41
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9B17CDD5A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3500.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z9B194711E
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7668.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
CIG: Z9B1A6433D
Oggetto: SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Importo aggiudicato: € 37639.80
Somme liquidate: € 25093.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z9C17EAC67
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 323.60
Somme liquidate: € 283.88
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z9C19D8228
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 831.68
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z9C1C6A755
Oggetto: PULIZA SEDI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 554.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z9D1A2E8E3
Oggetto: ATTREZZATURE VARIE TRASFORMATORI E FARETTI - 335154 E 335156
Importo aggiudicato: € 2655.20
Somme liquidate: € 2243.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
CIG: Z9D1A51E9E
Oggetto: ATTIVITA' GEOTECNICA PER INTEGRAZIONI AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1499.90
Somme liquidate: € 1349.90
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z9F15C1F6C
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI IN CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z9F183F933
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2028.60
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9F18AAD05
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 39192.00
Somme liquidate: € 33512.12
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z9F18F2053
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7504.64
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: Z9F19557A0
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA ATTREZZATURA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17869.12
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: Z9F1BFDCCA
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 322.74
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZA017F66CA
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15388.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZA01906521
Oggetto: VERIFICA E TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1608.90
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: ZA019BB474
Oggetto: CONTRASSEGNI E TARGHE NATANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 674.70
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA01A6F126
Oggetto: REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34370.09
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
CIG: ZA01AA85E3
Oggetto: MEB 2016 INTEGRAZIONE OQ MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 9777.55
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA01B4CE72
Oggetto: SELESTA COMIBOOSTER TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 4760.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZA01CA1BD0
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO PER ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2532.64
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA117B0567
Oggetto: FORNITURA SISTEMA ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 10413.47
Somme liquidate: € 10413.43
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZA117CDDFD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2325.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: ZA11858DB1
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SI ALLESTIMENTO E ALTRO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1870.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZA1186F681
Oggetto: MAN. ATTREZZATURA TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19027.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZA118E1A19
Oggetto: ADEGUAMENTO SISTEMA DI SUPERVISIONE IMPIANTO DA REMOTO
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 8550.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZA11C0688E
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6863.46
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA21753B34
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE AUTOMATICA E SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO LABORATORIO FUSINA
Importo aggiudicato: € 20804.08
Somme liquidate: € 20076.28
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • SITEMA SRL
    CF: 03071641207
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: ZA2183FA02
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24786.67
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZA218E1E4A
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3147.73
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZA317B04F6
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9691.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZA31915045
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLA A SARACINESCA DN500 CUNEO GOMM. CP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3620.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZA31A1A307
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI ANNO 2016 PER DISCARICA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 16255.00
Somme liquidate: € 2466.05
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA31AE8D2B
Oggetto: SPOSTAMENTO E RIPRISTINO PORTONE
Importo aggiudicato: € 3926.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: ZA31B70BD9
Oggetto: FORNITURA SCAFALATURE INDUSTRIALI A SERVIZIO DEI MAGAZZINI
Importo aggiudicato: € 16815.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: ZA41890ABA
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 652.25
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZA418DCA82
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2430.80
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZA419269EF
Oggetto: RICAMBI STRUMENTAZIONI ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 25686.81
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZA41A36F23
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINARIO IN COMODATO D'USO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
CIG: ZA41A49256
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE E DA CANTIERE PER INTERVENTI UFF. PATRIMONIO VERITAS
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23959.75
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA41B8A4F9
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI ACTV
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 860.66
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZA5144EE57
Oggetto: RICAMBI NON PREVISTI E NON PREVEDIBILI (GUASTI) FORNITI DURANTE LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI SGRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1615.55
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZA5185B5FD
Oggetto: NOLEGGIO E TRASPORTO FILTRI GAC C/O CAMPI POZZI SAN TROVASO E BADOERE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 9476.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZA5186B8D5
Oggetto: GPL PER RISCALDAMENTO CANTIERE V.LE VENEZIA, 3 MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36536.47
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZA5197F4F1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTO MONOPERATORE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 26235.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZA51A08F13
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5557.16
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZA51A972BE
Oggetto: NOLO AUTOMEZZO CIMITERO DI MESTRE 2016 - 2018
Importo aggiudicato: € 10725.40
Somme liquidate: € 9824.71
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZA61828A6E
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADAR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17289.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZA61946F2E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10927.26
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZA61C616F5
Oggetto: CALENDARI
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA717CDDA5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 803.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZA71829677
Oggetto: BS 62-16/LC MANUT STRUT IN FERRO RECINZIONI CANCELLI PEDONALI E CARRAI SCUOLE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15150.00
Somme liquidate: € 14741.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZA7185991D
Oggetto: SERVIZIO DI ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 253.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: ZA718E6736
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE IDRAULICO DA BANCO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14602.25
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA71B095E5
Oggetto: MANUTENZIONE OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4892.07
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZA71C3A6AB
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE ESPURGO TARGA 6V30105 - RV049606
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZA8190DFE2
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 682.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCO SPA
    CF: 02251650301
  • BACCO SPA
    CF: 02251650301
CIG: ZA8195B928
Oggetto: RECUPERO SALME ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZA819851EA
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA SAN DONA' CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1661.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZA819AE8B6
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 34200.00
Somme liquidate: € 28854.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZA81B19EE4
Oggetto: SERVIZIO PESATURE DEL CARBURANTE FORNITO AL DISTRIBUTORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 44.42
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
CIG: ZA917FBF7F
Oggetto: SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE CAR SHARING
Importo aggiudicato: € 39783.00
Somme liquidate: € 34505.35
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: ZA91817D9C
Oggetto: FORNTIURA CARBURANTI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2049.74
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: ZA91A0826D
Oggetto: PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI PER IL REPARTO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9171.51
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZA91AB7E69
Oggetto: INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO PRESSO IMPIANTO PROGETTO INTEGRATO FUSINA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20501.77
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAA182A5FB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI VENIERI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14226.15
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZAA1A4F119
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2969.01
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZAA1A8E105
Oggetto: LOG-16/SN CALZATURE S3 CON PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2834.79
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAA1A984C2
Oggetto: NOLEGGIO DAILY CON GRU PER SERVIZIO CONSEGNA BIDONI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 9499.80
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFILOC SPA
    CF: 01152330260
  • COFILOC SPA
    CF: 01152330260
CIG: ZAB17FF20A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO PER APPALTI & CONTRATTI + RIVISTA PER ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 629.00
Somme liquidate: € 384.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAB181C6B4
Oggetto: REVISIONE MEZZI INF. 35Q
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1365.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZAB1824A16
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1088.66
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZAB183FD6A
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29654.25
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZAB1906331
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 958.09
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZAB191B574
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE POLIETILENE IN ROTOLO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2961.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZAB19203E4
Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA SOLO AREA LUCERNAI, CAPANNONE OFFICINA SEDE MIRANO
Importo aggiudicato: € 30836.91
Somme liquidate: € 29911.81
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: ZAB1B2BC09
Oggetto: NOLEGGIO AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: ZAB1BB6DB3
Oggetto: CARRO PORTA TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZAB1C311BC
Oggetto: ACQUISTO ANALIZZATORE PALMARE PER BIOGAS PER CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 3753.00
Somme liquidate: € 3723.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAC1824960
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3611.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZAC18297D0
Oggetto: BS 65-16/LC FORNITURA E STESA DI TERRENO E GHIAIA SOST. PULIZIA PRESSO SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19993.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZAC18DD86E
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI RIPARAZIONE ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4780.17
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZAC18FDA32
Oggetto: PATTINI SCORRIMENTO PER MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2674.09
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZAC1B64642
Oggetto: NOLEGGIO 3 MEZZI IN SOSTITUZIONE MEZZI INDISPONIBILI
Importo aggiudicato: € 36540.00
Somme liquidate: € 34634.49
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZAC1C2AFF5
Oggetto: 363-16FEA MANUTENZIONE, SUPPORTO ED EVOLUZIONE SISTEMA INFOR EAM
Importo aggiudicato: € 35750.00
Somme liquidate: € 33319.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZAD1826CF1
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO TERRA E ROCCE CER 170504 DA SEDE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2444.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZAD1828865
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14523.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZAD1890B31
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZAD18FCFAE
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO
Importo aggiudicato: € 1143.00
Somme liquidate: € 1111.35
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZAD19280F3
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2840.31
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZAD1A63E49
Oggetto: TELECAMERE ORIGINALI TECNINT
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5210.30
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: ZAD1A91DA3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE GRU MCH 113
Importo aggiudicato: € 6988.49
Somme liquidate: € 6961.97
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZAE185ADA1
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13739.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZAF1859854
Oggetto: REVISIONI SUP. 35 Q.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2139.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZAF18C5DCC
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE ANNO 2016 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 10735.69
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZAF1A88539
Oggetto: NR. 6 EDIZIONI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2592.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZAF1A9B13F
Oggetto: TOTEM SLIM - DISPLAY LCD - LICENZE E CANONE HW SW
Importo aggiudicato: € 8198.00
Somme liquidate: € 7226.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZAF1C58846
Oggetto: FORNITURA SMALTI E VERNICI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1347.50
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZAF1CA422C
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE PER MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1687.13
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZB017EE6BD
Oggetto: ATTREZZATURE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZB0186CA81
Oggetto: SALDO COMPETENZE PER ADEGUAM.CNAIALP INCARICO COORD.SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 337.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CUPPOLETTI MATTEO
    CF: CPPMTT56T06H501G
  • CUPPOLETTI MATTEO
    CF: CPPMTT56T06H501G
CIG: ZB0199DF33
Oggetto: CORSO PER ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO
Importo aggiudicato: € 597.92
Somme liquidate: € 595.92
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZB01A8E885
Oggetto: LOG-16/SN FLANGE IN ACCIAIO A SALDARE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 405.05
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB11819A3D
Oggetto: SMANTELLAMENTO CAMPANA GASOMETRICA IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 15801.76
Somme liquidate: € 14855.27
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZB11826241
Oggetto: BS 71-16/LC APERTURA/CHIUSURA PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO MAZZORBO
Importo aggiudicato: € 22992.40
Somme liquidate: € 11676.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZB1182858D
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZB1182A4ED
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2733.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: ZB119DCA7D
Oggetto: IMMATRICOLAZIONE FURGONI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2404.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZB11B4D20C
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29895.26
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB11B5D2EE
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI AREA DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6095.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: ZB11B84573
Oggetto: RIPARAZIONE PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 7947.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB11B90E72
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1898.69
Somme liquidate: € 1880.77
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB217EE35B
Oggetto: OLIO LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6059.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZB2182A146
Oggetto: MANUTENZIONE RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4053.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB2183FC5C
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18599.95
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZB219F5ACA
Oggetto: IDROPULITURA MURALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2711.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZB21B61CBC
Oggetto: CARRELLO A PIANI PER IL MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 238.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB31A02CE1
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE DI NON RITORNO TIPO YORK
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1522.29
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB31ACEBE1
Oggetto: ACQUISTO IN PERMUTA MINI COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: ZB31BE5DEA
Oggetto: CONFIGURAZIONE - FORMAZIONE E AVVIO SW ARCA PER ECORICICLI - SVILUPPO INTEGRAZIONE WINSMART
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 20721.16
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZB417EE4E0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: ZB418012DC
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. OFFICINE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7998.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB418EEC23
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIMITERI TF ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1672.07
Tempi di completamento: dal 20-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZB418F8226
Oggetto: LAVORI DI POSA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA VECCHIA ROMEA-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32793.69
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BRUNETTO STEFANO
    CF: BRNSFN66E03G224K
  • BRUNETTO STEFANO
    CF: BRNSFN66E03G224K
CIG: ZB419A62AE
Oggetto: RIPARAZIONE BALAST TIPO 9554700:NEVAP UV3000PLUS LIGHT BALLAST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6122.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIS GROUP BV
    CF:
  • UNIS GROUP BV
    CF:
CIG: ZB419C9B5A
Oggetto: BS 961-16/AG. SERVIZIO TECNICO PER ELABORAZIONI DATI INERENTI IL SISTEME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZB41BAB3E0
Oggetto: LAVORI ELETTRICI CERD FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 32737.82
Somme liquidate: € 30029.67
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: ZB5185AF84
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD.CALDAIE K1A - K1B FUSINA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2532.50
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: ZB518B5C92
Oggetto: LOG-16/SN BIGIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIMATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12449.18
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZB5196B5B3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11494.93
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZB519B4570
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI NIPPLO GUARNIZIONI DEP.C.MARTE
Importo aggiudicato: € 13530.40
Somme liquidate: € 6915.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZB51AADAF7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMA OFFICINA MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4890.05
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZB51B68D51
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24835.48
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: ZB61846172
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU CON CONDUCENTE IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO V
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2670.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: ZB61859550
Oggetto: MANUTENZIONI COMPONENTI OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZB618DDF0C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13912.31
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: ZB61B13EA8
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO E ZINCATA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2741.13
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZB61BA5D27
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' ANNUALE PER DISINQUINAMENTO/ANTINQUINAMENTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14354.98
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZB717CE0FA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI = 35 Q.LI E VERIFICHE PERIODICHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4406.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZB71B3D7AF
Oggetto: ESTRAZIONE/INFISSIONE PALO ORMEGGIO REALIZZAZIONE PONTILE CARICO/SCARICO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZB71B5FDBA
Oggetto: CONSULENZA TECNICA FORNI CREMATORI SPINEA
Importo aggiudicato: € 3242.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: ZB71B78103
Oggetto: RIDUTTORE AD INGRANAGGI AD ASSI PARALLELI DELLA SERIE HDP. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 5520.65
Somme liquidate: € 5347.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984860968
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984860968
CIG: ZB71C0CF8D
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 685.58
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZB81899576
Oggetto: PULIZIE GRONDAIE CAPANNONI SEDI DI MIRANO, SAN DONA'E P.LE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI. VITALBA
    CF: 01280840289
  • SORGATO TETTI
    CF: 03759970282
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: ZB819444F8
Oggetto: VETTURE VAN PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 35850.99
Somme liquidate: € 35849.49
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: ZB81955780
Oggetto: REVISIONE TRIENNALE CISTERNA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4263.66
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
CIG: ZB91794FB8
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7029.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB917AA5E7
Oggetto: LAVORI PER LE INDAGINI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
Importo aggiudicato: € 30455.00
Somme liquidate: € 29648.54
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • METRALAB SRL
    CF: 04513960288
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
CIG: ZB917B39F4
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE IN GHISA GR DN200 + GU ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7801.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZB917CDC9D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9316.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZB91888DFC
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GENERATORE DI BIOSSIDO IMPIANTI DIREZIONE ACQUEDOTTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2308.30
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZB918FD5DB
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGHE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21366.63
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERALISI SPA
    CF: 00092740422
  • PIERALISI SPA
    CF: 00092740422
CIG: ZB9194B6F9
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4688.18
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB919A05E7
Oggetto: GUANTI ROCK DYN
Importo aggiudicato: € 8070.00
Somme liquidate: € 7672.32
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZB91C5870C
Oggetto: SACCONI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5582.10
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZB91C624E7
Oggetto: BS359-16/MS TRASP/SMALT INERTI E TERRE E NOLO CASSONI DA CIM TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 4148.66
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZBA17F583A
Oggetto: LOG-16/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1064.53
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZBA17FAC8C
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 339.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZBA1829B96
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 572.90
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZBA185AEE7
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA UPS AROS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: ZBB182E36E
Oggetto: MANUT. IDRANTI E MANICHETTE E GRUPPI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZBB18D66D1
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH TANIA CREPALDI
    CF: CRPTNA84R46H620J
  • MOLON & ROETTA ASSOCIATI
    CF: 03552070280
  • SEMENZATO ING. DAVIDE
    CF: SMNDVD80S08L736A
  • SEMENZATO ING. DAVIDE
    CF: SMNDVD80S08L736A
CIG: ZBB18F7459
Oggetto: COMPONENTI PER RIPARAZIONE CASSETTI ELETTRICI SITI IN CAB-100 NUOVO QSA MCC104 DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 1401.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZBB1AF83DA
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1544.09
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZBC17908F4
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI CARPENTERIA POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19828.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZBC183F831
Oggetto: RICAMBI PER MOTORI-MOTORI MARINI-MOTORI LOMBARDINI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23592.60
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZBC185910C
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8405.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: ZBC1BF3BF7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OFFICINA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14994.89
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZBC1CA4A94
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5853.79
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBCIB8AD67
Oggetto: SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DI CANDIDATI CON EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 02-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZBD181BECF
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER SEDE MIRANO
Importo aggiudicato: € 1572.36
Somme liquidate: € 1556.96
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZBD18F247D
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7688.67
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZBD1986939
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZBD1A46FE5
Oggetto: FORNITURA GRUPPO REFRIGERATORE SEDE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 3583.01
Somme liquidate: € 3399.99
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZBD1A9C99C
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTO PER PESA A PONTE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZBD1C0024A
Oggetto: FORNITURA MOTORE - MOBILITA' SOSTENIBILE MATTM-COVE.OFFERTA N. 1116511 DELL'11 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 676.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
CIG: ZBD1CA9462
Oggetto: DISASTER RICOVERY 2016 2017 2018
Importo aggiudicato: € 38150.00
Somme liquidate: € 32554.66
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: ZBE1906173
Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2762.80
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: ZBE1A7E391
Oggetto: GIACCONE IMPERMEABILE GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2196.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
CIG: ZBF182B186
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PLC SAIA ANNO 2016 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10602.56
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZBF1870960
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA NORMATIVA IN TEMA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZBF1A74FC9
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRSASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI AREA TF
Importo aggiudicato: € 34452.00
Somme liquidate: € 27724.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZBF1AB835C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 251.64
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZBF1ABBF2B
Oggetto: MANUT. ORD. E PROGR. CELLE FRIGO E CONDIZ. OBITORI CIM NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38300.00
Somme liquidate: € 25101.24
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZBF1BB1DCA
Oggetto: SERV.MANUT.INVERTER VACON SOLLEV.FOGNATURE S5-S6 E PZ CRITICI A SCORTA SERV.TECNICO TELEF.E DIAGNOST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7729.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: ZC018DDCD7
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1645.77
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZC019FBBB5
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON CAMION DOTATO DI GRU MORDENTE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18717.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZC01AAA60B
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN PVC
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 608.73
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
CIG: ZC1182482C
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 2926.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZC1187575F
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO,RICAMBI IVECO,ACCUMULATORI.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19722.05
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC119985A8
Oggetto: SERVIZIO CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4723.78
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZC119B5761
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AREA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4806.52
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
CIG: ZC11AB4817
Oggetto: AGGIORNAMENTO FPT SERVER
Importo aggiudicato: € 658.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
CIG: ZC217ED700
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4784.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZC2181EC47
Oggetto: REAGENTI VARI (IPOCLORITO IN TANICHE ACQUA OSSIGENATA, TIOSOLFATO) PER RETI, IMPIANTI ACQUEDOTTO E D
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6457.95
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZC2182108E
Oggetto: LOG-16/SN COPERCHIO IN CEMENTO PER POZZETTO ACQUEDOTTO CM 50X50
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: ZC21A89FEA
Oggetto: LOG-16/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 806.11
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZC21C5B693
Oggetto: UTILIZZO CASA S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1442.62
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 23-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZC318631C5
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9776.70
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZC31A338BE
Oggetto: FORNITURA BOX PREFABBRICATI PER CERD DI FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 22740.00
Somme liquidate: € 22470.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: ZC31AF7266
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5986.68
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC31B3CC36
Oggetto: FORNITURA DI CARBONE GRANULARE PER FILTRI POZZI 5 E 6 BADOERE DI MORGANO (TV)
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZC31B5602A
Oggetto: LOG-16/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 553.01
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZC41744768
Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20578.74
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC417CE08F
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1570.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZC41906020
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2629.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: ZC4191E94B
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO 100 KVA INSONORIZZATO 60 DB(A) PER CAMPO POZZI SAN TORVASO
Importo aggiudicato: € 16550.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZC419BBF23
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 12049.50
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC51A4B1C8
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ALLESTIMENTO FURGONE VL 103 FIAT SCUDO
Importo aggiudicato: € 1456.17
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZC51B8FC4E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: ZC61874326
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: ZC618B4B95
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE, REALIZZAZIONE DI PIEZOMETRI E RILIEVO ALTIMETRICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6274.69
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZC61957F8D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5334.82
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC61A48FBC
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SCALVENZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 966.83
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZC7190418F
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSTRUMENTS UTILS DE LABORATORI GEN
    CF:
  • INSTRUMENTS UTILS DE LABORATORI GEN
    CF:
CIG: ZC71960239
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC71A18779
Oggetto: LOG-16/SN MORSE ANTIFUGA PORTAGOMMA PER CONDOTTA DN 500
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZC81989B40
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZC81A59EE2
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 587.82
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC81C58921
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI VARIE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6885.91
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZC918E22EB
Oggetto: RICEVITORE/CERCAMETALLI/CERCACHIUSINI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4135.86
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZC91A4F879
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR AD COMPLETI DI CHIUISNO IN GS250
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18600.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZC91B8A429
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3995.12
Somme liquidate: € 2330.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: ZCA183FDED
Oggetto: KIT GUARNIZIONI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6841.04
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZCA197AF7F
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO IN SOLUZIONE AL 15 %
Importo aggiudicato: € 1951.60
Somme liquidate: € 1722.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCA1AFB8EB
Oggetto: CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZCA1BD80A5
Oggetto: NOLEGGIO ELETTROPOMPA PE LAVORO PIATTAFORMA LNG PORTO VIRO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
CIG: ZCA1C63831
Oggetto: NR.3 EDIZIONI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZCB17F6798
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2030.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZCB18279EE
Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI PIRAGHETTO - VILLA FRANCHIN
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 6874.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
CIG: ZCB1906108
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16651.20
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: ZCB197529F
Oggetto: RICAMBI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 179.46
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
CIG: ZCC17F9DCA
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4807.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZCC181F2E5
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2016 DI ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 647.69
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZCC185DBF4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA ALZAFERETRI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2308.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZCC18AD49A
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI CIRCOLATORI,POMPE, VENTILATORI UTA E ASPIRATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8265.44
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZCC1A44FA9
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6840.72
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: ZCC1A65559
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO 15% CISTERNE E POMPE
Importo aggiudicato: € 3212.50
Somme liquidate: € 3103.75
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCC1AF79BA
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6970.65
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZCC1CA7812
Oggetto: FORNITURA BUSTE 1 FINESTRA LOGO VERITAS X IMBUSTAMENTO AUTOMATICO
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZCD17F5C5E
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 968.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZCD18199F1
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA CENTRALE E DEP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1054.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZCD18B3BD2
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5201.68
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: ZCD19A6193
Oggetto: CONTRATTO MANU.ORDINARIA GRU A BANDIERA S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
CIG: ZCD1A2F3DD
Oggetto: LOG-16/SN TONDO IN SILICONE DE30 E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 918.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCE1888104
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRMANETA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 10848.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCE19098BF
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO GRIGLIATO GROSSO CER 190801
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4384.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZCE19DDB21
Oggetto: CESTINI PER USO ESTERNO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1075.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZCE1A48CFD
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3345.44
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: ZCE1AC2D1A
Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO ADDETTI SQUADRE EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 8208.00
Somme liquidate: € 7430.40
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZCF18DD619
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 8611.66
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZCF1A6C00C
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 10204.50
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZD017C80C4
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI INN TRE P DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2434.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 06-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD017EDFAD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2500.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZD0181F3F9
Oggetto: CARTUCCE PER IMPIANTO DEMI CA' SOLARO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1806.40
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZD01876633
Oggetto: FORNITURA MOTORI E POMPE LINDE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7625.18
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZD01906A39
Oggetto: LAMPADINE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD01A3E9CA
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE MAZZI OFFICINA MARCON/QUARTO/MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14662.93
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZD01A5D01A
Oggetto: ADESIVI FUSTELLATI CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 3931.00
Somme liquidate: € 3821.02
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZD01AC386D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO GESTIONALE E APPLICATIVO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21612.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: ZD01B044C8
Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 706.15
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD1195808E
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7596.58
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD11B82DB8
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2016/2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 238.64
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZD21702555
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SCARICO MATERIALE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 31601.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD217F5DB7
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZD21838A6D
Oggetto: PULIZIA CANALI COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: ZD218739A3
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI RIPARAZIONE IN 3P
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1724.51
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD21BA95B9
Oggetto: FORNITURA FRIGORIFERI
Importo aggiudicato: € 1101.00
Somme liquidate: € 902.46
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZD21C6A633
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZD31801B37
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARANCHI A CATENA CON CARRELLI X TRASLAZIONE CENTRALI MAROCCO E GAZZERA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5238.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZD31858F67
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3490.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZD31BC4857
Oggetto: FORNITURA DI 2 MOTORI ASINCRONI TRIFASE DA 75 KW - 400 V PER SOFFIANTI IMPIANTO DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 6460.00
Somme liquidate: € 6266.20
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.V.R. MOTORI VENTILATORI RIDUTTORI
    CF: 00716000237
  • M.V.R. MOTORI VENTILATORI RIDUTTORI
    CF: 00716000237
CIG: ZD417CDFF8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI INIEZIONE INIETTORI POMPE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1540.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZD4181EF2B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RETE E IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17553.53
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD41828724
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1999.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZD4190976C
Oggetto: PULIZIE UFFICI FEBBRAIO E MARZO 2016 CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
CIG: ZD41A0BB1E
Oggetto: RITIRO,TRASP.E TRATTAMENTO RIFIUTI CER 190203
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 967.40
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZD41B75CB5
Oggetto: MATERIALE ED ATTREZZATURA PER NATANTE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1445.26
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZD51829DF6
Oggetto: FORNITURE MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 19152.84
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD518A0630
Oggetto: FORNTIURA NUOVE POMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 12169.00
Somme liquidate: € 9547.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZD51A3B72C
Oggetto: FORNIT. E POSA IN OPERA RECINZ. PER CERD FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19351.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: ZD6197033A
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2228.49
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: ZD71858E85
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29755.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZD718C153D
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA SENSORI FUGA CLORO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2890.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
CIG: ZD817CE011
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLI/AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21276.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: ZD81A4ECD4
Oggetto: COD-ZIWA002-0400 - RICAMBIO PER SISTEMA AUTOSVUOTANTE
Importo aggiudicato: € 354.34
Somme liquidate: € 354.33
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD81B7F3CC
Oggetto: CORSO USO DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 2909.00
Somme liquidate: € 2838.96
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
CIG: ZD917CDC6A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 522.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZD91828C69
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 795.18
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZD918CDEC6
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3751.45
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: ZD919E6952
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTE PER LAVAGGIO BIDONI
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 4838.40
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZDA178C395
Oggetto: RICARICA BOMBOLE E MATERIALE DI RICAMBIO DPI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZDA17AB89A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE LINEE VITA SEDI VERITAS PER GLI ANNI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 7961.60
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • teknosin srl
    CF: 04687650269
  • ETS GROUP SAS DI AGOSTINI ENRICO E C.
    CF: 04286240272
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZDA1885D08
Oggetto: SERVIZIO PEC MASSIVA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: ZDA18A1252
Oggetto: FORNITURE CHIMICHE PER DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11291.32
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: ZDA1B5C964
Oggetto: MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 486.98
Somme liquidate: € 464.98
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZDA1B62F5C
Oggetto: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE ANNO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1360.34
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: ZDB17F6024
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZDB17FB08A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7599.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZDB185918F
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTI - GRU E CARRELLI ELEVATORI -
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8138.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZDB1905E7B
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI E ATTR. SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1825.56
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZDB1A11D17
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MARCA AMS
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3045.29
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZDB1AF692E
Oggetto: INDAGINE BELLICA RIF. BACINO LUSENZO SUBLOTTO 4C; RIF. FOGNA. VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 1 E 4 1o STR
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SITMAR-SUB S.C.
    CF: 03223650270
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
CIG: ZDB1B00DE6
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7858.62
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDB1B34C5B
Oggetto: LOG-16/SN BIGIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIMATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8269.97
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZDB1BA8C62
Oggetto: LOG-16/SN TUTE TUTA PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9625.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZDC18E1A50
Oggetto: CASSONETTI LT 1700
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 17092.80
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: ZDC1908307
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI CASSIANI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 668.20
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
CIG: ZDC1A7ACE7
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 3874.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZDD17F61A9
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8830.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZDD18A80F1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2605.00
Somme liquidate: € 2560.60
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZDD1994C7E
Oggetto: ACQUISTO VALIGETTA PORTA MINUTERIA
Importo aggiudicato: € 11.60
Somme liquidate: € 9.28
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDD1BC3672
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7137.78
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZDE1654BF5
Oggetto: AUTODIAGNOSI E FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 6202.40
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZDE17EE082
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZDE1946E96
Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7927.96
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZDE1AA55E3
Oggetto: FORNITURE E MATERIALI PER ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2867.12
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZDE1BBB450
Oggetto: PRODOTTO ASSORBIACIDO PER BATTERIE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6178.08
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZDF176E676
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO IN POMPA DI CALORE
Importo aggiudicato: € 3914.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZDF181ED3B
Oggetto: ATERIALE EDILE ANNO 2016 PER RIPRISTINI STRADALI COME SABBIA FINA, CALCESTRUZZO, MISTO VAGLIATO, MAL
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6402.88
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: ZDF18AE773
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: ZDF1AC1154
Oggetto: CORSO DI "FORMAZIONE PER LE UNITA' RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI (URI)"
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2655.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDF1B4B544
Oggetto: POMPA P4 - STP AUTOSTRADALE VIA PESARE - PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1749.00
Somme liquidate: € 1732.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE01898D9D
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IN.LI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27105.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: ZE0192442E
Oggetto: CONTENITORE IN CARTONE DA 60 LT. OSPEDALIERO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 965.76
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
CIG: ZE01A139E4
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 559.50
Somme liquidate: € 559.46
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: ZE1185284E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34769.46
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE11908A42
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24020.46
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZE11A047FC
Oggetto: LIBRI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 191.77
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITATIS - PRO ACQUA ENERGIA AMBI
    CF: 96287780587
  • UTILITATIS - PRO ACQUA ENERGIA AMBI
    CF: 96287780587
CIG: ZE11A49121
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6751.28
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE217CDDDC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9889.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE217FAD86
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14765.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZE217FB077
Oggetto: MANUT. MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3542.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZE21824B2F
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19925.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZE218D181B
Oggetto: MISURATORI DI LIVELLO PER SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 6381.38
Somme liquidate: € 6381.35
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZE21A4C367
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE GRIGLIA INGRESSO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
CIG: ZE21AC21D3
Oggetto: VERIFICA MEZZI DI SOLLEVAMENTO SU NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 14175.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZE21BA1E7F
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1445.50
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZE31794E4B
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI BIOSSIDO DI CLORO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZE318010D2
Oggetto: LOG-16/SN ANODI IN FERRO-SILICIO-CROMO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1027.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE318D2BFC
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CAMPIONAMENTI E TARATURE PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 4260.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZE318E502A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPECIALI (RALLE/CUSCINETTI VOLVENTI)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9665.32
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: ZE41794D95
Oggetto: ESECUZIONE AGGIORNAMENTI QUADRI ELETTRICI E PARANCHI POT. DEP.
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 11134.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE417AFFEE
Oggetto: FORNITURA FILTRI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1394.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2010 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: ZE51828DAF
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
CIG: ZE5185ACC4
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO E ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1545.34
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZE519305B3
Oggetto: BS 107-16/LC SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI E/O GIARDINI DELL AMUNICIPALITA' DEL LIDO E PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 38978.94
Somme liquidate: € 19855.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZE61824661
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLI CARRELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6510.97
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZE6190B6BF
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15839.59
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZE619B45E6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE AIRVAC FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 12890.00
Somme liquidate: € 12632.20
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE61B303D3
Oggetto: ESTENZIONE TRIENNALE CONTRATTO LICENZE YOUR EXPIRING PRTG MAINTENANCES
Importo aggiudicato: € 5200.25
Somme liquidate: € 4262.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
CIG: ZE61B6E8F6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10693.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZE61C1102F
Oggetto: CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE C/O AREA CIMITERIALE SPINEA
Importo aggiudicato: € 971.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZE717B03AE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 922.34
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
CIG: ZE717CDD3F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1989.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZE718595C6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1068.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZE719C9E50
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 5084.32
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZE71C192DB
Oggetto: NR 3 CABINE IN ALLUMINIO PER MB
Importo aggiudicato: € 20250.00
Somme liquidate: € 15795.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZE817D4E45
Oggetto: COLLABORAZIONE APERTURA/CHIUSURA CIM PELLESTRINA E S.P. IN VOLTA 2016/2017
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSETTO TARCISIA
    CF: BSTTCS52B61L736L
  • BUSETTO TARCISIA
    CF: BSTTCS52B61L736L
CIG: ZE819B212E
Oggetto: VERNICE PER ATTREZZATURE PARCHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 457.40
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
CIG: ZE81CA576B
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8370.92
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: ZE9181EB06
Oggetto: FORNITURA METANO PER MEZZI RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA E MOGLIANO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1929.71
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZE91916905
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR AD COMPLETI DI CHIUISNO IN GS250
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18300.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZE9198995C
Oggetto: VALVOLE PNEUMATICHE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1111.91
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZE91996A33
Oggetto: CONSULENZA ENTOMOLOGICA E CONTROLLO SULLA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: ZE91B8E3B1
Oggetto: SELETTIVITA' LOGICA IN CASO DI GUASTO CAB MT 0-100-200 DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 11330.00
Somme liquidate: € 8837.40
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZEA17FAFAE
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38433.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZEA19D7FA6
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR CON CHIUSINO GS 250
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8584.20
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZEB1829EFD
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24056.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB18F8630
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO - DITTA VENETA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: ZEB1933F34
Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUEZZA E CARTELLONISTICA
Importo aggiudicato: € 1119.46
Somme liquidate: € 1119.42
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEB1AD6EAB
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER RIPRISTINO PORTONE
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: ZEC1809897
Oggetto: FORNITURA FIAT FIORINO 1.3
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9709.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZEC19167DE
Oggetto: DETERGENTE DEO BIO SGRASSANTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19857.12
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZEC1AD9337
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1890.93
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZED17F66F4
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 789.66
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZED1A476F3
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE SISTEMI DISINFEZIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZED1AB3B70
Oggetto: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: ZED1B08D4F
Oggetto: MOVIMENTAZIONE E CARICAMENTO FANGHI DISIDRATATI FUSINA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14014.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: ZEE1714C28
Oggetto: NR. 5 EDIZIONI CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2891.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZEE1AD8120
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO PER TRATTAMENTO ANTI-BLATTE
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZEF17CE15D
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI > 35 Q.LI E VERIFICHE PERIODICHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17418.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZEF17EE226
Oggetto: RICAMBI DULEVO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6161.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZEF17F9593
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE INIEZIONE NATANTI 2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10588.27
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZEF185AD80
Oggetto: MANUTENZIONE SGRIGLAITORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39339.28
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZEF19B96C3
Oggetto: VOLANTINI A5 CON LOGO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZEF1A5B81A
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI C/O DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZEF1C6AA18
Oggetto: PULIZIE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26810.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZF017B0134
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE GRU SU AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1741.07
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZF01801067
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZ. SU TELAI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZF018068A5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3991.80
Somme liquidate: € 3593.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: ZF01BFE6DB
Oggetto: SET ADESIVI IN CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 3931.00
Somme liquidate: € 3926.16
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZF118073B3
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU CAMPING CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 536.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: ZF1181EE29
Oggetto: REAGENTI IN KIT PER ANALISI SOSTITUTIVE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21377.66
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZF1196FFB8
Oggetto: CESTONI RETINATI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5997.25
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZF11B1E688
Oggetto: PRESTAZIONI MANUTENZIONE ALLESTIMENTI A.M.S.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8475.07
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZF11B3EC38
Oggetto: NOLO A CALDO AUTOCARRI PER SUPPORTO TRASPORTO ALGHE DA BATTIGIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZF11C27EE7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 396.15
Somme liquidate: € 382.50
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF218855C6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 608.00
Somme liquidate: € 607.04
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZF218B2B52
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 286.80
Somme liquidate: € 251.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZF2194700E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 16417.67
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF31AF7974
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZF31B2EED1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4600.80
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZF4175DD83
Oggetto: VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI CUI AL DPR 462/01 DEL 22.10.2001 DI SEGUITO ELENCATI RIS
Importo aggiudicato: € 24337.00
Somme liquidate: € 22935.60
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZF4181F3DF
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2016 PER RIPRISTINI STRADALI COME SABBIA FRANTOIO, CALCE IDRAULICA, MISTO GETTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3579.87
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZF418E7033
Oggetto: DPI PER IL SERVIZIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18844.18
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF41B7A31A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI PARCHI E GIARDINI LIDO/PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 26710.41
Somme liquidate: € 22369.75
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZF5180FB1A
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3222.86
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
CIG: ZF51839EA5
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 12900.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO HR - RICERCA INNOVAZIONE E
    CF: 06500260481
  • STUDIO HR - RICERCA INNOVAZIONE E
    CF: 06500260481
CIG: ZF51946DEC
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9009.25
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZF5199B6F8
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI SPETTROFOTOMETRO LAMBDA 25 PER DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 2046.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
CIG: ZF51B247B2
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE A SARACINESCA CP
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2037.90
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZF51C37323
Oggetto: SISTEMA ESPRESSO PER SEDI AZIENDALI DEL CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 269.11
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
CIG: ZF61858E0D
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI E ALTRO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZF618CB496
Oggetto: MANUTENZIONE DI CODICE RISPOSTA (QR CODE) SERVIZI IGIENICI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4553.22
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: ZF61BFC919
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO BS 301-16/AF SULLA GURI
Importo aggiudicato: € 1443.40
Somme liquidate: € 1186.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: ZF61CA525E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER DAILY
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8436.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF717CDF99
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA IMPIANTO ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: ZF718699FD
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5340.72
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF718808AF
Oggetto: FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE PER FILTRI CAMPI POZZI BADOERE E S.TROVASO
Importo aggiudicato: € 23650.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZF718BC2AE
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4113.00
Somme liquidate: € 3833.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZF718F0BEC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9195.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZF71B131C8
Oggetto: FORNITURA ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO LA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN COMUNE FOSSALTA2016-2017
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11949.22
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: ZF817AE5F2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8036.08
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZF817FA4BF
Oggetto: OLIO PER MOTORE MEZZI
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 31930.34
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZF817FAE8D
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29909.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF8180128F
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 490.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZF8181E834
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DA BANCO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2777.01
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZF81955815
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6667.00
Somme liquidate: € 5873.48
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZF81ABD75B
Oggetto: VALIDAZIONE STRUMENTALE SAS IAQ LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF91650F95
Oggetto: MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2270.66
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZF917F6644
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1638.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZF918A5777
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 396.75
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZF918E2417
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA ESPURGO A10VO 40 DFR1 31 LPSD 62 N00
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: ZF919EA6E4
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE ECOCENTRO CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 1951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF91A62E7E
Oggetto: TRASPORTO CER 010507
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5140.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZFA184C040
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI BIENNALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 9191.54
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: ZFA1A67E2E
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6009.22
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZFA1AB041D
Oggetto: FORNITURA DI 14 VALVOLE A FARFANNA DN 200 CON ATTUATORI PNEUMATICI PER FILTRI CARBONE IMP CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 11005.68
Somme liquidate: € 10797.50
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZFA1B01C23
Oggetto: SERVIZIO CHIUSURA/RIAPERTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 31944.00
Somme liquidate: € 31933.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: ZFA1CC4877
Oggetto: ALLESTIMENTO MB 301- 302
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 6273327136
Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA DI QUINTO DI TREVISO - OPERE COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 98928.20
Somme liquidate: € 92113.47
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
CIG: 6279421622
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - LOTTO 1 - TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199843.95
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
CIG: 6281372028
Oggetto: BS 186-15/MS LOTTO 2 - Servizio di noleggio cassoni, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento sabbie prodotte dagli impianti di depurazione Veritas Spa di Fusina, Campalto, Cavallino, Lido di Venezia, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Morgano
Importo aggiudicato: € 312122.00
Somme liquidate: € 246075.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 6347765563
Oggetto: 256-15/AP Affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo nuovi progetti per i sistemi applicativi SAP del Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 8671155.00
Somme liquidate: € 6945709.98
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 6380146708
Oggetto: NPGF 2014 2015 STRA LOTTO 2 COSTRUZIONE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 316402.20
Somme liquidate: € 311464.28
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
    CF: 03047870377
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
CIG: 6381775753
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA LOTTO 4 PIANIGA NPGF 2014 2015
Importo aggiudicato: € 364587.29
Somme liquidate: € 351636.53
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
    CF: 02496890266
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
CIG: 6399243660
Oggetto: BS 320-15/MS servizio di fornitura, messa a dimora e manutenzione alberature nel centro storico veneziano.
Importo aggiudicato: € 34700.10
Somme liquidate: € 15952.43
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
    CF: 03882040284
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
    CF: FVRLNE86R43D325Q
  • RIATTI MARCO
    CF: RTTMRC80A04L551R
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
CIG: 6405933723
Oggetto: 280-15/DB Servizio di pulizia mediante asporto e carico di sabbie su bilici/cassoni scarrabili presso gli impianti di depurazione di Campalto e Fusina
Importo aggiudicato: € 105300.00
Somme liquidate: € 83526.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C.
    CF: 03342680273
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • MENELA.COM SRL
    CF: 03783320272
  • MARINELLO CARLO
    CF: MRNCRL78E12G693X
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: 6434060247
Oggetto: 257-15/AP fornitura di un applicativo in licenza installata per l'Organizzazione, Gestione e Sviluppo del Personale (di seguito abbreviato in HRM), e di un ulteriore applicativo per la gestione e Amministrazione del Personale (di seguito abbreviato i
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 805881.96
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INAZ SRL
    CF: 05026960960
  • DATA MANAGEMENT SPA
    CF: 11188391004
  • SIDI SPA
    CF: 07598840960
  • INAZ SRL
    CF: 05026960960
CIG: 6468772785
Oggetto: POS LAV 387-15/AP Servizio Di Manutenzione Elettrica Degli Impianti Dislocati Nell'area Territoriale Del Comune Di Chioggia
Importo aggiudicato: € 116750.00
Somme liquidate: € 88503.73
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.E. SRL
    CF: 00157840307
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO SNC
    CF: 01983210277
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: 6487871883
Oggetto: 401-15/mc Fornitura di materiale oleodinamico, tubi e raccorderia varia per attrezzature, mezzi e natanti aziendali.
Importo aggiudicato: € 160802.00
Somme liquidate: € 137164.94
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA
    CF: 04209900275
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: 6281425BE1
Oggetto: BS 186-15/MSLOTTO 4 - Servizio (una tantum e valido solo per il primo anno contrattuale) di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento sabbie provenienti dalla pulizia delle vasche degli impianti di depurazione Veritas Spa di Fusina e Campalto
Importo aggiudicato: € 153350.00
Somme liquidate: € 146663.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 1328116BFB
Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE EMZ
Importo aggiudicato: € 4500000.00
Somme liquidate: € 4239727.10
Tempi di completamento: dal 22-05-2012 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
CIG: 3085122336
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI/DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 494700.00
Somme liquidate: € 247350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: 30851412E4
Oggetto: POLIZZA RC INQUINAMENTO
Importo aggiudicato: € 550675.14
Somme liquidate: € 276037.60
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
CIG: 40227817E4
Oggetto: BS88-12/GG FORNITURA CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1461000.00
Somme liquidate: € 605446.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 26-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: 4080574430
Oggetto: SERVIZIO ANALISI CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 1320000.00
Somme liquidate: € 893929.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    EUROCHEM ITALIA SRL
    CF: 01818080994
     
    ECOCONTROL SUD SRL
    CF: 00757730890
     
  • Raggruppamento:
    GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
     
    HERA SPA
    CF: 04245520376
     
  • Raggruppamento:
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
    REC LAB SRL
    CF: 03378780245
     
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHEMI LAB SRL
    CF: 00988200283
  • BIOGEST SRL
    CF: 01992910065
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: 4100846D29
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE VERITAS
Importo aggiudicato: € 5979600.00
Somme liquidate: € 1307788.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: 4591066B81
Oggetto: BS289-12/GG FORNITURA ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI TIPO COSTIPATORE SEMPLICE E VASCA RIBA
Importo aggiudicato: € 1261400.00
Somme liquidate: € 485163.51
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOFAR SRL
    CF: 04619580014
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 4779517632
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CAMPALTO (BS 312-12/GV)
Importo aggiudicato: € 2162660.00
Somme liquidate: € 1518629.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
  • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
    CF: 01154460297
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
CIG: 4779523B24
Oggetto: BS 312-12/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DA DEPURATORI MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 466505.00
Somme liquidate: € 407422.02
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
CIG: 4779532294
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE CER 19 08 02 (312-12/GV)
Importo aggiudicato: € 470096.00
Somme liquidate: € 454353.98
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
  • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
    CF: 01154460297
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 5094317B5E
Oggetto: 130-13/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DA IMP.DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 295000.00
Somme liquidate: € 201055.67
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 53095023A8
Oggetto: FORNITURA TELAI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 198000.00
Somme liquidate: € 186680.10
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: 53405010D8
Oggetto: PULIZIA SPIAGGE COMUNE DI CHIOGGIA (BS 145-13/GV)
Importo aggiudicato: € 865240.00
Somme liquidate: € 427664.17
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • POSEIDON SERVICE SRL
    CF: 02381730593
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
CIG: 5437172047
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE DA POTABILIZZATORI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 174600.00
Somme liquidate: € 166771.54
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
  • SEV SRL SERVIZIO ECOLOGICO VENETO
    CF: 00640790176
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • GHELFI SPURGHI SRL
    CF: 01934840362
  • MARCON SRL
    CF: 01949890261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.A.S.H.SRL
    CF: 01982330274
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • PULIESP SRL
    CF: 02079200271
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • S.G. SOCIETA' GENERALE SRL
    CF: 02180470409
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • BRUSATO TRASPORTI SRL
    CF: 02667150276
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • GTS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 02795790241
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • GEO NOVA S.p.A.
    CF: 03042400246
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SAFOND MARTINI SRL
    CF: 03219800269
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 03311270163
  • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
    CF: 03323880272
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NOVATECH SRL
    CF: 03490770280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • ECOTECNA SRL
    CF: 03890041001
  • ERA AMBIENTE SRL
    CF: 03955300235
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • TERRACUBE SRL
    CF: 05875340969
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • FUTURA RECUPERI SRL
    CF: 38287700284
  • VALLORTIGARA ANGELO
    CF: VLLNGL51T27H214D
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 5667507EB7
Oggetto: BS 93-14 SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO E MECCANICO AREE PEDONALI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 139581.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 571745404D
Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNE DI STRA'
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 79602.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 5719485C52
Oggetto: BS 146-14/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O L'ISOLA DEL TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 56008.00
Somme liquidate: € 53873.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
CIG: 57679620D2
Oggetto: BS 189-14 SERVIZI DI CAMBIO SACCHI E LAVAGGIO NOTTURNO
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 53674.68
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 57819518E6
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE.
Importo aggiudicato: € 14245155.00
Somme liquidate: € 13174397.54
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: 586557057C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MODULO SPERIMENTALE DI PRODUZIONE ENERGIA CON BATTERIE AL PIOMBO
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 71394.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • CELLSTROM GMBH
    CF:
  • GE Energy Industrial Solutions
    CF: 12548550156
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00604040246
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • LAYER ELECTRONICS
    CF: 01623600812
  • ACCU ITALIA S.p.A.
    CF: 01783800152
  • MIDAC S.p.A.
    CF: 02103180242
  • Elpower S.r.l.
    CF: 03421010244
  • FIAMM Energy Storage Solutions Spa
    CF: 03796110249
  • FIB SRL
    CF: 03866680618
  • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
    CF: 09051150010
  • NGK Italy S.r.l.
    CF: 12539091004
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: 58712493F2
Oggetto: 257-14/AG Servizio di rilievo e ricerca di acque parassite nella fognatura del Lido di Venezia VE
Importo aggiudicato: € 337210.00
Somme liquidate: € 329566.33
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROSTUDI SRL
    CF: 01039560329
     
    B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
     
  • PIDE INGEGNERIA SRL
    CF: 02351020165
  • PIDE INGEGNERIA SRL
    CF: 02351020165
CIG: 58833451E2
Oggetto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO POSTERIORE PER LA RACCOLTA DI RI
Importo aggiudicato: € 569520.00
Somme liquidate: € 39148.18
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 5901371D65
Oggetto: BS 208-14/MS RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI AT VE E CH
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 130774.15
Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 5904283078
Oggetto: BS 209-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE E MATERIALI INERTI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 111042.98
Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 59301312E9
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIOMNE ESTERNA DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 34318.55
Somme liquidate: € 31691.75
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • DAMA S.R.L.
    CF: 03672380262
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
CIG: 5935016224
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER IL CAR-SHARING VERITAS.
Importo aggiudicato: € 197140.32
Somme liquidate: € 192189.46
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • ATHLON CAR LEASE ITALY SRL
    CF: 10641441000
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: 5938602167
Oggetto: BS 214-14/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 307212.39
Somme liquidate: € 278196.26
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 5977566B80
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 305800.00
Somme liquidate: € 265281.50
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 17-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
CIG: 5984983436
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA SEDI VERITAS SPA CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 169670.68
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SCHENA GIOVANNI
    CF: 00110910254
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: 00478850720
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • B! S.P.A.
    CF: 01868941004
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • CONTE GIOVANNI S.R.L.
    CF: 03576630275
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • LUMA IMPIANTI S.A.S. DI BONATO LUCA E C.
    CF: 03669820239
  • DAMA S.R.L.
    CF: 03672380262
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • TRENTIN IMPIANTI SRL
    CF: 04245500261
  • VITROCISET SPA
    CF: 04424091009
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 5989876A09
Oggetto: BS 305-14/LCSFALCI POTATURE SCERBATURE LIDO MURAZZO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 166522.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 5990092C48
Oggetto: BS 297-14/GG FORNITURA DI CASSONETTI STAZIONARI IN METALLO VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199812.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 59970802F9
Oggetto: RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI SU INTERVENTI ESEGUITI DA SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 104200.00
Somme liquidate: € 100078.68
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 5997865AC4
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - AREA RI. DEL B. MIRANESE - COMUNI NORD
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 247382.28
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • ASFALTI PIOVESE S.R.L.
    CF: 00118750280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • F.LLI CAPUZZO S.R.L.
    CF: 00243710274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01228770770
  • MORETTO GIUSEPPE SRL
    CF: 01482240932
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
    CF: 02615610272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GENERAL WORK S.R.L.
    CF: 03035770241
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • MOTEROC SRL
    CF: 03480300718
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
    CF: 03797510272
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • BERTUOL SRL
    CF: 04286910262
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
    CF: CRSTNN64L01G224B
  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
    CF: VNDFNC51S22L407X
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
CIG: 5997908E3F
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - AREA RI. DEL B. MIRANESE - COMUNI SUD
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 249887.30
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
    CF: VNDFNC51S22L407X
  • ASFALTI PIOVESE S.R.L.
    CF: 00118750280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • F.LLI CAPUZZO S.R.L.
    CF: 00243710274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01228770770
  • MORETTO GIUSEPPE SRL
    CF: 01482240932
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
    CF: 02615610272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GENERAL WORK S.R.L.
    CF: 03035770241
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • MOTEROC SRL
    CF: 03480300718
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
    CF: 03797510272
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • BERTUOL SRL
    CF: 04286910262
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
    CF: CRSTNN64L01G224B
  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
    CF: VNDFNC51S22L407X
CIG: 6013420F27
Oggetto: BS 338-14/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE S.MARCO CASTELLO CANNAREGIO MURANO VIGNOLE
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 141766.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 6015280E13
Oggetto: BS 340-14/LC MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 203000.00
Somme liquidate: € 172809.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 60157680CD
Oggetto: BS341-14/LC MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI CARPENEDO/BISSUOLA
Importo aggiudicato: € 175000.00
Somme liquidate: € 116513.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 6019159F20
Oggetto: BS 314-14/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA SOFTWARE WINSMART
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 126787.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 6034959DB3
Oggetto: BS353-14/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 137097.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 6034961F59
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD-STRAORDINARIA CABINE MB/BT, RILEVAZIONE INCENDI E FOSSE ATEX
Importo aggiudicato: € 203100.00
Somme liquidate: € 192912.89
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • C.I.E. SRL
    CF: 00157840307
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • VIS S.R.L.
    CF: 01091080299
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO SNC
    CF: 01983210277
  • SOCIETA' TOMMASIN COMM. GINO E FIGLI SNC
    CF: 02004450280
  • SICURA SRL
    CF: 02394290247
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • SAE D. GROUP S.R.L.
    CF: 04111140283
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • CEB SRL
    CF: 06483800154
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I908Q
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 6034975AE8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD-STRAORDINARIA SISTEMI DI CHIUSURA CANCELLI PORTONI, SBARRE AUTOMATICHE
Importo aggiudicato: € 149400.00
Somme liquidate: € 125027.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • VIS S.R.L.
    CF: 01091080299
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • MAC SRL
    CF: 02760840641
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: 60349939C3
Oggetto: BS354-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 172950.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: 6035014B17
Oggetto: BS355-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSIO DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 192037.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 603862924B
Oggetto: FORNITURA DI BUONO PASTO ELETTRONICO PER TUTTO IL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 10000000.00
Somme liquidate: € 3682252.75
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: 6043896CBF
Oggetto: FORNITUURA OLIO IDRAULICO PANOLIN 46
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 196768.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 60512880D5
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE DEL GRUPPO VERITAS: RCA; RCT/O; ALL RISK PATRIMONIALE E FOTOVOLTAICO+COGENERAZ.
Importo aggiudicato: € 11574867.20
Somme liquidate: € 12954770.94
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6053081874
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - PROGRAMMATI 2014
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99996.95
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
CIG: 6057003CFC
Oggetto: BS 395-14/LC POTATURE C/O LIDO E PELLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 180325.40
Somme liquidate: € 153449.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6057030347
Oggetto: BS 396-14/LC POTATURE E ABBATTIMENTI C/O LA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 206385.57
Somme liquidate: € 189561.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 605704714F
Oggetto: BS 394-14 - POTATURE C.S E ISOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 174389.32
Somme liquidate: € 169368.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 606997804F
Oggetto: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA PRESSO CIMITERO DI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 84852.44
Somme liquidate: € 84792.60
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • EIKONA SAS DI RIZZANTE ELISABETTA E C.
    CF: 02967410271
  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03368290262
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • CANTON GEOM. GILBERTO
    CF: CNTGBR54H04B493U
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 6084690D05
Oggetto: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE REC. VII E MARCIAPIEDI REC. XX C/O CIM. S. MICHELE VE
Importo aggiudicato: € 98544.21
Somme liquidate: € 98398.36
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • EIKONA SAS DI RIZZANTE ELISABETTA E C.
    CF: 02967410271
  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03368290262
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • CANTON GEOM. GILBERTO
    CF: CNTGBR54H04B493U
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
CIG: 6088530DE3
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E SERVIZI DIVERSI C/O I SESTIERI DI DORSODURO, S. POLO,
Importo aggiudicato: € 150800.66
Somme liquidate: € 105134.63
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: 6091269232
Oggetto: BS 08-15/GG MANUTENZIONE TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 Q.LI UTL MIRANO
Importo aggiudicato: € 340000.00
Somme liquidate: € 332936.06
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 6093122B54
Oggetto: SERVIZIO ASSISTEMZA SOFTWARE GESTIONE PAGHE PERSONALE CONTRATTI DIVERSI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 82709.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 6094325C13
Oggetto: BS 17-15/AG-FORN.INSTAL.MATERIALE HARDW.SOFTW. ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI-CDR1 ECOPROGETTO
Importo aggiudicato: € 83920.00
Somme liquidate: € 37623.10
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 10-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • WASTE TEC GMBH
    CF:
  • WASTE TEC GMBH
    CF:
CIG: 6096611A8B
Oggetto: BS 19-15/ MANUTENZIONE VERDE E SERVIZI DIVERSI LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 151523.00
Somme liquidate: € 137721.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6100439185
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 111449.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • BATTISTELLA S.P.A.
    CF: 00080970932
  • VITROCISET SPA
    CF: 00145180923
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
    CF: 01436260408
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • CIEM LINEA LUCE SNC
    CF: 02505860276
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • CONTE GIOVANNI S.R.L.
    CF: 03576630275
  • DAMA S.R.L.
    CF: 03672380262
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • TRENTIN IMPIANTI SRL
    CF: 04245500261
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • B! S.P.A.
    CF: 07787120588
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • SCHENA GIOVANNI
    CF: SCHGNN43D03A083I
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: 6108149C00
Oggetto: BS 29-15/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DEPURAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 176800.00
Somme liquidate: € 167367.05
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 610815729D
Oggetto: BS 30-15/BOM - FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 87000.00
Somme liquidate: € 52764.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 6110031D13
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI INDUMENTI DA LAVORO E D.P.I. PROROGA FINE CONTRATTO 31.10.2015.
Importo aggiudicato: € 1800000.00
Somme liquidate: € 1402069.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MA.RA. DI VETRICINI PAOLO E C. SAS
    CF: 01486340407
     
    ALFREDO GRASSI SPA
    CF: 00182620120
     
  • Raggruppamento:
    MA.RA. DI VETRICINI PAOLO E C. SAS
    CF: 01486340407
     
    ALFREDO GRASSI SPA
    CF: 00182620120
     
CIG: 611585318E
Oggetto: BS 44-15/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 207038.00
Somme liquidate: € 192879.95
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 61169499FE
Oggetto: FORNITURE CALDAIE ,CONDIZIONATORI ,BOLLITORI,SCAMBIATORI ED ACCESSORI VARI
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 53618.67
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • BAXI SPA
    CF: 12589530158
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • SIME
    CF: 01275930236
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • FERROLI Spa
    CF: 02096470238
  • FRIGOSYSTEM SOC. COOP.
    CF: 02131510279
  • RIELS S.N.C.
    CF: 02488080280
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GASPARINI LUIGI E C. SNC
    CF: 04025470263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • EMMETI
    CF: 04988370963
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
CIG: 611781222C
Oggetto: BS 37-15/LC - SERVIZI GEOTECNICI E GEOGNOSTICI FINALIZZATI ALLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SIT
Importo aggiudicato: € 60402.76
Somme liquidate: € 56805.21
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • PROJ.ECO ENGINEERING SRL
    CF: 02617770165
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • ADASTRA SRL
    CF: 03528210275
  • CARSICO SRL
    CF: 08207840011
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: 61179189A3
Oggetto: MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE 2015 - URGENTI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 79576.61
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 6118119F80
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI
Importo aggiudicato: € 168500.00
Somme liquidate: € 89851.01
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • SICURA SRL
    CF: 02394290247
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: 61335383AD
Oggetto: BS 241-14/AF FORNITURA DI PRODOTTO ENZIMATICO LIQUIDO PER LA SANIFICAZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 131400.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • ABM srls
    CF: 01722740931
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • EUROVIX srl
    CF: 02055250175
  • ECO ENZIMI srl
    CF: 02110870066
  • GIOMI di Benedetti Ambres
    CF: 02347710408
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
    CF: 03323880272
  • SIMPLE GREEN ITALIA srl
    CF: 05201870960
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
CIG: 61346487AC
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SITI VERITAS - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 14132413.48
Somme liquidate: € 11861270.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 6138200ADF
Oggetto: BS67-15 SERVIZI DIVERSI E SERVIZI INERENTI IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 152614.95
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 09-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6138225F7F
Oggetto: BS 68-15/LC SERVIZI DIVERSI A CORRISPETTIVO
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 204427.68
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 61382861DA
Oggetto: BS 66-15 SERVIZI DIVERSI E A CORRISPETTIVO VERDE PUBBL. MUNICIPALITA' CARPENEDO FAVARO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 146614.99
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 61400555AC
Oggetto: BS72-15/LC VERIFICA PERIODICA CONTROLLO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 189406.56
Somme liquidate: € 184061.32
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: 6150456CD7
Oggetto: BS 73-15 MS SERVIZIO DI FORNITURA E POSA FIORIERE MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI E FONTANE MANUTENZIO
Importo aggiudicato: € 146878.00
Somme liquidate: € 121596.95
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 28-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
    CF: 03882040284
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
    CF: FVRLNE86R43D325Q
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
CIG: 615463771E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETE FOGNARIA COMUNE DI VENEZIA - TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 69585.74
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 6155041483
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA/GIARDINERIA PRESSO ALCUNI PARCHI ED AREE VERDI DEL CENTRO STORICO E DEL LIDO DEL
Importo aggiudicato: € 87419.52
Somme liquidate: € 86741.26
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 61560472B1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - PROROGA LOTTO G
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 76550.75
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 61584734B0
Oggetto: BS 90-15/AP SERVIZIO MANUTENZIONE AERATORI OKI BIENNIO 2015-2016 DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 56360.00
Somme liquidate: € 24430.34
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: 616330582D
Oggetto: BS 98-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 173699.55
Somme liquidate: € 90353.74
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 616504975F
Oggetto: BS 97-15-DP SERVIZIO PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS UFFICI,SPOGLIATOI MAGAZZINI OFFICINE C.S. ISOLE
Importo aggiudicato: € 168500.00
Somme liquidate: € 146885.28
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 616506870D
Oggetto: BS 82-15/DP SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E SPOGLIATOI TERRAFERMA VENEZIANA E CHIESE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 195400.00
Somme liquidate: € 173547.23
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 61664370CB
Oggetto: FORNITURA DI UN ESCAVATORE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 88920.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • SOFIM FORNITURE IMPIANTI E MACCHINE SPA
    CF: 00157310301
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • DMO SPA
    CF: 01576430332
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 03060810375
  • STEFANELLI SPA
    CF: 06611970286
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: 6197194644
Oggetto: BS 5-15/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI DA A.T.MIRANESE
Importo aggiudicato: € 320616.00
Somme liquidate: € 306655.02
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 6204404426
Oggetto: BS 147-15/DB SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 80438.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6206446941
Oggetto: BS153-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 94866.27
Somme liquidate: € 86921.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6212401B79
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AB VIE VERBANO E CERESIO - MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 63246.78
Somme liquidate: € 62500.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NOVELLO Srl
    CF: 03783310232
  • NOVELLO Srl
    CF: 03783310232
CIG: 6213524A34
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI IN PE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DE 1300 LITRI.
Importo aggiudicato: € 1023750.00
Somme liquidate: € 1018290.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: 6217966BDB
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI VERITAS DI MARGHER, SAN DONA.CAMPONOGARA E MIRESE
Importo aggiudicato: € 192250.00
Somme liquidate: € 141034.31
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6217982910
Oggetto: SERVIZI PULIZIA SEDI VERITAS UFFICI ,SPOGLIATOI, MAGAZZINO E OFFICINA , CENTRI DIREZIONALI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 158192.89
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 62209580F2
Oggetto: BS 172/15LC SERVIZIO DI PULIZIA PARCHI GIARDINI E AREE VERDI FAVARO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 108691.68
Somme liquidate: € 108690.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 6221868FE2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI FUSINA, CAMPALT
Importo aggiudicato: € 59000.00
Somme liquidate: € 58996.91
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 6223047CD4
Oggetto: BS 181-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE SUL TERRI
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 200074.42
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6223069EFB
Oggetto: BS 182/15LC SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO E PLATICA /LATTINE PRESSO UTENZE NON DOMESTI
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49110.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 62233506E1
Oggetto: BS118-15/LC SERVIZIO DI FORNITURA MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE ALBERATURE T.F.
Importo aggiudicato: € 134099.56
Somme liquidate: € 86957.23
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
    CF: 03882040284
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
    CF: FVRLNE86R43D325Q
  • RIATTI MARCO
    CF: RTTMRC80A04L551R
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 6231754E12
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI TERRAFERMA E C.S. ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 182450.00
Somme liquidate: € 148576.30
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6233188D72
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICO LATERALE E POS
Importo aggiudicato: € 185600.00
Somme liquidate: € 125696.54
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • OFFICINA C.M.R. SAS di Cerello G. E C.
    CF: 01814300263
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • B E D SRL
    CF: 02370320240
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • ALTEA2 S.r.l.
    CF: 02853530273
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • COMIC SRL
    CF: 03251901215
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • OMAR SRL
    CF: 03385030261
  • ZAMPIERI SRL
    CF: 03478380284
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • NEXT SRL
    CF: 04584070264
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • ASSICOMPAT DI PATRICIELLO DOMENICO
    CF: PTRDNC61H21A064C
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 6235068CDF
Oggetto: BS 383-14/DB SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI CONFERITI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA FAPANN
Importo aggiudicato: € 167641.86
Somme liquidate: € 157874.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
    CF: 02365600390
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: 62353250F8
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI CHIOGGIA ED ECOPROGETTO
Importo aggiudicato: € 178620.00
Somme liquidate: € 121707.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6240467447
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI TERRAFERMA C.S. MOGLIANO LIDO
Importo aggiudicato: € 112150.00
Somme liquidate: € 89510.63
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: 624221244C
Oggetto: BS 32-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 133659.14
Somme liquidate: € 131684.28
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 6243480AAD
Oggetto: LAVORI EDILI IMP DEP ERETE FOGNARIA VE C.S. E AREA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49968.64
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 6252718220
Oggetto: RIF.BS297-09AF VIGILANZA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 399922.74
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
CIG: 6253853ABF
Oggetto: BS 212 -14/BOM - FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 304500.00
Somme liquidate: € 282311.52
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
CIG: 6258996EE1
Oggetto: BS 217-15/LC - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DA EFFETTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUB
Importo aggiudicato: € 138270.00
Somme liquidate: € 138012.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6259498D25
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI FOGNARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447657.71
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    UNIVERSAL EXPORT srl
    CF: 02074110749
     
    CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
     
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CANELLA SCAVI SRL
    CF: 00963840293
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 6261162A53
Oggetto: BS 189-15 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IMGOMBRANTI SUL TERRITORIO DELLA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 81204.00
Somme liquidate: € 71343.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 62618913EC
Oggetto: BS221-15 AG CESSIONE CREDITO FACTORING FORNITURA ENERGIA ELETTICA - ADD. SPESE
Importo aggiudicato: € 41430.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 62637176C8
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OORIENTAMENTO INFORMATIVO C/O CIMITERI CITTADINI
Importo aggiudicato: € 53510.00
Somme liquidate: € 40132.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
CIG: 6267806522
Oggetto: BS 231-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI C/O UTENZE COMMERCIALI DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 101645.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6271857420
Oggetto: INTERVENTI SU CONDOTTE FOGNARIE CON TECNOLOGIE NO-DIG
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 347434.05
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 6272398293
Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO - INTALLAZIONE DI INSUFFLAZIONE A BOLLE FINI ED OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 221983.54
Somme liquidate: € 220483.12
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CID S.R.L.
    CF: 00608530309
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
CIG: 6279426A41
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - LOTTO 2 - COMUNE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 47417.72
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 62892640D7
Oggetto: BS 230-15/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 140024.84
Somme liquidate: € 136058.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 62893285A6
Oggetto: BS 246-15/BOM - FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 138570.00
Somme liquidate: € 137676.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 62904378D2
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 1.7.2015 AL 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 70827.58
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
CIG: 6303591FD6
Oggetto: BS211-15/AP ACQUISTO LICENZE CAL WINDOWS TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 49876.88
Somme liquidate: € 37852.20
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
    CF: 02897010969
  • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
    CF: 02897010969
CIG: 63062019AF
Oggetto: SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI MEOLO - PERIODO 2014-2019
Importo aggiudicato: € 562000.00
Somme liquidate: € 611036.86
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
CIG: 6308451A71
Oggetto: 39-15/SP - SERVIZI SOFTWARE PER GESTIONE TELEMATICA DI GARE D'APPALTO ED ALBO FORNITORI VERITAS
Importo aggiudicato: € 76000.00
Somme liquidate: € 72040.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
CIG: 631392930A
Oggetto: BS 213-15LC SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA/CHIUSURA GIARDINICENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 195689.25
Somme liquidate: € 182912.24
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6314359500
Oggetto: RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA ORLANDA NEI PRESSI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 21B
Importo aggiudicato: € 130973.32
Somme liquidate: € 123812.69
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 6319544CAC
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NERA NEL COMUNE DI FOSSO' INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2011 FOSSO'
Importo aggiudicato: € 52034.70
Somme liquidate: € 36786.81
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
CIG: 6326087423
Oggetto: FOGNATURE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - RIFACIMENTO FOGNATURA NERA DI VIALE TEVERE
Importo aggiudicato: € 200952.91
Somme liquidate: € 191803.02
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: 632666511F
Oggetto: LAVORI EDILI PRESSO DEPURATORI E RETI FOGNARIE CENTRO STORICO VENEZIA E AREA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 303318.91
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 63267864F8
Oggetto: BS 271-15/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O VARI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI COMPETENZA DI VERIT
Importo aggiudicato: € 159000.00
Somme liquidate: € 140369.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 632680764C
Oggetto: BS 272-15/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O IL COMUNE DI S.M. DI SALA (VE)
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 84429.19
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6326825527
Oggetto: BS 273-15/LC SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI CENTRI DI RACCOLTA DEL TERRITORIO DEL BRENTA-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 200100.00
Somme liquidate: € 184869.41
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6328912F63
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIFFUSE PRESSO IL CIMITERO DI CHIRIGNAGO VE
Importo aggiudicato: € 164922.02
Somme liquidate: € 164714.27
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • ZAMPIRON COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01693590281
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
    CF: 02169320302
  • EDILVENETA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02271390284
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • CANTON GEOM. GILBERTO
    CF: CNTGBR54H04B493U
  • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
    CF: MRNGRG56H03L736I
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 6331769512
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 MIRANO PIANIGA SCORZE' SANTA MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 83964.30
Somme liquidate: € 68928.16
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 6335905A33
Oggetto: FORNITURA DI PC FISSI E PORTATILI PER SOSTITUZIONE DOTAZIONE GRUPPO VERITAS ACQ MEPA
Importo aggiudicato: € 126000.00
Somme liquidate: € 76900.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 6336494045
Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI SEDI VERITAS VE E TF
Importo aggiudicato: € 297000.00
Somme liquidate: € 280902.72
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ALBANO BRUNO SRL
    CF: 03649920711
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 633650160A
Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI SEDI VERITAS VE E C.S.
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 43277.27
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ALBANO BRUNO SRL
    CF: 03649920711
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 6341279CF6
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE EDILE ORD E STRAORD RETE DI FOGNATURA E IMPIANTO DEP. CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 132993.29
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 63491360C7
Oggetto: BS 277-15/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI, TRITO/PRELIEVO, TRASPORTO TRATTAMENTO RECUPERO SMALTIMEN
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 117435.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 63501326B2
Oggetto: BS 276-15/DB SERVIZIO EMERGENZA EVENTO RIVIERA DEL BRENTA DEL 08.07.2015
Importo aggiudicato: € 155648.00
Somme liquidate: € 128924.23
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 63516077E7
Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI - FORNITURA ASFALTO
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 64060.25
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • ALBANO BRUNO SRL
    CF: 03649920711
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: 635728665D
Oggetto: BS 219-13/AP FORNITURA DI NUOVI MIXER A RISPARMIO ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 102000.00
Somme liquidate: € 101999.99
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 63581542AA
Oggetto: BS 286-15/AG. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL GRUPPO VERITAS.
Importo aggiudicato: € 996000.00
Somme liquidate: € 340836.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
CIG: 6359150895
Oggetto: BS214-15/LC SERVIZI AREE VERDI AP/CHIU GIARDINI MURANO - LIDO
Importo aggiudicato: € 196326.16
Somme liquidate: € 192470.47
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6359251BED
Oggetto: BS223-15/LC SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA APERTURA/CHIUSURA GIARDINI MUNICIPALITA' MARGHERA
Importo aggiudicato: € 129292.97
Somme liquidate: € 104292.96
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 6363421D1E
Oggetto: BS 55-15/AG AFFIDAMENTO SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI E/O SPECIALI E/O LIQUIDI
Importo aggiudicato: € 124317338.00
Somme liquidate: € 75628881.67
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 6364708332
Oggetto: FOGNATURE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - INDIVIDUAZIONE E RIDUZIONE DI ACQUE PARASSITE - INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 59081.80
Somme liquidate: € 51420.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 636806122E
Oggetto: BS305-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI SU AREE A VERDE SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 87535.51
Somme liquidate: € 82444.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 63704082FC
Oggetto: AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA CAMPOLONGO MAGGIORE NPGF 2014-2015 LOTTO 7A VIA BOSCO DI SACCO
Importo aggiudicato: € 267032.77
Somme liquidate: € 244152.06
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
CIG: 63704093CF
Oggetto: AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA CAMPOLONGO MAGGIORE NPGF 2014-2015 LOTTO 7B VIA RIVELLI
Importo aggiudicato: € 266874.11
Somme liquidate: € 232406.73
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 6370927F43
Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI CARPENTERIA IMPIANTI SII CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 131827.37
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • ERREGI SRL
    CF: 04251140283
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
CIG: 6375591820
Oggetto: BS314-15/LC SERVIZIO DI PULIZIA AREE DEGRADATE, MESSA IN SICUREZZA E MOVIMENTAZIONE MANUALE MATERIAL
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 131744.42
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 637739372F
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRI
Importo aggiudicato: € 44080.50
Somme liquidate: € 43105.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
CIG: 6379942EAD
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 114468.60
Somme liquidate: € 103084.02
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • UNI.RA. SRL
    CF: 00922620497
  • MECCANOCAR ITALIA SPA
    CF: 02222360998
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: 6380114C9E
Oggetto: NPGF 2014 2015 MARTELLAGO LOTTO 1 COSTRUZIONE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 363771.42
Somme liquidate: € 353326.91
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
    CF: 03047870377
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
CIG: 6381765F10
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA LOTTO 3 SANTA MARIA DI SALA NPGF 2014 2015
Importo aggiudicato: € 646436.06
Somme liquidate: € 642725.04
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
    CF: 02496890266
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 63822921F9
Oggetto: BS226-15/LC SERVIZI POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE CS
Importo aggiudicato: € 195275.00
Somme liquidate: € 143102.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 63840436F0
Oggetto: BS 317-15/LC SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI C/O LA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 174974.40
Somme liquidate: € 170680.89
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 6384109D65
Oggetto: BS 318-15/LC SERVIZI VARI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE DELLA TF
Importo aggiudicato: € 202635.60
Somme liquidate: € 191413.68
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 63841818D1
Oggetto: BS 315-15/LC SERVIZI DI DISERBO C/O LE AREE PEDONALI E MARCIAPIEDI DELLA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 144880.80
Somme liquidate: € 144879.97
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 638688503D
Oggetto: BS 227-15/LC POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE PELLESTRINA/LIDO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 119391.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 63892976AD
Oggetto: POS LAV 343-15/AP servizio di riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare impiegato nel processo di potabilizzazione dell'impianto Veritas di Ca' Solaro
Importo aggiudicato: € 220110.00
Somme liquidate: € 219009.35
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CARBONITALIA SRL
    CF: 01556150496
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • ICAV DI ROBERTO TORTI
    CF: TRTRRT49C07B201F
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
CIG: 6389364DF5
Oggetto: BS 228-15/LC SERVIZI POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE MESTRE
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 188494.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 638973829B
Oggetto: POS LAV 328-15/AP manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature PLC e telecontrolli degli impianti di depurazione Veritas di Venezia Centro Storico e isole
Importo aggiudicato: € 112600.00
Somme liquidate: € 90387.19
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • SEA SPA
    CF: 01268980222
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • NUOVA ELETTROSERVICE SNC
    CF: 02071940270
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 63983315C5
Oggetto: POS LAV 337-15/AP realizzazione di un (EMS) Energy Management System per microrete con sistemi di accumulo per fonti rinnovabili del Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 202000.00
Somme liquidate: € 139571.48
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • ABB SPA
    CF: 11988960156
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • Prisma Engineering srl
    CF: 01944500287
  • Gruppo Filippetti
    CF: 02013090424
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
CIG: 6402555387
Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa RC Patrimoniale tecnici
Importo aggiudicato: € 117600.00
Somme liquidate: € 94280.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
CIG: 6404696A54
Oggetto: BS 338-15/AP AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTI SAP DEL GRUPPOVERITAS
Importo aggiudicato: € 729000.00
Somme liquidate: € 712500.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 64091906E6
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO INSOLUZIONE AL 80%
Importo aggiudicato: € 225600.00
Somme liquidate: € 215100.20
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 6409214AB3
Oggetto: BS 341-15/LC servizi di pulizia aree verdi parterres e apertura/chiusura parchi e/o giardini situati nelle Municipalita' di Favaro Veneto-Campalto e Chirignago-Zelarino del Comune di Venezia.
Importo aggiudicato: € 138634.00
Somme liquidate: € 132110.53
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 6409715824
Oggetto: BS 347-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE TF
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 201592.64
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6410013E0D
Oggetto: BS348-15LC SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA VETRO PALTICA/LATTINE UTENZE NON DOMESTICHE TF
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49841.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6429247E73
Oggetto: BS 363-15/LC SERVIZI DI MANUTEN ORD E SERVIZI DIVERSI DD. S.POLO S.TA CROCE GIUDECCA ISOLE
Importo aggiudicato: € 150457.72
Somme liquidate: € 98452.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6429467403
Oggetto: BS 362-15/LC SERVIZI MANUT ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 159307.12
Somme liquidate: € 106934.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6429942BFC
Oggetto: LAVORI IDRAULICI, STRADALI E DEL SOTTOSUOLO RELATIVI ALLA MAN./COSTR. CONDOTTE IDRICHE CAVALLINO EN
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 75266.14
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 64330966C1
Oggetto: Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in asfalto zone 1-2-3-4 presidio Veritas S.p.A. Viale Venezia 3 ex ACM Mirano
Importo aggiudicato: € 112328.32
Somme liquidate: € 62870.74
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
    CF: CRSTNN64L01G224B
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
CIG: 6433456FD3
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E INTERRRO IN AUSILIO AL PERSONALE VERITAS PER MANUT. IDRICHE E FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 319733.90
Somme liquidate: € 234339.69
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • MENALDO FIRMINO
    CF: MNLFMN47B21H622O
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 643598787B
Oggetto: BS370-15/LC SERVIZI DI MANUTEN ORD E SERVIZI DIVERSI MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 197422.88
Somme liquidate: € 149283.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6445079770
Oggetto: BS 381-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD VERDE E SERVIZI DIVERSI C/O CARPENEDP-BISSUOLA
Importo aggiudicato: € 170630.41
Somme liquidate: € 140833.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6445147F8B
Oggetto: BS 382-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD VERDE SEVERZI DIVERSI C/O MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO
Importo aggiudicato: € 200268.11
Somme liquidate: € 175375.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 64451691B7
Oggetto: BS 383-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SERVIZI DIVERSI C/O MUNICIPALITA' FAVARO CAMPAL
Importo aggiudicato: € 175582.55
Somme liquidate: € 141019.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: 6445241D1E
Oggetto: BS 384-15/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD VERDE SERVIZI DIVERSI C/O MARGHERA
Importo aggiudicato: € 195623.79
Somme liquidate: € 165491.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: 6458869B4D
Oggetto: BS 276-15/DB SERVIZIO EMERGENZA EVENTO RIVIERA DEL BRENTA DEL 08.07.2015
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 157726.51
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 6466119A31
Oggetto: 386-15/mc Fornitura di ricambi vari per Natanti Aziendali.
Importo aggiudicato: € 192016.99
Somme liquidate: € 171999.77
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • UFIN SRL
    CF: 10535580152
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: 64664581F4
Oggetto: BS296-14/GG FORNITURA DI IVECO DAILY 35C15 CAB CAVARZERE (4)
Importo aggiudicato: € 23331.40
Somme liquidate: € 23298.64
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 6479794F27
Oggetto: RISANAMENTO STRUTTURALE DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 400 SU PONTE DI RIALTO A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 49870.00
Somme liquidate: € 49620.65
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 09-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
CIG: 64837385DB
Oggetto: BS 406-15/LC SERVIZI APERTURA/CHIUSURA PULIZIA PARCHI GIARDINI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 105364.34
Somme liquidate: € 85364.35
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 6514203A5D
Oggetto: 417-15 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CUPOLA GASOMETRICA FUSINA
Importo aggiudicato: € 76000.00
Somme liquidate: € 56000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
CIG: 6525545A14
Oggetto: BS 421-15/LC SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE ATTIVITA' ACCESSORIE MARCON QUARTO
Importo aggiudicato: € 63066.60
Somme liquidate: € 52555.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 65256798A9
Oggetto: BS 422-15/LC SERVIZIO DI PULIZIA DEI SOTTOPASSI PIAZZOLE AIUOLE ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 86865.72
Somme liquidate: € 65877.01
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 6531325BE2
Oggetto: 435-15/DP Fornitura cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 85898.80
Somme liquidate: € 80986.15
Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2564672.01
Somme liquidate: € 2564672.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
CIG: 0000000000
Oggetto: PULIZIA E SPURGO
Importo aggiudicato: € 216500.00
Somme liquidate: € 216500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IMP.DEP. MOGLIANESE 2015
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 70000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI
Importo aggiudicato: € 848157.37
Somme liquidate: € 848157.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI CORRISPONDENZA,LETTURE CONTATORI,POSTALIZZAZIONE,RISCOSSIONE CREDITI,CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 3284524.77
Somme liquidate: € 3284524.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRIBUTO PER L'ASS.NE AFFARI PULITI IN COLLABORAZ.CON I COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA.ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AFFARI PULITI
    CF: 90138050274
  • ASSOCIAZIONE AFFARI PULITI
    CF: 90138050274
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO DI COGENERAZIONE E GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 354880.50
Somme liquidate: € 354880.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 0000000000
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: 0000000000
Oggetto: VERIFICHE E ANALISI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 24980.81
Somme liquidate: € 24980.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: 0000000000
Oggetto: LIBERALITA' 2015
Importo aggiudicato: € 2587.00
Somme liquidate: € 2587.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4460038.25
Somme liquidate: € 4460038.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 24-07/MS TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI I^ QUADR.2015
Importo aggiudicato: € 9116297.34
Somme liquidate: € 9116297.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 0000000000
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO 2 QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLINFORMA SRL di Rizzi Rossana E
    CF: 05866880726
  • PUBLINFORMA SRL di Rizzi Rossana E
    CF: 05866880726
CIG: Z00133006A
Oggetto: FORNITURA POLICOLORURO ALL. 18% DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29062.73
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0015B0264
Oggetto: APERTURA/CHISURA PARCHI GIARDINI LIDO - MURANO PULIZIA PARCHI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 35247.50
Somme liquidate: € 19688.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z0015C18D8
Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6510.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z0016BF10B
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 33061.00
Somme liquidate: € 22438.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: Z00176EA16
Oggetto: LOG-15/SN MATERIALI PER INTERVENTO SU AMIANTO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 603.67
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
CIG: Z0111A361C
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28461.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z0112C4ED3
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7098.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z0112EA8D5
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MINUTERIA IDRAULICA IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1632.46
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z0113069E3
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADAR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12669.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z0114CC642
Oggetto: SELESTA TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 1649.25
Somme liquidate: € 1646.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z0212F393B
Oggetto: ANNO 2015 SERVIZIO TARATURA E RIPARAZIONE SONDE DI TEMPERATURA PER IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z021325E32
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 12668.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
CIG: Z0213CFFFA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3721.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z0213DA0C6
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
CIG: Z02150856D
Oggetto: INTERV. EXTRA COND.E CELLE FR. OBITORI CIMIT VE ETF
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4340.65
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z030EAC1A9
Oggetto: FORNITURA DI BRUCIATORI,GRUPPITERMICI, CALDAIE MURALI,PANNELLI SOLARI,POMPE DI CALORE,CONDIZIONAT...
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14697.20
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: Z0312C9209
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3267.17
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z0313410D0
Oggetto: ACQUISTO CONDIZIONATORI SEDE DI GHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2230.35
Somme liquidate: € 2150.34
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: Z03138DD57
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z0313E2B4A
Oggetto: PULIZIA PARCO SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 28985.00
Somme liquidate: € 28984.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z0314BBD17
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 660.67
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z040FCD3C8
Oggetto: FORNITURA SISTEMA DI ASPIRAZIONE FONDAMI DA POZZI EMUNGIMENTO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7510.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0412EA7AE
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE PER SALDATURA IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2516.89
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z04139262A
Oggetto: MANUTENZIONI PERODICA PESA A PONTE IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z0414E3E96
Oggetto: GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 3397.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0416EF1D4
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE,RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2265.66
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z04174B765
Oggetto: FORNITURA OSSARI IN ZINCO - PREVIA INDAGINE DI MERCATO
Importo aggiudicato: € 32700.00
Somme liquidate: € 31324.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • BRAGAGNOLO RENZO SRL
    CF: 01660000249
  • EREDI DI MARCHIORI GIOVANNI ANTONIO
    CF: 03941770244
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z0512EA9E9
Oggetto: ACQUSTI ANNO 2015 MATERIALE IDRAULICO VARIO IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z051325729
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2717.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z05171AB36
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2998.61
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z060E0A317
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 18617.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z061303F1D
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38569.76
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z061307023
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 976.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z06148CDE1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17834.20
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z0615AFF1B
Oggetto: PULIZIA APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIARDINI AREE VERDI TF
Importo aggiudicato: € 35346.06
Somme liquidate: € 23201.51
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z0615CA3BA
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7363.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z07123C01D
Oggetto: NOLEGGIO VAGLIO PER VAGLIATURA ALGHE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTG SRL
    CF: 01377760291
  • CTG SRL
    CF: 01377760291
CIG: Z0712F2BD7
Oggetto: FORNITURA RIVESTIMENTI IN ZINCO PER FERETRI
Importo aggiudicato: € 36337.50
Somme liquidate: € 27919.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • BRAGAGNOLO RENZO SRL
    CF: 01660000249
  • EREDI DI MARCHIORI GIOVANNI ANTONIO
    CF: 03941770244
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z07158C0D2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4192.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z07175AA61
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z0813676F4
Oggetto: FORNITURA CONTATORI CON SISTEMA INTEGRATO DI TELELETTURA
Importo aggiudicato: € 19980.00
Somme liquidate: € 19979.20
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z0813A291B
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: Z08166B009
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 9847.66
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z081679D4F
Oggetto: SCHEDE WC CARD GIALLE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z0914AC1BF
Oggetto: FORNITURA NR.59 CURVE DEP. GIUDECCA 95
Importo aggiudicato: € 3481.00
Somme liquidate: € 3009.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z09165DE7C
Oggetto: ASPORTO INERTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z09172D55F
Oggetto: RICAMBI PER ANALIZZATORE COD. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 8082.99
Somme liquidate: € 5267.38
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z0A11E983B
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 36458.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z0A12FDB34
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7187.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0A1303954
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 594.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z0A1317314
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 30323.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z0A13FF9FF
Oggetto: NOLO MINI ESCAVATORE DA 9 Q.LI PER CIM MALAMOCCO BURANO E MURANO
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0A146F469
Oggetto: ANALISI SU RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z0B12F94E1
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 3958.06
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0B142BE2A
Oggetto: COLLAUDI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 386.70
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z0B16B65D7
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7533.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z0C12DAED6
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SW 2015
Importo aggiudicato: € 17501.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z0C16950BC
Oggetto: ACQUISTO CARRELLI PORTA VOLUMINOSI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 217.40
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0C176970A
Oggetto: TRASPORTI VOLUMINOSI E PESANTI SU TERRA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17358.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
CIG: Z0D152E557
Oggetto: SCARPE ALTE E BASSE S3 DPI
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4840.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0D15DF9D6
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 33500.00
Somme liquidate: € 31958.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z0D16BEEAA
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ZONE COLPITE DALL'EVENTO DEL 08/07/2015 RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15658.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z0D174DB28
Oggetto: SMALTIMENTO PIASTRE LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12784.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z0E13B3B4B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4875.00
Somme liquidate: € 1262.25
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z0E145C0A4
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEP.QUINTO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 11290.00
Somme liquidate: € 10840.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z0F10AB7F7
Oggetto: COLLABORAZIONE PER CONSULENZA ECONOMICO/FINANZIARIA CIMITERI/COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8902.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
CIG: Z0F1330089
Oggetto: FORNITURA ACIDO PARACETICO 15% DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20320.95
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0F13C3C72
Oggetto: LOG-15/SN FLANGE IN GHISA GRIGIA CERTIFICATE GSK, CON USCITA FILETTATA CENTRALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3124.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0F13ED243
Oggetto: LOG-15/SN GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1684.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z0F140DED0
Oggetto: INDAGINI FITOSANITARIE VISIVE E STRUMENTALI SU ALBERATURE VERDE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3489.24
Somme liquidate: € 3483.36
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
  • Raggruppamento:
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
CIG: Z0F144C7DF
Oggetto: CANONE ASS. TECNICA SU SOFTWARE EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 6011.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z0F15A61B7
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO TETTOIE PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
CIG: Z0F15AD955
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4593.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z0F162FFC5
Oggetto: NOLEGGIO NOTOPOMPA E TUBAZIONI - IMPIANTO DI DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4168.60
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z10126F14F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6273.41
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: Z1012F76DA
Oggetto: CONTROLLO MANUTENZIONE CARRELI E GRU
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10015.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z101335DF3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2855.99
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z10174A50F
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI RISULTA CER 190814
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 625.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z101765E45
Oggetto: FORNITURA DISPLAY SUPPLEMENTARE MOD. RD52HL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z1111E943C
Oggetto: LOG-14/SN GUARNIZIONI ARMATE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10725.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z11130C576
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6554.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z11141C1D7
Oggetto: FORNITURA E REVISIONE MEZZI PARI O SUP. A 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9973.24
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
CIG: Z1115D08BD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 27.41
Somme liquidate: € 24.71
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: Z1212DB84C
Oggetto: MANUT.IMPIANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9733.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
CIG: Z1212F7764
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3276.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z121308600
Oggetto: INTERVENTO PER AGGIUNTA UPS DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1138.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN SYSTEMS S.R.L.
    CF: 02560220960
  • MARTIN SYSTEMS S.R.L.
    CF: 02560220960
CIG: Z12130C9A7
Oggetto: PRESTAZIONI OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 872.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z121375E19
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE GHISA DN150
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 891.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z131265734
Oggetto: RICAMBI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1868.00
Somme liquidate: € 911.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z13134027F
Oggetto: MANUTENZIONE PALE GOMMATE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z1313E6A6E
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z131458438
Oggetto: MANUTENZIONE VAGLIO
Importo aggiudicato: € 12713.19
Somme liquidate: € 11300.91
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z13146F3E5
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 14937.00
Somme liquidate: € 2752.30
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z131707F0A
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA PER VIDEO ISPEZIONE SIRIUS
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z131732D5E
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE AD USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 12150.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z1317BB5DA
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 452.50
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z1411579A4
Oggetto: SACCO PLT VERDE TR. CM 135+45+45X140
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2702.70
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z1412C93AD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4637.69
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z14137F3AB
Oggetto: SERVIZIO SELEZIONE C/O MAGAZZINI CARREFOUR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12358.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
CIG: Z150331545
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19783.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: Z15142CAAA
Oggetto: FORNITURA D.P.I.
Importo aggiudicato: € 145.05
Somme liquidate: € 49.04
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z15179C15F
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI CAT. 1/2
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25998.22
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: Z1612C77C8
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34901.69
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z1612C933C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 309.25
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1612F99CE
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CALZATURE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1686.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z16133026C
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 17054.49
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z161336187
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z1614168FC
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZAURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7194.22
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z16156E083
Oggetto: SANOCIT E SPRUZZINO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 467.35
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z161711CB9
Oggetto: FORNITURA OLIO BLASIA 220
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 514.42
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z171441D77
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI AREA S.DONA'/CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 535.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z171468147
Oggetto: TRESPOLO REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4172.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z171755D50
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI INTEGRAZIONE ORDINE QUADRO 46/2637
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4605.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1811E971A
Oggetto: LOG-14/SN IDRANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 19038.10
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z18141688B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18093.22
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z1816407FB
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z1816A7E08
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2254.73
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z19129F46C
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2537.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z1912A5482
Oggetto: URNA ACCIAIO VERNICIATA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14089.60
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
CIG: Z191499813
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 37674.00
Somme liquidate: € 26082.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: Z1915952DC
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER LE GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4112.18
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z1A131BD01
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8799.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z1A160D7CA
Oggetto: SCAVO CANALE RIO NORD
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4475.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1A169D4F3
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CIMITERO
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z1A17154B5
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO PER VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37520.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z1B130C828
Oggetto: MANUTENZIONI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2227.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: Z1B1458A4C
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 1358.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z1B1468160
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 682.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO COMPRESSORI SNC DI G.SCARA
    CF: 00331840280
  • CECCATO COMPRESSORI SNC DI G.SCARA
    CF: 00331840280
CIG: Z1B1485CE7
Oggetto: FORNITURA DETERGENTE PER PULIZIA BIDONI COMPLETO DI APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 6123.60
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z1B16A684A
Oggetto: LAVORI IDRAULICI E STRADALI X LA MANUT./COSTR.CONDOTTE PRESE IDRICHE IN CONCOMITANZA ITALGAS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38950.00
Somme liquidate: € 38548.93
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: Z1B16A76FF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA OFF MECCANICA SEDE MIRANO E CIMITERI
Importo aggiudicato: € 38670.00
Somme liquidate: € 34830.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z1C151BA6B
Oggetto: VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA VERITAS E I COMUNI SOCI AL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 13040.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z1C16BE10F
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4156.79
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1D12EA78E
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE FERROSO VARIO IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5589.20
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z1D1347301
Oggetto: RIMBORSO COSTI TRAGHETTO RACCOLTA ABITI USATI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2995.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z1D13D2E79
Oggetto: CNTENITORI A FONDO APRIBILE E/O SCARRABILI CON COPERTURA PER GESTIONE MATERIALI DA SMALTIRE
Importo aggiudicato: € 6222.75
Somme liquidate: € 5781.75
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1D1401D83
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4205.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z1D145A163
Oggetto: PANNELLI PUBBLICITARI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z1D1798E95
Oggetto: CONTRATTO TRA VENIS E VERITAS PER FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DI HOUSING
Importo aggiudicato: € 34762.00
Somme liquidate: € 23174.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z1D17A6E21
Oggetto: COMBI BOOSTER SELESTA TAG VEICOLARI
Importo aggiudicato: € 1648.00
Somme liquidate: € 1646.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z1D17AC469
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 7892.00
Somme liquidate: € 6692.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1E1357B05
Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI RIORDINO AREE GIOCHI TF
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35031.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: Z1E17540CE
Oggetto: SERVIZIO MOROPOMPE LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: Z1F159F350
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3731.37
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2012C2723
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9963.73
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2013120C4
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2733.55
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z201397F17
Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 32886.00
Somme liquidate: € 31555.44
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z20145D91A
Oggetto: BOLLINI ADESIVI PER CONTENITORI UMIDO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z201748CF0
Oggetto: ADESIVI PER TR. ADR E PILE X LAMPEGG. CIMITERI
Importo aggiudicato: € 96.10
Somme liquidate: € 94.36
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z211530534
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 2862.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z2211E9FAE
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35392.16
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z22121F6A6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38496.97
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2213393D3
Oggetto: SARLAT ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE INDUSTRIALE ED IDRAULICO A BANCO
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 18976.75
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z221757AC0
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER MANUTENZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13368.08
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z231307DD6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10488.44
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z23131B0B9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1001.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z2413FC146
Oggetto: POSIZIONAMENTO CASSONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z24141D5AB
Oggetto: PULIZIA E LAVAGGGIO SERBATOIO CLORITO - CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z241515891
Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE CENTRALINE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 15300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z2415B16E1
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3783.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z2415C18BE
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8575.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: Z24160DC72
Oggetto: RICAMBI OLIDINAMICI SETTORE ESPURGHI 2015-2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z2511E96AF
Oggetto: LOG-14/SN COLLARI PRESA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17880.98
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
CIG: Z2511E99A0
Oggetto: LOG-14/SN MISURATORI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7760.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z2512F2540
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER VE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2957.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z2515DB3D4
Oggetto: SPAZZAMENTO COMUNE DI NOALE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14486.66
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z251612640
Oggetto: CONTENITORE PER RIFIUTO UMIDO LT. 25 RAL 8028 (PANTONE 505C)
Importo aggiudicato: € 31501.60
Somme liquidate: € 31498.40
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
    CF: 03806020404
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z26120CAB9
Oggetto: ACQUISTO LICENZA DIKE PRO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z26131B283
Oggetto: CARTELLO SICUREZZA PER ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z261325C22
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4946.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z261327B82
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2437.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: Z261337F55
Oggetto: SIDERURGICA ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 15888.60
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z261711C22
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO 204-15/MC
Importo aggiudicato: € 1226.00
Somme liquidate: € 1213.46
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z270CCE7C9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE OLEODINAMICO PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 10673.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z2712B40A7
Oggetto: FERRAMENTA E MATERIALE VARIO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4392.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z27134CCF6
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1574.04
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z2713D7BAF
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RSAU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2379.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z2713ED1DE
Oggetto: LOG-15/SN DPI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z28123DODA
Oggetto: STARSOFTWARE CONVERSIONE TERMINALI ETHERTRAX + GBARCODE
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAR SOFTWARE SRL
    CF: 03352380277
  • STAR SOFTWARE SRL
    CF: 03352380277
CIG: Z281342788
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5796.42
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z281344AD4
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 855.49
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z291249050
Oggetto: FORNITURA CASSE IN LEGNO PER CIM TF E VE
Importo aggiudicato: € 38425.00
Somme liquidate: € 37272.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • BOLGAN DANIELE FALEGNAME
    CF: 02757560277
  • CAVALLIN INSTALLAZIONI IN LEGNO
    CF: CVLCTN58P11F904P
  • EMMETI DI MAURO TIZIANI
    CF: TZNMRA65P18H823B
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: Z2912E5969
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAVALLINO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 30422.70
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z2913170A6
Oggetto: SERVIZIO PILOTAGGIO VHF
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z291341045
Oggetto: ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 3570.14
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • AMBIENTE UFFICIO SRL
    CF: 01978610283
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • ARREDO E SOLUZIONI SAS DI A. BIGOZZI
    CF: 03988730275
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: Z29139CFF4
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 34940.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z29148C7A0
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 27750.00
Somme liquidate: € 23421.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z2914B710D
Oggetto: CONTENITORE PER PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2112.60
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z2916B3EDD
Oggetto: FORNITURA POMPA FLYGT DP 3045 DEP.CAMPO MANIN
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z2A134B833
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA CON CDM
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 665.28
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2A13FD585
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z2A1769C2F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA AREA FAPANNI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32142.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z2B0F619CE
Oggetto: FORNITURE DI POMPE E VALVOLE DI FLUSSAGGIO
Importo aggiudicato: € 24030.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z2B137AB6E
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI TRONCOCONICO TELESCOPICO
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z2B14F4FDD
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 30578.56
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z2B15183A2
Oggetto: CONSULENZA PER INDAGINI OFTATTOMETRICHE PRESSO DEPURATRE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 2762.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: Z2B159055A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IEI A. COSTA P.LE MADONNA PELLEGRINA
Importo aggiudicato: € 12541.14
Somme liquidate: € 12495.40
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • CIABOCCO S.R.L.
    CF: 01228200430
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
CIG: Z2B1696FA4
Oggetto: ANALISI CAMPIONATURA CAPI VESTIARIO/DPI GARA LAVA-NOLO VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 4974.00
Somme liquidate: € 4591.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIA
    CF: 01724710122
  • CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIA
    CF: 01724710122
CIG: Z2C14406B1
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE TECNICO POWER CENTER VALDARIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4332.00
Somme liquidate: € 4202.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z2C15C9575
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 682.31
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z2C1654FF2
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 4790.17
Somme liquidate: € 3921.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2C16B62F8
Oggetto: DEODORIZZANTE DEO BIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14529.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z2D11EED29
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z2D124549A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6618.00
Somme liquidate: € 6617.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z2D1385597
Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE - PERIODO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 9703.00
Somme liquidate: € 9663.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z2D13A8D48
Oggetto: MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14831.90
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z2D1640CA9
Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 34920.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z2E1374C27
Oggetto: ACQUISTO N. 4 COMPATTATORI MONOPALA SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z2E137ECF3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA AREA FAPANNI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33440.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z2E138A256
Oggetto: LOG-15/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8891.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z2E15651F3
Oggetto: PROLUNGAMENTO GARANZIA DELL PER 2 ANNI R300 - TAPE LIBRARY DELL
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z2E17554CE
Oggetto: SPAZZAMENTO-PULIZIA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14492.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z2F1320A3D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2F134ADC8
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10520.20
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2F1363402
Oggetto: LOG-15/SN ELEMENTI COLLARE DISTANZIATURE IN POLIET. AD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z2F139230C
Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 7752.50
Somme liquidate: € 5019.62
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2F14B4A78
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 185.90
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z30139E864
Oggetto: OFFICINA A SUPPORTO PER REVISIONE RIAVVOLGIMENTI REVISIONE PER MOTORI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE E
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 5170.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z3013B8626
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER SIRINGHE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z3013E3C52
Oggetto: GUANTI IN NITRILE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3045.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z301481907
Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE SU SPECIFICA CON SCALETTA
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z3015FEA90
Oggetto: RIPARAZIONE DI ALIMENTATORI DI PROTEZIONE CATODICA RETE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z310E2920D
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 4444.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z3113ACC21
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1714.35
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z31142E5D2
Oggetto: VESTIARIO CIVILE PORTINERIE
Importo aggiudicato: € 2888.64
Somme liquidate: € 2522.88
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
CIG: Z3212C9FAF
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 310.27
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z321359500
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA D400
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19915.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z321419AB1
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 232.20
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z32148B671
Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SERBATOI DEL COMUNE DI DOLO
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 6489.60
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
CIG: Z3215A4EB7
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6451.43
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z331284529
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PN16 SDR11 ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5365.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3312C12C4
Oggetto: CALCE IDRATA PER CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 4410.00
Somme liquidate: € 2410.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z3313CAE14
Oggetto: MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z33141D3D4
Oggetto: ARAMADIO ACCIAIO INOX PER IMP. SOLL. FOGNARIO NR. 706
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANARDO SPA
    CF: 03217580269
  • ZANARDO SPA
    CF: 03217580269
CIG: Z3314DC8DA
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN POLIETILENE IN PRFV
Importo aggiudicato: € 17557.80
Somme liquidate: € 17442.41
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBAS TUBI SRL
    CF: 06637081008
  • HOBAS TUBI SRL
    CF: 06637081008
CIG: Z3412DAAAA
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER CONTROLLI VETERINARI ULS 12 C/O MERCATO ITTICO TRONCHETTO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 957.82
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z34131D0C2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27479.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z341325DF2
Oggetto: GPL PROPANO SFUSO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33305.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z3415BAC4D
Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA CAVALLINO TREPORTI S.DONA'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 893.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3416339C9
Oggetto: ADESIVI CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 914.00
Somme liquidate: € 769.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z34172D241
Oggetto: FORNITURA SOSTITUIONE MODULI ULTRAFILTRAZIONE A19 - FPA10/12
Importo aggiudicato: € 24414.00
Somme liquidate: € 6480.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z3511406F1
Oggetto: SERVIZI DIVERSI INERENTI IL VERDE E LA MANUTEN. DI STRUTT.LUDICHE C/O ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 30297.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z351208731
Oggetto: CORSO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
CIG: Z351306B28
Oggetto: FORNITURE CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6806.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z3513116BD
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7543.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z3513B6FF7
Oggetto: BIDONI DA 60 LT. COL. AZZURRO CON MANIGLIE LATERALI E RELATIVO COPERCHIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6380.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z3514D599E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3538.85
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z3613117FD
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENNTI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z3613632F4
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO ANNO 2015 BECHTLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8097.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z3614815BE
Oggetto: OLIO BLASIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3616F16D6
Oggetto: FORNITURA PALI E TAVOLE PER APPRODI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z370DD7D9B
Oggetto: LETTORE BADGE MAGNETICI EPROSSIMITA SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 8314.75
Somme liquidate: € 7776.63
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z371330183
Oggetto: FORNITURA REAGENTI 2015 DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 104.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z371387C90
Oggetto: TRASFORMAZIONE CASSONE SU PORTER PIAGGIO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z3715127C3
Oggetto: BS 961-15/AG. PUBBLICAZIONI AVVISI/ESITI GARA UFFICIO ACQUISTI DIREZIONALI E RAPPORTI CON AUTORITA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14968.64
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
CIG: Z3716069F3
Oggetto: N. 400 BADGES MAGNETICI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 1312.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z38131F61D
Oggetto: FORNITURA CLORURO SOLFATO ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 21134.52
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z38146582B
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER RETI ACQUEDOTTO VENEZIA E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11404.30
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z381533A77
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 3760.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z38153D466
Oggetto: FORNITURAMATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 1989.40
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
CIG: Z39124F5B1
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE 6V23657 PER SERV. CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2438.15
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALISEI SERVICE DI FRACASSI FRANCESC
    CF: 03819670278
  • ALISEI SERVICE DI FRACASSI FRANCESC
    CF: 03819670278
CIG: Z39158A619
Oggetto: BS 254-15/MS SMALTIMENTO INERTI A.T. MIRESE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36252.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z391665B32
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 2267.35
Somme liquidate: € 1587.86
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z3A12C3502
Oggetto: AFFIDAMENTO 2015 INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECONTROLLO PRESSO UTENTI AI VE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6262.25
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z3A130C7B0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31677.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z3A14E7361
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z3A1507CFD
Oggetto: MONTAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCHI V.LE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4930.17
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z3B12E923A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8912.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z3B1311956
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2023.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3B1318D08
Oggetto: FORNTURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AREA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14998.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
CIG: Z3B13AA5A5
Oggetto: MANUTENZUIONE SOLUZIONE BROMURO DI LITIO ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 2515.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z3B1576FD4
Oggetto: ATTIVITA' MANUTENZIOE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMI TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9059.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z3C1262577
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE INFORWORKS TS
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
CIG: Z3C126F458
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' TERMOIDRAULICA SU IMPIANTI SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34549.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z3C12C53F1
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI STRADALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16736.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z3C12EAB02
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MONITOR ON LINE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 738.78
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z3C1428E95
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT L. 11 LIDO/PELLESTRINA PER MEZZI CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1968.11
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z3C164EC54
Oggetto: CORSO VALUTAZIONE RISCHIO E PROCEDURE SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z3C177341B
Oggetto: NOLEGGIO SALA PER ASSEMBLEA
Importo aggiudicato: € 106.65
Somme liquidate: € 106.56
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z3D11B6E62
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE SPECIALISTICHE PER IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11023.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z3D13371EC
Oggetto: MANUT. PROGRAMMATA E EXTRA CANCELLI CIMITERI CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 24870.00
Somme liquidate: € 20242.25
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z3D1370F7C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9725.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z3D13E46B0
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4159.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3D145B8B8
Oggetto: LOG-15/SN TUBO ZINCATO SS DN 1.1/4
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 180.45
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: Z3D1502689
Oggetto: LOG-15/SN CALCE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 150.40
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z3D1561B2A
Oggetto: BATTERIA PER CELLULARE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELE HI-FI SNC
    CF: 01510280272
  • TELE HI-FI SNC
    CF: 01510280272
CIG: Z3D1709CFD
Oggetto: PROGETTO MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 25600.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
CIG: Z3D170CD08
Oggetto: VALVOLE
Importo aggiudicato: € 2576.00
Somme liquidate: € 2499.92
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
CIG: Z3E12C9FFA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1321.20
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z3E13BBAF2
Oggetto: FORNITURA DI VALVOLE A FARFALLA MOD. WAFER CON ADATTATORI
Importo aggiudicato: € 4212.30
Somme liquidate: € 4126.67
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3F1304F75
Oggetto: LOG-15/SN INCAPSULANTE IN TANICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 250.46
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
CIG: Z3F1370638
Oggetto: COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 33160.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z3F152DA4E
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z3F16C301B
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 446.92
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z4012C94C0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18261.42
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4013A0050
Oggetto: NOLO A CALDO AUTOGRU' PER MANUTENZIONI IMPIANTI DEPURAZIONE 2015
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19471.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z401583931
Oggetto: FORNITURA NR.2 DIFFUSORI DEP.ZERO BRANCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5703.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z4016AD740
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI SEDI VERITAS 2016/2017 - PREVIA RICERCA DI MERCATO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 19901.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • RIAM ASCENSORI SRL
    CF: 00269940235
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
  • E.CO.M. ASCENSORI SRL
    CF: 03242490278
  • CLODIA ELEVATORI SRL
    CF: 03603450275
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA
    CF: 03702760962
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • MERCURY ASCENSORI
    CF: TFFSFN76R01L736X
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: Z411383AA0
Oggetto: COLLAUDI DI SICUREZZA GRU SU MEZZI AZ.LI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z4114261D9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI MARCON/MOGLIANO/QUARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4401.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4117C43AC
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 16-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4211EA076
Oggetto: LOG-14/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17263.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z42132FBA7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.DOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 18801.75
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4214BAAC6
Oggetto: MONITORAGGIO PIEZOMETRI PRESSO CANTIERE EX LUCCHESE
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z4215222C9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34863.80
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z421589DBD
Oggetto: FORNITURA CASSONI COMPATTATORI DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • RE-TARDER ITALIA SRL
    CF: 03386380962
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
    CF: 03806020404
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z4303286C1
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19015.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z4312C51E8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2851.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z43139071A
Oggetto: MENUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE PER IL VERDE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
CIG: Z43143F075
Oggetto: CANONE HALLEY 2015 - PROGRAMMA ESTRAZIONE ANAGRAFE DA COMUNI DA GEDACOM
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
CIG: Z431468355
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE POMPE INIEZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1544.86
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z43159650B
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI PER RSU DA LT. 2400-3200
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z44116A2C3
Oggetto: "CORSO ""RISANAMENTO SITI CONTAMINATI"""
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z4413DEA73
Oggetto: CIRCUITO DI RIFASAMENTO
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z44145B4B9
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1664.90
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4415D7B79
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7181.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z44160CC8F
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE METROHM
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z441757FFE
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE SEDI AZIENDALI REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 6680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
CIG: Z451335D87
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI MORO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3926.18
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z45159028E
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA B PASTO
Importo aggiudicato: € 1095.60
Somme liquidate: € 996.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z45162DD4D
Oggetto: PRIMA VERIFICA PERIODICA MEZZO AG12 SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 263.60
Somme liquidate: € 263.30
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z460D4680E
Oggetto: CUSCINETTI GUARNZIONI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3510.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z4611D1F3C
Oggetto: VERIFICA DI STATO CONSISTENZA FOGNATURA Z.BRANCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 16.06
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z4613393B9
Oggetto: MEB ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRICO IND.A BANCO
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 18421.88
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z46145BF11
Oggetto: FORNITURA REGOLATORI DI LIVELLO ECO3 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2688.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z461655403
Oggetto: SACCHI CONTENITORE TIPO B.B. CON CAPPUCCIO
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 893.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z4713393FE
Oggetto: SCOMAZZON ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA A BANCO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4627.31
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z4716FBC37
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PLASTICHE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDRIZZI ETICHETTE GROUP SRL
    CF: 02611580214
  • FEDRIZZI ETICHETTE GROUP SRL
    CF: 02611580214
CIG: Z47175A9FB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3937.17
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z4812A5569
Oggetto: APPLICAZIONE ADESIVI SU CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z481306E51
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3423.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z48131D23A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4083.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z4813E265B
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1579.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z481510BFD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICHE 2015-2016
Importo aggiudicato: € 32720.00
Somme liquidate: € 28144.71
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: Z48153601D
Oggetto: SMALTIMENTO GASOLIO ESAUSTO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
     
    DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
     
  • Raggruppamento:
    COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
     
    DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
     
CIG: Z48155CDBB
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO SEDE DI CHIOGGIA VIALE VENTURINI 111
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ALESSANDRO ARCH.
    CF: FRRLSN74R22C638T
  • FERRO ALESSANDRO ARCH.
    CF: FRRLSN74R22C638T
CIG: Z491304C45
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4778.34
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z49131B41A
Oggetto: TARATURA STRUMENTAZIONE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z49132E6FD
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z4914DFDD8
Oggetto: FORNITURA ATTUATORE E MODULI
Importo aggiudicato: € 4499.00
Somme liquidate: € 4364.03
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z49176A09E
Oggetto: MATERIALE DPI
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 324.55
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4A12C52D0
Oggetto: REVISIONE RADIATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1116.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
CIG: Z4A12C53CB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3135.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z4A15F7026
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1714.35
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z4B133807B
Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 MATRIALE ELETTRICO INDUSTRILAE A BANCO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19485.87
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z4B14F4FAA
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 15299.31
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z4C11EA037
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI WOLTMANN CL C
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z4C12C9024
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1194.83
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z4C130D949
Oggetto: MANUTENZIONE VENTILATORE EBM PER UTA
Importo aggiudicato: € 165.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z4C132A520
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21390.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z4C1346FFC
Oggetto: TRAGHETTI LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z4C13671C0
Oggetto: FORNITURA DI N.10 URNE DA LT 6 PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
CIG: Z4C144C7A5
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RSU/RSAU PER CORRISPETTIVI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z4C148090B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14446.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
CIG: Z4C16FD41D
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DAL PRODUTTORE SINO AL CONCESSIONARIO
Importo aggiudicato: € 2104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z4D1215999
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37869.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z4D1422D32
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5530.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z4D144213C
Oggetto: CORSO COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4D152E105
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 34270.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z4D1571789
Oggetto: ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4E12CA05E
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2418.15
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z4E12F8986
Oggetto: ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI MOD. VOGUE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z4E1303325
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14499.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z4E1366F59
Oggetto: OLIO PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34220.42
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z4E14C8D8E
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN POWER MANAGEMENT SYSTEM PER MICRORETE CON SISTEMI DI ACCUMULO
Importo aggiudicato: € 37943.00
Somme liquidate: € 37108.25
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I908Q
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z4E162DDC4
Oggetto: FORNITURA NR.5 TRASDUTTORI DI PRESSIONE METALLICO/CERAMICO NR.5 MISURE DI LIVELLO
Importo aggiudicato: € 4481.00
Somme liquidate: € 4480.96
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4F12A98FD
Oggetto: ATTIVITA' AVVIAMENTO CENTRALINE ACQUE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G.P.G. SNC DI RIGONI LUIGI E C.
    CF: 00734290281
  • G.P.G. SNC DI RIGONI LUIGI E C.
    CF: 00734290281
CIG: Z4F1335F3E
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1011.90
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z4F133D4E6
Oggetto: BS 74-15/LC - VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33335.68
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: Z4F1359303
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE IN VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 35600.00
Somme liquidate: € 25210.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z4F139D355
Oggetto: MANUT. SCALE CIMITERIALI CO. DI VENEZIA 2015/2017
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37560.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z4F151C72F
Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AL 15% PER POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 19550.00
Somme liquidate: € 18998.52
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z4F151E2A3
Oggetto: FORNITURA DI COPPIE RUOTE PER CONTENITORI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z4F174388A
Oggetto: FORNITURA POMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z501325EA1
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4464.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z50156291C
Oggetto: FORNITURA NUOVI PORTELLONI PER POZZETTONE DN 600 DA RETE MESTRE C/O CENTRALE DI S. ANDREA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: Z5015BB0E8
Oggetto: BS 282-15/MS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 13827.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z5015F7F7E
Oggetto: MANUT.NUOVO COMPRESSORE DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2363.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z5112C14F8
Oggetto: ASS TECNICA 2015
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z51135385E
Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO CER 180103 DA CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3070.87
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z511374004
Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE REFRATTARIE PER FORNO CREMATORIO CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
CIG: Z51151C7B9
Oggetto: FORNITURA ELETTRODO DEP.QUINTO
Importo aggiudicato: € 301.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z51157350C
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7587.50
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: Z5116DA4A2
Oggetto: VERIFICA TECNICA STATO FUNZIONALE IMPIANTO ISOLA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 2077.65
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: Z5116F3C82
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVE OPERE EDILI IN VIA VALLO
Importo aggiudicato: € 14477.91
Somme liquidate: € 14364.31
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z521043499
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI SCAVO X INTERVENTI ACQUEDOTTO VE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
CIG: Z52131BC69
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 658.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z521335C21
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14249.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z5214092BF
Oggetto: FORNITURA PARTICOLARI ELETTRONICI PER UNDERGROUND 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1701.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z52152882A
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 3027.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z521561EDD
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON MEZZO MUNITO DI RAGNO MORDENTE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28810.50
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z52158A6F4
Oggetto: CONVENZIONI ACI PER CONSULTAZIONE E FERMO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11897.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
CIG: Z5216248D5
Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERA ARGUS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2580.20
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z53128410A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDIANARIA SISTEMI DI TRASMISSIONE DAT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9820.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z5312C94F8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z53133032D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4449.72
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z531333B10
Oggetto: ACQUISTO DI DUE NORME UNI 901 E 937 ED. 2013 PER SETTORE IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z531356AE9
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATANTI 2015
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11834.40
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z5313E6A08
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1840.10
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z5313FE965
Oggetto: RICAMBI TECNOLOGICI SETTORE ESPURGHI 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17713.52
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z5314F3A4A
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 5695.05
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z53162D25E
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE PER VIA DELL'AZOTO ZONA INDUSTRIALE S3-S4
Importo aggiudicato: € 1051.20
Somme liquidate: € 683.30
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z54126EF0C
Oggetto: NOLO PIATTAFORME AEREE E MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6196.35
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z5412C9151
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9731.68
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z541314B37
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA SAN DONA/CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3826.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z541317465
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3861.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z54141B290
Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 39330.00
Somme liquidate: € 39286.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z54166365A
Oggetto: I CONTROLLI PSICOATTITUDINALI SUI LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
CIG: Z5512B3D5D
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE MOGLIANO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4477.35
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z551308669
Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI PORTATA DE. MAZZORBO
Importo aggiudicato: € 1425.49
Somme liquidate: € 1403.49
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z55131BD38
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12615.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: Z5514BFB64
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6920.47
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z55161FA39
Oggetto: INTERVENTO VERDE C/O SCUOLA NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 404.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z5516ADFDA
Oggetto: NOLO A CALDO ESCAVATORI E MEZZI OPERATIVI IN AUSILIO A VERITAS PER LAVORI SU RETI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37823.96
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z55175982F
Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 7976.80
Somme liquidate: € 7976.07
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: Z5611EA0F3
Oggetto: LOG-14/SN FASCIE RIP. ACC.INOX
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29510.28
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z56130C473
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI OMB
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 220.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z56133010B
Oggetto: CONTRATTO ASS.TECNICA 2015 DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 15688.00
Somme liquidate: € 15668.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z561414259
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 33951.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z5614EB5C1
Oggetto: ACQUISTO FRANTUMATO DI SARONE
Importo aggiudicato: € 1208.05
Somme liquidate: € 1188.46
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z57126F2CC
Oggetto: FORNITURA BENZINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z57130688E
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9708.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z57145C1B0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8318.50
Somme liquidate: € 7955.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z5716AA786
Oggetto: RAIN BLINDO GRIGIO DA 20 KG
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2362.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z5716B7376
Oggetto: CARTA PER I TOTEM SISTEMA ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 739.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: Z5814E3CB7
Oggetto: FORNITURA CUFFIE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 495.60
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5816CE463
Oggetto: STRUMENTAZIONE FMU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19997.52
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z5912C50F9
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12066.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z5912C91AF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1730.32
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z5913CA3BB
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI POMPE TUBI GUIDA DEP.BARBARIGO
Importo aggiudicato: € 6021.75
Somme liquidate: € 2410.70
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z591598281
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTALE SAS SUPER IAQ
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z591660B94
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO GRIGLIATO ROSSO CER 190801
Importo aggiudicato: € 2998.80
Somme liquidate: € 2182.80
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z5A135468F
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2854.28
Somme liquidate: € 2854.26
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z5A14003CB
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 FORNITURA DI CARBURANTI PER NATANTI RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4912.30
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z5A15209E1
Oggetto: LOG-15/SN GUANTI DA LABORATORIO IN NITRILE SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8994.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z5A17C1C54
Oggetto: CANONE TEAMSYSTEM 2016
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 557.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: Z5B0D45920
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11456.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z5B130125F
Oggetto: SACCHI NERI PER CESTINI MIS. 70X80 40 MICRON PER CANTIERE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2268.80
Somme liquidate: € 2239.45
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z5B1339576
Oggetto: NOVELLO CONTRATTO QUADRO 2015 MANUTENZIONE ACQUE REFLUE DEP.CAMPALTO E SOLLEVAM.
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 3938.49
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z5B145CC92
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATUREMARCA TAM
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 711.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: Z5B16D1638
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI CER 190814 DA TRATTAMENTI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 11050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z5C1339AA2
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRSPORTO RSU ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 258.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: Z5C13CA77B
Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI LAVAGGIO CONTENITORI STAZIONARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5712.30
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: Z5C14E9AF0
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6426.25
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA DI RUFFATO MARCO
    CF: RFFMRC65H01L736B
  • PUNTO CARROZZERIA DI RUFFATO MARCO
    CF: RFFMRC65H01L736B
CIG: Z5C153FB84
Oggetto: MANUTENZIONI EXTRA DERIVATE DALLA MANUTENZIONE ORDIANRIA
Importo aggiudicato: € 1567.36
Somme liquidate: € 1507.36
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z5C15D0B4E
Oggetto: MATERIALE VARIO,RACCORDERIA,TUBI IDRAULICI,ECC.)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 477.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5C1700F55
Oggetto: AFFIDAMENTO BIENNALE FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3487.01
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z5D1303926
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE ELETTRIC
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1041.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: Z5D13046E0
Oggetto: LOG-15 VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2948.49
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z5D1487E61
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI MOTOBARCHE 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2923.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z5D15C7A77
Oggetto: OPERATORE PER CENTRO DI RACCOLTA DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 120.78
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z5D17395A2
Oggetto: STIVALI IN GOMMA DPI E BORSE PORTADOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1677.20
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z5E11E9A48
Oggetto: LOG-14/SN BULLONERIA INOX
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 2906.73
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
CIG: Z5E14F8AB6
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z5F1325BCF
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4134.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z5F13358C5
Oggetto: FORNITURA DO BORSE DA LAVORO + DOTAZIONI PER OPERATORI CIM.
Importo aggiudicato: € 2179.92
Somme liquidate: € 2095.54
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F1417CA9
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACERTICO LIDO
Importo aggiudicato: € 19920.00
Somme liquidate: € 1409.40
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z5F144DC74
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z5F147E4FC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: Z5F14DC40B
Oggetto: ELETTROPOMPA NP 3153.185 LT 620 COMPRENSIVO DI TRATTAMENTO EPOSSIDICO DEL CORPO POMPA E TRATTAMENTO
Importo aggiudicato: € 34712.70
Somme liquidate: € 24537.05
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z5F156264A
Oggetto: TRASPORTO SMALT.CER 170904 CIM VE NOLO CASSONE SCARRABILE-TRASP.MAT.EDILE MACCHINARI NOLO MACCH.OPER
Importo aggiudicato: € 20052.50
Somme liquidate: € 8785.74
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5F1670F0F
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE DEP.MORGANO
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 665.90
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z5F1696911
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7440.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z6012B4B1D
Oggetto: LOG-15/SN FASCE INOX RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 6534.63
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z6012C948D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1464.56
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z601325632
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22806.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z60138E2CC
Oggetto: SPAZZAMENTO CS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24960.27
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z60148F8C4
Oggetto: CONSULENZA ENTOMOLOGICA E CONTROLLO DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z6015C2112
Oggetto: ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z601681327
Oggetto: PULIZIE C/O IL POLO TECNOLOGICO VERITAS DI MIRANO (VE). ES. 2016-2017.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29537.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z61122BDFF
Oggetto: PROGETTO INVIO BOLLETTE TRAMITE PEC RDA START UP E CANONI ANNUALI RIF. PROPOSTA SELECTA DEL 20/11/14
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
CIG: Z611371C21
Oggetto: INDAGINI GEOTECNICHE
Importo aggiudicato: € 1424.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z6113FB548
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO STIP SCAN
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z61142CA8F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 437.24
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z611502F42
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z611558412
Oggetto: SERIZIO PULIZIA E LAVAGGIO SOTTOPASSO FERROVIARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12497.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
    CF: 00619440266
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
    CF: 00619440266
CIG: Z611573861
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7842.79
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z61171572D
Oggetto: SEGNALI SOCCORSO NAUTICI FORNITURA E RITIRO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2768.81
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z6211EA13E
Oggetto: LOG-14/SN TUBO BASSA DENSITA'
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27571.55
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z62133063D
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTRICI 2015 SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14960.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z621339563
Oggetto: COMPEL ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRONICO COMPONENTISTICA A BANCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1576.14
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z62152DAEA
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12248.70
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z6215DFA32
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1743.45
Somme liquidate: € 1717.44
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z6216FD03D
Oggetto: MANUT.ANNUALE CENTRIFUGHE - DEP. PREGNAZIOL E QUINTO TREVISO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6135.85
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
CIG: Z62179F776
Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 96/60788067
Importo aggiudicato: € 220.30
Somme liquidate: € 220.04
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: Z6311E94C4
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALI PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4149.08
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6312C9170
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7133.08
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z63135045A
Oggetto: FORNTIURA MATERIALE DPI VARIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1575.42
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z6314D5B3B
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11400.70
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z631576BE7
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO RIFIUTI CON CAMION DOTATO DI GRU MORDENTE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 29019.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z6413045D2
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1361.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z6413361F6
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z64137337D
Oggetto: CONTROLLO E CALIBRAZIONE STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z64152241B
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2780.90
Somme liquidate: € 2779.42
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z641558BBE
Oggetto: ATTUATORI ELETTRICI INTELLIGENTI ROTORK MODELLO IQ25-IW63R(240)
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3610.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z6513F4696
Oggetto: SERVIZI DIVERSI NON PROGRAMMABILI DEL VERDE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38982.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z6515D0CC0
Oggetto: CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2011.40
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z660D4749A
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7063.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z661414E81
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI PER RIFIUTI PERICOLOSI SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 3570.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z6614B15A4
Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI IPOCLORITO DI SODIO AL 15% PER DISINFEZIONE ACQUA POTABILE VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18468.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z661559420
Oggetto: POLICLORURO DI ALLUMINIO X CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10416.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z6712B25C8
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIP. APPARATI DI TELECONTROLLO X ACQ. IND. CIVILE E RETE ANTINCENDIO SIVEMO
Importo aggiudicato: € 39740.00
Somme liquidate: € 39672.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6712B4237
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 761.38
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z671346F6B
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z6713752B1
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA RETI IDRICHE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 4883.84
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BORTOLETTO DR. MARCO
    CF: BRTMRC67R03L736G
  • BORTOLETTO DR. MARCO
    CF: BRTMRC67R03L736G
CIG: Z6713B07C9
Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI SOFTWARE:
Importo aggiudicato: € 8730.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z671456008
Oggetto: ACQUISTO PARANCO PER CENTRALE BIOMASSA CDO
Importo aggiudicato: € 115.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6714DA1EC
Oggetto: PROGETTO VPL - CARTA E WARE
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 20976.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z671546B50
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO
Importo aggiudicato: € 3985.36
Somme liquidate: € 3978.92
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: Z6715AF9E0
Oggetto: CANONE LEGAL MAIL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z6716109F5
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE CESTELLO PORTA A PORTA SU VOLTACASSONETTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z6810E0887
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CIMITERIALI IN LEGNO 2014/2015
Importo aggiudicato: € 25960.90
Somme liquidate: € 14116.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: Z68112FD41
Oggetto: ATTREZZATURE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7591.97
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z6812EA924
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA RETE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 695.32
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z68131CC25
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39655.00
Somme liquidate: € 38215.60
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z6813794A7
Oggetto: SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA PARCHI E/O GIARDINI C/O LA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39993.63
Somme liquidate: € 38243.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z691480DEB
Oggetto: ETICHETTE E NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 714.07
Somme liquidate: € 710.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z69152E796
Oggetto: SCARPE BASSE S3
Importo aggiudicato: € 4465.00
Somme liquidate: € 4417.50
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
CIG: Z691647804
Oggetto: VALVOLE A FARFALLA PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7881.60
Somme liquidate: € 7487.52
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
CIG: Z69165E9A7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1881.28
Somme liquidate: € 1392.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z69170A101
Oggetto: FORNITURA NR.120 DIFFUSORI D'ARIA DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z691752CD2
Oggetto: FORNITURA DI DUE MOTOPOMPE AUTOADESCANTI E RALTIVI ACCESSORI PER RETE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 13162.00
Somme liquidate: € 12800.53
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: Z6A12274ED
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - GUANTI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4246.20
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6A130AD68
Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI PER ACQUEDOTTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 24480.00
Somme liquidate: € 20770.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z6A1335EAD
Oggetto: PATTINI SCORRIMENTO PER MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 924.02
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6A1336A71
Oggetto: DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 465.50
Somme liquidate: € 456.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z6A1346D49
Oggetto: OLIO MOTORE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4452.91
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z6A16201D8
Oggetto: CASSA CARGOPALLET
Importo aggiudicato: € 2209.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6A17C1CB8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTODESKMAP
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z6B13393E4
Oggetto: SILCOM ORDINE QUADRO 2015 ATTREZZATURA INDUSTRIALE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9989.68
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6B136D354
Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE NERE/ORO PER CIMITERI CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3107.50
Somme liquidate: € 3017.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z6B14EE1A7
Oggetto: LOG-15/SN ELETTROVALVOLA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2775.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
CIG: Z6B16430FB
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI CAMPAGNA LUPIA 60 - RIPRISTINI STRADALI AGGIUNTIVI
Importo aggiudicato: € 10068.44
Somme liquidate: € 9676.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: Z6C0D45FAB
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4081.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z6C11E9C18
Oggetto: LOG-14/SN MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5105.15
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z6C1221852
Oggetto: BS 4-15/MS SPURGHI WC VENEZIA CS ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: Z6C126EFA2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2837.73
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z6C12E90BA
Oggetto: VERIFICA DI LEGGE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z6C13A966B
Oggetto: DEO BIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17536.98
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z6C13DA0E9
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z6C154E447
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2173.97
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: Z6C15C283A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9336.10
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z6D12F37AD
Oggetto: ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONE GENERATORI BIOSSIDO DI CLORO POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z6D12FDC65
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z6D17758D8
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1212.00
Somme liquidate: € 1152.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z6E120C974
Oggetto: NOLEGGIO PONTONE PER TRASPORTI LAGUNARI
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E121AA11
Oggetto: TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 5639.20
Somme liquidate: € 5606.50
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z6E12799CB
Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE
Importo aggiudicato: € 32784.00
Somme liquidate: € 12567.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z6E13BDE6F
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3038.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z6E14E9AE3
Oggetto: VERNICI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1604.84
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
CIG: Z6E17B647D
Oggetto: CORDA RITORTA GALLEGGIANTE
Importo aggiudicato: € 608.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6F12C26DC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILFERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8965.59
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6F13D9FC2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z6F15B33EB
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 18482.80
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z7011F8490
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36851.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z7013116F4
Oggetto: MAUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 740.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: Z7013762D8
Oggetto: MANUTENZIONE VASCHE LAVAGGIO PEZZI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1503.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z71130C8C9
Oggetto: SERVIZIO GOMMISTA PER AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2171.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z71131D088
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39870.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z71135E3C0
Oggetto: PITTURA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1916.32
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z71139D3AC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESTRE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 29370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z71167879B
Oggetto: SERVIZIO DI MONTAGGIO CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z7212EA6EF
Oggetto: ACQUISTO ANNO 2015 CARBURANTI PER ATTREZZATURE RETE LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 441.31
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z7213174A3
Oggetto: VERIFICHE ANNUALI GRU SU AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2082.43
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z7213CDOB5
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4065.40
Somme liquidate: € 4045.33
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z72145C315
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORE AVVITABILE DEP. S. SERVOLO
Importo aggiudicato: € 1691.00
Somme liquidate: € 681.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z721571689
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 24683.65
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z7312F365A
Oggetto: ACQUISITI ANNO 2015 CARBURANTE PER NATANTI RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 671.91
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z73130C858
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z73131CD26
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9822.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z73149C3FL
Oggetto: RICAMBI PER STRUMENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 366.10
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7316EFF14
Oggetto: NOLEGGIO CABINE WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 14094.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z731732ACF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z7317C7181
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 1292.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z7412C9FD3
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1493.67
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z7413449BE
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5001.49
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z7416455B9
Oggetto: SACCO RICICLATO GIALLO
Importo aggiudicato: € 1404.48
Somme liquidate: € 1388.88
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z750D46AEB
Oggetto: MATERIALI PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1869.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z751244F7F
Oggetto: SOFTWARE APPLICATIVO PER GESTIONE CODICI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z7516A0CDA
Oggetto: FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2015
Importo aggiudicato: € 2388.60
Somme liquidate: € 2163.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: Z761518342
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z76154B207
Oggetto: REAGENTI E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 1509.20
Somme liquidate: € 1096.44
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z77110F2C9
Oggetto: FORNITURA PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 1498.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7711E9B23
Oggetto: LOG-14/SN POZZETTI PUR ALTA DENSITA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30700.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z77130326E
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37707.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z77130C776
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRI > 35Q.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11863.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z77146849A
Oggetto: BIGLIETTI PER PASSAGGI LIDO - TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z771515863
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA KIT LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 654.25
Somme liquidate: € 553.90
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z77178238E
Oggetto: OPERE COMPLEMETARI SU RETE IDRICA - LATERALE DI VIA RISORGIMENTO A MIRA 2o STRALCIO -
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5618.69
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z78119BC40
Oggetto: MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3413.80
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z7814F5007
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 28421.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z7815FB56A
Oggetto: FORNIT. DI CARTELLI PER 16 CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8955.60
Somme liquidate: € 8940.30
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7912C51C1
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14737.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z7912EA6DC
Oggetto: SERVIZIO E TUTELA PARCO DI TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 37600.00
Somme liquidate: € 31522.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
CIG: Z791498FA2
Oggetto: CARBURANTI NATANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11491.33
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z79159F6FB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z7916EB242
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI QUARTO/MOGLIANO/MARCON
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3958.26
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z7A12A476F
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER RTN ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 420.20
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z7A12F383D
Oggetto: ANNO 2015 NOLEGGIO AUTOGRU CON CONDUCENTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2706.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z7A1325F2A
Oggetto: MANUT. ATREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z7A141B4F6
Oggetto: SERVIZIO PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE RI.SO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z7A174385D
Oggetto: FORNITURA DI MISURATORI DI LIVELLO
Importo aggiudicato: € 5393.00
Somme liquidate: € 5392.65
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z7B12C5150
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA IMPIANTO ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1701.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: Z7C0D5B739
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1714.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z7C12B3F0D
Oggetto: CEMENTO E CHIUSINI PER RETI E IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1618.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z7C12FE45C
Oggetto: FORNTURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER SEDI CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6521.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
CIG: Z7D12FD105
Oggetto: FORNITURE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4838.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z7D13A45B3
Oggetto: LAVORI URGENTI PER RIP. PERDITA SU DN 600 ACQUEDOTTO MESTRE E COMPLETAMENTO PRESA SU ACQUEDOTTO IND.
Importo aggiudicato: € 36438.50
Somme liquidate: € 36243.59
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: Z7D13D28F9
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z7D160E5BA
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI SETTORE ESPURGHI ANNO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2593.40
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z7E0D5B7C3
Oggetto: SCOPE E MANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1202.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: Z7E124DB30
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5383.48
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z7E126F381
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 3002.35
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z7E12E91A8
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20862.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z7E1329049
Oggetto: RECUPERO E SMALTIMENO ANIMALI MORTI
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 10003.80
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: Z7E142BDC9
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16510.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z7E147C429
Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1313.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7F12B42CD
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER RETE TERRAFERMA ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 643.94
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z7F130C5B2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z7F13ACF81
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTUR4E
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4602.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z7F13CDE04
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 169.16
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z7F162A948
Oggetto: POMPE TIPO DXVM 50-7/B
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 328.95
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z80134CD6B
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI FLANGIATI IN GS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 204.31
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z8013F4BE7
Oggetto: LOG-15/SN GUARNIZIONI CONICHE PER TUBAZIONI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2956.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z801595DF4
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2915.90
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z8015C27BC
Oggetto: MATERIALE SISDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z8112DE5E7
Oggetto: CORSO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 398.64
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z81134C0F1
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC DE32
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 117.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z81135425D
Oggetto: VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 3824.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z81160EBB5
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3778.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z811665AFE
Oggetto: NOLO A CALDO AUTOGRU PER MANUT. IMP. DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 12891.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z820D462A8
Oggetto: FORNITURA PULITORI E ACCESSORI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 18944.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z821330028
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SICUREZZA 2015 SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1739.45
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8213574A3
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34062.69
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z821392BB1
Oggetto: DPI TUTE GIALLE XXXL
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z821399595
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI - PAVIEMNTAZIONI ANTI TRAUMA - PANCHINE MESTRE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15871.53
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
CIG: Z8213FE951
Oggetto: RICAMBI TECNOLOGICI PER AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
CIG: Z821584614
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3381.45
Somme liquidate: € 2530.04
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z821610964
Oggetto: ACQUISTO BIDONI COLORE AZZURRO DA LT. 60
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6367.24
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z8305FF2B7
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORI (BS 203-12/MS)
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27000.15
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8312B3D04
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI E ATTREZZATURE RETE CAVALLINO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4146.90
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z83133035E
Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA DEP.PREGANZIOL E Z.BRANCO
Importo aggiudicato: € 6613.56
Somme liquidate: € 5544.77
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8413463AO
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE DISCARICA MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1790.30
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z84148BED1
Oggetto: ASTA DI PREASCOLTO PER RILEVAZIONE PERDITE
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 407.50
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.E.
    CF: 00817760226
  • T.A.E.
    CF: 00817760226
CIG: Z84166FF8A
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 9233.40
Somme liquidate: € 9221.64
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z850D4722C
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 395.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z8513BEB7F
Oggetto: SFALCIO SCARPATE E BANCHINE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 39470.30
Somme liquidate: € 39270.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
CIG: Z8516EF052
Oggetto: OSSARI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z85177342C
Oggetto: SICUREZZA PER LE SQUADRE DI EMERGENZA - PREVIA INDAGINE DI MERCATO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2764.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z8612206D1
Oggetto: SERV. ASSISTENZA SOFTWARE CONTROLLI ACCESSI WC PORTE AUTOMATICHE TORNELLI E GETTONIERE WC VE CS 2015
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 23121.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z8612EA671
Oggetto: ANNO 2015 ACCUMULATORI AL PIOMBO E VARI IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1366.34
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z8613ED100
Oggetto: LOG-15/SN DPI TUTE TYVEC
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z8712C519B
Oggetto: REVISIONE POMPE INIEZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2298.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z87139D0C7
Oggetto: SERVIZIO DI VAGLIATURA ED ESSICAZIONE ALGHE
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 16914.04
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
CIG: Z87156DDA2
Oggetto: NOLEGGIO SALA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 9910.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
    CF: 00345390249
  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
    CF: 00345390249
CIG: Z871657924
Oggetto: INCARICO COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 2804.89
Somme liquidate: € 2804.88
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
CIG: Z87173A1EF
Oggetto: MANUTENZIONE DIRETTA SU VETTURE A NOLEGGIO - PNEU INVERNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2757.44
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: Z8813048A9
Oggetto: LOG-15/SN ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1168.68
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8814A2CA1
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ESTRAZIONE RESIDENTI
Importo aggiudicato: € 2165.50
Somme liquidate: € 1775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: Z8913C9A1E
Oggetto: PULIZIA CELLE FRIGO E SANIFICAZIONE IN CASO DI EBOLA CIMIT. CO. DI VE 2015/2017
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z89154DOA4
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3157.00
Somme liquidate: € 2699.24
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z89160AD27
Oggetto: PRODOTTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2742.00
Somme liquidate: € 1290.06
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z8A12C912A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 415.57
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8A131D163
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5038.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z8A132C681
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RESINATURA DEL GIUNTO WATER STOP VASCA DI DECANTAZIONE E CONDOTTA DIAM.900 DEL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z8A13F71E5
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4706.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z8A13FE983
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SETTORE ESPURGHI 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4638.67
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z8A1425917
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA SALDAMANICOTTI MOD. FRIAMAT PER TUBAZIONI IN PE SETTORE RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 599.91
Somme liquidate: € 574.91
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: Z8A1548083
Oggetto: LOG-15/SN MATERIALI INERTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13717.06
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z8A155D8A8
Oggetto: FORNITURA DI TRE SONDE PER MISURA DI LIVELLO A SOMMERSIONE RANGE 0-10 M X IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1095.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z8A158B125
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIEMME SRL
    CF: 02944460274
  • GIBIEMME SRL
    CF: 02944460274
CIG: Z8B11238CA
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2968.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z8B1350D2C
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE PEBD PN10 ( IN ROTOLO ) R100
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z8B135365A
Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 332.10
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8B13F7CF3
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8B1665ABF
Oggetto: FABRETTI OFFERTA XC/STD 1509588 DEL 22.09.2015 PER ELETTROMAGNETI ART. ERAZM405 FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 78.88
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z8C126EF6F
Oggetto: FORNITURA VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1176.26
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
CIG: Z8C12F974B
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5168.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z8C13360FA
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI A.M.S.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3830.88
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z8C1570A1F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MOTOPOMPE RETE VENEZIA E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2679.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLL SRL
    CF: 03443170281
  • TROLL SRL
    CF: 03443170281
CIG: Z8D13C9F1E
Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORI TORBIDITA' DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 2138.50
Somme liquidate: € 2138.49
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8D14002D5
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1195.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z8D143B110
Oggetto: ATTREZZATURE GENERICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z8D15C5566
Oggetto: RUOTE PER CARRI IN GOMMA (CENTRO STORICO)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2272.70
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z8D1697868
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3739.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z8D1771FC7
Oggetto: TRASDUTTORI DI PRESSIONE PER ZONA ATEX MATERIALE CONSUMO ALLA MISURA DI PRESSIONE BIOGAS IN ZONA ATE
Importo aggiudicato: € 2755.00
Somme liquidate: € 2710.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8E1337FE9
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORI E CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 10492.35
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z8E14657D1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER RETE ACQUEDOTTO VENEZIA E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4624.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8E14F3B7C
Oggetto: RICAMBI PER MANUTENZIONE POMPA N. 1 PREGANZIOL - VIA MARCONI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 81.79
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z8E1542377
Oggetto: DEO BIO IN CONF. DA LT.1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17435.52
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z8E17438DA
Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET DN 250
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 334.40
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z8F12BFB85
Oggetto: MISURE DI PORTATA DA APPLICARE SUL PUNTO 10 IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 5459.92
Somme liquidate: € 5459.91
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8F12CA03D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9866.78
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z8F12DAAED
Oggetto: PICCOLE MANUT. ATTREZZATURE DEL VERDE CIM VENEZIA 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 445.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z8F145C213
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE MANUT.GRU A BANDIERA S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
CIG: Z8F162DCA8
Oggetto: MATERIALE TIPOGRAFICO -STAMPATI-
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31170.66
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z8F1755284
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 24092.70
Somme liquidate: € 21937.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z8F1795AF3
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36334.45
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z901325A4F
Oggetto: MANUT. CARROZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z90133940F
Oggetto: ENI LUBRIFICANTI ORDINE QUADRO 2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12448.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z9014FB59A
Oggetto: MODULO DI ACCOPPIAMENTO A 14.2-BZ-LN-LN/S/X GREZZO P/N 514
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z910337767
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DPI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 22131.24
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z9112B3BE3
Oggetto: ASFALTO PER TERRAFERMA ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1485.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z9112C1492
Oggetto: CLORURO FERRICO CONSEGNATO A CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 2373.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z9112C5257
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10858.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z911323D2A
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 18577.00
Somme liquidate: € 17871.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z91133954F
Oggetto: MICHIELETTO ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA A BANCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 178.98
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z911339840
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4266.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z91136A6AA
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1686.30
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z9113ED00B
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1262.50
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z91162A54F
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14610.74
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z9213259DE
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2574.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z92133968F
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37958.04
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z921481607
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1710.38
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z9214COIOC
Oggetto: VERIFICHE STRUMENTI PESATURA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z9215C3D41
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2967.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z9215F7FA2
Oggetto: FORNITURA FILTRI NUOVO COMPRESSORE DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 650.22
Somme liquidate: € 545.17
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z9216A3506
Oggetto: TIMBRI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 469.20
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z931106648
Oggetto: NUOVO CONTRATTO MANUT.NASTROPRESSE DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17313.70
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
CIG: Z931304D96
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6120.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z9313365CE
Oggetto: ASSSITENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1453.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z931340D77
Oggetto: SFALCIO DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE ERBACEA ED ARBUSTIVA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1697.53
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
CIG: Z931397ACA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE MESTRE MARGHERA FAVARO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11133.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z9313AE495
Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI E GIARDINI CS VENEZIA LIDO
Importo aggiudicato: € 36144.43
Somme liquidate: € 25507.19
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z93145C51D
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4456.02
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z931492FB1
Oggetto: PULIZIA CON SCAVATORE A RISUCCHIO DEP. SACCA SERENELLA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14510.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
CIG: Z93159DF98
Oggetto: POMPA DENISON PER MEZZI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3847.45
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
CIG: Z9316F290A
Oggetto: CONTENITORE IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 321.92
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
CIG: Z940FD7CFF
Oggetto: STAMPATI-CARTELLI-ADESIVI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4968.10
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z941306F31
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z9413115DF
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1765.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z941417D38
Oggetto: FORNITURA POLICOLORURO D'ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 19920.00
Somme liquidate: € 7303.20
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z9415241B6
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE PRESSO I COMUNI VENEZIA/MESTRE/MEOLO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14999.94
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
CIG: Z951325AAD
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTEZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 139.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z951446D82
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA A DOLO VIA SERRAGLIO 2o STRALCIO NPGF 2011 CA DO ST FI
Importo aggiudicato: € 26205.29
Somme liquidate: € 18090.50
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z95147F485
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI DI VARIA CAPACITA' ESTINGUENTE
Importo aggiudicato: € 1671.30
Somme liquidate: € 1671.28
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: Z951647721
Oggetto: VALVOLA BIFLANGIATA PER IMP. ACQUEDOTTO DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3217.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z9612DC93F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z961626FC0
Oggetto: FORNITURA DI TANICHETTE PER RECUPERO OLIO
Importo aggiudicato: € 6646.37
Somme liquidate: € 6637.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z9617505F7
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI FERRY BOAT LINEA 11 PER OPERATORI CIM VE
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z97130C939
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 608.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z971389575
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1332.24
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
CIG: Z9714864D5
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI PER IL LABORATORIO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z971550F3E
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI UNIDEREZIONALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5340.72
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9715E54F5
Oggetto: ACCESSORI PER GIOCHI SU PARCHI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1141.20
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
CIG: Z97160FA76
Oggetto: BIOSANITIZER DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4536.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SERVIZI E CONSULENZE SRLS
    CF: 01552950550
  • ALPHA SERVIZI E CONSULENZE SRLS
    CF: 01552950550
CIG: Z971682ACD
Oggetto: NUOVI IMPIANTI ARBOREI DA EFFETTUARSI PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7527.50
Somme liquidate: € 7027.50
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.BORDIN
    CF: BDRFNZ40P26L899N
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • RIATTI MARCO
    CF: RTTMRC80A04L551R
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • F.BORDIN
    CF: BDRFNZ40P26L899N
CIG: Z9716858E2
Oggetto: IDROPITTURA PROLINE 40 SERIE 0040
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 485.10
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z9716F2246
Oggetto: PONCHO E GILET CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2139.00
Somme liquidate: € 1971.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z98126F0B5
Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI E RELATIVE FERRAMENTE
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 18298.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
CIG: Z9813EF926
Oggetto: IDROPULITRICE ECO-FIX 500 XFC SUPERSILENZIATO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15935.52
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
CIG: Z98145E1EA
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2198.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z981706EEC
Oggetto: CONSERVAZIONE REGISTRO CESPITI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z98173A684
Oggetto: CLORURO FERRICO PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z9912C943A
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 416.99
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z991313698
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2036.33
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z9913C9F69
Oggetto: DISIDRATAZIONE FANGHI DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z9915C6A48
Oggetto: ADESIVI PER BIDONI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 3167.50
Somme liquidate: € 3148.50
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z9A11C865F
Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12511.43
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z9A12D24A0
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSE DI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 978.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: Z9A1311682
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1700.26
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9A1325915
Oggetto: MANIT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1529.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z9A1353A65
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COMPRESSORI FORNI CREMATORI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5647.49
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z9A13C98D1
Oggetto: PREVERIFICA DI RISPONDENZA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IN PREVISIONE VERIFICA COME DPR 462/01 VEIRIFIC
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 3832.50
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
CIG: Z9A13E3984
Oggetto: RICAMBI VARI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16819.55
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z9A14155A8
Oggetto: FORNITURA INDICATORE DI LIVELLO PER SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO INTERGEN VENEZIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 119.65
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z9A14DE984
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINE SALDATRICI PER TUBAZIONI IN PE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 760.83
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z9A1643BB0
Oggetto: 112-15/FG Procedura di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione ordinaria dei rivestimenti marmorei, fornitura e posa in opera di sigilli cimiteriali, di cippi e borchie nell'ambito dei cimiteri del Comune di Venezia area terraferma
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18271.75
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO SUD SAS
    CF: 01255940767
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • OPERA DI LUCIO CATTELAN
    CF: CTTLCU79L19L407H
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z9B132A4D9
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE IN FE/ZINCATO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9B13629E6
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA
Importo aggiudicato: € 2665.00
Somme liquidate: € 2655.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z9B1487D71
Oggetto: CAVO BUTILE FLESS.ANTIF.G7 PER VERIFICA DI TERRA MANUTENZIONE ORDIANRIA FOGNATURA INDUSTRIALE SM3 ZO
Importo aggiudicato: € 2028.56
Somme liquidate: € 1942.56
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9B14B397F
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1591.20
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9B159A300
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI DISTRIBUZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 39716.34
Somme liquidate: € 36325.25
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z9C1270F33
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ANALIZZATORI PROCESSO IMPIANTO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 5080.04
Somme liquidate: € 4864.54
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9C12FD960
Oggetto: RICAMBISTICA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2982.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z9C1353DE0
Oggetto: LOG-15/SN SFIATO FLANGIATO DN50
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 868.85
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z9C1365B31
Oggetto: GUANTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 588.48
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z9C13BE7E4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2308.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z9C143F0EA
Oggetto: CANONE DOMINI WEB
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
CIG: Z9C148371E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1642.62
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9C14E9A8A
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA BS 50-15/LC
Importo aggiudicato: € 2134.76
Somme liquidate: € 1869.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z9D12F38D9
Oggetto: ANNO 2015 NOLEGGIO PIATTAFORME MOBILI SENZA CONDUCENTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 704.50
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z9D1372B52
Oggetto: BATTERIE E CHIAVI VARIE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z9D15642C4
Oggetto: LOG-15/SN DPI TUTE TYVEC
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11935.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z9D172F56B
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7870.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z9E130508D
Oggetto: LOG-15/SN IDRANTE SOTTOSUOLO A PIEDE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z9E130C53A
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 75.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z9E13394E4
Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 FORNITURA DU CUSCINETTI E GUARNIZZONI
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 19192.98
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z9E13BF723
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3037.68
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z9E13D2CF7
Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA DI 04 PULITORI CANALE SEDIMENTATORE E PROFILI THOMPSON DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 7220.00
Somme liquidate: € 5220.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z9E13FD664
Oggetto: INTERVENTI AL 30.6.15 FALCONIERE C/O CIM S.MICHELE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z9E147C6E7
Oggetto: RICAMBI PER CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z9F127A40F
Oggetto: LOG-14/SN ATTREZZATURA DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 376.30
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9F13D9FF3
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2774.24
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA00FB779A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 16169.27
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZA011EA04E
Oggetto: INTERVENTI ESEGUITI IN URGENZA NON PREVISTI E PREVEDIBILI CARPENTERIE SIDERURGICHE E PALSTICHE CAMPA
Importo aggiudicato: € 7120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: ZA0126F0E7
Oggetto: FORNITURA PITTURE E VERNICI VARIE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8784.55
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZA0140CB11
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
CIG: ZA015B1CD9
Oggetto: CORSO LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
CIG: ZA112C1205
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1003.27
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZA112E9149
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1049.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: ZA112F2360
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO PER VE
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 19338.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA1133039C
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: ZA113F713B
Oggetto: FORNITURA GPL PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1020.86
Somme liquidate: € 1020.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
CIG: ZA113F8AB9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PVC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: ZA11603FED
Oggetto: SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PLC - IMP.DEP.MOLO PONENTE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 9975.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZA11686853
Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA MENOTTI - MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
CIG: ZA116A48C1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4027.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZA11730148
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 2718.00
Somme liquidate: € 2207.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: ZA211C8691
Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6618.71
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA212C3596
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO FERR.IDR.ELETTR.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4552.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZA213394FD
Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO INDUSTRIALE ON LINE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3179.09
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZA2142C878
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA FISSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1828.05
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: ZA21494B44
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25700.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZA2158D9EE
Oggetto: TUTE BIANCHE PER IL PERSONALE OPERATIVO E CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17118.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZA312BE575
Oggetto: ZUCCHERO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
CIG: ZA31306778
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7627.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZA413033C6
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1745.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZA4158E446
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4765.97
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZA4159CBAA
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4714.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: ZA415D19CF
Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET
Importo aggiudicato: € 252.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: ZA41693AF4
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6262.50
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZA416BF316
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2945.71
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZA5131224C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5079.58
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZA51635066
Oggetto: SPAZZOLINI DA VIAGGIO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 743.52
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASUTO SRL
    CF: 00383610276
  • PASUTO SRL
    CF: 00383610276
CIG: ZA6131BE76
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11831.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: ZA61564727
Oggetto: LOG-15/SN DPI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18215.49
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA616473DE
Oggetto: FORNITURA 4 POMPE FLYGT
Importo aggiudicato: € 5008.00
Somme liquidate: € 2558.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZA712B6CF5
Oggetto: FORNITURA TIMPBRI E TAMPONI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 82.29
Somme liquidate: € 67.45
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZA7138BB1B
Oggetto: LOG-15/SN GUANTI NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: ZA714ABD45
Oggetto: FORNITURA MERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2127.20
Somme liquidate: € 2110.30
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZA7159FC84
Oggetto: BORSE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3906.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZA715B7118
Oggetto: SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE SU AREE VERDI DELLE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38967.23
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: ZA81220C0F
Oggetto: GESTIONE WC SAN ELENA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: ZA812C9459
Oggetto: LOG-15/SN SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1124.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: ZA812D0615
Oggetto: FORNITURA MOTORI E POMPE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3057.50
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZA8136A505
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZA8145C1F3
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE C/C - VPL AREA MESTRE-MEOLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4999.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZA8146A084
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STAZIONARI PERIODO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 25740.00
Somme liquidate: € 18423.90
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZA817568F1
Oggetto: CATENE DI RICAMBIO PER MOTOSEGHE STHILL CIMITERI TF
Importo aggiudicato: € 39.60
Somme liquidate: € 39.40
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: ZA9131179C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI IVECO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 232.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
CIG: ZA91392975
Oggetto: CASCHETTO ANTIURTO
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 47.82
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZA91551127
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5530.14
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZAA0E7BDF1
Oggetto: CARTONE PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4562.06
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
CIG: ZAA12B6CC9
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 17308.00
Somme liquidate: € 16958.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: ZAA1317215
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8445.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZAB12FD884
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZAB158C0E7
Oggetto: MATERIALE DI SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1077.90
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: ZAB15C955F
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1993.34
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAB8131BF0
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI MIRANO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2603.03
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZAC109D798
Oggetto: OMB RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 204.68
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZAC12B87CC
Oggetto: MONOBLOCCO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZAC1335CDB
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3472.98
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZAC16C601D
Oggetto: ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE LAB.
Importo aggiudicato: € 6990.00
Somme liquidate: € 6398.60
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: ZAC16FFFA3
Oggetto: CORSO AL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CUOA
    CF: 02645700242
  • FONDAZIONE CUOA
    CF: 02645700242
CIG: ZAD10069F3
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 16900.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZAD126F07C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7012.82
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZAD12B1946
Oggetto: RACCOGLITORI PORTAPROGETTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3073.20
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZAD12C520B
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZAD12D56D9
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE OFFICINA MAGAZZINO CDO1
Importo aggiudicato: € 10277.00
Somme liquidate: € 8834.31
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZAD13ECBD3
Oggetto: SGRASSANTE CODICE ART.016SUAZTN2 0
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2998.20
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
CIG: ZAD140B31E
Oggetto: ATTREZZATURE E FERRMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 856.29
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAD150C239
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZAE0C579C9
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONI TRAMITE CORRIERE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3976.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: ZAE12C534B
Oggetto: REVISIONE COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: ZAE1306D60
Oggetto: FORNITURE RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6380.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZAE1335F5B
Oggetto: ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 1138.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAE1336056
Oggetto: TELECAMERE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2170.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: ZAE138560B
Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE - PERIODO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 242.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: ZAF12B0539
Oggetto: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4773.87
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZAF13BEA12
Oggetto: RICAMBI MECCANICI GRU SU AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAF1628C0F
Oggetto: TRASP/SMALT CER 180103* RIF. SANIT. OBIT. CIM MESTRE 1/7/15-1/9/15
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1363.56
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZAF16C60EC
Oggetto: REVISIONI ANTICADUTA RIFERIMENTO REPARTO ADDETTI SQUADRA EMERGENZA SEDE DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB00B55CE8
Oggetto: STAMPATI E ADESIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8932.18
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZB01125855
Oggetto: CORSO DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
CIG: ZB012BA840
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2737.64
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZB0131CFDD
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11946.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB01376468
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4578.22
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: ZB01392C53
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 32248.13
Somme liquidate: € 32248.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WALCO SPA
    CF: 02479860260
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • WALCO SPA
    CF: 02479860260
CIG: ZB0144EA71
Oggetto: LAVORI URGENTI DI REALIZZ. PRESE SU NUOVA RETE ACQUEDOTTO QUINTO TV X PRESENZA INQUINANTI SU FALDA
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 20789.53
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • RIVALE SCAVI SNC
    CF: 02422990271
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: ZB113927B1
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4206.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: ZB1148F80C
Oggetto: ALLACCIAMENTO FOGNATURA AL CIV.31 GRAN VIALE S.M.ELISABETTA - LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20843.24
Somme liquidate: € 17541.69
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
CIG: ZB1169E137
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29444.42
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
CIG: ZB213064A6
Oggetto: FORNITURA TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2351.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZB21330154
Oggetto: SPOSTAMENTO FANGHI, CARICAMENTO FANGHI E SABBIE 2015 DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20848.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • LITORALE TRASPORTI MOVITER SNC DI BOZZATO R E C.
    CF: 02259500276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: ZB214D1943
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZB2164A339
Oggetto: LOG-15/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZB21655D83
Oggetto: FONRITURA MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 162.90
Somme liquidate: € 152.90
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB216E7234
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 36450.00
Somme liquidate: € 36402.78
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB31370BFE
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER RINNOVO PATENTI E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: ZB3146A280
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7308.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: ZB315FBB83
Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZB31615363
Oggetto: ETICHETTE 50 X 30
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB3161BC4C
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5979.84
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZB3164CF9D
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9118.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZB3166FB8A
Oggetto: PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2884.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZB412BF8BF
Oggetto: MULTISOLV 296 IN TANICHE DA LT. 30
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEMMECI DI SCHIAVO FRANCESCO
    CF: SCHFNC57C16G565H
  • TIEMMECI DI SCHIAVO FRANCESCO
    CF: SCHFNC57C16G565H
CIG: ZB41316EE5
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: ZB4134B241
Oggetto: LOG-15/SN BARILOTTI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB4134CBBF
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI IN GS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1120.58
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB413BE975
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 138.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB413C39DB
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3864.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZB5124D667
Oggetto: RIPRISTINO CAMMINAMENTO A MARE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: ZB512CA0AD
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1891.34
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB5130C19F
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11826.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB513BE8BF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1478.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB515BF25E
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI ROBUSCHI ANNO 2015-2016 - DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 14997.75
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZB6138243C
Oggetto: RICAMBI PER PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 365.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB613B029B
Oggetto: CAMPION VVF P/11619 RINNOVO CPI SOTTOPASSO TERRAGLIO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 2961.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
CIG: ZB61507927
Oggetto: LOG-15/SN DPI SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2983.62
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB61667701
Oggetto: FORNITURA STRISCE ADESIVE RINFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 592.00
Somme liquidate: € 591.40
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZB71308369
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: ZB7131CECF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2669.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZB7133B715
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZB713CA19D
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPI D'ASPIRAZIONE E ATTIVATORI A GALLEGGIANTE DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: ZB715C989B
Oggetto: BIDONI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 10480.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: ZB7164B442
Oggetto: TRAPANO AVV. DE WALT -
Importo aggiudicato: € 526.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: ZB716E8C10
Oggetto: 10000 SHOPPER CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1375.20
Somme liquidate: € 394.28
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZB80CCE5B0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19221.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZB81308D7C
Oggetto: MANUTENZIONI RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1843.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB81357577
Oggetto: SERVIZIO ANALISI SOLVENTI ORGANICI AZOTATI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: ZB8158B2C2
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTE REI E VERIFICA FUNZIONALITA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9872.50
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
CIG: ZB8162DDE7
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO FOGNARIO NON DISTRUTTIVO SULLA TOTALITA' DELLA CONDOTTA FOGNARIA MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: ZB9130AC26
Oggetto: CARBURANTE PER USO ATTREZZATURE VERDE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1267.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO DI C
    CF: 00295880272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO DI C
    CF: 00295880272
CIG: ZB91330046
Oggetto: MANUT.INGRASSATORI AUTOMATICI 2015 SOLLEVAMENTI DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2711.76
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZB913AB10E
Oggetto: RICAMBI STRUMENTALI - DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 457.98
Somme liquidate: € 457.97
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZB91402348
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI QUARTO/MARCON/MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7476.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZB91441043
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE MEZZI SOLLEVAMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZBA128444A
Oggetto: 2015 - ASSISTENZA WEBPLATFORM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O EVULUTIVA
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 5229.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: ZBA12B3B2C
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETI E IMPIANTI ACQUA VENEZIA E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2954.46
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZBA130C9D5
Oggetto: PRESTAZIONE ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: ZBA160E776
Oggetto: SUPPORTO LUCI DI RICAMBIO N. 2 PEZZI PER TELECAMERA ARGUS
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZBA1786C85
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 7963.80
Somme liquidate: € 7560.35
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBB0951816
Oggetto: BIGLIETTI ACTV FERRY BOAT
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15491.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZBB11E97E5
Oggetto: FORNITURA GIUNTI PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 37967.72
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZBB12F8D69
Oggetto: FORNITRUE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2010.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZBB12FD6F2
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3487.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZBB1306BFA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9864.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZBB14479B6
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 3964.80
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZBC12C5325
Oggetto: REVISIONE CAMBI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZBC12C93DB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEOPNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6251.30
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZBC1307FDB
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORI E POMPE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1176.26
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZBC1326EFE
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATNTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA S.P.A.
    CF: 03794120109
  • RINA S.P.A.
    CF: 03794120109
CIG: ZBC1330210
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 675.93
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZBC1354680
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICHE ECOCENTRO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3320.00
Somme liquidate: € 2018.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANERA JACOPO
    CF: MNRJCP92L16D325G
  • MANERA JACOPO
    CF: MNRJCP92L16D325G
CIG: ZBC160096F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA DAL 01/01/2015 AL 31/03/2016
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 19999.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZBD120F36C
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14685.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZBD12DB84E
Oggetto: MANUT.IMPIANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2210.63
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZBD133ABF4
Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURE PER IL VERDE TF
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 395.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZBD13FC92D
Oggetto: SERVIZI SOFTWARE SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 6457.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: ZBD146AA19
Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 15277.65
Somme liquidate: € 14143.36
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • CED MARKET ITALIA SRL
    CF: 13291920158
  • PROSDOCIMI
    CF: 00207000282
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
  • PELIZZON LUIGI SRL
    CF: 01492100274
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZBD1557E79
Oggetto: AGGIORNAM./MANUT. MONTAFERETRI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZBD159B402
Oggetto: LETTORE / SCRITTORE BANDA MAGNETICA
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZBD15C18CD
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI VARI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZBD16A5534
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI SUPERFICIALE
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 2939.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZBE11ED097
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13932.44
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBE1220734
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE WC PUBBLICI IN GESTIONE A VENEZIA CS NNO 2015
Importo aggiudicato: € 37450.00
Somme liquidate: € 36999.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZBE12EAAC0
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 REAGENTI CHIMICI PURI PER GESTIONE MONITOR ON LINE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 830.50
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZBE1350B3B
Oggetto: LOG-15/SN TUBO CORRUGATO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZBE138CD12
Oggetto: DPI GUANTI
Importo aggiudicato: € 25272.00
Somme liquidate: € 24804.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZBE1415689
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLONISTICA, DPI, DPC, SEGNALETICA STRADALE DI SICUREZZA PERACQUA PRIMARIA VE MO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7224.05
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBE1469AAE
Oggetto: MANUTENZIONI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4629.66
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZBF12C3F5D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8054.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZBF1344D4A
Oggetto: CUSCINETTI A SFERA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3859.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZBF14C035F
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 4348.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZBF15C513A
Oggetto: FORNITURA TUBO PER POMPA DOSATRICE DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZC015B46CF
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4603.87
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: ZC0166EB6F
Oggetto: PULIZIA PARCO NUOVE GEMME SPINEA
Importo aggiudicato: € 3695.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZC016994DC
Oggetto: RICAMBI PER ALLESTIMENTI ROSSI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 525.23
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZC016C6B63
Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA DISCESA IN CAVITA'
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2311.61
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZC0170A0EC
Oggetto: FORNITURA E POSA QUADRO DI COMANDO SOTTOPASSO PEDONALE PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC11246BD3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER CAMPANE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 692.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: ZC1146B6F1
Oggetto: SISTEMA SANIFICAZIONE CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3496.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZC114F5018
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18370.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: ZC213C3BAB
Oggetto: ELICHE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 519.50
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UFIN SRL
    CF: 10535580152
  • UFIN SRL
    CF: 10535580152
CIG: ZC214C1DAC
Oggetto: SOLLEVAMENTO S6 VIA ELETTRONICA FUSINA GRUPPO ELETTROGENO SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO E POTENZA SCAM
Importo aggiudicato: € 19899.00
Somme liquidate: € 994.95
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZC2150B155
Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: ZC2165BB0C
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA AREA FIERA DEL ROSARIO SAN DONA 2015
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: ZC31325959
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: ZC315B5944
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA BS 186-15/MS
Importo aggiudicato: € 2916.00
Somme liquidate: € 2496.24
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 20-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: ZC412E7285
Oggetto: INTERVENTI DI RIAVVOGIMENTO E/O REVISIONE MOTORI ELETTRICI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2310.51
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC412E91E5
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2561.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZC41377495
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17754.49
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC4156ED18
Oggetto: IDROVALVOLA + COMPLEMENTI
Importo aggiudicato: € 8590.00
Somme liquidate: € 8418.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: ZC4156F5EB
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE DI MISURA PH/RX/COND SPECIFICHE PER TIPO DI INSTALLAZIONE E AVENTI ELETTRO
Importo aggiudicato: € 6852.31
Somme liquidate: € 6852.29
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZC417BBF52
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1818.35
Somme liquidate: € 1272.88
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZC51220626
Oggetto: NOLEGGIO TRASPORTO SPURGHI WC MOBILI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17751.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZC512EAAAD
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE PER MONITOR DULCO TEST E SONDE RQCS IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5793.77
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZC5130C4F4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4721.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC5152DA25
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 732.23
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC5165028C
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 263.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: ZC60DB86EE
Oggetto: IDROPITTURA TRASPIRANTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1905.54
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZC6125F948
Oggetto: COLLABORAZIONE APERT./CHIUSURA CIMIT. S. ERASMO VENEZIA 2015
Importo aggiudicato: € 5625.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: ZC61500EAC
Oggetto: FORNITURA 3 POMPE XYLEM RETE FOGNARIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8504.40
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZC6156F675
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA CENTRALINE BIANCHE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZC70D46C6E
Oggetto: RICAMBI VARI FILTRI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 737.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZC71306A4F
Oggetto: FORNITURE RICAMBI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 262.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC714E89B2
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4592.33
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZC714F4FC0
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE SEDI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27982.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: ZC71669DE7
Oggetto: MANUTENZIONE/REVISIONE ANNUALE MATERIALE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1367.74
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC812FBA18
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7593.99
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZC9132FBC3
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.-SOLLEVAMENTI DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2134.13
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZC917B90A0
Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO PELLESTRINA MEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3936.00
Somme liquidate: € 1311.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZCA1320108
Oggetto: FORNITURA CALDAIA
Importo aggiudicato: € 2069.08
Somme liquidate: € 2067.78
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: ZCA145C14F
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2847.89
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZCA177E3A5
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ESEGUIRSI NELL'AREA COSIDDETTA VASCHETTE NELL'AMBITO DELLE ATTIV
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3265.85
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZCB12EA95A
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 COMPONENTI OLEOPNEUMATICI E UTENSILI IMPIANTI E RETI VENEZIA E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3068.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZCB1338B73
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4772.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: ZCB14FB2E0
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICE PER PULIZIA VASCA EQUALIZZAZIONE IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 36808.40
Somme liquidate: € 23080.93
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: ZCB15953C6
Oggetto: LAVORO NOTTURNO DI PULIZIA CON AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
CIG: ZCB15A4CD0
Oggetto: ATTREZZATURE DI REPARTO MAGAZZINO(MANICI,SCOPE SAGGINA, ECC)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9766.85
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: ZCB15EDE83
Oggetto: GADGET PER INTERVISTE CUSTOMER
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZCB17207CC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 479.60
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCB17B912A
Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO TRONCHETTO MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 14754.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZCC0D466EA
Oggetto: EMPORIO NAUTICAR REVISIONI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9620.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZCC132FB97
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8727.64
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCC1755345
Oggetto: LOG-15 VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3938.64
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZCD1354D0B
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER TELELETTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 19995.00
Somme liquidate: € 18995.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZCE12842DL
Oggetto: LICENCE SOFTWARE T38 PER INTERFACCIAMENTO FAX
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZCE13C7BB1
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5781.21
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZCE13EC7F9
Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3135.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZCE1412BC9
Oggetto: POMPA FLYGT
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZCE14F50A8
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34167.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZCE173AB44
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36830.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZCF131CF65
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 485.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD012CA01C
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1903.70
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD01306FAD
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9594.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZD01311756
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 998.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZD1131CDF9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3971.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZD113B9AFE
Oggetto: ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRAGHETTAZIONE SU FERRYBOAT - SETTORE ACQUA PRIMARIA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 2755.74
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD1144ACBE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4628.86
Somme liquidate: € 4628.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZD212C94E2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7214.65
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZD21316E28
Oggetto: CARBURANTI NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1923.35
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: ZD2152DAB5
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTTRICI MT/BT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7948.54
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZD215C235D
Oggetto: TRASPORTO MATERIALI ED ATTRZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: ZD21701896
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6937.39
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD217C09B0
Oggetto: BS 449-15/MS SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMPIANTI DEPURAZIONE A IMPIANTO DI TRAT
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18608.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: ZD312C527B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 13433.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZD31313A76
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3806.08
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZD31347113
Oggetto: TRAGHETTI LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI TARIFFA 13
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD313E5F6E
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: ZD315C81C2
Oggetto: ADEGUAMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Importo aggiudicato: € 85.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
CIG: ZD40D45576
Oggetto: DISERBANTE E UMONIUM
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14696.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
CIG: ZD412B1BF1
Oggetto: LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3784.64
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: ZD412C7416
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PER ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3924.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD41325AFD
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8775.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZD41325EE9
Oggetto: MANUT. ATTREZZAT. SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZD41370F01
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20829.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZD4151726F
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO MOTOPOMPE LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1048.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: ZD4171704A
Oggetto: TRAPANO AVVITATORE AEG BSB 18
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD5106C390
Oggetto: VAGLIATURA ED ESSICAZIONE ALGHE
Importo aggiudicato: € 26960.00
Somme liquidate: € 7256.56
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
CIG: ZD512B3A9B
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA VENEZIA E MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1353.84
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZD512BF3EA
Oggetto: ASSISTENZA TECNCA MUD
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 5755.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZD5134CAD6
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD5138938A
Oggetto: MANUTENZIONE GRU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3856.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZD5147806D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 128.20
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZD5171522A
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI CON CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 7509.34
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD61346EF1
Oggetto: TRAGHETTI LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 6560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD6162978D
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11210.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZD61673CDC
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO PER 4 SOLLEVAMENTO FOGNARI
Importo aggiudicato: € 14260.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZD711E9799
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBO PEAD
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33687.70
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZD712E9122
Oggetto: FORNITURA DPI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 924.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD71311648
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENERIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9020.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZD713714B7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: ZD713D6582
Oggetto: ACQUISTO BADGE MAGNETICI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZD7145BFE9
Oggetto: DDT MESE APRILE DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 4884.52
Somme liquidate: € 4778.10
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZD7152DB13
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: ZD716C34CC
Oggetto: MATERIALE PER TELERISCALDAMENTO-GAZZERA MATTUGLIE-SECONDO STRALCIO
Importo aggiudicato: € 36346.22
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
CIG: ZD8130CA13
Oggetto: REVISIONI GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5443.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZD8130E0A0
Oggetto: SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 17550.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZD8134049C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 74.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZD8136A72C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI LIDO 2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29041.24
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZD813E2EC6
Oggetto: SPAZZAMENTO-PULIZIA
Importo aggiudicato: € 39887.10
Somme liquidate: € 39887.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: ZD813E3D7B
Oggetto: NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZD81459AEC
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1482.57
Somme liquidate: € 1482.55
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: ZD814DE98F
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE PER SALDATURA TUBAZIONI IN PE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3961.45
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: ZD8152EA0D
Oggetto: SCARPE BASSE S3 DPI
Importo aggiudicato: € 3564.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: ZD911CFF48
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI PER CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 3256.06
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZD9126F480
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19440.58
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD9130CA58
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONI AUTO <35 Q.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2430.24
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZD915621EA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14749.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZD9158B2D4
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DERIVATI DALLE ATTIVITA' DI VETRERIA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4441.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: ZD91595B78
Oggetto: SERVIZIO SPOT SCARICO SCARRABILE E SUPPORTO PULIZIA SPIAGGE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35505.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZDA12C14A3
Oggetto: CABLAGGIO DA ESEGUIRE PRESSO ASVO SEDE DI VIA MANIN 63
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZDA12C5363
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 9166.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDA1317632
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14802.24
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDA1425333
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE AUTOPROTETTORI IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZDB144CDD5
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 614.44
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDB15450BB
Oggetto: FORNITURA DI MAETRIALI EDILI CIM VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2445.97
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZDB1566811
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5504.86
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZDB15B4739
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI VIA RIGHI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7416.63
Somme liquidate: € 7047.05
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZDB178F4E0
Oggetto: SCARPE DPI TRAXX 203-204
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4938.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDC130C640
Oggetto: ACQUISTO OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZDC131B190
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2623.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: ZDC132940D
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA AREA MOF
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: ZDC13EC6D8
Oggetto: LOG-15/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19136.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZDC14D79E2
Oggetto: FORNITURA POMPE LOWARA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1832.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZDC15C94DA
Oggetto: MANUTENZIONE E COLLAUDI SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2146.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: ZDD133031D
Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2325.05
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZDD137F5E1
Oggetto: ADBLEU (ADDITIVO EURO CINQUE) IN FUSTI DA 1000 LT E BOTTIGLIE DA 10 LT
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 12908.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
CIG: ZDD1437C1C
Oggetto: APERITIVO PER CONSEGNA MEDAGLIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
CIG: ZDD148A4CD
Oggetto: RICAMBI MECCANCI PER IPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1749.55
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: ZDE1308DEC
Oggetto: FORNITURE RICAMBI RADAR
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3545.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZDE136EB76
Oggetto: SACCHI NERI DA LT.90 E LT. 25
Importo aggiudicato: € 19860.00
Somme liquidate: € 14655.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: ZDE13C3678
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9127.45
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZDF12B3C52
Oggetto: MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI RETE LIDO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3200.08
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: ZDF12B3E48
Oggetto: ASFALTO A CALDO PER RETE TERRAFERMA E MOGLIANO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 708.96
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZDF13F3E4A
Oggetto: DISERBO E RASCHIATURA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34742.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZDF14E9CE9
Oggetto: BS 100-15/MS SERVIZIO DI RITIRO/PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 180103
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1436.50
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZDF14F39C9
Oggetto: BIOSANITIZER
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISASAN SRL
    CF: 00397920125
  • ISASAN SRL
    CF: 00397920125
CIG: ZDF15BF1EC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZDF15D7A1C
Oggetto: LOG-15/SN INERTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1151.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZE012C92C6
Oggetto: FORNITURA TECNOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 650.48
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZE01739991
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3974.05
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZE017C7C41
Oggetto: FORNITURA POMPE PER CENTRALINE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 18044.00
Somme liquidate: € 18043.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZE111E9F32
Oggetto: LOG-14/SN ATREZZATURA INDIVIDUALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14731.51
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE1133023B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2654.08
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZE113D3538
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 820.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZE116AAD58
Oggetto: PREVERIFICA DI RISPONDENZA IMP.DI MESSA A TERRA IN PREVISIONE VERIFICA COME DPR 462/01 VERIFICA IMPI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
CIG: ZE212EA3C9
Oggetto: MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 26500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: ZE2134CE57
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5832.75
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZE214F502A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16447.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZE2153D51E
Oggetto: ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO E GRUPPO ELETTROGENO IMP SOLLEVAMENTO MARZENEGO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 03706820242
  • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 03706820242
CIG: ZE313EDF48
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER MEZZO CIM MESTRE PER ALCUNI MESI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
CIG: ZE314FF331
Oggetto: OFFICINA DEL COMPRESSORE OFFERTA CEL. 04/06/15 PROT.0048369 SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE GUA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1295.30
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: ZE31715CCD
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA (GENERATORI, MOTODEMOLITORI VIBROCOSTIPATORE) PER RETE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 19682.12
Somme liquidate: € 19091.66
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE3172D452
Oggetto: CONSULENZA TECNICA IMP.ELETTRICI DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 5632.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE40D47053
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16969.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZE4123425F
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5483.20
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZE4130F291
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2329.20
Somme liquidate: € 1766.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
CIG: ZE413121A1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MACCHINE AGRICOLE 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZE41312397
Oggetto: BADGE MAGNETICO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZE41325B61
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZE413B50B2
Oggetto: SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
CIG: ZE512F6C9C
Oggetto: LOG-14/SN PEZZAME BIANCO IN COTONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: ZE51304E1E
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA CON VNR
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.90
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZE5132FF63
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 16054.79
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE513C3C47
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7917.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZE514F792C
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 31812.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZE5162E135
Oggetto: MANUTENZIONE PARTE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14920.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE612C9464
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1802.37
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZE612E72DC
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE PEZZI SPECIALI ANNO 2015 IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2092.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZE61666687
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37995.43
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE616D1B54
Oggetto: BATTERIE,CARICA BATTERIE,AURICOLARI PER CELLULARE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 530.24
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZE61741D96
Oggetto: 2 FIAT FIORINI MOD. QUOBO + 1 FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 38602.60
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE712C94A9
Oggetto: FORNITURA UTENSILI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5967.14
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE71342BF3
Oggetto: ANALISI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: ZE7144B0B6
Oggetto: NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
    CF: 90015110274
  • PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
    CF: 90015110274
CIG: ZE714646A0
Oggetto: FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA COMPRENSIVA DI SPESE TRASPORTO PER IMPIANTO DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 35415.00
Somme liquidate: € 34177.09
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GEOGAS SRL
    CF: 05965750150
  • RIVOIRA GEOGAS SRL
    CF: 05965750150
CIG: ZE7162C64B
Oggetto: BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO SOLLEVAMENTO VIA CA' LIN 52/A
Importo aggiudicato: € 150.20
Somme liquidate: € 130.04
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE7166BB1E
Oggetto: CONTRATTO LOTTOMATICA GIUGNO-DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24876.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
CIG: ZE716F36DB
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INFRASTUTTURA HYPERLAN PRESSO CDO1 PER ESTENSIONE RETE VERSO SEDE SIFAGEST
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZE811E9F1F
Oggetto: FONRITURA CIRCUITI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZE81215937
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7600.69
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZE8139E7FB
Oggetto: REVISIONI ATTREZZATURE DI REPARTO E APPARECCHIATURE D'IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 8961.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZE81475C5E
Oggetto: ATTIVITA' DI INDAGINE INTEGRATIVE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EX DISCARICA DI VIA LUNEO SPINEA
Importo aggiudicato: € 35068.66
Somme liquidate: € 34931.13
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: ZE912D0208
Oggetto: SCARICO SPOT CASSOI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZE91311736
Oggetto: MANUTENZIONE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE9131BDE4
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 4430.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE9178EAEC
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
CIG: ZEA12B2AB2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 787.80
Somme liquidate: € 766.80
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 26-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
CIG: ZEA12E9255
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18281.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZEA15C4935
Oggetto: ACCESSORI PER CARRI RACCOLTA (RUOTE- CAMERE D'ARIA)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
CIG: ZEB11AA43E
Oggetto: BS 309-14/MS CARICAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 33844.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • LITORALE TRASPORTI MOVITER SNC DI BOZZATO R E C.
    CF: 02259500276
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: ZEB12C9F8B
Oggetto: MATERIALE PER FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 926.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: ZEB1371439
Oggetto: STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8568.10
Somme liquidate: € 5569.26
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZEB13CB09C
Oggetto: CARTER INOX PROTEZIONE - SCATOLA ELETTRICA -
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZEB140E720
Oggetto: FORNITURA GPL SFUSO PER CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6782.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZEB144EF8F
Oggetto: BS 308-12 LC FORNITURA DIMORA MANUTENZIONE ALBERATURE TF
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4594.03
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZEB162D41E
Oggetto: REAGENTI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1319.00
Somme liquidate: € 1288.70
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZEB172A865
Oggetto: BANDIERE DA ESPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZEB17B3BAA
Oggetto: LOG-15/SN CARTELLONISTICA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 174.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC12B3FD3
Oggetto: CUSCINETTI VOLVENTI E PICCOLE ATTREZZATURE ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2798.55
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZEC12EAA67
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALI VARI PER GESTIONE MONITOR ON LINE POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12144.40
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZEC131B0F9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7433.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZEC13BE6E7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIEBHERR
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZEC13C9959
Oggetto: VERIIFICHE IMPIANTI DI IMPIANTI ELETTRICI A TERRA
Importo aggiudicato: € 5880.00
Somme liquidate: € 3737.40
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZEC141504E
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31890.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZEC15144F0
Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI SPECIALISTICI SUBAQUEI PER SETTORE RETE ACQUEDOTTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 18673.97
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
CIG: ZEC15181BA
Oggetto: FORNITURA REAGENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4957.20
Somme liquidate: € 3642.25
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZEC15C1F96
Oggetto: ARTICOLI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1806.35
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC1674E8E
Oggetto: NOLEGGIO CENTRIFUGA PROLUNGAMENTO CONTRATTO - DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: ZEC16C8BD6
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 16960.00
Somme liquidate: € 12955.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZED1486671
Oggetto: NOLEGGIO BUS
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 11770.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI CARRER SRL
    CF: 02283780274
  • AUTOSERVIZI BRUSUTTI SRL
    CF: 00321990277
  • ACTV SPA
    CF: 00762090272
  • MARTINI BUS SRL
    CF: 01638590271
  • FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO
    CF: 02799830274
  • AUTOSERVIZI CARRER SRL
    CF: 02283780274
CIG: ZED17A7D03
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1519.56
Somme liquidate: € 1519.50
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZEE12EA8FB
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 REAGENTI VARI (IPOCLORITO, PEROSSIDO IDROGENO TIOSOLFATO) IMPIANTI E RETI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6088.26
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZEE13C4496
Oggetto: GANCIO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: ZEE141CB67
Oggetto: ACQUISTRO DI OLIO IDRAULICO/MOTORE E GRASSO
Importo aggiudicato: € 2087.97
Somme liquidate: € 2087.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZEE142606F
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE MEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: ZEF12C522F
Oggetto: MANUTENZIONI RETTIFICHE MOTORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 885.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZEF1425BCD
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39191.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: ZEF170F81B
Oggetto: COMMISSIONI MANCATO PAGAMENTO UTILIZZO DI FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20333.34
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
CIG: ZEF1791C95
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER MANUTENZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 875.83
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 05-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZF0121A8D4
Oggetto: TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6350.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF0150C0AC
Oggetto: KIT ORIGINALI GRU FERRARI PER NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 37380.00
Somme liquidate: € 34200.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZF0159DE30
Oggetto: NOLEGGIO VEICOLO CON GRU PER MOVIMENTAZIONE CASSONETTI A CALOTTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9920.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZF017BA5EC
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1690.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZF112C53B4
Oggetto: SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7968.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZF115D7EF6
Oggetto: RICAMBI PER POMPA NETZSCH SCORTA IN MAGAZZINO - DOSAGGIO POLIELETTROLITA CENTRIFUGA FUSINA
Importo aggiudicato: € 2311.32
Somme liquidate: € 654.87
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZF21325D31
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38355.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZF21338064
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8652.46
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZF214E3B15
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1253.07
Somme liquidate: € 253.07
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF3120C435
Oggetto: BATTERIE E ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29741.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZF3124FDAA
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZF3134B582
Oggetto: LOG-15/SN LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 698.72
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: ZF31408641
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5019.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF316C6C63
Oggetto: FURGONE IVECO DAILY 35C15 CAB 6+1
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30738.99
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF41224DA5
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI S. DONA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2678.31
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZF413032C9
Oggetto: RICAMBI AMS AI 66
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 567.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZF41387D80
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER VIDEO CAMERA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 860.80
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZF41539D2E
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA OTTONE ADZ
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15491.28
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF41679362
Oggetto: SCARPE TRAXX 203-204 DPI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14826.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF4167A312
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPOMPA GODWIN CD250M PER 30 GIORNI
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 2495.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF510DBDC7
Oggetto: PULIZIA GRONDAIE CAPANNONI E PALAZZINA UFFICI SEDI MIRANO, MARGHERA E SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 30630.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
CIG: ZF513851A6
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA MESSE A TERRA IMPIANTI AREA MIRSE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9280.00
Somme liquidate: € 9142.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZF6131CF1F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1667.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZF6136A479
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI 2015
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 17870.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZF614BFF91
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2377.96
Somme liquidate: € 1915.56
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZF61565EAD
Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4981.61
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF6177D312
Oggetto: CONSEGNA SACCHI E CALENDARI UTENZE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5016.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF7130C4B4
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1959.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZF7130C6AA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZF71492E36
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 1875.18
Somme liquidate: € 1537.03
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF714F4FF1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14192.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZF8139234C
Oggetto: FORNITURA GRIGLIA COMPATTATORE E QUADRO ELETTRICO DEP.QUINTO
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
CIG: ZF8141C255
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5743.90
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZF814B71F0
Oggetto: PARAFARMACEUTICO DITTA SANYVET
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4212.82
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • OSCAR BOSCAROL SRL
    CF: 01458460217
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZF912C92A6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 144.23
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZF9133581E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1701.30
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZF915748D6
Oggetto: NOLEGGIO MISURATORE DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZF915B6EAF
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA 296-14/GG - 266-14/BOM - 299-14/BOM
Importo aggiudicato: € 4505.96
Somme liquidate: € 4492.84
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: ZF916AAEE9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 533.00
Somme liquidate: € 532.96
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZFA11E9D1C
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALE PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38672.03
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZFA153B363
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO CP143
Importo aggiudicato: € 4267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZFA1606B86
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA PER PORTE E FINESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4977.06
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: ZLF149C3DA
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 229.01
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 5050895269
Oggetto: LAVORI BONIFICA AREA DENOMINATA EX CAVE CASARIN 2o STRALCIO AREA ESTERNA SCUOLA MARGOTTI MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 434160.88
Somme liquidate: € 387363.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • GEO NOVA S.p.A.
    CF: 03042400246
  • S.A.C.A.I.M. S.p.A. Cementi Armati Ing. Mantelli
    CF: 03134600273
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • MTX SRL
    CF: 04343730281
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
CIG: 5114994294
Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI DI SALZANO, S.MARIA DI SALA, SPINEA, MIRANO LOTTO E
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 299780.91
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 5115034396
Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNI DI CAMPOLONGO MAGGIORE STRA MIRA CAMPAGNA LUPIA LOTTO G
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 298455.59
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 5174116797
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO DEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 132830.80
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 5204614756
Oggetto: NOLO A CALDO MEZZI OPERATIVI PER MANUTENZIONE RETI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148869.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 5326316701
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU CONDOTTE DI FOGNATURA CON TECNOLOGIE NO-DIG - RIVIERA BRENTA MIRANESE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 399662.99
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 5386724145
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, RETE FOGNARIA E DEPURATORE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 143595.76
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 50813205E9
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA ALLACCIAMENTI FOGNARI A DOLO INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2011
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 41628.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 5027391E48
Oggetto: ATTREZZATURA A PRATO VERDE CAMPI INUMATORI CIMITERI MESTRE FAVARO V.TO CAMPALTO ZELARINO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 203033.97
Somme liquidate: € 202866.33
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SITTA SRL
    CF: 00215070236
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • BATTISTON VITTORINO SNC
    CF: 00288010275
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • CO.BIT SRL
    CF: 00702580234
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • IMPRESA EDILE CATTO SNC DI CATTO GIANPAOLO E CATTO OMAR
    CF: 00821010279
  • I.VE.CO. COSTRUZIONI SPA
    CF: 01164630269
  • AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 01468160393
  • COGET SRL
    CF: 01468850670
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • FRASSON LODOVICO SRL
    CF: 01993120284
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • COEMA SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02139470286
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • BELLESINI EDOARDO SRL
    CF: 02477070235
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • MANUTENGLOBAL SRL
    CF: 02596561205
  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
    CF: 02615610272
  • VENETA CANTIERI s.r.l.
    CF: 02729870275
  • EUROCOSTRUZIONI D/G SRL
    CF: 02737140232
  • COSTRUZIONI TASCHIN SRL
    CF: 02747980270
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • GRUPPO ILEM SRL
    CF: 03038931204
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • PAROLINI GIANNANTONIO SPA
    CF: 03236790238
  • IMPRESA BONEM SRL
    CF: 03257520241
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • VETTORE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03468140276
  • ALBAN COSTRUZIONI SAS DI ALBAN GIANNI E MORENO
    CF: 03648180267
  • IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO SRL
    CF: 03659540284
  • STAR SYSTEM SRL
    CF: 03663880270
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • BINCOLETTO MARIO SRL
    CF: 04003210277
  • GEOSCAVI F5 SRL
    CF: 04107020655
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • CONSORZIO LA TECNICA GROUP A R.L.
    CF: 04246500260
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • BRUNELLO ZANITTI VITTORINO IMPRESA EDILE
    CF: BRNVTR45E08H816R
  • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
    CF: MRNGRG56H03L736I
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 5379760E61
Oggetto: LOTTO 7 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447340.25
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 4732371C14
Oggetto: MANUTENZ ORDINARIA ELETTRICA E PRONTO INTERVENTO SEDI E PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 169499.19
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • FACCO M. S.R.L.
    CF: 01406460285
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • BM SNC DI BATTAGGIA MASSIMO E C.
    CF: 02990430270
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • BORTOLI TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041300270
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: 47324025AB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA E PRONTO INTERVENTO SEDI VERITAS SOCIETA' COLLEGATE VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 58994.21
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • VIBE SRL
    CF: 00548840289
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • Consorzio Giare scarl
    CF: 00692370273
  • TEST S.p.A.
    CF: 00817910284
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.
    CF: 01403130295
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • COSTRUZIONI MIOTTI SPA
    CF: 02155400241
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ASTRIM S.p.A.
    CF: 04723411007
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 42694900266
  • MIDA Impianti di Milan Paolo
    CF: MLNPLA63P18I908B
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
CIG: 47324659A7
Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD EDILE SEDI TERRAFERMA VERITAS, SOCIETA' COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 189826.02
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLES Societa' Cooperativa
    CF: 00038970299
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • te.via. srl
    CF: 02831740614
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 473700080E
Oggetto: LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO NOALE-SCORZE' 600
Importo aggiudicato: € 104000.00
Somme liquidate: € 93290.52
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 47488971C7
Oggetto: OPERE FINITURA SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA - PROGETTO PIANO DELLE ACQUE 3a FASE
Importo aggiudicato: € 98112.11
Somme liquidate: € 97589.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: 48369812FE
Oggetto: REALIZZAZIONE DI FOGNATURA MISTA IN UNA LATERALE DI VIA ALEARDI NEI PRESSI DI VIA BEMBO A MESTRE
Importo aggiudicato: € 40990.82
Somme liquidate: € 40941.85
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
CIG: 487937077F
Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD RETE FOGNATURA COMUNALE E IMPIANTI DEPURAZIONE LIDO E PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 47736.98
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
CIG: 4902291A80
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE SCORZE' MARTELLAGO SPINEA SALZANO ESTENSIONE LOTTO A
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 97087.43
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI SNC
    CF: 01352850281
  • ITALSCAVI SNC
    CF: 01352850281
CIG: 49478685D6
Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD CIVILE IMPIANTI DEPURAZIONE VENEZIA C.S.,ISOLE E AREA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 69997.02
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 496255806A
Oggetto: COSTRUZIONE FOGNATURA NERA E OPERE ACCESSORIE COMUNE DI MIRA 1a PARTE ZONA SCOLO BRENTELLE NPGF 2011
Importo aggiudicato: € 82908.03
Somme liquidate: € 82352.29
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 49702636C6
Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI AREE TERRITORIALI MESTRE-VENEZIA E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 26624.48
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
CIG: 502750083D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD MERCATO ITTICO ALL INGROSSO C/O ISOLA DEL TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 310706.82
Somme liquidate: € 306403.70
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
CIG: 51018736C8
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 80164.67
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
CIG: 511496282A
Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI DI SCORZE', MARTELLAGO E NOALE LOTTO D
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 298263.86
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: 5118554C5F
Oggetto: MANUTENZ. ORD E STRAORD IMP ELETTRICI C/O IMP DEPURAZIONE SOLLEVAM FOGNATURA FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 147364.55
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
CIG: 5158284E9A
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE AREA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148156.06
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 520199888B
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMPIANTI E SOLLEVAMENTI RETE FOGNARIA DI FUSINA E CAMPALTO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99978.51
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • martino costruzioni srl
    CF: 01486220500
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
    CF: 02138310269
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • VIDEA SRL
    CF: 02230460277
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02603240280
  • VENETA CANTIERI s.r.l.
    CF: 02729870275
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • EDILSYSTEM SRL
    CF: 03546990288
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
CIG: 5202023D2B
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI E SOLLEVAMENTI RETE FOGNARIA DEL C.S.VENEZIA E MOGLIANO V.TO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 205900.65
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • martino costruzioni srl
    CF: 01486220500
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
    CF: 02138310269
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • VIDEA SRL
    CF: 02230460277
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02603240280
  • VENETA CANTIERI s.r.l.
    CF: 02729870275
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • EDILSYSTEM SRL
    CF: 03546990288
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
CIG: 520428797C
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA FAVARO VENETO VIA ALTINIA E LATERALI POR CRO FER_R_08E ID 558 CI 12495
Importo aggiudicato: € 468196.75
Somme liquidate: € 467109.04
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
    CF: 00123040933
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02603240280
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • Moro Snc di Moro Francesco E C.
    CF: 02860730171
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Tamiazzo Leone e Figli s.n.c. di Tamiazzo Leone E C.
    CF: 04182680282
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 5209177CD6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA ED ESECUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI
Importo aggiudicato: € 148625.00
Somme liquidate: € 142961.63
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
CIG: 5210939AE3
Oggetto: 128-13 LOTTO 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447003.03
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
CIG: 5251035B27
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI MESSA IN SICUREZZA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DISCARICA CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 383200.40
Somme liquidate: € 383116.02
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 5330764D9A
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 59674.27
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 5337431B63
Oggetto: LAVORI CARPENTERIA METALLICA MANUT ORD E STRAORD IMPIANTI DEPUR FUSINA E CAMPALTO E IMP SOLLEVAMENT0
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 59958.58
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: 5368030E7A
Oggetto: LOTTO 8 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 446824.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • Raggruppamento:
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 5375302F85
Oggetto: LAVORI IMP. IDROVORO MIRA V. OBERDAN
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 137302.18
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
CIG: Z000B8BDE4
Oggetto: SOSTITUZIONE TUBAZIONI DI MANDATA DI SETTE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 35833.56
Somme liquidate: € 35627.56
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: Z0507DAA87
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO M.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33659.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
CIG: Z0608BB04B
Oggetto: REALIZZAZIONE CAVIDOTTI A SERVIZIO NUOVO IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA C/O IMP DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5975.66
Somme liquidate: € 5961.06
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z080AA238F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RIVESTIMENTI MARMOREI CIMITERI CENTRO STORICO DI VENEZIA ISOLE E ESTUARIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
CIG: Z090AC9659
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PRESSO IL CANTIERE DI VIA VOLPINO A PIANIGA
Importo aggiudicato: € 5054.40
Somme liquidate: € 3546.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.E.T.R.A. SOC.COOP.
    CF: 02346140285
  • P.E.T.R.A. SOC.COOP.
    CF: 02346140285
CIG: Z0C085169A
Oggetto: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO VE
Importo aggiudicato: € 19247.59
Somme liquidate: € 14562.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z120A0E862
Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO TREPORTI LOC. CA' PASQUALI
Importo aggiudicato: € 13345.00
Somme liquidate: € 13216.34
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z230B9A7DA
Oggetto: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI BONIFICA AREA ESTERNA SCUOLA MARGOTTI A MESTRE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1414.96
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNELLI STEFANO
    CF: BRNSFN58P08L781E
  • BRUNELLI STEFANO
    CF: BRNSFN58P08L781E
CIG: Z3508A4E44
Oggetto: RIPRISTINO DI POZZETTI E LINEE DI MESSA A TERRA PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9890.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: Z38043F4D8
Oggetto: LAVORI EDILI IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 22853.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • YES IMMOBILIARE
    CF: 03790050284
  • YES IMMOBILIARE
    CF: 03790050284
CIG: Z42096D205
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO FOGNARIO NON DISTRUTTIVO IN VIA PELLICO A MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
CIG: Z45086F9A6
Oggetto: VERIFICA CERTIFICAZIONE E SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI COMANDO IMP SOLLEVAM ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13494.60
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z46074D184
Oggetto: ANALISI STRUMENTALI MAGNETOMETRICHE NEL CANTIERE DI VIA SCIESA A MESTRE (VE) ZONA VIA DON TOSATTO
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
CIG: Z4B0ADE4D4
Oggetto: SOSTITUZIONE PARZIALE SCOSSALINA IN LAMIERA DI COLMO COPERTURA SEDE MIRANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z4D0ACA6B7
Oggetto: "PROVA DI CARICO SUI SOLAI DEL FABBRICATO DENOMINATO ""MONOBLOCCO"" CIMITERO MARGHERA"
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRALAB SRL
    CF: 04513960288
  • METRALAB SRL
    CF: 04513960288
CIG: Z660831590
Oggetto: CONSULENZA PER ESPLETAMENTO E INTEGRAZIONE PRATICHE INAIL EX ISPELS N. 26 CENTRALI TERMICHE VERITAS
Importo aggiudicato: € 23300.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
CIG: Z6B0A0E807
Oggetto: VERIFICA E MESSA A NORMA DIMPIANTO EQUIPOTENZIALE DELLE PARATIE MOBILI DI MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 03-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
CIG: Z740A63064
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI INDAGINE AMBIENTALE AREA PRESSO SITO SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
Importo aggiudicato: € 39366.80
Somme liquidate: € 33962.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: Z7708EE407
Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNATURA NERA LUNGOMARE MARCONI FRONTE CANTIERE NUOVO PALAZZO DEL CINEMA LIDO
Importo aggiudicato: € 20793.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
CIG: Z770B79487
Oggetto: RIORDINO DOCUMENTI SISTEMA PROTEZIONE PROGETTAZIONE E D.L. MESSA A NORMA IMPIANTI DEPURAT. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 41080.00
Somme liquidate: € 41043.60
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z7B0765461
Oggetto: MANUTENZIONE ORD ELETTRICA E REPERIBILITA' SEDI PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA SOCIETA' COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21118.47
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z880C87718
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E SICUREZZA REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA CHIESA E VIA DELFICA A MESTRE
Importo aggiudicato: € 35048.50
Somme liquidate: € 3328.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: 03784150264
  • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: 03784150264
CIG: Z9709D99CF
Oggetto: RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO INTERVENTI IDRICI ESEGUITI DA VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38383.01
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: Z970B37267
Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA SP JESOLANA VIA FAUSTA LOCALITA' CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17968.80
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z980AA222C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI RIVESTIMENTI MARMOREI DEI CIMITERI DELLA TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10663.34
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
CIG: ZAB0A7B0DA
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO DAL CAPANNONE 3 AL COLLETTORE PRESSO VERITAS SEDE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 16803.03
Somme liquidate: € 15870.50
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 10-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
CIG: ZAF0752E87
Oggetto: INCARICO DI ATTIVITA' TOPOGRAFICHE CATASTALI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 4722.00
Somme liquidate: € 4721.08
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
CIG: ZBD0761CA2
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO SERVITO DAL SERVIZIO IDRICO AREA TERRITORIALE MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24275.14
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
CIG: ZC70A1F2D5
Oggetto: LAVORI DI RELINING SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: ZD50B37272
Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA VIA CAPO HORN COMUNE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16937.88
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZDA0805770
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE ORD E STRAORD RETE FOGNATURA COMUNALE, SOLLEVAMENTI E IMP DEPURAZIONE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29838.74
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZED07654B6
Oggetto: MANUTENZIONE ORD EDILE SEDI PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA SOCIETA' COLLEGATE E COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: ZF40663EAB
Oggetto: MANUTENZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TERRAFERMA ANNO 2011 LOTTO III
Importo aggiudicato: € 9866.00
Somme liquidate: € 9010.68
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
CIG: 4587306CA7
Oggetto: MANUT ORD. E STRAORD SISTEMI CHIUSURA SEDI 2013-2015 CVA
Importo aggiudicato: € 68240.00
Somme liquidate: € 68233.75
Tempi di completamento: dal 05-10-2012 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03176880269
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EXATEL SRL
    CF: 03516110164
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • MAGIT SAS DI M. GIANFRANCESCO E C.
    CF: 06482811210
  • OPENLINE FIBEROPTIC SRL
    CF: 11824160151
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 4755855FAF
Oggetto: BS 325-12/LC - MANUTENZIONE VERDE CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 63410.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 4755896189
Oggetto: BS 327-12/LC MANUTENZIONE VERDE SCUOLE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 167310.00
Somme liquidate: € 132821.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 477556159A
Oggetto: FORNITURA CLORO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 58500.00
Somme liquidate: € 41280.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 477585690A
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 88650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: 4827684ADB
Oggetto: 303-12/GV SMALTIMENTO FANGHI FUSINA CER 19 08 05
Importo aggiudicato: € 662400.00
Somme liquidate: € 141934.94
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
CIG: 4833363951
Oggetto: BS 2-13/MS LAVAGGIO MEZZI SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 186564.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: 4834306383
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI MIRANO
Importo aggiudicato: € 410000.00
Somme liquidate: € 325950.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: 4839993891
Oggetto: BS 5-13/LC POTATURE LIDO PELLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 114343.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 4839998CB0
Oggetto: BS 4-13/LC POTATURE VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 104670.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 486411068C
Oggetto: BS 6-13/LC SFALCI SEDI AZIENDALI VE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 130414.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 486438162F
Oggetto: BS 7-13/LC SFALCI SEDI AZIENDALI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 144530.00
Somme liquidate: € 144117.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 4918548236
Oggetto: BS 32-13/LC SERVIZI DI PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E AREE GIOCO
Importo aggiudicato: € 195980.40
Somme liquidate: € 170358.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: 4918577A22
Oggetto: BS 35-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTEZNIONE VERDE TF
Importo aggiudicato: € 199876.00
Somme liquidate: € 193775.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 4922679338
Oggetto: BS 38-13/LC SERVIZI DI PULIZIA PARCHI
Importo aggiudicato: € 198861.05
Somme liquidate: € 196390.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 4922729C78
Oggetto: BS 37-13/LC APERTURA/CHIUSURA PARCHI
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 135542.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 4947368938
Oggetto: 303-12/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DA DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 538200.00
Somme liquidate: € 515280.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
CIG: 4949320411
Oggetto: BS 60-13/LC SERVIZI DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI C/O I COMUNI DI VENEZIA, MARCON E QUARTO D'ALTINO
Importo aggiudicato: € 121080.80
Somme liquidate: € 119977.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 497628611E
Oggetto: PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 317000.00
Somme liquidate: € 314919.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 4976381F7F
Oggetto: BS 61-13/LC SFALCI EX Q.1-5 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 108789.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 4976439F5C
Oggetto: BS 84-13/LC SFALCI LIDO-PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 179965.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 4976630CFB
Oggetto: BS 85-13/LC SFALCI Q 2-6 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 97869.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: 49767174C9
Oggetto: BS 87-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VERDE VE
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 190767.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 49768323B0
Oggetto: BS 88-13/LC SFALCI LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 66230.07
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 4976868166
Oggetto: BS 89-13/LC MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 136184.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 498663093F
Oggetto: BS444-07/AP SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 837000.00
Somme liquidate: € 805516.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 49892760CE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPE 2013
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 120564.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 4997687DC4
Oggetto: BS 103-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 199975.00
Somme liquidate: € 133607.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5003483CC7
Oggetto: BS 111-13/LC SFALCI MESTRE-CARPENEDO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 141152.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • Raggruppamento:
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 50049420CC
Oggetto: BS 101-13/LC SFALCI DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 45096.60
Somme liquidate: € 41930.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
CIG: 50086558DA
Oggetto: BS 112-13/LC SFALCI FAVARO
Importo aggiudicato: € 149930.00
Somme liquidate: € 124195.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
CIG: 50209624EA
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 141183.00
Somme liquidate: € 125160.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
    CF: 03839730375
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: 5021007A0B
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 119520.00
Somme liquidate: € 114208.50
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
    CF: 03839730375
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: 5021027A8C
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER DEPURATORE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 39030.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
    CF: 03839730375
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: 5026008900
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 63560.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 5036445DE1
Oggetto: BS 120-13/LC SFALCI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 111938.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
CIG: 50364577CA
Oggetto: BS 117-13/LC SFALCI MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 23703.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5052184A1E
Oggetto: BS 125-13/LC POTATURE SIEPI TF
Importo aggiudicato: € 199800.00
Somme liquidate: € 171140.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5053057A8A
Oggetto: BS 135-13/LC ELEMENTI DI DECORO VERDE TF
Importo aggiudicato: € 89250.00
Somme liquidate: € 85078.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: 5083788A90
Oggetto: BS 159-13/LC FORNITURA E POSA FIORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 51966.00
Somme liquidate: € 33405.71
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5085390495
Oggetto: BS 148-13 UTILIZZO MAESTRANZE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 122734.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5087494CD9
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 107618.00
Somme liquidate: € 107119.21
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI S. E C.
    CF: 03095920272
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • ELETTRO LIGHT SRL
    CF: 02637230273
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • ME.RO. SRL
    CF: 02715560278
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 5089710190
Oggetto: BS 161-13/LC SERVIZI DI DISERBO E RASCHIATURA C/O IL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 69489.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 50908530CC
Oggetto: BS 150-13 SERVIZI VARI DI PULIZIA C/O TF
Importo aggiudicato: € 199995.00
Somme liquidate: € 196367.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 50908752F3
Oggetto: BS 151-13 UTILIZZO MAESTRANZE C/O TF
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 31458.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5094192439
Oggetto: BS 166-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI A.T. VE
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 74039.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 5133146614
Oggetto: BS182-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS VENEZIA TERRAFERMA, VENEZIA C.S. E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 198000.00
Somme liquidate: € 190048.65
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5133210AE3
Oggetto: BS181-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS CAMPONOGARA, SAN DONA' DI PIAVE E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 191000.00
Somme liquidate: € 189568.63
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 5133278303
Oggetto: BS178-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS TERRAFERMA, MARGHERA E CHIESE VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 147022.83
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: 5133370EEB
Oggetto: BS184-13/DP SERVIZIO PULIZA C/O SEDI VERITAS VENEZIA C.S., CHIOGGIA, QUARTO D'ALTINO, MARCON E MERCA
Importo aggiudicato: € 199900.00
Somme liquidate: € 195073.14
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5140708670
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI VEN
Importo aggiudicato: € 199950.00
Somme liquidate: € 181269.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 51570937C4
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 46794.29
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIMERI AMBIENTE SRL
    CF: 00991830084
  • AIMERI AMBIENTE SRL
    CF: 00991830084
CIG: 5161288D95
Oggetto: BS 222-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI A.T. MIRANESE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 117300.44
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 517401436C
Oggetto: BS 211-13/LC RACCOLTA CARTA-CARTONE MARTELLAGO SPINEA
Importo aggiudicato: € 88000.00
Somme liquidate: € 83798.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5174268507
Oggetto: BS 212-13/LC RACCOLTA CARTA/CARTONE SCORZE' E S.M.DI SALA
Importo aggiudicato: € 149900.00
Somme liquidate: € 115179.96
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5176634583
Oggetto: BS 214-13/LC SPAZZAMENTO COMUNI MIRANESE E S.M.DI SALA
Importo aggiudicato: € 160800.00
Somme liquidate: € 157760.01
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5176682D1D
Oggetto: BS 215-13/LC SPAZZAMENTO COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E DI FIESSO
Importo aggiudicato: € 95500.00
Somme liquidate: € 94026.42
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5176718AD3
Oggetto: BS 216-13/LC CENTRI DI RACCOLTA BRENTA-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 140600.00
Somme liquidate: € 129454.53
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 517674946A
Oggetto: BS 217-13/LC CENTRI DI RACCOLTA SPINEA, MARTELLAGO E CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 141164.00
Somme liquidate: € 130654.08
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 51768106C0
Oggetto: BS 218-13/LC RACCOLTA CARTA MIRANO E NOALE
Importo aggiudicato: € 149900.00
Somme liquidate: € 96555.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 51771997C3
Oggetto: BS 206-13/LC SPAZZAMENTO MANUALE C/O MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 57676.00
Somme liquidate: € 56746.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5177220917
Oggetto: BS 207-13/LC SPAZZAMENTO MECCANIZZATO C/O COMUNE DI MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 167440.08
Somme liquidate: € 163449.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5177558007
Oggetto: BS 209-13/LC RACCOLTA VPL
Importo aggiudicato: € 119000.00
Somme liquidate: € 118602.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5190082F24
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICHE POST GESTIONE 2013
Importo aggiudicato: € 118200.00
Somme liquidate: € 112067.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: 5193205057
Oggetto: FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI
Importo aggiudicato: € 185000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: 5198434B6F
Oggetto: BS 171-13/LC ATTIVITA' STRAORDINARIE MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 199800.00
Somme liquidate: € 198957.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5241566518
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VARI TIPI
Importo aggiudicato: € 1322075.80
Somme liquidate: € 1230084.78
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: 5286693D10
Oggetto: BS 267-13/DB CONSEGNA CONTENITORI CAMPONOGARA - CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 143586.32
Somme liquidate: € 134363.43
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
    CF: 00619440266
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
  • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
    CF: 03547880280
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IDECOM SRL
    CF: 02236210213
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
CIG: 5291853F3A
Oggetto: CONVENZIONE RTN ANNO 2013 (BS 285-13/MS)
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 197094.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 52931827F6
Oggetto: BS 282-13/LC CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: 532583386B
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IMP. DEPURAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 202800.00
Somme liquidate: € 198557.48
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 17-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • SAMAR SRL
    CF: 02218070270
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 5325840E30
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 154800.00
Somme liquidate: € 154382.04
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • SAMAR SRL
    CF: 02218070270
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 53303697A5
Oggetto: BS50-08/AF NOLEGGIO FOTOPIATRICI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 247500.00
Somme liquidate: € 158612.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: 53384471D4
Oggetto: BS 301-13/LC MANUTENZIONE DEL VERDE VILLE HERION/HERIOT
Importo aggiudicato: € 86100.00
Somme liquidate: € 35693.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5370350902
Oggetto: PROROGA SERVIZIO MENSA BUONI PASTO DAL 01/10/2013-30/06/2014
Importo aggiudicato: € 1200000.00
Somme liquidate: € 1059933.85
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 5414457742
Oggetto: 288-13/GG FORNITURA DI AUTOTELAI DI VARIE CATEGORIE (DA 35 Q.LI E SUPERIORI).
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 736220.70
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 5417278F36
Oggetto: BS 328-13/LC - SFALCI Q 1 E 5 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 107711.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 5417374E6F
Oggetto: BS 329-13/LC - SFALCI Q 3 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 141392.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 5417443762
Oggetto: BS 330-13/LC - SFALCI Q 2 E 6 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 99733.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: 544380954C
Oggetto: 358-13/AG CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 720000.00
Somme liquidate: € 1985.15
Tempi di completamento: dal 13-07-2014 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA
    CF: 00070300397
  • CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA
    CF: 03263880274
  • DEUTSCHE BANK SPA
    CF: 01340740156
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: 54463939AD
Oggetto: FORNITURA DI UN COMPATTATORE A CARICO LATERALE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTO ORGANICO CON BIDONCINI CAR
Importo aggiudicato: € 124793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 54534980EB
Oggetto: BS 316-13/LC - MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 74773.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5457268803
Oggetto: BS 333-13/LC - MANUTENZIONE VERDE SEDI AZIENDALI TF
Importo aggiudicato: € 199789.33
Somme liquidate: € 195352.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5459133B0E
Oggetto: BS 318-13/LC - MANUTENZIONE VERDE PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL VERDE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 139253.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 5465279AE5
Oggetto: BS 384-13/LC POTATURE A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 165356.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5465338B95
Oggetto: BS 385-13/LC POTATURE LIDO
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 135775.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5478931CE1
Oggetto: BS 374-13/LC AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO C/O IL BAR DEL MERCATO ITTICO DEL TR
Importo aggiudicato: € 144000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
CIG: 5491978B9B
Oggetto: BS 2-13/MS LAVAGGIO NATANTI TRASPORTO RSU CENTRO STORICO OTTOBRE DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 63399.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z00080238B
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3350.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z00094F755
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SERVIZIO IDRICO R. B./MIR.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3918.93
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z000A75F77
Oggetto: SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDICO
Importo aggiudicato: € 36886.77
Somme liquidate: € 26497.71
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z010822E67
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
CIG: Z020861D9D
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: 03220340271
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: 03220340271
CIG: Z0209CA0CF
Oggetto: ACESSORI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 936.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z0307C9088
Oggetto: INDAGINE RICERCA MERCURIO OUTDOOR E INDOOR C/O SCUOLA MARGOTTI
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 4925.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z0308077B1
Oggetto: NOLEGGO MULETTO E ADDETTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1566.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z030862C97
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE CENTRALI VARIE ACQ. AREA TERR VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3190.00
Somme liquidate: € 2307.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
CIG: Z030883D10
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8410.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z0308CF8EC
Oggetto: FORNITURA PER ANNO 2013 DI IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3259.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z040845541
Oggetto: MANU. MOTOGENERATORE N.32
Importo aggiudicato: € 116.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z040883C5A
Oggetto: TAVOLE VARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 826.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z040C2BA12
Oggetto: FORNITURA ADBLUE (ADDITIVO PER EURO 5)
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5356.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z050A4574D
Oggetto: CANONE SERVIZIO CALL CENTER CLIENTI PERIODO 01/01/2013 30/06/2014
Importo aggiudicato: € 21960.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z050BB7569
Oggetto: FORNITURA GUANTI DPI
Importo aggiudicato: € 4896.00
Somme liquidate: € 4648.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
CIG: Z0608D29C6
Oggetto: MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 19889.42
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z0608F6B45
Oggetto: MANUT. MOTOGENERATORE N.32
Importo aggiudicato: € 116.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z060AA1F19
Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE MIRANO (RDA 10122497)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37437.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z060C415B2
Oggetto: CONTRATTO QUADRO-MANUT.IMPIANTI DEPURAZ.VENEZIA ED EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z07049E226
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 955.80
Somme liquidate: € 888.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z070A589BF
Oggetto: MANUTENZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA CDR CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2768.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0808027A9
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z08095B0D6
Oggetto: MANUTENZIONE TEALI
Importo aggiudicato: € 8224.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z0809C890D
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 1107.43
Somme liquidate: € 1104.03
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z080A083A4
Oggetto: SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA 2013
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32477.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
CIG: Z080CAA8B8
Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATORIO IELAB
Importo aggiudicato: € 3097.37
Somme liquidate: € 3097.36
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 01-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
CIG: Z0908A64B9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 611.08
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: Z090966F51
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8043.29
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z090B5016B
Oggetto: BS 279-13/MS SMALTIMENTO RSA DA CLIENTI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38296.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z0A07C9180
Oggetto: RISCOSSIONE CREDITI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 483.92
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE VISENTIN BIOLO GIORDA
    CF: 00980890271
  • STUDIO LEGALE VISENTIN BIOLO GIORDA
    CF: 00980890271
CIG: Z0A086345C
Oggetto: SOSTITUZIONE UPS GUASTO DEDICATO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DI P.LE SIRTORI - MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z0A0910439
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 462.40
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
CIG: Z0A0994718
Oggetto: PRODOTTI VARI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10020.67
Somme liquidate: € 10001.77
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z0B0800336
Oggetto: FORNITURA GPL X RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13671.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 13099070156
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 13099070156
CIG: Z0B0805C6F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 25128.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
CIG: Z0B0861F0F
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1814.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: 02727740272
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: 02727740272
CIG: Z0B08F6D99
Oggetto: CONSULENZA PER RINNOVO PATENTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1991.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z0B094F951
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13882.58
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z0B0A73F22
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO A SEGUITO INCIDENTE
Importo aggiudicato: € 210.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z0C078344E
Oggetto: MANUNTEZIONE CAPPA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 731.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 03-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCLONE S.P.A.
    CF: 08126390155
  • EUROCLONE S.P.A.
    CF: 08126390155
CIG: Z0C07DD889
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1283.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z0C08083EC
Oggetto: MATERIALE VARIO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4522.40
Somme liquidate: € 4304.93
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z0C085A5C0
Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 22151.06
Somme liquidate: € 22043.41
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0C09F412A
Oggetto: GRASSO MUEP1
Importo aggiudicato: € 669.60
Somme liquidate: € 669.44
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z0D0A6DCA5
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 5433.75
Somme liquidate: € 1357.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0D0C6F4F9
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34890.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z0F083235F
Oggetto: MANUT. E RETTIFICHE COMPONENTI (RADIATORI)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
CIG: Z0F0B1B3E9
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33088.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z10075FFA7
Oggetto: METANO PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1702.78
Somme liquidate: € 1678.38
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z100871295
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4886.45
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z100C7EED2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 2429.75
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z1108062F4
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1263.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z110867309
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA GAS ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3666.91
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
CIG: Z110B4E23D
Oggetto: SALE PER DISGELO STAGIONE 2013-2014
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 22610.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALKALI SPA
    CF: 02425570823
  • ITALKALI SPA
    CF: 02425570823
CIG: Z120832333
Oggetto: MANUT. E RETTIFICHE COMPONENTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31731.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z12094E798
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI VARI
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z120C91194
Oggetto: FORNITURA MEMBRANE PER CANDELE DI ULTRAFILTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 13160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP LTD
    CF:
  • KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP LTD
    CF:
CIG: Z13087E43B
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z1308B6170
Oggetto: VERIFICHE COLLAUDI GRU
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: Z13095C37D
Oggetto: FORNITURA FREON PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 9818.50
Somme liquidate: € 9733.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z130CA08ED
Oggetto: FORNITURA TENUTA MECCANICHE - DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z1408C3B5F
Oggetto: MATERIALE DA BANCO ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 6410.83
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z140A14807
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI SEDI SCALTENIGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z1508457E0
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 411.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z150890602
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7120.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00878291004
  • COPYR SPA
    CF: 00878291004
CIG: Z1508A39E0
Oggetto: SOLVENTI E VERNICI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 327.05
Somme liquidate: € 253.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
CIG: Z150C80AA4
Oggetto: NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6499.20
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
CIG: Z1607AC208
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z16082961C
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - IDRAULICO - ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3873.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z16090E32E
Oggetto: BS74-13/DP SERVIZIO CREMAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1071.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
CIG: Z17080629C
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8235.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z1708DBD81
Oggetto: MATERIALE E VETRERIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10002.76
Somme liquidate: € 9730.55
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z170954325
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1779.86
Somme liquidate: € 1656.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z170BEE5D2
Oggetto: MANUTEZIONE MACCHINARI OFFICINA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1889.12
Somme liquidate: € 1619.12
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIVENETA S.R.L.
    CF: 00587470295
  • PULIVENETA S.R.L.
    CF: 00587470295
CIG: Z180884C87
Oggetto: CERTIFICAZIONE RATATURA PESI 2013
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z1808904DB
Oggetto: FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39944.38
Somme liquidate: € 33325.76
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z190863576
Oggetto: UPS PER SISTEMA TVCC SEDE DI PIAZZALE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z1908BEA5C
Oggetto: MINUTERIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4899.13
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z190947CA6
Oggetto: N. 1 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORE SCARRABILE NUOVO
Importo aggiudicato: € 16900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: Z19097A975
Oggetto: GIUNTI E PEZZI SPECIALI PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39740.10
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z1909E011D
Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
CIG: Z1A08854E9
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1747.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINTO PNEUS SRL
    CF: 02972180273
  • MINTO PNEUS SRL
    CF: 02972180273
CIG: Z1A0B22C88
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CAMPANE-CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z1B08B60A7
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
CIG: Z1B08FA5E0
Oggetto: ACQUISTO MONITOR PER AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 659.83
Somme liquidate: € 649.13
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z1B0C3AA9A
Oggetto: ENDRESS+H RICAMBI STRUMENTI CAMPIONATORI AUTOMATICI DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 886.19
Somme liquidate: € 886.18
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z1C07DDAE3
Oggetto: MANUTENZIONI SU ATTREZZATURA E STRUMENTI DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 438.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z1C0821749
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI PRESSO LA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z1C08229EA
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8562.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z1C082C4D4
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI E REVISIONI MCTC AUTOMEZZI 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19692.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z1C0B15D36
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE DI REPARTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4111.77
Somme liquidate: € 4111.76
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1C0B9A9E3
Oggetto: MANUUTENZIONE IMPIANTI TERZI E PROPRI 2013
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39337.44
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z1D088289E
Oggetto: ATTREZZATURE SCARRABILI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z1D08F5509
Oggetto: SMALTIMENTO INERTI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z1E089096A
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z1E08A5CA8
Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO SOL. 10% GRV PER CENTRALE DI CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 8832.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.
    CF: 04099500482
  • MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.
    CF: 04099500482
CIG: Z1F0777D2D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12766.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1F08F3E0B
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE DA ALLESTIRE SU AUTOTELAIO IVECO EUROCARGO
Importo aggiudicato: € 18450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z1F0A55A4A
Oggetto: PRATICA CQC ESENTE CORSO
Importo aggiudicato: € 143.04
Somme liquidate: € 141.04
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: 00269490272
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: 00269490272
CIG: Z1F0AA6496
Oggetto: INTERVENTO SISTEMAZIONE ALBERATURE CIMITERO NUOVO DI MARCON
Importo aggiudicato: € 550.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z1F0AAFB94
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 813.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z1F0C7F2DD
Oggetto: FORNITURA LAVORAZIONI METALLICHE ED INFISSI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
CIG: Z2108A5C7C
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1698.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: 01461740274
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: 01461740274
CIG: Z210900E71
Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 30165.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z210CC1168
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU OMB
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z2207C9216
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IN VARIE SEDI INSTALLAZIONE HARDWARE PER FAX (VIA DANTE) - INSTALLAZIONE CO
Importo aggiudicato: € 11503.00
Somme liquidate: € 7193.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z22081451F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z2208BA14A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 138.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN EDILIZIA SAS
    CF: 03810880272
  • BOLDRIN EDILIZIA SAS
    CF: 03810880272
CIG: Z2208BE8DD
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZ. ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1063.39
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z220B6F74B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 144.40
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z2308A5E01
Oggetto: LAMPADINE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1497.00
Somme liquidate: € 504.67
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z230A69EEC
Oggetto: NOLEGGI APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 32658.00
Somme liquidate: € 31412.14
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: Z24053BFCF
Oggetto: MANUTENZIONI CARPENTERIA AU56
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z240864140
Oggetto: SERVICE DI ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 7460.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 20-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: Z240883E1D
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 286.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z24089B798
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 18218.00
Somme liquidate: € 17719.60
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z2408C3AC8
Oggetto: FERRAMENTA VARIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 627.45
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
CIG: Z24094F931
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER MISURA
Importo aggiudicato: € 10836.00
Somme liquidate: € 10830.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z240BCF83A
Oggetto: RIPARAZIONE INVERTER 2,2KW CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z25088492B
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10658.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z25099EE30
Oggetto: PULIZIA SEDI COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29242.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: Z2509D1CF5
Oggetto: MANUTENZIONE LINEE VITA
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z250A16EED
Oggetto: FORNITURA DI BASAMENTI IN CLS PER RECINZ. DA CANTIERE CIM TF
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z250A78FAD
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 845.46
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z250C60A3F
Oggetto: NR. 2 EDIZIONI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1322.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE SYSTEM SRL
    CF: 04186590271
  • SAFE SYSTEM SRL
    CF: 04186590271
CIG: Z260ABF48B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VERITAS C.S.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35132.53
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
CIG: Z27081BD1B
Oggetto: ACCESSORI AURICOLARI E EBATTERIE PER CELL. AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1976.96
Somme liquidate: € 1964.06
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVA ACOUSTICS SRL
    CF: 04450330289
  • PIVA ACOUSTICS SRL
    CF: 04450330289
CIG: Z270822AEB
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 510.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: Z27089DOEA
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.80%
Importo aggiudicato: € 39672.00
Somme liquidate: € 36581.76
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z2708B108C
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5651.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z2708C3E88
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1144.41
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
CIG: Z270BCD9A9
Oggetto: RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 9210.46
Somme liquidate: € 8159.25
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
CIG: Z2808A51A0
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z2808BE980
Oggetto: MINUTERIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8837.17
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z290847D9F
Oggetto: MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z290885508
Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 819.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: 02512070273
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: 02512070273
CIG: Z29091B43D
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 791.00
Somme liquidate: € 734.24
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
CIG: Z290951117
Oggetto: CONTENITORI PER AGHI
Importo aggiudicato: € 2952.44
Somme liquidate: € 2952.42
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
CIG: Z2909C29E6
Oggetto: FORNITURA TELECAMERE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5462.00
Somme liquidate: € 5434.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 02349750139
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 02349750139
CIG: Z290A51955
Oggetto: COLLETTORI ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 9988.00
Somme liquidate: € 9960.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 24-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z290C6CC7A
Oggetto: DEPOSITO IN OUTSOURCING ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 148.50
Somme liquidate: € 147.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIVIUM SRL
    CF: 03776570271
  • ARCHIVIUM SRL
    CF: 03776570271
CIG: Z2A07BCF2B
Oggetto: LAMPADA ROTANTE
Importo aggiudicato: € 435.50
Somme liquidate: € 434.50
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2A08E2C84
Oggetto: ACQUISTO DI RICAMBI MECCANICI E GRASSO
Importo aggiudicato: € 5384.28
Somme liquidate: € 5384.25
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: Z2A09B47AE
Oggetto: BS 169-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI CH E CV
Importo aggiudicato: € 27700.60
Somme liquidate: € 14585.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z2A09CE95C
Oggetto: MANUT.ORD. POMPE CENTR.CAV
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
CIG: Z2A0D009A3
Oggetto: VERIFICA CONTABILIT
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z2B08A4B92
Oggetto: MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 2384.76
Somme liquidate: € 1622.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z2B08B05DC
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI - TUBI ,RACCORDI,VALVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4040.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z2B0A3CF74
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z2B0B50E81
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE UNICREDIT MBS
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SP
    CF: 02659940239
  • UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SP
    CF: 02659940239
CIG: Z2B0B531CD
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 5627.40
Somme liquidate: € 5335.30
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
CIG: Z2B0BBBB76
Oggetto: ADEGUAMENTO CANCELLIE SBARRE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39775.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2B0DB234E
Oggetto: SCOPER IN ERICA
Importo aggiudicato: € 14659.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 23-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
CIG: Z2C078C43C
Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3005.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z2C08DFDFE
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VEICOLO EX AU22:-MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
CIG: Z2C09AE33B
Oggetto: MANUT. PROGR. E SU CHIAMATA CELLE FRIGO E COND. OBITORI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z2C0A80833
Oggetto: CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 11151.00
Somme liquidate: € 11026.50
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2001 SRL
    CF: 01058600162
  • 2001 SRL
    CF: 01058600162
CIG: Z2D06FCB44
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17993.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z2D0832498
Oggetto: COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13270.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXSERMEC SRL
    CF: 03674110261
  • XXXSERMEC SRL
    CF: 03674110261
CIG: Z2D0867E81
Oggetto: 63-12/MS TRASPORTO PERCOLATO
Importo aggiudicato: € 11684.48
Somme liquidate: € 7071.99
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z2D087C500
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 801.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z2D08BE7E8
Oggetto: PICCOLA ATTREZZ. DA BANCO ANNO 2013 AP VE E MO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 896.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z2D0A3B680
Oggetto: FORNITURA DI 6 PEZZI DI ANCORAGGIO SUPERIORE DI TUBI
Importo aggiudicato: € 338.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
CIG: Z2D0AB6C2F
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38745.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z2E086E3C3
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z2E08909CE
Oggetto: RICAMBI VARI PER ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2208.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
CIG: Z2E08D3C66
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI CIMIT. MARGHERA E CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 3379.92
Somme liquidate: € 1879.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: Z2E0B72A92
Oggetto: RIPARAZ. CANC. CIM GAGGIO
Importo aggiudicato: € 763.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2E0C30133
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15152.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z2F0958F3A
Oggetto: MANUTENZIONI TELAI AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31686.30
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2F0B22B54
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z300A66894
Oggetto: BS 208-13/LC PROGETTO R.I.S.O.
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 2535.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z300A72F9D
Oggetto: VISITA DI SICUREZZA GRU ORMIG
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: Z300ABB1A0
Oggetto: VOLANTINAGGIO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 17-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: Z300CF4533
Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE + VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z3106712D6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 10833.25
Somme liquidate: € 7600.84
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
CIG: Z310777B2A
Oggetto: VETRERIA VARIA PER REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
CIG: Z3107D7D85
Oggetto: MODULO 24 ING. DIGITALI OPTOISOLATI
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 175.50
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
CIG: Z3108024FC
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 3351.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z310863707
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMP DEPURAZIONE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1202.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: Z310A5A1DG
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORD GRUPPO ELETTROGENI 2013-LENZINI
Importo aggiudicato: € 19627.00
Somme liquidate: € 17552.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z310C05F72
Oggetto: RADARMETEO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: Z320805F1A
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI MAZZOCCHIA
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 9304.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
CIG: Z32089CEFA
Oggetto: MATERIALE VARIO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1540.80
Somme liquidate: € 1516.51
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z320C1628F
Oggetto: PROROGA SERVIZIO 3
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17846.16
Tempi di completamento: dal 16-11-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
CIG: Z330871236
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4047.90
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3308B0709
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2696.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z3308BE2A9
Oggetto: PLASTOBIT ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1158.30
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z3308ED4A4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - RELE'
Importo aggiudicato: € 3834.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z340520216
Oggetto: BS 202-12/MS SMALTIMENTO RIFIUTI DA MIRANO
Importo aggiudicato: € 4805.00
Somme liquidate: € 2073.78
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z3407CDE83
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z340822D71
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 910.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z3408EE594
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATVO S.p.A.
    CF: 00764110276
  • ATVO S.p.A.
    CF: 00764110276
CIG: Z3409104C2
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18253.64
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z340A3ED55
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT
Importo aggiudicato: € 1951.45
Somme liquidate: € 1935.45
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z340A7E614
Oggetto: INSTALLAZIONE MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA C/O IL CDR DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 265.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z340BC1817
Oggetto: RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 22054.65
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 00639210988
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 00639210988
CIG: Z340C2A998
Oggetto: FORNITURA DI PISTOLA MANUALE CON TUBO E PROLUNGA RIGIDA TRACCIA LINEE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z340C7B2E9
Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNTECO S.RL.
    CF: 03594510285
  • SUNTECO S.RL.
    CF: 03594510285
CIG: Z3508845A3
Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7475.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z36095FFE8
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI DI VARIE TIPOLOGIE E TAGLIE PER CENTRALI ACQUEDOTTO.
Importo aggiudicato: € 4404.16
Somme liquidate: € 4404.02
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z360C7DE97
Oggetto: MODIFICA FIRMWARE SU CONTROLLORE DI PROCESSO AP 2525 MATR. 14356 POTABILIZZATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMATION PROGETTI SRL
    CF: 00616710281
  • AUTOMATION PROGETTI SRL
    CF: 00616710281
CIG: Z370823DF0
Oggetto: FORNITURA CEMENTO 32,5
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 28544.36
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z370862FD2
Oggetto: AUTOMATISMI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39799.75
Somme liquidate: € 28476.36
Tempi di completamento: dal 20-01-2011 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z37089CF58
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE IDRICO LIDO - CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 628.51
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z370910496
Oggetto: MATERIALI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4350.09
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z370B43231
Oggetto: FORNITURA DI POLICLORURO D'ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 4595.40
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z38082C38D
Oggetto: MANUT.MECCMOTORISTICA FRENI E SOSPENSIONI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38690.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z38083D80B
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA ITALIAOGGI
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERINNE S.R.L
    CF: 10277500152
  • ERINNE S.R.L
    CF: 10277500152
CIG: Z3808637EF
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ZONA TREVISO
Importo aggiudicato: € 18071.41
Somme liquidate: € 15221.27
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3808DBD93
Oggetto: MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10568.00
Somme liquidate: € 10528.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z380A6FADD
Oggetto: MANUTENZIONI IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39885.14
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z39086EOD8
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z3A08B14B0
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE BARCHE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7578.96
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z3A08C3DC5
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA ANNO 2013 A.P. VE MOGLIANO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1117.16
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z3B086E358
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3690.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z3B08B626A
Oggetto: MANUTENZIONE PONTI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: Z3B0C1E668
Oggetto: ACCESSORI E RICAMBI PER IMP DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 441.78
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z3B0CCB54A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONETTI SD
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z3C0890C99
Oggetto: BS 45-13/MS ECOMOBILE MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 33815.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z3C0953887
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36956.09
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3C09B07E6
Oggetto: DISPOSITIVO RETRATTILE
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z3C0A890E0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 56.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
CIG: Z3C0B23B94
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE FOSS
Importo aggiudicato: € 294.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRATTORIA ALLOGGI 'ALLA RAMPA' SNC
    CF: 02699540270
  • TRATTORIA ALLOGGI 'ALLA RAMPA' SNC
    CF: 02699540270
CIG: Z3C0C2FD21
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38700.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z3C0C80B59
Oggetto: FORNITURA VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1024.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
CIG: Z3D0918A91
Oggetto: MATERIALE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 277.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z3D0A6D6F4
Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA CA' BARBIERO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 3292.68
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z3D0A76424
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 17926.80
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z3D0B16BFD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z3E087E7FA
Oggetto: MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1363.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 01810340032
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 01810340032
CIG: Z3E088490B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3E08B17BA
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z3E08DC418
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP E COORDINATORI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5782.50
Somme liquidate: € 5302.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4008BA188
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 324.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z40092159F
Oggetto: TRITURAZIONE CARTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 263.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z4009B0AF0
Oggetto: ASSISTENZA UPS AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 12039.00
Somme liquidate: € 10664.28
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: Z400C18E88
Oggetto: APPLICAZIONE ADESIVI CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 684.40
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z410802756
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 6020.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z410863670
Oggetto: MANUTENZIONE NASTROPRESSE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31360.19
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: 02802320248
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: 02802320248
CIG: Z410AE3B5B
Oggetto: BS 252-13/LC SFALCI BANCHINE MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 33750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: 02126480272
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: 02126480272
CIG: Z410B2C245
Oggetto: CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI RI/PL
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2362.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z410CA97BA
Oggetto: RICAMBI CANDELE PER ULTRAFLITRAZIONE STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 5838.92
Somme liquidate: € 5805.15
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z42036145C
Oggetto: GASOLIO PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1416.74
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI GASPARINI SNC DISTRIBUTORE
    CF: 02272030277
  • EREDI GASPARINI SNC DISTRIBUTORE
    CF: 02272030277
CIG: Z4204D3373
Oggetto: ANALISI CHIMICHE SU TERRE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2013 al 04-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
CIG: Z420777BD3
Oggetto: FORNITURA CARTELLI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3056.35
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z420800F18
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO C/O MARISTUDI DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9613.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
CIG: Z42083245F
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z42086CBBD
Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO E REATTIVI PER RQCS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 932.22
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z420940F1A
Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 15651.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4308417CC
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI E GIUNTI PER CONDUTTURE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 11554.80
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z4308B5BBF
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTO MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9070.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z4308C29A5
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 771.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z430A533F3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z430B3FE85
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14538.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z430B51DCC
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4271.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z430C9ECAF
Oggetto: RICAMBI PER STRUMENTAZIONE CONNETTORI E CAVI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 437.04
Somme liquidate: € 437.01
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4407DD7F1
Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 8500.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z44089CEED
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 105.26
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z450822B29
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5236.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z450822C24
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 691.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
CIG: Z450BBC955
Oggetto: BS310-13/AF NOLEGGIO VEICOLI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 34946.58
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z4609B4762
Oggetto: BS 168-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 36234.60
Somme liquidate: € 18826.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z470778118
Oggetto: TARATURA STRUMENTI PER MISURE DITTA QUALITY SERVICE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3227.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z47079CF56
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z4707AC27E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 18765.20
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z47080785F
Oggetto: GPL SFUSO PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2043.28
Somme liquidate: € 2014.57
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z470A7C205
Oggetto: LINEE TELECOM 041.59.37.256 E 06.99.01.02.42.03
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 106.29
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z480890CE4
Oggetto: BS 46-13/MS NOLEGGIO SPAZZATRICE MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 37245.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z4808C4286
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 212.70
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z480B8121B
Oggetto: MANIFESTI PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1115.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: Z480B921B2
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI RSU CER 200301 EFFETTUATI NELL'ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 2730.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 02258080270
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 02258080270
CIG: Z490832351
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3957.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z4908635A7
Oggetto: MATERIALE EDILE SETTORE IDRICO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 586.07
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: Z4A08A61A7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 38650.50
Somme liquidate: € 36916.80
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
CIG: Z4A0CC9122
Oggetto: PROROGA TRASP. FUN. IST. CIM VE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOFFIATO SNC
    CF: 03143200271
  • SOFFIATO SNC
    CF: 03143200271
CIG: Z4B036ABD1
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1399.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4B0822CC7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1439.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z4B08324D6
Oggetto: MANUT.RETTIFICHE COMPONENTI (POMPE ETC)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 278.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z4B09C274C
Oggetto: REPERIBILITA' EMERGENZA NEVE PER CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z4B0BB97F7
Oggetto: RICAMBISTICA IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4560.00
Somme liquidate: € 4416.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4C06FF2FF
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI MIRANO
Importo aggiudicato: € 103.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
CIG: Z4D0789F0C
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DPR 462/01 DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN VARIE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8895.50
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z4D08B5A85
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1503.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z4D0AACC2B
Oggetto: FORNITURA REAGENTE DPD IN BUSTINE MONODOSE PER MISURA CLORIMETRICA CLORO IN ACQUA
Importo aggiudicato: € 1996.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z4D0C8071B
Oggetto: TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2962.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z4E07EFED1
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE TREVIGIANO
Importo aggiudicato: € 26670.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4E07FFBC7
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLO ELEVAORE
Importo aggiudicato: € 5808.08
Somme liquidate: € 4964.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z4E0A31AAD
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE GUASTE UPS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 257.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: Z4EOA311DA
Oggetto: VERIFICHE GIOCHI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: Z4F07B666D
Oggetto: FORATUBI E FRESE
Importo aggiudicato: € 2890.27
Somme liquidate: € 2890.26
Tempi di completamento: dal 09-01-2013 al 09-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: Z4F07CF18E
Oggetto: MANUTENZIONE CASETTA GIOCATTOLI PRESSO SCUOLA NIDO DRAGHETTO DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1115.50
Somme liquidate: € 1025.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z4F0883A04
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU IMBARCAZIONI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1887.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z4F08C4178
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IDRAULICA C/O PESCHERIA RIALTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2905.59
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4F0ADDF0B
Oggetto: OLIO BLASIA 220
Importo aggiudicato: € 514.62
Somme liquidate: € 510.93
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z4F0C7A1AD
Oggetto: ESTENSIONE E MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE REG CE 303/2008 E DPR 43/2012
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 923.12
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z500883F30
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21606.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5008B6231
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTO GRU AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1713.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
CIG: Z5008C13A8
Oggetto: RIPARAZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z510985086
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 703.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z5208323C8
Oggetto: MANUT. COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 810.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.O. DI NOVENTA LINO
    CF: 00222260275
  • R.I.O. DI NOVENTA LINO
    CF: 00222260275
CIG: Z520904EA2
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 2340.31
Somme liquidate: € 1912.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z530890708
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1420.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z5308D36AF
Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 9774.85
Somme liquidate: € 9713.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z53094F822
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14203.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z530ABC6D3
Oggetto: NOLO MEZZI
Importo aggiudicato: € 37386.43
Somme liquidate: € 9993.15
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z5407FAC04
Oggetto: FORNITURA ASSORBENTI E DETERGENTI VARI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 25937.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z540807BE0
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 8340.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: Z54083225C
Oggetto: MANUT. CARROPONTE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00692060965
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00692060965
CIG: Z540992422
Oggetto: SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI NORMATIVA RIFIUTI E ADR
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 15930.01
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z55088E250
Oggetto: RACCOGLITORI PER PILE
Importo aggiudicato: € 3922.75
Somme liquidate: € 3319.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z5509392CD
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 890.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
CIG: Z5509CC17B
Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4183.08
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z550B0ED1D
Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2342.13
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z550CE31DB
Oggetto: FORNITURA NR.5 TENUTEMECCANICHE PER IMP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z5608066D8
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1297.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z560881E7D
Oggetto: CANONE 2013 SISTEMA ALBO FORNITORI E GARE
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENERE SRL
    CF: 07225320725
  • VENERE SRL
    CF: 07225320725
CIG: Z5608BE731
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1269.46
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z5608F2C83
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z56094F7F6
Oggetto: CONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 8840.00
Somme liquidate: € 6840.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z560958EF4
Oggetto: MANUTENZION EMEZZI AZIENDALI ( AUTOBOTTI )
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18964.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA MDM SNC
    CF: 02115210276
  • OFFICINA MECCANICA MDM SNC
    CF: 02115210276
CIG: Z5708B5464
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO VETTURE E MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z570ADECF7
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
CIG: Z570B15D6D
Oggetto: ACIDO PARACETICO
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z570BCF744
Oggetto: RIPARAZIONE RIDUTTORE TURBINE DEPURATORE DI FUSINA - HANSEN
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9169.81
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
CIG: Z58087DE51
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z580B53BF8
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 39550.00
Somme liquidate: € 38474.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z590805DD9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2709.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z5908324B0
Oggetto: REVISIONI RETTIFICHE MOTORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31612.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
CIG: Z59096E206
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 202.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z5A08CDC68
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 435.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z5A095176F
Oggetto: NOLO CONTAINTER USO SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 12076.00
Somme liquidate: € 12074.10
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z5A0A7E393
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZAZIONE ANNO 2013 COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 6190.04
Somme liquidate: € 5895.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z5B087DC2F
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7664.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z5C07531A6
Oggetto: SCHEDE CRONOTACHIGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 304.50
Somme liquidate: € 293.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z5C08A6586
Oggetto: VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA IMPIANTI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 14934.40
Somme liquidate: € 4640.15
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z5C0A00154
Oggetto: CREAZIONE INTERFACCIA (ESTRAZIONE DATI) DAL PROGRAMMA ELIMINACODE AL PROGRAMMA OPTIT (OTTIMIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: 01682730062
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: 01682730062
CIG: Z5D08324C9
Oggetto: MANUT.CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTR.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 24237.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z5D089CECD
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI VARI PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1323.90
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5D08C30A7
Oggetto: MATERIALEFORNITURA ACCUMULATORI IMPIANTI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
CIG: Z5E0885597
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6918.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z5E09DFB33
Oggetto: TUBAZIONE IN POLIETILENE 9010_RC
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 8739.36
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
CIG: Z5E0ADEAEE
Oggetto: VALVOLA MOTORIZZATA IMPIANTO BOTTINI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5F05C6AD3
Oggetto: ACQUISTO TUBO STRUMENTO DEPURAZIONE -CP06409-16
Importo aggiudicato: € 1115.39
Somme liquidate: € 1115.35
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z5F08A6364
Oggetto: FORNITURA LAMIERATI E PRODOTTI FINITI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23347.64
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
CIG: Z5F08D8760
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI VALVOLE E DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39438.21
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: Z5F09A6F8E
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE PER SETTORE AMBIENTE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4190.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z5F0B48296
Oggetto: TR E SM MANICHE FILTRANTI DA CIMITERI (RDA 10123916)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
CIG: Z5FOAE5BF2
Oggetto: MANUTENZIONE SU MEZZI (AUTOBOTTI)
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z60086E18D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z6008BA34B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 871.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z600CCBC52
Oggetto: PROROGA TRASP. FUN. IST. CIM. TF
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z6107C974D
Oggetto: FORNIT. MATERIALI EDILI CIM MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 887.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z610AB91BB
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.80% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 20880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z610B5DD3B
Oggetto: TARATURA SISTEMI PESATURA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 575.85
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z6206E7895
Oggetto: CANONI 31 LICENZE DATAREC OFFERTA IT - QUO - 102614 DEL 10/10/2012
Importo aggiudicato: € 9617.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
CIG: Z6208A5D56
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 13061.73
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z620917B0C
Oggetto: CONTROLLI IN TEMA DI IDONEITA' LAVORATIVA NELLE MANSIONI A RISCHIO -ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37380.11
Tempi di completamento: dal 09-08-2010 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z620945E52
Oggetto: MISE SAN FRANCESCO DELLA VIGNA (BS 324-09/GV)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37924.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z620974E57
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 736.24
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z6209E4AB7
Oggetto: CONTATORI WOLTMANN
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z620C9EB3C
Oggetto: RICAMBI PER FILTRI USCITA IMP.CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 3702.25
Somme liquidate: € 846.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6308C5A78
Oggetto: SERV. ANALISI ECO.TRO CHIOGGIA 2013
Importo aggiudicato: € 12680.00
Somme liquidate: € 8280.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
CIG: Z6309480E8
Oggetto: TRASPONDER PER BIDONI
Importo aggiudicato: € 12518.00
Somme liquidate: € 12188.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z6309AFFC8
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 33945.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z630C1E762
Oggetto: TELERUTTORE
Importo aggiudicato: € 1142.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z640773C6F
Oggetto: MANDRINO
Importo aggiudicato: € 142.35
Somme liquidate: € 40.47
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: Z640777FB1
Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURE TENDAGGI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2922.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z64077A653
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35542.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z6407FAF59
Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 39651.00
Somme liquidate: € 38221.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z650AD91A2
Oggetto: ECOMOBILE MIRANO (BS 299-13/MS)
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31638.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z650C13C57
Oggetto: TR E SM RIFIUTI DA ECOCENTRI MESTRE, MEOLO,S.DONA', CAVALLINO (BS 166-13/MS)
Importo aggiudicato: € 17111.26
Somme liquidate: € 10084.81
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z660708731
Oggetto: CORNICI DI ALLORO CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 2242.10
Somme liquidate: € 2188.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: Z6608B041D
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38408.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
CIG: Z66093F873
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39884.20
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z660C40278
Oggetto: ATTREZZATURE INDIVIDUALI VARIE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6969.62
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z660C7ED7D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z670822F6C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1374.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z670884A4A
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4204.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z67096DCF9
Oggetto: ACQUISTO POMPA
Importo aggiudicato: € 820.59
Somme liquidate: € 820.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6709784A2
Oggetto: POMPA DOSATRICE
Importo aggiudicato: € 884.00
Somme liquidate: € 822.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: Z670B9FFCB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z670C06COA
Oggetto: FORNITURA LAVELLO
Importo aggiudicato: € 651.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIRUMED S.L.
    CF:
  • QUIRUMED S.L.
    CF:
CIG: Z670CCA8A3
Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER AUTOSCARRABILI
Importo aggiudicato: € 1012.82
Somme liquidate: € 1011.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z680847BF9
Oggetto: MANUTENZIONI SU ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4364.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z680882E20
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
CIG: Z680B5FB8D
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI DIEGO IMPIANTO DISTRIBUZI
    CF: 03719570271
  • GASPARINI DIEGO IMPIANTO DISTRIBUZI
    CF: 03719570271
CIG: Z69072F699
Oggetto: FORNITURA LIBRI VARI
Importo aggiudicato: € 839.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2011 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
CIG: Z6907A2209
Oggetto: CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 17647.92
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z69082A699
Oggetto: FORNITURA DI AUTORESPIRAT. E FILTRI POLIVALENTI
Importo aggiudicato: € 315.47
Somme liquidate: € 315.45
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z69091C28C
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 34749.00
Somme liquidate: € 34747.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z690926162
Oggetto: TONER HP 9050LASERJET C8543X
Importo aggiudicato: € 21341.85
Somme liquidate: € 18648.72
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z69094D3E7
Oggetto: POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 5512.50
Somme liquidate: € 5481.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
CIG: Z6A0769B4B
Oggetto: SERV.DIVERSI INERENTI IL VERDE E MANUT.STRUTTURE LUDICHE ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 30286.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z6A0842A27
Oggetto: TUBAZIONE GHISA K9
Importo aggiudicato: € 23240.00
Somme liquidate: € 23040.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONROLL HYDRO (suisse) AG
    CF:
  • VONROLL HYDRO (suisse) AG
    CF:
CIG: Z6A086861F
Oggetto: DISERBANTE
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 13932.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
CIG: Z6A0884A1E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15768.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z6A08BE0D1
Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1332.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: Z6A08ED3C7
Oggetto: ACQUISTO DI RICAMBI MECCANICI - GRASSO
Importo aggiudicato: € 1479.25
Somme liquidate: € 1479.24
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: Z6A09DF697
Oggetto: TRITURAZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 10315.00
Somme liquidate: € 1981.70
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z6A0B17C0A
Oggetto: PANNELLO FONOASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 433.65
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6B0826477
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE FLYGT
Importo aggiudicato: € 38913.53
Somme liquidate: € 29078.59
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6B08C3D40
Oggetto: MATERIALE FERROSO ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6894.14
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z6B0BA6DB4
Oggetto: ACQUISTO MOTORE
Importo aggiudicato: € 210.97
Somme liquidate: € 94.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z6C08906E8
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DISINFESTANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4517.01
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA
    CF: 00334060282
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA
    CF: 00334060282
CIG: Z6C0CFA8B6
Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE NUMER. PER CIMITERI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4543.50
Somme liquidate: € 4542.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: Z6D09A7F18
Oggetto: PRODOTTO PER SANIFICAZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
CIG: Z6D09B122A
Oggetto: FORNITURA POLIELTTROLITA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30145.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: Z6E0777AF0
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER SETTORE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 11180.79
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E080618C
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6E0A12A5C
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI, VALVOLE E DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38625.67
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: Z6E0A1F64C
Oggetto: ARTICOLI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 19990.00
Somme liquidate: € 19873.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
CIG: Z6E0BB63A1
Oggetto: AQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA E ACCESSORI PER UFF. STAMPA
Importo aggiudicato: € 1091.00
Somme liquidate: € 1090.82
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z6E0C2EB3B
Oggetto: BS 373-13/LC MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30180.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: Z7007027D7
Oggetto: INCISIONE MEDAGLIE.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 127.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A70 DI MARTELLA ELIO E C. S.N.C.
    CF: 02352980268
  • A70 DI MARTELLA ELIO E C. S.N.C.
    CF: 02352980268
CIG: Z70082C2F5
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTR.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 162.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
CIG: Z700861ED4
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE.LAVORI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z70088548F
Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1276.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON RINALDO
    CF: 00617340278
  • MARANGON RINALDO
    CF: 00617340278
CIG: Z710806742
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6332.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z7108C3124
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE LIDO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 493.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: 03017470273
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: 03017470273
CIG: Z710C1E73C
Oggetto: CODICE - CM442-6FU1-0 - STRUMENTO CONDUCIBILITA -DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1804.30
Somme liquidate: € 1680.23
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z72087C5F3
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 466.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z72087DF71
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27793.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z7209324F6
Oggetto: N. 2 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORI SCARRABILI NUOVI
Importo aggiudicato: € 33800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: Z7308CD17F
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLI PER LA SICUREZZA CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 92.54
Somme liquidate: € 92.52
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7407DD822
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2669.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z7408F55EF
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
CIG: Z75087C5C7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 830.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7508C19B5
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23014.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z7509E006B
Oggetto: POLICLORURO ALL- SOL. 18% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 38640.00
Somme liquidate: € 26693.82
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z750A6492C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z76085EA85
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 24789.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z76089068A
Oggetto: GASOLIO PER NATANTI IN RETE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 195.45
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: 02342600273
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: 02342600273
CIG: Z76091F713
Oggetto: RILIEVI ELETTRICI E DICHIARAZIONE DI RISCHIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38094.88
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z760945AE3
Oggetto: TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 30135.38
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z760B24459
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI - DERIVAZIONI - VALVOLE E PEZZI SPECIALI PER SII
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 30998.04
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
CIG: Z760B49D60
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32654.27
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z760B5DD02
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI ANALIZZATORI CABINA MALCONTENTA MIRA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6732.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: 03307580278
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: 03307580278
CIG: Z760CC331A
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 1804.13
Somme liquidate: € 1778.25
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z77088547C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10372.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z780847C5D
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 758.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z7808C3FC6
Oggetto: REAGENTI VARI ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z790AC2E36
Oggetto: PIASTRA DA INSTALLARE SU CARRELLO
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 21-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z790B326AA
Oggetto: GUANTO KRYNIT 563 TG.9 BORDO GIALLO
Importo aggiudicato: € 16156.80
Somme liquidate: € 12386.88
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z790B39D4D
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGO CAMPIONATORE
Importo aggiudicato: € 3324.80
Somme liquidate: € 2724.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z7A086E3A8
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 504.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7A0CAEFA5
Oggetto: NOLEGGIO IMBUSTATRICI
Importo aggiudicato: € 25900.00
Somme liquidate: € 25279.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z7B0832216
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16866.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z7B08D63C8
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO PILOTA VALVOLA REGOLAZIONE PORTATA CENTRALE LIDO
Importo aggiudicato: € 485.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
CIG: Z7B0A3076E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI E SEMICOPERCHI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 18650.00
Somme liquidate: € 7210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z7B0AC28DE
Oggetto: MANUT. IMP. DECODER
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z7C08FDD6F
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
CIG: Z7C0A0EA7B
Oggetto: MANUT. DEP. P.CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 4878.17
Somme liquidate: € 4305.37
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7C0B9A368
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39618.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z7C0BC0447
Oggetto: VALVOLE, DERIVAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI PER SERVIZIO IDRICO INTERGRATO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38563.71
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 01-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: Z7C0C065EF
Oggetto: FORNITURA STAMPATI
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3010.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z7C0C87BB4
Oggetto: FORNITURA SPAZZANEVE MOTORIZZATI PER SERVIZIO PIANO NEVE
Importo aggiudicato: € 20570.00
Somme liquidate: € 7840.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7D0777FF6
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9258.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z7D08FB09A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: Z7D094F9A6
Oggetto: MANUTENZIONE UPS SCORZE' E SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: Z7D0A986D8
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 772.41
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z7D0CD69D6
Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER RIQUALIFICAZIONE MEZZO AG09
Importo aggiudicato: € 1046.75
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z7E07DD8DE
Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
CIG: Z7E08F6D38
Oggetto: BS 961-13/DP FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 11818.49
Somme liquidate: € 7598.08
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z7E0A3C76E
Oggetto: SERVIZIO NOLO ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9280.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z7EOCDF941
Oggetto: NOLEGGIO PALA MECCANICA FUSINA (RDA 10127032)
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24911.50
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: Z7F0777E8A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26228.26
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z7F08365D6
Oggetto: BS 17-13/LC APERTURA E CHIUSURA E DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI C/O PARCO MAZZORBO A BURANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 26969.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: Z7F0883C2B
Oggetto: TRASPORTO PALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z7F08A3712
Oggetto: RIPARAZIONE SONDA UV HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 780.45
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7F09AE212
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTA
Importo aggiudicato: € 114.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z7F09B3373
Oggetto: SOSTEGNO ASS.NE IL PORTICO 2012
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7F0C802EF
Oggetto: FORNITURA VERNICI E COLORI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3952.27
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z7F0C8C02A
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI GORENT ALTINO PER NUOVO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39277.86
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z800777DD4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA F.LLI BELTRAME SPA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6609.44
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z800AB1D91
Oggetto: ORNITURA CONVERTITORI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 1251.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z800AE5D01
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI (AUTOBOTTI)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1723.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z800C7F86B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36833.42
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z8109948C6
Oggetto: POMPA LOWARA DN 120/A
Importo aggiudicato: € 2253.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z810AE5D46
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4810.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z810C73C70
Oggetto: GUANTI PER NETTURBINI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21003.84
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z810C8095B
Oggetto: FORNITURA CARTELLI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 550.06
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z82098S358
Oggetto: DISTRIBUZIONE 6.600 CALENDARI IN ABBINATA CON IL GIORNALE "LA PIAZZA" CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVE EMOTIONS SRL
    CF: 04385760287
  • GIVE EMOTIONS SRL
    CF: 04385760287
CIG: Z820B86855
Oggetto: BS961-13 FORNITURA GUANTI DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 14002.56
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z830729E80
Oggetto: ACCUMULATORE
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
CIG: Z8308FB042
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 9850.00
Somme liquidate: € 7530.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z8309056F0
Oggetto: MANUTENZIONE MECC. + REVISIONE ANNUALE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39210.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: 01776250274
  • GIBIN ROBERTO
    CF: 01776250274
CIG: Z8309ADC49
Oggetto: MONTAGGIO BOCCAPORTO SU TUBAZIONE
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
CIG: Z84032B2BF
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 202.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z84084622F
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI VARI
Importo aggiudicato: € 10985.53
Somme liquidate: € 10984.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z8408C4302
Oggetto: MINUTERIA PNEUMATICA PER IMPIANTI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 503.14
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z850784C18
Oggetto: RILASCIO CPI PER INSERIMENTO GRUPPI ELETTROGENI IMP. SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 1755.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z8508574FC
Oggetto: ACQUISTO OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1897.21
Somme liquidate: € 1897.12
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z85089CFC7
Oggetto: ISPEZIONE BOA A MARE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z85091040A
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI PER IMP. DEP. FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 16407.74
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z8509F7759
Oggetto: MANUTENZIONE ANTIINCENDIO CA' ROSSA 2013
Importo aggiudicato: € 816.48
Somme liquidate: € 408.24
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z850A0E801
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10122.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
CIG: Z850A4A00A
Oggetto: SCARPE ANTIFORTUNISTICHE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35269.89
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8608B5355
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 25503.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: 03776870275
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: 03776870275
CIG: Z8609249D3
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO MISURA - ENDRESS HAUSE- CENTRALE 62/A
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8609792DF
Oggetto: MATERIALE VARIO (RACCORDI - TUBI - VALVOLE) PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39732.84
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z860A08349
Oggetto: MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.C.D. TRADE SRL
    CF: 01761240223
  • G.C.D. TRADE SRL
    CF: 01761240223
CIG: Z860A7CA2D
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 2812.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z870804CD5
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17422.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8807DDA95
Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 3163.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z8809971E1
Oggetto: UTILIZZO MAESTRANZE PER ATTIVITA' INERENTI CON IL FINE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2871.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z880B0C7E0
Oggetto: ARTICOLI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 39833.00
Somme liquidate: € 38445.92
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z890934C7F
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 39618.00
Somme liquidate: € 39596.70
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z8A07F45E5
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO R.B. E MIR.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1735.27
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z8A0822E12
Oggetto: FILTRI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 00800441206
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 00800441206
CIG: Z8A0845EE6
Oggetto: FORNITURA MODULI FOTOVOLAICI ED INVERTER
Importo aggiudicato: € 21980.00
Somme liquidate: € 20388.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNCONNEX BV
    CF:
  • SUNCONNEX BV
    CF:
CIG: Z8A086C79D
Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 6952.72
Somme liquidate: € 6246.32
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z8A089FB49
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14358.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z8A0910468
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 276.63
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
CIG: Z8B080666C
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 7300.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z8B0917D46
Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z8C0C16153
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15191.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
CIG: Z8D08452F6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 19602.48
Somme liquidate: € 19075.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z8D0CBC791
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI
Importo aggiudicato: € 308.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8E08E6AC4
Oggetto: PANNI VILEDA GIALLI COD.00006054(PANNO)
Importo aggiudicato: € 1034.10
Somme liquidate: € 634.94
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: Z8E093927A
Oggetto: MANTENZIONE TELAI AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17528.01
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8E093D330
Oggetto: RISCATTO MEZZO
Importo aggiudicato: € 4280.00
Somme liquidate: € 3537.19
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
CIG: Z8E0A7E5D3
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI CALLBACK SU PIATTAFORMA DO CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z8F094F7A3
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IDRICO R.B. E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1962.52
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z900339973
Oggetto: BS 12-12/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO MISCELE BITUMINOSE
Importo aggiudicato: € 12487.50
Somme liquidate: € 5399.82
Tempi di completamento: dal 02-03-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
CIG: Z9008068C0
Oggetto: FORNITURA ATTEREZZATURA VARIA DI REPARTO - RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENT.- FERRR.-GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 815.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z9008AC6E1
Oggetto: DETERGENTE PAVIMENTI BASIC 2AP00030000
Importo aggiudicato: € 39871.08
Somme liquidate: € 35218.91
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z9009628D5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER CIM VE E TF
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31215.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: Z900A7497D
Oggetto: MANUTENZIONE SU ATTREZZATURA DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z900A7C11B
Oggetto: GASOLIO IN RETE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z900B15251
Oggetto: CARTELLI COLORATI PER IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 176.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C.R.S. DI MAZZUCCATO M.
    CF: 02832230276
  • NUOVA C.R.S. DI MAZZUCCATO M.
    CF: 02832230276
CIG: Z900C8A464
Oggetto: MANUTENZIONE SU PARTI OLEODINAMICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 827.80
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z91085FB9A
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 12498.90
Somme liquidate: € 5603.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z9109DE3B0
Oggetto: CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 15750.00
Somme liquidate: € 15120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z910B726DC
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38674.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z920890C3F
Oggetto: BS 44-13/MS TRASPORTO RIFIUTI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39795.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z9209A64CA
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMEC SRL
    CF: 02398050019
  • PRIMEC SRL
    CF: 02398050019
CIG: Z9209E5A98
Oggetto: DETERGENTE NOW ARTICOLO 6853
Importo aggiudicato: € 12755.20
Somme liquidate: € 10208.75
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z920A6AE22
Oggetto: TARATURA PESA DISCARICA CA' ROSSA 2013
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z920C1D899
Oggetto: RICAMBI ANALIZZATORI APPLIKON
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z920C90AE6
Oggetto: BS 312-13/LC - SERVIZI DIVERSI INERENTI IL VERDE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 30299.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z93095B5F2
Oggetto: ADATTATORE DI RETE USB
Importo aggiudicato: € 14.90
Somme liquidate: € 12.31
Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 20-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z930A4F727
Oggetto: BS 213-13/LC CONSEGNA E MANUTENZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 4559.06
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z930C3A99C
Oggetto: INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1436.47
Somme liquidate: € 1424.33
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z9407BAA0C
Oggetto: KIT RACCOGLITORI CON LOGO ESCR. CANI
Importo aggiudicato: € 3181.70
Somme liquidate: € 3175.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORLD CART SRL
    CF: 03638420236
  • WORLD CART SRL
    CF: 03638420236
CIG: Z94080749D
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30490.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z940822FC9
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1600.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9408A63F3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6799.45
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z9408BA395
Oggetto: MANUTENZIONE SU DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6484.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z940AB114F
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39198.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z95080604B
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8579.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
CIG: Z95083223B
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE OFFICINE ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 435.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: Z950863687
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO SETTORE IDRICO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5721.95
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9508BE781
Oggetto: VERIFICHE ISOL.TO MOTOG. E RIPAR. ATTREZZ. ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15609.46
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z950925F84
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1478.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z9509E0133
Oggetto: SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 02118311006
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 02118311006
CIG: Z9607B4F67
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 5776.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
CIG: Z9607F0E4D
Oggetto: PAGAMENTO CAUZIONE POLIZZA D40660194 COMUNE DI SCORZ
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z960898FBA
Oggetto: MANUTENZIONE ORD. E STR. DITTA SCHINDLER PRESSO SCALTENIGO E CDO 2
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z9608B53B9
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38414.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: 01414240299
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: 01414240299
CIG: Z9609105AE
Oggetto: ATTREZATURE VARIE PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4207.45
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z960940F31
Oggetto: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMECC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4881.50
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z960A32F10
Oggetto: INTERVENTI VARI MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1724.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z960A9D42D
Oggetto: VAGLIATURA RIFIUTI DELLA BATTIGIA DI CHIOGGIA - INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 18395.04
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z970B291E0
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORME VENPA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z970B5E100
Oggetto: MANUTENZ.ELETTROM.CERNIERE MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 2978.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z970B80BF2
Oggetto: KIT RICAMBI POMPE POTAB CA SOLARO
Importo aggiudicato: € 2510.27
Somme liquidate: € 2510.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z970C80385
Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29965.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
CIG: Z98096DC74
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA
Importo aggiudicato: € 1895.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z980A92245
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z980AC8BDE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA COCLEE SP1A/C FUSINA
Importo aggiudicato: € 17555.80
Somme liquidate: € 8240.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVUS SRL
    CF: 01767550740
  • NOVUS SRL
    CF: 01767550740
CIG: Z980AD103B
Oggetto: BS 227-13/LC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 20595.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z9903D01F2
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ALTINIA A FAVARO VENETO (VE)
Importo aggiudicato: € 6930.00
Somme liquidate: € 4330.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z990823027
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1448.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9908A6451
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 72.80
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z99099EE14
Oggetto: PULIZIA CIMITERI DI MESTRE E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11957.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z990C1DE68
Oggetto: BS 324-09/GV MISE SAN FRANCESCO VIGNA
Importo aggiudicato: € 118625.00
Somme liquidate: € 11633.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9A04C3E85
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO ALIMENTI SCADUTI (193-12/MS)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1536.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z9A08026D0
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4304.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z9A089CF8E
Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO SOL.18 % AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 5434.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z9A0A6F4EC
Oggetto: PONTE SALINO COD. 60-9765-000-005
Importo aggiudicato: € 661.64
Somme liquidate: € 636.64
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9B0778034
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2341.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z9B07CBE77
Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO E ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 3467.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9B0822EBB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
CIG: Z9B09464DC
Oggetto: CARTELLA PROGETTO DOX DORSO CM10
Importo aggiudicato: € 5781.60
Somme liquidate: € 5243.38
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
CIG: Z9B0B82D61
Oggetto: CORSO RSPP MODULO A, B, C
Importo aggiudicato: € 8730.00
Somme liquidate: € 8148.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
CIG: Z9C0802855
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12324.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: Z9C089061E
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1136.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z9C0898B76
Oggetto: MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 42.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z9C0940BE8
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IDROVORE CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z9C0953ADF
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8238.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JONATHAN HOYTE
    CF: 03647450273
  • JONATHAN HOYTE
    CF: 03647450273
CIG: Z9C0B58FFD
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 31544.04
Somme liquidate: € 31542.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z9D086E92B
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 20419.53
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z9D089CF62
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4846.98
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9D08BE4C2
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI A.P. 2013
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5435.03
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z9D0A9B3BF
Oggetto: 278-13/BOM MANUT. SCALE CIMITERI VE E TF
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 12895.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z9D0AB7BAA
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 3484.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z9D0B4C83E
Oggetto: VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: Z9D0B6F13A
Oggetto: OCCHIALI DI PROTEZIONE F0 6X1.00.00
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 4352.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z9D0C161FC
Oggetto: FORNITURA N
Importo aggiudicato: € 518.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9D0C3FEAA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZ. LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 02161000126
  • AXFLOW SPA
    CF: 02161000126
CIG: Z9E08027E4
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5212.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z9E0869BFB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2140.07
Somme liquidate: € 2119.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z9E08B24DB
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO DIVERSO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8099.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z9E092496E
Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 23399.95
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
CIG: Z9F0A8E663
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39145.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9F0C85FE1
Oggetto: SERVIZIO PESATURE CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 56.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
CIG: ZA00822F19
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 582.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZA00B62132
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1942.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA00B796C1
Oggetto: MULTIPARAMETRICO - DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 1776.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA00C3AE18
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 13230.00
Somme liquidate: € 11195.10
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZA00C7F642
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDE E ZANZARIERE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4435.10
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: ZA10806387
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA10832286
Oggetto: MANUT.ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8773.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZA108B18EB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: ZA109FC773
Oggetto: CORSI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI + AGGIORNAMENTO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 7470.00
Somme liquidate: € 7392.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZA10C788B7
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 550.21
Somme liquidate: € 550.10
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA20825AC7
Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO CONSEGNATO IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 18729.56
Somme liquidate: € 18724.70
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 10803700151
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 10803700151
CIG: ZA3086EOFB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 884.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZA308FC98D
Oggetto: TRATT.REFLUI UT.IND.AMBITO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 26840.00
Somme liquidate: € 17568.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: ZA3093C82E
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5150.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 02148410273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 02148410273
CIG: ZA30979F97
Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA CIM TF E VE
Importo aggiudicato: € 954.12
Somme liquidate: € 954.09
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA309B2B81
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE AREA AMBIENTE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3852.65
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZA30AE0F2D
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO SECCO
Importo aggiudicato: € 2213.00
Somme liquidate: € 1587.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL
    CF: 01049960295
  • LAB-CONTROL SRL
    CF: 01049960295
CIG: ZA30C43B1C
Oggetto: MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: € 11950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: ZA40B59CEE
Oggetto: GIUNTI TUBO PER SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39739.23
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZA40C1CBCD
Oggetto: MANTUENZIONE LAVATORE ALTA PRESSIONE SEDIMENTATORE SB2D- FUSINA DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: ZA5086E37B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 310.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA50B28014
Oggetto: BS 280-13/MS SVUOTAMENTO CONTENITORI VERDE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9680.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZA6086E2C5
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI MARCA FERRARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZA6089CEDE
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT LIDO-PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 496.00
Somme liquidate: € 495.87
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 00762090272
  • ACTV SPA
    CF: 00762090272
CIG: ZA60925E37
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO -SCOPE,MANICI,SECCHI,PALE
Importo aggiudicato: € 38294.02
Somme liquidate: € 36895.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
CIG: ZA70777F84
Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18246.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
CIG: ZA708B5171
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI SUP. 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5751.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: 03470230271
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: 03470230271
CIG: ZA70909596
Oggetto: BS 99-13/LC TOSATURA SIEPI VE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39169.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZA709B470E
Oggetto: BS 167-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI A.T. MIRANESE
Importo aggiudicato: € 36060.95
Somme liquidate: € 7485.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA80998645
Oggetto: BS195-07/AG ACQUISTO SCARPE DPI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8343.47
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA80AAA4F7
Oggetto: AUTOTELAIO IVECO DAILY 35C13 NUOVO DA IMMATRICOLARE CAB 3 POSTI
Importo aggiudicato: € 23168.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA80B156D3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO PISTA CICLOPEDONALE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO RIZZARDI MARGHERA - ME
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35798.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE ONL
    CF: 00739410264
  • ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE ONL
    CF: 00739410264
CIG: ZA80BF8776
Oggetto: BS 334-13/LC - MANUTENZIONE SCOPERTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29987.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZA80C57C17
Oggetto: MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 507.40
Somme liquidate: € 501.38
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO SRL
    CF: 00822840286
  • MARTELLO SRL
    CF: 00822840286
CIG: ZA907F94D8
Oggetto: VALVOLE DERIVAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 36691.91
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: ZA90862C3B
Oggetto: FORNITURA PER ANNO 2013 DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA
Importo aggiudicato: € 19975.00
Somme liquidate: € 13332.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
CIG: ZA908B5005
Oggetto: RIPARAZIONE MARTINETTI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
CIG: ZA90B0CBDE
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36140.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 00742430283
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 00742430283
CIG: ZA90B686A6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZAA08716D5
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO TVCC, ANTIT.ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 14834.55
Somme liquidate: € 9834.55
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZAA0A7B57C
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO CP007
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 148.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZAA0C802C2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9984.66
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: ZAB066E352
Oggetto: RINNOVO ANNUALE CANONE PAESSLER PRTG MON
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
CIG: ZAB0804EB1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2685.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZAB082C32C
Oggetto: MANUT.MECC.MOTORISTICA FRENI E SOSPENSIONI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39824.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDONAUTO SNC
    CF: 00729810275
  • SANDONAUTO SNC
    CF: 00729810275
CIG: ZAB086E1C6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 481.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZAB08BDDBF
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO E SPURGHI WC MOBILI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28866.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZAB0904F17
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 11772.67
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: ZAB09DE5CB
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 28477.49
Somme liquidate: € 28477.15
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZAB0A3890B
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER
Importo aggiudicato: € 2036.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTAINEX Container-Handelsgesellsc
    CF:
  • CONTAINEX Container-Handelsgesellsc
    CF:
CIG: ZAC06C0C48
Oggetto: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI VARIA NATURA SU EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 18998.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: ZAC0822A7D
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1800.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: ZAC095E3E7
Oggetto: FORNITURA DI N. 30 PALETTI B/R PER TRACCIATURA CAMPI CIMIT.
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZAC0A0C760
Oggetto: RILIEVI SPESSIMETRICI NON DISTRUTTIVI SU 14 SERBATOI IN PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
CIG: ZAC0A788EC
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CAMPANE-CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28379.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZAD0807578
Oggetto: MANUTENZIONE SU TAPPEZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: 03855520270
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: 03855520270
CIG: ZAD0809ABA
Oggetto: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 35849.47
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAD0885550
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
CIG: ZAD095F9BE
Oggetto: ADDEBITO MATERILE NON CONFORME - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
CIG: ZAD0A14EF3
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37376.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZAD0B421F4
Oggetto: BS 284-13/LC RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI NELLE ZONE CALOTTATE D
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32762.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: ZAD0C276DE
Oggetto: BS 315-13/LC - INTERVENTI VERDE CIMITERIALE TERRAFERMA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19840.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZAE07CC1A0
Oggetto: VERIFICA E SETTAGGIO IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER CABINA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 3315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
CIG: ZAE089EF6B
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1422.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: ZAE0B9A80F
Oggetto: SOSTITUZIONE SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IS85 -IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO -
Importo aggiudicato: € 33692.69
Somme liquidate: € 33383.93
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZAE0C1E316
Oggetto: SONDE PER DETERMINAZIONE LIVELLO FANGHI
Importo aggiudicato: € 16489.24
Somme liquidate: € 15989.24
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZAF0805E7A
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5023.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZAF08637A7
Oggetto: MANUT.QUADRO INVERTER DEP. ZERO BRANCO
Importo aggiudicato: € 1551.32
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVILSONDA SNC
    CF: 01329440265
  • TREVILSONDA SNC
    CF: 01329440265
CIG: ZAF0883E52
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2860.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZB00670AE8
Oggetto: BS 226-13/LC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE C/O TF
Importo aggiudicato: € 39998.00
Somme liquidate: € 29370.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: ZB008323A0
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27594.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZB0087DA95
Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7549.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZB00B16B9C
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPO COMPATTANTE C31-C32
Importo aggiudicato: € 9493.47
Somme liquidate: € 9493.46
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
CIG: ZB1087051C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZB10A862F4
Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17882.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZB10CE2179
Oggetto: INTERVENTI SM 23 ED SM 32: IMPIANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 11912.90
Somme liquidate: € 11912.62
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZB207DD732
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 17215.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB208B4F81
Oggetto: REVISIONE MEZZI INF. 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2361.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZB2091065D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DEP. FUSINA - CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 21924.29
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZB2093935B
Oggetto: MATERIALE EDILE PER SETTORE AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4516.43
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB20C7EE5D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12326.69
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB3090872C
Oggetto: DEODORANTI -DISINFETTANTI-PRODOTTI ENZIMATICI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 664.44
Somme liquidate: € 664.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZB406D0584
Oggetto: ACQUISTO MONITOR LCD
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOINFOR SRL
    CF: 00666230271
  • NEOINFOR SRL
    CF: 00666230271
CIG: ZB40884A74
Oggetto: RICAMBI VARI PER IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB408F1CAB
Oggetto: FORNITURA SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO
Importo aggiudicato: € 32470.00
Somme liquidate: € 29764.13
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZB40BBB53F
Oggetto: MATERIALI INERTI VARI PER VERITAS TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28290.11
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB40C2A9C7
Oggetto: MANUT. ORDINARIA ASCENSORI SEDI VERITAS ANNI 2014 E 2015
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 28064.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: ZB506369CA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 24650.00
Somme liquidate: € 24475.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: ZB507AEAED
Oggetto: IMPIANTO SOLLEVAMENTO VIA RONZINELLA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2291.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZB509986D5
Oggetto: VERIFICA CONFORMIT
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZB50C78934
Oggetto: RICAMBI PER MOTOSCOPA
Importo aggiudicato: € 93.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCM VENETO SRL
    CF: 02504100286
  • RCM VENETO SRL
    CF: 02504100286
CIG: ZB60880175
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE WC PUBBLICI IN GESTIONE UBICATI VENEZIA CS ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39935.50
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZB60889C5F
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1366.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXECOITALIA S.R.L.
    CF: 08965110151
  • XXXECOITALIA S.R.L.
    CF: 08965110151
CIG: ZB6089CF42
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO LIDO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 809.27
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: ZB608C2A3F
Oggetto: VERIFICA PROGR. ASCENS. PALAZZINA CIM VE
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
CIG: ZB608F01C1
Oggetto: MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15810.70
Somme liquidate: € 15783.86
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXMILLIPORE ITALIA SPA
    CF: 00688220961
  • XXXMILLIPORE ITALIA SPA
    CF: 00688220961
CIG: ZB608F97C4
Oggetto: CARBURANTE PER NATANTI SACCA IN RETA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17450.27
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZB609641C8
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRRA IMPIANTI - SIMI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZB60CAA0B6
Oggetto: ACQUISTO BENDA BITUFLEX IMP.SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 175.39
Somme liquidate: € 172.64
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
CIG: ZB60CC8801
Oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 1594.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZB70A74450
Oggetto: NR.3 EDIZIONI CORSO ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO
Importo aggiudicato: € 1461.20
Somme liquidate: € 1378.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
CIG: ZB8078B11A
Oggetto: INTERVENTO AL SITO GRUPPOVERITAS + CANONE DI MANUTENZIONE 2013
Importo aggiudicato: € 21800.00
Somme liquidate: € 20400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
CIG: ZB808357C9
Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 36424.00
Somme liquidate: € 20716.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZB80842D87
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO SU POMPA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO-ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 01797810247
  • TECNO-ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 01797810247
CIG: ZB808BE627
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3109.03
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: ZB80BC4383
Oggetto: FORNITURA SACCHI VARI TIPOLOGIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34636.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: ZB90806227
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3896.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZB90822C08
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5508.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZB9087D334
Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA
Importo aggiudicato: € 473.75
Somme liquidate: € 473.56
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB90A9AE8C
Oggetto: GIORNATE A CONSUMO PER ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZBA0953A22
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10438.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
CIG: ZBA0C07B8C
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE NOALE CIRCOLO 1554
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C. CIRCOLO 1554
    CF: 03385120278
  • A.C. CIRCOLO 1554
    CF: 03385120278
CIG: ZBB077A739
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39846.55
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZBB07DD99F
Oggetto: MANUTENZIONE SU MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5121.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZBB0A99B7A
Oggetto: FORNITURA SCALE CIMITERIALI PER CIM VE E TF
Importo aggiudicato: € 20041.98
Somme liquidate: € 20041.86
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZBB0CCA7BF
Oggetto: NOLO ESCAVATORE AREA VASCHETTE (RDA 10125586)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZBD0777D9A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAVORAZIONE METALLICHE ED INFISSI DITTA DB SYSTEM SNC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2715.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
CIG: ZBD0832430
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27674.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZBD083B451
Oggetto: SMALTIMENTO SABBIE QUINTO
Importo aggiudicato: € 16106.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZBD087DE16
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 13824.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZBD0881FC7
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA SU COMPRESSORI FORNI CREMATORI
Importo aggiudicato: € 3109.00
Somme liquidate: € 1949.60
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: ZBD089C36B
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 8039.00
Somme liquidate: € 6878.14
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZBD08F0986
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI SANITARI PER CONTO DEL POLICLINICO SAN MARCO MESTRE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZBD09AF4BE
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZBD0A0ED4B
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34747.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: ZBD0A748DF
Oggetto: L'UTILIZZO DELLE LINEE VITA
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZBD0ACE738
Oggetto: MANUTENZIONE/MESSA A NORMA PRESS CONTAINER + DICHIARAZIONE CEE E PERIZIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4499.98
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: ZBE0823052
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 827.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
CIG: ZBE0AA1EB0
Oggetto: AFFID. MANUT. PROGR. E EXTRA CONDIZ. E CELLE FRIGO OBIT. CIMIT
Importo aggiudicato: € 30670.00
Somme liquidate: € 30398.27
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZBE0B0BCF0
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33753.95
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZBE0B59345
Oggetto: BS 289-13/MS MISE ACQUE DI FALDA AREA EX COMPLESSI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11412.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZBF084579D
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTODESCANTE
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: ZBF08C357F
Oggetto: FERRAMENTA VARIA MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 637.72
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZBF0910301
Oggetto: INGRASSATORI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9576.65
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZC008CEC22
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3813.40
Somme liquidate: € 3668.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZC009FC505
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 791.00
Somme liquidate: € 678.08
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
CIG: ZC00B5426E
Oggetto: FORNITURA DI CHIODI PER TRACC. CAMPI E SCALPELLI
Importo aggiudicato: € 456.10
Somme liquidate: € 455.57
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 14-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: ZC107A242F
Oggetto: BS 298-12/LC TUTELA E MANUTENZIONE PARCO TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 30600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
CIG: ZC208FE77A
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 134.25
Somme liquidate: € 134.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE RUOTE CENTER
    CF: 02284960263
  • DUE RUOTE CENTER
    CF: 02284960263
CIG: ZC209E0095
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER SACCA SERENELLA
Importo aggiudicato: € 11543.75
Somme liquidate: € 10966.75
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZC20A20DEB
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 28006.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC30805B0B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2447.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZC308A9CBD
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMATA PORTE AUTOMATICHE C/O SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12665.40
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZC30B21F41
Oggetto: LAMIERE
Importo aggiudicato: € 284.58
Somme liquidate: € 284.56
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZC40823AC3
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 8596.24
Somme liquidate: € 8579.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
CIG: ZC4087DFF9
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZC408AA2E4
Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUREZZA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 2886.15
Somme liquidate: € 1892.64
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC50777CD1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA CAMUFFO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
CIG: ZC50795276
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 4119.36
Somme liquidate: € 3816.03
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZC50A88D9A
Oggetto: MANUTENZIONE SU MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8286.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZC50B2BAB5
Oggetto: SOSTITUZIONE MODEM GSM - DEP. MORGANO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC50B87A64
Oggetto: SERVIZIO SOFTWARE MED. PREVENTIVA E AMBIENTE 2013-2014
Importo aggiudicato: € 39640.00
Somme liquidate: € 39349.16
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: ZC50C96DF2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO SOLLEVAMENTO ZONA A TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 2541.70
Somme liquidate: € 2527.61
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC6083BF91
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15447.66
Somme liquidate: € 15369.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZC6087E665
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZC6094F7C1
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IDRICO R.B. E MIR.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5946.11
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZC70636CAE
Oggetto: INCARICO DI ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
CIG: ZC70777B65
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA E MINUTERIA DITTA ZAMBONIN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1399.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZC70910624
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER FUSINA - CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 9379.40
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC709D4B90
Oggetto: RACCORDI, COMPONENTI IDRAULICI, VALVOLE E FLANGE
Importo aggiudicato: € 39966.10
Somme liquidate: € 39259.76
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC70A7A7BB
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI 2013 (ULS 12)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 82.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZC7OCA9987
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 39400.90
Somme liquidate: € 34632.39
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZC80802481
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: ZC8088450F
Oggetto: GAS PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38491.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZC80892A7D
Oggetto: COACHING EVOLUTIVO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIE E RISORSE SNC
    CF: 02075080206
  • SINERGIE E RISORSE SNC
    CF: 02075080206
CIG: ZC808B0509
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2794.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC8091B9D6
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 2467.26
Somme liquidate: € 2411.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC8095FE14
Oggetto: INFORCERT - MODIFICA CATTURA NOTE DI ACCREDITO PER FLUSSO CONSERVAZIONE FATTURE E NOTE DI ACCREDITO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2013 al 15-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: ZC809B26C5
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI CARRELATI VARI E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 17007.40
Somme liquidate: € 17006.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC S.P.A.
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC S.P.A.
    CF: 12549920150
CIG: ZC80B5D6AD
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI ACQUEDOTTO - AREA SIMI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZC80CCD373
Oggetto: FORNITURA DI MOTODEMOLITORE E ATTREZZATURA CORRELATA RETE VE
Importo aggiudicato: € 4360.61
Somme liquidate: € 4360.59
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC907C5244
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 4495.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: ZC90807722
Oggetto: BS 119-13/LC DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31392.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: ZC909E0082
Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL.15% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 39360.00
Somme liquidate: € 3384.24
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZC90A3B372
Oggetto: ALLUMINATO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10304.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZC90C717F5
Oggetto: TELECONTROLLO IMPAINTO SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 10711.94
Somme liquidate: € 9852.92
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZCA090BF60
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZCA098985B
Oggetto: BS116-13/DP PROROGA SERV. CIM. CO. DI MARCON
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39217.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER.CIM. SRL
    CF: 01471820389
  • SER.CIM. SRL
    CF: 01471820389
CIG: ZCB087DBFA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3842.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: ZCB0930CE8
Oggetto: URNA ACCIAIO VERNICIATA SILVER ART. 1581
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13440.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
CIG: ZCC079B17E
Oggetto: CARBURANTI RETE A.P. 2013
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6366.84
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZCC08636A5
Oggetto: REAGENTI DIVERSI PER IMPIANTI DEPURAZIONE TV
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 25027.23
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCC0910682
Oggetto: MATERIALE ELETRICO PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZCC0C0DA9A
Oggetto: PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 6007.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 05122191009
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 05122191009
CIG: ZCD08A3686
Oggetto: POMPE PERISTALTICHE
Importo aggiudicato: € 2305.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZCD08F5569
Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO SERVIZIO RACCOLTA RITIRO ABITI USATI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1542.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZCD0AD08F2
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 311.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZCE0777C4D
Oggetto: MATERIALE TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 823.99
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZCE0883ED5
Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2863.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZCE089BB41
Oggetto: BS47-13/AF SERVIZIO DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 5903.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: ZCF0777B97
Oggetto: FORNITURA E NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI DITTA STUDIO 3
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4973.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
CIG: ZCF0822F05
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 13512.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZCF0948F4F
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8429.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZCF0A165D7
Oggetto: CONSUNTIVI SAP APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
CIG: ZCF0A3CE8E
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3038.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZD00832272
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 815.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZD008667C4
Oggetto: CONTENITORE CAR. L360 GRIGIO + COP GIALLO
Importo aggiudicato: € 10454.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: ZD0087069A
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: ZD009A8EFE
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE A FREDDO CANTIERE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2901.25
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 01-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAC SRL
    CF: 02233290275
  • VEMAC SRL
    CF: 02233290275
CIG: ZD00B9D871
Oggetto: NOLO MEZZI
Importo aggiudicato: € 29129.00
Somme liquidate: € 28977.87
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZD00D0E0FB
Oggetto: CICLO MANUT. STARORDINARIA
Importo aggiudicato: € 600.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZD108229AD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5104.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZD1087273A
Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 1940.60
Somme liquidate: € 836.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZD108B1821
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZD109104EA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTE PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3536.85
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZD10961322
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 10817.00
Somme liquidate: € 10670.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICARE E STAMPA SRL
    CF: 03480110273
  • COMUNICARE E STAMPA SRL
    CF: 03480110273
CIG: ZD207AC1B8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 8082.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZD207AC2B3
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 3217.95
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
CIG: ZD208067E9
Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO MARCA WURTH
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2284.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZD208904FC
Oggetto: PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12568.18
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: ZD208F55C7
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14191.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZD20910339
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1216.62
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZD20A5A211
Oggetto: BS240-13/DP PULIZIA C/O OFFICINA MECCANCICA MIRANO CIMIETERO MARCHERA E AREA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26623.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZD20B367D5
Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI
Importo aggiudicato: € 4630.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
CIG: ZD20BDB25A
Oggetto: NOLEGGIO MEZZO
Importo aggiudicato: € 31544.04
Somme liquidate: € 31542.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZD30884610
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZD3099494E
Oggetto: VALVOLA A PALLA PN10 DN 300
Importo aggiudicato: € 789.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: ZD30B50BBE
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 535.32
Somme liquidate: € 531.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZD30C807ED
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1666.82
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD30C9EC47
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO CONDUCIBILITA' STRUMENTAZIONE ON LINE
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD40809783
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO - PISTONI-SUPPORTI-TUBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZD4089D176
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60%
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZD408B15FF
Oggetto: BS 57-13/MS SPURGO WC MOBILI C.S. VENEZIANO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 23470.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZD408C43FB
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: ZD4093C7A9
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38190.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZD50520257
Oggetto: SMALT. RS ECOCENTRO (200-12/MS)
Importo aggiudicato: € 3081.14
Somme liquidate: € 2669.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZD50804B4E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 16242.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD508BDC52
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8649.20
Somme liquidate: € 8629.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZD5099FE40
Oggetto: LAVAGGIO NASTRI TRASPORTATORI (247-11/MS)
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 3010.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
CIG: ZD50AB1033
Oggetto: CENSIMENTO POSIZ. CONT.ACM -TUTTI I GIRI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6367.06
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: ZD50B9A7C9
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 32740.80
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZD60804D89
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12306.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: 02069030274
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: 02069030274
CIG: ZD608A660D
Oggetto: FORNITURA GPL RISC. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7363.44
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZD60910548
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6822.73
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD707D8FCA
Oggetto: BS 338-12/MS RACCOLTA VERDE PUBBLICO C.S. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 30588.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD70822B4B
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9435.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZD8077A732
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4967.78
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZD80822A95
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI , VALVOLE TRASMISSIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: ZD80885523
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2906.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZD808CFA72
Oggetto: SERVIZIO INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO APPARATI TELECONTROLLO RETE ANTINCENDIO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9253.80
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZD8094D65E
Oggetto: BS 251-13/LC MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI IN COMUNE DI MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 33970.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
CIG: ZD80B3132B
Oggetto: NOLEGGIO BARCHE X PULIZIA CANALE MALAM
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD80C469CO
Oggetto: FORNITURA SHOPPERS
Importo aggiudicato: € 507.99
Somme liquidate: € 396.91
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZD908F731E
Oggetto: N. 2 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORI SCARRABILI NUOVI
Importo aggiudicato: € 33800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: ZD90A9F8DD
Oggetto: CAVO ELETTRICO PER CENTRALE DI CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 3990.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZDA0992EC2
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI IMPIANTO LAVAGGIO MESTRE (BS 124-13/MS)
Importo aggiudicato: € 19278.00
Somme liquidate: € 16126.28
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
CIG: ZDA0994840
Oggetto: COMPRESSORI CAMPALTO HV TURBO 13-R020.1
Importo aggiudicato: € 7184.60
Somme liquidate: € 6015.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.TRA. SRL
    CF: 00815320288
  • MA.TRA. SRL
    CF: 00815320288
CIG: ZDAO777C98
Oggetto: TAVOLE VARIE IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2458.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
CIG: ZDB0985076
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4903.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLACCO BILANCE SNC
    CF: 02580680276
  • POLACCO BILANCE SNC
    CF: 02580680276
CIG: ZDB0AC8F38
Oggetto: INTERVENTO DI SCOLLEGAMENTO - RICOLLEGAMENTO UPS IN GIORNATA FESTIVA
Importo aggiudicato: € 1312.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: ZDC09EC7C3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 217.84
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINOTTO ALFREDO
    CF: 02055220277
  • FINOTTO ALFREDO
    CF: 02055220277
CIG: ZDC0A4A0F0
Oggetto: ANALISI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 14-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 00968240291
  • ING.AM. SRL
    CF: 00968240291
CIG: ZDC0C7F0DC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1746.61
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
CIG: ZDD085FC7A
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ( SENSORI )
Importo aggiudicato: € 1481.77
Somme liquidate: € 1451.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
CIG: ZDD0862D80
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 373.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZDD09B4AD3
Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3885.65
Somme liquidate: € 3885.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZDDO8B5B18
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 576.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: ZDE087C5A5
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 823.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDE08C2943
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE ANNO 2013 - A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4356.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDE0910A61
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU E MEZZI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 38828.00
Somme liquidate: € 37134.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: ZDE0AADFA4
Oggetto: CONTROLLO E DISINFEZIONE MASCH. RIC. BOMBOLE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZDE0B14AE8
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 192.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARINI FRANCO-STAZ.SERV.Q8
    CF: 00341800274
  • LAZZARINI FRANCO-STAZ.SERV.Q8
    CF: 00341800274
CIG: ZDF0777BFB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BUSOLIN SRL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2469.90
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: ZDF0832487
Oggetto: MANUT. PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3059.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZDF08BE1F5
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2013 A.P. VE MOGLIANO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 810.53
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZDF09AF70B
Oggetto: CARTELLI SEGNALETICA DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 353.50
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE00849188
Oggetto: SERVIZI SU AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 1317.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZE00863722
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28413.59
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE008BE52B
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 96.63
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZE1058DBB6
Oggetto: FORNITURA CDZ. DITTA STELBI
Importo aggiudicato: € 22332.61
Somme liquidate: € 21237.55
Tempi di completamento: dal 28-06-2012 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
CIG: ZE107DDA0F
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16890.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
CIG: ZE108852A9
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE108A5C45
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6916.03
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZE108C2A12
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013 IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1231.52
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZE208BB0C3
Oggetto: PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5233.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
CIG: ZE209CE9EE
Oggetto: MISURATORE IN CONTINUO DEL FOSFORO
Importo aggiudicato: € 1483.00
Somme liquidate: € 1468.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 02190240123
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 02190240123
CIG: ZE307A5491
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 150106
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39376.24
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZE3087E65E
Oggetto: TM CALDAIE 2013 BIOGAS CVP 50720000-8
Importo aggiudicato: € 2598.00
Somme liquidate: € 2347.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: ZE30890991
Oggetto: FORNIURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: ZE308B132D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3126.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE30927E58
Oggetto: RISMA CARTA XEROG. A4 RICICLATA GR.80
Importo aggiudicato: € 28649.80
Somme liquidate: € 26808.88
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZE30A9B206
Oggetto: AGGIUNTA DI UN CASSETTO DISCHI DEL SERVER NETAPP
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 10914660153
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 10914660153
CIG: ZE30B291C5
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: ZE30C6DB50
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA IMP MIRANO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1303.33
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE40822DD1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 783.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZE408295BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA E MINUTERIA DITTA ZAMBONIN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3979.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZE409F8144
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE5077FF05
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI (TOPOGRAFICI)
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 03-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTOP SRL
    CF: 00497480426
  • GEOTOP SRL
    CF: 00497480426
CIG: ZE508A5777
Oggetto: MANUT. PERIODICA DI N. 5 GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 3225.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE508BDCB6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39893.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZE5098EA26
Oggetto: SPAZZAMENTO PISTE CICLABILI COMUNE DI FOSSO'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1855.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZE60988182
Oggetto: ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9568.84
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZE60CEF1E4
Oggetto: RIPARAZIONE INVERTER CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZE7086CD12
Oggetto: SONDE STRUMENTI E STANDARD PER SETTORE ACQUA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 6474.00
Somme liquidate: € 4422.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZE7089CFB8
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL. 80% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 4653.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE708B0396
Oggetto: ACQUISTO TUBI ALTA PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1466.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: 03458580275
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: 03458580275
CIG: ZE709391F4
Oggetto: RICAMBI IDRAULICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8865.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.B. DI BELTRAMI S.R.L.
    CF: 02428190983
  • B.B. DI BELTRAMI S.R.L.
    CF: 02428190983
CIG: ZE808847CD
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 406.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZE80942450
Oggetto: DISTRIBUZIONE CALENDARI 2013 NEL COMUNE DI MARCON E QUARTO D'ALTINO
Importo aggiudicato: € 1906.25
Somme liquidate: € 1752.25
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POTENTE SONIA
    CF: PTNSNO49A54E936O
  • POTENTE SONIA
    CF: PTNSNO49A54E936O
CIG: ZE80A84C85
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6339.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE80BCEC58
Oggetto: MANUTENZIONE ORD. E STR. ASCENSORE CANTIERE ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 2702.50
Somme liquidate: € 1702.50
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.CO.M. ASCENSORI SRL
    CF: 03242490278
  • E.CO.M. ASCENSORI SRL
    CF: 03242490278
CIG: ZE907780A3
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1953.45
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZE907BB418
Oggetto: BS 412-11/MS MICRORACCOLTA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2012 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZE9080644E
Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35891.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZE908B0325
Oggetto: RICAMBI AUTO IVECO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12567.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE90BA9782
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI A NOLEGGIO AIMERI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38314.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZEA07F454C
Oggetto: MATERIALI IDRAULICO - IDRICO R.B./MIRANESE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 912.65
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZEA0822C7E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4029.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZEA0A083C4
Oggetto: ANALISI CER 191209
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37470.88
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZEA0A596E3
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZEA0B8FB00
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI LAVORAZIONI LUG/DIC
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37304.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZEB074C22E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 18125.00
Somme liquidate: € 15127.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZEB0764577
Oggetto: 264-12/MS RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE DA CLIENTI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32726.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
CIG: ZEB0822ACD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2683.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZEB0863241
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZEC087EDB2
Oggetto: MANUTENZIONE GRU VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39890.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZEC08848E1
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2453.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZEC08A3FDC
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI PORTE AUTOMATICHE TORNELLI E GETTON WC VE CS
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 39524.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZEC0B33ECC
Oggetto: SERVIZIO SI SOLLEVAMENTO CONAUTOCARRO CON GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2332.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: ZED0793024
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL. 80%
Importo aggiudicato: € 39672.00
Somme liquidate: € 37444.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZED08A87B4
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33204.60
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
CIG: ZEE089CFA5
Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL. 15% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 6460.32
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
    CF:
  • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
    CF:
CIG: ZEE0917F72
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO 15% GRV
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 13044.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZEE099B497
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RAEE C/O UTENZE COMMERCIALI E PROFESSIONALI NEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: ZEE0C7F7AC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3280.41
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZEF08072AB
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 124.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 02515610281
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 02515610281
CIG: ZEF085A42F
Oggetto: FORNITURA DI GRASSO E OLIO
Importo aggiudicato: € 13901.74
Somme liquidate: € 13823.86
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZEFOAB32A9
Oggetto: GRIGLIE PROTEZIONE CABINA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZF00A6FA74
Oggetto: AVVIATORE+MANODOPERA - DEP. P.CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 2244.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF00A81F9D
Oggetto: MATERIALI INERTI A MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 38282.05
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZF00B8BCE3
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO CASSONI LEGNO UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 3760.00
Somme liquidate: € 3699.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZF00C5BB9E
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI - IDRICO R.B. E MIR.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 493.12
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZF108F97FB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE-GASOLIO/METANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1188.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZF10954218
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI SEDI VERITAS VARIE
Importo aggiudicato: € 10638.00
Somme liquidate: € 8470.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZF10AB924E
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 24428.76
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZF20784D0A
Oggetto: RIPARAZIONE ENDRESS 40518902 C2 INDUSTR
Importo aggiudicato: € 1985.00
Somme liquidate: € 1984.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF20898B1C
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2339.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF20B550E3
Oggetto: CLEANING NOLO WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35258.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZF20C7F3D9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38857.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: ZF30780B9E
Oggetto: AIR DRYER IDFA 15E 23 K PORTATA 2.000 L. AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZF30822FE6
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 919.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZF3087C56C
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2975.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZF50868A40
Oggetto: LAVAGGIO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 19940.30
Somme liquidate: € 19547.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: ZF508B141B
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1979.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: ZF50C5D47F
Oggetto: CONTROLLO E REVISIONE AUTOPROTETTORI
Importo aggiudicato: € 735.50
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZF60982D94
Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 715.85
Somme liquidate: € 563.45
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF60A71590
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37678.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF60B5443D
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 2195.66
Somme liquidate: € 2002.77
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: ZF70832422
Oggetto: MANUT.VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZF70A8A8CE
Oggetto: STAMPA POSTER PER ZANZARE
Importo aggiudicato: € 600.10
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF806C0D28
Oggetto: PULIZIA ORDINARIA SEDI VERITAS CONTROLLATE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39726.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: ZF808A6F37
Oggetto: TRASPORTI MATERIALI VARI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9000.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
CIG: ZF808BCA4D
Oggetto: STAMPA ACQUAMBIENTE FEB-DIC. 2013
Importo aggiudicato: € 3564.00
Somme liquidate: € 3465.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: ZF80918129
Oggetto: RICAMBI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 26757.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF809B2DD3
Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1257.15
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STICAR SPA
    CF: 00642470280
  • STICAR SPA
    CF: 00642470280
CIG: ZF80A13CED
Oggetto: FORNITURA SACCHI VARI TIPOLOGIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38945.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: ZF80A74916
Oggetto: MANUT. MOTOGENERATORE MN.32
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZF908671D6
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.C. SRL
    CF: 01488100163
  • C.P.C. SRL
    CF: 01488100163
CIG: ZF90991CA4
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RSU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZF90A5A0D0
Oggetto: LENZINI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO STP VIA SCARAMUSSA
Importo aggiudicato: € 6032.00
Somme liquidate: € 5517.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZF90AAFC7D
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA E ARTICOLI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4895.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF90C1E6A2
Oggetto: STRUMENTI FMU ED FDU PER DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2950.69
Somme liquidate: € 2643.21
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZFA0771A59
Oggetto: INDAGINI FITOSTATICHE VISIVA E STRUMENTALE (VTA)
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5634.42
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 00981140965
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 00981140965
CIG: ZFA078B239
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7128.86
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: ZFA0822ED8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 690.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZFA088557A
Oggetto: MANUTENZIONI SU MEZZI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23386.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZFA08F1CE8
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO 2013 DISCARICA CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 257.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZFA0953CAD
Oggetto: ADATTATORE VENTILATORE RIT3243110 PER QUADRI ELETTRICI INVERTER
Importo aggiudicato: € 578.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZFA09CA0FB
Oggetto: CANONE ANNUALE SISTEMA TAIGETE MOS PER L'INVIO DI SMS
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOSOFT SRL
    CF: 03591570282
  • TRIOSOFT SRL
    CF: 03591570282
CIG: ZFA09EB36A
Oggetto: REATTIVI VARI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39433.05
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: ZOA086E2E2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZOF086E245
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1363.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 5040389495
Oggetto: RA 376-18AG. SERVIZIO TRASPORTO TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI CER 191212-200108-200201-200303
Importo aggiudicato: € 45000000.00
Somme liquidate: € 16384207.93
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: 5040533B68
Oggetto: RA 377-18AG SERVIZIO TRASPORTO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI URBANI CER 191212-190805-200108-200201
Importo aggiudicato: € 42000000.00
Somme liquidate: € 12089188.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
CIG: 6013376AD9
Oggetto: 296-14/GG ACQUISTO DAILY PER MESTRE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 25382.62
Somme liquidate: € 20915.28
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 6247770EE4
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 120400.00
Somme liquidate: € 63189.31
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: 66713761A3
Oggetto: LAVAGGIO NOLEGGIO VESTIARIO EX ASI
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 174523.39
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: 683787374D
Oggetto: BS1-17/AP SERVIZIO DI MANUT.ORD. E STRAORD.CARPENTERIA SU IMPIANTI SOLLEV.FOGNARIO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 91464.96
Somme liquidate: € 54500.61
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 6837885136
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIE IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO FOGNARIO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 104164.38
Somme liquidate: € 77554.88
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 68561176BA
Oggetto: BS 301-16/AF SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SEDI E PERTINENZE VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 4324773.40
Somme liquidate: € 4414772.21
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
     

    CF: 00124570326
     
    GE.S.IN Gestione Servizi Integrati
    CF: 00162720346
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 07498370159
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO LA.T.
    CF: 00425640489
     
    INIZIATIVE VENETE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03422400279
     
  • Raggruppamento:
    DUSSMANN SERVICE SRL
    CF: 00124140211
     
    SKILL SOC. CONS.
    CF: 03854020280
     
    TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
     
  • Raggruppamento:
    GE.DI.S. SOCIETA' CONSORTILE ARL
    CF: 06933611003
     
    TECNOPUL SRL
    CF: 00974840423
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
     
    MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
     
  • Raggruppamento:
    ISSITALIA A.BARBATO SRL
    CF: 00215860289
     
    MERANESE SERVIZI SpA
    CF: 01648280210
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
     
  • Raggruppamento:
    PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 02380450284
     
    Serenissima Ristorazione
    CF: 01617950249
     
  • BONI S.P.A.
    CF: 02113890012
  • COOPERATIVA EUROPA SERVIZI
    CF: 06891530633
  • FIDENTE SpA
    CF: 00538270109
  • GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA
    CF: 01484180391
  • IDEA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
    CF: 01776780858
  • MA.CA. Srl
    CF: 04714261007
  • Raggruppamento:
    PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 02380450284
     
    Serenissima Ristorazione
    CF: 01617950249
     
CIG: 6882396CD6
Oggetto: FORNITURA ANICRIDE CARBONICA LIQUIDA PER IMPIANTO POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 175500.00
Somme liquidate: € 69542.98
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 21-01-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL
    CF: 03270040961
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: 7068798CA2
Oggetto: BS 194-17/AP SERVIZIO DI MANUITENZIONE APPARATI MOBA VERITAS
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 168673.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: 7121418C08
Oggetto: FORNITURA DI GIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIDIAMETRO IN GHISA PER ACQUA POTABILE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 253689.50
Somme liquidate: € 237254.31
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEBO ITALIA SRL
    CF: 01495910216
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • VAG Valvole Italia srl
    CF: 07358470966
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: 7156940DB6
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE LIMS
Importo aggiudicato: € 357000.00
Somme liquidate: € 331952.69
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.C.S. Biomedical Computering Systems srl
    CF: 01355000132
  • CID Software Studio S.p.A.
    CF: 04676440631
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LabWare Italia
    CF: 03943370233
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: 7182869303
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PUNTI DI MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 14000000.00
Somme liquidate: € 10951563.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 7182880C14
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PUNTI DI BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 2436301.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 71968146C9
Oggetto: RA 135-17/AG CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 190112.00
Somme liquidate: € 159795.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • Studio Associato Servizi Professionali Integrati
    CF: 13177810150
  • Studio Palea di R. Palea e Associati - Associazione Professionale
    CF: 04326830017
  • Studio Righini e Associati
    CF: 02475410235
  • Studio Tomasin Commercialisti
    CF: 02355400272

  • CF: BRTPLA59D16L736L
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
CIG: 720470784B
Oggetto: 291-17/MC FORNITURA COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 190597.50
Somme liquidate: € 148666.05
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • kgn
    CF: 02391180242
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • NORAP SRL
    CF: 05387881211
  • Raggruppamento:
    PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 02380450284
     
    Serenissima Ristorazione
    CF: 01617950249
     
CIG: 72092469FE
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI PROTEZIONE/TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER IL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 57200.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
     
    Yarix Srl
    CF: 03614930265
     
  • Raggruppamento:
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
    CF: 12142310155
     
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • Raggruppamento:
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
    CF: 12142310155
     
CIG: 7210676612
Oggetto: 297-17/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 4 MOTOBARCHE AZIENDALI SERIE MB
Importo aggiudicato: € 95500.00
Somme liquidate: € 66690.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 23-06-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 7215773440
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA GESTITA A MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 152017.77
Somme liquidate: € 126963.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: 7222321FD1
Oggetto: RS 235-17/AG AFFIDAMENTO INCARICO ADVISOR PER INDAGINE MERCATO ESPLORATIVA E VALUTAZIONE AREA ALCOA
Importo aggiudicato: € 487650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Rina Consulting S.p.A
    CF: 03476550102
     
    Deloitte Financial Advisory S.r.l.
    CF: 03644260964
     
    Studio Legale Associato di Avv. Antonella Alfonsi, Avv. Pietro Venerando, Avv. Francesco Brunelli, Avv. Massimo Zamorani, Avv. Ivana Clara Azzollini, Avv. Josephine Romano ed Associati
    CF: 04302320967
     
  • Raggruppamento:
    LABELAB SRL
    CF: 02151361207
     
    SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
     
    Studio Legale Guiducci
    CF: GDCLNE67H45H223F
     
  • Raggruppamento:
    LABELAB SRL
    CF: 02151361207
     
    SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
     
    Studio Legale Guiducci
    CF: GDCLNE67H45H223F
     
CIG: 7224761D5F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA 15 MOTOBARCHE CON COMPATTATORE SERIE MTR
Importo aggiudicato: € 97300.00
Somme liquidate: € 75520.61
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 7233903599
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 205821.00
Somme liquidate: € 157490.19
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • kgn
    CF: 02391180242
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 724507375F
Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE COMMERCIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 130566.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 72534990BC
Oggetto: 343-17/MC FORNITURA SCAFO MOTOCHIATTA IN VTR
Importo aggiudicato: € 148533.00
Somme liquidate: € 115855.74
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 7255271707
Oggetto: BS 325-17/AP SERVIZI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO INFRASTRUTTURA TELECOMUNICAZIONI GRUPPO
Importo aggiudicato: € 745500.00
Somme liquidate: € 363703.28
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
CIG: 72580089AB
Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.IMPIANTI ACQUEDOTTI 2017-2019
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 142282.28
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: 7265465363
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CARPENTERIE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 91175.46
Somme liquidate: € 57987.42
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 7265555DA5
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE ICP-OES COMPRESO FULL-SERVICE 3 ANNI
Importo aggiudicato: € 61999.96
Somme liquidate: € 40559.93
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: 726965878E
Oggetto: BS 250-17MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO
Importo aggiudicato: € 54138.21
Somme liquidate: € 35744.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CARPISPURGO SRL
    CF: 00883770364
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECOTECNA SRL
    CF: 03890041001
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MEDITERRANEA SERVICE SRL
    CF: 02022720425
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • Rimondi Paolo s.r.l.
    CF: 02406121208
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: 7272008AD5
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE AL 80%
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 88976.16
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BRENNTAG SPA
    CF: 00835510157
  • BRENNTAG SPA
    CF: 00835510157
CIG: 72728387C6
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 374881.36
Somme liquidate: € 251633.74
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 04-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
  • ECARE SPA
    CF: 08578200159
  • e-Digital Services srl
    CF: 03500671205
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • Tecnocall srl
    CF: 01694990662
  • ECARE SPA
    CF: 08578200159
CIG: 7278504B80
Oggetto: BS152-17/GG MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI PREVALENTEMENTE DI MARCA FIAT, PRESSO LA PERTINENZA P
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 111160.95
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL
    CF: 04130660279
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • RASOTTO GROUP S.R.L.
    CF: 00876790247
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: 729226469E
Oggetto: BS 378-17MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 49262.73
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 72983569E4
Oggetto: SERV. PULIZIA AREE VERDI E ATTINENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DL VENEZIA - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1126079.20
Somme liquidate: € 672917.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: 7298375992
Oggetto: SERV. PULIZIA AREE VERDI E ATTINENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DL VENEZIA - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 419041.71
Somme liquidate: € 232601.63
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: 72983851D5
Oggetto: SERV. PULIZIA AREE VERDI E ATTINENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DL VENEZIA - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 243847.86
Somme liquidate: € 151869.47
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 72997128E6
Oggetto: FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 395352.00
Somme liquidate: € 307287.93
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 73026598D7
Oggetto: 389-17/GG SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI PESANTI MIRANO DA AQ 12-15/GG L2
Importo aggiudicato: € 906000.00
Somme liquidate: € 756700.40
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7303324D9C
Oggetto: MAN. STRAORD. ELETTRICA SEDI VERITAS DEL CENTRO STORICIO VENEZIA ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 166704.83
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 7305099665
Oggetto: UPGRADE CHECKPOINT
Importo aggiudicato: € 80819.31
Somme liquidate: € 63039.06
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2M Servizi Srl
    CF: 02559730276
  • ADVNET SRL
    CF: 02928250246
  • Athesys Srl
    CF: 04446620280
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 730843140D
Oggetto: BS307-17/AP SERVIZIO DI RIGENERAZIONE E REINTEGRO CARBONE ATTIVO GRANULARE FILTRI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 297000.00
Somme liquidate: € 139204.87
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: 7311605F4E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE FOGNARIA MBR E PICCOLI RIPRISTINI DI CARPENTER
Importo aggiudicato: € 138239.74
Somme liquidate: € 129391.08
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: 731185097E
Oggetto: SERVIZIO DI MNAUTENZIONE TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 644312.00
Somme liquidate: € 794243.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: 7315363C82
Oggetto: BS 326-17AF SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI COMUNI DEL MIRANESE RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 417691.13
Somme liquidate: € 347439.81
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIBLION SRL
    CF: 04387641006
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GRUPPO INDACO
    CF: 12830990151
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: 7341014C62
Oggetto: CANONE PER UTILIZZO CONDOTTA SUB LAGUNARE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE VENEZIA-CHIOGGIA / 2017-2018
Importo aggiudicato: € 700000.00
Somme liquidate: € 321448.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETO ACQUE SPA
    CF: 03875491007
  • VENETO ACQUE SPA
    CF: 03875491007
CIG: 73454286F0
Oggetto: BS 441-17MS SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 912000.00
Somme liquidate: € 67538.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 7345719714
Oggetto: BS 11-18MS SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 512000.00
Somme liquidate: € 170371.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
CIG: 7348640192
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CABINE MT/BT IMPIANTI DI RILEVAMENTO INCENDI
Importo aggiudicato: € 205500.00
Somme liquidate: € 168440.06
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI S. E C.
    CF: 03095920272
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • RAMPIN
    CF: 00226680288
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 735124681A
Oggetto: BS 438-17MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 575000.00
Somme liquidate: € 417989.37
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
CIG: 7351897155
Oggetto: BS 19-18/MC FORNITURA COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 196020.00
Somme liquidate: € 181645.20
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
    MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
     
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • kgn
    CF: 02391180242
  • Raggruppamento:
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
    MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
     
CIG: 73537309F6
Oggetto: BS 82-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SPOGLIATOI TERRAF. VENEZIANA E CHIESE C.S.PROROGA 31/05/18
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 50575.03
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 73537591E7
Oggetto: BS 113-15/DP SERVIZI DI PULIZIE AZIENDALI VERITAS UFFICI, SPOGLIATOI MAGAZZINI E OFFICINA CDO MESTRE
Importo aggiudicato: € 61000.00
Somme liquidate: € 52784.08
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 735378140E
Oggetto: BS 191-15/AF SERVIZIO DI PULIZIE SEDI AZIENDALI VERITAS MIT,S'ANDREA,EX VENA,IMPIANTO DEP. FUSINA,
Importo aggiudicato: € 54000.00
Somme liquidate: € 49273.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 73538003BC
Oggetto: BS 114-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI MARGHERA,SAN DONA',CAMPONOGARA, MIRANESE. PROROGA ,
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 47890.84
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 73538225E3
Oggetto: BS 196-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI CHIOGGIA ED ECOPROGETTO. PROROGA FINO AL 31.05.2018
Importo aggiudicato: € 48000.00
Somme liquidate: € 39125.51
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 7353848B56
Oggetto: BS 97-15/AF SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS,UFFICI,CANTIERI,DEPOSITO,SPOGLIATOI E CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 52000.00
Somme liquidate: € 48567.65
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 735407028C
Oggetto: SERVIZI AFFRANCATURE POSTALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 67648.64
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 73543899C9
Oggetto: BS 7-18/LC SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE NELLA TERRAFERMA DEL COMUN
Importo aggiudicato: € 204498.60
Somme liquidate: € 191736.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7354432D44
Oggetto: BS 8-18/LC SERVIZI DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE C/O ALCUNE AREE PUBBLICHE DELLA TERRAFERMA DEL
Importo aggiudicato: € 179735.04
Somme liquidate: € 173945.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 7363169746
Oggetto: FORNITURA SISTEMA DISINFEZIONE JESOLO E ERACLEA
Importo aggiudicato: € 142220.00
Somme liquidate: € 136190.48
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: 7367523051
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESI ATTI VANDALICI SU CALOTTE
Importo aggiudicato: € 106624.00
Somme liquidate: € 93219.84
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: 7369689BBE
Oggetto: 51-18/MC FORNITURA DI NATANTI IN VETRORESINA DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI RIFIUTI IN CENTRO STORICO VE
Importo aggiudicato: € 184320.00
Somme liquidate: € 143769.60
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • GENOVESE UMBERTO SRL
    CF: 00382830891
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 73743512F5
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE EDIFIO EX OBITORIO PRESSO IL CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 153557.94
Somme liquidate: € 144736.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 73754573A8
Oggetto: 331-16/GG DERIVATO LOTTO 1 - MINISPAZZATRICE 2 MC ASPIRANTE TRASMISSIONE IDROSTATICA
Importo aggiudicato: € 596676.30
Somme liquidate: € 546053.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 7375487C67
Oggetto: BS 334-16/GG DERIVATO LOTTO 2 - SPAZZATRICI STRADALI 4 MQ
Importo aggiudicato: € 539224.00
Somme liquidate: € 438605.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: 737553218D
Oggetto: BS 331-16/GG DERIVATO LOTTO 3 - SPAZZATRICE 5 MC MECCANICA
Importo aggiudicato: € 652000.33
Somme liquidate: € 390181.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 7375547DEA
Oggetto: 331-16/GG DERIVATO LOTTO 4 - SPAZZATRICE 6 MC ASPIRANTE
Importo aggiudicato: € 676620.00
Somme liquidate: € 467496.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 7375661BFE
Oggetto: BS 22-18/GG FORNITURA CASSONETTI STRADALI IN METALLO VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 218800.00
Somme liquidate: € 193823.30
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • kgn
    CF: 02391180242
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • VETROPLAST SRL
    CF: 00327930418
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 73759889D8
Oggetto: BS 289-17/BOM FORNITURA VALVOLE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 269920.00
Somme liquidate: € 145613.83
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 13-05-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • InterApp Italiana S.r.l.
    CF: 08073810155
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA
    CF: 00469610026
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • VTL VALVOTECNICA LOMBARDA srl
    CF: 02893150231
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: 73759992EE
Oggetto: 289-17/BOM LOTTO 2 FORNITURA RUBINETTI IN OTTONE SERIE PESANTE
Importo aggiudicato: € 133826.00
Somme liquidate: € 68957.54
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 13-05-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • InterApp Italiana S.r.l.
    CF: 08073810155
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA
    CF: 00469610026
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • VTL VALVOTECNICA LOMBARDA srl
    CF: 02893150231
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: 7377429EFD
Oggetto: OPERE PROPEDEUTICHE AL COMPLETAMENTO E MESSA IN FUZIONE DELLA CENTR.SOLLEV.DEL TRONCHETTO.I LOTTO
Importo aggiudicato: € 235390.94
Somme liquidate: € 189608.89
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 18-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • MASER SRL
    CF: 06153551210
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
CIG: 7379875182
Oggetto: RA 69-18/AG - INCARICO A SOCIETA' DI REVISIONE PER CERTIFICAZIONE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 2017-
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 55983.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 738064903C
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 1:SCORZE', MARTELLAGO, NOALE, SALZANO, S. M. DI SALA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155200.88
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
CIG: 7380671263
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 2:SPINEA,MIRANO,PIANIGA,FIESSO,DOLO,VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155002.32
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
CIG: 7380686EC0
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 3:FOSSO',CAMPONOGARA,CAMPOLONGO M., STRA,MIRA, CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155202.23
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7380704D9B
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 4: CHIRIGNAGO, ZELARINO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155161.22
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
CIG: 7380717857
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 5: MESTRE, CARPENEDO, FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 154532.15
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
CIG: 7381952380
Oggetto: BS 59-18MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI DA IMP. DEPURAZIONE A IMP. AVIANO
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 83488.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 7382758C9F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, ESPURGO E TRASPORTO DI FANGHI LIQUIDI NELL'AREA TERRITORIALE DEGLI 11 COMUNI DE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 119989.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: 7383348384
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 PRODOTTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 378000.00
Somme liquidate: € 4585.19
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 738336518C
Oggetto: 78-18/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NR 8 MOTOBARCHE AZIENDALI SERIE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 128800.00
Somme liquidate: € 93607.80
Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 738536974B
Oggetto: BS 330-17/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S
Importo aggiudicato: € 343900.00
Somme liquidate: € 252973.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • Matika Spa
    CF: 01969880242
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SELECTA DIGITAL SERVICES SPA
    CF: 02628600351
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: 7386384CE4
Oggetto: BS 87-18/GG FORNITURA DAILY PR SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 86362.73
Somme liquidate: € 79637.36
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7387666ED4
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MURI DI SEPARAZIONE INTERNA TRA REPARTI E DI CINTA CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 73146.97
Somme liquidate: € 67985.81
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 7387991B08
Oggetto: BS 73-18MS TRATTAMENTO FANGHI C/O SITO AREA 23H
Importo aggiudicato: € 575000.00
Somme liquidate: € 572970.71
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 738866573D
Oggetto: BS 90-18/GG FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI CP16
Importo aggiudicato: € 101972.00
Somme liquidate: € 79538.16
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7389296FF2
Oggetto: BS40-18/AP SERVIZI ASSISTENZA SISTEMICA, HELP DESK E LICENZE INFRASTRUTTURE ASET E DATA MANAGEMENT S
Importo aggiudicato: € 1898661.72
Somme liquidate: € 1415641.67
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
     
    PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
     
  • Raggruppamento:
    PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
     
    PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
     
CIG: 7391045348
Oggetto: BS 106-18/GG FORNITURA COMPATTATORE POSTERIORE CP25 CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 57000.00
Somme liquidate: € 44460.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 73975646ED
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CENTRIFUGA PER IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 39674.28
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: 7398486FC6
Oggetto: BS 118-18/GG FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI PER SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 158972.00
Somme liquidate: € 123998.16
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 73989205EF
Oggetto: SEDE VERITAS BANCHINA SCOMENZERA, LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO VARCO OPERATIVO SUD
Importo aggiudicato: € 43594.86
Somme liquidate: € 37786.37
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
CIG: 74012611CB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MESTRE - REPARTO 5 COMPLESSI A, C E D
Importo aggiudicato: € 680832.35
Somme liquidate: € 623531.94
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 7402610B03
Oggetto: LAVORI DI PERFORAZIONE DI DUE NUOVI POZZI A BADOERE,TENEBRAZIONE POZZO 6
Importo aggiudicato: € 250086.70
Somme liquidate: € 121522.02
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BONGIOVANNI PERFORAZIONI
    CF: 01764001200
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • CO.ANT s.r.l
    CF: 01620800852
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LANDI DI CHIARUGI SRL
    CF: 01260420508
  • SAMMINIATESE POZZI S.R.L.
    CF: 01564900502
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
CIG: 740367490E
Oggetto: LOTTO 1 BS 53-18/CT-MANUT.ELETTRICHE IMPIANTI DEPURATORI CAMPALTO, FUSINA E SOLLEVAMENTI TERMINALI
Importo aggiudicato: € 81292.80
Somme liquidate: € 59701.59
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 7403681ED3
Oggetto: LOTTO 2 BS 53-18/CT MANUT.ELETTRICHE IMP SOLL MESTRE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 57776.34
Somme liquidate: € 40619.89
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 74036873CA
Oggetto: LOTO 3 BS 53-18/CT - MANUT.ELETTRICHE IMP SOLL MOGLIANESE MIRESE
Importo aggiudicato: € 71915.66
Somme liquidate: € 54386.69
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 74036927E9
Oggetto: LOTTO 4 BS 53-18/CT MANUT.ELETTRICHE IMP.DEP. E SOLL. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 61989.80
Somme liquidate: € 35754.75
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 7408804279
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 66135.19
Somme liquidate: € 47891.22
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 24-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 7409332630
Oggetto: FORNITURA DI POMPE-MOTORI E RICAMBI VARI PER MOTORI SISU DIESEL
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 125615.25
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 74110049F6
Oggetto: 136-18/MC ALLESTIMENTO MB IN VTR 307 308 309
Importo aggiudicato: € 68106.25
Somme liquidate: € 53122.86
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GENOVESE UMBERTO SRL
    CF: 00382830891
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: 7412043361
Oggetto: FORNITURE MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 81072.86
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: 7412833F4B
Oggetto: BS151-18/GG FORNITURA COSTIPATORI 7 MC COMPLETI DI CONTENITORE CARRELLATO 349-15/GG L2 SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 45938.68
Somme liquidate: € 35832.70
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 741313260C
Oggetto: BS 157-18 SERVIZI BUSINESS INTELLIGENCE E QUILK GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 153450.00
Somme liquidate: € 119691.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    Consorzio Reply Public Sector
    CF: 10121480015
     
    SYSKOPLAN REPLY SRL
    CF: 09253950019
     
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • Matika Spa
    CF: 01969880242

  • CF: 01973900838
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • Raggruppamento:
    Consorzio Reply Public Sector
    CF: 10121480015
     
    SYSKOPLAN REPLY SRL
    CF: 09253950019
     
CIG: 7413431CC8
Oggetto: BS 372-17DB SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI CHIOGGIA - VE
Importo aggiudicato: € 725496.18
Somme liquidate: € 613137.85
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
CIG: 74169737BD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE RETI DL FOGNATURA E ALL'IMPIANTO DL DEPU
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 124799.39
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 7417369E85
Oggetto: BS 3-18MS TRATTAMENTO PERCOLATI PRODOTTI DA GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 475000.00
Somme liquidate: € 470944.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7418065CE1
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.E STRAORD. PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAVALLINO E AREA EST
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 222039.10
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EMIAMBIENTE SRL
    CF: 10258460012
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 741909815A
Oggetto: BS 124-18MS NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 62440.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: 7423242D13
Oggetto: BS 149-18MS SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 146000.00
Somme liquidate: € 108865.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 74242615FD
Oggetto: PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 81277.08
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 74247899B4
Oggetto: 135-18/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'AREA MERCATALE DI RIALTO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 60600.00
Somme liquidate: € 53934.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
CIG: 7425256B15
Oggetto: BS 439-17/MS TRATTAMENTO FANGHI IN UNGHERIA
Importo aggiudicato: € 2187000.00
Somme liquidate: € 705044.40
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BIOMAS KTF
    CF:
  • BIOMAS KTF
    CF:
CIG: 7425317D6B
Oggetto: BS 44-18/MS LOGISTICA E TRASPORTO FANGHI CER 190805
Importo aggiudicato: € 4293000.00
Somme liquidate: € 933285.83
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BIODELTA D.O.O.
    CF:
  • BIODELTA D.O.O.
    CF:
CIG: 74255605F5
Oggetto: NOLEGGIO/MANUTENZIONE CUPOLINE E UNDEGROUND COMUNE DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 141143.20
Somme liquidate: € 115107.26
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: 7427206448
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DN300 IN CALLE LARGA S. MARCO A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 104836.64
Somme liquidate: € 68130.09
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: 74272085EE
Oggetto: LOTTO A1 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - SCORZE' NOALE SALZANO MARTELLAGO SPINEA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 261292.12
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 742728664C
Oggetto: LOTTO A2 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - MIRANO SANTA M.SALA PIANIGA DOLO FIESSO STRA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 224536.69
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
CIG: 74273055FA
Oggetto: LOTTO A3 - LAVORI MANUT. SVIL. RETI IDRICHE - MIRA CAMPONOG. CAMPAGNA L. CAMPOL M. FOSSO' VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 216217.66
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • cantieri
    CF: 01640680383
CIG: 74273245A8
Oggetto: LOTTO A4 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - C.S. CHIOGGIA C.S. SOTTOMARINA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 245392.31
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
CIG: 7427348975
Oggetto: LOTTO A5 - LAVORI MANUT. E SVIL. RETI IDRICHE - SOTTOMARINA ZONA NUOVA BORGO S. GIOVANNI BRONDOLO
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 283552.28
Tempi di completamento: dal 18-02-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 7427409BCB
Oggetto: LOTTO A6 - LAVORI MANUTENZIONE SVIL. RETI IDRICHE - CAVANELLA S.ANNA CA' LINO ISOLA VERDE CA' PASQUA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 245246.77
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 74274150C2
Oggetto: LOTTO A7 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 83217.48
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 74321178F6
Oggetto: BS 150-18/CT SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 276000.00
Somme liquidate: € 219631.78
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 74322495E5
Oggetto: 147-18/LC CAMBIO SACCHI SERALE NOTTURNO CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 122856.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7432641961
Oggetto: BS 158-18 FORNITURA DI GRUPPI FRIGO PER SEDE S. ANDREA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 54361.23
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BLUE BOX GROUP SRL
    CF: 02481290282
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TONON FORTY
    CF: 03929290264
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: 7435997AD6
Oggetto: POSA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 72657.88
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: 7448601BFC
Oggetto: RA 74-18/AG - INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT. F. BERTUZZI
Importo aggiudicato: € 77600.00
Somme liquidate: € 36856.32
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
CIG: 7448606020
Oggetto: RA 74-18/AG - INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT. G. FANELLI
Importo aggiudicato: € 76000.00
Somme liquidate: € 32064.89
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANELLI DOTT. GIANLUCA
    CF: FNLGLG67H08I908S
  • FANELLI DOTT. GIANLUCA
    CF: FNLGLG67H08I908S
CIG: 744936741E
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI GRU DI DIVERSA PORTATA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 188214.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • BERGAMIN AUTOGRU
    CF: 02008380285
  • CARPIN AUTOGRU' SRL
    CF: 00980290274
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • SANTINATO TRASPORTI SOLLEVAMENTI S.R.L.
    CF: 04264280274
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: 7450276240
Oggetto: FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 409500.00
Somme liquidate: € 310964.66
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • Centro Depurazione Acque
    CF: 02216050464
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 7452891038
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B.PASTO ELETTRONICI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 6000000.00
Somme liquidate: € 6688205.64
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 7456356B9D
Oggetto: RA 132-18AG. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI SUPPORTO LEGALE PER RECUPERO COATTIVO
Importo aggiudicato: € 41860.00
Somme liquidate: € 4579.27
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AVV. ANNA VANZO
    CF: VNZNNA77E53L407F
  • QUAGGIO AVV. ANNALISA
    CF: QGGNLS71L56G224W
  • AVV. CAMILLA MASTRANGELO
    CF: MSTCLL71R48L736G
  • AVV. GIULIANO FURLANETTO
    CF: FRLGLN73C24G914A
  • AVV. LUCA COLOMBARO
    CF: CLMLCU64M20L483P
  • AVV. SEBASTIANO DE FEUDIS
    CF: DFDSST60A30D643N
  • AVV. TIZIANO BORLINA
    CF: BRLTZN63B20D621N
  • AVV. TIZIANO BORLINA
    CF: BRLTZN63B20D621N
CIG: 7457853EF9
Oggetto: FORNITURA APPARECCHI, STRUMENTAZIONI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI D.
Importo aggiudicato: € 149500.00
Somme liquidate: € 113655.27
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: 7471515938
Oggetto: FORNITURA SODIO CLORITO SOL. 25% E ACIDO CLORIDRICO SOL. 32%
Importo aggiudicato: € 1498875.00
Somme liquidate: € 725995.30
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 747627514E
Oggetto: RIFACIMENTO ELETTRICO DELL IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 405MIRA 424 MIRANO
Importo aggiudicato: € 49450.98
Somme liquidate: € 38571.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: 7476543E73
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI DIFFUSE NEI CIMITERI DI MURANO E PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 227621.01
Somme liquidate: € 201691.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AG&CO S.R.L.
    CF: 03863830281
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EUGANEA RESTAURI SRL
    CF: 03680240276
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • VIDEA SRL
    CF: 02230460277
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 748680963B
Oggetto: ATTO AGGIUNTIVO PERZIA DI VARIANTE 1_LAVORI CIMITERO S. MICHELE COPERTURA FABBRICATO RECINTO XVI
Importo aggiudicato: € 66386.31
Somme liquidate: € 66097.55
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 74896151D2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORD E STRAORD EDILE NEI PLESSI CIMITERIALI DEL CS ISOLE TERRAFERMA COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 236220.00
Somme liquidate: € 176528.69
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: 7491233907
Oggetto: LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2014-2015 NEI COMUNI DI PIANIGA, MARTELLAGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 35243.43
Somme liquidate: € 29357.28
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 749762430E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI SISTEMI DISINFEZIONE UV DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 283940.00
Somme liquidate: € 242092.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: 7498587DBC
Oggetto: BS 241-18/MCB MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A SPINTORE PER CHIATTE AZIENDALI DEL PONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 105000.00
Somme liquidate: € 83577.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: 74996689CF
Oggetto: BS 92-18/DB SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SCARICO ACCATASTAMENTO RIFIUTI E GESTIONE OPERATIVA DELLA ST
Importo aggiudicato: € 270000.00
Somme liquidate: € 217040.14
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 7502499A06
Oggetto: BS 93-18MS SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA C/O INFRASERV
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 26542.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
CIG: 750373994E
Oggetto: BS 211-18 AF VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 60788.00
Somme liquidate: € 39806.21
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
  • Ecolution SC
    CF: 04816210282
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • mtm consulting s.r.l.
    CF: 02994950968
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02455120226
  • SILAQ VENETO SRL
    CF: 11815110157
  • SINERGIKA S.R.L.
    CF: 02857020271
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • Mamprin Alberto
    CF: MMPLRT77H16B563Z
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
CIG: 7504884A30
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE DEL FABBRICATO 1 PRESSO REPARTO IV DEL CIMITERO DI MESTRE (VE)
Importo aggiudicato: € 91455.28
Somme liquidate: € 77567.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 7506264CFF
Oggetto: 246-18/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTONE KOMATSU POKO 130
Importo aggiudicato: € 78800.00
Somme liquidate: € 63024.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 7508355A8C
Oggetto: 38-18/MC FORNITURA DI CESTINI STRADALI PER RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 130934.70
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 03-10-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.U.ESSE SRL
    CF: 04627700968
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • FLY SRL UNIPERSONALE
    CF: 04198550263
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • N23 SRL
    CF: 05097500283
  • NON SOLO ARREDO SRL
    CF: 04615230283
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • PFACTOR SRL
    CF: 03298230263
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: 7514981680
Oggetto: GEST.NE,ESERCIZIO,COND.NE,MANUT.NE IMP.ELETTRICI-TECNOLOGICI COM.CHIOGGIA COMPR.VETTORE ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 4440000.00
Somme liquidate: € 579693.42
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2029
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
  • Raggruppamento:
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
CIG: 7515858A38
Oggetto: BS 249-18/BOM FORNITURA VALVOLE A SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 243483.24
Somme liquidate: € 106147.31
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 01-10-2024
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • InterApp Italiana S.r.l.
    CF: 08073810155
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA
    CF: 00469610026
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • VTL VALVOTECNICA LOMBARDA srl
    CF: 02893150231
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: 7520111FE6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIATTA AZIENDALE CON CAPACITA' DI 1200 MC CODICE CHGR-223 TARGA 6V4
Importo aggiudicato: € 130400.00
Somme liquidate: € 93912.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 7524619807
Oggetto: FORNITURA DAILY DA AQ 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 377919.36
Somme liquidate: € 303091.32
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7524737967
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO RIVIERA DEL BRENTA E MIRANO LOTTO O BIS
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 131296.50
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 752903650E
Oggetto: 265-18/BOM-FORN.INSTAL.NE SIST.ACCUMULO ENERGETICO ELETTROCHIMICO CON ACCUMULO BASE IDROGENO
Importo aggiudicato: € 297010.00
Somme liquidate: € 231667.81
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • ENAPTER
    CF: 13404981006
  • ENERBLU COGENERATION
    CF: 04204970232
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
  • HYDROGAS SPA
    CF: 04166160236
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
CIG: 7530511643
Oggetto: BS 46-17/BOM FORNITURA DI SODIO ALLUMINATO IMPIEGATO NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 409500.00
Somme liquidate: € 145007.56
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 7530809C2C
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO RIVIERA BRENTA E MIRANESE LOTTO N BIS
Importo aggiudicato: € 111000.00
Somme liquidate: € 98516.44
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 75310177D3
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO/CIVILE SITI VERITAS - ANNO TERMICO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 696500.00
Somme liquidate: € 5255.87
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
  • Global Power S.p.A.
    CF: 03443420231
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
CIG: 7531311A70
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI ACQUEDOTTI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 118765.37
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 7537673C86
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO DI FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 41593.99
Somme liquidate: € 32418.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 75377067C3
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO DI ZELARINO
Importo aggiudicato: € 43664.48
Somme liquidate: € 34057.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: 7537713D88
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO DI BURANO
Importo aggiudicato: € 40323.81
Somme liquidate: € 31361.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
CIG: 7537906CCD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE DEL COMUNE DI VENEZIA E LIMITROFI LOTTO 1BIS
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 91846.08
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7537990222
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE DEL COMUNE DI VENEZIA E LIMITROFI LOTTO 2BIS
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 77474.25
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 754070529F
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGN.NERA CAMPAGNA LUPIA. INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2014-15 LOTTO 12
Importo aggiudicato: € 346714.63
Somme liquidate: € 328597.43
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MERITEC S.R.L.
    CF: 03001351216
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 7540786576
Oggetto: 268-18GG - AUTOCOMPATTATORI LATERALI LIDO
Importo aggiudicato: € 184000.00
Somme liquidate: € 183484.80
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • EXELENTIA SRL
    CF: 01534670805
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GENOVESE UMBERTO SRL
    CF: 00382830891
  • GIEFFE SRL GESTIONE FLOTTE
    CF: 02745921201
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • POR.CELLI SRL
    CF: 02014350207
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: 7543992B21
Oggetto: 275-18/GG FORNITURA COSTIPATORI 7 MC
Importo aggiudicato: € 275596.08
Somme liquidate: € 221028.96
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 7544926DE3
Oggetto: BS 277-18/CT.FORN.SISTEMI E APPARECCHI I.P. COMPRENSIVI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 405600.80
Somme liquidate: € 250509.48
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 15-11-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
CIG: 7547264746
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALESEDI VERITAS E PERTINENZE
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 71247.95
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CI.GI.ESSE SRL
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • RB SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE
    CF: 03881260230
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
CIG: 7547268A92
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SEDI VERITAS C.S. E ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 142744.34
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 7549416729
Oggetto: CONTRATTO CONSIP SERVIZI SVILUPPO SW ORGANIZZATIVO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 521808.00
Somme liquidate: € 521144.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
CIG: 7552140F11
Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA QUINTO DI TREVISO RIPRISTINO FINALE CONGLOMERATI BITUMINOSI
Importo aggiudicato: € 143773.20
Somme liquidate: € 100928.79
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
CIG: 7552458580
Oggetto: 282-18/GG FORNITURA VEICOLI COMMERCIALI DA CONV CONSIP 10
Importo aggiudicato: € 240144.86
Somme liquidate: € 189218.44
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 75548993E1
Oggetto: RETE FOGNATURA SEPARATA IN ZONA VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 1 E LOTTO 4.1oSTRALCIO
Importo aggiudicato: € 2779298.09
Somme liquidate: € 2272892.06
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
     
    MANZATO SPA
    CF: 00170710271
     
    LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
     
    MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
     
  • Raggruppamento:
    IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
     
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
  • Raggruppamento:
    PA.E.CO.
    CF: 01107550772
     
    VALBASENTO LAVORI
    CF: 01159240777
     
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • IC SERVIZI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06648210828
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
CIG: 7558565528
Oggetto: BS 262-18/MS TRASPORTO E TRATTAMENTO PERCOLATI PRODOTTI DA IMPIANTI DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 164000.00
Somme liquidate: € 162872.54
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 7559583D3A
Oggetto: BS287-18/AP FORNITURA DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E MAN DI UNA PIATTAF IOT PLATFORM AZURE
Importo aggiudicato: € 199470.00
Somme liquidate: € 171412.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • Iomote
    CF: 02510540418
  • M31 ITALIA
    CF: 04447620289
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 7559621C96
Oggetto: BS286-18/AP FORNITURA PIATT. DOCUMENTALE FATT ELETTR PASS, PROT INFO E SERV CONNESSI
Importo aggiudicato: € 554959.52
Somme liquidate: € 358150.25
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: 75598211A5
Oggetto: LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BREVE TRATTO DI FOGNATURA MISTA NELLA FAZIONE DI MARANO
Importo aggiudicato: € 49143.94
Somme liquidate: € 37767.14
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 7563765854
Oggetto: AUTOVETTURE CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 245615.70
Somme liquidate: € 193822.07
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: 7582093D11
Oggetto: LAVORI DI RIFAC.CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA CA' BEMBO COM.MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 90801.36
Somme liquidate: € 75712.13
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 7585389D03
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO POZZO E1 AL CAMPO POZZI D S.AMBROGIO TREBASELEGHE 2o LOTTO
Importo aggiudicato: € 74554.78
Somme liquidate: € 63210.22
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 75901749B9
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CHIESA E CAMPANILE CIMITERO DI MARGHERA - VE
Importo aggiudicato: € 143917.19
Somme liquidate: € 129520.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • AG&CO S.R.L.
    CF: 03863830281
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CGM SRL UNIPERSONALE
    CF: 01732740764
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 7594009678
Oggetto: 319-18/MC FORNITURA DI NATANTI IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 184320.00
Somme liquidate: € 143769.60
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 7595647E2E
Oggetto: BS 320-18/GG - FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI ASVO
Importo aggiudicato: € 285108.50
Somme liquidate: € 234976.21
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7595668F82
Oggetto: BS 318-18/GG FORNITURA TELAI PESANTI DA AQ 208-18/GG - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 514365.74
Somme liquidate: € 424213.09
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 759567554C
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTI DEPURAZIONE EX ASI A AREA 23H
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 52767.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: 7596419B42
Oggetto: BS324-18/GG FORNITURA TELAIO IVECO ML120L22/P
Importo aggiudicato: € 50243.98
Somme liquidate: € 41401.04
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 75967994DA
Oggetto: LAVORI MARITTIMI PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE DI VENEZIA, LIDO, PELLESTRINA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 43775.56
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • C G S S.p.A.
    CF: 02736870581
  • CANTIERE DANIELE MANIN SRL
    CF: 03840400273
  • CLODIENSE OPERE MARITTIME
    CF: 00369080270
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • OPEMAR S.R.L.
    CF: 03059040273
  • TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL
    CF: 02470870276
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: 7599652738
Oggetto: MANUTENZ.STRAORDINARIA E MONITORAGGIO FOGN.BIANCHE TERRAFERMA C.I. 14394
Importo aggiudicato: € 217558.40
Somme liquidate: € 166577.94
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
CIG: 7599837FE0
Oggetto: FORNITURA DI OLIO BIODEGRADABILE PANOLIN PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 164409.52
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 25-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 7600475E5F
Oggetto: BS 305-18MS STOCCAGGIO FANGHI C/O AREA 23HA
Importo aggiudicato: € 700000.00
Somme liquidate: € 461116.70
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7605197719
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE 2018-2019
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 116309.61
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 760538958B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEL CIMITERO DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 74010.19
Somme liquidate: € 57721.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 7605396B50
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEL CIMITERO DI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 38528.85
Somme liquidate: € 28084.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: 7605399DC9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO DI MURANO
Importo aggiudicato: € 34343.49
Somme liquidate: € 24166.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 7606493498
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI SIFONI SAGOMATI SU PONTI DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA, LID
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 85170.80
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 760649563E
Oggetto: INSTALLAZIONE FILTRI A CARBONE ED ESEC.DELLO SCARICO POZZI 5 E 6 BADOERE 1o STRALCIO ESECUZ,SCARICO
Importo aggiudicato: € 41960.26
Somme liquidate: € 32049.42
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
CIG: 76077387FF
Oggetto: BS 239-18MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 69145.83
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 76086600DD
Oggetto: BS381-17/AF SERVIZIO LETTURA MASSIVA A MEZZO FOTOLETTURA CONTATORI UTENZA ED APERTURA/CHIUSURA
Importo aggiudicato: € 152468.00
Somme liquidate: € 121968.82
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
CIG: 7610190F71
Oggetto: 342-18/GG FORNITURA TELAIO IVECO EUROCARGO 120EL LOTTO 1 TIP 1A DA AQ 208-15/GG L1 PER SERVIZIO IDRI
Importo aggiudicato: € 50593.98
Somme liquidate: € 41689.44
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7614278CF8
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUNTI DI BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 3600000.00
Somme liquidate: € 697409.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 76142906E1
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUNTI DI MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 15900000.00
Somme liquidate: € 2756560.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 7615489454
Oggetto: BS 234-18/CT FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEL SII- LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 290000.00
Somme liquidate: € 166802.82
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: 7615498BBF
Oggetto: BS 234-18/CT FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEL SII - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 60760.37
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: 7615505189
Oggetto: BS 234-18/CT FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEL SII - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 49925.55
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: 761567804D
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUR.IDRAULICA E RIQUALIF.VIABILITA' DELLA MACROISOLA PRIMA ZONA IND.P.TO MARGHE
Importo aggiudicato: € 3922425.04
Somme liquidate: € 3744033.63
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
     
  • Raggruppamento:
    Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
     
    IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
     
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
  • Raggruppamento:
    EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
     
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
  • Raggruppamento:
    EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
     
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
CIG: 7615846AED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SEZIONE FILTRAZIONE + SEZIONE DISINFEZIONE A LAMPADE UV
Importo aggiudicato: € 210848.72
Somme liquidate: € 142335.79
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 7616545BC2
Oggetto: BS 345-18/LC SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 422500.00
Somme liquidate: € 348771.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 7618831A3A
Oggetto: LAVORI DI NOLO A CALDO DI MEZZI PPER INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI E CONDOTTE LOTTO 2 MOGLIANO PREGANZ
Importo aggiudicato: € 127965.00
Somme liquidate: € 113647.48
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE S.R.L.
    CF: 04740730637
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
CIG: 76194064BD
Oggetto: BS350-18/GG FORNITURA TELAI IVECO PER ALLESTIMENTO SPAZZATRRICI(CIG DERIVATO BS205-15/GG LOTTO 1)
Importo aggiudicato: € 105351.46
Somme liquidate: € 86809.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 761945090B
Oggetto: BS349-18/GG FORNITURA TELAI IVECO PER ALLESTIMENTO MONO-OPERATORI (CIG DERIVATO BS208-15/GG LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 621199.63
Somme liquidate: € 511868.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7622253229
Oggetto: BS 59-18/MS INTEGRAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FANGHI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 64044.80
Somme liquidate: € 61044.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 7622374602
Oggetto: BS 352-18/GG FORNITURA DAILY PER CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 64886.56
Somme liquidate: € 53466.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7627675C86
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI TROJAN UV DEPURATORI VERITAS
Importo aggiudicato: € 47031.70
Somme liquidate: € 36731.53
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
CIG: 7632525EDE
Oggetto: RA 361-18/AG. SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DEL PERIODO ESTIVO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 72230.00
Somme liquidate: € 67366.79
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: 763253357B
Oggetto: RA 360-18/AG. SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DEL PERIODO ESTIVO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 79730.00
Somme liquidate: € 74444.86
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: 7632951E6A
Oggetto: BS362-18/AP FORNITURA DI HW E SW COMPRESI SERVIZI DI STAT UP NUOVO CONTACT CENTER UNICO METROPOLITAN
Importo aggiudicato: € 174800.00
Somme liquidate: € 136344.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: 76348995F7
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE -LOTTO PN1
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 175049.15
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Raggruppamento:
    IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
CIG: 76349586A7
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE -LOTTO PN2
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 161286.16
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 7634967E12
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO PN3
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 151825.68
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 7637745290
Oggetto: SERV.CARICO,TRASPORTO,TRATTAMENTO TERRENI CAMPO PROVE FUSINA.MATTM.CUP COVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 91248.05
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CFM AMBIENTE SRL
    CF: 09728210965
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO.MEN S.R.L.
    CF: 03317310286
  • ECOLFER SRL
    CF: 02561610276
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02455120226
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 7638753264
Oggetto: RA 367-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 550000.00
Somme liquidate: € 330981.13
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: 763883453B
Oggetto: RA 368-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 1450000.00
Somme liquidate: € 997510.94
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRONCHIN SRL
    CF: 03825270279
  • TRONCHIN SRL
    CF: 03825270279
CIG: 7638865ECD
Oggetto: RA 369-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200201
Importo aggiudicato: € 575000.00
Somme liquidate: € 329236.19
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PASQUON STEFANO
    CF: PSQSFN59C27C422F
  • PASQUON STEFANO
    CF: PSQSFN59C27C422F
CIG: 7638884E7B
Oggetto: RA 370-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200201
Importo aggiudicato: € 325000.00
Somme liquidate: € 207865.36
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZANETTI NARCISO
    CF: ZNTNCS55E05F241K
  • ZANETTI NARCISO
    CF: ZNTNCS55E05F241K
CIG: 7638903E29
Oggetto: RA 371-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200201
Importo aggiudicato: € 1455000.00
Somme liquidate: € 433046.39
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
CIG: 7638935893
Oggetto: RA 372-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 530000.00
Somme liquidate: € 174921.70
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOC. AGR. AGROTEC 2 SARL
    CF: 03010630279
  • SOC. AGR. AGROTEC 2 SARL
    CF: 03010630279
CIG: 7638970576
Oggetto: RA 373-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 165297.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
CIG: 7638989524
Oggetto: RA 374-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
CIG: 76390149C4
Oggetto: RA 375-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 1250000.00
Somme liquidate: € 358877.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
CIG: 7642987864
Oggetto: TRATTAMENTO DI PERCOLATI PRODOTTI DALLE DISCARICHE DEL GRUPPO VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 750000.00
Somme liquidate: € 148743.63
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 76482943DF
Oggetto: BS281-17/AP MANUTENZIONE CARPENTERIA ED ELETTROMECCANICA
Importo aggiudicato: € 415000.00
Somme liquidate: € 117428.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 76491820AD
Oggetto: BS387-18/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE TURBINE, AGITATORI,RIDUTTORI IMPIANTO EX SIFAGEST
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 97177.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 7649256DBA
Oggetto: BS390-18/AP TRUEUP RINNOVO LICENZE MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 59285.76
Somme liquidate: € 44354.93
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 764996894B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTALE E VERIFICA DELLA LINEARITA IMP SG31
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 127220.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: 7652841C2A
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE, IN SEGUITO ALLA ROTTURA DI CONDOTTA ACQUEDOTTO SUBLAGUNARE VENEZIA/CHIOGGIA #
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 535374.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
CIG: 7653840493
Oggetto: 249-13/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONESYSTEM MANAGEMENT SAP GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 212799.90
Tempi di completamento: dal 21-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
CIG: 7661713594
Oggetto: RA 365-18AG. SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 20 02 01
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 3873.48
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLIZZON GIAMPAOLO G. E P. S.S. A
    CF: 02568430272
  • PELLIZZON GIAMPAOLO G. E P. S.S. A
    CF: 02568430272
CIG: 766175583C
Oggetto: RA 366-18/AG. SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 20 02 01
Importo aggiudicato: € 960000.00
Somme liquidate: € 529479.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLIZZON AGRI SERVICE S.N.C.
    CF: 03002630279
  • PELLIZZON AGRI SERVICE S.N.C.
    CF: 03002630279
CIG: 7663527E87
Oggetto: RA 397-18AG.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/0 IMPIANTO VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA (GEST.EX SIFAGEST)
Importo aggiudicato: € 2800000.00
Somme liquidate: € 280394.27
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 766432838C
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI PER LA STRUMENTAZIONE ON LINE REPARTO IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 31760.93
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 76643673BB
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIE E INTERVENTI MULTISPECIALISTICI IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 51576.61
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
CIG: 7678729F9D
Oggetto: BS 408-18 ESPURGO FANGHI AREA EX ASI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 93445.64
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
CIG: 7685970716
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ACECSSORI PER RACCOLTA RIFIUTI MECCANIZZATA MOBA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 62697.51
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: 7689505C41
Oggetto: CREMAZIONI VENEZIA 2019-2020
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 699648.46
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
CIG: 77060544EE
Oggetto: BS 432-18/GG - FORNITURA CASSONETTI STAZIONARI IN METALLO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 10988240.10
Somme liquidate: € 2059761.68
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 13-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 77080747E2
Oggetto: LAVORI DI NOLO A CALDO DI MEZZI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI E CONDOTTE D
Importo aggiudicato: € 234300.30
Somme liquidate: € 110951.99
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 7711546911
Oggetto: ACQUISTO TELAI PESANTI PER ESPURGO POZZI NERI
Importo aggiudicato: € 299367.81
Somme liquidate: € 233506.93
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 77116628CB
Oggetto: 442-18 ACQUISTI TELAI LEGGERI DA ACCORDO QUADRO VERITAS 296-14
Importo aggiudicato: € 69264.40
Somme liquidate: € 66216.77
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7718050059
Oggetto: 321-18 FORNITURA' DOBLO' DA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 77989.14
Somme liquidate: € 61546.07
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 7718531D44
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE 80% PER IMPIANTIO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 317289.50
Somme liquidate: € 240420.09
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 7753143002
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO NELLA MANUTENZ DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E NELLA REALIZ NUOVI ALLACCI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 56130.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z0021D9DF8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER STRUMENTI ON LINE CAV
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z0021E1E69
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11229.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z00224770C
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18190.58
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z0023077D6
Oggetto: IDROVAPOR FORNITURA TANICHE DA LT. 30
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8208.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: Z002399655
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 60 / 250
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6147.96
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z002461695
Oggetto: FORNITURA IN OPERA PARAPETTO DI PROTEZIONE PRESSO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1162.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z002484B55
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4480.86
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0024ACF80
Oggetto: LOG-18/SN CHIUS. TWINO DN600 SC FOGNATUR-D400 A BASE QUADRATA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1244.88
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z0024CA234
Oggetto: NOLEGGIO E GESTIONE COMPLETA DISPOSITIVI CONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE
Importo aggiudicato: € 16575.00
Somme liquidate: € 12928.56
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z0024FE68B
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7675.34
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z00256AEF4
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID 10050821)-POR FESR 14-20,AZ,1.1.4.CUP AVEPA B19H17000000007. ACQUISTO SACCHI SODIO
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 282.22
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z002578999
Oggetto: MATERIALI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24769.02
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z0025BD3B9
Oggetto: PROSPETTO REQUISITO IDONEITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1228.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z002623C0C
Oggetto: ESECUZIONE CONTROLLO ORDINARIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMP SOLLEVAMENTO IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 3585.94
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z0120690CC
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4107.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z012284DBF
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPIONATORI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
CIG: Z0122F3B6A
Oggetto: MANUTENZIONI E SVILUPPO RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36743.30
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z0123EEC65
Oggetto: RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO IMP SOLL DS05-DS04-DS14-DS24-DS15 DI CHIOGGIA FORNIT.E POSA MAT.ELETTR.
Importo aggiudicato: € 37890.00
Somme liquidate: € 29554.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z0124F4313
Oggetto: MEB RICAMBI IMP. PIF FUSINA TELERUTTORI PER FILTRI SEZ. 210
Importo aggiudicato: € 531.70
Somme liquidate: € 414.73
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z01255786A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSONETTI VETROPLAST DA LT. 3200 UBICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15224.04
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z0125EE74F
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A PALLA DI NON RITORNO DN150
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 417.97
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z0125FE059
Oggetto: POMPA IDRAULICA PER TRATTORE STRADALE
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4861.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: Z012604942
Oggetto: RIACCREDITAMENTO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7483.91
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z0221D6E77
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1284.06
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
CIG: Z0221EF2BB
Oggetto: INTERVENTI DI TARATURA E MANUTENZIONE MANOGRAFI D331101
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1345.86
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
CIG: Z0222699B5
Oggetto: RICAMBI PNEUMATICI VARI CILINDRI E ELETTROVALVOLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2286.98
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z0222CDDC1
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORE WOLTMANN DN 150/200/250 CON IL MODULO DI COMUNICAZIONE HRI-MEI B 4 E FLANGIATURA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2179.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z0223E7EDA
Oggetto: TRASPORTO FANGHI PRODOTTI PRESSO IL DEPURATORE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 10-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
CIG: Z0224AABC3
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z02255EF52
Oggetto: SONEPAR FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AREA SG31
Importo aggiudicato: € 731.18
Somme liquidate: € 669.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z0225663FF
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO TERMICO 2018/20
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6340.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: Z0225E2B54
Oggetto: FORNITURA N. 6 STRIP LED. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 224.64
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z0320FD226
Oggetto: MANUTENZIONE MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13601.05
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z032137A7F
Oggetto: CORSO ALBO NAZIONALE GESTORI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA SERVIZI SRL
    CF: 03684950276
  • CAMERA SERVIZI SRL
    CF: 03684950276
CIG: Z0323FBDC6
Oggetto: FORNITURA CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 9239.33
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z0324BE5C8
Oggetto: REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DI.RI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z0324BF18C
Oggetto: MEB COMPONENTI ELETTRICI - CONTATTI DI POTENZA PER TELERUTTORI POMPE DI SOLLEVAMENTO CENTRALI S5/S6
Importo aggiudicato: € 3108.48
Somme liquidate: € 2424.61
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z032507585
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID10050821)-POR FESR 14-20. CUP AVEPA B19H17000000007.ACQUISTO RETE NYLON MTL 2
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAUDENZI SRL
    CF: 00689480283
  • GAUDENZI SRL
    CF: 00689480283
CIG: Z032508D0D
Oggetto: ACQUISTO GRUPP CONTINUITA' PER IMP.POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 8073.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
CIG: Z03251AD4F
Oggetto: REAGENTI TIPO BUFFERED PEPTONE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1482.46
Somme liquidate: € 1156.28
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z03252A94A
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-NOLEGGIO PONTEGGI-ANNO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7799.96
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: Z03255FA60
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4504.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0325C153E
Oggetto: RIFACIMENTO CESTELLI IMP. TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3088.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z0421DA007
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER STRUMENTI ON LINE LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 512.46
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z042284D93
Oggetto: NOLEGGI VARI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3858.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: Z0424255D2
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 7938.37
Somme liquidate: € 7886.15
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z04247B761
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINO GHISA ACQUEDOTTO D400
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 388.44
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z0424B7065
Oggetto: ELETTROPOMPE XYLEM NP3102.060/462 CON GIRANTE HI SOLLEVAMENTO DS15 CALLE C. BATTISTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9607.00
Somme liquidate: € 7493.46
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0424CCB7B
Oggetto: FORNITURA SILENZIATORI INSONORIZZATI SU SCARICO FUMI X CENTRALE GAZZERA.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 33550.00
Somme liquidate: € 26169.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLGOMMA SRL
    CF: 00215940248
  • ISOLGOMMA SRL
    CF: 00215940248
CIG: Z04251F331
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 494.89
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: Z042533E97
Oggetto: SERVIZIO RICERCA PERDITE CON TECNOLOGIA SATELLITARE
Importo aggiudicato: € 18614.00
Somme liquidate: € 14518.92
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEPTUNE SRL
    CF: 04681590289
  • NEPTUNE SRL
    CF: 04681590289
CIG: Z04254550B
Oggetto: RICERCA PERDITE DAL CONDIZIONATORE Q.E. CAORLE E JESOLO
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADETTO S.R.L.
    CF: 02225780267
  • SPADETTO S.R.L.
    CF: 02225780267
CIG: Z0425653DE
Oggetto: TARATURA E CERTIFICAZIONE STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z0425D796C
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP 3102.160 MT460 POT.3,1 KW CAVO DA MT.20 4G2,5+2X1,5 MANDATA CORPO ELETTROPOMPA
Importo aggiudicato: € 3413.50
Somme liquidate: € 2662.53
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0425EC5CD
Oggetto: INTERVENTI SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 181.80
Somme liquidate: € 141.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z052089D72
Oggetto: MANUTENZIONI IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z0521D9E56
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ON LINE CAV
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 633.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z05221FE08
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8756.12
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0522878FC
Oggetto: SNODI SFERICI -CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3687.11
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
CIG: Z0522B9520
Oggetto: LOG-18/SN MONONASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1561.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: Z05243C0DD
Oggetto: GPG ELETTROPOMPA XYLEM NP3102.160 MT460 MANDATA DN100 CAMPONOGARA VIA NUOVA P2
Importo aggiudicato: € 3254.50
Somme liquidate: € 2538.51
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 11-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0524A8946
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1343.39
Somme liquidate: € 1047.84
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z052586B79
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16587.48
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z0525F60FC
Oggetto: ALIMENTATORI PER IMPIANTI DI PROT. CATODICA
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 1870.44
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z06212D3A5
Oggetto: PICCOLE STRUMENTAZIONI PER ANALISI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6670.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z0621A817C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8943.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z0621C166B
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9139.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z0621C1B52
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO IMPIANTI BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 379.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z062254C72
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CALDAIA A BIOMASSA PER CITTADELLA ENERGIA MIRANO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: Z0624E8636
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 711.55
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0624E98D7
Oggetto: ACQUISTO DI No 3 STRUMENTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE AREA EST
Importo aggiudicato: € 6493.40
Somme liquidate: € 5064.70
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z062560111
Oggetto: COFANETTI IN CELLULOSA E SACCHETTI ANTIVIRALI PER R.O. CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 413.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 28-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z0625612B7
Oggetto: SOSTITUZIONE IN SITO DEL SOFTSTARTER ANSWER A SERVIZIO DELLA POMPA 9 IDROVORA DI CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 7430.00
Somme liquidate: € 5795.40
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z062579DD8
Oggetto: FORNITURA 4 DISPOSITIVI ELETTROMECCANICI X COLTURA MICROALGHE. MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0722B1343
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 4107.22
Somme liquidate: € 4106.60
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0723AEA7B
Oggetto: INERTIZZAZIONE DIGESTORE DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5283.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z0724D48CF
Oggetto: LOG-18/SN D30S01X4-830(1300-1500)-16 GIUNTO DI RIPARAZIONE DUOFIT
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 12116.52
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z07253CAA0
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 374.55
Somme liquidate: € 337.09
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
CIG: Z0725A468F
Oggetto: MOBILI UFFICIO
Importo aggiudicato: € 5274.00
Somme liquidate: € 4113.72
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0725E24D5
Oggetto: MITA RICAMBI PER FILTRI A TELA MOD. MSF 12/60 PP - IMPIANTO DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 30843.60
Somme liquidate: € 24058.01
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
CIG: Z0725F986E
Oggetto: REAGENTI PER STRUMENTI ON-LINE MULTIPARAMETRICI TITOLCHIMICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 21725.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z0822202C3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12198.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z082284EA7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2305.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z0822B32E8
Oggetto: FORNITURA GAS E CONSUMABILI SAPIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17640.91
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z0822BA4A4
Oggetto: ATTIVITA' PROFESSIONALE INERENTE TEMATICHE GIURIDICHE SU PERSONALE EX ASI
Importo aggiudicato: € 1196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z08231A6FF
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA SEMESTRALE PESA A PONTE
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2153.80
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z0824FF863
Oggetto: STRUMENTAZIONE PORTATILE PER ANALISI QUALITATIVE ACQUA PRIMARIA DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 3182.33
Somme liquidate: € 2482.22
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z08251ADAD
Oggetto: ANALIZZATORE AUTOMATICO DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 36926.18
Somme liquidate: € 28859.46
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z08253F318
Oggetto: REAGENTI TIPO ACID PHOSPHATASE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1059.00
Somme liquidate: € 806.52
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z08254D39F
Oggetto: ABBONAMENTO ESPROPRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 684.29
Somme liquidate: € 656.92
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z08255E431
Oggetto: LICENZE OFFICE PROFESSIONAL PLUS PER MAC
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1132.56
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z09207FDBA
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4173.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z092164ACC
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 784.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0921A7396
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4682.76
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z0921C27E5
Oggetto: FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI CARPENTERIA BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7005.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z0921C95B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0922D09CD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32341.19
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z0923B3B6B
Oggetto: DEPURATORE DI CAMPALTO SGRIGLIATORE FORN.MATERIALE PER INT.SOSTIT.PETTINI POLIZENE PER TUBAZ.OLEODIN
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z092429BCD
Oggetto: GANCIO TRAINO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z092510744
Oggetto: LICENZA SOFTWARE DESIGO CC SIEMENS
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z0A20B2CC4
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI - ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1209.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z0A21A3034
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1283.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z0A21E1C34
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE SENZA CONDUCENTE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z0A22799CE
Oggetto: N2 POMPE SOMMERSE DA POZZO Q=60L/S H=10M 1450 G/MIN PER CAMPO POZZI QUINTO DI TV
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
CIG: Z0A23FC395
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI E VALVOLE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5884.36
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 11-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z0A24A364D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 13395.24
Somme liquidate: € 13381.94
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0B20B2C0E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2450.90
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z0B21D1C92
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CUNEO GOMMATO CORPO PIATTO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9670.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z0B21E2B2E
Oggetto: REAGENTI TIPO BCYE LEGIONELLA PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 27044.40
Somme liquidate: € 18029.60
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z0B223FA8D
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 707.44
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0B233FFDA
Oggetto: FORNITURA VALIGETTA PRONTO SOCCORSO VUOTA
Importo aggiudicato: € 35.88
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0B24A63AC
Oggetto: LAVORI IN QUOTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z0B250FEFB
Oggetto: POSA RESINA ANTISCIVOLO LOCALE DOCCE SPOGLIATOIO SAN STIN
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: Z0B251DE87
Oggetto: LAVORI ELETTRICI PRESSO LE DISCARICHE DI CA' PERALE E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 8073.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z0B25F9F64
Oggetto: COSME RICAMBI PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S5 COMPATTATORE SCARICO MONDIGLIA.
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z0C21A24FA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8794.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z0C227316F
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12808.56
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0C23AAB1E
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1431.17
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z0C23F5D2C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11669.02
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0C245908D
Oggetto: R.I.V. SRL RICAMBI STRATEGICI PER ADDENSATORI FANGHI FUSINA ADD1 - ADD2
Importo aggiudicato: € 810.83
Somme liquidate: € 708.50
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
CIG: Z0C2474DAF
Oggetto: FORNITURA , INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IS35 C19_LIDO
Importo aggiudicato: € 5724.24
Somme liquidate: € 4637.98
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z0C24B2EE6
Oggetto: CONSUMABILI SOSTITUITI DURANTE LA MANUTENZIONE IN CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 105.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0C24F0A3B
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0C255FCCD
Oggetto: COSTO PER TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2020.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0D21B2235
Oggetto: SACCONI BIG BAG PER RACCOLTA VOLUMINOSA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26254.96
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
CIG: Z0D2284E0A
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 704.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z0D22CCC21
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16850.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0D2332E92
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0D253B2C0
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER RILEVAZIONE AZOTO
Importo aggiudicato: € 8495.26
Somme liquidate: € 6626.30
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0D256EB53
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 577.68
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z0E220473F
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z0E223B5BF
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO PER IMP. DI ER1 CS1 MU4 FS1
Importo aggiudicato: € 29250.00
Somme liquidate: € 24351.34
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0E22482AA
Oggetto: DISINFETTANTE DEODORIZZANTE SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4923.90
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z0E22BB8E3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2129.86
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z0E22D946A
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3051.14
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z0E22F9D0B
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA DOLOMITI ENERGIA - PERIODO DI COMPETENZA: FEBBRAIO/MAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 909.14
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
CIG: Z0E231EA4E
Oggetto: RILIEVO IMPIANTI SVILUPPO DOCUMENTAZIONE IMPIANTO PIF
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z0E246D69B
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3472.80
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z0E24987E0
Oggetto: COFANI IN CELLULOSA E SACCHI ANTIVIRALI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 15005.00
Somme liquidate: € 11707.02
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z0E24BB2D2
Oggetto: IMPIANTO SG31 ISP.LINEA VAPORE 18 BAR ED ISP. VIDEO TRAMITE SISTEMA A PILOTAGGIO REMOTO SERB.D401 A
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z0E24C372F
Oggetto: CONTRATTO PER DETERMINAZIONE SOLVENTI ORGANICI AZOTATO
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 2576.60
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z0E255FB61
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0E25F7705
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE PER ESIGENZE SANITARIE
Importo aggiudicato: € 3985.45
Somme liquidate: € 3108.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z0F22EC1B0
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI PISTONI PARATOIE
Importo aggiudicato: € 11635.00
Somme liquidate: € 9075.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z0F2304303
Oggetto: GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 11920.00
Somme liquidate: € 9266.59
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • FLOWER GLOVES srl
    CF: 04426820231
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0F253C104
Oggetto: MINIESCAVATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 20200.00
Somme liquidate: € 16536.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
CIG: Z0F25BE774
Oggetto: REVISIONE CARRUCOLE PONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 2208.00
Somme liquidate: € 1722.24
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z102231C5A
Oggetto: FORN. ATRREZZATURE DI REPARTO LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4312.73
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z10223C6F4
Oggetto: COLLAUDI ATTREZZATURE E RIPARAZIONI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1180.92
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1024B2E04
Oggetto: PRODOTTI VWR PER LABOR. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1146.46
Somme liquidate: € 1146.45
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z1025768A7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO/ELETTRICO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1838.35
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1025D0CE2
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 857.00
Somme liquidate: € 668.46
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z1121C9CC4
Oggetto: FORNITURA POMPE CENTRIFUGHE ALIMENTAZIONE MEMBRANE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16390.58
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z112266DB5
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29391.12
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z1122DCB26
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3200.66
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z1124B8978
Oggetto: RAIN BLINDO PER TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 6083.00
Somme liquidate: € 4482.19
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z11250D47A
Oggetto: CORSO EPA - ED.1 + ED.2
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 1042.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z11250FCAD
Oggetto: DPI CALZATURE SU PRESCIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3858.85
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z11252A924
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS INTER.MANUT.BIOLOGICO,SEZ.INCEN.-SG31
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11661.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA MANUTEN. MACCHINE INDUSTRIALI S
    CF: 03727120276
  • CMA MANUTEN. MACCHINE INDUSTRIALI S
    CF: 03727120276
CIG: Z11252B7D9
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI IN GS DI PRESI IN CARICO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 969.36
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1221A034C
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA PER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3039.96
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z1221ECDDD
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO D'ALLUMINIO E CONTENITORI LIDO
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 14945.15
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z12226D2F7
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO A.P. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1515.08
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1224F09E3
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1192.00
Somme liquidate: € 929.76
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z12253ECF7
Oggetto: TRASF FATTURE A WS
Importo aggiudicato: € 7258.00
Somme liquidate: € 5661.24
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z1321DD904
Oggetto: RINNOVO SERVIZI ASSISTENZA ORDINARIA E STRAORDIARIA ABITAT
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z1321FCA1D
Oggetto: RIDUTTORI PER CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 9901.59
Somme liquidate: € 9637.57
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z1324FABEF
Oggetto: PROGETTAZIONE E C.S.E PER DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE CON INSTALLAZIONE DI NUOVO
Importo aggiudicato: € 7176.00
Somme liquidate: € 3974.88
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
CIG: Z1325918DE
Oggetto: ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI AL 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 18361.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z1325A7CC7
Oggetto: FORNITURA DI NUTRIENTE A BASE DI ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 9660.00
Somme liquidate: € 7606.87
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z1325AE7A6
Oggetto: INCARICO PROGETTO SELEZIONE ISPETTORE AMB./RESP.OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 9594.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z1325BB29B
Oggetto: FORNITURA LEGNO
Importo aggiudicato: € 195.52
Somme liquidate: € 152.51
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z1420B2F76
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14241.43
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z14216D9F8
Oggetto: SERVIZIO MAN. MACCHINARIO E RELATIVO SMALTIMENTO SOLVENTE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
CIG: Z1423DE7CF
Oggetto: SPIANAMENTO E LIVELLAZIONE TERRA PRESSO LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 33539.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340272
CIG: Z1423E5890
Oggetto: PALA COMPATTA GOMMATA KOMATSU PER CIMITERO MESTRE-VE
Importo aggiudicato: € 24400.00
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z1424AC534
Oggetto: SCAVO DI N. 56 TRINCEE ESPLORATIVE AI FINI DEL CAMPIONAMENTO AMBIENTALE DEL SUOLO SUPERFICIALE VILLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
CIG: Z142572CF1
Oggetto: MANUTENZIONI SU SCAFO MOTOPONTONE 121 TG RV 00858
Importo aggiudicato: € 3961.00
Somme liquidate: € 3089.58
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z15208E373
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3444.43
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z1520B2DC5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO FIAT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18599.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z15213203E
Oggetto: MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6811.35
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z1521C73AF
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTIMATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15626.54
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z15223A210
Oggetto: FORNITURA INERTI VE E ISOLE ACQUEDOTTO/CIMITERI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 22662.24
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z152393BE8
Oggetto: RIMBORSO COSTI TRAGHETTO PER SERVIZIO RECUPERO ABITI USATI LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2222.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z1524854EA
Oggetto: FORNITURA DI NR. 2 NUOVE ELETTROPOMPE ABS AS0530.125-S17/2-D01*20-M AGGOTTAMENTO SOLLEVAMENTO DS40 N
Importo aggiudicato: € 1641.00
Somme liquidate: € 1279.98
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z15251D284
Oggetto: GPG FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160 MT462 S.MARIA DI SALA VIA STRADONA IMP. 265
Importo aggiudicato: € 1954.00
Somme liquidate: € 1524.12
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1621667CB
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z162232BB2
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1050.33
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z16223338A
Oggetto: FILTRI E MATERIALE PER LABORATORIO ACQUEDOTTO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 256.62
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z1623DCFD6
Oggetto: PASTA LAVAMANI ANALLERGICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 758.15
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z1624481B2
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA PER IL REPARTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7780.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z1624A679E
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16692.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1624C8BB3
Oggetto: MARCHIOL COMPONENTI ELETTRICI/RICAMBI CRITICI - SEZIONATORI PER SOLLEVAMENTI S5/S6
Importo aggiudicato: € 805.71
Somme liquidate: € 628.45
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z1624D430C
Oggetto: PROLUNGAMENTO NOLEGGIO PRODOTTI REFRIGETORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2424.00
Somme liquidate: € 1671.48
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z1624F44D0
Oggetto: MEB RICAMBI IMP. PIF FUSINA SOFTSTARTER FILTRI SEZ. 210
Importo aggiudicato: € 1166.75
Somme liquidate: € 910.06
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z1624FC737
Oggetto: CARBURANTE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 740.13
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEM SRL
    CF: 05120680284
  • SEM SRL
    CF: 05120680284
CIG: Z1624FF065
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX CONTR.EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS DISOLEATORI E FILTRI OLIO 2018/19
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 242.89
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1625C242B
Oggetto: PRESIDIO DI PULIZIA AI SERVIZI IGIENICI DEI MERCATI DI MARGHERA E LIDO 4 FONTANE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29801.19
Tempi di completamento: dal 18-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z1626373E2
Oggetto: RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA AZZANO-SAVIANE S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 19963.23
Somme liquidate: € 15571.32
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: Z1722BB27D
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3627.06
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
CIG: Z17242841F
Oggetto: RACCORDERIA DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z17244D067
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 142.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
CIG: Z1724F111E
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160/46 DOLO VIA BRENTASECCA IMP. 462
Importo aggiudicato: € 2292.00
Somme liquidate: € 1787.76
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z17254920D
Oggetto: CORSO FALEGNAMERIA/LEGNO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z1822DED64
Oggetto: REDAZIONE PERIZIA PER ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO SU DUE IMMOBILI A CHIOGGIA VIA LUNGOLAGUNA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBUFFI SRL
    CF: 02685650273
  • CUPPOLETTI MATTEO
    CF: CPPMTT56T06H501G
  • REBUFFI SRL
    CF: 02685650273
CIG: Z18252A816
Oggetto: ASCON KIT REGOLATORE PROGRAMMABILE ASCON IMP. SALA CALDAIE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 283.14
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
CIG: Z1825869BB
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z1825CB4D6
Oggetto: N. 3 TRASMETTITORI/REGOLATORI AMI PER POZZI SCORZE' E CENTRALE DI BOJON
Importo aggiudicato: € 9345.00
Somme liquidate: € 7289.10
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z192069649
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38177.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1921D0BC1
Oggetto: BS 16-18/FEA SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E BONIFICA DEI SITI DA M.C.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33491.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z1922BD74E
Oggetto: PRODOTTI DETERGENTI -PANNO MICROFORATO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: Z19231DF8B
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 576.67
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z19237BAAE
Oggetto: SERVIZIO ANALISI CNR MAGGIO/DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z192410160
Oggetto: 10 LICENZE CIC ACCESSORI E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 25892.00
Somme liquidate: € 20195.76
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z192504B68
Oggetto: CONTENITORI DA LT. 25 PER RIFIUTO UMIDO COLORE VERDE (CORPO E COPERCHIO) CON STRISCE CATARIFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3250.61
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z19256AFCF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 787.80
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
CIG: Z19257596E
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI FM/BG IN GHISA PRIMOFIT PER TUBO IN FE
Importo aggiudicato: € 970.30
Somme liquidate: € 756.83
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1A21D597B
Oggetto: CIG CONTRATTO APERTO BAROSCO CE.DI.CE. SPA (CARPENTERIA MET.)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 719.58
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
CIG: Z1A22F1317
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE CENTRIFUGHE IMPIANTI ACQUED. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1907.10
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
CIG: Z1A23242D7
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO INTERNO / ESTERN
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z1A23FEA36
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO PER DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4275.55
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z1A24A1656
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7817.45
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z1A25560C2
Oggetto: TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 5726.25
Somme liquidate: € 4454.77
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z1A25D7B6E
Oggetto: MANUTENZIONI MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11367.72
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z1A25FD766
Oggetto: FORNITURA POMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 5938.00
Somme liquidate: € 4631.64
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1A25FE61B
Oggetto: DIPINTURA SALA CARICAMENTO DERETRI E MESSA IN QUOTA 3 POZZETTI
Importo aggiudicato: € 2489.31
Somme liquidate: € 1941.66
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: Z1B21C94AD
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI PER TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALI E MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27873.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1B21D25C9
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE PEZZI SPECIALI CARPENTERIA IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14181.68
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z1B21D6F52
Oggetto: UTENSILI, COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI IMPIANTI E RETI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 7053.52
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1B23F7BB0
Oggetto: SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 30950.00
Somme liquidate: € 24141.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z1B245BAD5
Oggetto: FORNITURA AUTOMEZZO DOKKER VAN
Importo aggiudicato: € 10403.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z1B249896B
Oggetto: FORNITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEODINAMICO PER MOTOCHIATTA IN VTR
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 12884.82
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z1B2555543
Oggetto: FORN.E SOSTIT.ALL'INTERNO DEL BOX ESTERNO, N.7 Q.E.SIMILI DI COMANDO E CONTR. ALCUNI SOLL. RDB
Importo aggiudicato: € 32087.60
Somme liquidate: € 25028.33
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z1B2617E40
Oggetto: VALIGETTA PRONTO SOCCORSO UFFICI VIA CASATI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 38.22
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1C2243EDD
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-APRILE 2018 POD IT001E34210730 (EXERGIA)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1299.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXERGIA SPA
    CF: 02711220125
  • EXERGIA SPA
    CF: 02711220125
CIG: Z1C234112E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 190814
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 907.20
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z1C23C4E2B
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 1442.10
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z1C24952C8
Oggetto: ACQUISTO DI No8 POMPE PER SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 4548.50
Somme liquidate: € 3547.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z1C24C8C56
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 928.20
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z1C24EBD2A
Oggetto: FORN. INSTALL. ATTIVAZIONE N. 3 HDD PER SERVER FUJITSU RX300-S4 PRESSO IMPIANTO PIF FUSI
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1263.60
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z1C25221DC
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 793.70
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1C261DAAF
Oggetto: RIPRISTINO ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 933.50
Somme liquidate: € 728.13
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z1D21BED8E
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4576.44
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z1D22417EA
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5410.33
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z1D2393638
Oggetto: ACQUISTO LIBRO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z1D24083F9
Oggetto: CONTENITORE DA 25 LT PER RIFIUTO UMIDO - RAL 2009 (ARANCIO TRAFFICO)
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 19273.80
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z1D24A1725
Oggetto: MASCHERINA DI RIANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 395.16
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z1D24AD16F
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 25439.72
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1D251F40C
Oggetto: STRUMENTO DI DIAGNOSI AXONE NEMO PER MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z1D25F9E5C
Oggetto: SERBATOI PER ARIA COMPRESSA ABAC MULTAIR/ATLAS COPCO MOD. V720 11B PER IMP. ULTRAFILTRAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 2902.00
Somme liquidate: € 1471.31
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1D2645E24
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 24080.70
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z1E20B2F37
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29255.08
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z1E21CE7D8
Oggetto: REAGENTI TIPO BUFFERED PEPTONE WATER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2409.12
Somme liquidate: € 2298.13
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z1E22108CA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z1E22DBC06
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI PER LABORATORIO A.P. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z1E23D76CF
Oggetto: ACCESSORI PER PIAGGIO PORTER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1201.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 10-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z1E245975D
Oggetto: ELETTROVALVOLE E DISPOSITIVI AUSILIARI PER MOVIM. VALVOLE PNEUMATICHE FILTRI GAC POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 13870.00
Somme liquidate: € 10818.60
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1E254591C
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9805.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z1E254758B
Oggetto: MARCHIOL-SOLL. S5/S6 FUSINA - FORNITURA N. 2 SEZIONATORE 3P 200A P/FUS.NH1 S/COMANDO
Importo aggiudicato: € 276.20
Somme liquidate: € 215.44
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z1E255E72E
Oggetto: LOG-18/SN TTAZZA IN GHISA FLANGIA UNI PN 10 DN 350
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z1E25BAFB0
Oggetto: ACQUISTO N. 3 SOFFIATORI PELLENC MOD. AIRON BATTERIA AL LITIO MOD. 1100
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 4024.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1E25FB338
Oggetto: MATERIALE TIPO BICCHIERI STERILI MICROFIL PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 13863.76
Somme liquidate: € 10701.40
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z1E2676400
Oggetto: LAVORO INTERINALE NOVEMBRE F.M.
Importo aggiudicato: € 3020.23
Somme liquidate: € 2978.45
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z1F21200B8
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORI BONFIGLIOLI CONC.UFFICIALE MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATORI E SOLL. ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 10755.35
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z1F21649DD
Oggetto: FILTRI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1949.10
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z1F21BAB6C
Oggetto: LOG-17/SN BOBINA TUBOLARE LDPE INDUSTRIALE BIANCO ST.3+0 "AMIANTO 3 LOGHI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z1F21C93CB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5857.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z1F2397487
Oggetto: N. 2 LICENZE SW GECO
Importo aggiudicato: € 7776.00
Somme liquidate: € 6065.28
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z1F23E76FB
Oggetto: SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1F2425F0F
Oggetto: LOG-18/SN MONONASTRO AUTOAMALGAMANTE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1594.32
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: Z1F244D38A
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AREA LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1209.88
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z1F24C71B1
Oggetto: INTEGRAZIONE SENSORI SU RASTRELLIERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z1F24DC103
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z1F24FEFE1
Oggetto: IMPIANTO SG3 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS REVISIONE MOTORI ELETTRICI ANNO 2018/19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11353.68
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z1F2536443
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1480.38
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z1F25BB8C8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2021D5537
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PNEUMATICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1527.69
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z20244E284
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3899.79
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z202538EB1
Oggetto: REAGENTI TIPO PIASTRE PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 9014.80
Somme liquidate: € 7133.50
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z20254365A
Oggetto: GENERATORE D'ARIA CALDA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2026693B3
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO STAZIONE ENI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30827.59
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z2120B2D15
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2247.40
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z21226E9A3
Oggetto: PRODOTTI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17443.13
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z212288474
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A SACINESCA DX E SX UNI PN10 VARI DN
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 13108.30
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z2123E7D67
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA POMPE ANTINCENDIO DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 1327.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z22219EC28
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2862.70
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z2221CFF79
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170203-170903* DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 944.00
Somme liquidate: € 557.88
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z222373F9B
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE ATTIVITA' DI MOVIMENTO TERRA FOGN. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 4227.60
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
CIG: Z22240158C
Oggetto: ANALIZZATORI PER MISURA DI BASSI LIVELLI DI TORBIDITA' IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 17687.16
Somme liquidate: € 17407.28
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z2224F422A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 603.72
Tempi di completamento: dal 18-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: Z222510338
Oggetto: APRIPORTA CON BADGE SPOGLIATIOIO PERSONALE RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1152.00
Somme liquidate: € 898.56
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z2225C5190
Oggetto: RIMOZIONE TRASFORMATORE ELETTRICO E QUADRI PRESSO DISCARICA DI CA' PERALE A MIRANO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z222634618
Oggetto: RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI
Importo aggiudicato: € 26450.00
Somme liquidate: € 20631.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z2321D9F8F
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14100.00
Somme liquidate: € 11618.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z2321F9399
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A SARACINESCA CO DN200 FLANGE UNI PN16
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2440.98
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z2322B7DD6
Oggetto: REAGENTI TIPO AN0025A ANAEROGEN PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4179.61
Somme liquidate: € 4179.55
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z23231FFA7
Oggetto: VERIFICA PERDITA CIRCUITO OLEODINAMICO SGRIGLIATORE IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z232324D1C
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN10-16
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 985.44
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z23234C197
Oggetto: CASSONETTI 1700 LT. PEHD
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 23700.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z232364CB8
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE PER SPANTI OLIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4985.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z2324CC90D
Oggetto: REAGENTI TIPO STANDARD CUSTOM PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 794.82
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z2324CD1E0
Oggetto: FORNITURA CARRI RSU TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z232511DF6
Oggetto: COPERCHI URNE DA LT 7 PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1154.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: Z23259D582
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 2098.20
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z2325B3098
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1846.26
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z2325BDE23
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11945.84
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z24206935E
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15921.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z24212030C
Oggetto: IMPIANTI ELET.CAZZIN MASSIMO SRL MANUT ORD. E STRAORD. CABINE DI MT/BT IMPIANTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z2421C72D3
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z2421CA9BB
Oggetto: MANUT. PROGRAMMATA E TARATURA ANALIZZ. AMMONIO IMP. PERCOLATO DISC. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1938.00
Somme liquidate: € 1841.10
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: Z24231D9AF
Oggetto: OTTIMIZZAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE PER GRUPPO VERITAS IMP PIF DAL 1.6.2018 AL 31.5.2018
Importo aggiudicato: € 36746.00
Somme liquidate: € 28661.88
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z242475DF5
Oggetto: FONITURA E MONTAGGIO ATTREZZATURA PER DISINFESTAZIONE TIFONE CITIZEN 36 HP SILENZIO KOMPACT 300 LT O
Importo aggiudicato: € 18370.00
Somme liquidate: € 18368.60
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z2424E4F8C
Oggetto: DIERRE FORNITURA CATENE NEVE DOBLO 195/60-16 VL134 TARGA FF798WR
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z242515B05
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19252.15
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z242605798
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 790.70
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z25223200D
Oggetto: AFFILATURA LAME
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2481.30
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z25238DD31
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3897.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z252392C9C
Oggetto: ACQUISTO MAT. DI CONSUMO ANNI 2018-2020 DISC. CA' ROSSA, S.LIBERALE, S.DONA', CA' PERALE, CA' BARBIERO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4037.93
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
CIG: Z2523E7E7B
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO PLC - DEP. SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z25244E5D3
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DISCARICHE GRUPPO VERITAS 2 ANNI + 1
Importo aggiudicato: € 39844.00
Somme liquidate: € 31078.32
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z252462189
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI CERCA FUGHE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z25257F1B2
Oggetto: REATTORE AGGIUNTIVO,RELATIVO SIST.AUTOM.NE CAMPIONAMENTO BIOGAS.MATTM-COVE.CUP CO.VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 3619.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z2620CC749
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4782.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z26212029B
Oggetto: CAP SERVICE-2018-ASSISTENZA PRESTAZIONI PROGRAM. E RIPARAZIONI SU PLC SIEMENS E ALTRE MARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2618.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z262195543
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE 2018 IGS SPALLA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2603.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
CIG: Z2621ACCC8
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI IN 3P E COLLARI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2711.28
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z26244C8AE
Oggetto: INTERVENTI DEL VERDE CIMITERO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 1737.81
Somme liquidate: € 1222.42
Tempi di completamento: dal 15-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: Z2624BF12D
Oggetto: TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17920.40
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z2624CFCD8
Oggetto: N. 4.000 CHIAVI/BADGE PER CALOTTE LIDO DI VENEZIA, COD. REGI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9282.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z26257B046
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA POLI-MEDICA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE
Importo aggiudicato: € 1402.00
Somme liquidate: € 1093.56
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z26259E01F
Oggetto: PUBBLICAZIONE ARTICOLO INFOMRATIVO IN RIVISTA E INTERNET
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
CIG: Z2625FCEDE
Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATGORIO LGC 2019
Importo aggiudicato: € 2503.00
Somme liquidate: € 1952.34
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z2721E28EC
Oggetto: AFFITTO SUPERFICI E AREE POLO FUSINA. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 697.46
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 03-03-2040
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: Z27249FE63
Oggetto: COSME RICAMBI PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S5 COMPATTATORE SCARICO MONDIGLIA GRIGLIATO
Importo aggiudicato: € 2865.00
Somme liquidate: € 2234.70
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z2724E8452
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO TGA 701 PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z272546943
Oggetto: BIG BAG OMOLOGATI PER CREMATORI
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 960.96
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z2725A7958
Oggetto: CONSUMABILI SOSTITUITI DURANTE LA MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 646.57
Somme liquidate: € 504.32
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z28219FC7B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2893.91
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z2821A7DE7
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI E MECCANICI MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22923.97
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z2822C1A19
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO LABORATORIO EX ASI-SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5320.12
Somme liquidate: € 5320.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z2826311C9
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2961.04
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z2920B2E42
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6559.72
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2921BECDE
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4215.12
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z2921D7FD7
Oggetto: MANUTENZIONE CABINA MT/BT DEP.S.ERASMO-S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z2922D7A5B
Oggetto: LIBRI ED E-BOOK
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 9.52
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z29251CA2E
Oggetto: PALI DA ORMEGGIO IN PLASTICA RICICLATA PER MERCATO ITTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
CIG: Z29253F22F
Oggetto: MATERIALE TIPO CRUCIBLE LARGE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 4335.00
Somme liquidate: € 854.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z29258FD76
Oggetto: CARTELLINI PLASTICATI PER CONTATORI ACQUEDOTTO D331101
Importo aggiudicato: € 5037.60
Somme liquidate: € 3929.33
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z292594509
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30539.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z2925FC8D0
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VECCHI PLOTTER HP
Importo aggiudicato: € 1296.00
Somme liquidate: € 1010.88
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
CIG: Z2A21C7471
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z2A234F28A
Oggetto: STRUMENTAZIONE LABORATORIO TIPO CENTRIFUGA PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1387.40
Somme liquidate: € 1362.40
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABREG SRL UNIPERSONALE
    CF: 01871190060
  • ABREG SRL UNIPERSONALE
    CF: 01871190060
CIG: Z2A2471EDD
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU SU CAMION AG200 TARGA VE 634136
Importo aggiudicato: € 184.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2A248B4C7
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D. AGOSTO/SETTEMBRE A.M.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5853.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 22-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: Z2A24A19AB
Oggetto: RICHIESTA DPI VARI PER UTENTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7218.36
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z2A24C08CE
Oggetto: PATTINO SCORRIMENTO PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1949.81
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z2A2507A26
Oggetto: FORNITURA N.4 ELETTROPOMPE DP46-470 - DEP.VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 2896.00
Somme liquidate: € 2283.84
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2A25A6A77
Oggetto: TARGHETTE REFRATTERIE E PINZE SIGILLA URNE PER FORNO CREMATORIO DI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 5820.00
Somme liquidate: € 4541.55
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z2A25EE1B1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11077.73
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z2A263C1D4
Oggetto: LICENZA SOFTWARE PER TEXA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z2A2650E35
Oggetto: TRASLOCHI VARI UFFICI VERITAS
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
CIG: Z2A2SF602C
Oggetto: PIATTAFORMA DL PESATURA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
CIG: Z2B21D7C75
Oggetto: RICAMBI RADAR
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5501.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z2B23715E9
Oggetto: LOG-18/SN UNITA' PERIFERICA A MICROPROCESLOG-18/SN UNITA' PERI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7244.65
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z2B23D9F92
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE DISCARICA MIRANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1845.60
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2B24B7BE3
Oggetto: CANCELLERIA VARIA CIMITERI
Importo aggiudicato: € 436.10
Somme liquidate: € 436.09
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z2B250D790
Oggetto: ABBONAMENTO INFOCAMERE
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5194.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z2B25D7F08
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 811.20
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z2B2643BAD
Oggetto: CONTRIBUTI CASSA DI ASSISTENZA SANINT
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11972.57
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
CIG: Z2C21C0FFE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9580.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z2C2237D1F
Oggetto: LOG-18/SN MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18877.06
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z2C22BF6E6
Oggetto: PROGETTO PRODUZIONE LISTE POTENZIALI EVASORI SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 37900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIKON SRL
    CF: 05751831214
  • OLIKON SRL
    CF: 05751831214
CIG: Z2C22F6857
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27259.06
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z2C2420375
Oggetto: TAGLIASIEPI PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 236.88
Somme liquidate: € 184.77
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z2C2521C5E
Oggetto: PROGETTO EDUCATIVO PER ATTIVITA' FORMAZIONE AMBIENTALE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SPA
    CF: 09560371008
  • ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SPA
    CF: 09560371008
CIG: Z2D2088AD0
Oggetto: GAS GPL PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36499.93
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z2D21D5CA4
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7326.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z2D24386L3
Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 3506.00
Somme liquidate: € 2734.68
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z2D25C15C7
Oggetto: INTEGRAZIONE CPI GASOMETRO IMP. S.DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1460.16
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z2D25F2722
Oggetto: MESSA A NORMA CENTRALE DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 3035.00
Somme liquidate: € 2367.30
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z2D2630A4F
Oggetto: FORNITURA N. 2 CASCHI DA MOTOCICLISTA
Importo aggiudicato: € 98.39
Somme liquidate: € 76.74
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z2D2630F36
Oggetto: RICAMBI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14377.05
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z2E21E8FCC
Oggetto: 60 KG DI RAIN BLINDO ROAD GIALLO RAL 1023
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z2E224970E
Oggetto: FORNITURA DI TUTTI I PRODOTTI DIFFICILMENTE REPERIBILI NEL MERCATO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12942.79
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z2E225C605
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ,ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z2E2337A23
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 10512.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z2E2379C10
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA 110 KW 400 V50 HZ PER APPLICAZIONI AD INVERTER NS CENTRALE DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 22410.40
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
CIG: Z2E2488AB7
Oggetto: FORNITURA AUTAN PROTECTION PLUS CONFEZ 100ML
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z2E25152EE
Oggetto: FORNITURA DI MANIGLIONI ANTIPANICO
Importo aggiudicato: € 467.35
Somme liquidate: € 364.53
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2E25445E4
Oggetto: CENTRALINA SENSITRON FUGHE GAS COMPONENTI SOSTITUITI E KIT DI MANUT.SENSORI C/O IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1033.50
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
CIG: Z2E259AA64
Oggetto: CONSEGNA SACCHI E CALENDARI UTENZE COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z2E25FCB24
Oggetto: REAGENTI TIPO METALS HARD DRINKING PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1716.50
Somme liquidate: € 1338.87
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z2E25FCE15
Oggetto: FORFAIT TRASFERTA PER MANUTENZIONE GANIMEDE P
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2E2627687
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI ANNO 2019 CIMITERI VENEZIA ISOLE E ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11065.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z2F223C195
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO AREA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 4067.62
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z2F23201E8
Oggetto: MOTOPOMPA E ACCESSORI PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 398.44
Somme liquidate: € 310.78
Tempi di completamento: dal 15-04-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2F24DF94A
Oggetto: REM RICAMBI COCLEE FANGHI ESISTENTI MOD.STC300-RIF.MATR.17A/09 E 17B/09 PER CENTRIFUGA CAMPALTO DEP
Importo aggiudicato: € 6075.00
Somme liquidate: € 4738.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02075810354
  • R.E.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02075810354
CIG: Z2F24E73D9
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVI PROSONIC SFMU90 NR SERIE A40627010E6 E 9C01A1010E6 SOLL.44-35 ZONA A MESTRE
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 834.60
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2F256C181
Oggetto: ACQUISTO DOBLO' MAXI XL - VL260
Importo aggiudicato: € 12998.19
Somme liquidate: € 10256.90
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: Z2F25AE75A
Oggetto: NOLO GESTIONE WC
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30054.15
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z2F25FDA1E
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 4748.01
Somme liquidate: € 3703.45
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z30212CE4C
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7243.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3021997B0
Oggetto: ASSEVERAMENTO INSTALLAZIONI DI TELECAMERE PER CONTROLLO SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24960.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z3022201C7
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE ELETTRICA ' SP8'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3985.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z3024FEE94
Oggetto: IMP.SG 31-MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-FORN. MINUTERIA IDRAUULICA VARIA 2018/19
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z302561340
Oggetto: SARLAT CELLE FILTRANTI CFO/PF3 COMPRESSORI CONTINENTAL FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z30256434B
Oggetto: CRESCIONE INGLESE O COMUNE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 23.30
Somme liquidate: € 21.18
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: Z3025BD0F9
Oggetto: CANOBNE ANNUALE SUITE COMPLETA CREATIVE CLOUD
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z31225A28D
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE NATANTE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3944.62
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: Z31247E5D3
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI OPERATIVI AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 33849.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3124D3D94
Oggetto: LOG-18/SN MANUFATTI IN CEMENTO PER PRESE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3883.61
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z3124FDA42
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3015.94
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z31250E201
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4751.77
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z31253B0B0
Oggetto: CENTRIFUGA DA TAVOLO PER IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1827.00
Somme liquidate: € 1425.06
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z312545859
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4537.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z31256E652
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI IN BRONZO UNIDIREZIONALI CON 4 SCARICHI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 4708.62
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z3125D4DAA
Oggetto: GRU IDRAULICA A CARRELLO
Importo aggiudicato: € 1304.49
Somme liquidate: € 1017.50
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3125D4EA5
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3886.62
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3125F7997
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2192.49
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z31265BE9E
Oggetto: SPOT INFORMATIVI RADIOFONICI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RADIO VANESSA
    CF: 03191950272
  • ASSOCIAZIONE RADIO VANESSA
    CF: 03191950272
CIG: Z32237FE35
Oggetto: FORNITURA CHIUSINI PER CENTRALINE LIDO
Importo aggiudicato: € 10890.00
Somme liquidate: € 10761.10
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z3224A750C
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 173.60
Somme liquidate: € 135.41
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z3225385D1
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CORRPO OVALE PN16 CON ASTA DN200
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 466.76
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z32255ACD7
Oggetto: INTERV.MANUTENZIONE X RIPRISTINO COMPRESSORE BAUER VERTICUS 5.ACC.MATTM-COVE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z3321A5F88
Oggetto: LOG-18/SN BLOCCHI E LASTRE IN TRACHITE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2682.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z3321C1AB4
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA AL MINUTO PER RETI ED IMPIANTI - BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2823.79
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z3321C1BAF
Oggetto: ACQUISTO SODA CAUSTICA PER LA DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1011.40
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z332318190
Oggetto: FORNITURA OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4932.47
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3324D288C
Oggetto: FORNITURA DI TRAMEZZE PER CIMITERI AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 788.03
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z33250C812
Oggetto: MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIF AA VERITAS-FORN.CARBONE ATTIVO ACM 30-4 E SPESE DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 21780.00
Somme liquidate: € 17238.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z332552F9C
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 4978.00
Somme liquidate: € 3882.84
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z33256F68C
Oggetto: CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z3421CA14C
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN GHISA GR DN60
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5869.08
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3423635D9
Oggetto: ADBLUE PER ABBATTIMENTO FUMI SCARICO MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4610.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z34248F82F
Oggetto: PRODOTTI ODORIZZANTI PER CIMITERI CS, CIMITERI TERRAFERMA E CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3285.00
Somme liquidate: € 3265.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z3424AEF2A
Oggetto: NOMINA REFERENTE ESTERNO CED - CONFERIMENTO DI INCARICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3650.40
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: Z3424FE1EE
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 29113.96
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3425011F9
Oggetto: RICAMBI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6371.04
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z34251AFBB
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTR. EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-INTER.RIPAR.E/O MANUT.TUBAZIONI IN PVC '18/19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
CIG: Z3425BD308
Oggetto: CONSULENZA IMPIANTI VAL DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.IT.VAL. srl
    CF: 12550600154
  • S.IT.VAL. srl
    CF: 12550600154
CIG: Z3425C6810
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORI RETE IDRICA AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15502.45
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z352121E2E
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI A.P. ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21768.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z35219507B
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI E SACCHETTI UTENZE COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z3521BCBD3
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25600.00
Somme liquidate: € 16128.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z3521C1075
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1098.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z3521DCD97
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E CARICATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29975.19
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z3521EC2B5
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO ODORI
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 37531.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3521F20D5
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 126.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z3523E7BEE
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO INTERNO / ESTERNO DN200/600
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7971.18
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z352437C6C
Oggetto: BACHECHE PER ESTERNI CIMITERI E CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 717.01
Somme liquidate: € 716.71
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z3524985A4
Oggetto: IMPIANTO SALDATURA + IMPIANTO TAGLIO 335154
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5650.89
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z35254CE1A
Oggetto: NOL.CONS.EVENTUALE MOV.CASSONI SCARRABILI CONTENIM.SABBIA DURANTE LA DEMOL.FILTRO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z352581C3F
Oggetto: DOBLO' COMBI
Importo aggiudicato: € 13002.37
Somme liquidate: € 10260.94
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: Z3525FD2E9
Oggetto: FORNITURA RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1115.00
Somme liquidate: € 869.70
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA SAS DI RIGONI RENZO E C
    CF: 02680370273
  • RETI BRENTA SAS DI RIGONI RENZO E C
    CF: 02680370273
CIG: Z36207EA7B
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI PESATURA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14456.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z3621AA4F9
Oggetto: LOG-18/SN SIGILLI PER CONTATORI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 667.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z362249E1D
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4211.88
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z36224E99C
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 243.36
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z3623A5078
Oggetto: RIP.MOTORI ELETTR.APPARECC.ELETTROMECC.2018/19 IMP.DEP.FUSINA CAMPALTO CHIOGGIA SOLL.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15827.10
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z3623DA093
Oggetto: BS 285-18 MS SFALCI ERBA PER LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16020.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: Z36249BDCC
Oggetto: SOCCORSO E RECUPERO STRADALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7855.70
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z3624A4CF2
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAV.INTERINALE GM E MD
Importo aggiudicato: € 21506.00
Somme liquidate: € 18363.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z36253F3BA
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 1349.80
Somme liquidate: € 1052.84
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z36256C073
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE DI DERIVAZIOE IN GS E COMPLESSIVO DI MANOV
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z3625C811D
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z3625FBE97
Oggetto: N. 300 TAG PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z362663A86
Oggetto: SARLAT VALVOLA DI RICAMBIO PER IMP. ULTRAFILTRAZIONE SG31.
Importo aggiudicato: € 518.07
Somme liquidate: € 404.09
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z371FDC969
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5720.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z3722CCF9B
Oggetto: MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z3722CE628
Oggetto: FORNITURA REAGENTI KIT ANALIZZATORE PORTATILE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 704.74
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3724B706A
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI TIPO GIBAULT IN GS DN40 / 50
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2330.24
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z3725594B2
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 5552.00
Somme liquidate: € 4330.56
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z3725623D8
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO 4000 VOLANTINI A3 E 4000 VOLANTINI A4 CON LOGO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z3725F3A7F
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PUNTO TARGA EP957SB
Importo aggiudicato: € 4068.00
Somme liquidate: € 1322.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z382131320
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI/GUARNIZIONI/OR/ PER LE REVISIONI DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10854.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z382284DDD
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8718.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z3822C5A38
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO HANSEN PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 17822.30
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 04-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SM-CYCLO ITALY SRL
    CF: 12258420152
  • SM-CYCLO ITALY SRL
    CF: 12258420152
CIG: Z3822E93DF
Oggetto: VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z382352F2E
Oggetto: CONTROLLO BILANCE MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 391.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z38247043E
Oggetto: GIACCA GALLEGGIANTE PER IL PERSONALE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 30902.90
Somme liquidate: € 26114.42
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: Z38257B22F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO TRIMESTRE 2018 CREM SPINEA
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z3825991A2
Oggetto: SERVIZIO DISIDRATAZIONE FANGHI BIOLOGICI DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29317.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z382665B6B
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORI
Importo aggiudicato: € 1420.60
Somme liquidate: € 1108.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z3922DFA35
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 812.90
Somme liquidate: € 812.49
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z3923E3379
Oggetto: TESSERE PER UTENZE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z39245B91D
Oggetto: REAGENTI TIPO CULTI LOOPS ESCHERICHIA COLI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 931.30
Somme liquidate: € 770.21
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z3925152F4
Oggetto: RICAMBI OLIODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15471.26
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z3925191B4
Oggetto: MODIFICHE COMPATTATORE ELETTR.ASSISTENZA X CABLATURA IMP.MOBIL.ACQUEA SOST.CUP COVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z39251E606
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A SARACINESCA CUNEO GOMMATO DN400
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1230.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3925CDA2A
Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO PER NUOVO CAMION GRU SOLLEVAMENTI AG18 CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 2359.32
Somme liquidate: € 1840.27
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z392600408
Oggetto: TESSERE PER L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z3926101F9
Oggetto: ACQUISTO DATACARD SP35-SD260/360-PRINT RIBBON
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z3A2130FBE
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE CHIOGGIA-SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2360.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z3A2195BA2
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN GS GIUNTO EXPRESS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 904.06
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3A21ACC4A
Oggetto: RDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2017 DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13384.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: Z3A23D195E
Oggetto: FORNITURA SENSORI E SOLENOIDI -RICAMBI SPECIFICI-
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3249.03
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z3A248E536
Oggetto: SEGA UNIVERSALE + MOTODEMOLITORE 335156
Importo aggiudicato: € 4869.73
Somme liquidate: € 3798.55
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3A24E79C1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7785.61
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3A24E7FA3
Oggetto: FORN. ANALIZZATORE PORTATILE PER BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA.MATT-COVE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 5748.60
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3A25328DE
Oggetto: ACQ.VALVOLE VURINOX140SP1 FF.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: Z3A2592266
Oggetto: TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE MOD. ON5 E C.A. PORTA - SEDE LYBRA-VEGA.
Importo aggiudicato: € 5073.00
Somme liquidate: € 3956.94
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z3A2598472
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MOTORI CORRENTE CONTNIUA IMP.DUNE
Importo aggiudicato: € 2619.00
Somme liquidate: € 2042.82
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
CIG: Z3A25EE215
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z3A26185A0
Oggetto: PULITORE IMPIANTI ALIMENTAZIONE A GASOLIO COD Z350258 CONF DA 25KG PER CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 988.80
Somme liquidate: € 771.26
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z3A266EE0C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z3B21B82ED
Oggetto: CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10736.48
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3B21DA21B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2072.90
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z3B224B7F9
Oggetto: ALLESTIMENTO DUCATO MAXXI P3450 CON GRU PALFINGER POST
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z3B25880E4
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTO MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3420.77
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3B25C1D79
Oggetto: CLEANING WC
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15205.08
Tempi di completamento: dal 18-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
CIG: Z3B25FF8CE
Oggetto: LUCCHETTI AD ARCO PROLUNGATO 30 MM
Importo aggiudicato: € 279.30
Somme liquidate: € 217.85
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3C249A200
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23013.36
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z3C25F72C0
Oggetto: CLORURO DI SODIO DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 7920.00
Somme liquidate: € 6145.07
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z3C26482EE
Oggetto: CONTRATTO SHIMADZU TOC 2019
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 1864.20
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z3D21884BD
Oggetto: INTERVENTI SPECIALISTICI SUBACQUEI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26617.59
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • TRASMAR SUB SRL
    CF: 01542580277
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
CIG: Z3D225A2D8
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1154.26
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: Z3D23FDF0E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2363.26
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z3D2454970
Oggetto: TRATTASI DI CANCELLERIA VARIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 617.46
Somme liquidate: € 609.14
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z3D24D07F2
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29225.39
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z3D24FF01F
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS MANUT.PREV.ANNUALE E MANUT.PREV.SUPPL.SCH.F
Importo aggiudicato: € 4643.89
Somme liquidate: € 2405.79
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z3D2565C5E
Oggetto: LOG-18/SN PAVIMENTAZIONE E BLOCCHI IN TRACHITE GRIGIA
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7346.43
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z3D25B28E5
Oggetto: FORNITURE CILINDRO
Importo aggiudicato: € 5540.00
Somme liquidate: € 4321.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z3D25D781E
Oggetto: GALLEGGIANTE IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 2735.00
Somme liquidate: € 2133.30
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
CIG: Z3D2622A2C
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E BONIFICA DEI SITI DA M.C.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9141.21
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z3E2069383
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1925.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3E220B540
Oggetto: FORNITURA REAGENTE EXPERTEAM PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6500.80
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z3E2326EDC
Oggetto: URNE CINERARIE FORNO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z3E2354759
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI CHIMICI PER L'ANNO 2018 PER LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2385.90
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z3E2464C8D
Oggetto: NOLO POMPE E TUBAZIONI PER BY-PASS IMP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2171.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z3E24963CA
Oggetto: FORNITURA POMPA LOWARA - DEP. CNOMV
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 612.30
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3E251B26D
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 1589.00
Somme liquidate: € 1239.42
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z3E252A39F
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5999.24
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANASTASSIOS KOURKOUTIDIS
    CF: KRKNTS73P30H926I
  • ANASTASSIOS KOURKOUTIDIS
    CF: KRKNTS73P30H926I
CIG: Z3E253BFF5
Oggetto: MINIESCAVATORE CINGOLATO PER CIMITERO BURANO - VE
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z3E2561510
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTENITORE PER FANGHI DI SUPERO PRODOTTI DAL DEP. CIMITERO S.MICHELE
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 6497.40
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z3E256BEAF
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL230
Importo aggiudicato: € 1150.49
Somme liquidate: € 897.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3E2571AD9
Oggetto: MATERIALI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6132.92
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3F22DCACD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO/FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2009.67
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z3F23AF79D
Oggetto: LAVORO INTERINALE APRILE/OTTOBRE 2018 FM
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19696.19
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z3F24A70B5
Oggetto: ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO DEI VEICOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2227.79
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3F255C8DB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1507.08
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
CIG: Z3F256F5DC
Oggetto: LETTIGHE SVILUPPABILI PER OPERAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z3F25F67CB
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1230.24
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z3F25FA495
Oggetto: COLLEGAMENTO TELECONTROLL CENTRALINE XYLEM SOLLEVAMENTI ACQUA FOGN.COMUNI DI ZERO B. E MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z3F25FD3A5
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERISCOPIO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z3F2617553
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1310.40
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z4021CEC1B
Oggetto: MANUT. ANNUALE IMPIANTO D'ALLARME EVACUAZIONE SIRENE COME DA NORMA UNI 11224-IMP.DEP.FUSINA PIF
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z40226BFFD
Oggetto: NOLEGGIO FORFAIT+CONTROLLO SEMESTRALE+SERV.ALLACCIO SCORTE
Importo aggiudicato: € 3684.00
Somme liquidate: € 2845.32
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z40235CD3B
Oggetto: N. 8 BATTERIA 200 AH TOP SUPER HEAVY LINE 12 V IDROVORA CA EMILIANI MARGHERA VE
Importo aggiudicato: € 1473.27
Somme liquidate: € 1452.47
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z40238E573
Oggetto: RIMORCHIO PORTA SCOOTER
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1761.35
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z40241236B
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO BIDONI C/O IMPIANTI DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21301.65
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4024301E3
Oggetto: COLLAUDO CENTRALE DI COGENERAZIONE GAZZERA-MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUIATTI ING. MARCO
    CF: PTTMRC59C22L195V
  • PUIATTI ING. MARCO
    CF: PTTMRC59C22L195V
CIG: Z402497DD2
Oggetto: ESECUZIONE DI LINEA IN TUBO PVC LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 207.48
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z4024E466D
Oggetto: CARRELLI ELETTRICI ELEVATORI PER OBITORI CIMIT. NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7360.00
Somme liquidate: € 5740.80
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z402549F10
Oggetto: FORNITURA DI SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 10.68
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
CIG: Z402578351
Oggetto: SACCHETTI PER RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11265.10
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z4025C8AAC
Oggetto: CORSO NORMA UNI EN ISO/IEC 17025:2018
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: Z40264019B
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM NP3102.160 MT461 IN SOSTITUZIONE DELLA 3102.180/461 MAT.0080492 IMP.352 PIANIGA
Importo aggiudicato: € 3409.50
Somme liquidate: € 2659.41
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z40265BEBD
Oggetto: N. 1000 BLOCCHI DI BOLLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4121F2FD5
Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE C/O LE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 34800.00
Somme liquidate: € 33524.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: Z4122EBE7F
Oggetto: INTEGRAZIONE DACIA DOKKER VL 223
Importo aggiudicato: € 632.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z41235CC85
Oggetto: BS 194-18MS SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI EX ASI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5269.07
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z412528CE6
Oggetto: INTEGRAZIONE INTERVENTO PRESSO CDR DEL CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 1174.75
Somme liquidate: € 916.30
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z41253B500
Oggetto: FORNITURE STAMPATI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z412551FC6
Oggetto: REAGENTI TIPO PERFORMANCE EVALUATION PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z4125642F9
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO RPS20X-GA E DISPOSITIVO LIQUILINE CM442 PRESSO IMP. DEPURAZIONE DI FUSIN
Importo aggiudicato: € 1538.00
Somme liquidate: € 1199.64
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z412586613
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2019-20 DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4334.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z4125D4E0E
Oggetto: RIPARAZIONE FALLA SU MC 214
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z4125DEDDF
Oggetto: RIPARAZIONE CORRELATORE D331101
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z4125E0371
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE CONDOTTA IN CEMENTO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z41260D31B
Oggetto: MANUT.PIAZZALE CDO1
Importo aggiudicato: € 1384.24
Somme liquidate: € 1079.71
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4126370C4
Oggetto: VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4220B807E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SU NASTRI TRASPORTATORI IMP DEP FUSINA E CAMPALTO PER GLI ANNI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5724.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
CIG: Z42219C5B8
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN CORRUGATO DN125
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z4222520CF
Oggetto: REAGENTI TIPO ATRAZINE-D5 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 159.97
Somme liquidate: € 159.96
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z422269D3B
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13972.71
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z422390B3F
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE PE S-ONE DE32 /50
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 806.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z4223F97D9
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25938.69
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z42248F613
Oggetto: PRODOTTO AUTAN SPRAY
Importo aggiudicato: € 3390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z42251F728
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z431CDE4F1
Oggetto: LUBRIFICANTI OLIO/GRASSO PER FABBISOGNO IMP.DEP.FUSINA/CAMP
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12205.77
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z431FC3AA7
Oggetto: NOLEGGIO LOCALI POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3024.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z432123590
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORI IMPIANTI BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8314.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z43212AC33
Oggetto: DEPURATORE CHIOGGIA E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8720.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z43213C1AC
Oggetto: IL DIRETTORE DEI LAVORI - ZAGO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
CIG: Z4322E94E0
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18583.25
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z432317FFE
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CUNEO GOMMATO IN GS CO ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4263.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z43251D712
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL117
Importo aggiudicato: € 1180.27
Somme liquidate: € 920.61
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4325379BB
Oggetto: REAGENTI TIPO VERIFICATION STANDARD PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1297.00
Somme liquidate: € 1011.66
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z43262153D
Oggetto: TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZA
Importo aggiudicato: € 14474.00
Somme liquidate: € 11289.72
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z43262182E
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6460.03
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z4422E70DE
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO IMP. DEP.SAN DONA' E CAORLE
Importo aggiudicato: € 28200.00
Somme liquidate: € 25046.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z442423FDA
Oggetto: INTERVENTO SU CESPITE 500013164 PER MONTAGGIO PRESA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z442436503
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9418.55
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z4424C8578
Oggetto: FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 127.92
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMS SRL
    CF: 03600610277
  • MMS SRL
    CF: 03600610277
CIG: Z4424D178F
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI IN BRONZO VARI DN
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 7084.41
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4521B3C16
Oggetto: FOGLI LASER 210 X 297 MMSU CARTA PATINATA PERMANENTE
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3972.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z4521E187F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN GS EXPRESS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1917.09
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z452428AA3
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1056.12
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z4524963B7
Oggetto: RIP.N.2 POMPE EFFEPIZETA - DEP.S.DONATO
Importo aggiudicato: € 2446.52
Somme liquidate: € 1908.29
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z452556968
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13667.69
Somme liquidate: € 10660.80
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z45266842E
Oggetto: SOFFIATORI A BATTERIA PELLENC - MODELLO NUOVO
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 2920.32
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4621AE809
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 495.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z4621F7F9E
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI 2018-2020 LIDO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 9484.34
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z46223240B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 874.33
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z462276944
Oggetto: APERTURA ORDINE MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29788.23
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z46228E5B0
Oggetto: FORNITURA CALZATURE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 679.15
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4623CDBE4
Oggetto: LOG-18/SN DPI CALZATURE ALTE/BASSE S3 SII
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 23714.67
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4624CB803
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z46251E3A5
Oggetto: INSTALL.SCHEDE MADRE UNITA' IS35 CON CPU PRESSO IMP SOLL 70/A E 20/B MESTRE TF
Importo aggiudicato: € 3323.26
Somme liquidate: € 2592.14
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z4625C42C1
Oggetto: NOLEGGIO DAILY
Importo aggiudicato: € 7452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z4720B3076
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13218.07
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z4721C0D77
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8731.80
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z47220D9FE
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE RETE IDRICA BURANO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 970.29
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z47225D1A9
Oggetto: RACCORDERIA DA BANCO IN PVC BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3878.19
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: Z472378177
Oggetto: REALIZZAZIONE MEDAGLIE PERSONALE IN QUIESCENZA
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 15096.20
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
CIG: Z47247BABB
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI ELETTRICHE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9489.67
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z4724D3CA5
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6855.20
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z472550BD2
Oggetto: R.I.V. RICAMBI SEDIMENTATORI CORONE E TENDITORI DI CATENE TRAINO RIDUTTORI RUOTE CAMPALTO DEP
Importo aggiudicato: € 932.57
Somme liquidate: € 743.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
CIG: Z4726649E4
Oggetto: ECCEDENZE COPIE CONTRATTO PELLEGRINI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 355.56
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z48205DCE6
Oggetto: LAVORI SOSTITUZIONE CONDOTTE FOGNATURA IN CEMENTO DN 200 E ACQUEDOTTO DN 60 IN CEMENTO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 37634.72
Somme liquidate: € 37446.55
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: Z4820B2BD4
Oggetto: CUSCINETTI A SFERA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5376.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z4821A5290
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3427.36
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: Z4821D409F
Oggetto: MANUTENZIONE RICAMBI OLEODINAMICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 122.05
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: Z4821F60C8
Oggetto: VASCA 3 MC + VOLTA BIDONI PER PIAGGIO PORTER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 7602.72
Somme liquidate: € 6944.12
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z48235E00E
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI TIPO GIBAULT IN GS DN25 / 50
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5827.42
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z4823BA4A4
Oggetto: TRATTAMENTO FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1486.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NI.MAR. SRL
    CF: 02984680237
  • NI.MAR. SRL
    CF: 02984680237
CIG: Z4824F553B
Oggetto: LOG-18/SN ARTICOLI IN CEMENTO PER SFIATI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 409.35
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 16-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
CIG: Z482518900
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPREADER SU GRU KOM PC 800
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 18373.68
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z4825748AF
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA E ARTICOLI DI MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2056.31
Somme liquidate: € 1603.94
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z48258C907
Oggetto: REVISIONE GEAR BOX 20KNM IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPATO
Importo aggiudicato: € 4831.70
Somme liquidate: € 3967.08
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z492069484
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2051.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z49226BF79
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21329.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4923308D1
Oggetto: BS 175-18MS NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI IMPIANTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20192.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z4923F4D42
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1829.05
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z4923F737F
Oggetto: OROLOGIO ATOMICO CON GESTIONE REMOTO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 408.63
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z49254CCA1
Oggetto: REAGENTI NEISSER SOLUZIONE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z4925552F4
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL239
Importo aggiudicato: € 6444.97
Somme liquidate: € 5027.08
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4A207FC9E
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4474.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z4A25B0047
Oggetto: PACCHETTO DI 10 GIORNATE SPECIALISTICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z4A25C9A1D
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1889.79
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z4A2634A03
Oggetto: TRATTASI DI MANUTENZIONE ASPIRATORE LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 537.50
Somme liquidate: € 419.25
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z4B1FC498E
Oggetto: MANUT. PROGR. E STR. IMP. SICUREZZA GAS E EVACUATORI DI FUMO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z4B21A3013
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO AGRARIO - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 434.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: Z4B21C9DB1
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11025.30
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4B225BE26
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DEP LIDO E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4702.00
Somme liquidate: € 3667.56
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z4B22A3079
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE ESTUARIO NORD BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3418.77
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z4B2372952
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER DISINFESTAIZONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z4B2378C59
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2506.93
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z4B2451A3A
Oggetto: POLIELETTROLITA PER DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31878.41
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z4B24FA284
Oggetto: CONTENITORI DEIEZIONI CANINE COMPRENSIVI DI PALI ZINCATI PER IL COMUNE DI MEOLO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1926.60
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z4B262833F
Oggetto: FORMULARI MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 4190.00
Somme liquidate: € 3031.86
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z4C21B73E6
Oggetto: FORNITURA RIVELATORE DI TENSIONE
Importo aggiudicato: € 792.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z4C2278B3D
Oggetto: OFFERTA -SERVIZI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA ON SITE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
CIG: Z4C22BEFD6
Oggetto: MANUTENZIONE N.10 POZZETTI - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 18670.00
Somme liquidate: € 17713.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z4C233495B
Oggetto: ACQUISTO No 5 STRUMENTI ON-LINE PER D1TM, D2ER, D2CL, D1CS E D1CG
Importo aggiudicato: € 24152.15
Somme liquidate: € 16524.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4C23E64B7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MACCHIARIO TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
CIG: Z4C249DA47
Oggetto: BLACKBOX PER SPAZZATRICI AREA MESTRE
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z4C24AA150
Oggetto: AUTAN SPRAY
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z4C2515136
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORE QUINTO TV
Importo aggiudicato: € 14469.50
Somme liquidate: € 2520.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z4C25943AF
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2558.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z4C259C907
Oggetto: CORSO CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
CIG: Z4D22C31CC
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 34140.00
Somme liquidate: € 15666.90
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z4D23D1B8C
Oggetto: SACCHI PER ESUMAZIONE
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 11029.98
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z4D246D2FF
Oggetto: CONTRATTO DI MANUT. ED ASSITENZA TECNICA SISTEMA DI TELECONTROLLO IMP.SOLL. DI CHIOGGIA ANNO 2018/19
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 6128.61
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z4D249729E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER CANTIERE LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8660.35
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z4D2547672
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO-ANNO 2018/19 IMP.SG31 MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5282.67
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z4D255F3D9
Oggetto: 200 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 125.58
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4E2133F4B
Oggetto: SERVIZIO SPOSTAMENTO E CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37556.64
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z4E21DA158
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI ON LINE PARATOIE
Importo aggiudicato: € 1912.00
Somme liquidate: € 1491.36
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4E2230ABF
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORI CIMITERI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 491.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z4E2251E29
Oggetto: INSTALLAZIONE BLACK BOX ABT BARCHE
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 315.90
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z4E2398DF1
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 564.06
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4E23A01A3
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI VERIFICHE REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSAmed S.R.L.
    CF: 02362600344
  • CSAmed S.R.L.
    CF: 02362600344
CIG: Z4E245E9EA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11284.73
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z4E25153B6
Oggetto: CESPITE TIPO ICGENE MINI SISTEMA INTEGRATO DI INDAGINE MOLECOLARE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z4E25B306B
Oggetto: RICAMBI PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10664.59
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z4F212C210
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO PER IMPIANTI A.P. BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7855.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z4F22DCE22
Oggetto: REALIZZAZIONE EMESSA A NORMA LOCALE GRUPPO ELETTROGENO - DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 19750.00
Somme liquidate: € 18280.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z4F247F0DA
Oggetto: PIATTAFORMA INFORMATICA IN MODALITA' SAAS PER GESTIONE TELEMATICA GARE APPALTO E ELENCHI FORNITORI
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
CIG: Z4F251AF2A
Oggetto: FORNIRA PCLORURO FERRICO USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 10427.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: Z4F2549E34
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SERVER
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E - MATICA SRL
    CF: 07595950960
  • E - MATICA SRL
    CF: 07595950960
CIG: Z502190A4D
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18898.85
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z5021B7BD7
Oggetto: INTEGRAZIONE LICENZE SW GO SIGN
Importo aggiudicato: € 24375.00
Somme liquidate: € 24155.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z502204763
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2016.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z5022716A9
Oggetto: BS 76-18/AF - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E ESITI P.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36390.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSAmed S.R.L.
    CF: 02362600344
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • Gruppo Editoriale EFFEMMETI srl
    CF: 03563130719
  • IMPLEMENTA srl
    CF: 06460440727
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z5023694A8
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160303 DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 8475.72
Somme liquidate: € 8453.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z5024C2B8F
Oggetto: POLVERIZZATORE PER FORNO CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 15990.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z5024DD129
Oggetto: MODULI PRE-STAMPATI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z502508E32
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 388.50
Somme liquidate: € 303.03
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: Z502531358
Oggetto: NOLEGGIO FURGONI CENTINATI CON SPONDA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z50255762D
Oggetto: SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 25 KG
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z502572D6D
Oggetto: SERVIZI TECNICI C/O IL MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 951.60
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z50257344A
Oggetto: IMPIANTO DI DOSAGGIO IPOCLORITO SU SKID PREMONTATO PER IMPIANTO DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 13950.70
Somme liquidate: € 10446.28
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z502580426
Oggetto: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,CSP,CSE PER INTERVENTI RIFACIMENTO COPERTURA DIGESTORE DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 36192.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
CIG: Z5120694B6
Oggetto: FORNITURA FILTRI PER MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17905.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z5120CC912
Oggetto: RICAMBI INDUSTRIALI PER AUTOMEZZI MARCA NOVARINI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2923.05
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z5121C967C
Oggetto: FORNITURA VALVOLE E GRUPPI ASPIRAZIONE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10907.52
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z512284ACC
Oggetto: BS 114-18/MS TRASPORTO FANGHI FUSINA IN AREA 23H
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4703.32
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
CIG: Z5123D49BA
Oggetto: RIFACIMENTO SUPPORTI TUBAZIONI PONTE ACCADEMIA
Importo aggiudicato: € 14890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALUCC
    CF: 06231120582
  • IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALUCC
    CF: 06231120582
CIG: Z51257B7F1
Oggetto: OZALIS PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 614.40
Somme liquidate: € 479.23
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z512585E9F
Oggetto: PROGETTAZIONE SPINTORE
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z51258A43C
Oggetto: MANUT. MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z51262D543
Oggetto: SERVIZIO CANONE MAVIS
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z512640921
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2035.79
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z5221C1F23
Oggetto: FORNITUA OLI E GRASSI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2777.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z522248B30
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4859.90
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z52231F4CA
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI A FASCIA IN ACCIAIO TIPO STRAUB PER RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z5223D29A4
Oggetto: N. 3 LICENZE SW STR VISION / CANONE 2019
Importo aggiudicato: € 1622.00
Somme liquidate: € 1546.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z5224977E3
Oggetto: ACQUISTO IN EMERGENZA ACCUMULATORI PER MANUT. IMP. PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 196.56
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z5225F4A99
Oggetto: CONTAINER SCARRABILI PER RSU
Importo aggiudicato: € 25320.00
Somme liquidate: € 19749.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z532184DE1
Oggetto: SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA - OFFICINA MEZZI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6257.46
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
CIG: Z5322F3DE8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA DESTINATA ALLE ATTIVITA' RETI DI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3758.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
CIG: Z53237FD4C
Oggetto: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z532389254
Oggetto: NOLEGGIO FORD FIESTA CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 8280.00
Somme liquidate: € 4461.10
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 24-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: Z5323B32EE
Oggetto: MULETTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z532488500
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE A FASCIA INOX TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3179.83
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z5324E7F83
Oggetto: FERMENTATORE DA LABORATORIO 3 POSTI MOD.BPA-RES-6L-3P ESPANDIBILE.MATTM-COVE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 22176.00
Somme liquidate: € 17297.28
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z53253D067
Oggetto: COSTRUZIONE NUOVA LINEA MIXLIQUOR DEP. DI ERACLEA M.
Importo aggiudicato: € 12850.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z5325A93E9
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 VOLANTINI A4 ACQUA E RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 151.32
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z5325E26B0
Oggetto: FIAT PUNTO 5P STREET MULTIJET 95CV KM 0
Importo aggiudicato: € 9920.00
Somme liquidate: € 8252.76
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFAR SRL
    CF: 00221550288
  • STEFAR SRL
    CF: 00221550288
CIG: Z532667553
Oggetto: DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17097.79
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z54212297A
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LAB. IMPIANTI. BIENNIO 2018/19
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2821.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z5421F71BE
Oggetto: IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 32344.00
Somme liquidate: € 30275.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z542313FF1
Oggetto: CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE N 4 ANALIZZATORI DI RETE THYTRONIC IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z5423E32E8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PESATURA CARICATORI STAZIONE DI TRA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1284.04
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: Z5423FAF54
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z54250FD16
Oggetto: SISTEMA DI FIRME CERTIFICATE E CONSERVAZIONE RDP LIMS
Importo aggiudicato: € 7549.00
Somme liquidate: € 5678.40
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z54258FA58
Oggetto: FORNITURA STRIP LED. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 182.52
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z5521A8230
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE SEDI AZIENDALI 2018/2019
Importo aggiudicato: € 27500.03
Somme liquidate: € 8901.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • DUE MONDI SRL
    CF: 01785080225
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • DUE MONDI SRL
    CF: 01785080225
CIG: Z5521D2AA2
Oggetto: INCARICO PER ASSISTENZA SU CONTENZIOSO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • RAFFAELE RIZZARDI
    CF: RZZRFL42C09F205B
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: Z5521D7526
Oggetto: VALVOLE DI RITEGNO E COMPONENTI IDRAULICI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7799.69
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5521DA04A
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19995.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z5620BF1BC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4089.68
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5621AEE4F
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPONTONE - DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5621FE7F0
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO DA BANCO BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8173.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z56220F97D
Oggetto: MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20261.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2SGROUP SRL
    CF: 04925750285
  • 2SGROUP SRL
    CF: 04925750285
CIG: Z5622BC473
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 913.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z5624CEE54
Oggetto: FORNITURA DI TORNELLI PER WC AREA TRONCHETTO E S. LEONARDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30860.00
Somme liquidate: € 23790.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z5624D99E9
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE DN300 DE310-350
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1973.66
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z5624F7570
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3767.36
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z5624FEF04
Oggetto: IMPIANTO SG 31 - MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS - FORNITURA LUBRIFICANTI - ANNO 20
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 153.04
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z5625157D4
Oggetto: MATERIALE VARIO E ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.85
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z56251F2BE
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE
Importo aggiudicato: € 6275.24
Somme liquidate: € 4894.69
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z572269EF8
Oggetto: NOLO E SPURGHI WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37384.48
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z572284D65
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2057.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z572318F30
Oggetto: SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA VALVOLE A FARFALLA DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3349.84
Somme liquidate: € 3349.81
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z57237111A
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE CARPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8203.19
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z572382693
Oggetto: GIACCHE GALLEGGIANTI
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: Z5723ADDBA
Oggetto: SONEPAR TRASFORMATORI AMPEROMETRICI PER NUOVI TELECONTROLLI DA IMPIEGARE IN ZONA MIRESE
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 411.72
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z5724E12C7
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3643.40
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5724F0203
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 347.20
Somme liquidate: € 270.82
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z5725A2C14
Oggetto: MANUTENZIONE AAUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z5725D7A39
Oggetto: MANUTENZIONE PESE CARICATORI SCARICO NATANTI
Importo aggiudicato: € 1109.70
Somme liquidate: € 865.57
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: Z5725FD14A
Oggetto: FORNITURA MAGNETOMETRI
Importo aggiudicato: € 2577.45
Somme liquidate: € 1928.70
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z572630BD3
Oggetto: FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE PER PALMARI
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 305.76
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z582066B75
Oggetto: MATERIALE SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4980.20
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5821B50E5
Oggetto: NOLEGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 9375.00
Somme liquidate: € 7707.99
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
CIG: Z5821C49EF
Oggetto: FORNITURA POMPA ROBUSCHI - DEP. ZAGGIA
Importo aggiudicato: € 4665.08
Somme liquidate: € 2935.72
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z5822B99D9
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9103.91
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5822F6B60
Oggetto: SACCHI VERDI IN PLT PER RACCOLTA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 7861.43
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z582309D48
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGIA ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17704.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: Z58235CCD6
Oggetto: ATTUATORI ELETTRICI INTELLIGENTI ROTORK SERIE IQ IMP VASCA P.P. CATENE
Importo aggiudicato: € 11684.21
Somme liquidate: € 8657.99
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z5823C71F3
Oggetto: CALZATURE DI PROTEZIONE DPI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28925.70
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z582544863
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER POZZETTI IN CEMENTO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6177.60
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5825BCD0C
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI GIBAULT PER RIPARAZIONI CONDUTTURE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1996.02
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z582640522
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 11376.80
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z58265C921
Oggetto: FORNITURA RICAAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6425.18
Somme liquidate: € 5011.96
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5920B4019
Oggetto: MANUTENZIONE E CARPENTERIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36644.88
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z59221F742
Oggetto: SMALTIMENTO CER 161002 - VIA SELVE MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2840.10
Somme liquidate: € 2705.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z59223C60A
Oggetto: DISINFETTANTE A FREDDO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29359.87
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z5922A5981
Oggetto: COLLABORAZIONE E PRESTAZIONI PRATICHE AUTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26082.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z5923229A9
Oggetto: SET MANICHE FILTRO E ECOGLICOLE MONOETILICO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z5923514C7
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI BIENNO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7758.97
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z5924A2460
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI PERSONALE OPERATIVO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 12402.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z5A213156D
Oggetto: MATERIALE MECCANICO ACQUISTABILE A BANCO (CUSCINETTI, RIDUTTORI, ECC) PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11987.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: Z5A2237102
Oggetto: MIGRAZIONE SIGMA A CIMITERO WEB
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 3790.80
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z5A22E933B
Oggetto: MANUTENZIONE CAVALLETTO CEVEDALE E DISPOSITIVI ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 938.00
Somme liquidate: € 755.04
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z5A2383DEF
Oggetto: ADDITIVO PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DEI FUMI DEI MEZZI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 28003.50
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
CIG: Z5A244BB3E
Oggetto: MANUTENZIONE COPERCHI PEC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z5A24B0722
Oggetto: MANUTENZIONE UPS
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: Z5A263F210
Oggetto: NOLEGGIO PALA CINGOLATA PER GESTIONE ATTIVITA' DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6025.50
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z5A2663A6C
Oggetto: ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO FURGONE VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30732.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z5B21C9542
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1449.99
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z5B226F654
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA BANCO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9901.44
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5B22BBDF4
Oggetto: SACCHI NERI PER CESTINI MIS. 70X80 40 MICRON PER CANTIERE DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2238.96
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z5B234DF64
Oggetto: CARTELLI SEGNALAZIONE ANOMALIE PER PIAZZOLE STRADALI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6020.30
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z5B23596BD
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER IMPIANTO VERITAS S.P.A. - DEPURAZIONE DI FUSINA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12305.04
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z5B24A7164
Oggetto: TECNICO ACUSTICA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z5B24D063A
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN10-16
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2683.91
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5B250C22F
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE DI DERIVAZIONEA SARACINESCA CG CON ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2687.88
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z5B2549E7F
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 4151.79
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z5B256A239
Oggetto: SKID DI DOSAGGIO IPOCLORITO CON N.4 POMPE, BACK-UP PER L'IMPIANTO DI DOSAGGIO PRINCIPALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z5B25FC69A
Oggetto: RICAMBI MATERIALE IVECO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6060.35
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5B266EF19
Oggetto: ABBONAMENTO VISURE CAMERALI
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z5C213B4CD
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE 2018
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 893.10
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z5C2190E84
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17412.24
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z5C220D1ED
Oggetto: LOG-18/SN FLANGE ORIENTABILI UNI PN16 IN GS
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1814.40
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5C2324105
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORE WOLTMANN DN 300 CON IL MODULO DI COMUNICAZIONE HRI-MEI B 4 E FLANGIATURA UNI PN1
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1395.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z5C236223C
Oggetto: FORNITURA SACCHI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2676.65
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z5C23DEF73
Oggetto: FORNITURA DI 2 RUOTE IN GOMMA SBS E 4 SUPPORTI UPC 210 PER DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 642.72
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
CIG: Z5C24D9E78
Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TM3 AMBIENTE SRL
    CF: 04272940273
  • TM3 AMBIENTE SRL
    CF: 04272940273
CIG: Z5C24E0D43
Oggetto: MANUT. POMPE BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 4954.95
Somme liquidate: € 3864.86
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5C257CF7F
Oggetto: SACCHETTI CARTA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 6930.49
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z5C25E204A
Oggetto: 20 REGOLATORI DI LIVELLO XYLEM ENM10-RED CON 20 MT. DI CAVO - SCORTA A MAGAZZINO PER SOLLEVAMENTI ZO
Importo aggiudicato: € 1756.44
Somme liquidate: € 1370.02
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5D21614F6
Oggetto: INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA LAVORI AMPLIAMENTO DEPURATORE S. DONA'
Importo aggiudicato: € 11303.03
Somme liquidate: € 10602.03
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
CIG: Z5D2274D26
Oggetto: ACQUISTO CAVO HELUTHERM 145 MULTI-C. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 93.77
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5D22E5B2C
Oggetto: AVVIATORE INVERTER 45 KW 400V IP21 PER POMPA 5 SOLLEVAMENTO INTERMEDIO CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2216.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z5D2500B60
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9127.38
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5D255FC15
Oggetto: COSTO PER IL TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 2748.00
Somme liquidate: € 1932.84
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z5E219606F
Oggetto: SPAZI INFORMATIVI NEL PERIODICO LIVE VENICE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4183.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
CIG: Z5E222111E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1172.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z5E22F44CB
Oggetto: MIGRAZIONE DATI TARI DOLO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5E235A73C
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI IN BRONZO UNIDIREZIONALI CON 4 SCARICHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14834.30
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z5E236EFB1
Oggetto: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z5E247C0EE
Oggetto: FORNITURA BARRE PORTATUTTO
Importo aggiudicato: € 127.83
Somme liquidate: € 127.82
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z5E2663C7B
Oggetto: TAVOLI E SEDIE PER SALA RISTORO FUSINA
Importo aggiudicato: € 784.13
Somme liquidate: € 611.62
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F22748C9
Oggetto: RA 961-18AG - CONVENZIONE QUADRO PER SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z5F23179D0
Oggetto: ANALISI RIFIUTO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5F246C247
Oggetto: MAN. CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8474.32
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z5F24A2AE5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30802.63
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z5F253AC6B
Oggetto: XYLEM RICAMBISTICA UV-C WEDECO NECESSARIA AL SIST. DI DISINF. TIPO LBX1000E-EW VARIOVA1360 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5025.25
Somme liquidate: € 3919.69
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z5F2551E0E
Oggetto: FORNITURA DI MARTELLO DEMOLITORE COMPLETO DI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 546.45
Somme liquidate: € 426.70
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 17-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F25F86F8
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "IL PROJECT MANAGER"
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA'COMM.LUIGI BOCCONI
    CF: 80024610158
  • UNIVERSITA'COMM.LUIGI BOCCONI
    CF: 80024610158
CIG: Z5F25FCA9F
Oggetto: BONIFICA TERRENO CONTAMINATO DA ACIDO PER BATTERIE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3833.08
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z602131CED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE COMPONENTI ELETTRONICI SPECIFICI ED ACCUMULATORI PER SISTEMA TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3914.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z602268BD3
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1914.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z6022D7788
Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURA, RICAMBI REAGENTI PER LABORATORIO DA CAMPO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2234.17
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z6022F821F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1479.73
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z602410CAB
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTISTICA CELLA FRIGORIFERA PRESSO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 8630.00
Somme liquidate: € 6731.40
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z60243E041
Oggetto: PIANTANE DA ESTERNO E ADESIVI PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4790.00
Somme liquidate: € 3790.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6024A215C
Oggetto: FORNITURA DPI PER UTENTI VERITAS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4687.98
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6024B5A21
Oggetto: ACQUISTO INSERTI ELASTICI PER GIUNTO FLENDER
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: Z6024CA973
Oggetto: PROPOSTA PER INTEGRAZIONE SISTEMI CONTROLLO CONFERIMENTO FORNITI DA EMZ
Importo aggiudicato: € 35800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z602513158
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO BOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 2014.97
Somme liquidate: € 1571.68
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z602579E92
Oggetto: TITOLATORE POENZIOMETRICO,AGITATORE ROTATIVO E TAVOLO RINFORZATO
Importo aggiudicato: € 10436.38
Somme liquidate: € 8140.38
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z6122CA30A
Oggetto: PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z61249A130
Oggetto: TRASPORTO FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2577.90
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: Z612511D06
Oggetto: PROROGA SERVICE LABOR. BIODIESEL E CAVITATOR.ACCORDO MATTM.CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z6125287CC
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2154.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6125FACC4
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 1825.05
Somme liquidate: € 1423.54
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z61261C806
Oggetto: CENTRO DI ASCOLTO - LO PSICOLOGO IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 13757.64
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z6220B2BF9
Oggetto: RICAMBI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15365.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z6221B76E3
Oggetto: STESURA PCIL-PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-X COMUNE FIESSO D'ARTICO.1571 PUNTI 37 QUADRI E
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 03133300271
  • SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 03133300271
CIG: Z6221C671A
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI TRONCO CONICI IN GS
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3026.80
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6222679BC
Oggetto: CONTENITORI PER PILE A CILINDRO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z6224A309B
Oggetto: PALI IN CASTAGNO 14-16 LUNGHEZZA 2 M COMPRESO TRASPORTO PER MARGINAMENTI FOSSATI CAMPO POZZI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA
    CF: DMTMRA72R68G786V
  • DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA
    CF: DMTMRA72R68G786V
CIG: Z62250798E
Oggetto: RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESSO VASCA DI PRIMA PIOGGIA-CATENE-MARGHERA
Importo aggiudicato: € 873.00
Somme liquidate: € 680.94
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z622511D4B
Oggetto: FILTRO IN CARTA A PANNELLO PER SPAZZATRICE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 339.25
Somme liquidate: € 264.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
CIG: Z6225BE841
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7908.46
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: Z6225F026F
Oggetto: N.2 INVERTER IN QUADRO 132 KW 400 V IP54 CENTRALE SCALTENIGO E ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 15374.00
Somme liquidate: € 11392.13
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z6226211D4
Oggetto: GO SIGN PER N. 10 UTENTI NUOVI E FIRMA REMOTA
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z6321B81F1
Oggetto: LOG-18/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX E MATERIALI DI CARPENTE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4016.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z63229B199
Oggetto: SEVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 999.77
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z63229C535
Oggetto: STRUMENTAZIONE E+H - RIA45 + RIF. FANGHI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 5264.96
Somme liquidate: € 5264.94
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z6323FB169
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13905.25
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z632405526
Oggetto: GENERAL CONTROL MATERIALE ELETTRICO PER SALA ANALIZZATORI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 785.12
Somme liquidate: € 637.35
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z632473EE5
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE SCAFFALATURE DI MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: Z6324AAA74
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z6325538A0
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 7913.93
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z6325D4E65
Oggetto: DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 610.35
Somme liquidate: € 476.07
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6325F7470
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 451.93
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z642088702
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11370.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6421321ED
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI E VARIE PER LE RIPARAZIONI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1507.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z64226F1E4
Oggetto: GRU PER MOTOBARCHE E PER MOTOCHIATTA
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 33137.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z6424429E3
Oggetto: FORNITURA CARBONE ATTIVO VEGETALE POZZI DI BADOERE DI MORGANO
Importo aggiudicato: € 14155.00
Somme liquidate: € 11040.90
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z642457C26
Oggetto: MINIESCAVATORE USATO VOLVO PER CIMITERO LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
CIG: Z642464CFD
Oggetto: STRUTTURA PER DISCESA DALLA PESA FUSINA
Importo aggiudicato: € 5210.24
Somme liquidate: € 4063.99
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z6424AF638
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1058.10
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z642523835
Oggetto: RIDUTTORE RIPCO12-20 AMP. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 135.20
Somme liquidate: € 105.46
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z642545B4F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 9509.94
Somme liquidate: € 9509.64
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z6425BC67A
Oggetto: ASTE DI AMPLIFICAZIONE RILEVAZIONE PERDITE
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 737.10
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z652150C6E
Oggetto: RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 12532.68
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDEN SRL
    CF: 04354010276
  • EDEN SRL
    CF: 04354010276
CIG: Z652321E30
Oggetto: NOLEGGIO PRODOTTI REFRIGERAZIONE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 362.70
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z6524D41CA
Oggetto: GIUNTI DUOFIT IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 28238.40
Somme liquidate: € 21585.44
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z65256AFB4
Oggetto: SISTEMA ESPANDIBILE AUTOMAZIONE CAMPIONAMENTO BIOGAS.ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z65258139D
Oggetto: PRESTAZIONI MANUTENZIONE MEZZI E TELAI 2018/19 AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA ESPLETAMENTO GARA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29492.81
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z652585067
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 7626.00
Somme liquidate: € 5948.28
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z652600325
Oggetto: TESSERE PER L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30030.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z6621D40DD
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12525.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: Z66224D631
Oggetto: MANUT ORD G.E. SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE MESTRE,S5-S6,IMP.DEP.CAMPALTO FUSINA,POMPE ANTINCENDIO DEP.
Importo aggiudicato: € 34769.00
Somme liquidate: € 27805.78
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z66225A417
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 648.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z662316235
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI D331101
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
CIG: Z66238703B
Oggetto: FORNITURA, POSA E CONFIGORAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA TVCC
Importo aggiudicato: € 14860.00
Somme liquidate: € 11590.80
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z6624A454B
Oggetto: SENSORE PER RASTRELLERIA PORTER MAXXI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z6624EA7EE
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE PER SOLLEVAMENTO GOLENA
Importo aggiudicato: € 406.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z662512E0F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS CON FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 384.35
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z6626275EF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7921.28
Somme liquidate: € 6178.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z672169FF1
Oggetto: MANUT. G.E. PRESSO SOLLEVAMENTI E DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5085.00
Somme liquidate: € 4525.65
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z6721C9C6A
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 29544.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z67220A3DE
Oggetto: LOG18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 200
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 968.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z6722751CE
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS CON FLANGE GIREVOLI UNI PN10
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2573.73
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z67239BED7
Oggetto: IMPIANTO DI VENTILAZIONE C/O LA GALLERIA FILTRI A SABBIA DEL POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 13106.57
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • MION&MOSOLE SPA
    CF: 01170740268
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z672403BC1
Oggetto: REAGENTE ACIDO PERACETICO IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 29385.24
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z6724FA238
Oggetto: VIBROCOSTIPATORE D331101
Importo aggiudicato: € 1984.00
Somme liquidate: € 1703.52
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6724FF97B
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA PESATURA REAGENTE PER FORNO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 11192.00
Somme liquidate: € 8729.76
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z672552FE6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
CIG: Z67259431E
Oggetto: BIDONCINI GIALLI PER RACCOLTA CARTA LT 70
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 416.52
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z6725D875C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 1965.60
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z6725F418D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MC 113 TG 6V23982 RV 04669
Importo aggiudicato: € 22270.00
Somme liquidate: € 17370.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z682394974
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI IN 3P E COLLARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3762.06
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z6824AE6A1
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1849.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z6825FA1E8
Oggetto: MANUT.STRAORD.PER ADEGUAMENTO QUADRO ROBUSCHI DEL COMPRESSORE DISSABBIATURA ROBUSCHI DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 4785.01
Somme liquidate: € 3732.31
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSARI ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 03270740230
  • FUSARI ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 03270740230
CIG: Z6922B9C78
Oggetto: ARMADIO PER ESTERNI PER IL MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6923594A1
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA ALIMENTARIA MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z6923C504B
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: Z692403C4B
Oggetto: MANUT. GRIGLIE CENTRALINE SOLL (CENT.33 ZONA A-CENT.26 ZONA B-33 ZONA B)DA 07/2018 A 06/2019
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13342.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z69240B5DF
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO E POSA DI RECINZIONE MONITORAGGIO E MANUT. AREA PISCINA SACCA FISOLA
Importo aggiudicato: € 1760.61
Somme liquidate: € 1373.28
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z69242549C
Oggetto: MANUT. ANNUALE CABINA MT DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z69253EBE7
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z692549E59
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE AMMONIACALE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 2920.32
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z69256D705
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GS TRONCOPIRAMIDALI E GIUNTI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 12077.95
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z6A21BD826
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3149.83
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z6A225A23A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI LEGGERI ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1979.48
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z6A23BACD3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRIFUGA IMP DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z6A24E721A
Oggetto: ASCON REGOLATORI PID PER CONTROLLO E COMANDO POMPE WILO SALA CALDAIE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1840.20
Somme liquidate: € 1445.50
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
CIG: Z6A25C8167
Oggetto: CORSO TWITTER E PUBLIC UTILITIES
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
CIG: Z6B20701B0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29818.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: Z6B219EC39
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBOTT TARGATA DR970AV
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11958.65
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6B21E6A50
Oggetto: CESTINI PLAZA CON PORTACENERE INOX E CESTO INTERNO IN PE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z6B24B8064
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 60 / 250
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5106.66
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z6B24DD193
Oggetto: REVISIONE SERBATOI 335154/335157
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 634.92
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z6B259D453
Oggetto: CONTENITORI NAPO DA LT. 70 FUSTO E COPERCHIO BLU
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 6162.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z6C20F19B0
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE WC SAN MARCO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 20004.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z6C216686C
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11472.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z6C2427CA3
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE INTERINALE TD MAGGIO/OTTOBRE M.A.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12911.46
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z6C2456DA3
Oggetto: TAMAI/MINETTO FORNITURA DI NR. 2 ELETTROPOMPE NUOVE IMPIANTO SOLL. 20 B VIA ORLANDA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 34590.00
Somme liquidate: € 13490.10
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6C25A97B5
Oggetto: MOTOSEGA PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 261.47
Somme liquidate: € 203.95
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z6C25BD466
Oggetto: ESRI- MANUTENZIONE SW SINO AL 30/06/18
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 19110.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: Z6C25E239F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO PER MANUT.ORD. LINEA VAPORE 05ATE IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1287.39
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z6C25FE79E
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AUTODIAGNOSI TEXA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 639.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z6D21D9EEA
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAV
Importo aggiudicato: € 33330.00
Somme liquidate: € 21340.77
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z6E2120362
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2569.19
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E21D7DD9
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTROMECCANICHE PER LE MINUTERIE PRESSO IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z6E21F9EFD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE PER IMP SOLL ACQUE REFLUE RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 453.09
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z6E22326FB
Oggetto: ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI AL 31/12/16 (C.D. UNBUNDLING)
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21857.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z6E22366B6
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 676.22
Somme liquidate: € 612.14
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
CIG: Z6E223A867
Oggetto: FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA MM 25X60X100
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z6E226D827
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 9335.18
Somme liquidate: € 9005.18
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z6E2345462
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1430.37
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z6E23A2B99
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS CON FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1230.36
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z6E2499DD4
Oggetto: MISURA DI LIVELLO PER SERBATOIO REAGENTI DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 395.72
Somme liquidate: € 308.66
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGM LEKTRA S.R.L.
    CF: 03676390150
  • SGM LEKTRA S.R.L.
    CF: 03676390150
CIG: Z6F204FA23
Oggetto: PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI NUOVA STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA - PARTE IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 13600.08
Somme liquidate: € 7947.66
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
CIG: Z6F21C5022
Oggetto: REAGENTI TIPO PIASTRE LEGIONELLA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2076.75
Somme liquidate: € 2000.40
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z6F222FB21
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA MEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z6F24C6104
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRUFUGA DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2075.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z6F25443CD
Oggetto: FORNITURA CARTOLINE AR
Importo aggiudicato: € 2663.90
Somme liquidate: € 2077.84
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z6F2591440
Oggetto: ACQUISTO ZATTERINO MOT FUORIBORDO - ASPV020
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 32480.56
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: Z702086CD4
Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12368.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z702269605
Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO POPOLAZIONE GABBIANO REALE - PRESTAZIONE DI RICERCA APPLICATA
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORILA
    CF: 94047400279
  • CORILA
    CF: 94047400279
CIG: Z702376647
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE PERIODICA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z7023C66C5
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI PIEZOMETRI DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4833.00
Somme liquidate: € 3769.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GOLDER
    CF: 03674811009
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: Z702455E0C
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER OPERAZIONI DI CARICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11931.76
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z70255FE43
Oggetto: FORNITURA CUCINA ELETTRICA A DUE PIASTRE
Importo aggiudicato: € 1116.00
Somme liquidate: € 870.48
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z70258F525
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL135
Importo aggiudicato: € 1572.03
Somme liquidate: € 1226.18
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z702635055
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE PER COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 116.50
Somme liquidate: € 90.87
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z712246F44
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4554.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: Z712284E85
Oggetto: FORNITURA MAT. ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 412.71
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z7122EC29C
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO FILTRO DI DEODORIZZAZIONE CENT CAV
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: Z712378BCE
Oggetto: PANNELLI PLASTIFICATI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2733.10
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z7123C2A40
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ISOLAMENTO REFRATTARIO FORNO CREMATORIO GEM LINEA 2 SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24960.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI ITALIA SRL
    CF: 00229520135
  • BRU.IMPIANTI Group SRL
    CF: 02211150285
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z7124ACD9A
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI POTABILIZZATORE DI BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 357.75
Somme liquidate: € 279.04
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ELETTRA S.N.C.
    CF: 02925350270
  • NORD ELETTRA S.N.C.
    CF: 02925350270
CIG: Z7124BE7FA
Oggetto: SERVIZIO WEB
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1360.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z7124D6C3E
Oggetto: FORNITURA OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8125.21
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z71255F9A1
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI PER OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4388.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z71267231C
Oggetto: RIP. N.2 SOFFIANTI DEP. MOROSINI, MANUT.N.2 POMPE FOGN.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 11093.52
Somme liquidate: € 8652.95
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z722165573
Oggetto: RACCOLTA TONER E RAEE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26596.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z7221BFE95
Oggetto: FORMULARI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3761.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z7221F0CFF
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1655.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z722336735
Oggetto: LAVORI SUPPLETTIVI DI CARPENTERIA AREA CREMATORIA SPINEA
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11091.76
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: Z7223D954B
Oggetto: URNE CINERARIE DA 7 L PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z7224301A3
Oggetto: COLLAUDO CENTRALE DI COGENERAZIONE GAZZERA-MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 5277.82
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURANELLI ING. MARCO
    CF: BRNMRC64H17L736D
  • BURANELLI ING. MARCO
    CF: BRNMRC64H17L736D
CIG: Z72246E5CB
Oggetto: DPI SCARPE ALTE E BASSE PER MOTORISTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16722.88
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z722471ABD
Oggetto: RIPARAZIONE TRITURATORE PRESSO SALA FANGHI IMPIANTO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 432.12
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z7224F1027
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A CONTRATTO - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2344.94
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7225C0DE7
Oggetto: INTERV.URGENTE PER SOSTIT.INVERTER ACS580-01045o 22 KW 400V R3 ED ONERI PER INSTAL. DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2285.40
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z722676EE0
Oggetto: RASSEGAN E ANALISI STAMPA OTT-DIC. 2018
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3238.56
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: Z7321A5459
Oggetto: DPI VARI EXTRA GARA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5992.63
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7321A855F
Oggetto: LOG-18/SN INCPSULANTE IN TANICA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 295.52
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
CIG: Z7322829CD
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADIO NATANTI CANONE E VISITE CIRCOSTEL
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20619.34
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z7322E71C5
Oggetto: COLLEGAMENTO PROVVISORIO NUOVO GRUPPO ELETTROGENO IMP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 10612.57
Somme liquidate: € 8277.80
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z73236B3A9
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8023.66
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: Z73240E89C
Oggetto: DATA LOGGER + SONDA+RIPETITORE
Importo aggiudicato: € 2930.00
Somme liquidate: € 2882.10
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID SRL
    CF: 00622950129
  • TERSID SRL
    CF: 00622950129
CIG: Z732467E22
Oggetto: FORNITURA TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30396.60
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z73259A961
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z73264087D
Oggetto: MANUT./TARAT.E MAPPATURA AUTOCLAVE STERISTEAM 2019
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z7421948F3
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA ANNO 2018 CIMITERI DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2583.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z7421E60F9
Oggetto: MANUT.ORD. E STRARD. ANNO 2018 AI SISTEMI DI DISINFEZIONE UV-C WEDECO C/O IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z7422D58A5
Oggetto: OPZIONE PLC DI EMERGENZA X CONTROLLO COMANDO PROPULSIONE E APPARATI AUSILIARI DI BORDO MTR-HC
Importo aggiudicato: € 8640.00
Somme liquidate: € 6739.20
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: Z7422E9360
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 3826.32
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z7423DBD0D
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURA D400 DN 600
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z7424EA8C3
Oggetto: SCHEDA DI RICAMBIO PER ATTUATORE AUMA SFIORATORE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 372.84
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z7424FF03D
Oggetto: IMPIANTO SG3 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS FORN.PROFILATI E MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5208.13
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z742574CB3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3303.20
Somme liquidate: € 2576.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z7521D5884
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO DE114.3
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1884.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z75220478E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 273.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7522C9F9B
Oggetto: CONSULENZA TECNICO-NORMATIVA PER STESURA CAPITOLATO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 18288.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUMIRATO ANDREA
    CF: GMRNDR72M29C111F
  • GUMIRATO ANDREA
    CF: GMRNDR72M29C111F
CIG: Z7522CCCB5
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 19136.00
Somme liquidate: € 18816.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z75239384F
Oggetto: SERVIZIO DI INDAGINE E RICERCA PERDITE CON TECNOLOGIA SATELLITARE E RICERCA IN CAMPO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
CIG: Z75239DA25
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9025.73
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7523E7A8D
Oggetto: ATTUATORE ELETTRICO MULTIGIRO PER MOVIMENTAZIONE VALVOLA A FARFALLA DN 500MM SEBATOIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 908.00
Somme liquidate: € 708.28
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z75247FC13
Oggetto: UPGRADE STRUMENTO GIA' ATTUALMENTE IN USO IDENTIFICATO CON CESPITE 500033545
Importo aggiudicato: € 39900.02
Somme liquidate: € 31122.02
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z75249729D
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE IN GS A CORPO OVALE UNI PN16 CON ASTA DI MANOVRA DN65/250
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1576.77
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z75251A9B8
Oggetto: URNE PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z75255E523
Oggetto: INTEGRAZIONE SERV VOCE E ALTRI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 503.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z75259C850
Oggetto: MANUTENZIONI GRU
Importo aggiudicato: € 1726.80
Somme liquidate: € 1346.91
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z7620690F5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1429.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z7621C1E0E
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO PER IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3580.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z7622043E7
Oggetto: MANUT. FORNI SPINEA
Importo aggiudicato: € 6420.00
Somme liquidate: € 5007.60
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 10-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z762289676
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE E RUBINETTERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9998.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7622AA5F4
Oggetto: ENDRESS+HAUSER STRUMENTAZIONE E+H RIF. ACQUA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1639.96
Somme liquidate: € 1603.97
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z762364D85
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1539.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z76237B655
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE IN GS A CUNEO GOMMATO CORPO PIATTO E OVALE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5908.53
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7624B544B
Oggetto: FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1658.42
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z762516E2E
Oggetto: SCARRAMENTO E INCARRAMENTO ATTREZZATURE VERITAS
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z762523632
Oggetto: CARICABATTERIE MSC2012-TENSIONE ALIM.230 VAC.MOBILITA' ACQUEA SOSTEN.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 183.20
Somme liquidate: € 142.90
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z76256C2FE
Oggetto: SPESE TRASFERTA VISITA IMPIANTO UNGHERIA
Importo aggiudicato: € 142.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z7626587AE
Oggetto: VERIFICHE GRU MONTATE SU AUTOMEZZI ANNO 2018/2019.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 610.43
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z77225A2CA
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTE ESPURGO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z7724BE89D
Oggetto: LOG-18/SN PROLUNGA PER ASTA DI MANOVRA CM. 40
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z7725D89B6
Oggetto: ADESIVI PER DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7725E288C
Oggetto: 300 QUINTALI DI SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 3112.74
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z77266B108
Oggetto: MAZZETTA PANTONE PER GRAFICA PUBBLICITARIA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z78220A487
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF SPINTORE SAN GIORGIO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z7822961F5
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER SOCCORSO MEZZI STRADALI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3899.59
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z7823815FA
Oggetto: INSTALLAZIONE 2 PIEZOMETRI E SOSTITUZIONE 2 POZZETTI AREA EX CAVE BERTOLDO MESTRE CARPENEDO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 03255850285
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 03255850285
CIG: Z782381FC8
Oggetto: PRODOTTI ASSORBENTI PER SPANTI OLI DI MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 29698.98
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z782574AD6
Oggetto: DPI CALZATURE S3 PER IL PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15426.68
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7825E659B
Oggetto: RECOVERED USED COOKING OIL (RUCO). MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 421.20
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z792220E97
Oggetto: MATERIALI PER PNEUMATICA E OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13820.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z7924BE927
Oggetto: 2 MINIDUMPER IHIMER CARRY 107 PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 17920.80
Somme liquidate: € 13978.22
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z792503056
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A SARACINESCA CO DN65/150 FLANGE UNI PN16
Importo aggiudicato: € 3095.20
Somme liquidate: € 2414.26
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z79257B113
Oggetto: PULIZIA AREA NUOVO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20951.35
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z7925EE16A
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 605.60
Somme liquidate: € 472.37
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z79264CA47
Oggetto: MEMBRANE DISC FILTER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z7A205E288
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E REINTERRRO IN AUSILIO AL PERSONALE VERITAS S.P.A. D331101
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14890.39
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z7A230BA0E
Oggetto: MOTORE ASINCRONO TRIFASE P=110 KW 6 POLI 400V 50 HZ X APPL. INVERTER SOLL. IMP. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 6969.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
CIG: Z7A2456A8C
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1272.40
Somme liquidate: € 1190.12
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z7A2470076
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE TIPO BICCHIERI STERILI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5223.60
Somme liquidate: € 5079.60
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z7A24C8551
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MC 113
Importo aggiudicato: € 24187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
CIG: Z7A24D67CE
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z7A2513278
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11092.17
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z7A25B6961
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN CORRUGATO DN63/125
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 760.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7A25FC42C
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC
Importo aggiudicato: € 4870.00
Somme liquidate: € 3798.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z7A520695F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2841.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z7B206963A
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19003.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z7B20B2CD4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 784.61
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z7B21DA0BA
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5306.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7B21E64D2
Oggetto: ASSITENZA TECNICA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 6297.45
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z7B223BD8E
Oggetto: BATTERIE PER CELLULARI ,AURICOLARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2514.05
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z7B22A6697
Oggetto: REAGENTI CHIMICI PURI LABORATORIO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 429.13
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z7B246185C
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI TERRA CENTRALINA IS4
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z7B2591F54
Oggetto: CANONE INTESA QLIK
Importo aggiudicato: € 31237.76
Somme liquidate: € 24365.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
CIG: Z7C20B2E14
Oggetto: RICAMBI TERNE VENIERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 468.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z7C23CF927
Oggetto: RIPARAZIONE TUBO A MARE DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 29800.00
Somme liquidate: € 27900.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z7C2420278
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA MEETING AZINDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 110.66
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
CIG: Z7C24A2ECA
Oggetto: RIFACIMENTO SIST.COMANDO E CONTROLLO DENOMINATO "GEEN SITE"MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 4948.32
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA AUTOMAZIONI s.a.s.
    CF: 03335990267
  • ELETTROTECNICA AUTOMAZIONI s.a.s.
    CF: 03335990267
CIG: Z7C24FF942
Oggetto: BANCO DA LAVORO CON ACCESSORI PER FORNO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 900.30
Somme liquidate: € 702.23
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7C261C96B
Oggetto: RACCOGLITORE PER SCHEMATICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. PHOENIX
    CF: 04511820278
  • A.M. PHOENIX
    CF: 04511820278
CIG: Z7D20693D3
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17511.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7D21BD472
Oggetto: DDT 9320 DEL 06/12/2017 COMPETENZA 31 12 2017 CHIUSURA FORNITURA CON DITTA B&S MANUT. MIRESE
Importo aggiudicato: € 70.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z7D21D0D37
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 17658.00
Somme liquidate: € 12806.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z7D22AA4E6
Oggetto: SVUOTAMENTO E PULIZIA IDRODINAMICA NITRO 1 FUSINA
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 19104.60
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z7D22BBE4B
Oggetto: REVISIONE MEZZI INFERIORI A 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1573.83
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: Z7D22D92F5
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2977.52
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7D252A3EF
Oggetto: NPGF 2014 CAMPAGNA LUPIA VIA REPUBBLICA-ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHEO RES SNC
    CF: 03678630272
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • DOTT.SSA ALESSANDRA CANAZZA
    CF: 04161180270
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • DOTT.SSA MAERGHERITA FERRI
    CF: FRRMGH76B51L736Q
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
CIG: Z7D256EB1E
Oggetto: RIP.ELETTROP.E PROD.ABS-SULZER IMP.SG31 2018/19-MIGRAZIONE CONTRATTO EXSIFAGEST/SIFA A VERITAS
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 29870.90
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
CIG: Z7D2605326
Oggetto: SOFFIATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 263.28
Somme liquidate: € 205.36
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z7D261AC46
Oggetto: RICHIESTA ACQUISTO ARMADIETTI PER ARMADIETTI SPOGLIATOIO B.FOSSA
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 954.72
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z7E20F2858
Oggetto: FORN.INSTALL.SERVER OPC-UA ISET NEI SERVER DI IMP.DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLL.SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 7725.00
Somme liquidate: € 7665.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7E225C40D
Oggetto: TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI - CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7784.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z7E232029C
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE GRAFFITI E STESURA PRODOTTO NANOTECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27778.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: Z7E233AD1D
Oggetto: LOG-18/SN POZZETTI IE PROLUNGHE IN CLS
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8194.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z7E239A2B9
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO INTERNO / ESTERNO DN200
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3392.77
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z7E2403A1C
Oggetto: REAGENTE POLICLORURO ALLUMINIO IMP.AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 24982.59
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z7E24D2636
Oggetto: FORNITURA DPI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7703.24
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z7E253430A
Oggetto: FORNITURA ATTUATORE MONOFASE PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 3085.50
Somme liquidate: € 2406.69
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z7E259FDB9
Oggetto: BARRIERA BOX FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 8736.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z7E2631B3D
Oggetto: GPG FORNITURA N. 2 ELETTROPOMPE XYLEM NP3102.060 MT462 HI RISERVA SUPERO 3o LOTTO IMP.DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9915.60
Somme liquidate: € 7734.17
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7F216AF3C
Oggetto: CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2055.90
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z7F2282A18
Oggetto: ACQUISTO PICCOLA FERRAMENTA PER AREA S.DONA'/FOSSALTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8895.92
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7F22ACF99
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE GENNAIO- MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2594.31
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: Z7F24963A9
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE CAFFINI - PIAZZALE CDO 1
Importo aggiudicato: € 5030.00
Somme liquidate: € 3923.40
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7F251B53D
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-ESEC.PONTEGGI E LAVORI DI COIBENT.2018/19
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27221.66
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMISOL TERMICA SRL
    CF: 00727770281
  • TERMISOL TERMICA SRL
    CF: 00727770281
CIG: Z7F252A283
Oggetto: FIAT TIPO STATION WAGON
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 13884.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z7F254CD75
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI PRESSO SOLL.FOGN.401 E 405 DI MIRA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z7F2586CFB
Oggetto: TARATURA CATENE TERMOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 608.40
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z7F2591C7C
Oggetto: COMPONENTI PER SEDIMENTATORI FUSINA DEP. PER MODIFICA TRAZIONE RIDUTTORI/MOTORI ELETTRICI/RUOTE
Importo aggiudicato: € 5052.11
Somme liquidate: € 3940.68
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z7F259FEF9
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL242
Importo aggiudicato: € 3161.91
Somme liquidate: € 2466.29
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z7F25EE308
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z7F2646106
Oggetto: SERVIZIO DI REINTEGRO CARBONI ATTIVI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25452.18
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z8020690B6
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4414.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z802130F00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TECNICO INDUSTRIALE IDRAULICO A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2083.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z8021A387A
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A PALLA DI NON RITORNO DN300
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2578.68
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z802231D20
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1224.20
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z802345E23
Oggetto: FORNITURA GAS USO CIVILE SITI EX ASI. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11544.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z802498C21
Oggetto: OLIO MOTORE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28586.63
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z80249CDD2
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTI DEPURAZIONE A SITO ARE 23HMOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13729.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z80251F82E
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 3494.80
Somme liquidate: € 2725.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8026772A6
Oggetto: SVOLGIMENTO AUDIT IN MATERIA DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
CIG: Z81208840A
Oggetto: MANUTENZIONI AQTTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13911.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z8120B2D77
Oggetto: RICAMBI COMPATTATORI SCALVENZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3040.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z8121B7C4D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9906.59
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z8121CB8FE
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 580.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z812267E2B
Oggetto: FORNITURA ADBLUE CONFEZIONI DA 10 LT.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4920.08
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z8123BE9EE
Oggetto: TRASPORTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8329.18
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z812574E3E
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7668.48
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z8125764CB
Oggetto: ATTIVITA' REVISIONE ED AGGIORNAMENTO MOG 231
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
CIG: Z8125FE56F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2761.39
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z82212CAE8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TECNICO INDUSTRIALE IDRAULICO A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37634.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8221BA1D4
Oggetto: DETERGENTE ENZIMATICO DEO BIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5811.84
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z8223CA673
Oggetto: COPERTURA IN LEGA DI ALLUMINIO DEGLI ISPESSITORI PRESSO IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 31700.00
Somme liquidate: € 24726.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
CIG: Z8223D5CD1
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID10050821)-POR FESR 14-20,AZ.1.1.4,DGR 889 DEL 13/6/17. ACQ.REAGENTI X SPERIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1041.00
Somme liquidate: € 1003.50
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z822571B87
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7601.83
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z822579711
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO REMOTO SIEMENS
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z8225FD218
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8321310CA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER DEPURATORE E SOLLEVAMENTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2750.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z832289415
Oggetto: PRODOTTI FARMACEUTICI PER RIPRISTINO DOTAZIONE CASSETTE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 14342.35
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z832518C28
Oggetto: MEB BATTERIE TAMPONE PER PLC SOLLEVAMENTI CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 462.00
Somme liquidate: € 360.36
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z83257B2CA
Oggetto: LOGOSCREEN 600 + SW PCA 3000 PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1365.45
Somme liquidate: € 1065.05
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
CIG: Z832600D31
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORE PER FIGLIE A BATTERIA
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1460.16
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8422BBD3D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14223.07
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z84236572D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 32002.17
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z8423CA7F8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z85206DE89
Oggetto: TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI DA ESTERNO CAB.100-200 FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 10494.00
Somme liquidate: € 8278.92
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.E. SRL
    CF: 06271510155
  • S.T.E. SRL
    CF: 06271510155
CIG: Z8520B2D90
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA UTENSILI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9465.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z852235C3E
Oggetto: LOG-18/SN TYVEK CLASSIC XPERT - COLORE BIANCO, MODELLO CHF5
Importo aggiudicato: € 34650.00
Somme liquidate: € 30634.45
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • FLOWER GLOVES srl
    CF: 04426820231
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
CIG: Z8523DCE61
Oggetto: COPERCHI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z8523F5B78
Oggetto: DEMOLIZIONE FILTRO A SABBIA E SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON UN NUOVO ELEMENTO IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z8524176BA
Oggetto: SET ADESIVI IN CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3972.90
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z8524A6433
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO 2
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z85250D268
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AGOSTO-SETTEMBRE N.T.M.
Importo aggiudicato: € 6474.00
Somme liquidate: € 5813.63
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 22-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z85252CB59
Oggetto: LICENZE QUANTITATIVI MS TRUEUP
Importo aggiudicato: € 453.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z852552074
Oggetto: REAGENTI TIPO STANDARD CUSTOM PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 386.25
Somme liquidate: € 301.27
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z8621C1D77
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO FUORI GARA RETE IDRICA BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7486.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z8622324A0
Oggetto: MANUT. ORDINARIA CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5913.12
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z8624CC943
Oggetto: MANUTENZIONE IMP. FRA' MAURO
Importo aggiudicato: € 19359.10
Somme liquidate: € 15100.10
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z86264E069
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 609.96
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: Z872164D62
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1613.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8721A7436
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3657.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z8721C1FB2
Oggetto: FORNITURA GAS USO CIVILE SITI EX ASI. PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z8721ECE06
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO LIDO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6634.95
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z8721F799B
Oggetto: ANALISI CONTRATTI INTERCOMPANY NORMATIVA UNBUNDLING
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 16776.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z8722E4A0F
Oggetto: SERVIZI OPERATIVI SUPPORTO APPLICAZIONE PRINCIPI CONTABILI IFRS
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA D'IM
    CF: 02188220269
  • STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA D'IM
    CF: 02188220269
CIG: Z8722EEADB
Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO E CAMBIO SACCHI PRESSO IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 22062.78
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z8722F4028
Oggetto: DISINSTALLAZIONE VECCHI PONTI RADIO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z87241BFD2
Oggetto: TELECAMERA A SPINTA PER VIDEO ISPEZIONI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z8724CAA28
Oggetto: FORNITURA MAC
Importo aggiudicato: € 20174.64
Somme liquidate: € 18278.66
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z87250BC65
Oggetto: RICAMBIO PER VIBSCANNER ANALIZZATORE ACCELEROMETRICO
Importo aggiudicato: € 639.85
Somme liquidate: € 499.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRUFTECHNIK SRL
    CF: 12480370159
  • PRUFTECHNIK SRL
    CF: 12480370159
CIG: Z87255E320
Oggetto: RICHIESTA SISTEMAZIONE DENUNCE UNIEMENS
Importo aggiudicato: € 5580.00
Somme liquidate: € 4352.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z87258F671
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL240 - VL241 - VL251 - VL252
Importo aggiudicato: € 5769.16
Somme liquidate: € 4499.96
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z8821C1047
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1520.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: Z882284ED6
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE PER FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2943.79
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z8822E4472
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI TRONCOCONICI IN GS PRESA E SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 17200.00
Somme liquidate: € 16393.95
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z8824CD68C
Oggetto: IMP DEP CAMPALTO FORNITURA E POSA N 4 PALI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 5978.20
Somme liquidate: € 4663.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z8824FEFBF
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO ANNO 2018/2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 876.41
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: Z88252A9D7
Oggetto: RICAMBI TRATTORINI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 932.23
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: Z88259F893
Oggetto: LAVORO INTERINALE C.E. 10/2018
Importo aggiudicato: € 3731.36
Somme liquidate: € 3675.35
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z8825A7904
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 622.20
Somme liquidate: € 485.32
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8825AAB05
Oggetto: MODULI PER CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE DA PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE D
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3003.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8921A9BF8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO AL BANCO PER ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2456.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: Z892315DEA
Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER CPI E DVR PER IMP. DEP. JESOLO,CAORLE,ERACLEA S.DONA',CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 6002.88
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z89244CEC6
Oggetto: RIMBORSO SPESE TI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 1031.14
Somme liquidate: € 804.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
CIG: Z8924FF004
Oggetto: IMPIANTO SG31 - MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS FORN.MATERIALE IDRAULICO 2018/19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11586.20
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z892581F47
Oggetto: TRATTASI DI CESPITE TIPO INCUBATORE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1958.00
Somme liquidate: € 1527.24
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z8925A6C8A
Oggetto: CATENE DA NEVE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 401.71
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z8925A7D35
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINARIO CL2015004
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14274.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDAIE MELGARI SRL
    CF: 00748360195
  • CALDAIE MELGARI SRL
    CF: 00748360195
CIG: Z892603CE4
Oggetto: FORNITURA E PROGRAMMAZIONE PLC LOGO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 491.40
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORA ELETTROIMPIANTI
    CF: BRNMSM69M22L736M
  • AURORA ELETTROIMPIANTI
    CF: BRNMSM69M22L736M
CIG: Z89263BFFB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 231.60
Somme liquidate: € 180.65
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z89264F3D9
Oggetto: VALIDAZIONE INCUB./STUFE/FRIGHI/CONG.2019
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z89265773B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 152.88
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
CIG: Z892659891
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORE WOLTMANN MEINSTREAM DN 250 L450MM
Importo aggiudicato: € 1934.00
Somme liquidate: € 1505.40
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z8A21C74D3
Oggetto: CEMENTO PER RIPRISTINI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2103.72
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z8A21F9CBB
Oggetto: CONTENITORI RACCOLTA DEIEZIONI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z8A2231218
Oggetto: MANUTENZIONI SALDATRICI RETI IDRICHE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: Z8A22ABCFE
Oggetto: MATERIALE DI SALDATURA AREA TERRITORIALE CHIOGGIA BIENNO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2220.63
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z8A23465BC
Oggetto: ALLINEAMENTO ANAGRAFICHE DOLO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8A249CF89
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI LA STESURA DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI A LA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z8A25197D9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X ADEGUAMENTO QUADRI IMPIANTI IP FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 639.92
Somme liquidate: € 499.13
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z8A2542BB4
Oggetto: FORN.POSA INTERRUTTORE CANTIERE, ALLACC.TI LINEA CAMPO PROVE.MATTM-COVE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1089.43
Somme liquidate: € 849.76
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z8A259B962
Oggetto: ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE/IDRAULICHE/FABBRILI/RIPARAZIONE TUBO ACQUA DEMI. E RIPRISTINO CAPPA
Importo aggiudicato: € 2337.00
Somme liquidate: € 1822.86
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z8A260D231
Oggetto: SELEZIONE E CONFEZIONAMENTO RIFIUTI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 838.50
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z8B22BBB34
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9194.58
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z8B24A4C53
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAV.INTERINALE B.A.
Importo aggiudicato: € 7706.00
Somme liquidate: € 7027.45
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z8B24F0A25
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z8B2565DC8
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2426.64
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z8C20B2C82
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22957.17
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z8C2254C49
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 84.24
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: Z8C23E7CD4
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PROTETTORE E CONSUTTORE IN PEAD CANALE CIRGOGNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: Z8C253E4AB
Oggetto: ALLESTIMENTO DOBLO' MAXI
Importo aggiudicato: € 394.16
Somme liquidate: € 307.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z8C256EA42
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE FPZ - DEP. CHIOVERE
Importo aggiudicato: € 1396.72
Somme liquidate: € 1089.44
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8C2605054
Oggetto: FORNITURA AEROTERMO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATURAL CLIMA SRL
    CF: 01812370433
  • NATURAL CLIMA SRL
    CF: 01812370433
CIG: Z8C26193E2
Oggetto: CONTRATTO QUADRO ANNO 2019 FORNITURA REAGENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6735.46
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z8D206933C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4978.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8D21D2B05
Oggetto: FORNITURA GAS TECNICI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 123.03
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: Z8D223D218
Oggetto: ATTIVATORE ENZIMATICO PROFUMATO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36236.40
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z8D229B418
Oggetto: MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9013.88
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z8D23DCE93
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPONTONE PER TRAINO CHIATTE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 24-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8D2452818
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 10907.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8D247C0DA
Oggetto: FORNITURA TELAIO A ZAVORRA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z8D24FEE27
Oggetto: IMP.SG 31 MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-CONTR.GARANZIA NUOVI COMPRESS.GA18VSDFF '18/19
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z8E21F2827
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO SOLVENTI ORGANICI ZOTATI 2018
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 3380.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z8E223677E
Oggetto: INSTALLAZIONE BLACK BOX ABT SU VETTURE
Importo aggiudicato: € 3568.00
Somme liquidate: € 2783.04
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z8E22CE613
Oggetto: ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
Importo aggiudicato: € 26854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z8E2357C49
Oggetto: SEZIONE DI GRIGLIATURA FINE A SERVIZIO DELL'AFFINAMENTO FINALE-PROGETT DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDI
Importo aggiudicato: € 13977.60
Somme liquidate: € 10902.53
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ALTIERI S.P.A.
    CF: 03100790249
  • STUDIO ALTIERI S.P.A.
    CF: 03100790249
CIG: Z8E23C235C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BIENNALE DATA PROTECTION MANAGER
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
CIG: Z8E24A2BCC
Oggetto: FORNITURA CHIAVETTE ACCESSO UTENTE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z8E256BFA8
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL243 - VL244 - VL245
Importo aggiudicato: € 16056.75
Somme liquidate: € 12524.26
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z8E259060E
Oggetto: LOG-18/SN TE LISCIO DF INOX MM 3,0 DN 60X2'
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 293.28
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z8E25FC0BD
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 1274.00
Somme liquidate: € 993.72
Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z8E264010F
Oggetto: ACQUISTO ELETTRODI AMMONIACA ORION MODELLO VECCHIO FUSINA E CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 5166.00
Somme liquidate: € 4029.48
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z8F219E34C
Oggetto: RICAMBI ON LINE MULTIPARAMETRICO
Importo aggiudicato: € 2414.60
Somme liquidate: € 2293.87
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z8F230BBCB
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 AGLI IMPIANTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 9779.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z8F231D91C
Oggetto: LOG-18/SN MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5105.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z8F239D563
Oggetto: CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 298.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z8F2427567
Oggetto: RESINATURA PAVIMENTO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
CIG: Z8F24E82F0
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE TGA 701 MATRICOLA 17405
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z9021E4C16
Oggetto: TIMBRI E TARGHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1912.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z9022369FE
Oggetto: CANONE ANNUALE SW ASSISTENZA TECHICA CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4257.00
Somme liquidate: € 3320.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z902275CDB
Oggetto: MANUTENZIONE SU BENI E PROPRIETA' A VALORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 896.35
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
  • LAVA GROUP 1978 SRL
    CF: 03218960270
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
  • LAVA GROUP 1978 SRL
    CF: 03218960270
CIG: Z9022E6DD2
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI VERDE CIM CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 4005.00
Somme liquidate: € 3123.90
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z9022FDE7A
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14170.06
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z9023DC980
Oggetto: RIFACIMENTO PIAZZALI CDO1
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 28860.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
CIG: Z9024B9526
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14914.53
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z90256799A
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6211.69
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z9025BB1FB
Oggetto: SERVIZIO TELEGRAMMI MOROSITA'
Importo aggiudicato: € 6009.30
Somme liquidate: € 4687.25
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z91219684C
Oggetto: WHISTLEBLOWING ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z9121C9616
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8650.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z91246E35D
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8906.65
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z912549F53
Oggetto: FORNITURA ACIDO FOSFORICO
Importo aggiudicato: € 9990.40
Somme liquidate: € 7862.39
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9125E9D5E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 786.24
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z92212CB4C
Oggetto: MATERIALE DI FERREAMENTA PRONTO USO PER LE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11647.11
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z9221B6182
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA NUOVO CREMATORIO MARGHERA - VE
Importo aggiudicato: € 36004.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eros Grava
    CF: GRVRSE54A09C957D
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
  • SACCAROLA ING.VITO
    CF: SCCVTI50L12L736B
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
CIG: Z9221F34FF
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 652.20
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z92220E65D
Oggetto: NOLO ESCAVATORE PER CIMITERI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9222EF0C3
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
CIG: Z9222FE3EB
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO FORMICO E ACQUA OSSIGENATA PER IMP. DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 34930.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: Z92238C3AA
Oggetto: BS349-15/GG MODIFICHE DA APPORTARE SU VB1 MEZZO PV105
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1201.20
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z922528747
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI E SIGLE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 851.50
Somme liquidate: € 664.17
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z92258684C
Oggetto: A CONS.COPERTURA CONTR.Q46 2019-RILIEVO REDAZ.STATO DI FATTO IMP.ELETTR.ALCUNI IMP SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1204.00
Somme liquidate: € 939.12
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z9226181E4
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTRPOMPE DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3353.00
Somme liquidate: € 2615.34
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9226409FB
Oggetto: CONTRATTO MANUT. ANALIZZATORE SMARTCHEM 450 PER 2019
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 959.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z93212BDD7
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI IMPIANTI A.P. BIENNIO 20198 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 489.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: Z9321E4412
Oggetto: MANUTENZIONI INCREMENTATIVA LAVACASSONETTI (LC5)
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z93228F299
Oggetto: NOLO RULLO COMPATTATORE Q.14 PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 291.25
Somme liquidate: € 157.17
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z932310377
Oggetto: RICHIESTA ACQUISTO ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO DI TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 04-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z9324DC7C4
Oggetto: SILCOM SOLLEVATORE MANUALE MOD.N1/SPC PER MANUTENZIONI ELETTRICHE CAB. SOLL. S5/S6 - PIF. FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 573.30
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9325E9CED
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 127.16
Somme liquidate: € 99.18
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z94201F6AD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2468.53
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9421D9EA4
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z9421E8DE0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24585.29
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z94233191C
Oggetto: RADAR FURUNO MULTIFUNCTION TZT2 12F
Importo aggiudicato: € 4649.50
Somme liquidate: € 3626.61
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z942453BA1
Oggetto: LOG-18/SN TUBO PVC NERO DE 75 DN 60/65 PN16 IN BARRE DA MT.6 CON BICCHIERE E GUARNIZIONE PER ACQUA P
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 580.32
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z942529395
Oggetto: NOLEGGIO SALA PARROCCHIALE DI SAMBRUSON PER PROGETTO PORTA A PORTA DOLO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA DI SAN'TAMBROGIO VESCOVO
    CF: 03176650277
  • PARROCCHIA DI SAN'TAMBROGIO VESCOVO
    CF: 03176650277
CIG: Z94255C83C
Oggetto: ACQUISTO PATTINI PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3031.76
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z9520B2B03
Oggetto: RICAMBI MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7420.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z952196B56
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z9522318FB
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE VERDI DA LT. 3300
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 18898.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z9524ACA8F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI TUBOFIX VARI DN PER TUBAZIONE PVC
Importo aggiudicato: € 8262.60
Somme liquidate: € 6444.83
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z952576643
Oggetto: FORN.E INSTAL.NE SCALDIGLIA SU COMPRESSORE BAUER VERTICUS 5.MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z9525EE40F
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO No4000272025
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1401.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z952652334
Oggetto: BADGE PER ACCESSO ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z952666E9A
Oggetto: ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO FURGONE VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24857.72
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z9620B2C43
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z9621C9D51
Oggetto: FORNITURA TENUTE MECCANICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3026.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z9622B9ECB
Oggetto: PRESA DI FORZA REVISIONATA PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2792.60
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z96231DFE6
Oggetto: LAVORI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SALA FERETRI CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7366.22
Somme liquidate: € 7166.22
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: Z96244DC15
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23203.38
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z96248EC5C
Oggetto: SERBATOIO IN VETRORESINA (PRFV)- S200 FP D 2500 NUOVA CISTERNA IPOCLORITO DI SODIO ESTERNA DEP. CHIO
Importo aggiudicato: € 11630.00
Somme liquidate: € 9071.40
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
CIG: Z96248F23E
Oggetto: FORNITURA OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 25282.53
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z96255C4DA
Oggetto: CARTELLI INFORMATIVI PER CIM LIDO/S.NICOLO'
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 20-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z9625BD1FE
Oggetto: LICENZE PURE CONNECT BASIC MEDIA SESSION MANUTENZIONE 12 MESI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z971FAF53A
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA COPERTURA E RISTRUT. TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39250.00
Somme liquidate: € 24035.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
CIG: Z97231D271
Oggetto: LOG-18/SN UNITA' PERIFERICA A MICROPROCESSORE IS10-RAI UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER SERVIZIO UTENZ
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7244.65
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z9724A2F34
Oggetto: FORNITURA 3 ZAINETTI PORTAUTENSILI X ADDETTI CHIUSURE
Importo aggiudicato: € 101.49
Somme liquidate: € 79.15
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z972582117
Oggetto: TRATTASI DI CESPITE TIPOCENTRIFUGA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 210.60
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z9821F8BEA
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31739.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z9821F9E8B
Oggetto: TECNOTERMO MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 98.58
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z98223BC8C
Oggetto: REAGENTI PER ANALISI KIT PORTATILI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 27146.49
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z98226816D
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI VENIERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 625.95
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z9822D9C32
Oggetto: RIPAR.STRUMENTAZIONE ELETTR.PER IMP.DEPUR.SOLL.DI FUSINA,CAMPALTO,CHIOGGIA TF RD.BRENTA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5173.25
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIS GROUP BV
    CF:
  • UNIS GROUP BV
    CF:
CIG: Z9824A4BE8
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAV.INTERINALE GIUGNO/SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 19008.00
Somme liquidate: € 12348.42
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z9824DFC19
Oggetto: SURVEY ARCHEOLOGICO SUPPLEMENTARE PER REVISIONE PROGETTO IMP. DEP. PONTE CRAPALDO ERACLEA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z98259CAE2
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IN TANICHE DEP. TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 604.80
Somme liquidate: € 497.17
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9825EAEF1
Oggetto: LOG-18/SN BLOCCHI PRESA IN CLS
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2636.40
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z982600A07
Oggetto: MISCELA SPESIALE IN BOMBOLA PER STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 127.14
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z9826075E1
Oggetto: VERIFICA/MANUTENZIONE CARRIPONTE SII AREA EST POTABILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9968.01
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z9826213A3
Oggetto: FLUSSO TIMBRATURE DIPENDENTI VENIS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z982634E5E
Oggetto: POSACENERE FUMA 0025054 CON DISTANZIALI IN ACCIAIO INOX PER
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 18291.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z9921A19F5
Oggetto: LOG-18/SN MANUFATTI IN CEMENTO PER FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1527.08
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
CIG: Z992253747
Oggetto: SOFTWARE PER CDA - ON BOARD
Importo aggiudicato: € 6780.00
Somme liquidate: € 5288.40
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z992279826
Oggetto: MANUT. ORDINARIA MOTORI ENTOTERMICI INSTALLATI C/O CENTRALI ACQUEDOTTO E CENTRALINE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 37435.00
Somme liquidate: € 34753.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z9922AE455
Oggetto: NOLEGGIO EMANUTENZIONE SERBATOI OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 7248.00
Somme liquidate: € 6147.52
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z9922B99B8
Oggetto: MANUTENZIONE OLEDINAMICA SETTORE ESPURGHI PER IRFACIMENTO TESTE TUBI OLEDINAMICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 251.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z9923A7109
Oggetto: ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI AVVIATI A TRATTAMENTO DELLE AZIEN
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z99245E3A8
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI CLEANING
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: Z99248ED2B
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 555.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE MAC
    CF: MCCNDR72E10L407Z
  • OFFICE MAC
    CF: MCCNDR72E10L407Z
CIG: Z9924F09FF
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 694.40
Somme liquidate: € 541.63
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z9A1D86744
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI, PER MEZZI DI RACCOLTA, GORIZIANE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2415.84
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z9A21B4836
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2548.39
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9A21D9F47
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 26880.00
Somme liquidate: € 25311.49
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z9A21DD72A
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LE TARATURE DEGLI STRUMENTI ANALITICI AMMONIACA NECESSARI PER INTERIORIZZARE IL S
Importo aggiudicato: € 3939.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z9A21F333B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO BIOLOGICO DI DEPURAZIONE V.LE VENEZIA - MIRANO (VE).
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 779.60
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z9A21FCC2F
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTR.MESSA A TERRA 2018 ALCUNE IDROVORE IMP.SOLL.TF E DEP.FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 17287.00
Somme liquidate: € 13483.86
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z9A2279B5C
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTO MULTI.DN300 DE315-339 CON BULLONERIA IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2301.90
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z9A229B2B2
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3390.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z9A22D2DF1
Oggetto: FORNITURA 2 TELECAMERE PER CONTROLLO VIA ORLANDA
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 5811.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z9A2362342
Oggetto: NOLEGGIO COSTIPATORE SENZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14975.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z9A2426B9F
Oggetto: FORNITURA DI 4 SERBATOI IN PEAD DA 10MC E 2 DA 12MC PER CONTENIMENTO REAGENTI IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 32702.22
Somme liquidate: € 32702.21
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
CIG: Z9A24C1849
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI VENEZIA CS 2018
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 32585.35
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z9A24E7150
Oggetto: FORNITURA KIT RICAMBI DI SCORTA PER REV.ELETTROPOMPA FLYGT CS3300.665/601 POT.75 KW CON VERNICE CERA
Importo aggiudicato: € 11515.00
Somme liquidate: € 8981.70
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9A25596DE
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL237 E VL238
Importo aggiudicato: € 4350.19
Somme liquidate: € 3393.14
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z9A2586688
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO ODORIZANTE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9B20B2BA6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7650.84
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z9B20B2D9C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2261.78
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z9B234C67B
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z9B23BA767
Oggetto: LOG-18/SN TONDO IN RAMINO E SAGOMATI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 643.40
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z9B24147B6
Oggetto: MANUT. STRAORD. QUADRI ELETTRICI STRUMENTI DI MISURAZIONE E INSTALLAZIONE CONTATORI DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4052.00
Somme liquidate: € 3160.56
Tempi di completamento: dal 29-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z9B242894E
Oggetto: RECUPERO TONER ESAURITI
Importo aggiudicato: € 72.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z9B249D032
Oggetto: LOG-18/SN IDRANTE SOPRASUOLO A NORMA UNI EN 14384/06 CE DN80
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2667.60
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z9B249FE47
Oggetto: REALIZZAZIONE TETTOIA IN CARPENTERIA METALLICA C/O CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3196.44
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: Z9B2502DBC
Oggetto: LOG-18/SN SCAFFALATURA ERREX PER ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1143.79
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z9B2521AE9
Oggetto: GRU D/CABINA IVECO DAILY 35 SX MT
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 10629.60
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z9B253EE98
Oggetto: GADGET CON LOGO PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 3545.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z9C21A53A2
Oggetto: MANUT.STRAORD.GRUPPI ELETTROGENI: IMP.SOLL ZELARINO 51A: MANUT. MOTORE YANMAR - INSTALL.NUOVO MOTORI
Importo aggiudicato: € 3451.68
Somme liquidate: € 878.50
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z9C21F0D88
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 862.35
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z9C22FE0BB
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER POZZETTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20118.42
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z9C2321094
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3380.70
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z9C238FE3F
Oggetto: CORSO CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z9C24A1228
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SMALTI SINTETICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5797.60
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z9C24E9912
Oggetto: RITIRO KIT ESAUSTI DR LANGE DA PARTE DELLA DEITTA ECO ERIDANIA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z9C257F265
Oggetto: FORNITURA NUOVI SERRAMENTI PER LOCALE PRODUTTORI BIOSSIDO DI CLORO CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 3410.00
Somme liquidate: € 2659.80
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z9C25E017F
Oggetto: FORNITURA ALZACHIUSINI
Importo aggiudicato: € 2588.56
Somme liquidate: € 2019.08
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z9D20B2C30
Oggetto: COMPONENTI PNEUMATICI-OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4486.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9D2221269
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4049.99
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
CIG: Z9D2233792
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1579.87
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z9D2297E8F
Oggetto: FORNITURA POMPA PER DRENAGGIO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1548.00
Somme liquidate: € 1207.44
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z9D23A87AF
Oggetto: GILLET PORTA BATTERIE 1100 PELLENC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1363.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9D23E2349
Oggetto: FRIGORIFERO PER IMPIANTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 187.71
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z9D2414E22
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE ACQUEDOTTO PROVVISORIO IN CALLE S. CRISTOFORO E RICOLLEGAMENTO ALLACCI DEFINIT
Importo aggiudicato: € 11307.28
Somme liquidate: € 8743.29
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: Z9D2427541
Oggetto: FORNITURA TAVOLO REFRIFERATO, FRIGORIFERO E CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 2948.40
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARI SERVICE
    CF: FSSDNL48H18F241P
  • GARI SERVICE
    CF: FSSDNL48H18F241P
CIG: Z9D24F0240
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1284.00
Somme liquidate: € 1001.52
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z9D251AF99
Oggetto: IMP.SG 31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-FORN.PRODOTTI VARI DA LABORATORIO 2018-19
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2053.84
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z9E2273387
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4082.92
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z9E239A963
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E DPI CIMITERI VENEZIA MESTRE E SPINEA 2018/2020
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 4753.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z9E24039E9
Oggetto: REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5128.36
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9E241534E
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE PER OLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4357.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z9E2495B59
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3130.54
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z9E24CC8DE
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLA G.ELETT. DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z9E25213E0
Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE N. 4800035139 PER TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4580.64
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9E2541D7C
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC FOGNATURA E CAVIDOTTO DP
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 920.06
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z9E2546123
Oggetto: DETERGENTI E SGRASSANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5748.28
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z9E2561477
Oggetto: NUOVO PLC E MODIFICHE QUADRO ELETTRICO - DEP. CIMITERO S.MICHELE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z9F21FF6B6
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO IMP SOLL ACQUE REFLUE RIVIERA DEL BRENTA 2018-2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z9F223CE1F
Oggetto: GARA MANUTENZIONI FABBR. CIMITERI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25276.66
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biasutti Eddi
    CF: 04287370284
  • Bolgan diego
    CF: 00321570277
  • Coppolecchia marmi
    CF: 04204910279
  • d.a.v. srl
    CF: 02559530270
  • Falier e Toniolo
    CF: 03804370272
  • Ferrari Marmi Service
    CF: 03520030242
  • Gastaldi Ulisse
    CF: 00655010270
  • Grando srl
    CF: 02460510262
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • Maistrello Samanta
    CF: 04224650277
  • Mestrina Marmi sas
    CF: 02368230278
  • Neri Marmi e Graniti snc
    CF: 00670720267
  • Pedrocco Massimo
    CF: 01989720279
  • S.Antonio
    CF: 03820690273
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z9F2272903
Oggetto: SERVIZIO ADULTICIDA, LARVICIDA E DI DERATTIZZAZIONE - CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 7289.04
Somme liquidate: € 5856.09
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z9F247E02D
Oggetto: LOG-18/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX E MATERIALI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 5758.00
Somme liquidate: € 4491.24
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: Z9F24A7503
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SCALA MARINARA E 4 GOLFARI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3081.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
CIG: Z9F24AE3CE
Oggetto: ETICHETTE PER ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 406.60
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: Z9F24EAA8C
Oggetto: NUOVO QUADRO INVERTER PER SOLLEVAMENTO PRO RETE MOGLIANO DA CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 3622.35
Somme liquidate: € 2825.43
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMA AUTOMAZIONE SRL
    CF: 03960310286
  • SISTEMA AUTOMAZIONE SRL
    CF: 03960310286
CIG: Z9F2501166
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRI ELETTRICI AREA LIDO
Importo aggiudicato: € 7920.00
Somme liquidate: € 5662.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z9F25058F9
Oggetto: TELONI IN PVC PER COPERTURE ALZAFERETRI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
CIG: Z9F2549F2D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA EM 92
Importo aggiudicato: € 9916.00
Somme liquidate: € 6726.45
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z9F25CD939
Oggetto: IDROPULITRICE A SCOPPIO AD ACQUA FREDDA COMET MOD. FDX2 12/200 PER NUOVO CAMION GRU SOLLEVAMENTI AG1
Importo aggiudicato: € 637.40
Somme liquidate: € 497.17
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA02243943
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MATERIALI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2823.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZA022D007F
Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZA022EB4CE
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER REPARTO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2100.58
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: ZA02324E72
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CUNEO GOMMATO IN GS CO ASTA DI MANOVRA E VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2667.96
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZA02487B5C
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 3807.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZA024AC2BD
Oggetto: VERIFICA RISCHIO FULMINAZIONE E CLASSIFICAZIONE AREE ATEX - SAFE ENGINEERING SRL
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE ENGINEERING SRL
    CF: 04331980278
  • SAFE ENGINEERING SRL
    CF: 04331980278
CIG: ZA02549F72
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO CITRICO
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 11064.04
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZA0258D20A
Oggetto: TAGLIO VEGETAZIONE INFESTANTE, PULIZIA, SGOMBERO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 10608.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA0264601D
Oggetto: PRIMA VERIFICA GRU A PONTE JOMINI
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: ZA120B2D44
Oggetto: MATERIALI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7755.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA1212AD06
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE ACQUISTABILE A BANCO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6341.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZA122529BF
Oggetto: STAMPATI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2050.06
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZA1225CE77
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI ,GRASSO PER ATTREZZATURE E INGRASSATORI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1547.15
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZA12273A38
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SARANI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29217.86
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZA1228605C
Oggetto: LOG-18/SN FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2079.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZA122CC4F5
Oggetto: REVISIONE BOCCOLE ASSE ELICA RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 27328.00
Somme liquidate: € 22400.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZA1244A147
Oggetto: MANUT. PROGR.E SU CHIAMATA IMP. DI RAFFRESCAMENTO SALA VENDITE MIT
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZA1244DB20
Oggetto: SCALE A PALCHETTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7729.72
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA124DB20C
Oggetto: MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPE DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 3081.09
Somme liquidate: € 2169.25
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA125A76EE
Oggetto: REAGENTI TIPO LEGIONELLA SPP PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1060.80
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: ZA12605211
Oggetto: GILET AD ALTA VISIBILITA' CON LOGO
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 88.92
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZA221ED25C
Oggetto: MANUTENZIONE GRU AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7717.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZA22295C9C
Oggetto: CONDIZIONATORE/POMPA DI CALORE COMPLETO DI KIT INST. MOBILITA' ACQUEA SOST.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITRIFRIGO SRL
    CF: 00391290418
  • VITRIFRIGO SRL
    CF: 00391290418
CIG: ZA222EBE2B
Oggetto: INTEGRAZIONE DACIA DOKKER VL 222
Importo aggiudicato: € 632.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZA22313692
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170504 + COSTI ACCESSORI 335154
Importo aggiudicato: € 2460.40
Somme liquidate: € 2275.60
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZA224A41DB
Oggetto: SCALA A PALCHETTO
Importo aggiudicato: € 930.75
Somme liquidate: € 725.98
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA224CC9F2
Oggetto: INTERVENTO IN EMERGENZA PRESSO IMPIANTO DEP CAMPALTO PER RIMOZIONE LAMPIONI PROCINTO DI CADUTA
Importo aggiudicato: € 1116.38
Somme liquidate: € 870.78
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZA225D4EB5
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE CAT MODELLO DP45K2
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 5896.80
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZA2266EEA0
Oggetto: ABBONAMENTO LABORATORIO SERVIZI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZA3219DBF1
Oggetto: SACCO IN PE-LD (POLIETILENE BASSA DENSITA')
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 384.80
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZA3219E1D3
Oggetto: RDA A COPERTURA ACQUISTO SMERIGLIATRICE ANGOLARE COMPLETA DI ACCESSORI - DISCO DA TAGLIO 115X1 - MOL
Importo aggiudicato: € 1189.56
Somme liquidate: € 486.92
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA32266CDC
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA EPHIPPI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2988.00
Somme liquidate: € 2838.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZA32321663
Oggetto: MANUTENZIONE FORNO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3632.00
Somme liquidate: € 1842.48
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: ZA323462AB
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 26425.97
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZA323972D9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1796.61
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZA3242C163
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35984.34
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZA32430219
Oggetto: COLLAUDO CENTRALE DI COGENERAZIONE GAZZERA-MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IOVINO ING. ERNESTO LUCA
    CF: VNIRST56T01H501N
  • IOVINO ING. ERNESTO LUCA
    CF: VNIRST56T01H501N
CIG: ZA3244A4C2
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO E STESURA ELABORATI DISCARICA PIAVE NUOVO A JESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 2961.00
Somme liquidate: € 2309.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
CIG: ZA324FEF2E
Oggetto: IMPIANTO SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS NOLEGGIO GRU E MEZZI SOLLEV.208/19
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15598.88
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: ZA32516C95
Oggetto: BS 378-18/BZ REVAMPING IMPIANTO PILOTA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 23322.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZA326274BA
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI SPORTO-PULITO
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZA4220F119
Oggetto: PULIZIA IMPIANTI E PIAZZALI
Importo aggiudicato: € 5669.00
Somme liquidate: € 3401.28
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZA4225A327
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA TECNOLOGICA ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23595.17
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: ZA4238B9CF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7699.61
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZA424CE8E1
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE PEAB DE20 / DE63 IN ROTOLO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3659.05
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIC-PUGLIA SRL
    CF: 04462180722
  • PLASTIC-PUGLIA SRL
    CF: 04462180722
CIG: ZA424E84AD
Oggetto: SMALTIMENTO SERBATOIO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 1575.60
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZA425B38E4
Oggetto: CANONE SCHEDA SIM 3G X INVIO DATI BATTERIA LITIO 1/10/18-30/9/19.MOBIL.AQUEA SOST.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: ZA426219D0
Oggetto: LETTORE A STRISCIAMENTO BADGES E MESSA IN SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1267.00
Somme liquidate: € 988.26
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZA5226C3AE
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3018.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZA5226F6AA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI STRUMENTI ON LINE LIDO E CAV
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 575.64
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA52292683
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINARIO TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 939.75
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
CIG: ZA5234A5E1
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER PESA
Importo aggiudicato: € 81.50
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZA5234C63C
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3575.31
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZA52499A06
Oggetto: SISTEMA SBLOCCA CHIUSINI E DI AGGANCIO PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 653.50
Somme liquidate: € 495.69
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA52529248
Oggetto: MEB TRASDUTTORI AMPEROMETRICI PER QUADRI AD INTEGRAZIONE DEL TLC SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1630.55
Somme liquidate: € 1271.82
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA5253F245
Oggetto: CARRO PORTA TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZA52576C89
Oggetto: MOBILI UFFICIO PER CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 1888.50
Somme liquidate: € 1473.03
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: ZA525EE85F
Oggetto: ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE PORTATILE PER CREMATORIO DI SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 4040.00
Somme liquidate: € 3209.61
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: ZA6206960D
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA621B1C62
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE STRUMENTI LABORATORIO 2018 APEX
Importo aggiudicato: € 26327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APEX SRL
    CF: 10298590158
  • APEX SRL
    CF: 10298590158
CIG: ZA621CB82E
Oggetto: PRODOTTI PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3620.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZA62204709
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13721.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZA6234C586
Oggetto: SONEPAR SCATOLE DI DERIVAZIONE PER LAMPIONI STRADALI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 629.40
Somme liquidate: € 553.16
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZA6239EE37
Oggetto: PIASTRE TOMBALI IN CEMENTO VIBRATO PER CIMITERO MIRANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
CIG: ZA6245B819
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI ANNO 2018-2019 - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 474.24
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZA624A44E5
Oggetto: FORNITURA 5 ZAINETTI PER ADDETTI LETTURE
Importo aggiudicato: € 103.25
Somme liquidate: € 101.15
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA624B0CE9
Oggetto: SMALTIMENTO SERBATOI OBSOLETI IN VETRORESINA CHIOGGIA-CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA625B724C
Oggetto: FORNITURA 1000 CHIAVI USB 8GB CON LOGO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 2656.40
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
CIG: ZA625E052C
Oggetto: IMP DEP FUSINA REVISIONE N. 2 MOTORI HGF 355 B DA KW355 GIRI 2979
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 7644.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZA625FDEBD
Oggetto: MANUTENZIONE PLUVIOMETRI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
CIG: ZA721DA9A5
Oggetto: SMALTIMENTO SORGENTE RADIOATTIVA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITAMBIENTE SRL
    CF: 06317870969
  • MITAMBIENTE SRL
    CF: 06317870969
CIG: ZA72255E59
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 27661.30
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZA722B7D23
Oggetto: COPERTURA SERVIZIO TGM GENNAIO/FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZA723DFFBE
Oggetto: ADESIVI PER RSU
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 172.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZA7242A9F4
Oggetto: MANUTENZIONE BICICLETTE POSTINI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: ZA725553C7
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL234 E VL235
Importo aggiudicato: € 2264.57
Somme liquidate: € 1766.36
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZA7257B5A1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15509.38
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA725B30E0
Oggetto: DERATTIZZAZIONE PIAZZALE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3112.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZA81FD0E34
Oggetto: FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 5529.22
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZA821B395B
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 206.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZA824F5C7A
Oggetto: PRESTAZIONI MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11519.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: ZA922ABB8B
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO RETE ACQUEDOTTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7765.02
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA923C0C3E
Oggetto: FORNITURA LIQUIDO PER ABBATTIMENTO ODORI PESCHERIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6452.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: ZA923D0F16
Oggetto: BS349-15GG LOTTO 1 TIP 1 - ACQUISTO VASCHE PER PORTER
Importo aggiudicato: € 20376.30
Somme liquidate: € 15893.51
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZA924B38DC
Oggetto: TRASPORTO CER 170604 E CER 150202
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17363.58
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZA9260D2B4
Oggetto: CONSUMABILI MERCK PER STRUM. ELIX
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1064.70
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZA92617E49
Oggetto: GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 3308.50
Somme liquidate: € 2580.63
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA92656758
Oggetto: RIVESTIMENTO N. 2 RUOTE METALLICA D. 370X120 MM RIVESTITE IN PU SH90 FINO A D.520 MM NINITO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 865.80
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZAA2069626
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3004.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAA220E402
Oggetto: PULIZIA E SANIFICAZIONE CELLE FRIGO OBITORI CIM 2018/2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2867.99
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZAA24F5D04
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2414.66
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZAB21C9B22
Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA PER CANTIERI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 495.30
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAB21E1984
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 846.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZAB223733B
Oggetto: CANONE ANNUALE LICENZE NET SURFING
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 2265.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZAB22DCA7F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 832.25
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZAB24053F7
Oggetto: BIDONI DA LT. 60 AZZURRI CON COPERCHIO E MANIGLIE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZAB2455F3E
Oggetto: SELESTA CPOMBIBOOSTER TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 8363.00
Somme liquidate: € 6522.75
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZAB24BD25A
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GS TELESCOPICI PER PRESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZAB25DE434
Oggetto: SACCO POLIETILENE BIANCO LATTEO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZAB2603F31
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESSORI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 474.08
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: ZAC20B2D4A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1369.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZAC21673CA
Oggetto: INCARICO ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO PER ATTO PIGNORAMENTO
Importo aggiudicato: € 14370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Barbara Antonello
    CF: NTNBBR76D60G224G
  • Avv. Sara Barollo
    CF: BRLSRA74D53G693U
  • QUAGGIO AVV. ANNALISA
    CF: QGGNLS71L56G224W
  • QUAGGIO AVV. ANNALISA
    CF: QGGNLS71L56G224W
CIG: ZAC2267335
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI OMB PER MEZZI DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2292.69
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZAC229ADBE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI CONA/CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31358.11
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: ZAC22A6DEA
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CAMPIONAMENTI E TARATURE PER IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2680.91
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAC231C965
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1602.12
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZAC239E702
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15613.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZAC244ECCC
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7052.12
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZAC249FEF0
Oggetto: ALFA LAVAL SENSORI CENTRIFUGA CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 325.84
Somme liquidate: € 325.83
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: ZAC24A62F2
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO ED.1
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZAC2557A62
Oggetto: POSACENERI BAMBOO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO CON LOGO SIGARETTA IN POSIZIONE FRONTALE
Importo aggiudicato: € 6865.00
Somme liquidate: € 5081.70
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZAC25B41E9
Oggetto: FORNITURA PH-METRO COMPLETO - DEP.P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 783.36
Somme liquidate: € 611.02
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAC2600C7A
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORI PER FOGLIE A BATTERIA
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 2683.20
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAD2198A51
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE 2018 HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 6033.20
Somme liquidate: € 4696.33
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZAD253EF86
Oggetto: PC E MONITOR OPTIPLEX 3060
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 31081.44
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZAD2553DDD
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 11093.89
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZAE20871C6
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8710.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZAE20B2BDE
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21164.54
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZAE22416CC
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11525.28
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
CIG: ZAE225A1ED
Oggetto: CANCELLERIA VARIA PER RETI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 864.07
Somme liquidate: € 834.99
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZAE2291845
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER RETI E IMPIANTI - BIENNIO 2018-19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7988.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZAE22D76FC
Oggetto: ATTREZZATURA STRUMENTI (SONDE,E RICAMBI)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1606.80
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAE24F8164
Oggetto: SCALA OMOLOGATA E CERTIFICATA PER ARCHIVIO CIMITERO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 234.60
Somme liquidate: € 182.99
Tempi di completamento: dal 23-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAE25679D8
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17767.99
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZAE258F726
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL246
Importo aggiudicato: € 3891.47
Somme liquidate: € 3035.35
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZAE25F9C43
Oggetto: CANALA INOX E ACCESSORI PER IMP. ELETTRICO REAGENTI SOLFATO ALLUMINIO E ZONA STOCCAGGIO/DOSAGGIO VAS
Importo aggiudicato: € 2463.35
Somme liquidate: € 1913.82
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZAF212CC40
Oggetto: PEZZI SPECIALI DI CARPENTERIA IMPIANTI A.P. BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: ZAF21B17F2
Oggetto: STESURA TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTI GRAFFITI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 1854.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZAF22CCF98
Oggetto: FORNITURA CARTA TOTEM ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 724.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: ZAF22F25AE
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA VERTICALE CON ACCOPPIAMENTO CARDANICO (NUOVA POMPA N.4) CENTRALE MAROCCO
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 27-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: ZAF246952B
Oggetto: TRATTASI DI ANALISI CHIMICHE LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
CIG: ZAF24C91A4
Oggetto: REAGENTE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6403.40
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZAF251545D
Oggetto: FORNITURA CORDA RAME MANUTENZ.SII AREA EST
Importo aggiudicato: € 539.07
Somme liquidate: € 510.17
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZAF25B9805
Oggetto: FORNTIURA TIMBRI ED ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3505.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZAF2681E27
Oggetto: MANUT.POMPE E COMPRESSORI FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6259.67
Somme liquidate: € 4882.54
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZB0216ACC1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17318.73
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB021B5210
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI, MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE SPICCIOLA AUTOVEICOLI (SPAZZOLE TERGIC
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1499.47
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZB021D6093
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7733.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZB0224ED14
Oggetto: NOLO MULTIFUNZINE
Importo aggiudicato: € 3830.00
Somme liquidate: € 2577.96
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: ZB0237BB2E
Oggetto: SERVIZIO ANALISI IREN MAGGIO/DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1397.76
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: ZB0239379A
Oggetto: CONTENITORI DA LT. 40 DI COLORE GRIGIO CON CATARIFRANGENTI MODELLO MINIMAX
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZB0241F7F9
Oggetto: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE (ISO 9001:2008 + ISO 14001:2015)
Importo aggiudicato: € 15925.00
Somme liquidate: € 5387.38
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: ZB02448206
Oggetto: MATERIALE PER REPARTO IDRICO ,GOMITO ,MANICOTTO ,RIDUZIONE ZINCATA
Importo aggiudicato: € 3582.50
Somme liquidate: € 3580.70
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB0244D26C
Oggetto: GUANTI NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 19602.00
Somme liquidate: € 15288.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • CLINI-LAB S.r.l.
    CF: 01857820284
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • OSCAR BOSCAROL SRL
    CF: 01458460217
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZB02474CC9
Oggetto: SCALETTE IN ACCIAIO PER MB
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2223.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
CIG: ZB0258B7F5
Oggetto: SONDA OSSIGENO PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1742.00
Somme liquidate: € 1200.39
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: ZB025B9E2C
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORI WOLMANN FLANGIATI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5604.30
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZB121A3DD7
Oggetto: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE IDRICHE CON PERFORAZIONI TELEGUIDATE DI VARIO DIAMETRO
Importo aggiudicato: € 31911.50
Somme liquidate: € 31757.70
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: ZB122415A5
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI GRANDE DIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE VARI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6928.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZB123F5A95
Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZB1244824B
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8742.66
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZB125156DD
Oggetto: FORNITURA RICAAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1145.33
Somme liquidate: € 905.06
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZB125B414C
Oggetto: SOSTITUZIONE N.3AEROTERMI ELETTRICI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5060.00
Somme liquidate: € 4646.75
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB1263CCB9
Oggetto: LOG-18/SN KIT ANTISFILAMENTO MOD. GSA DN 80 PN 16
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 414.96
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB220B2DED
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZB2214A2B4
Oggetto: G-ELETTRICA LAMPADE GERMICIDE DA 36W PER LABORATORIO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 678.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZB221D6218
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZB22247505
Oggetto: MOTORE MARINO FPT FIAT INDUSTRIAL ENGINE TYPE N45 100.02 COMPLETO DI TRASMETTITORI A38550503
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 7927.40
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZB2226ABBB
Oggetto: ARTICOLI DI CANTIERISTICA STRADALE RETI ACQ. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8016.81
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZB225230CC
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI ISPETTORI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZB2258F83A
Oggetto: ACQUISTO FURGONE IVECO DAILY 50C15H/P VAN - VL501
Importo aggiudicato: € 33294.97
Somme liquidate: € 27435.05
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB225A7797
Oggetto: REAGENTI TIPO SALMONELLA SCREEN GLOW PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 517.92
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: ZB324A7194
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5634.48
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: ZB324A7485
Oggetto: REALIZZAZIONE FORO FINESTRA PRESSO PALAZZINA UFFICI SEDE VIA MALAMOCCO 18 LIDO
Importo aggiudicato: € 5494.33
Somme liquidate: € 4285.58
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
CIG: ZB324B26F7
Oggetto: CONFIGURAZIONE SCHEDA COMPRESSORE ABAC TORRE CALIGO MATR. ITR0343404
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 88.92
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: ZB324CC2C3
Oggetto: INSTALLAZIONE TRALICCIO DI SOSTEGNO CANNE FUMARIE CENTRALE GAZZERA MATTUGLIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 28200.00
Somme liquidate: € 21996.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 25-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 2 ZETA SRL
    CF: 02254890284
  • 2 ZETA SRL
    CF: 02254890284
CIG: ZB32579E64
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO DI PORTATE E PRESSIONI DA INSTALLARE PRESSO L'AEROPORTO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1287.00
Somme liquidate: € 1003.86
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
CIG: ZB3267F9F9
Oggetto: SPESE TRASFERTA DOTT. BRESSI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZB420B2C81
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7944.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB4220FE3C
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 939.55
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: ZB422468D0
Oggetto: MANTUENZIONE STRAORDINARIA MC 113 - 121
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 18844.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
CIG: ZB42571F33
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 6005.20
Somme liquidate: € 4684.09
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB4262A85F
Oggetto: SERBATOIO ACCUMULO MERCK
Importo aggiudicato: € 2489.49
Somme liquidate: € 1941.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZB52123003
Oggetto: MTERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5253.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZB52198E6F
Oggetto: FORNITURA MONITOR PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3823.74
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: ZB524591FB
Oggetto: MOTORE ELETTRICO PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 152.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTRAL ASPIRATORI - VENTILATORI SR
    CF: 02197760966
  • MISTRAL ASPIRATORI - VENTILATORI SR
    CF: 02197760966
CIG: ZB524F5728
Oggetto: APPLICAZIONE ANTIVEGETATIVA E SOSTITUZIONE ZINCHI PONTONE JE
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4446.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZB5251B516
Oggetto: IMPIANTO SG 31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS FORN.TENUTE MECCANICHE ANNO 2018/19
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10940.79
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUITEN ITALIA SPA
    CF: 03497220156
  • FLUITEN ITALIA SPA
    CF: 03497220156
CIG: ZB5253781A
Oggetto: REV.ELETTROP.FLYGT CS330.665/601 MAT.0551012 POT.75 KW RIV.CERAMICO BELZONA SUPERGLIDE 1341 IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 14323.30
Somme liquidate: € 11056.73
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 24-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZB5256F454
Oggetto: INTEGRAZIONE SCAFFALI ARCHIVIO CIM CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 958.91
Somme liquidate: € 747.95
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB5261ADA4
Oggetto: N. 3 AUTOVETTURE CITREN C3 VL232 VL233 VL261
Importo aggiudicato: € 30253.70
Somme liquidate: € 23822.05
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: ZB62105F8A
Oggetto: FORMULARIO INDIFICAZIONE RIFIUTO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZB621311CA
Oggetto: ASSITENZA TECNICA E GIRO MANUTENTIVO PER LE APPARECCHIATURE INVERTER
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 577.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: ZB622A30E1
Oggetto: APPARATO RADAR PER MOTOBARCHE MODELLO FURUNO 1715
Importo aggiudicato: € 8608.00
Somme liquidate: € 6714.24
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB622A33D2
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2686.30
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: ZB623F2AE8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 287.80
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZB62462748
Oggetto: NOLEGGIO COMPARATORE A COCLEA PER PROVA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZB624BE30B
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 16947.16
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZB624E8C78
Oggetto: FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VENEZIA)
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 5870.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
CIG: ZB625290FB
Oggetto: ACQUISTO BOX IN ACCIAIO ZINCATO SU MISURA CON PORTA A DUE BATTENTI
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZB6252AE65
Oggetto: RIRPISTINO GUASTO SU CENTALE ANTINCENDIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 105.30
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB722B99F6
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI VARI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1198.47
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZB72493BD9
Oggetto: DISINFESTAZIONE DI NIDI DI CALABRONI CON AUSILIO DI PIATTAFORMA IMP SOLL SM1
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
CIG: ZB7249BA54
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3101.04
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZB7251B69B
Oggetto: ELETTROPOMPA DA1,1KW 2900 GIRI/MIN PER ALIMENTAZIONE SEZIONE MONITORAGGIO ON-LINE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 256.23
Somme liquidate: € 211.56
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: ZB7252BF55
Oggetto: PULIZIA EX AREE ACCANTIERAMENTO IMPRESA ATI COSTRUTTORI DELLE SEZIONI PIF DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 3697.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: ZB72581B02
Oggetto: CITROEN C3 VAN
Importo aggiudicato: € 30253.71
Somme liquidate: € 23819.71
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: ZB820B2C9A
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI GUARNIZIONI O-RING
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7318.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZB82210437
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4998.11
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZB822B4DC1
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A PALLA DI NON RITORNO DN200
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 970.74
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 02-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB82552851
Oggetto: REAGENTI TIPO AGAR RAMBACH E MATERIALE TIPO ELETTRODO PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1674.14
Somme liquidate: € 1285.67
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZB8258B631
Oggetto: LAMPADE DA ESTERNO PER FABBRICATI CIMITERIALI SPINEA
Importo aggiudicato: € 42.38
Somme liquidate: € 33.06
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZB825FD7D3
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 914.00
Somme liquidate: € 712.92
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZB8263F6CF
Oggetto: STARTUP FATTURE ELETTRONICHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZB9232203D
Oggetto: BS99-18/LC SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE DI STAMPANTI C/O UTENZE COMMERCIALI E RACCOLTA POLV
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: ZB9248CF8E
Oggetto: FORNITURA MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 4180.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZB924A4DF0
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA DOSATRICE GOLENA
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 483.60
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZB925554B5
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14756.40
Somme liquidate: € 13256.83
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZBA2184D35
Oggetto: MANUENZIONE ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12408.76
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZBA21AF3B1
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2854.65
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: ZBA21B7DF0
Oggetto: SUPPORTO INTERVENTI E SVILUPPI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27163.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZBA2593922
Oggetto: GPG 2 NUOVE ELETTROPOMPE FLYGT NP 3102.060 MT 461 CON GIRANTE ADATTIVA E HI (EX MOD.185)
Importo aggiudicato: € 7777.00
Somme liquidate: € 6066.06
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBA25A2A54
Oggetto: SCUOLA FLLI BANDIERA:RILIEVI GEORADAR-EX CANTIERE LUCCHESE:MONITORAGGIO IN CONTINUO CON TRASDUTTORI
Importo aggiudicato: € 3140.02
Somme liquidate: € 2224.62
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZBB212D55E
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO CAV
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8844.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZBB21B5DDA
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 961.07
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZBB21DE00F
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1466.86
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZBB22205E8
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI SPECIFICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3406.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZBB22788CD
Oggetto: ACQUISTO ALLESTIMENTO IVECO DAILY 50 VAN
Importo aggiudicato: € 12264.12
Somme liquidate: € 9566.01
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZBB239F4DB
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI RIPARAZIONE CONDOTTA DN 600
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 712.35
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
CIG: ZBB253C537
Oggetto: IDROPULITRICE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 499.50
Somme liquidate: € 389.61
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZBB260CBCA
Oggetto: FORNITURA GPL IMPIANTO CAVANELLA ANNO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6265.96
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZBB2640267
Oggetto: 2 NUOVE POMPE DI RICIRCOLO SODA/ACQUA MOD.LOWARA SHE32-160/22/C ABBATTIMENTO VAPORI IMP.SOLL.S5
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 1229.28
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZBC21201DB
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER CARPENTERIE MANUT.DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLL. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 28347.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZBC21C2237
Oggetto: MATERIALE EDILE RETI E IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 664.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZBC22FBE37
Oggetto: FORNITURE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 19629.51
Somme liquidate: € 19467.21
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZBC234C0AB
Oggetto: NOLO A CALDO LAVA-CASSONETTI PER CHIOGGIA AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30966.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZBC24F852A
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AQUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3467.70
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZBD225DED6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA DESTINATA ALLE ATTIVITA' RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4072.35
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZBD22A1750
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM 3153.185 LT620 P1B IMP.SOLL.DS12 NICOLO' DE CONTI
Importo aggiudicato: € 12541.77
Somme liquidate: € 12541.76
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
CIG: ZBD250515F
Oggetto: MESSA IN SERVIZIO COMPATTATORE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL CO.DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZBD25D7E2F
Oggetto: MANUTENZIUONE MECCANICHE VEICOLI LEGGERI LIDO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7673.22
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZBE212A42C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TELECONTROLLO IMPIANTI SOLLEVAMENTO DEL MOGLIANESE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 9320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZBE2247F1E
Oggetto: PATTINI SCORRIMENTO PER MEZZI ,PRODOTTO SPECIFICO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1756.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: ZBE2335188
Oggetto: CASSONE MODULARE PER STRUTTURE ECOLOGICHE (PEC)
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21750.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZBE24AB250
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 1747.20
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZBE2513326
Oggetto: SAVECO RICAMBI STRATEGICI X IMP. BOTTINI MACCHINE WAM COCLEA + COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 3396.05
Somme liquidate: € 2414.92
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: ZBE25F99B6
Oggetto: MINETTI RIDUTTORE E MOTORE ELETTRICO DI RICAMBIO PER SEDIMENTATORE 4o LINEA CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 885.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZBE26221CD
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 370.50
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZBF2087560
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZBF2284CFE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11426.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZBF22D45A4
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA E LINEA COMPRESI COMPLESSI DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13737.05
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZBF231D07A
Oggetto: GENERAZIONE PDF, FILE GUIDA E LAYOUT DI STAMPA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2739.81
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: ZBF233A910
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA TELESCOPICI E PROLUNGHE
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 7941.89
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZBF237CAFD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER MEZZI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5677.54
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: ZBF249FC37
Oggetto: TRAPANO AVVITATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 292.95
Somme liquidate: € 228.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 25-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZBF2529D36
Oggetto: CORSI QLIK VIEW DEVELOPER ED.1 - ED.2
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
CIG: ZBF2542E39
Oggetto: STAMPA VOLANTINI FRONTE RETRO PER P.A.P. CONA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZBF2549B0E
Oggetto: PULIZIE UFFICI E FACCHINAGGIO SG31
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5245.18
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
CIG: ZBF261B151
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA PESCHERIA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 2993.95
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZC0219615B
Oggetto: STAMPANTE PER ETICHETTE CARTOLINE LETTURE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 5570.00
Somme liquidate: € 5382.50
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZC02239F21
Oggetto: BS 58-18MS SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2600.70
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
CIG: ZC022578B2
Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA IMPERMEABILI NATANTI 335156
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3020.10
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
CIG: ZC0249432D
Oggetto: MANUTENZIONE ASSORBITORE CDO2
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: ZC0260F847
Oggetto: CORSO QLIK ED.1
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1462.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
CIG: ZC026242B2
Oggetto: PULITORE IMPIANTI ALIMENTAZIONE DIESEL
Importo aggiudicato: € 494.40
Somme liquidate: € 385.63
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZC02685F86
Oggetto: CONTROSIGILLI IN C.A. PER LOCULI CIM TF
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZC121A24BD
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 660.66
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: ZC121CE99E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 23034.00
Somme liquidate: € 20112.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC1225B9AD
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO CENTRALINE GPS SU VETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1488.20
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
CIG: ZC12286029
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZC122E703E
Oggetto: MANUTENZIONE DI No 6 STRUMENTI ON-LINE CON RELATIVI RICAMBI E RIPARAZIONI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29612.91
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZC1231A6DB
Oggetto: POLIELETTROLITA ANIONICO IN SOLUZIONE
Importo aggiudicato: € 38999.93
Somme liquidate: € 31574.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZC1244E2C5
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7414.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC124A4840
Oggetto: IMPIANTO DI DOSAGGIO IPOCLORITO IN BOX PREFABBRICATO (4000X2435X2500 MM) PER CAMPO POZZI SAN TROVASO
Importo aggiudicato: € 24952.00
Somme liquidate: € 19462.56
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: ZC124A5ECD
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO DEP. CAORLE E JESOLO
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 5413.84
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC125010C2
Oggetto: RICAMBI PER QUADRI ELETTRICI DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 166.20
Somme liquidate: € 129.63
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC125747F6
Oggetto: ALLESTIMENTO RETE DATI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 3048.00
Somme liquidate: € 2377.44
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIAN
    CF: 04199400278
  • GRUPPO IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIAN
    CF: 04199400278
CIG: ZC125C99D5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI ITALDRAGHE PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 11670.44
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZC221B22F3
Oggetto: SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27784.62
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZC221D7618
Oggetto: ACCESSORI PER MONITOR DULCO TEST + SONDE RQCS BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12750.38
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZC222013C1
Oggetto: TREPPIEDE E DISPOSITIVO RETRATTILE
Importo aggiudicato: € 1423.00
Somme liquidate: € 1109.72
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC2225A365
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28283.74
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZC224BAB73
Oggetto: CAVALLETTI INOX POGGIABARE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZC224F17FD
Oggetto: MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE ASSE VERTICALE 400V 50HZ 250KW ALIMENT. DA INVERTER P2 GAZZERA
Importo aggiudicato: € 7750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
CIG: ZC224F4612
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI PULIZIA AREA PIF
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8614.32
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC2253C815
Oggetto: TRAPANI E SMERIGLIATRICE A CORRENTE PER CIM VENEZIA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 677.30
Somme liquidate: € 528.29
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC2258A933
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10113.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZC2264E3D6
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZC2266B29E
Oggetto: EVENTI JESOLO-MIRANO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
CIG: ZC323458AA
Oggetto: SUPPORTO PER ATTIVITA' SU IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6869.37
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: ZC323B5CE2
Oggetto: ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA CARTELLONI
Importo aggiudicato: € 1258.00
Somme liquidate: € 981.24
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: ZC3251D355
Oggetto: SIDERPOL RICAMBI STRATEGICI PER CLASSIFICATORE SABBIE BOTTINI FUSINA DEP. PIATTI USURA FONDO COCLEA.
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 694.20
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: ZC325731F3
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE VERTICALE Q =350 LT/S X APPLICAZIONE INVERTER IMP. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 39920.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: ZC326009DA
Oggetto: STRUMENTO MULTIPARAMETRICO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 1323.00
Somme liquidate: € 1031.94
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZC32679F2E
Oggetto: KIT ANALISI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 461.50
Somme liquidate: € 359.97
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZC420DB6F2
Oggetto: CORSI ATTREZZATURE BERTOLINI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZC421DD6B8
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW STR
Importo aggiudicato: € 6592.80
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZC422FA9D2
Oggetto: INDAGINI STRADALI PER REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO COMUNE DI VENEZIA IV LOTTO II STR;IV LOTTO III
Importo aggiudicato: € 17930.00
Somme liquidate: € 13985.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
CIG: ZC42305276
Oggetto: MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31321.68
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZC423D522C
Oggetto: TRASPORTO E COLLOCAZIONE BIDONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9768.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC423F9A88
Oggetto: OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4850.92
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZC42429D2E
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE COLORE ROSSO ANTICENDIO VE
Importo aggiudicato: € 15423.00
Somme liquidate: € 12029.94
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC4242EE8F
Oggetto: RIPRISTINO ASFALTO AREE MANOMESSE NELLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI_AREA EST
Importo aggiudicato: € 20493.50
Somme liquidate: € 15984.93
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: ZC4246AF6B
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4258.61
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZC42507D6B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZC4250A98A
Oggetto: NOLEGGIO SALA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA SAN ROCCO CINEMA ITALIA
    CF: 90015450274
  • PARROCCHIA SAN ROCCO CINEMA ITALIA
    CF: 90015450274
CIG: ZC42544429
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A CONTRTTO ANNO 2019 - VENEZIA C.S. E LIDO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10587.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC425942B1
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2276.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZC521D6155
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E MANUTENZIONE DEI CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18000.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZC522C96C6
Oggetto: RIEVO STATO DI FATTO O PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: ZC5239BFAA
Oggetto: SISTEMI DI RECUPERO PERSONALE OPERATIVO PER LAVORI IN SPAZI CONFINATI C/O POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 15470.68
Somme liquidate: € 12067.13
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZC52449278
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 3937.50
Somme liquidate: € 3071.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
    CF: 00834970386
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
CIG: ZC52522B22
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3777.12
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: ZC5252A8A2
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO RPX20-1EDXM31SC-R11(SCHEDA CAMPION.ASP 2000 STATION) DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 667.68
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZC525FE136
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 7849.89
Somme liquidate: € 6122.91
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC6224EA2F
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7720.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZC622E92ED
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZC62348C75
Oggetto: PROGETTAZIONE INTEGRATIVA PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO DUNE
Importo aggiudicato: € 4888.00
Somme liquidate: € 3812.64
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
CIG: ZC6236D5CC
Oggetto: LOG-18/SN FLANGE IN GS FORATURA GAS
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2341.95
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC6246732B
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZC625152B8
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO (ORARIO 22.00-6.00) PRESSO LA CENTRALE DI SOLLEV. DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 30575.98
Tempi di completamento: dal 29-09-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: ZC62535381
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A PALLA DN100 PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 912.10
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZC6253BC6A
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160 MT486 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3102.180/430 MAT.8830740 DELL' IMP.
Importo aggiudicato: € 3413.50
Somme liquidate: € 2662.53
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC62549EE7
Oggetto: FORNITURA DI SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 15.21
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZC625600DA
Oggetto: SERBATOI PER MOTOCHIATTA
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: ZC62664CBF
Oggetto: CANONE E CONSUMO NUMERO VERDE EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1381.01
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
CIG: ZC72152FAB
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE VARCO AUTOMATIZZATO UNDERGROUND
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZC721C0F9C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 30487.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: ZC721D7D53
Oggetto: LUBRIFICATORI AUTOMATICI PER APP. ELETTROMECCANICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 31261.50
Somme liquidate: € 18684.73
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZC721E1B2E
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13471.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC72284E2B
Oggetto: NOLI MEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2287.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
CIG: ZC7231DB75
Oggetto: ETICHETTE IN PVC E NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2801.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC723622A4
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO DETERGENTE IGIENIZZANTE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 7632.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZC723E318C
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12016.14
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZC723F3078
Oggetto: LOG-18/SN SIGILLI PER CONTATORI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1910.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: ZC725C1DF3
Oggetto: SILCOM LEVE ALZA-CHIUSINI PER CHIUSINI IN APPOGGIO SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 451.25
Somme liquidate: € 351.97
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC725FCC2E
Oggetto: TRATTASI DI REAGENTI TIPO LES ENDO AGAR PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1019.50
Somme liquidate: € 641.78
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: ZC7261ABA1
Oggetto: FORN. N.4 ELETTROPOMPE FLYGT COMPLETE DI ACCESSORI - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 3930.85
Somme liquidate: € 2190.24
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC821308EA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AT CHIOGGIA BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 651.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: ZC821F853E
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI MECCANICI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZC822091E4
Oggetto: BIDONCINI SOTTOLAVELLO PER PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZC825B6CC1
Oggetto: RIPARAZIONE FALLA CHIATTA 222
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZC8260D337
Oggetto: FORNITURA POMPA DAB DRENAG 1000M - CDO2
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 341.64
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC920CF142
Oggetto: APPLICAZIONE PANNELLO SU CASSONETTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1532.20
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZC9249A7A6
Oggetto: FORNITURA DI N 5 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI PER CAMPO POZZI DI S. AMBROGIO TREBASELEGHE
Importo aggiudicato: € 7414.55
Somme liquidate: € 5783.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZC925B6433
Oggetto: 202 PANNELLI INFORMATIVI IN FOREX CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 912.60
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZC9261414C
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SLOG-18/SN RACCORDERI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1870.71
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC9262461A
Oggetto: N.5 POMPE/RICIRCOLAZIONE CALPEDA PER ALIMENTAZIONE STRUMENTAZIONE RQCS IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 632.75
Somme liquidate: € 509.14
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: ZC92663AED
Oggetto: NETZSCH RICAMBI PER RIPARAZIONE MACERATORE NETZSCH MOD. M-OVAS 476684-73025914. IMP. DEP. CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 514.56
Somme liquidate: € 401.36
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZCA23190C5
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 266.68
Somme liquidate: € 237.51
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZCA2397B66
Oggetto: BS 212-18MS TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4120.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: ZCA23B31AB
Oggetto: NUM 3 STOCCATORI UOMO A TERRA
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 21528.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZCA248ECA6
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN10-16
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1652.23
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZCA24ACC19
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA C250 - D400 PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 6435.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZCA24B5171
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI ROSSI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3167.08
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZCA24D8A1D
Oggetto: TRASFERTA FORFAIT PER RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE AP3900
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 206.70
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZCA25A7E0F
Oggetto: FORNITURA ACIDO SOLFORICO IN SOLUZIONE AL 98% PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 19740.00
Somme liquidate: € 14152.23
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZCA25F9AFC
Oggetto: NETZSCH RICAMBI PER REVISIONE TRITURATORE NETZSCH DOPPIO ALBERO MOD. TM8512-06 FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 7440.00
Somme liquidate: € 5803.20
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZCA25FCCFD
Oggetto: REAGENTI TIPO CULTI LOOPS PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1644.54
Somme liquidate: € 1299.91
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZCA266FF4A
Oggetto: 50 PANNELLI IN FOREX CON LOGO
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 368.55
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCB22B3380
Oggetto: ACQUISTO GRUETTA MARTIN PER LAVORO IN LUOGHI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 9408.39
Somme liquidate: € 9126.14
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
CIG: ZCB24DBF54
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZCB2534334
Oggetto: NUOVI MISURATORI A TEMPO DI TRANSITO PER PORTATA IN INGRESSO CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 14742.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
CIG: ZCB257DBC4
Oggetto: IDROVALVOLA DI REGOLAZ. E SEZIONAM. CON COMANDO ELETTRICO REMOTO DN300 PN10 CENTRALE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 6269.05
Somme liquidate: € 4713.54
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZCB258B764
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA PER CREMATORIO MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 254.10
Somme liquidate: € 198.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZCB2641958
Oggetto: LOG-18/SN COLLARE DI RIPARAZIONE INOX REPAMAX (HYDROFLEX)
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 3007.52
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 26-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZCC207FD57
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29584.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZCC2164E55
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2072.41
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZCC22AFBE2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CARBURANTE MESTRE E SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 24400.80
Somme liquidate: € 12181.28
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZCC238EBCF
Oggetto: FORNITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 16519.00
Somme liquidate: € 12884.82
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZCC23B3C03
Oggetto: MANUT STRAORD A FRONTE DELLA MANUT ORD E GUASTI NON PREV. GRUPPI ELETT. DEPURATORI E SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2726.52
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: ZCC240D08E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZCC24CF795
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1954.80
Somme liquidate: € 1857.06
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZCC2511887
Oggetto: ASSIST.TECN.PRECOLL.CONTROLLI X POWERTRAIN PROT.MTR-HC.PROROGA.MOBIL.SOST.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 3393.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: ZCC2631BAC
Oggetto: IMP.SG31 CONTROLLI SU LINEA ACIDO FOSFORICO 75% DA SERB D31 A D408 E LINEA SPNET DA G2A A VASCA A405
Importo aggiudicato: € 2785.00
Somme liquidate: € 2172.30
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZCD212008E
Oggetto: MANUT.ORD. E RICAMBI NON PREVISTI E NON PREVEDIBILI(GUASTI)FORNITI DURANTE LA MANUT.ORD.SGRIGLIATORI
Importo aggiudicato: € 33800.00
Somme liquidate: € 24201.97
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZCD219FCD5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7391.04
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZCD23D0FF7
Oggetto: BONIFICA ACUSTICA INT. EST.CENTRALE COGEN.GAZZERA CON CANNE FUMARIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 22671.79
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZCD2412139
Oggetto: MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE
Importo aggiudicato: € 1315.62
Somme liquidate: € 1213.62
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZCD252B498
Oggetto: LAMIERA IN FE 6000X2000 QUALITA' S 275 JR
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1132.56
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZCD25FC4F9
Oggetto: ADESIVI PER BIDONI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCD26191CB
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2018/2019 PER FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10178.39
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZCE235BF8A
Oggetto: SOMM. LAV. INTERINALE MARZO/AGOSTO 2018 B.G./F.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35234.86
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZCE23AD3A4
Oggetto: TRASPORTO ACQUEO DI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZCE2471138
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE P 15KW E RELATIVI ACCESSORI PER CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2662.14
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
CIG: ZCE2521025
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI DULEVO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31037.35
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZCE255991E
Oggetto: MEB FORNITURA QUADRO VENTILATORE E COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO COMANDO E POTENZA SOLL. S6
Importo aggiudicato: € 1234.36
Somme liquidate: € 853.71
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCE257B365
Oggetto: CARELLO ELEVATORE PORTA FERETRI CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5470.00
Somme liquidate: € 4266.60
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZCF20B2DE6
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI SCHMIDT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17326.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZCF21ACC40
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA - MAGGIOLI APPALTI & CONTRATTI - ANNO 2018 -
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 607.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZCF225A4F0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31893.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZCF245F527
Oggetto: ALLESTIMENTO CHIATTA IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20280.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZCF24BE8CD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TERMO IDRAULICA SEDI GESTITE DA VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34769.26
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: ZCF250F705
Oggetto: CANONE TAVOLETTE GRAFOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
CIG: ZD0213229A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZD021B3D46
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA OPUSCOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5823.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD021C4BE2
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11103.32
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZD022A69E4
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI IDRICHE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4617.76
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZD022ABF31
Oggetto: RICAMBI MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26882.30
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD0231C26E
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA ANNO 2018 CIMITERI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3661.90
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD023FFCDF
Oggetto: DPI VARIE TIPOLOGIE DI GUANTI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 26208.09
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • FLOWER GLOVES srl
    CF: 04426820231
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD0245B99D
Oggetto: REAGENTE TIPO DRYSLIDE OXIDASE 75 DIFCO LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 552.92
Somme liquidate: € 492.92
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZD0247CEFD
Oggetto: AUDIT DI CONFORMITA' RISPETTO ALLA RQTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18271.90
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZD02499CCA
Oggetto: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FISCALE
Importo aggiudicato: € 31218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: ZD0250C73F
Oggetto: FORNITURA N.4 ELETTROPOMPE CAPRARI FOG. CAMPO MARTE
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 6974.76
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD11FD1941
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17321.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZD121D4A18
Oggetto: ORDINE APERTO HOOK SERVICE (CARPENTERIA MET.)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2661.38
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZD122690CA
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN GS EXPRESS E FLANGIATI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2445.57
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZD12292891
Oggetto: MANUTENZIONI ATTREZZATURE RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 615.05
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZD12342B6A
Oggetto: LAVORO INTERINALE DA FEBBRAIO A MAGGIO FM
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6385.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZD124261EF
Oggetto: GPG-FORNITURA NUOVA ELETTROPOMPA XYLEM PL3127/494 IMP.MISC.AER.2oLOTTO IMP.DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9023.60
Somme liquidate: € 7038.41
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD124A2653
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER FORNO CREMATORIO MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 220.92
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD124FEED5
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS ISP.SERBATOI E VERIFICA TRIM.MEZZI SOLLEVAM
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 2386.80
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZD1255139A
Oggetto: LENZINI PARAPIOGGIA INSONORIZZATO DIAM. 356 DA INSTALLARE PRESSO IDROVORE DI CA' EMILIANI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD125F1D69
Oggetto: FORNITURA N. 3 ALIMENTATORI ELETTRICI. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 113.40
Somme liquidate: € 88.45
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD1266BA95
Oggetto: SEGNALETICA VARIA PER WC VENEZIA E ISOLA DEL TRONCHETTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD22269400
Oggetto: CENTRO DI ASCOLTO - LO PSICOLOGO IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 14397.40
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZD222B9288
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER SPAZZATRICI - AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9096.21
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZD223BA58F
Oggetto: ACQUISTO N. 2 GRU A BANDIERA DA 500KG E 1000KG A COLONNA CON BRACCIO IN PUTRELLA IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 21338.60
Somme liquidate: € 15404.02
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZD223D27DD
Oggetto: LICENZA STR VISION CPM / CANONE 2019
Importo aggiudicato: € 3495.00
Somme liquidate: € 3386.10
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZD225252EA
Oggetto: GPG ELETTROPOMPA XYLEM NP3127.160 HT486 IMP. 805 DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Importo aggiudicato: € 5351.00
Somme liquidate: € 4173.78
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 01-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD225FCD2F
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZD322A1857
Oggetto: COPIA CHIAVI VETTURA V334
Importo aggiudicato: € 299.44
Somme liquidate: € 233.56
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZD322A63D6
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO CHIMICO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 272.51
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZD322D7E04
Oggetto: MATERIALE VARIO SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14830.87
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZD322F4108
Oggetto: NOLEGGIO IMBUSTATRICI EX DATAREC
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 19224.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 01-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: ZD324F3EE3
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE, RETTIFICHE PISTONI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3400.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: ZD32515348
Oggetto: REAGENTI TIPO AEROMONAS SELECTIVE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1514.00
Somme liquidate: € 1169.22
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: ZD325BB06E
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI VARI. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP DEL CODIVE:F72F11000090001(TRASPORTO 10 EURO)
Importo aggiudicato: € 203.18
Somme liquidate: € 154.58
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZD420693BE
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18296.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZD4214A9E8
Oggetto: PROGETTAZIONE STRUTTURALE NUOVO IMPIANTO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 34769.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celio Fullin
    CF: FLLCLE55H17L736H
  • Fausto Frezza
    CF: FRZFST54C29L736Y
  • ING. PIERLUIGI MORO
    CF: MROPLG50E25L736Y
  • ING. PIERLUIGI MORO
    CF: MROPLG50E25L736Y
CIG: ZD421D7706
Oggetto: MATERIALI DA BANCO NON GESTITI A MAGAZZINO RETI ED IMPIANTI A.P.BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 22824.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD42269B67
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI HAKO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1227.22
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: ZD422F9795
Oggetto: LOG-18/SN ARTICOLI MANUTENZIONE IDRANTI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3581.76
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 25-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: ZD422FE219
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE ALIM G.E.JESOLO
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3198.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZD423A29AD
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS BIANCA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3869.32
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD42459765
Oggetto: IDROVALVOLA PER RIDUZIONE DI PRESSIONE CENTRALE VENETO ACQUE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 3152.40
Somme liquidate: € 2458.87
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD4255FAD2
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 176.67
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZD425601AF
Oggetto: POMPA NP3085.160 MT460 CON CAVO DA MT. 20 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3085.183/463 MAT.0570285 DELL'
Importo aggiudicato: € 2284.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD42600988
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZD520694FE
Oggetto: ARTICOLI TECNICI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1820.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD521B69C3
Oggetto: SMALTIMENTO, TRASPORTO E ANALISI CER 130507
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD521D62B4
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
CIG: ZD52495886
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE VASCA OSSIDAZIONE 1
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 20665.34
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
CIG: ZD524CF80C
Oggetto: FORNITURA SENSORE PH, TAMPONE E PONTI SALINI - DEP. P.TO CAVERGANGO
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 597.48
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
CIG: ZD524DDB84
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14602.28
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD52633797
Oggetto: CAMPIONAMENTO TERRENO E RELATIVE ANALISI CHIMICHE.SCUOLA FLLI BANDIERA E QUARTIERI VILLAGGIO S.MARCO
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 25362.03
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZD620B2FC9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34492.01
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZD62191006
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17459.62
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZD621C5944
Oggetto: VALVOLE SPECIALI PER IMPIANTI ACQUEDOTTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2766.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD621CFB0B
Oggetto: PARCHEGGI AUTORIMESSA
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 21.31
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: ZD621D8063
Oggetto: CONTRATTO APERTO COLORI TOLLENS BRAVO SRL
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2410.51
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
CIG: ZD62243A17
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE IN OTTONE A SFERA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4835.27
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD622A53FA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16247.07
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZD622AC2C5
Oggetto: VALVOLE SPECIALI DI PESCAGGIO IMPIANTI ACQU. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 9023.57
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZD623EDA4F
Oggetto: CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ARA CREMATORIA DI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 31470.40
Somme liquidate: € 9900.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MHK CONSULTING SRL
    CF: 08946748321
  • ING. ALESSANDRO CASULA
    CF: CSLLSN66P19B354B
  • ING. GIOACCHINO NARDIN
    CF: NRDGCH48P26Z326S
  • ING. ALESSANDRO CASULA
    CF: CSLLSN66P19B354B
CIG: ZD624BC27D
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORI AZIENDALI STAZIONE TRAVASO SACCA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9163.94
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZD624E3502
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA A PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 11114.00
Somme liquidate: € 8668.92
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZD62533B62
Oggetto: SARLAT INTEGRAZIONE CONTRATTO Q - ANNI 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27313.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD722F3E30
Oggetto: MANUTENZ. ATTREZZATURA DESTINATA ALLE ATTIVITA' RETI DI ACQUEDOTTO/ FOGNATURA E/O ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 890.88
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD723343AE
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE CORRUGATO VARI DN
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 756.60
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD723539AE
Oggetto: ACQUISTO TRANSPONDER MODELLO CLIP PER MEOLO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 204.36
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZD72400F6D
Oggetto: MANUT.PERIODICA SU IMP.RILEV.GAS PER VERIFICA FUNZ.CENTR.MOD SPL4+DEP.FUSINA 2018/19/20
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
CIG: ZD7246E29F
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2469.48
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
CIG: ZD724BB508
Oggetto: LOG-18/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZD72510200
Oggetto: INTERVENTI DI DISERBO E PULIZIA CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 26937.66
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 16-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZD7267FBD5
Oggetto: INVERTER PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 864.45
Somme liquidate: € 674.27
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD821C23E1
Oggetto: BULLONERIA SPECIALE RETI E IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2899.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
CIG: ZD823B3767
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID10050821)-POR FESR 14-20.SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, CARICAMENTO, TRASPORTO, SCARICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: ZD824003EE
Oggetto: RICHIESTA DI ACQUISTO RICAMBI PER BIOSSAMETRO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 2159.95
Somme liquidate: € 1684.76
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZD82469765
Oggetto: FORNITURA CASSA MOBILE AZOTO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 4045.40
Somme liquidate: € 3640.40
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZD824CA198
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI DI RIPARAZIONE TIPO STRAUB ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 7041.06
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZD825AEEAA
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1629.00
Somme liquidate: € 1270.62
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZD92287651
Oggetto: PULIZIE AREE VERDI COMUNE DI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15999.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
CIG: ZD92367DC6
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4103.68
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZD923F335C
Oggetto: LOG-18/SN POZZETTI IE PROLUNGHE IN CLS
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6446.22
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: ZD923FB1D7
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER LA DEBLATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5856.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZD92402B6B
Oggetto: LOG-18/SN SFIATO AUT. MULTIFUNZ. TIPO ''FOX'' DN 2
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD9240FF33
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI PRESA IN CARICO PER TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1804.90
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZD9253015D
Oggetto: COMPRESSORE PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 3517.80
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: ZD92559247
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI DENOMINATI CARTA E NYKON
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CENTRO PIAVE
    CF: 03803290273
  • CONSORZIO CENTRO PIAVE
    CF: 03803290273
CIG: ZD9257D9A8
Oggetto: CORSO ADDETTI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZD925F43D8
Oggetto: RIPARAZIONE SCAFO PER INFILTRAZIONE SU MC 121
Importo aggiudicato: € 4394.00
Somme liquidate: € 3427.32
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZDA212C922
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3297.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZDA21C9431
Oggetto: FORNITURA REAGENTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5921.13
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZDA2249D37
Oggetto: VERIFICA PERIODICA MEZZI SOLLEVAMENTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZDA224D12E
Oggetto: FORNITURE POMPE E RICAMBI PER MOTORI NEF
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27386.26
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZDA2284E63
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE DA BANCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZDA22AE434
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 29293.28
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZDA2315B3C
Oggetto: ENDRESS+HAUSER MISURATORE DI PORTATA PER ACQUE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 3140.83
Somme liquidate: € 3140.81
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZDA2431CB0
Oggetto: MASCHERINA RIANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: ZDA244D1FA
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 735.39
Somme liquidate: € 602.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: ZDA252A287
Oggetto: CONSULENZA ASSISTENZA X MARCATURA CE.MOBILITA' ACQUEA SOST.LE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C & C SAS
    CF: 02602500247
  • C & C SAS
    CF: 02602500247
CIG: ZDA253CB9C
Oggetto: ADESIVI PANNELLI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDB2244C1B
Oggetto: TIMBRI/TAMPONI/GOMMINI PER SPL/CIMITERI/CREMATORI
Importo aggiudicato: € 162.70
Somme liquidate: € 129.17
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 25-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZDB2323A12
Oggetto: MANUTENZIONE PEZZI RICAMBIO MISURATORI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZDB232BC79
Oggetto: MATERIALE E PARTICOLARI DIFFICILMENTE REPERIBILI NEL MERCATO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 34956.90
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZDB2418DE8
Oggetto: CONSUMABILI SOSTITUITI DURANTE LA MANUTENZIONE RAPP.917897
Importo aggiudicato: € 451.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZDB24AEF13
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4165.66
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZDB258E2EC
Oggetto: MANUTENZIONE MICROSCOPIO OLIMPUS MOD. BX50
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZDB259FA5B
Oggetto: LAVORO INTERINALE TD SETT/DIC 2018 M.A.
Importo aggiudicato: € 15008.00
Somme liquidate: € 13911.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZDC21420D6
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE ED AMBIENTALI NEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 16708.46
Somme liquidate: € 1643.45
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZDC2190AC7
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN CONTRATTO QUADRO PER IL 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6378.27
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZDC21C2109
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3959.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: ZDC228AC12
Oggetto: FORNITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEODINAMICO MB 307 308 3
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33038.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZDC22BE69B
Oggetto: ACQUISTO 50 DOSI DI VACCINAZIONE ANTITETANICA
Importo aggiudicato: € 463.50
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZDC23F3526
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN GHISA FLANGE UNI PN 16
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2048.14
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZDC24CB25C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 554.17
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
CIG: ZDC251DD03
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PER IMPIANTI ED IMMOBILI EX ASI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5681.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
CIG: ZDC253E3AE
Oggetto: STOCCATORE UOMO A TERRA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZDC256543D
Oggetto: MATERIALE CARTELLONISTICO PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2460.12
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDC25A657F
Oggetto: RIFACIMENTO MOTORE MOTOCARRO PV33
Importo aggiudicato: € 3091.73
Somme liquidate: € 2411.55
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDC25E942B
Oggetto: STESURA TRATTAMENTO ANTIGRAFFITI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZDD21BEE52
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3736.32
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZDD238518E
Oggetto: IMPERMEABILI AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
CIG: ZDD24CDAD4
Oggetto: MANUTENZIONE BASAMENTI PIAZZOLE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 12636.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: ZDD25F8798
Oggetto: CORSO OCCUPAZIONI ILLEGITTIME
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZDD26145B5
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE PROTETTORE ISOLANTE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 245.92
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZDE2088884
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZDE2105E8E
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE ARGUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZDE229243A
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI RETI AP BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 924.63
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: ZDE23245AA
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO NR 2 VALVOLE A GHIGLIOTTINA BIDIREZINALE DN600PN10 IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 14140.00
Somme liquidate: € 11029.20
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZDE24FEE6A
Oggetto: IMP.SG31-MIGR.CONTR.SIFAGEST/SIFA PROGETT ELETTROTECNICA-VERIFICA PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSF.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: ZDE2525A12
Oggetto: MANUTENZIONI E SVILUPPO RETI IDRICHE - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30192.88
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: ZDE2539BAA
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3457.85
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: ZDE2595A5E
Oggetto: LOG-18/SN MATERIALI EDILI IN CEMENTO / GS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2326.47
Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: ZDF21BEFD7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4950.70
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDF21CB7DB
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4303.46
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: ZDF252A4DB
Oggetto: CARTELLI SICUREZZA,ELMETTI PROTEZIONI E VALIGETTA SICURAZZA PER CREMATORI
Importo aggiudicato: € 694.20
Somme liquidate: € 386.42
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDF258FA8D
Oggetto: FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRICO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 85.18
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDF25E844F
Oggetto: FORNITURA DI N.22 SIGILLI PER LOCULI CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2333.76
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZDF260D28D
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE MERCK 2019
Importo aggiudicato: € 1053.90
Somme liquidate: € 822.04
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZDF2697D5A
Oggetto: PINZE EMANICI PER RACCOLTA A TERRA PICCOLI RIFIUTI E FOGLIE SECCHE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 579.54
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZE021A09CC
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 2191.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZE021A3009
Oggetto: RILIEVI FONOMETRICI, VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ED INTERVENTI DI BONIFICA.GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZE021B5146
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E/O DEMUSCAZIONE PRESSO IMMOBILI ED IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E/O DE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5983.19
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
CIG: ZE021DD95D
Oggetto: CANONE FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3098.75
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: ZE02210B13
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6862.14
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE02271C23
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4748.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZE024CAB98
Oggetto: GAP DI PROGETTO QLIK CREDITI ISU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: ZE0262BF04
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 70.20
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZE122BC5A3
Oggetto: PUBBLICAZIONE ARTICOLI INFORMATIVI SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 17735.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
CIG: ZE124AF598
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI INOX / GIUNTI IN GS TRE P RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4153.45
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZE124D3426
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI TEEKAK AXIFLEX REP WR DN800
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 12636.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZE124E7C9B
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8960.12
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE124EA9B5
Oggetto: FORNITURA DI QUADRO INVERTER PER P4 GAZZERA - AZIONAMENTO 400KW
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14434.26
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: ZE1251B23D
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 151.80
Somme liquidate: € 118.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
CIG: ZE1255279A
Oggetto: MEB FORNITURA CAVO FG24 PER LA TRASMISSIONE DEL VALORE IN CORRENTE USCITA PID PER REGOLAZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 799.75
Somme liquidate: € 736.90
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE2212024B
Oggetto: RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMEC. ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4389.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZE2212053C
Oggetto: FORNITURA CARTOGRAFIA SOTTOSERVIZI ASSISTENZA SCAVI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 464.45
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE2225627C
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 36061.31
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZE222B99C9
Oggetto: MATERIALE VARIO FERRAMENTA SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8588.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE223BA5F3
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1368.80
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZE224FEF7E
Oggetto: IMPIANTO SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS MAN.ANNUALE ORD.IMPI.CLIMATIZZ.2018/19
Importo aggiudicato: € 11920.00
Somme liquidate: € 7654.69
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZE2256DC2E
Oggetto: CONTENITORI PER OLIO ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 3507.38
Somme liquidate: € 2470.56
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: ZE321D23CE
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A PALLA DN80
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 396.59
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZE321DA053
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ON LINE LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 992.94
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZE32241660
Oggetto: BS 349-15/GG VASCA 3 MC + VB
Importo aggiudicato: € 15205.44
Somme liquidate: € 13888.24
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZE322F5ED6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4442.50
Somme liquidate: € 4432.50
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 13-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZE324A73BB
Oggetto: 322-18/GG ACQUISTO DOBLO' IN CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 12998.19
Somme liquidate: € 10257.68
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: ZE324E3592
Oggetto: MESSA A NORMA ED AGGIORN.DEGLI SCHEMI ELETTR.SUI QUADRI SOGGETTI A TLC PRESSO ALCUNI SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8430.00
Somme liquidate: € 6575.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZE32565C02
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GS TRONCOCONICI PER PRESA E RICAMBI PER SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1811.16
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE32569FA9
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO SODEXO PER EX DIPENDENTI SIFAGEST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 34715.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
CIG: ZE3259E7EC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 195.60
Somme liquidate: € 152.57
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZE325C519E
Oggetto: ELETTROPOMPE CAPRARI PER LIQUIDI CARICHI
Importo aggiudicato: € 2463.60
Somme liquidate: € 1348.62
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE325CB5A0
Oggetto: MATERIALE EDILE ED IDRAULICO ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4518.11
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
CIG: ZE421A6514
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 1268.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZE421E078B
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2087.88
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZE42291723
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2696.61
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZE4243FCF8
Oggetto: AMMERAAL BELTECH CATENE PER IMPIANTO PIF SEZ. FILTRI
Importo aggiudicato: € 4056.35
Somme liquidate: € 3171.91
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
CIG: ZE42553A0F
Oggetto: SEMICOPERCHI CASSONETTI LT 3200
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZE42593F8D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 842.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZE521C79BE
Oggetto: MATERIALE VARIO DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 28.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZE5229B05C
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3238.84
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: ZE524DC84C
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA IMP.DEP. S.DONA',JESOLO,CAORLE
Importo aggiudicato: € 34944.00
Somme liquidate: € 32282.88
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZE52585096
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 480.48
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZE52602896
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5507.17
Somme liquidate: € 4295.59
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE620B2B46
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14753.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE622496A5
Oggetto: ASSISTENZA/VERIFICA STRUMENTAZIONE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1103.60
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZE6234F335
Oggetto: MANUTENZIONE PUNTONI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
CIG: ZE623A6B51
Oggetto: DISERBO E PULIZIA ARSENALE NORD
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZE623B616A
Oggetto: NOLEGGIO MINI ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 5540.66
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZE6248D7C3
Oggetto: PULIZIA IMPIANTI E PIAZZALI CANTIERE MIRANO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 28360.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZE624CAC3B
Oggetto: 300 CHIAVETTE USB DA 1 GBYTE NILOX
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1207.50
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZE6251B29B
Oggetto: ACQUISTO RADIATORE A GAS ROBUR CALORIO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZE625EE357
Oggetto: MANUT. STRUM.SU ATTREZZ. OFFICINE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4697.48
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE7219EC4F
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13516.43
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZE723E7019
Oggetto: LOG-18/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3421.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 27-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZE82086DCC
Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5698.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZE820B30B7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
CIG: ZE821DD5A3
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10207.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZE824EA6B1
Oggetto: SCHEDA DI USCITE ANALOGICHE PER MISURATORE DI PORTATA RISONIC 2000 GAZZERA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
CIG: ZE824F1095
Oggetto: REAGENTI TIPO ENTEROLERT DW PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2856.12
Somme liquidate: € 2702.10
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZE82629BEA
Oggetto: BIDONI CARRELLATI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30422.32
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZE8264B245
Oggetto: MANUTENZIONI EGLP N. 2 TGA UNA NEL 2019 E UNA NEL 2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZE92069094
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 237.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZE92191911
Oggetto: ISPEZIONI AMBIENTALI 2018 AIA (ARPAV)DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4317.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZE921A986E
Oggetto: COPERCHI PER BIDONI DA 60 LT.
Importo aggiudicato: € 1237.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZE9249737C
Oggetto: GRU FERRARI 515 A1 PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 15607.80
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZE9249BB0F
Oggetto: RIFORNIMENTO CARBURANTI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37377.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZE92544E22
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZA E SALVATAGGIO NA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23223.82
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZE9256F88A
Oggetto: FORNITURA N.20 REGOLATORI DI LIVELLO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 1836.00
Somme liquidate: € 1432.08
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE92616D38
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONEMEZZI 2018/19
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11275.79
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZEA236DB94
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9905.60
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEA24CE532
Oggetto: AGG. ADDETTI E PREP. TREAFFICO VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZEA2538F36
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 17278.56
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
CIG: ZEA2651CB3
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1899.00
Somme liquidate: € 1481.22
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZEB215B3EE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMBARCAZIONE BRUBE CIMIT. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1582.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: ZEB2416A05
Oggetto: FORNITURA VERNICI ANTISCIVOLO E VARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3589.10
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZEB248F781
Oggetto: ATTREZZATURE PER RETI IDRICHE 335154
Importo aggiudicato: € 1698.92
Somme liquidate: € 1346.86
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: ZEB253B8A9
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SU PRESSA PIEGA RIBOLDI
Importo aggiudicato: € 1586.80
Somme liquidate: € 1237.70
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB254ED82
Oggetto: SCAFFALI PORTA SALME CELLA FRIGO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 17082.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZEB25EEA92
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU SU AG100
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZEC22AEB04
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI PER IL MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13686.90
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • consorzio Bisnan group
    CF: 01539090298
  • Cooperativa Italia tra bracc. e imball. soc. coop.
    CF: 00420510273
  • Gruppo Helyos s.r.l.
    CF: 03783430402
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • plurima s.p.a.
    CF: 01698960547
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • Traslochi CD Removals Srl
    CF: 10345281009
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: ZEC249FD8F
Oggetto: MISURAZIONE LIVELLO PRODOTTO RESIDUO DIGESTORE DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: ZEC24A6D55
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE CANNAREGIO 2587
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 70.98
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZEC24F11A9
Oggetto: LOG-18/SN EMETTITORI IMPULSI PER WOLTMANN DELLA SERIE DYNAMIC:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZEC251A584
Oggetto: N. 40 BORSE POSTINI
Importo aggiudicato: € 1790.00
Somme liquidate: € 1396.20
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORT INGROSS
    CF: DNBMGV64P70F826S
  • SPORT INGROSS
    CF: DNBMGV64P70F826S
CIG: ZEC25A252D
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 544.00
Somme liquidate: € 424.32
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZED2248EBA
Oggetto: VASCA 5 MC
Importo aggiudicato: € 11404.08
Somme liquidate: € 8895.18
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZED229E099
Oggetto: PICCOLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO ACQUA BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2584.37
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: ZED237BAF4
Oggetto: SERVIZIO ANALISI UNIVERSITA' DI ROMA MAGGIO-DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22620.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
CIG: ZED2468C63
Oggetto: CAMBIO SACCHI POMERIDIANO
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 24745.72
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZED24A33C1
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 200 FIBOCEMENTO VARIE CLASSI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1524.98
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZED252A2BF
Oggetto: COMUNE DI VENEZIA TRIVIGNANO VIA CHIESA-RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: ZED2537A73
Oggetto: BAGNO TERMOSTATICO MEMMERT PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 735.25
Somme liquidate: € 573.49
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZED25917D1
Oggetto: SMALTIMENTO REAGENTI LAB. (EX ASI)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3767.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZEE21ECF50
Oggetto: RIMBORSO COSTI ECOPROGETTO PER INCENDIO
Importo aggiudicato: € 9848.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: ZEE2210AED
Oggetto: BS 66-18MS SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SERVICES SRL
    CF: 03641010271
  • GENERAL SERVICES SRL
    CF: 03641010271
CIG: ZEE22E2035
Oggetto: SPESE TRASFERTA DOTT.SSA COARI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2253.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZEE231D161
Oggetto: MANUTENZIONE A CANONE STAZIONE DI RIFORNIMENTO GASOLIO AGEVO
Importo aggiudicato: € 14510.00
Somme liquidate: € 9430.20
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZEE24E3B7A
Oggetto: SCAFFALATURE PER UFFICIO CIMITERO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 2944.50
Somme liquidate: € 2296.71
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEF2190AFF
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37278.63
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZEF2284D2F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8294.05
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
CIG: ZEF2359478
Oggetto: MANUTENZIONE CELLE FRIGO MIT
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: ZEF237C54C
Oggetto: FORNITURA CESTONI RETINATI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11254.95
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZEF24496ED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3726.04
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: ZEF246D676
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2018 POD IT001E35113995 (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 170.96
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZEF24AC080
Oggetto: CHIAVI PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: ZEF24CE590
Oggetto: SMERIGLIATRICE A BATTERIA COMPLETA DI CARICABATT. E VALIGETTA PER CIM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 476.25
Somme liquidate: € 371.47
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEF2533A47
Oggetto: SARLAT RACCORDI/VALVOLE E CURVE PER DISSABBIATURA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 98.05
Somme liquidate: € 76.48
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZEF25BE31E
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7786.76
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZEF26681F5
Oggetto: MODIFICA MIGLIORATIVA DELL'EROGAZIONE ACQUA DI LAVAGGIO NELL'IMPIANTO E NELL'APPROVIGIONAMENTO ESTER
Importo aggiudicato: € 4785.00
Somme liquidate: € 3732.30
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZF02190E35
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35854.26
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZF021BD025
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4902.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZF021C266D
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE A.P. E REFLUE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17402.21
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZF02495409
Oggetto: REVISIONE SISTEMI ANTICADUTA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1005.00
Somme liquidate: € 975.24
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF024FEF58
Oggetto: IMPIANTO SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS- SERVIZIO ASSISTENZA DCS-ANNO2018/19
Importo aggiudicato: € 5675.00
Somme liquidate: € 4426.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
CIG: ZF0256C385
Oggetto: SCAMBIATORE PER NETHUN
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15536.01
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZF0262A8DB
Oggetto: BASE PIU' COLLETTORE COMBISART E MATERIALE PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4631.30
Somme liquidate: € 3612.41
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: ZF121D2699
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA E CASSE D'ARIA IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10566.47
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZF122E94B6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTAZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14980.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF122F9C75
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA HERA COMM - PERIODO DI COMPETENZA: FEBBRAIO/APRILE 2018
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 11393.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
CIG: ZF123F158D
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE NATANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10834.82
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZF12472861
Oggetto: REAGENTI E MATERIALI TIPO AMMONIACA A PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 6413.00
Somme liquidate: € 6314.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZF124CF7C0
Oggetto: REAGENTE TIPO IQ-CHECK FREE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 639.60
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: ZF124D1043
Oggetto: ANALISI SPECIALISTICHE IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZF124E83DC
Oggetto: SONDA AD ALTA PRECISIONE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 237.90
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZF124FEF9D
Oggetto: IMP.SG31 MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS ANALISI PREDITT.VIBRAZ.ED APPARECC.INT. 2018/19
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19827.93
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: ZF12554A4F
Oggetto: ELEVATORI ALZAFERETRI CON ACCESSORI PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 37708.00
Somme liquidate: € 29412.24
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZF125FE730
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4736.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZF224EBDFA
Oggetto: MODIFICA QUADRO ELETTRICO E SOFTWARE GRIGLIE DEP.S.DONA'
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 14-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: ZF225C1EC1
Oggetto: MANUT.ORD.E STRAORD.POMPE CENTRIFUGHE IMP.SG31 2018/19 MIGRAZIONE CONTR.EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 29837.94
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF225D859B
Oggetto: FORNITURA SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1364.22
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: ZF2262D38E
Oggetto: SISTEMA IDENTIFICAZIONE CON NAVIGAZIONE DI BORDO
Importo aggiudicato: € 7647.50
Somme liquidate: € 5965.05
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZF2266BBA2
Oggetto: PALESTRE JESOLO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
CIG: ZF3214A38E
Oggetto: SIM PER TELEGRAM E CANONE SITO WEB 2018
Importo aggiudicato: € 12021.00
Somme liquidate: € 12001.66
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: ZF32329BB9
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE VOLUMINOSO E PESANTE SU TERRA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16073.20
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
CIG: ZF3251098C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 118.40
Somme liquidate: € 92.35
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZF3259B459
Oggetto: 3 ELETTROPOMPE GRUNDFOS MTR32-11/6 A-F-A-HUUV IMP. PIF FUSINA SEZ. 210 ODL 300177025 CDC 335222
Importo aggiudicato: € 14084.25
Somme liquidate: € 12024.98
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF420C4871
Oggetto: NOLEGGIO DEL DISPOSITIVO "UOMO A TERRA" E GESTIONE SERVIZIO DI ALLARME H24 PER CENTRALE S.ANDREA VE
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
CIG: ZF422B33C4
Oggetto: SERVIZIO ANALISI PER VERIFICHE OLI TRASFORMATORI MT/BT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2492.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA MARCONI TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF: 00889150017
  • SEA MARCONI TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF: 00889150017
CIG: ZF422E3474
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14486.19
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZF4232ABAE
Oggetto: MAN.ORD.TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DEPURAZIONE AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17849.52
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZF42420F34
Oggetto: LOG-18/SN CARTELLONISTICA PER USO CANTIERI STRADALI E ACCESSORI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1659.20
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZF42560081
Oggetto: GPG POMPA NP3085.160 MT463 CON CAVO DA MT. 20 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3085.181/632 MAT.907076
Importo aggiudicato: € 1899.50
Somme liquidate: € 1481.61
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF42572B8C
Oggetto: LOG-18/SN COLLARE DI RIPARAZIONE INOX (HYDROFLEX) L = 210MM DN650 (650/682)
Importo aggiudicato: € 1527.00
Somme liquidate: € 1191.06
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZF520694CB
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1751.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZF52257555
Oggetto: G-ELETTRICA LAMPADE CORTEM PER COMPRESSORI BIOGAS FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 382.28
Somme liquidate: € 258.18
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZF522A8583
Oggetto: MANUTENZIONI SALDATRICI RETI IDRICHE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3816.65
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: ZF523C4ECF
Oggetto: MODIFICA 2 MEZZI IN CARICO AL LAB. PER MONTAGGIO PRESA ELETTRICA VANO POSTERIORE
Importo aggiudicato: € 193.90
Somme liquidate: € 75.62
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF5250AFE2
Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO ODORI STAZIONE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: ZF525600C6
Oggetto: POMPA NP3085.160 MT460 CON CAVO DA MT. 20 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3085.160/460 MAT.1260314 DELL'
Importo aggiudicato: € 2284.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF525696C9
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTERIA E RACCORDERIA IN BRONZO E OTTONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1052.98
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF525DEE58
Oggetto: RISTAMPA BLOCCHI - MOD SOST. CONTATORI (SID 16) 335152
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF621C1279
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN GS GR DN60
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 612.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF621CE255
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9028.92
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZF621D7C44
Oggetto: MANUTENZIONE RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2006.34
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZF6222F751
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1363.00
Somme liquidate: € 1361.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF62312117
Oggetto: SMALTIMENTO RIFUTI SPECIALI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 2999.60
Somme liquidate: € 805.86
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF62479499
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI POMPE VALVOLE MOTORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 961.36
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF624DF805
Oggetto: SMERIGLIATRICE MILWAUKEE ACQUISTO GENERATORE HONDA EU30IS
Importo aggiudicato: € 2058.00
Somme liquidate: € 1605.24
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZF62516976
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10258.00
Somme liquidate: € 8001.24
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF721248AA
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZF7246D89E
Oggetto: ACQUISTO N.2 SCALETTE A 4 GRADINI
Importo aggiudicato: € 362.60
Somme liquidate: € 282.83
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZF7249725B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4585.32
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZF724AE9E0
Oggetto: NOLEGGIO NUM 2 DAILY PER DISTRIBUZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14904.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: ZF724B6956
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1583.87
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF72537939
Oggetto: REAGENTI TIPO SODIUM PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 611.52
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZF725E027E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1071.73
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: ZF8206949F
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 367.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZF822267BA
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2973.32
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF824999D8
Oggetto: CAMERA TUBOLARE E VETRINI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZF824BCAAC
Oggetto: FORNITURA DI NR. 1 NUOVA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA CALPEDA MONOBLOCCO MOD.NM50-210 N/C IMP. DEP. CAMPA
Importo aggiudicato: € 1615.48
Somme liquidate: € 1260.07
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF825BE395
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE ACQUA DI PIOGGIA - FOG, S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 2894.32
Somme liquidate: € 2257.57
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF825E270A
Oggetto: FORNITURA TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI COMUNE DI VENEZIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3890.96
Somme liquidate: € 3034.95
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZF82629D49
Oggetto: RIFACIMENTO RETE IDRICA CAMPO A NORD DI CALLE MUNEGHETTE CENTRO STORICO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10598.89
Somme liquidate: € 4749.45
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: ZF92213712
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATUNE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20316.80
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: ZF92282D90
Oggetto: RITIRO CER 20.02.01 PROVENIENTE DAI CIMITERI DI VENEZIA ISOLE ED ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2668.95
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: ZF922923A9
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SAS LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF92345D6A
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI BIOSSIDO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 16256.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZF9235C058
Oggetto: FORNITURE RICAMBI GUARNIZIONI CUSCINETTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1157.29
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZF9238C7E5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 911.20
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZF924A1A8E
Oggetto: COLLEGAMENTO SGANCIO DI EMERGENZA UPS PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI GAZZERA. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5403.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: ZF92504BF9
Oggetto: SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTONICA E CONSERVAZIONE A NORMA 2018
Importo aggiudicato: € 39650.00
Somme liquidate: € 30927.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZF925F4987
Oggetto: CESTINI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 1926.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZF925FA6AC
Oggetto: CONTROLLO RADIOGRAFICO SALDATURE NUOVA LINEA VAPORE 18BAR IMP SG31
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZFA2196248
Oggetto: CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOST BOLLETTE ASI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2579.92
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
CIG: ZFA2220E10
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27970.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZFA2231F9D
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE DI REPARTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZFA225A7B4
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO DELLE AREE DEL CENTRO DI MESTRE E SERVIZIO DI CONTROLLO FLUSSO EC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: ZFA2425479
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 10343.00
Somme liquidate: € 10246.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 03-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZFA24730B0
Oggetto: MATERIALE - ATTREZZATURE GENERICHE
Importo aggiudicato: € 813.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPARATO NELLO SRL
    CF: 00124940099
  • COMPARATO NELLO SRL
    CF: 00124940099
CIG: ZFA24EF60F
Oggetto: RICARICHE DISPOSITIVO SACK DISPENSER LATERALE FIDO 25 COD. FIDO-25.BAGS
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 1825.20
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZFA253084C
Oggetto: RITIRO E GESTIONE RIFIUTI DA DEP.S.DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6286.21
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZFA256BC69
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL236
Importo aggiudicato: € 1931.80
Somme liquidate: € 1506.80
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 82-10/AG SERVIZI ENERGY MANAGMENT (CALORE-ACQUA CALDA-ENERGIA ELETTRICA) ANNO 2018 SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 260000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 60000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: 0000000000
Oggetto: ANALISI CHIMICHE, ACQUE, RIFIUTI, ESPURGHI E FANGHI
Importo aggiudicato: € 579437.41
Somme liquidate: € 579437.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ARREDI, PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE
Importo aggiudicato: € 9287.00
Somme liquidate: € 9287.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 75841.63
Somme liquidate: € 75841.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI VARI E PROGETTO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Importo aggiudicato: € 199990.00
Somme liquidate: € 199990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA COMUNI DI CAVALLINO TREPORTI S.DONA DI PIAVE E FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5057358.00
Somme liquidate: € 5057358.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: TRIBUTI E TASSE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 120000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI URBANI MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 9930.40
Somme liquidate: € 9930.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 734656.80
Somme liquidate: € 734656.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 402-18AG. CANONE ANNO 2018 UTILIZZO TERRENO C/O VIA PORTO DI CAVERGNAGO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 150000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTO SG31 RIADDEBITO COSTI A SEGUITO CESSIONE RAMO AZ.
Importo aggiudicato: € 340237.69
Somme liquidate: € 340237.69
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: Z0025EE60F
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI STRADALI AREA EST EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 7113.00
Somme liquidate: € 6726.38
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z402606AE8
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 4879.00
Somme liquidate: € 3460.44
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOZZA SNC
    CF: 03773840271
  • OFFICINA BOZZA SNC
    CF: 03773840271
CIG: Z4625C216B
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z6025F5928
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI FARID
Importo aggiudicato: € 11430.00
Somme liquidate: € 7373.85
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z75260D947
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTRICI AGRICOLE E ATTREZZATURE AREA EST
Importo aggiudicato: € 21050.00
Somme liquidate: € 13052.94
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 03610770277
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 03610770277
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
CIG: ZC625EE776
Oggetto: MANUTENZIONE GRU AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 9770.00
Somme liquidate: € 7566.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZC825C7A62
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO VARI E ACCESSORI/PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DI MINUTA MANUTE
Importo aggiudicato: € 15073.00
Somme liquidate: € 1730.72
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD925D956B
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 19870.00
Somme liquidate: € 7712.55
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: ZDF25CDAC9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE
Importo aggiudicato: € 9808.00
Somme liquidate: € 524.64
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
CIG: ZDF25EE65B
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI LAVACASSONETTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 5431.00
Somme liquidate: € 307.02
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZF925F4791
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 23124.00
Somme liquidate: € 16407.98
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z012616B7A
Oggetto: FORNITURA GRU PENZ
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 16614.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
CIG: Z07263D3D9
Oggetto: SERVIZI DI MENUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 37690.00
Somme liquidate: € 15828.82
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: Z0F25EE824
Oggetto: FORNITURA CASSONE ED INSTALLAZIONE CASSONE E GRU
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 26910.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z1126651E3
Oggetto: MANUTENZIONE COSTIPATORI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 14620.00
Somme liquidate: € 6791.46
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z142644A11
Oggetto: PROGETTO DIDATTICO SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 AREA EST
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 11754.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACHAB GROUP S.R.L.
    CF: 02816170274
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • ACHAB GROUP S.R.L.
    CF: 02816170274
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
CIG: Z2925F485F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA CINGOLATA DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z36262AE9C
Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 25536.00
Somme liquidate: € 20280.30
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z592614377
Oggetto: FORNITURA AD BLUE
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 466.44
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z712683B86
Oggetto: GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 16039.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z872603F4B
Oggetto: ACQUISTO STRUTTURE PORTA BIG BAG AREA EST
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 355.68
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8C2603FA9
Oggetto: ACQUISTO PALA CARICATRICE USATA ARE EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z9C25EE6ED
Oggetto: ACQUISTO SERBATOIO GASOLIO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 13550.00
Somme liquidate: € 10374.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: 7699934A8A
Oggetto: BS 412-18/DP FORNITURA URNE CINERARIE
Importo aggiudicato: € 114600.00
Somme liquidate: € 55989.64
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: 771389290C
Oggetto: FORNITURA DI UN ESCAVATORE/CARICATORE GOMMATO COMPLETO DI POLIPO PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 215000.00
Somme liquidate: € 159901.95
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CO-CAR
    CF: 01800800136
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: 7666356D18
Oggetto: MANUTENZIONE DI MECCANICA E CARPENTERIA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DELLA SEDI DI MESTRE/LIDO
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 107957.97
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CGT LOGISTICA SISTEMI SPA
    CF: 12093760150
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 76702255E7
Oggetto: BS 399-18/AF PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D. LGS 81/2008 PRESSO LE SEDI VERTIAS SPA E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 129800.00
Somme liquidate: € 195631.19
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.R.C. SRL
    CF: 01525610273
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • BIELO-HUB S.R.L.
    CF: 04481830273
  • BIOCHIMICO LABORATORIO ANALISI MEDICHE SRL
    CF: 06001230157
  • CASA DI CURA POLICLINICO SAN MARCO SPA
    CF: 00347320277
  • Cedam Italia S.r.l.
    CF: 07140470159
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
  • codess sanita'
    CF: 04727310262
  • Ospedale Classificato
    CF: 00336090477
  • Ospedale Classificato
    CF: 00336090477
CIG: 7543086F78
Oggetto: SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT ED INFRASTRUCTURE OUTSOURCING DEI SISTEMI SAP ED EROGAZIONE DI SERVIZI SUPPLEMENTARI MULTIPIATTAFORMA ED UPGRADE HW DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 5327630.00
Somme liquidate: € 1291996.48
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
     
    I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
     
    PHOENIX TECHNOLOGY SRL
    CF: 01294490394
     
  • Raggruppamento:
    ALTEVIE TECHNOLOGIES SRL
    CF: 03390750267
     
    IRIDEOS SPA
    CF: 09995550960
     
  • Raggruppamento:
    ALTEVIE TECHNOLOGIES SRL
    CF: 03390750267
     
    IRIDEOS SPA
    CF: 09995550960
     
CIG: 76924835C9
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA/EVOLUTIVA SISTEMA DI CONTACT CENTER GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1033500.00
Somme liquidate: € 418516.17
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: 7645356B59
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRESA FORNITURA DI NUOVI PLC A SERVIZIO DELLA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE CENTRO STORICO E ISOLE DEL VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 320000.00
Somme liquidate: € 186858.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 7709825CD9
Oggetto: RINNOVO CANONE MAINTENANCE SAP 2019 DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 736747.38
Somme liquidate: € 574662.96
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 76978101C5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE LOTTO PN4 AREA VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 165496.97
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 7708199F07
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE MEDIANTE RESTAURO ALA SUD CHIESA STORICA DEL CIMITERO DI MESTRE E RESTAURO ENTRATA VECCHIA CIMITERO DI FAVARO
Importo aggiudicato: € 155958.75
Somme liquidate: € 137889.47
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
CIG: 76541883C1
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI BLOCCHI NEL RECINTO XXI PRESSO IL CIMITERO DI SAN MICHELE IN ISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 382000.18
Somme liquidate: € 429207.85
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEFLA S.C.
    CF: 00293150371
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
CIG: 7628278E22
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO PERSONALE VERITAS PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE AREA EST LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 464868.12
Somme liquidate: € 360769.49
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 01852570850
  • GUARINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03675710614
  • L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C. S.A.S.
    CF: 01180770883
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02279490797
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 7628288665
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO PERSONALE VERITAS PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE AREA EST LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 524356.82
Somme liquidate: € 454913.57
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 01852570850
  • GUARINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03675710614
  • L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C. S.A.S.
    CF: 01180770883
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02279490797
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 7696170864
Oggetto: BS 346-18/AF - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIVISIONE AMBIENTE.
Importo aggiudicato: € 93800.00
Somme liquidate: € 72852.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.C.R.E.M. SRL
    CF: 01493460412
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
CIG: 773897328D
Oggetto: SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT ED INFRASTRUCTURE OUTSOURCING DEI SISTEMI SAP ED EROGAZIONE DI SERVIZI SUPPLEMENTARI MULTIPIATTAFORMA ED UPGRADE HW DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 18086.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 773833540E
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA/EVOLUTIVA SISTEMA DI CONTACT CENTER GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 51658.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: 749041452C
Oggetto: BS 209-18/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI VENEZIA, MIRANO, MARTELLAGO E SPINEA
Importo aggiudicato: € 746947.72
Somme liquidate: € 221350.88
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
CIG: 7582675D59
Oggetto: BS 291-18/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI/VASCHE PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE DI VERITAS SPA E SUCCESSIVO TRASPORTO DI FANGHI IN IMPIANTO AUTORIZZATO. LOTTO 2.
Importo aggiudicato: € 237326.37
Somme liquidate: € 116871.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • LONGONI SRL
    CF: 02760690921
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 76772467D0
Oggetto: BS 405-18/MS SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190902 PRODOTTI DA IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE VERITAS. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 60715.20
Somme liquidate: € 39141.68
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO.MEN S.R.L.
    CF: 03317310286
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02455120226
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
CIG: 7711144D52
Oggetto: BS 421-18/MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190812 PRODOTTI DALL'IMPIANTO SG31 DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 955000.00
Somme liquidate: € 7744.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • UNIRECUPERI SRL
    CF: 01846090353
  • UNIRECUPERI SRL
    CF: 01846090353
CIG: 7711066CF4
Oggetto: BS 438-18/MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190812 PRODOTTI DALL'IMPIANTO SG31 DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 93000.00
Somme liquidate: € 81663.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
CIG: 7705505FDE
Oggetto: FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE E MACCHINARI SEZIONE GRIGLIATURA - TRATTAMENTI PRIMARI - DEPURATORE DI JESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 133801.71
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • DAB Pumps S.p.A.
    CF: 03675230282
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • Peron Giovanni di Peron Ferdinando & C. S.A.S.
    CF: 01296700287
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 7680663B9B
Oggetto: FORNITURA E POSA COLLETTORE ARIA A SERVIZIO SEZIONE NITRIFICAZIONE DEL DEPURATORE DI CAORLE (VE)
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 70284.32
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 77408531FA
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALI E RICAMBISTICA PER LA STRUMENTAZIONE ON LINE - ANNO 2019".
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 153586.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: 7731151B9F
Oggetto: CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FLOTTE GPS - ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 69615.00
Somme liquidate: € 54299.70
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: 7600863E8F
Oggetto: SERVIZI TECNICI INDIVIDUAZIONE RENDICONTAZIONE CREDITO D'IMPOSTA LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 211800.00
Somme liquidate: € 5265.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.
    CF: 13221390159
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
  • PRISMA Servizi (Ethics) Srl
    CF: 04692270285
  • SOGESCA S.R.L.
    CF: 02110860281
  • WARRANT GROUP Srl
    CF: 02182620357
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
CIG: 76008671E0
Oggetto: SERVIZI TECNICI INDIVIDUAZIONE RENDICONTAZIONE IPER AMMORTAMENTO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 93000.00
Somme liquidate: € 15758.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.
    CF: 13221390159
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
  • PRISMA Servizi (Ethics) Srl
    CF: 04692270285
  • SOGESCA S.R.L.
    CF: 02110860281
  • WARRANT GROUP Srl
    CF: 02182620357
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
CIG: 764862228C
Oggetto: BS 389-18/DB SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA C/O UTENZE COMMERCIALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 106530.52
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7638169076
Oggetto: 351-18/MC FORNITURA DI TUBAZIONI E RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 168777.00
Somme liquidate: € 127848.24
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CENTRO FILTRI VENETO SRL
    CF: 04320460274
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • Officina Gaiarin Gian Franco
    CF: GRNGFR77D06E473F
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: 7684497787
Oggetto: 384-18/MC FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FARID PER I MEZZI AZIENDALI.
Importo aggiudicato: € 174900.00
Somme liquidate: € 134873.09
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 06-02-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 770373071A
Oggetto: 434-18/MC FORNITURA DI RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 171276.00
Somme liquidate: € 132294.05
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 05-09-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • Officina Gaiarin Gian Franco
    CF: GRNGFR77D06E473F
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7727621A93
Oggetto: 446-18/MC FORNITURA DI RICAMBI VARI PER NATANTI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 206124.00
Somme liquidate: € 121589.19
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 20-02-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • ALIOTO GROUP SRL
    CF: 01099210112
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: 7702569903
Oggetto: LOTTO PN1- LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DL DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO - AREA EST: CAVALLINO, TREPORTI E JESOLO.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 82199.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
     
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
     
CIG: 7702574D22
Oggetto: LOTTO PN2- LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DL DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO - AREA EST: ERACLEA E CAORLE.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 50551.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: 7742837738
Oggetto: LAVORI PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'ECOCENTRO DI SANTA MARIA DI SALA.
Importo aggiudicato: € 34927.05
Somme liquidate: € 31305.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
CIG: 7571292BCD
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, MODIFICHE LINEE SCARICO E RIFACIMENTO ASFALTI AREA 1 INTERNA AL SITO SEDE VERITAS SPA - CHIOGGIA VIALE PADRE EMILIO VENTURINI 111
Importo aggiudicato: € 95754.87
Somme liquidate: € 56197.12
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 16-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 79903472F0
Oggetto: FORNITURA I UN SISTEMA ICP - MS PER LA DETRMINAZIONE DEI METALLI IN MATRICI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 94713.30
Somme liquidate: € 73876.56
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 799201536A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI VENEZIA TERRAFERMA 2019
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 71209.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: 7994847474
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI ACQUEDOTTI INTERVENTI EDILI ANNO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 62094.74
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
CIG: 7995619188
Oggetto: RIPRISTINO ASFALTO AREE MANOMESSE NELLA REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI E MANUT IDRICHE AREA EST
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 105210.05
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVIANESE ASFALTI S.R.L.
    CF: 00094620937
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 8001904413
Oggetto: SERVIZIO ANALISI SPECIALISTICHE SU PROTOZOI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 18408.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • LASER LAB
    CF: 01532600697
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: 8002562313
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIM. COMUNE VE - CENTRO STORICO 2019
Importo aggiudicato: € 100500.00
Somme liquidate: € 89835.11
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 8020742DAC
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI SPECIALISTICHE PER LA DETERMINAZIONE DI ENTEROVIRUS SU MATRICI ACQUOSE
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 01-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • LASER LAB
    CF: 01532600697
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
CIG: 8054955724
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 NUOVI OSSARI E MANUTENZIONI DIFFUSE PRESSO IL CIMITERO DI MALAMOCCO -
Importo aggiudicato: € 75600.50
Somme liquidate: € 68013.80
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 81139302DB
Oggetto: LAVORI DI MAN. ORD/STR.IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 65518.56
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL
    CF: 00555070267
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: 81566887DE
Oggetto: SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI COLLEGAMENTO SACCA S. BIAGIO ISOLA INCENERITORE
Importo aggiudicato: € 59339.27
Somme liquidate: € 46284.63
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: Z00285AF44
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17348.30
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z002949259
Oggetto: CURVE PER TUBAZIONE ACQUEDOTTO DN 500 - VIA MILANO (SCORZE')
Importo aggiudicato: € 1289.60
Somme liquidate: € 1005.89
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z00295E2A6
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ALLE 3 SOFFIANTI CENTRIF.CONTINENTAL IND.MOD.151A.0 DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z002963502
Oggetto: AVVOLGICAVI E PORTASACCHETTI PER CANI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 3471.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z002A2B251
Oggetto: ACQUISTO FILTRO A MANICHE PER SILO CALCE
Importo aggiudicato: € 2719.00
Somme liquidate: € 2276.82
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: Z002A53290
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 582.66
Somme liquidate: € 454.47
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z002B2E1C7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1308.42
Somme liquidate: € 1020.57
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z01258B2F3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7466.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z012623960
Oggetto: FTI AZZALIN ORD. Q 2019 IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI TERRAFERMA, MOGLIANESE E MIRESE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: Z0126CC691
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA
Importo aggiudicato: € 1696.72
Somme liquidate: € 1323.44
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: Z012752BC1
Oggetto: CORSO IL NUOVO TESTO UNICO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z01278AFD3
Oggetto: MACBOOK PRO 15 - ACCESSORI - ADOBE CRATIVE CLOUD E LICENZA OFFICE
Importo aggiudicato: € 6394.40
Somme liquidate: € 5042.23
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z01279D5F7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 11564.00
Somme liquidate: € 9019.92
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z01280AF0B
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 5060.00
Somme liquidate: € 3946.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0128A81F2
Oggetto: ROLL UP CON LOGO, CON STRUTTURA E BORSA
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 68.64
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z0128DD403
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE VERIFICHE E MANUTENZIONI SISTEMI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2188.83
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
CIG: Z0128E6FE8
Oggetto: ACQUISTO ACCESSORIE. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 934.50
Somme liquidate: € 728.91
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
CIG: Z0128F310F
Oggetto: PENSIONI 2019: COME MUOVERSI NEL LABIRINTO DELLE NUOVE OPZIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
CIG: Z0129FC582
Oggetto: REAGENTE DEFOSFATANTE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 38920.00
Somme liquidate: € 29301.59
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: Z012A74449
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CORSI ATTREZZATURE LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z012A7A16E
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE SOSTITUZIONE VALVOLA A PALLA DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z012ACD9CF
Oggetto: SGRASSANTE ACQUOSO AGIP SA 120
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4885.90
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z02258BD06
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3846.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z02269EA6D
Oggetto: RULLI DI RICAMBIO CANON
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z0226A6401
Oggetto: OLIO LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7594.43
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0227272E9
Oggetto: AGGIOR.DOCUMENT.SCHEMI E PLANIMETRIE ESIST.E/O RIL.E SUO RIORDINO PER CONTROLLI SIST.PROT.IMP.ELETTR
Importo aggiudicato: € 39987.83
Somme liquidate: € 39910.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z022771933
Oggetto: POMPA PER AUTOCLAVE ACQUA INDUSTRIALE FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA NORMALIZZATA IN GHISA KW 7,5 V 4
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 725.40
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z0227830A2
Oggetto: MANUTENZIONE LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z02279FC79
Oggetto: ACQ.MATERIALE VARIO(COMPR.TRASPORTO)-CAMPO PROVE FER.ACC.MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 9399.77
Somme liquidate: € 7120.06
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z02283EFBB
Oggetto: CONSUNTIVO INTERVENTO SPECIALISTICO WEDECO ESEGUITO SUL SISTEMA DI DISINFEZIONE PRESSO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z0228E6F32
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI VARIE TIPOLOGIE PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z02291A1E3
Oggetto: FORNITURA TANICHE DA 25KG. DI AC.FORMICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 177.45
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z02291CD07
Oggetto: FORNITURA DI COPERTURA AUTOMATIZZATA PER CHIATTA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z02297F795
Oggetto: RIPARAZIONE PERISCOPIO DIGITALE HYDROZOOM V2
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1283.10
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z0229B40D3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 5288.12
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z022A21BDD
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA ESERCIZIO 2019/2020 ARTICOLO GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE WRP DERMAGR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15711.03
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z022A63010
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA AREE ORTI PER COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 990.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z022B38BF0
Oggetto: PANNELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 3495.80
Somme liquidate: € 2539.04
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z032594594
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19406.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z0326407B7
Oggetto: N. 2 BAGNI ULTRASUONIBANDLEIN RK255H
Importo aggiudicato: € 1995.78
Somme liquidate: € 1556.71
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z03278FECD
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 608.40
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z0327C608E
Oggetto: CORSO INTRODUZIONE ALLE FONDAZIONI MISTE
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 49.14
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
CIG: Z032837476
Oggetto: TECNOELETRIC OFFERTA No 127/2019 MANUT. ORD. IMP.ELETTR PIF
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3081.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z032894F99
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30719.59
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z0328B1F5C
Oggetto: MOBILI E ARREDI VARI CAMPO PROVE FUSINA
Importo aggiudicato: € 6385.00
Somme liquidate: € 4980.30
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0328B779A
Oggetto: PULIZIA ERBE INFESTANTI FONTANA VIA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 372.84
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z03295B079
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA BS163-19/AP
Importo aggiudicato: € 1431.49
Somme liquidate: € 1120.08
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z032961A5D
Oggetto: ACQUISTO 700 ADESIVI IN PVC
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.91
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z0329703B7
Oggetto: LAMIERA PREVERNICIATA BIANCA 1000X6000 - LAMIERA PREVERN. 1000X7000 - CAPPELLOTTO TESTA MORO GRECA
Importo aggiudicato: € 2556.00
Somme liquidate: € 1993.68
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
CIG: Z0329E3218
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA INFOR
Importo aggiudicato: € 16814.05
Somme liquidate: € 13114.96
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: Z032AB3C97
Oggetto: RILASCIO LA5 RV 07478. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z032ABF6E1
Oggetto: CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 10150.43
Somme liquidate: € 7934.94
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z0426BE4E3
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI PROCESSO
Importo aggiudicato: € 25700.00
Somme liquidate: € 16092.73
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z0427069D7
Oggetto: FORNITURA ELEMENTI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6571.83
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z04279C90C
Oggetto: MATERIALE PER PNEUMATICA E OLEODIAMICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9689.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z0427E3387
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E PORTONI E POSA NUOVA SBARRA INGRESSO
Importo aggiudicato: € 24470.00
Somme liquidate: € 19086.60
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • GRUPPO IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIAN
    CF: 04199400278
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z0427F3273
Oggetto: VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO2 SEZIONE 3, VIA ORLANDA-MESTRE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
CIG: Z0428EB945
Oggetto: KIT BOCCOLA PER DECANTER ANDRITZ DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 648.38
Somme liquidate: € 505.74
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: Z0429B8AE6
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DI DIFFICILE REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2744.56
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0429C9D6E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2485.00
Somme liquidate: € 1938.30
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z0429CA15A
Oggetto: AGGIUNTA ACCESSORI AVVOLGITUBO AUTOMATICO E TUBO FLESSIBILE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: Z042A42021
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDI
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z042AA2959
Oggetto: TARGHETTE NERE ORO IN METALLO PER CIMITERI E CREMATORI
Importo aggiudicato: € 4830.00
Somme liquidate: € 3767.40
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z05258B7F3
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1538.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z052675C48
Oggetto: MANUT.ORDINARIA E PREVENTIVA ANNO 2019-SISTEMA AUTOMAZIONE TELECONTROLLO IMPIANTO PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z0526A6E9E
Oggetto: FORNITURA TRAPANI AVVITATORI
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0526E770D
Oggetto: BLOCCAGGI GRAVITAZIONALI PER CASSONETTI DA LT 2400
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z0526FCD3C
Oggetto: SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 7575.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z0527C960A
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HW
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: Z0527EDA7A
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 16766.13
Somme liquidate: € 13023.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z052832981
Oggetto: CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z052840FEA
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z0529CAC68
Oggetto: LOG-19/SN UNITA' PERIFERICA IS10-RAI X U. ANTINC.
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 5683.27
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z0529DCCAA
Oggetto: MOTOPONTONE TRASPORTO TAVOLE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z052A04416
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 2504.00
Somme liquidate: € 1953.12
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z052A45B3A
Oggetto: SOSTITUZIONE AVVOLGICAVO NON PIU' IN COMMERCIO DELLO SGRIGLIATORE INSTALLATO PRESSO CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 9901.00
Somme liquidate: € 7275.06
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z0626B6DCF
Oggetto: TRASP/SMALT CER 170904 NOLEGGI VARI FORNITURA D'INERTI CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 25947.57
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0627218CE
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI GIUNTI IN GS E FASCE DI RIPARAZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26924.86
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z062750CBF
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTR.PIF
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z06280BF19
Oggetto: CORSO RACCOLTA RIFIUTI UN MESTIERE ANTICO, NUOVI PROFILI DI RISCHIO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 13-04-2019 al 14-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: Z062A30164
Oggetto: PULIZIA ERBA INFESTANTE SCUOLA GOLDONI SAN PIERO IN VOLTA
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 53.04
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z062AA059C
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA 'PRESA' E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1618.66
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z062AA6A99
Oggetto: STAMPA 1500 VOLANTINI A COLORI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 81.90
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z07274AEE4
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18131.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: Z0727E2E74
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1618.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z072890D06
Oggetto: VASCHE DI CONTENIMENTO A TENUTA STAGNA PER JESOLO
Importo aggiudicato: € 5482.80
Somme liquidate: € 4276.58
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0728AA6DC
Oggetto: FURGONE SK004 - UNITA' SKID + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z07292655E
Oggetto: REVISIONE MOTOCICLI AREA RECAPITO
Importo aggiudicato: € 623.26
Somme liquidate: € 510.83
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
CIG: Z07292A41E
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 6111.30
Somme liquidate: € 4766.81
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z07297562C
Oggetto: CASSONETTI LT 1700
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z072A51418
Oggetto: VERIFICA TECNICA 10/10/2019 SU FERMO GRUPPO DI COGENERAZIONE CENTRALE TERMICA GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 1368.70
Somme liquidate: € 1067.59
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
CIG: Z072A9245F
Oggetto: PROFILASSI TETANICA E ANTIFLUENZALE VERITAS
Importo aggiudicato: € 733.08
Somme liquidate: € 659.72
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z08277B6B6
Oggetto: LOG-19/SN CONTRATTO DI ASSISTENZA ;MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICHE DI SICUREZZA N.C00155219AP ES
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11597.51
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z082783E04
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 703.00
Somme liquidate: € 548.34
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: Z0827DB71B
Oggetto: DPI SCARPE DI SICUREZZA H04-H05
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 30425.07
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0827F59C4
Oggetto: ATTREZZATURA GRU IDRAULICA FASSI
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 10218.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z08280CA6C
Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE SU DISINFESTAZIONE COMUNI MIRESE E RIVIERA BRENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z0828733BA
Oggetto: BS 213-19 MS NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTI DEPURAZIONE A SITO 'AREA 23HA'
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11764.13
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVETTA ROBERTO SRL
    CF: 03787050271
  • PIVETTA ROBERTO SRL
    CF: 03787050271
CIG: Z082896589
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 5292.00
Somme liquidate: € 4127.76
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0829B98B9
Oggetto: CONSEGNA VOLANTINI INFORMATIVI CON LOGO A UTENZE FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: Z082AFBD02
Oggetto: NOLO MINIESCAVATORE CINGOLATO PER CIMITERI TERRAFERMA CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 1154.40
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z09268FF0A
Oggetto: MANUT.VARIE - P.LE 101, 99, DEP. P.TO CAVERGNAGO, MIT
Importo aggiudicato: € 5127.98
Somme liquidate: € 3999.82
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0927BA00A
Oggetto: SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 18304.00
Somme liquidate: € 14277.12
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z0927D5459
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELLO SGRIGLIATORE MOBILE
Importo aggiudicato: € 246.50
Somme liquidate: € 192.27
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z0928BAC34
Oggetto: FORNITURA FLUORESCINA REAGENTE CHIMICO RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 218.40
Somme liquidate: € 170.35
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0928E6E24
Oggetto: TESAR TRASFORMATORI 548/EU RESINA 24KV SN 1600KVA PER CAB.200 4o LINEA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 30200.00
Somme liquidate: € 23556.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESAR SRL
    CF: 00341260511
  • TESAR SRL
    CF: 00341260511
CIG: Z092972F7E
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.21/2019/18502
Importo aggiudicato: € 11860.00
Somme liquidate: € 9469.48
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z09298A9F4
Oggetto: SISTEMA DI CONTROLLO E PREVENZIONE INCENDIO CON TERMOCAMERE
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 21450.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
CIG: Z092A6BD2D
Oggetto: CASCO DA MOTOCICLISTA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z0A26F1932
Oggetto: CORSO ONLINE IMPIANTI A GAS EXTRADOMESTICI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P - LEARNING SRL
    CF: 03331620983
  • P - LEARNING SRL
    CF: 03331620983
CIG: Z0A27571D5
Oggetto: ACQUISTO POMPA MONOVITE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 10118.80
Somme liquidate: € 7892.66
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0A27B7FF4
Oggetto: RICAMBI PER LA MANUT.STRAORD.DELLE POMPE FLYGT SITUATE IN ZONA A E B DI MESTRE E SP DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14919.31
Somme liquidate: € 11636.95
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: Z0A283D479
Oggetto: DACIA PICK UP
Importo aggiudicato: € 14915.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z0A2877209
Oggetto: MANUTENZIONE CESTELLI IN ACCIAIO E CARPENTERIE VARIE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2492.10
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z0A28A205D
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5781.30
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z0A28ABA4C
Oggetto: CONTENITORE PER DEPOSITO TANICHE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 570.37
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0A28E6B78
Oggetto: FIORINO VAN - VL294
Importo aggiudicato: € 10977.98
Somme liquidate: € 8560.51
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z0A28FD543
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI AXIFLEX REP WR TIPO II DE 842 E DE1048
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7172.57
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0A293866F
Oggetto: FORNITURA DEUMIDIFICATORI
Importo aggiudicato: € 1503.48
Somme liquidate: € 1172.71
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z0A29406E0
Oggetto: REAGENTI TIPO DRYSLIDE OXIDASE PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 695.55
Somme liquidate: € 542.53
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z0A2A6A9D6
Oggetto: GESTIONE WC DI LIDO SANTA MARIA ELISABETTA ANNUALITA' 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: Z0A2B0E0BF
Oggetto: RITIRO TERMOMETRI SFIGNOMANOMETRI
Importo aggiudicato: € 15270.00
Somme liquidate: € 11910.60
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z0B26A3568
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE (ZONA MESTRE E LIMITROFE), S5-S6
Importo aggiudicato: € 33669.00
Somme liquidate: € 25715.82
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0B26B655A
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTO E COLLARI PRESA IN CARICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2201.75
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z0B28DA6AA
Oggetto: STAMPA E FORNITURA 60 CARTELLI IN POLIONDA CON LOGO PER CARRRELLI NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 430.56
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z0B28FD588
Oggetto: FORNITURA TELAIO RIBALTABILE CON SPONDA VEICOLO DAILY 70C17 CAB TELAIO
Importo aggiudicato: € 17850.00
Somme liquidate: € 13923.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z0B292647C
Oggetto: CONSULENZA ASS NORMATIVA TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
CIG: Z0B2963AEA
Oggetto: NR. 48 OPTIPLEX 3060 MINI TOWER BTX + NR.48 DELL 22 MONITOR -
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30911.40
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z0B298BC24
Oggetto: MAN. STR. PIAZZALE E MURO DI CINTA SEDE P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 19851.20
Somme liquidate: € 15483.94
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • EDIL VI.GO.DA.PE SNC
    CF: 02317700272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z0B29BA160
Oggetto: PROROGA SERVIZIO SUPPORTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 19890.00
Somme liquidate: € 13121.26
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z0B2A4E717
Oggetto: FORNITURA FONTANELLE IN GHISA
Importo aggiudicato: € 2124.50
Somme liquidate: € 1657.11
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZOLARI SRL
    CF: 00128840204
  • CALZOLARI SRL
    CF: 00128840204
CIG: Z0B2A658BA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 33200.00
Somme liquidate: € 25896.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z0C26F7CC3
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONI MACCHINE OPERATRICI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3326.57
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0C276EADF
Oggetto: BARISON ELETTROTECNICA - RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7844.46
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z0C27972F6
Oggetto: POMPE PER IMPIANTI REAGENTI DEL 2o E 3o LOTTO DEL DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 350.10
Somme liquidate: € 273.08
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z0C28AB8E0
Oggetto: IFAP BOTTIGLIE PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 938.26
Somme liquidate: € 525.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
CIG: Z0C299301B
Oggetto: ACQUISTO POMPA DOSATRICE PER DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1339.00
Somme liquidate: € 1015.56
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: Z0C2ACBF5C
Oggetto: LOG-19/SN PIASTRA DI COPERTURA IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 CLASSE C250 PER POZZETTO CONTATORI A 4
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1546.76
Tempi di completamento: dal 25-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z0D26E7549
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10693.24
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0D271DAF6
Oggetto: ASSSITENZA TECNICA 2019 SUITE STR
Importo aggiudicato: € 7712.35
Somme liquidate: € 4930.85
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z0D27BA40F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3441.84
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z0D27C0FE9
Oggetto: OSSARI IN ZINCO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 8231.80
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z0D283B5E8
Oggetto: RINNOVI CQC - MESTRE
Importo aggiudicato: € 17650.00
Somme liquidate: € 7057.78
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: Z0D2858D83
Oggetto: MATERIALE PER CONCORSO SCUOLE 'BEVI L'ACQUA DI RUBINETTO'
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 244.76
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z0D2862A63
Oggetto: LAVASCIUGA PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 393.12
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0D287207C
Oggetto: PRATICA CATASTALE
Importo aggiudicato: € 8496.00
Somme liquidate: € 8113.45
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
CIG: Z0D287CC11
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE PER SOSTITUZIONE CARTUCCE
Importo aggiudicato: € 368.60
Somme liquidate: € 287.51
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
CIG: Z0D2A7A5A5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 880.10
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z0D2AAA750
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASFERTA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z0D2AE624A
Oggetto: FORNITURA DI COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 664.99
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z0E26B7BBB
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7450.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z0E26F0B91
Oggetto: FONITURA ACIDO PERACETICO IMP.MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 8233.30
Somme liquidate: € 6421.97
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0E278AB7C
Oggetto: BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 2862.48
Somme liquidate: € 2232.73
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z0E2795A02
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI PRESA SOTTOCARICO COMPRENSIVI DI STAFFA IN ACCIAIO INOX DN80/250
Importo aggiudicato: € 3108.00
Somme liquidate: € 2424.24
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z0E279F7DD
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDI IN OTTONE TIPO TUBOFI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 5579.87
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z0E27FF165
Oggetto: ASTE GIUDIZIARIE E QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 917.28
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z0E283EF0B
Oggetto: CONSUNTIVO PER RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DELL'IMPIANTO SM2 SITO PRESSO PARCO SAN GIULIANO D
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0E286FA84
Oggetto: FORNITURA SALDATRICE BASE PT 160 BB E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 4002.78
Somme liquidate: € 3122.17
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0E290403B
Oggetto: FORNITURA DI UN PARAPIOGGIA INSTALLATO PRESSO G.E. DELL'IMPIANTO IDROVORO DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0E2975619
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO INTERNO SU VEICOLO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 89.70
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z0E29C072C
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30357.94
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0E2A642FC
Oggetto: PAGAMENTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE E-WOK
Importo aggiudicato: € 22020.00
Somme liquidate: € 9936.35
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z0E2A6E6B9
Oggetto: FORNITURA DI UN CONNETTORE 24V CON LED E RADDRIZ. PER SGRIGLIATORE DELL'IMP. IDROVORO DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 51.85
Somme liquidate: € 40.44
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z0E2A9E769
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170107
Importo aggiudicato: € 3637.00
Somme liquidate: € 2836.86
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0E2AC7176
Oggetto: ACIDO FOSFORICO 30% SG31
Importo aggiudicato: € 33220.00
Somme liquidate: € 13788.69
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z0E2B0B1C8
Oggetto: ALZACHIUSINI SOLLEVAMENTO A MAGNETE RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 6844.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0F26575B9
Oggetto: CAMBIO SACCHI POMERIDIANO CENTRO SOTRICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9597.60
Somme liquidate: € 7437.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z0F2702054
Oggetto: RICAMBIO PER SPAZZATRICE NILFISK CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 137.70
Somme liquidate: € 107.41
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS SERVIZI SPA
    CF: 01792020354
  • MAGRIS SERVIZI SPA
    CF: 01792020354
CIG: Z0F27068E2
Oggetto: SISTEM.IN LOCO DELLE CABINE CON SPAZZALATURA SISTEM RUGGINE SIGILL G.E.GAMBARARE E MARANO DI MIRA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z0F276C476
Oggetto: MANUTENZIONE ATREZZATURA PER LA SICUREZZA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3687.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z0F27CED0E
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CON FORNITURA E RELATIVO SMALT.SOLVENTE SU UNITA' DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z0F2893375
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER SOCCORSO MEZZI STRADALI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4917.22
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z0F28D09E3
Oggetto: ANALISI PER LA VALUTAZIONE ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RADIAZIONE OTTICHE ROA
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z0F28E253E
Oggetto: RITIRO ESTINTORI PRESSO CDR MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1854.68
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z0F28F7977
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10647.58
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z0F29037AD
Oggetto: SMERIGLIATRICE A CORRENTE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 120.40
Somme liquidate: € 93.91
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0F292348A
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE PER FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5867.20
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0F2939F50
Oggetto: MATERIALI DA BANCO NON GESTITI A MAGAZZINO RETI ED IMPIANTI ANNO 2019 2020
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10205.81
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F29E0549
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA POLI MEDICA JESOLO PER ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI 5.11 - 7.11 - 12.11 - 13.1
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 625.56
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z0F2A28D2E
Oggetto: ATAG - INGRANAGGIO IN PA6G D.420 SP.24MM Z=20. IMP. PIF SEZ.210
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z0F2AB05FA
Oggetto: SALDO ABBONAMENTO ISPER
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 1840.80
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z1026ACACE
Oggetto: SERBATOIO DA 13 M3 PER ACQUE DI LAVAGGIO E METERORICHE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VICO DI BERALDO GIANCARLO
    CF: BRLGCR56A14M048L
  • NUOVA VICO DI BERALDO GIANCARLO
    CF: BRLGCR56A14M048L
CIG: Z1027141D6
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 537.10
Somme liquidate: € 418.94
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z102779A79
Oggetto: LOG-19/SN GUARNIZIONE ARM EPDM EN1514 DN 50/300 PN10
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 968.92
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1028286C5
Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTE E
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VUEMME SAS
    CF: 01483130298
  • VUEMME SAS
    CF: 01483130298
CIG: Z102849839
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15474.69
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z10289A76C
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2183.38
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z1028BDC2C
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI LAVACASSONETTI TARGATO CT943SX
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 8580.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z10292D2AA
Oggetto: FORNITURA PASSERELLA E STRUTTURA PER COPERTURA CASSONI IMPIANTO MORGANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z1029B9FC8
Oggetto: CANONE SW PRTG
Importo aggiudicato: € 3075.75
Somme liquidate: € 3037.50
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
CIG: Z1029BCBE7
Oggetto: FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7673.86
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1029FE115
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CASSONI,RITIRO,PRELIEVO TRASPORTO E RECUPERO /SMALTIMENTO RIFIUTI INERI CER 170107
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14724.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z102A31C99
Oggetto: MANUTENZIONE SU PONTILE PRINCIPALE CIMITERO DI S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 29459.43
Somme liquidate: € 22973.58
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
CIG: Z102A67F55
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 39680.00
Somme liquidate: € 31175.04
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z102B4AD07
Oggetto: RIPARAZIONE CAMPIONATORE AUTOMATICO D1CG
Importo aggiudicato: € 2126.54
Somme liquidate: € 1658.70
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z102B52C7D
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z112699D17
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA GEN-MAR 2019
Importo aggiudicato: € 4852.00
Somme liquidate: € 3402.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: Z1126C2C0B
Oggetto: REAGENTI PER ANNO 2019 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6364.80
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z1126EC9B4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E FERRAMENTA DI CONSUMO DURATA DUE ANNI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14222.67
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z11277DC6F
Oggetto: REALIZZAZIONE CENTRALE DI ASPIRAZIONE E COMBUSTIONE BIOGAS DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 34690.00
Somme liquidate: € 27058.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: Z11278B51E
Oggetto: NUOVA ELETTRONICA PER MISURATORE MAGNETICO DI PORTATA A PELLESTRINA. MODELLO: 7ME6920-1AA10-1AA0
Importo aggiudicato: € 685.50
Somme liquidate: € 534.69
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z1127AB9D3
Oggetto: MANUTENZIONE SU GRU BENATI 610
Importo aggiudicato: € 2607.00
Somme liquidate: € 2033.46
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
CIG: Z11281EB25
Oggetto: SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAMENTO GABBIANI DA CIMITERO S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 9880.00
Somme liquidate: € 7706.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z1128ABB34
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARATOIA DI RIO SQUERO 2019
Importo aggiudicato: € 26865.00
Somme liquidate: € 20954.70
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z1128DDA49
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI LIDO
Importo aggiudicato: € 2881.69
Somme liquidate: € 2247.72
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER CLEANING SRL
    CF: 04914470283
  • MASTER CLEANING SRL
    CF: 04914470283
CIG: Z1128DE02B
Oggetto: N. 10 BLOCCHI DA 40X2 'FOGLI DI CONDUZIONE IMPIANTO CA'SOLARO' CARTA CHIMICA FORMATO CM 70X32
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 234.78
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
CIG: Z1128F1409
Oggetto: ACQUISTO FIORINO VAN VL293 CHE SOSTITUISCE VL063
Importo aggiudicato: € 10977.98
Somme liquidate: € 8650.02
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z1128FCC5D
Oggetto: FATTURE CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNI 2015 - 2016
Importo aggiudicato: € 1501.08
Somme liquidate: € 1274.05
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: Z1129118BE
Oggetto: REAGENTI TIPO MICROSART PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 4789.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: Z11292360F
Oggetto: POMPA MONOVITE BELLIN DEP.CEGGIA
Importo aggiudicato: € 2197.35
Somme liquidate: € 1760.73
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z1129500D2
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 606.15
Somme liquidate: € 472.02
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1129D2160
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SU AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27514.13
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z1129FBD13
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29853.82
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z112A164A3
Oggetto: MANUTENZIONE INCUBTORI STUFE E FRIGHI LAB. BIOL.
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z112A53D07
Oggetto: ACQUISTO PANDA 4 POSTI 1.3 VL299
Importo aggiudicato: € 9839.00
Somme liquidate: € 7674.42
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z112A86BCC
Oggetto: ACQUISTO 3 LAVAGNE MAGNETICHE MAYA. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 264.84
Somme liquidate: € 206.58
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z122606F2D
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE SPECIALISTICA SERVOMOTORI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 2199.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z122632A40
Oggetto: CONTROLLI RADIOLOGICI ACQUE VERONESI ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
CIG: Z1226725F0
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4058.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z1226ABD9E
Oggetto: STAMPA E INSTALLAZIONE ADESIVI CON LOGO SU CARTELLI SEDE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z1227BFBB0
Oggetto: INTERVENTO SU STRUMENTO POWERMON IMPIANTO DEPURATORE CAMPALTO VE
Importo aggiudicato: € 11393.30
Somme liquidate: € 5950.34
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z1227D50E4
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16534.99
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z1228079C7
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z12281284D
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4630.83
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z122837495
Oggetto: MATERIALE TIPO ULTRA INERT LINER PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 887.00
Somme liquidate: € 691.86
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z1228AACC4
Oggetto: SERVIZIO DI APPLICAZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15069.60
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z1228C3DC7
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 2303.14
Somme liquidate: € 1796.45
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z12295876A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CP031
Importo aggiudicato: € 11190.00
Somme liquidate: € 8728.20
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z1229E5B65
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORIZZAZIONE ROTORK DELLA VALVOLA DEL PRE B FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 358.80
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z122A1DB8B
Oggetto: REV PERIODICA SERBATOIO MOD TT 280,12K,12 V MATR 5.907 ED EVENTUALI RICAMBI PER SOST NON PREVEDIBIPR
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z122A9A9BD
Oggetto: REDAZIONE GRAFICA CREATIVA BILANCIO SOSTENIBILITA' 2018
Importo aggiudicato: € 6345.00
Somme liquidate: € 4949.10
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z1325C0BD4
Oggetto: MANUT.ORD. E STRAORD. ANNO 2019 PER FILTRI TRATT. ARIA 2 E 3 LOTTO DEP CHIIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2180.10
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z13267F516
Oggetto: CONSUMABILE LECO SOSTITUITO DURANTE LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 61.62
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z1326C4227
Oggetto: FORNITURA ASFALTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17300.92
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z1326D3745
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 30579.12
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z13272B157
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 1729.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z132831D97
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23304.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z13289018D
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z1328DD9D8
Oggetto: NOVELLO ELETTROVALVOLE STAIGER MOD. 611000398 PER ANALIZZATORI SALA ON LINE FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 998.40
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1328E6DE5
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI VARIE TIPOLOGIE PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12578.28
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z1328FC319
Oggetto: ANALIZZATORE DI CARICA BATTERICA TIPO EZ7300 ATP E SERVICE DI MANUTENZIONE BIENNALE CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 29626.00
Somme liquidate: € 21868.86
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z13297C738
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 170504 S.I.N.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9218.52
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z132A42C04
Oggetto: BIDONI CARRELLATI E CASSONETTI DA LT. 1100
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17307.79
Tempi di completamento: dal 12-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z132A68024
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI SAAS IN SERVICE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: Z132A97510
Oggetto: PC E MONITOR
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z132B15EB6
Oggetto: INTERV. VERDE CIMITERIALE EXTRA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 7/8 NOV. 2019
Importo aggiudicato: € 5897.13
Somme liquidate: € 4599.76
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
CIG: Z1426458C6
Oggetto: PULIZIA SFALICO E RACCOLTA IMMONDIZIA PRESSO AREA ORTI COMUN
Importo aggiudicato: € 4514.50
Somme liquidate: € 3521.31
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 01-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z1426B1A52
Oggetto: LAVORI SU GRU KOMATSU
Importo aggiudicato: € 255.60
Somme liquidate: € 199.37
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z1426C0A89
Oggetto: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 24865.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z14271E4B1
Oggetto: LETTORE/SCRITTORE DI BANDA MAGNETICA IDTECH
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z142787246
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO S
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 8687.95
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1427C48B4
Oggetto: ACQUISTO TELAI
Importo aggiudicato: € 33862.44
Somme liquidate: € 26412.69
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z1427CF835
Oggetto: ECOVENETA POMPA DOSATRICE E MATERIALE PER SISTEMA DI PURIFICAZIONE AREA IMP. SOLL. S5
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 526.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOVENETA SNC
    CF: 01450420276
  • ECOVENETA SNC
    CF: 01450420276
CIG: Z14293A39A
Oggetto: MATERIALE TIPO ELEMENTI FILTRANTI SERIE NANO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 5733.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z1429E2FD0
Oggetto: CANONE INTEGRATIVO LEASE ACCOUNTING SW TAGETIK
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z1429EF9CA
Oggetto: FORNITURA RADIATORI GAS CALORIO
Importo aggiudicato: € 1371.67
Somme liquidate: € 1069.90
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1429FCC97
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1891.42
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z142A223A8
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5284.49
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z142A8465E
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DI CARICAMENTO SENNEBOGEN 818T0400
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z142AC005D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI E PESANTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16105.93
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z142AD17CC
Oggetto: ELETTROPOMPA E ACCESSORI PER CIMITERI MIRESE
Importo aggiudicato: € 217.48
Somme liquidate: € 169.63
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z142B17683
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA G.E. IMPIANTI SOLLEVAMENTO DI MIRA
Importo aggiudicato: € 4846.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z1526A0FE7
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5189.08
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
CIG: Z1526B903F
Oggetto: OLIVERO AUTOMAZIONI. FORNITURA COCLEA DI SCARICO CENTRIFUGA FANGHI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 13350.00
Somme liquidate: € 10413.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVERO SRL
    CF: 01129560049
  • OLIVERO SRL
    CF: 01129560049
CIG: Z1527123CF
Oggetto: BS468-18/BMC AUTOMEZZO AG203 CON ALLESTIMENTO SPECIALE
Importo aggiudicato: € 36880.00
Somme liquidate: € 28766.40
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z1527C9A5A
Oggetto: ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI KIBERNETES
Importo aggiudicato: € 1822.00
Somme liquidate: € 1421.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: Z15283B329
Oggetto: FORN. N.2 POMPE ROBUSCHI RGB 80-20C 2C30 M1813 - DEP. MAZZORBO E ISOLA NUOVA TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 9690.56
Somme liquidate: € 7714.64
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z1528463A5
Oggetto: ADESIVI VERDE E RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 4485.00
Somme liquidate: € 3498.30
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z1528C4864
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI TENUTA ( COME NS. PROGETTO ) IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z152976C93
Oggetto: SALDATURA CRICCHE SU BRACCIO CARICATORE
Importo aggiudicato: € 5351.03
Somme liquidate: € 4173.12
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
CIG: Z1529E2938
Oggetto: RIPARAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI
Importo aggiudicato: € 3008.00
Somme liquidate: € 2892.24
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z152A20974
Oggetto: SERVIZI E SALA PER SARATA INFORMATIVA PRESSO TEATRO ASTORI
Importo aggiudicato: € 2187.50
Somme liquidate: € 1706.25
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO A
    CF: 00501850267
  • CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO A
    CF: 00501850267
CIG: Z1626822FF
Oggetto: TRADUZIONE SEMPLICE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 3323.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
CIG: Z16269DA3F
Oggetto: BADGE-FLYER E LOCANDINE EVENTO ACTIVE AGEING
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z1626D7FA7
Oggetto: CONSUNTIVO FORNOTURA ACIDO ACETICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1351.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z16271DB6D
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA PER CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2780.70
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z162740F32
Oggetto: MANUTENZIOE E REVISIONE MOTORI - VENTILATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1862.91
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z1627BFCC4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1316.35
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z16283A0CD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL VERDE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z16284834A
Oggetto: INFISSIONE/ESTRAZIONE PALI ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18727.80
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: Z16286D66F
Oggetto: MOTOPONTONE E BARCA A DISPOSIZIONE PER RITIRO PASSERELLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z16287A164
Oggetto: CARRELLI SPAZZAMENTO TIPO CRS-RSU
Importo aggiudicato: € 39534.00
Somme liquidate: € 14016.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z162A56C75
Oggetto: N.1 QUADRO INVERTER 400 KW, 400V, IP42 CON SEZIONATORE PER COMANDO POMPA 3 CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 21240.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z162A7A521
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9637.17
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z162AC4D61
Oggetto: NOLO A FREDDO TERNA PER MANUTENZIONE RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 7175.00
Somme liquidate: € 5491.32
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z162AF0E56
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 532.47
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1726E78F6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1185.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z17270227C
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2110.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z1727BCB08
Oggetto: MANUTENZIONI/INDAGINI CARRIPONTE IMPIANTI ACQUEDOTTO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1008.15
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z1727FF0E1
Oggetto: PUBBLICAZIONE PROC 601/10 E 807/11
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: Z172827CE4
Oggetto: CORSO IL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z1728B1EDE
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE RIFLETTENTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: Z1729167D1
Oggetto: LOG-19/SN TUBAZIONE E RACCORDERIA IN PVC FOGN.SN4 EN1401
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 732.42
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z1729F9D5B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z1826EBED8
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW CONTABILITA' EX ALISEA 2019
Importo aggiudicato: € 4718.00
Somme liquidate: € 3680.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z182762EEA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROPONTE CAVANA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z1828AB24E
Oggetto: BS296-14/GG DAILY 70C17 CAB TELAIO
Importo aggiudicato: € 32767.48
Somme liquidate: € 25558.63
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z18299711C
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160504
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate: € 1967.16
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z182A6EA66
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8583.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z182AC6573
Oggetto: PROIETTORI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE TORRE PIEZOMETRICA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5580.93
Somme liquidate: € 4353.13
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
CIG: Z1925BC7D5
Oggetto: TRATTAMENTO PROTETTIVO IDRANTI NEL C.S. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 12729.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIE FERRARI SRL
    CF: 02772020273
  • CARPENTERIE FERRARI SRL
    CF: 02772020273
CIG: Z1925E9298
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29478.54
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z1926CE687
Oggetto: RICAMBI POMPA COMPATTA A2Q PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10356.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
CIG: Z19271AE27
Oggetto: VERIFICA PERIODICA CELLA FRIGO MERCATO ITTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: Z1927F8A78
Oggetto: MATERIALE DI CARPENTERIA DA BANCO AREA CHIOGGIA 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15014.61
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z19280A9BF
Oggetto: SUPPORTO TECNICO PER DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z19283E92F
Oggetto: COMPRESSE ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z1929700D2
Oggetto: CPU INDUSTRIALE HE 842 64GX1
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: Z192A75976
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONI
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z192B179D2
Oggetto: FORN. IMPIANTO ALTA PRESSIONE ACQUA FREDDA
Importo aggiudicato: € 13514.00
Somme liquidate: € 10540.92
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z1A269134F
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVE PORTE C1 C2 C3 LIDO
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
CIG: Z1A269464B
Oggetto: LAVORI ELETTRICI PRESSO LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z1A270D5BD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO/ELETTRICO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2097.90
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1A2734D29
Oggetto: DPI PER IL PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13121.78
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1A275B9CC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA N. 1 SOFFIANTEMICOFILTRAZIONE MODELLO GM130LPRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 14972.90
Somme liquidate: € 11678.86
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z1A278887B
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2260.90
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z1A278C34F
Oggetto: ANTISCHIUMA NON SILICONICO
Importo aggiudicato: € 308.75
Somme liquidate: € 240.82
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z1A28A47F9
Oggetto: INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 1814.28
Somme liquidate: € 1415.14
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1A2923686
Oggetto: MODIFICA TUBAZIONE DN250 DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z1A29A91E8
Oggetto: FORN TRASMETTITORE DI PORTATA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ROTTO PRESSO SOLL. 434 MIRA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z1A29CE317
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTACCHI PER APPARECCHI IP FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 202.80
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z1A2A1CC0D
Oggetto: FATTURAZIONE EXTRA COSTI SUBFORNITORI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 3021.92
Somme liquidate: € 2357.10
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
CIG: Z1A2A691B7
Oggetto: MISCELA ALLUMINIO CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 20391.80
Somme liquidate: € 15905.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z1A2AFBA04
Oggetto: TRAPANO FRESA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 12899.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1B2672667
Oggetto: SISTEMA ALZACHIUSINI PER SETTORE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 6177.00
Somme liquidate: € 4818.06
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z1B26D735C
Oggetto: VERIFICA PERIODICA E CERTIFICAZIONE STRUMENTAZIONE BK8213
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
CIG: Z1B271BF5C
Oggetto: RACCOLTA SACCHI CON REFUI DERVIVANTI DA FOSSA/CONDENSA GRASSI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z1B272D5D0
Oggetto: INTEGR. ORDINE DI ACQUISTO PER CONTROLLO RADIOGRAFICO SALDATURE NUOVA LINEA VAPORE 18 BAR IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 3229.40
Somme liquidate: € 2518.93
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z1B27367E7
Oggetto: DISTRUGGI DOCUMENTI PER AREA DSC E CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 1283.17
Somme liquidate: € 1000.87
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 02-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z1B27F0D82
Oggetto: CORSO AMIANTO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 789.28
Somme liquidate: € 787.28
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z1B281CC81
Oggetto: LOG-19/SN MATTONELLA IN MARMO CON DICITURA
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1096.52
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z1B28B26CF
Oggetto: SLITTE DECENTRAMENTO PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14742.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z1B28F2F3E
Oggetto: INTERVENTO TECNICO SU MACCHINA LIEBHERR L538
Importo aggiudicato: € 404.20
Somme liquidate: € 315.28
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z1B29264E0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3623.69
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z1B2989D28
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z1B29A0DD0
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA DEL NASTRO TRASPORTATORE SITO PRESSO IL SOLL SM2 DI SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 864.33
Somme liquidate: € 674.18
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z1B2A13845
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE LISTINO PREZZI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAMERE SCARL
    CF: 06561570968
  • DIGICAMERE SCARL
    CF: 06561570968
CIG: Z1B2A3A7D9
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA/MANUT.IMPIANTI ELETTRICI, CONTRATTO 2019-2023 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 3088.80
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z1C271A13C
Oggetto: ACQUISTO CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29172.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: Z1C27AAC1F
Oggetto: REAGENTI TIPO SODIUM PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2212.00
Somme liquidate: € 1725.36
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z1C283D276
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 20950.00
Somme liquidate: € 16341.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z1C287CE26
Oggetto: PRENOTAZIONE SALA PALLADIO
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 141.96
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESOLO TURISMO SPA
    CF: 01805470273
  • JESOLO TURISMO SPA
    CF: 01805470273
CIG: Z1C28C4D38
Oggetto: GREENFINDER SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
CIG: Z1C2A0CCB0
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1C2A3FB75
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO SOFFIANTE DEP.NOVENTA
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 494.91
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z1D276963B
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 22619.22
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z1D2774D94
Oggetto: ACQUISTO COMPLEMENTO BIOREATTORE M30 . ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 19491.00
Somme liquidate: € 12273.30
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z1D27AA682
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 1814.00
Somme liquidate: € 1414.92
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z1D28598B0
Oggetto: ELETTROPOMPA PILOTA PER CENTRALINA ANTINCENDIO VENEZIA TIPO NG 7/18/B 400 V -50 HZ
Importo aggiudicato: € 389.09
Somme liquidate: € 303.49
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: Z1D28F098B
Oggetto: REAGENTI TIPO FERRULA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1000.56
Somme liquidate: € 780.44
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z1D2901922
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO LANA MINERALE C/O IMP. SG31
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 966.42
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z1D2A1167E
Oggetto: CANONE SCHEDA SIM 3G X INVIO DATI BATTERIA LITIO 1/10/19-30/9/20.MOBIL.AQUEA SOST.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z1D2A88690
Oggetto: LOG-19/SN SCALE A PALCHETTO / SCALA A 12 GRADINI (INCLUSO BALLATOIO) - COD S0312A
Importo aggiudicato: € 1924.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z1D2AE0975
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO GOLF GRANDIN
Importo aggiudicato: € 2246.29
Somme liquidate: € 2044.14
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
CIG: Z1D2B1DAFC
Oggetto: GENERAZIONE PDF FILE LAYOUT DI STAMPA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 2643.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z1D2B29837
Oggetto: MODULI IN DUPLICE COPIA RAPP. GIORNALIERI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z1D2B36718
Oggetto: PRESS SCARRABILE 25 MC ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 21655.80
Somme liquidate: € 16891.52
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z1E26D731A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEZIONI PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 12053.76
Somme liquidate: € 9401.93
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z1E26E3732
Oggetto: GPG ELETTROPOMPE XYLEM NP3153.185HT454-MANDATA DN100 DEP FUSINA POZZETTO 37 SCARICO BOTTINI.
Importo aggiudicato: € 20249.80
Somme liquidate: € 15794.84
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1E2782979
Oggetto: CONTRATTO Q ANNO 2019 MATERIALE FERRAMENTA ACQUISTABILE A BANCO PER DEPURATORE E SOLLEVAMENTI CHIOGG
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1342.78
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
CIG: Z1E28CCC3D
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO PER DOBLO' MAXI
Importo aggiudicato: € 2510.00
Somme liquidate: € 1957.80
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z1E294BBC5
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO AT541LD
Importo aggiudicato: € 13807.65
Somme liquidate: € 10769.97
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1E2975291
Oggetto: FORN.RICAMBI ED ACCESS PER RETE DI DIFFUSIONE ARIA SANITAIRE SILVER II A DISCO DA 9 DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 9480.40
Somme liquidate: € 7394.71
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z1E2984AA0
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11883.46
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z1E2A30004
Oggetto: FORNITURA DI 2 RUOTE PER IL SECONDO SEDIMENTATORE DEL 3oLOTTO DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 652.08
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z1E2AEC309
Oggetto: REVISIONE ROTORI DECANTER CENTRIFUGA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31192.20
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z1E2B39768
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PER CONTO SIFA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: Z1F26E20EA
Oggetto: INTERVENTI DI MAUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 947.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z1F2732940
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9362.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z1F2785EB0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PLC ANNO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5399.16
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z1F27FE54F
Oggetto: FORNITURA MOTORE TRIFASE CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2115.00
Somme liquidate: € 1649.70
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z1F28D0465
Oggetto: FORNITURA DI SISTEMA DI RILEVAMENTO PERDITE PER SERBATOI INTERRATI A DOPPIA PARETE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z1F293C10A
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE MOVICON 11.3 E SOSTITUZIONE WIDESCREEN 16M SOLL S22 MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z1F29C5354
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 2668.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z1F29E29F4
Oggetto: STAMPANTE AD AGHI
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 803.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z1F2A19E56
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO PORTATE SFIORI FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28732.86
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z1F2A29760
Oggetto: FORNITURA TIMONI COMPLETI PER BARCHE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z1F2AFE77C
Oggetto: DISPLAY 5 CIFRE HC CM.15, INTERFACCIA ANALOGICA. SCARICO LIQUAMI DI FOGNATURA DA NATANTE IMP BOTTINI
Importo aggiudicato: € 1775.00
Somme liquidate: € 1384.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2026FCBB0
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE EXTRA CIMITERO DI ORGNANO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3720.54
Somme liquidate: € 2902.02
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z2026FD28D
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE 'CE' GRU T4 CON RICERTIFICAZIONE CARROPONTE OFFICINA MANUTENZIONE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 12930.00
Somme liquidate: € 10085.40
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z20282EC26
Oggetto: MANUT STRAORD. DI MODIFICA E MIGLIORAMENTO DELL'IMP. DI SGRIGLIATURA BOTTINI PRESSO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7542.00
Somme liquidate: € 5882.76
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z202926443
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE PER ETICHETTE E RELATIVI CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: Z20292C35E
Oggetto: ATTREZZATURE PER FORNO CREMATORIO DI SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2905.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: Z2029B420C
Oggetto: TRASPORTO AR CARICATORE GOMMATO DA SEDE MIRANO A VE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z2029E6703
Oggetto: GRIGLIE CADITOIE PLATEA
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 5335.20
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z202A3AC23
Oggetto: MANUT. ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z202A3FB8E
Oggetto: BINDELLI PESATURA PER DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 199.68
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2126AD34F
Oggetto: PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA XYLEM NP3102.060MT461 HI IN SOSTITUZIONE DE
Importo aggiudicato: € 4981.00
Somme liquidate: € 3885.18
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2126ECA18
Oggetto: WATER TIME IL BOCCIONE FORNITURA ACQUA REPARTO SG31
Importo aggiudicato: € 253.50
Somme liquidate: € 197.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATER TIME IL BOCCIONE SRL
    CF: 02484930363
  • WATER TIME IL BOCCIONE SRL
    CF: 02484930363
CIG: Z212741229
Oggetto: GPG PV 049-19 DEL 18.02.2019 FORNITURA DI RICAMBI ELETTROPOMPE XYLEM FLYGT, SITUATE PRESSO IL DEPURA
Importo aggiudicato: € 5113.70
Somme liquidate: € 3988.69
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z212758F90
Oggetto: CORSO RIFIUTI: I PROVVEDIMENTI DI ARERA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z2127677EF
Oggetto: RICAMBI SONDE PER PONTI SALINI STRUMENTI DI PH RH GLI VASCHE NITRO 7 DENITRO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1015.30
Somme liquidate: € 791.93
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2127678EA
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 33687.45
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z21277AAD2
Oggetto: CORSO RAPPORTI DI LAVORO NELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z2127AEC38
Oggetto: CENTRALINA IDRAULICA + SALDATRICE + MORSA + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 4698.00
Somme liquidate: € 3578.15
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2127DC5B0
Oggetto: LOG-19/SN RICAMBISTICA SPECIFICA PER MANUTENZIONI IDRANTI RPC 100X VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 8850.00
Somme liquidate: € 6928.74
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2128A3545
Oggetto: MIGRAZIONE DB HANA
Importo aggiudicato: € 39150.00
Somme liquidate: € 7371.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: Z2128E6005
Oggetto: CONSULENZA VERIFICA DEBITI - CREDITI
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 10218.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z2128F5814
Oggetto: CONTENITORI PER RIFIUTI LT.7
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 71.06
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z2128F7C5B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO CP013A
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 6435.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z21291E803
Oggetto: DECESPUGLIATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 387.70
Somme liquidate: € 302.41
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z212975556
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 8317.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z21297799D
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILE 25 MC DIESEL
Importo aggiudicato: € 28050.00
Somme liquidate: € 21879.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z2129A95C1
Oggetto: COSME SPAZZOLE A SCORTA PER PULIZIA CANALA DI SFIORO SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6770.00
Somme liquidate: € 5280.60
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z2129DFB6E
Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICOLARI EUROINTERIM
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
CIG: Z212B0122F
Oggetto: RIPARAZIONE PINZA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1318.36
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z212B285AF
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE DEL G.E. DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 311.60
Somme liquidate: € 243.05
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z212B36C18
Oggetto: SENSORE
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1333.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z2226BE521
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 9.78
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z22270D6EA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 1622.40
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z22274126E
Oggetto: SILCOM NUOVO ELETTROCOMPRESSORE X OFFICINA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1180.49
Somme liquidate: € 920.78
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2227729AB
Oggetto: BIDONI DA 60 LT. CON COPERCHIO E FUSTO COLORE AZZURRO
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 5538.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z2227753D4
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA ARCA EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 10252.50
Somme liquidate: € 7996.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z2227C6DD0
Oggetto: ALIMENTAZIONE ADEL SISTEMI ALIM.INPUT 115/230AVC OUTPUT U REVAMPING RTU VIA CAVO,VIA RADIO
Importo aggiudicato: € 3532.50
Somme liquidate: € 2755.35
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z222826F30
Oggetto: CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 1891.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z22291B451
Oggetto: ELEVATRORE IN ACCIAIO PER INSERIMENTO ESTRAZIONE SALME CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 5470.00
Somme liquidate: € 4266.60
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z22291D2B6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT. GRIGLIE DEI SOLL. 26B,33B E 33A DI MESTRE PER BIENNIO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 17331.60
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: Z22298F35D
Oggetto: FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 586.80
Somme liquidate: € 457.70
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: Z22299C52F
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1165.66
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z222A7E331
Oggetto: CORSI STS
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z222A85006
Oggetto: INDAGINI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO.
Importo aggiudicato: € 27050.00
Somme liquidate: € 22035.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: Z23267288F
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 MATERIALE E REAGENTI VETROTECNICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3358.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z2326B33EF
Oggetto: SOSTITUZIONE PANNELLO CONTROLLO CENTRIFUGA DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z2326CE066
Oggetto: EVENTO FORMATIVO 'ACTIVE AGEING DAY'
Importo aggiudicato: € 177.45
Somme liquidate: € 138.41
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z2328E5BA8
Oggetto: EVOLUZIONI E PERS SW CIMITERI/CREMATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22895.34
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z232948054
Oggetto: MISURATORE DI TEMPERATURA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 181.74
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z23296C8B0
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ALLESTIMENTO TECNICO FURGONE VL292
Importo aggiudicato: € 2596.10
Somme liquidate: € 2024.96
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z232AF1CA0
Oggetto: MANUTENZIONI SOFFIATORI AIRION PELLENC
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 188.20
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z232AFFA36
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE RSPP
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z232B5998A
Oggetto: ATTIVITA' UPGRADE DOCUMENTUM
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z24272C3A6
Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE+REVISIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30193.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z242782E08
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERI CO. DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 21577.20
Somme liquidate: € 15031.64
Tempi di completamento: dal 10-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: Z242793D9F
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 23767.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z24279542C
Oggetto: CORSO AUTODIAGNOSI TEXA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z242826CC9
Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE R410 40/45KW
Importo aggiudicato: € 8427.72
Somme liquidate: € 6573.63
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z24285F1D6
Oggetto: FORNITURA SISTEMA AERAZIONE A MICROBOLLE PER DEP. PONTE CREPALDO E DEP. TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 9824.00
Somme liquidate: € 7662.72
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA S.A.S. di Massimo Zigliani & C
    CF: 01950530186
  • SIDA S.A.S. di Massimo Zigliani & C
    CF: 01950530186
CIG: Z2428E230F
Oggetto: PROLUNGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CAVITATOR.APRILE 2019.ACC.MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z2428E521F
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2942.00
Somme liquidate: € 2294.76
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z242948F4E
Oggetto: PROVE TENUTA SERBATOI DISTRIBUTORE CARBURANTI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z242994839
Oggetto: SMONTAGGO E RIMONTAGGIO CENTRALINE ELETTRONICHE DI AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z2429C0B24
Oggetto: FORNITURA DEFORMOMETRO
Importo aggiudicato: € 859.00
Somme liquidate: € 670.02
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2429E5D4E
Oggetto: BIDONI CARELLATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11504.22
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z2429ED1FB
Oggetto: ACQUISTO DPI VARI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30875.04
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z242B240E1
Oggetto: TABLET
Importo aggiudicato: € 39955.00
Somme liquidate: € 31168.80
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z242B245C8
Oggetto: SERVIZI WEB SU INVOICE CHANNEL
Importo aggiudicato: € 4120.00
Somme liquidate: € 3213.60
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z242B5C9DA
Oggetto: ANALISI TERRENO
Importo aggiudicato: € 2901.23
Somme liquidate: € 2262.96
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z252668948
Oggetto: TEST KIT, NITRATI IN CUVETTA, SPECTROQUANT PER STRUMENTO PROVE, NOVA 30/60, MULTY, MOVE IMP.DEP. CHI
Importo aggiudicato: € 226.80
Somme liquidate: € 192.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z2526B7A16
Oggetto: IMPAIRMENT TEST DI GRUPPO 2019
Importo aggiudicato: € 27040.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z252721B47
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1087.60
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z25272FDC4
Oggetto: FORN. GRASSO PAKELO CONTACT GREASE EP PER IDROVORA CA' EMILIANI MARGHERA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 956.70
Somme liquidate: € 746.23
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: Z25275BACD
Oggetto: PEZZI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE POMPE SULZER INSTALLATE PRESSO IL SOLL. FOGNARIO DS40
Importo aggiudicato: € 241.40
Somme liquidate: € 188.29
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z252764120
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27184.75
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: Z2528374CD
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z252852B12
Oggetto: FORNITURA E POSA BALLATOI MAN. CHIARIFLOCULATORE N.1 BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 10430.00
Somme liquidate: € 7972.69
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z252872017
Oggetto: RELAZIONE SERVIZIO DI LINEARITA' SISTEMI ANALISI IN CONTINUO DELLE ACQUE DI SCARICO IMP. SG31
Importo aggiudicato: € 6120.00
Somme liquidate: € 4773.60
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z2529BF3E1
Oggetto: CARBURANTI ENI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27700.62
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z252A57B49
Oggetto: LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO IMPIANTI ACQUEDOTTI CHIOGGIA, MIRANESE E TREVIGIANO
Importo aggiudicato: € 17575.98
Somme liquidate: € 13709.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z252A61F06
Oggetto: CAPOSALDI A BOTTONE; COLLA IN TUBETTO
Importo aggiudicato: € 143.08
Somme liquidate: € 111.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z262672186
Oggetto: TRASPORTO PERSONALE SG31 INTERNO PETROLCHIMICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17049.24
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.S.H.SRL
    CF: 01982330274
  • C.A.S.H.SRL
    CF: 01982330274
CIG: Z262741A5F
Oggetto: VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE STACCO
Importo aggiudicato: € 14250.76
Somme liquidate: € 11115.59
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z26275BB12
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA DA INSTALLARE PRESSO SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS14 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7031.80
Somme liquidate: € 5484.80
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2627ABA95
Oggetto: PROCESSO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 8880.00
Somme liquidate: € 6926.40
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
CIG: Z2628128CA
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31028.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z2628A3F71
Oggetto: AGGIORNAMENTI PROGRAMMI CERTUS PRO - ANTI FUOCUS
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 271.44
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
CIG: Z2628F78CD
Oggetto: GENERATORE DI BORDO PER RIMORCHIATORE S. GIORGIO
Importo aggiudicato: € 11550.00
Somme liquidate: € 9009.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z26294530E
Oggetto: ACQUISTO CAVALLETTI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z2629621D6
Oggetto: IMP DEP SG31 MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA STRAORDINARIA IMPIANTI DICLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 11970.08
Somme liquidate: € 6550.22
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z272754C8C
Oggetto: VERIFICA TARATURA BILANCE C/O MERCATO ITTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z2727572C9
Oggetto: SARLAT ACCUMULATORI IDROPNEUMATICI TIPO APV.1.3-Y.C5.Z FUSINA DEPURATORE.
Importo aggiudicato: € 1705.20
Somme liquidate: € 1330.06
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z27275BC52
Oggetto: ESTENSIONE PROGETTO MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z2727A1913
Oggetto: CARTELLONISTICA PER LA SICUREZZA E SOSTANZE CHIMICHE PRESSO I DEP. AREA EST
Importo aggiudicato: € 3077.35
Somme liquidate: € 2360.51
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z2727E6A10
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1374.47
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z2729A0B2A
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 26030.00
Somme liquidate: € 16325.83
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z2729C6C09
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 6000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z2729D2071
Oggetto: REALIZZAZIONE MODIFICA ALLA CONDOTTA DI SCARICO PRESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI PIAVE NUOVO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROSATO IMPIANTI SAL
    CF: 03605480270
  • CROSATO IMPIANTI SAL
    CF: 03605480270
CIG: Z272A2443B
Oggetto: MANUT./VALID.AUTOCLAVI ECC.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z272A30B44
Oggetto: IMPERMEABILE AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1422.46
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z272A4FB62
Oggetto: MODULI MOD. GRI 07 - (RAPPORTI DI LAVORO)
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2558.40
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z272A94873
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3936.89
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z2826FD6AB
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI DA LT. 1.100
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4676.10
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z28286F6BD
Oggetto: BOOSTER DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 563.50
Somme liquidate: € 439.53
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2828A0B09
Oggetto: FORNITURA APPENDIABITI
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z2828E34CE
Oggetto: FORN. DI MOTORIZZAZIONI PER PARATOIE E VALVOLA IV LINEA DEP CAMPALTO,KIT DI PROT.IN PLASTICA DISPLAY
Importo aggiudicato: € 24046.30
Somme liquidate: € 18756.11
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z28295828F
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7183.74
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z2829B9F63
Oggetto: CANONE TAVOLETTE GRAFOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
CIG: Z282A395C8
Oggetto: SE.R.NAVI MANUTENZIONI MECCANICHE SPECIALISTICHE PER IMPIANTI FUSINA/CAMPALTO/SOLLEVAMENTI MESTRE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29064.99
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z282A40689
Oggetto: FORNITURA 5 CASSONI METALLICI AREA SIN P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5429.50
Somme liquidate: € 4235.01
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z282A42FB7
Oggetto: INTERVENTI DI RITIRO INERTI CON AMIANTO DA CDR
Importo aggiudicato: € 5004.00
Somme liquidate: € 3903.12
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z282B0ECC1
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z2926B21F1
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E CARICATORI SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29056.93
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z29272EF28
Oggetto: RIPARAZIONE PARAPETTO INOX DANNEGGIATO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 1790.10
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2927A06FC
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 32670.00
Somme liquidate: € 25645.97
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z2927BFEF2
Oggetto: ACQUISTO DI PANCHE PER SPOGLIATOI IMPIANTI DI TORRE CALIGO E BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 713.70
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z2927F86F0
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI SU CHIATTA 218 A SEGUITO VISITA BUREAU VER
Importo aggiudicato: € 12458.00
Somme liquidate: € 9717.24
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
CIG: Z2928E0217
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 3217.51
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z292953D37
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19379.09
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z29296373C
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER CARICO E SCARICO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 1113.84
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z292A241D4
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160 MT460 IN SOSTIT P2 MOD FLYGT 3102/430 MATR 9930349 SOLL 054 NOALE
Importo aggiudicato: € 2848.80
Somme liquidate: € 2222.06
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z292A92C8E
Oggetto: RECUPERO E TRASPORTO MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8052.29
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z292B5CA38
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 19533.50
Somme liquidate: € 15236.13
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z2A26AC02A
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 588.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2A26B8056
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW CIMITERO WEB
Importo aggiudicato: € 17597.00
Somme liquidate: € 13725.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z2A26C1C3B
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDI IN OTTONE PER GIUNZIONE TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2991.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z2A26F0B45
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO IMP.DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 940.99
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z2A2710A18
Oggetto: LOG-19/SN SARACINESCA CO / CUNEO GOMMATO FL UNI PN10 DN400
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 1322.10
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2A2740FAF
Oggetto: FORNITURA DI ACCESSORI E MOTORI ED ELETTROVENTILATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z2A27639A6
Oggetto: APERTURA ORDINE RICAMBI MECCANICI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5245.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2A2787E16
Oggetto: ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
Importo aggiudicato: € 1729.00
Somme liquidate: € 1348.62
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2A2793A56
Oggetto: NOLO ESCAVATORE KOMATSU CON BENNA E MARTELLO DEMOLITORE CIMIT. SPINEA
Importo aggiudicato: € 2815.00
Somme liquidate: € 1747.20
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z2A28064CB
Oggetto: ROTORK ACQUISTO DI UN ATTUATORE PER VALVOLA DN700 BYPASS FILTRI PER DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2993.54
Somme liquidate: € 2334.96
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z2A2888C36
Oggetto: CAMFIL PURIFICATORE D'ARIA PER CAB. ELETTRICA 200 PRESSO IMP. DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 8982.67
Somme liquidate: € 3491.65
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMFIL SPA
    CF: 02307400156
  • CAMFIL SPA
    CF: 02307400156
CIG: Z2A28AB728
Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA IPO B&C
Importo aggiudicato: € 387.60
Somme liquidate: € 302.33
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z2A29303D5
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI ON LINE PER DEP.CAVALLINO E JESOLO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30576.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z2A295F1E4
Oggetto: SERVIZI DI PORTIERATO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 862.29
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAGROUP SOC. CONS. ARL
    CF: 08052560961
  • SIAGROUP SOC. CONS. ARL
    CF: 08052560961
CIG: Z2A29F27EB
Oggetto: TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 8317.92
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z2A2A3B1C6
Oggetto: MATERIALE TUBO IN SILICONE AUTOCLAVABILE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 278.68
Somme liquidate: € 217.37
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z2A2A572D4
Oggetto: ARMADIO PER SPOGLIATOIO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 633.60
Somme liquidate: € 247.10
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z2A2A60ACD
Oggetto: CARTELLO INGRESSO CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z2A2AD7111
Oggetto: SCOPE ERICA SENZA MANICO PER SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z2B2658909
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3597.09
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z2B269E9B6
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA KARTO 2019
Importo aggiudicato: € 1342.50
Somme liquidate: € 1047.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
CIG: Z2B2712EA4
Oggetto: SISTEMAZIONE Q.E. GESTIONE STAZ. SOLL. ACQUE BIANCHE DS01 DS31 DS34 DEL COM DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z2B2724518
Oggetto: SET ADESIVI IN CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3098.86
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z2B27A1831
Oggetto: HACH LANGE CATENA DI MISURA LIVELLO FANGHI CENTRALINA SC200 E SONATAX FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4050.26
Somme liquidate: € 3159.20
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2B27DD03A
Oggetto: ACQUISTO VEICOLI VL285/286
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z2B2812928
Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28840.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2B2827B6B
Oggetto: SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
CIG: Z2B286AEFE
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APM ANALISI PROVE MATERIALI SNC
    CF: 11206740018
  • APM ANALISI PROVE MATERIALI SNC
    CF: 11206740018
CIG: Z2B292314D
Oggetto: RICAMBI HACH PER IMPIANTO SG31 PORTO MARGHERA VE
Importo aggiudicato: € 1081.14
Somme liquidate: € 843.29
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2B29895B4
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO- RIF.SEPARAZIONE RETE FOGNARIA ZONA VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8580.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
CIG: Z2B298E810
Oggetto: CARRELLI SPAZZAMENTO RSU
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z2B299AB2D
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 329.16
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z2B29BCD4C
Oggetto: 3000 SPAZZOLINI DA VIAGGIO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1123.20
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z2B29DA9CE
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN15, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4093.36
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2B2A18A0A
Oggetto: FORNITURA ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE DI TELERISCALDAMENTO A FOSSALTA DI PORTOGRUARO-2019-2020
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 7566.86
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z2B2A2DA57
Oggetto: CONTENITORI METALLO BENNE 7MC
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z2B2A4D348
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SOCCORSO STRADALE MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z2B2A70CEF
Oggetto: ANALISI ACQUA PER CONTROLLO POTABILITA' DEL NUOVO POZZO 6 DI BADOERE
Importo aggiudicato: € 854.86
Somme liquidate: € 666.79
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2B2AC91CA
Oggetto: ATTACCHI BOLOGNA PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z2C2668B2B
Oggetto: INT.ESTERNO PER CONSTATAZIONE MALFUNZIONAMENTO POMPA MANUT.GRU FASSI F40A.0.23 ACTIVE IVECO 65C17
Importo aggiudicato: € 1195.20
Somme liquidate: € 932.26
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2C27682BE
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO VARIE DERIVAZIONI / GIUNTI GIBAULT INOX
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 28321.57
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z2C27A1585
Oggetto: PRODOTTI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15597.18
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z2C284E07B
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ENI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24116.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z2C2857292
Oggetto: MATERIALE TIPO TUBI PER SOSTITUZIONE MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 872.04
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z2C28E5B24
Oggetto: SISTEMI CONTROLLO ACCESSI - SEDE DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 2698.00
Somme liquidate: € 2104.44
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z2C2976FD5
Oggetto: RICAMBI E MANUTENZIONE PER DECANTER DP66-422 VA HY MATR.H5400 CENTRIFUGA FANGHI DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 5473.80
Somme liquidate: € 3988.76
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z2C2A0D100
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9055.12
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2C2A14999
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z2C2A42507
Oggetto: FORNITURA DI 2 ACCUMULATORI AL PIOMBO DA INST. PRESSO SP S.M. BATTUTI E ACQUISTO CATENE PER MEZZI.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z2C2A9013E
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4672.58
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z2D2618124
Oggetto: SOSTIUZIONE SOFFIATORE DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 15887.50
Somme liquidate: € 11934.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z2D26F6357
Oggetto: SERVIZIO CURRICULA Io SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: Z2D279DBF1
Oggetto: FORNITURA CESTINI PER BAGNI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 160.80
Somme liquidate: € 125.42
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z2D27F4A3F
Oggetto: AREA REMIERE PUNTA SAN GIULIANO MESTRE - INDAGINE GEOGNOSTICO AMBIENTALE PER VERIFICA ANALITICA DEL
Importo aggiudicato: € 5420.95
Somme liquidate: € 3801.38
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z2D28608DA
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 8000 VOLANTINI CON LOGO - RIF. TARIP DOLO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2D28A4B22
Oggetto: MATERIALE SOSTITUITO DURANTE MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1012.00
Somme liquidate: € 789.36
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z2D28BFC80
Oggetto: CONTROLLO RICERCA LEGIONELLA - ARPAV
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2D28DD516
Oggetto: SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGHI BIOLOGICI PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 17510.06
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z2D28E6D0F
Oggetto: ALLESTIMENTO DAILY 50C15 CAB TELAIO AG102
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2D292B248
Oggetto: CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 94.26
Somme liquidate: € 73.52
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2D29719D2
Oggetto: ACQUISTO TV SMART MARCA PHILIPS MOD. 65PUS6523
Importo aggiudicato: € 699.00
Somme liquidate: € 446.90
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z2D29A8E34
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 2605.00
Somme liquidate: € 2031.90
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z2D29A8F2F
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO DI MISURA LASER
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 479.70
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.A. LASER DI BOTTECCHIA ENZO
    CF: BTTNZE85E12C957B
  • E.A. LASER DI BOTTECCHIA ENZO
    CF: BTTNZE85E12C957B
CIG: Z2D2A68726
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA POMPA E NUOVO TUBO POZZO ACQUE INDUSTRIALI PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2810.95
Somme liquidate: € 2192.54
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
CIG: Z2D2B384E6
Oggetto: HACH LANGE MISURE DI TORBIDITA' SOLIDI SOSPESI SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 17573.60
Somme liquidate: € 7901.93
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2E26BCAF3
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO RINF. GJS 500 PASS. DIAM 37
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 589.68
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z2E26E7751
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 28893.63
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z2E278A371
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z2E27E2B3D
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 390.28
Somme liquidate: € 304.42
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z2E2837F12
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3284.47
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2E2875485
Oggetto: ACQUISTO PRESS CONTAINER 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z2E28D348F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1538.79
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z2E28F7BF0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z2E29DDC9E
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE GEOFISICHE CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 19264.00
Somme liquidate: € 14756.43
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GIORGIO DOTT. CIBIN
    CF: RBNGRG58B24I799D
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z2E2A7244B
Oggetto: FORNITURA DI 2 POMPE XYLEM NP 3102.160MT462 CON 20 MT DI CAVO DA INST. PRESSO SOLL 14B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5697.60
Somme liquidate: € 4444.13
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2E2A7D1D6
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI E DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE;INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE; ES
Importo aggiudicato: € 19835.50
Somme liquidate: € 14285.48
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z2F26980E6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1801.66
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z2F26F08B2
Oggetto: IMP.SG31 CONTROLLO CON US AUTOMATIZZATI (T-SCAN) SERBATOIO D3 ACIDO SOLFORICO 98%
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2246.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z2F28E5DE9
Oggetto: N. 4 ORE FORMAZIONE ZWCAD 2019
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: Z2F28F8CE0
Oggetto: REAGENTI TIPO SALMONELLA SPP PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z2F290658F
Oggetto: REAGENTI TIPO LEGIOLERT PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 425.85
Somme liquidate: € 308.76
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z2F299BAF6
Oggetto: FORNITURA MOBILETTI BASSI
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 1221.48
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z2F29AB014
Oggetto: TRASPORTO OSPITI PRESSO IMPI. DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 285.80
Somme liquidate: € 274.24
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z2F29B909B
Oggetto: ARMADIO DUE POSTI USO SPOGLIATOIO 70X35X180
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 144.30
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z2F29F09E4
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 4768.00
Somme liquidate: € 3719.04
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z2F2A0C60B
Oggetto: ALLESTIMENTO VL506
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 28703.99
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z2F2A11671
Oggetto: EX CANTIERE LUCCHESE - GIUDECCA (VE) - MONITORAGGIO LIVELLI FREATIMETRICI
Importo aggiudicato: € 1959.01
Somme liquidate: € 1468.75
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z2F2A43972
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z2F2A7A406
Oggetto: TRUMENTO MULTIPARAMETRICO PER CONTROLLO PARAMETRI
Importo aggiudicato: € 1962.79
Somme liquidate: € 1373.64
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z302677694
Oggetto: REAGENTI TIPO PROPANOLO E MATERIALE TIPO CARTA FILTRO PER LAB.
Importo aggiudicato: € 238.53
Somme liquidate: € 186.05
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z3026D0929
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 20201.28
Somme liquidate: € 19052.58
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z302712D0C
Oggetto: CERTIFICAZIONI LABORATORIO METROLOGICO CIBE
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 131.82
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z302712FFD
Oggetto: MANUT.STRAORD SOLL.DS08/09 CHIOGGIA RIP.GRUPPO STAND-BY40KVA EQUIPAG MOTORE IVECO PER INSTL TEL ALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1366.83
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z3027B759B
Oggetto: LOG-19/SN BLOCCO IN CEMENTO 30X30 H 14 CM. CON FORO CENTRALE PER ACCESSO ALLO STRADALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 22-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z302800D30
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z30281B9A7
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 4976.00
Somme liquidate: € 3881.28
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z30287F9C7
Oggetto: MATERIALE TIPO SAMPLER AIR COOLED PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 429.98
Somme liquidate: € 335.38
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: Z3028BC958
Oggetto: SVOLGIMENTO MISURE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
CIG: Z302939D6C
Oggetto: PONTE RADIO PER IL COLLEGAMENTO DELLE ALIMENTAZIONI
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
CIG: Z30297838A
Oggetto: FORN.3 KIT DI SOSTIT.DELL'IDRAULICA HI PER LE ELETTROPOMPE XYLEM NP3301185LT620 SOLL DS27 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 26947.50
Somme liquidate: € 21019.05
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3029CE70F
Oggetto: FILTRO TASCHE RIGIDE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z302AEB738
Oggetto: ACQUISTO ISUZU 35 DX AT
Importo aggiudicato: € 24600.00
Somme liquidate: € 18213.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z302B14D09
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE PER SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERM DI FERRARI & MORALDO SRL
    CF: 01169890033
  • TECNOTERM DI FERRARI & MORALDO SRL
    CF: 01169890033
CIG: Z31271F06E
Oggetto: FORNITURA NUOVE POMPE
Importo aggiudicato: € 8943.00
Somme liquidate: € 6975.54
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3127984C7
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA NP3102.060MT460 E NP3085.060MT460 AD USO SCORTA PER DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8798.60
Somme liquidate: € 6862.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z312819C82
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE FORNO DI VERNICIATURA PER PROVE TECNICHE GARA CALOTTE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z31290BF52
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE CON KIT SACCHI BIO DEGRADABILI
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 834.60
Tempi di completamento: dal 02-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z31299A202
Oggetto: MANUTENZIONE IMPANTI CLIMA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 750.59
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z3129CFCE6
Oggetto: PONTILI GALLEGGIANTI
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
CIG: Z312A2B1CC
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA CAPRARI PER SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS27 TRAGHETTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4393.85
Somme liquidate: € 3427.20
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z322591D4D
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5479.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z3226A0DEA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7416.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z3226D0F95
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21102.43
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z32278B91C
Oggetto: FORNITURA DI PROFILATI E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SG31 - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 10196.55
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z3227F311F
Oggetto: FORNITURA DI GAS E CONSUMABILI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15916.56
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z3227FEF55
Oggetto: SERVIZI FIRMA DIGITALE E MARCHE TEMPORALI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z32285713F
Oggetto: IMPRESA MARCATO Z32285713F
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14433.62
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
CIG: Z322857B0D
Oggetto: CAVALLETTI PER CARTELLONISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 920.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z322862A8E
Oggetto: TENAGLIE PER PIOMBI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 105.50
Somme liquidate: € 82.29
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
CIG: Z322875C76
Oggetto: MANUT. ECOCENTRO E DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 1409.54
Somme liquidate: € 1099.44
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
CIG: Z322916E1D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BRUCIATORI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 2698.80
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z322942B26
Oggetto: LETTINO CLASSICO PER VISITE MEDICHE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 405.60
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z32294BF33
Oggetto: ADESIVI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z32297A85B
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IL FABBRICATO ROTONDA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z322A00E86
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN20, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z322A1FBB3
Oggetto: POSA E FORNITURA PARAPETTI C/O CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 24960.00
Somme liquidate: € 19890.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z322A6D5F4
Oggetto: 1000 BOCCAGLI PER ALCOLTEST DRAGER ALCOTEST 6820
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 322.92
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAEGER SAFETY ITALIA SPA
    CF: 03362950960
  • DRAEGER SAFETY ITALIA SPA
    CF: 03362950960
CIG: Z322ABA56C
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AIUTANTI GEN COND.IMP
Importo aggiudicato: € 15401.37
Somme liquidate: € 14957.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z322B06D0C
Oggetto: FORNITURA DI MAT. EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI SOLL. FOGNARI DELLA ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 217.30
Somme liquidate: € 169.49
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z332699C73
Oggetto: LOG-19/SN SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E CONTROLLO SICUREZZA SCAFFALATURE RIFERIMENTO NORMATIV
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6633.12
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z33269F998
Oggetto: ACQUISTO LIBRI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 83.33
Somme liquidate: € 78.27
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: Z3326E7AA0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z33274DA20
Oggetto: OFFERTA PER MATERIALE DA UTILIZZARE PRESSO I SOLLEVAMENTI DELLE ACQUE BIANCHE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 467.42
Somme liquidate: € 381.12
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3327EA143
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 2861.00
Somme liquidate: € 2231.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: Z3327F325F
Oggetto: SILENZIATORE PER SOFFIANTE S6-CAV
Importo aggiudicato: € 3950.33
Somme liquidate: € 3182.66
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z33285F2F0
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI RIPARAZIONE MOD.10600 REPAMAX22
Importo aggiudicato: € 3162.00
Somme liquidate: € 2465.97
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z33289A226
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI POMPE 1-2 CENTRALE DI S. ANDREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15960.00
Somme liquidate: € 12448.80
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: Z33293C187
Oggetto: TELERUTTORE CON BOBINA SERV.CONT.E STAFFA PIANA.TRASP.15 E.MOBIL.ACQUEA SOSTEN.MATTM.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 39.78
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: Z332950DE8
Oggetto: RIPARAZIONE DEL GR. ELETTROGENO CON MOTORE ROLLS ROYCE (PERKINS) 3012 TAG2 SITO PRESSO SOLL. FOGNATU
Importo aggiudicato: € 10872.29
Somme liquidate: € 8480.39
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z332961993
Oggetto: FORMAZIONE ISO 45001
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
CIG: Z332A850AF
Oggetto: NOLO ESCAVATORE PER CIMITERI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 3365.00
Somme liquidate: € 2429.70
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z3426B90C2
Oggetto: ATTIVITA' TECNICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z34277E6D9
Oggetto: SPOSTAMENTO CONTAINER
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 7254.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z34280743C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12386.24
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z3428B365F
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FIORINO VL290
Importo aggiudicato: € 1203.62
Somme liquidate: € 938.82
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3429F4FDF
Oggetto: FORNITURA N.8 VALVOLE E N.8 STARTERVALVE IMP.DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 6464.00
Somme liquidate: € 5041.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z342AD6704
Oggetto: MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE STRUMENTALE TOC
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z3526DC3D1
Oggetto: ADEGUAMENTO DIFFORMITA'DPR 162/99 IMPIANTI ELEVATORI SEDI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 2682.00
Somme liquidate: € 2091.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z352736CF3
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 4984.00
Somme liquidate: € 3887.52
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z352785CC6
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316 1'1/2 CON EN.1'1/4 E CON NR. 3 DERIV. US.3/4'
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z3527CABCD
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE PROCEDURA 601/10 E 807/11
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z3527E09D4
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 518.70
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI BOSCOLO LETIZIA
    CF: BSCLTZ43L45C638P
  • B.L. ARTIGIANA DI BOSCOLO LETIZIA
    CF: BSCLTZ43L45C638P
CIG: Z3527FDA92
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA NASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 2823.00
Somme liquidate: € 2201.47
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 01-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: Z352832AAD
Oggetto: ACQUISTO MANUALI OPERATIVI SERV. AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z3528C7646
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6185.56
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z35294A684
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CORSI ATTREZZATURE LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 7605.00
Somme liquidate: € 6296.94
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 01-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z35297AD16
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 968.29
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z3529B6FE8
Oggetto: FORNITURA POMPA BUSCH - FOG.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3529BEA77
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO CHIOGGIA 2019
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
CIG: Z352A0D65E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA INSTALLARE PRESSO LE LINEE VITA DEGLI IMP. FOGNARI S5 ED S6
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 1887.60
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z352ACCD5A
Oggetto: POMPA LINDE COMANDO ELETTRICO-POMPA ELETTRICA-
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4673.76
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3626A11EF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6025.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z3626B7FA6
Oggetto: NOLEGGIO IMBUSTATRICI
Importo aggiudicato: € 7128.00
Somme liquidate: € 1853.28
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z3626EBD20
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW LIMS EUSOFT 2019
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: Z362734AE7
Oggetto: VALIGETTA CPS517
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 38.22
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3627E3F0B
Oggetto: RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA IMPI.DENOMINATO 'CAVITATOR'.ACC.MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2449.47
Somme liquidate: € 1910.59
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z36287956D
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORE IN ACCIAIO ANZICHE' DI ALLUMINIO ANODIZZATO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3629342E0
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SISTEMA PROFUMI DEP.S. DONA'
Importo aggiudicato: € 322.75
Somme liquidate: € 251.74
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z362975422
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z362A1D29E
Oggetto: COLLAUDO ACUSTICO PER IMPIANTO DI COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z362AFBBAE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO OFFICINA FORNITORE DELLA POMPA N. 2 CENTRALE DI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z37269C5BA
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIAGNOSI TEXA BIKE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z3726B8F9B
Oggetto: ZUCCHERO SEMOLATO
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 364.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
CIG: Z3726C0448
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE RV11593 ANNO 2019 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2327.93
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z3726CFA61
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU RETI ED IMPIANTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 147.13
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z372750367
Oggetto: RIPROGETTAZIONE ESECUTIVA CAMPO PROVE FER. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 8268.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNA CARLO - STUDIO TECNICO ING.
    CF: BRNCLL59M02L407G
  • BERNA CARLO - STUDIO TECNICO ING.
    CF: BRNCLL59M02L407G
CIG: Z37279C525
Oggetto: FORNITURA CHIAVE E TELECOMANDO FURGONE MERCEDES
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 236.56
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z3727ABA43
Oggetto: 300 CHIAVETTE USB
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 947.70
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z3727D7651
Oggetto: CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z3727F7DF7
Oggetto: ACQUISTO PORTER PIAGGIO BENZINA PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 13851.17
Somme liquidate: € 10807.43
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z37281CE2B
Oggetto: AFFIDAMENTO ANNUALE MARMI TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17520.32
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biasutti Eddi
    CF: 04287370284
  • COLLI GIOVANNI SNC di Tagliapietra e Riami
    CF: 02350920274
  • Coppolecchia marmi
    CF: 04204910279
  • d.a.v. srl
    CF: 02559530270
  • eraclea marmi srlS
    CF: 04289870273
  • eternity store di teso cristian
    CF: 04461700272
  • f.z. marmi srl
    CF: 04451720272
  • Falier e Toniolo
    CF: 03804370272
  • falier marmi di falier stefano
    CF: 04159080276
  • FB MARMI E GRANITI
    CF: 03346310273
  • Ferrari Marmi Service
    CF: 03520030242
  • Gastaldi Ulisse
    CF: 00655010270
  • Grando srl
    CF: 02460510262
  • granello marmi
    CF: 01711890275
  • la majestic di zaccagno germano
    CF: 02470210242
  • lucetti riccardo
    CF: 02898290271
  • marmi e graniti di COLLI MATTEO
    CF: 03021450279
  • MARMI E GRANITI MUFFATO SNC
    CF: 03316660277
  • marmi mira srl
    CF: 03938760273
  • Neri Marmi e Graniti snc
    CF: 00670720267
  • Pedrocco Massimo
    CF: 01989720279
  • S.Antonio
    CF: 03820690273
  • veneta tombstone srl
    CF: 04560500284
  • marmi zanella srl
    CF: 04462410277
  • zanovello marmi srl
    CF: 03448650287
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z37288CA8B
Oggetto: PATTINO SUPERIORE PER MEZZI RACCOLTA -RICAMBI SPECIFICI -
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 243.36
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: Z3728BA403
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI PITTURA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z3729704FC
Oggetto: BINDELLI CARTA CHIMICA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
CIG: Z3729835E9
Oggetto: ATTIVITA' DI ANALISI QUANTITATIVA E IDENTIFICAZIONE POLIMETRICA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 26639.34
Somme liquidate: € 18700.82
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z372A51A2B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GENERICO SICUREZZA DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1830.47
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z372A780EC
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGG.TO COORDINATORI
Importo aggiudicato: € 551.00
Somme liquidate: € 429.78
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z372A85C8C
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 30312.51
Somme liquidate: € 23643.76
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z382753E80
Oggetto: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PIOVANE DI DILAVAMENTO CDR MARCON
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 22464.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STORMWATERITALIA SRL
    CF: 03081640264
  • STORMWATERITALIA SRL
    CF: 03081640264
CIG: Z382786086
Oggetto: FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUT DELLO SGRIGLIATORE MOBILE SITO A CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 1708.60
Somme liquidate: € 1332.71
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z38279ED9D
Oggetto: RICAMBI PER ASPIRAPOLVERE DELFIN PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 171.30
Somme liquidate: € 143.17
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3827A76E1
Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSORIA SACE BT 2799757687. BENEFICIARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 4296.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 07-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z3827B2276
Oggetto: REVISIONE STRAORD.PRIMA DEL COLLEGAMENTO ED AVVIO DI N.2 CENTRIFUGHE JUMBO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 6861.55
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
CIG: Z3827C76AF
Oggetto: ALLESTIMENTI MEZZI : VL270/271/272/274/275/276/277
Importo aggiudicato: € 8915.13
Somme liquidate: € 6953.79
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3827D31F4
Oggetto: MANUTENZIONE FURGONE VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 937.61
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z38282EBC1
Oggetto: FGORNITURA E POSA NUOVO Q.E. A SERVIZIO DELLO SGRIGLIATORE SITO PRESSO IMP IDROVORO DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z38287DC8F
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLE DN 1'1/4 A SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO BV 05 47 MOD. PER ALLAC
Importo aggiudicato: € 2256.00
Somme liquidate: € 1759.37
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3828D8F7F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25822.50
Somme liquidate: € 20141.55
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z382999435
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IMPIANTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1452.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z382A1645D
Oggetto: ARREDAMENTO TECNICO SALA MICROPLASTICHE
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z382A94821
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 166.92
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z382B1D875
Oggetto: CANONE CONTRATTO ANNUALE ITALIAN BUSINESS TOOLS
Importo aggiudicato: € 5796.00
Somme liquidate: € 4520.88
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
CIG: Z382B31A0D
Oggetto: LICENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 416.25
Somme liquidate: € 324.67
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z3926F9F71
Oggetto: ACQUISTO BENNA A POLIPO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8970.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z392743029
Oggetto: RIFIUTI: I PROVVEDIMENTI DI ARERA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z3927F2257
Oggetto: FORNITURA DI UN MAGNETE DI SOLLEVAMENTO PER APRICHIUSINI PER SOLL. FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 680.38
Somme liquidate: € 530.70
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3928718BC
Oggetto: CORSO MIGLIORAMENTO DELLA LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
CIG: Z39296DC58
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA PO0MPA ACQUA PRIMA PIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z3929753F6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO JESOLO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z392A2E4FA
Oggetto: POMPA MULTISTADIO SOMMERGIBILE IN ACC. INOX PER ACQUA PULITA MOD. CALPEDA MXS304 RICAMBIO STRATEGICO
Importo aggiudicato: € 317.32
Somme liquidate: € 247.51
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: Z3A2393922
Oggetto: SERVIZI TECNICI SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2792.40
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z3A268EED5
Oggetto: CORSO ESCAVATORI, PALE CARICATRICI, TERNE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z3A26C2C4F
Oggetto: FORNITURA REAGENTI 2019 LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25457.36
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z3A276D3F9
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z3A27EA421
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1376.34
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3A2875E9E
Oggetto: RIGENERAZIONE CESTINI PORTARIFIUTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15350.40
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z3A287B5E1
Oggetto: MOTORI NEF N45 100.02 KW 74 CV 100 PER MOTOBARCHE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 13884.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z3A28B6612
Oggetto: BOLLE ECOLOGICHE A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z3A28CFEED
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA AREA EST
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2317.54
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z3A29442E0
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CORSI EMERGENZE LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 6574.50
Somme liquidate: € 5128.11
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
CIG: Z3A297A0B5
Oggetto: FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO E ACQUA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 457.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 01993160173
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 01993160173
CIG: Z3A2A07E7E
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 23341.42
Somme liquidate: € 18206.31
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3A2A20A9A
Oggetto: LOG-19/SN CUNEI IN LEGNO PER SOSTEGNO INTERVENTI POSA CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 903.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z3A2A60F1D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 858.60
Somme liquidate: € 726.84
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
CIG: Z3B267282A
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 MATERIALE UNIFO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17837.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z3B26DBE92
Oggetto: LOG-19/SN PIASTRA DI COPERTURA IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 CLASSE C250
Importo aggiudicato: € 33100.00
Somme liquidate: € 25272.79
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z3B270C524
Oggetto: RDA FORMULATA PER RICAMBI DI ATTREZZATURA SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 1071.00
Somme liquidate: € 835.38
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z3B278A401
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z3B27BD0D0
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA AREA DI CHIOGGIA ANNO 2019 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1222.98
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
CIG: Z3B281AL2A
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 135.72
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 12552340155
  • GASTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 12552340155
CIG: Z3B284BC53
Oggetto: CORSI ORDINE INGEGNERI GAVAGNIN ANDREA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z3B2865433
Oggetto: MANUTENZIONE MARMO LOCULO FAM. CIMINO CIM. LIDO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • granello marmi
    CF: 01711890275
  • granello marmi
    CF: 01711890275
CIG: Z3B290E069
Oggetto: FOGLI ADESIVI ,VETRO PLASTICA E LATTINE
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3159.62
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z3B29C4C2B
Oggetto: FORN LDOSC SONDA DA PROCESSO PER LA MISURA IN CONTINUO OSSIGENO ADATT/RIDUT PVC, CAP RIC PER SENSORE
Importo aggiudicato: € 1063.32
Somme liquidate: € 829.39
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3B2AC961A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZI
    CF: 04086280270
  • FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZI
    CF: 04086280270
CIG: Z3C26AB74A
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTO AXIFLRX REP TEEKAY TIPO 2 MANICOTTO L 210/140 MM CON GUARNIZIONE EPDM D 640-670 PN
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3C278A250
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3801.59
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z3C27A5895
Oggetto: FORNITURA SCOPE E ACCESSORI PER LO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1076.83
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: Z3C281A656
Oggetto: ACQUISTO PORTER MAXI
Importo aggiudicato: € 13851.17
Somme liquidate: € 10807.43
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z3C28E5992
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW TECNICA BAR TEBDER LABVANTAGE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z3C28E606F
Oggetto: COPPIA CINGHIE FISSAGGIO LATERALE / CINGHIA FISSAGGIO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 86.86
Somme liquidate: € 77.11
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3C299304C
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI SU No13 SOLLEV. A CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 1723.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z3C29DDA82
Oggetto: PROGETTAZIONE RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 5137.60
Somme liquidate: € 4007.33
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS SRL
    CF: 02146140260
  • ITS SRL
    CF: 02146140260
CIG: Z3C2A30D01
Oggetto: CORSO NORMATIVA SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 711.75
Somme liquidate: € 555.16
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z3D26A2C55
Oggetto: PICCOLE RIPARAZIONI ELETTROMECCANICHE SU ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 737.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z3D26A7AC5
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA TRSPORTO RSU/RSAU ABBANDONATI PER CONTO COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 824.23
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z3D2713574
Oggetto: MANUT.ORD. G.E. INSTALLATI C/O LE CENTRALINE PER IL SOLL.ACQUEE NEI STP PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2999.19
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z3D281C9E7
Oggetto: TARATURA DELLA PESA E REGISTRAZIONE CELLE DI CARICO PRESSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 694.20
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z3D285FD7A
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 3125.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z3D28B7887
Oggetto: CORSI RINNOVO CQC
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4796.76
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA PEGASO
    CF: 04880230265
  • AUTOSCUOLA PEGASO
    CF: 04880230265
CIG: Z3D28D6C91
Oggetto: NOLEGGIO DAILY
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 773.76
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z3D29E03F5
Oggetto: BOX LAMIERA ZINCATA SMONTABILE USO UFF. PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO. MEC. GROUP SRL
    CF: 03870270240
  • LO. MEC. GROUP SRL
    CF: 03870270240
CIG: Z3D2AEECBA
Oggetto: RICAMBI PER POMPA TIPO BTQ 17-12
Importo aggiudicato: € 10173.08
Somme liquidate: € 10173.01
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: Z3D2B02C5C
Oggetto: PORTA BIG BAGS PER SACCONI VAGLIO DEP. CAORLE E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5536.25
Somme liquidate: € 4318.27
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3E2754505
Oggetto: INSTALLAZIONE DRIVER OPC UA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5438.94
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z3E279F80E
Oggetto: ADESIVI RINFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1124.76
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: Z3E27CC2D1
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CARRIPONTE DIREZIONE ACQUEDOTTI 2019
Importo aggiudicato: € 3469.06
Somme liquidate: € 2455.79
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z3E2843EA7
Oggetto: DELL LATITUDE 5590 + MONITOR + BORSE
Importo aggiudicato: € 39101.00
Somme liquidate: € 31196.10
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z3E28695B8
Oggetto: CORSO COLLAUDO OPERA PUBBLICA ERCOLE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z3E287FB97
Oggetto: MANUTENZIONE PER STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 381.06
Somme liquidate: € 297.22
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
CIG: Z3E28B303E
Oggetto: VERIFICHE BIENNALI CONTATORI FUELLOGER
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 212.94
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z3E28D72B8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 567.40
Somme liquidate: € 499.70
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
CIG: Z3E2903F71
Oggetto: RIPARAZIONE STAZIONE PERIFERICA TLC RCSLOG PRESSO SOOL FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z3E2908609
Oggetto: SEPARATORI IN C.A. DI MATERIALI INERTI PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 2031.20
Somme liquidate: € 1584.34
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z3E2976FC8
Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: Z3E29CB5E3
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z3E29FC548
Oggetto: MAN STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VALVOLA DN800 PRESSO IMPIANTO SM2 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12532.56
Somme liquidate: € 9775.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3E2A007F4
Oggetto: FORNITURA TRANSPALLET
Importo aggiudicato: € 295.75
Somme liquidate: € 230.68
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3E2A85E6F
Oggetto: TRATTASI DI CONTRATTO MANUTENZIONE 2020 STRUMENTAZIONE LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3572.00
Somme liquidate: € 2786.16
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z3E2AAB776
Oggetto: CONTENITORI PER PILE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z3E2B214E7
Oggetto: CORSO COSTRUZIONE POLITICHE RETRIBUTIVE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOB VALUE SRL
    CF: 03985360167
  • JOB VALUE SRL
    CF: 03985360167
CIG: Z3F2694E4E
Oggetto: CONTENITORI DA LT 1700
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z3F272FBF3
Oggetto: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER OPERE DI ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ILLUMINAZIONE I
Importo aggiudicato: € 13125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA LIBERA ANGELO MAURO
    CF: DLLNLM64B29Z133Y
  • DALLA LIBERA ANGELO MAURO
    CF: DLLNLM64B29Z133Y
CIG: Z3F27A70EC
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI SU PRESSE CENTRIFUGHE PER DUE ANNI DEP.JESOLO,CAORLE,S.DONA'
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23148.53
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z3F27F30B4
Oggetto: SALDATURA CRICCHE ED APPLICAZIONE RINFORZI SU BRACCIO CARICA
Importo aggiudicato: € 2250.73
Somme liquidate: € 1755.58
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
CIG: Z3F290F12D
Oggetto: STRUMENTAZIONE PCR REAL TIME PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z3F296CD4B
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 606.15
Somme liquidate: € 472.80
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3F29D163E
Oggetto: RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4857.06
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z3F29EDA3D
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2778.28
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z3F2A3ACA6
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z402652BAB
Oggetto: SERVIZI POSTALI AREA AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 320.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
CIG: Z4026AF71E
Oggetto: N. 2 ZAINETTI TRASPORTO BATTERIA PELLENC
Importo aggiudicato: € 133.62
Somme liquidate: € 104.22
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4027FBD2E
Oggetto: TRASPORTO NUOVA MOTOCHIATTA IN VTR CON SCORTA , GRU PER ALAG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z40280C9D4
Oggetto: FORN.20 RUOTE VULKOLLAN CON CUSCINETTO E 20 GRUPPO BULLONE CON BUSSOLE SPALLE T
Importo aggiudicato: € 4642.00
Somme liquidate: € 3663.66
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASA DELLE RUOTE SRL
    CF: 01333590121
  • LA CASA DELLE RUOTE SRL
    CF: 01333590121
CIG: Z40285FC53
Oggetto: 25 CARRI VENEZIA TIPO CPR MARCHIATI CE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z402896EBF
Oggetto: CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 2088.00
Somme liquidate: € 1656.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICASTRO FRANCO
    CF: NCSFNC75S11D086T
  • NICASTRO FRANCO
    CF: NCSFNC75S11D086T
CIG: Z4028E6C4C
Oggetto: ALLESTIMENTO DOBLO' VAN METANO VL291
Importo aggiudicato: € 3534.95
Somme liquidate: € 2757.26
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z4029A653E
Oggetto: ALLACCIAMENTI ELETTRICI BIODIESEL. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z4029ACE27
Oggetto: ACQUISTO FILTRI PER SALA QUADRI SG31
Importo aggiudicato: € 3172.50
Somme liquidate: € 2474.55
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: Z402A8486C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE OFFICINA MESTRE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 9808.84
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z402AEB2B5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUTRIALI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 7053.23
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z402B42008
Oggetto: LIBERALITA'
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
    CF: 93003990277
  • PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
    CF: 93003990277
CIG: Z41258A7C4
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14590.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z412711532
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUTOBREN JESOLO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25853.68
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z4127B58DA
Oggetto: SALDO ABBONAMENTO CORSI ISPER
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z4128173B8
Oggetto: RECUPERO E SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6729.07
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z412831A4D
Oggetto: SONDA OSSIGENO PER CREMATORIO SPINEA E SPESE SPEDIZIONE RIPARAZIONE SONDAPER
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1279.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: Z41284A764
Oggetto: CANONE COMPONENTE EXTRA SW XIDERA
Importo aggiudicato: € 3857.00
Somme liquidate: € 3008.46
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z4128BDF93
Oggetto: PATENTINO DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 08922920155

  • CF: 08922920155
CIG: Z4128C2E03
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE KIT VISUALIZZAZIONE PER TORNIO OFFICINA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3108.00
Somme liquidate: € 2424.24
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.V. SRL
    CF: 02296610245
  • A.S.V. SRL
    CF: 02296610245
CIG: Z41292635A
Oggetto: CORSO CODICE CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 526.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMOLOGHIA SRL
    CF: 04559190287
  • OMOLOGHIA SRL
    CF: 04559190287
CIG: Z4129A5CB0
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONI PER INTERVENTI VARI PIAZZALE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 2753.40
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: Z412A8207E
Oggetto: ACQUISTO UNITA' DI FILTRAGGIO MOBILE ECOMINOR-MONO
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1318.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z412AE81F4
Oggetto: FORNITURA FILTRI ASPIRAPOLVERE
Importo aggiudicato: € 175.92
Somme liquidate: € 137.21
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z412AEC3A5
Oggetto: REVISIONE ROTORI DECANTER CENTRIFUGA DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31192.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z412B534CB
Oggetto: TRASFERTA PER CORSO PAINTING
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z422593B1B
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1564.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z4226D3731
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7743.31
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z4226D77E7
Oggetto: LOG-19/SN CAVIDOTTO PE DP SERIE N MM 63/90 COLORE GRIGIO
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 338.52
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z422700CBD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO E ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12126.74
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z422701786
Oggetto: TRASPORTO CER 20.02.01 RAMAGLIE DA CIMITERI VENEZIA CS A DISCARICA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7846.80
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z422753B50
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO TORBIDIMETRO TU5 PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2421.80
Somme liquidate: € 1889.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z4227625A5
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI DI PESA
Importo aggiudicato: € 33900.00
Somme liquidate: € 11512.48
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z4227CB821
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO OBITORIO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 467.65
Somme liquidate: € 364.77
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z4227D89F3
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE/PRESA E GUARNIZIONI ARM EPDM
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30264.49
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z42280D331
Oggetto: CORSO FIRE SAFETY ENGINEERING
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOMEDIA EDIZIONI SRL
    CF: 07300810962
  • TEKNOMEDIA EDIZIONI SRL
    CF: 07300810962
CIG: Z42291464E
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2222.06
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4229D7919
Oggetto: STAZIONE METEO DISC. DI SAN DONA' DI PIAVE E MANUT. PER IL 2020 DISC. SAN DONA', CA' ROSSA, CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 4245.00
Somme liquidate: € 3428.10
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: Z422A0247C
Oggetto: FORNITURA DI 2 RUOTE PER SEDIMENTATORI 1o E 3o LOTTO NDEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1491.00
Somme liquidate: € 1162.98
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z422A04DAA
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE SW SCADA WINCC OA
Importo aggiudicato: € 21750.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z422A6998E
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO CER 200307 DA ATTIVITA' DI PESCA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 18808.65
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: Z422AC884D
Oggetto: IMPIANTO SG31 CAMPAGNA DI ANALISI PREDITTIVE VIBRAZIONALI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 9652.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z422ADB83F
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 830.70
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
CIG: Z43267256B
Oggetto: INSTALLAZIONE PESE PER MEZZI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21021.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z432672666
Oggetto: CONTRATTO QUANDRO 2019 PER REAGENTI GENERON
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5604.44
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z4326B35B2
Oggetto: SERVIZIO DI CARROZZERIA PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 24515.00
Somme liquidate: € 17570.18
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: Z4326BE147
Oggetto: LENZINI CONSUNTIVO DEL 11/01/2019 CONSUNTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAGRUPPO ELETTROGENO SITUATO
Importo aggiudicato: € 1450.30
Somme liquidate: € 1131.23
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z4326ED43D
Oggetto: TARATURA DELLA PESA PRSSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z43273E75C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPO BICCHIERI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 13719.00
Somme liquidate: € 10700.82
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z432745A13
Oggetto: ACQUISTO BLISTER PER CONNETTORI SUPERSEAL. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 79.59
Somme liquidate: € 62.08
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z4327CD7C6
Oggetto: ACQUISTO MANUALI LINEE GUIDA NAZIONALI VIDEOISP.CODIF.RETI FOGN.LGN CCTV E PULIZIA SCARICHI COLLETTO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 89.70
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
CIG: Z432814146
Oggetto: ACQUISTO DI ADESIVI
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 510.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z43283073B
Oggetto: SACCO FODERA SABIOSAN ANTIVIRALE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z43285322D
Oggetto: SERVIZIO TRASP BIDONI C/O IMPIANTO LAVAGGIO E RICOLLOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31490.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4328D25A1
Oggetto: RIFACIMENTO SOLETTA CARICO FERETRI E PORTELLONE DI CARICO DEL CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z4328D7025
Oggetto: IDROPULITRICE A FREDDO PER CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4329527CA
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO TN-4110 ON-LINE TN ANALYZER - SN H66504300004 - DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1459.00
Somme liquidate: € 666.12
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 25-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z4329F3E58
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA N. 2 ADESIVI CON LOGO PER BARCA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4329FD74C
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELIX ESSENTIAL 3 PER PERDITA IDRAULICA COMPARTO POMPA RO
Importo aggiudicato: € 1027.71
Somme liquidate: € 801.61
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z432A85113
Oggetto: FORNITURA DPI VARI PER REPARTO AMBIENTE + IDRICO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 8897.04
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z432A95EB4
Oggetto: LOG-19/SN BOBINA TUBOLARE LDPE INDUSTRIALE BIANCO ST.3+0 'AMIANTO 3 LOGHI ROSSO/NERO/GIALLO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 933.66
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z432ABBE98
Oggetto: MOTOPONTONE PER RACCOLTA RIFIUTI IN LAGUNA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z44268249C
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER AGAR PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3121.30
Somme liquidate: € 2434.61
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z4426B6ED5
Oggetto: PULIZIA PONTI CARCERI COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 667.68
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 19-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z4426D728F
Oggetto: NUTRIENTE PER DENITRIFICAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - PROVE IN CAMPO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 4451.30
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z4426E2115
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI E MATERIALI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11685.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z4426F0B6A
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE IMP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 694.32
Somme liquidate: € 541.57
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z442741A9D
Oggetto: FORNITURA DUE GIUNTI ZOPPI DN 600 PER COLLEGAMENTO CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3319.00
Somme liquidate: € 2588.82
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z44277AB6E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 137.20
Somme liquidate: € 107.02
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4428B4869
Oggetto: MODIFICHE SOFTWARE GEA FOTOLETTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z44290C762
Oggetto: RODITRICE MULTIFUNZIONE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 133.70
Somme liquidate: € 104.29
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4429119BE
Oggetto: OPTIONAL ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z4429495F8
Oggetto: REAGENTE CHIMIFLOC FA 55 CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 29156.25
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z4429604AA
Oggetto: CONTENITORIPER RACCOLTA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6492.95
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z44296426F
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIANTE ROBUSCHI
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 2464.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z4429660D4
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI E ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11545.02
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z452671740
Oggetto: CONTROLLO ALLA COMBUSTIONE DEI DUE BRUCIATORI PRESSO CENTRALE GAZZERA MATTUGLIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARO SNC di FERRARO MARCO E MATT
    CF: 03438990271
  • FERRARO SNC di FERRARO MARCO E MATT
    CF: 03438990271
CIG: Z4526950E7
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 12000 VOLANTINI PER RACCOLTA DIFF. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4526BEE90
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATTORI E PICCOLO ATTREZZATURE CONESSE ALLO SPAZZAMENTO ANNO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2232.46
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z452720778
Oggetto: STAMPA BILANCIO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: Z452756A34
Oggetto: LIBRI DIETA DEI M
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2688.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICHE NUOVE SPA
    CF: 00753480151
  • TECNICHE NUOVE SPA
    CF: 00753480151
CIG: Z452797499
Oggetto: FORNTURA E POSA DI CARPENTERIA PRESSO L'IMPIANTO DI BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 12355.20
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHET
    CF: 04235800275
  • OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHET
    CF: 04235800275
CIG: Z452819C04
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER REFRIGERATO PER PROVE TECNICHE GARA CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
CIG: Z452839DC8
Oggetto: COFANETTI IN CELLULOSA PER CIMITERI SPINEA MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 172.38
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z45286F1CF
Oggetto: ANALISI BATTERIOFAGI ANTI E. COLI 2019
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 149.76
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: Z4528E69B9
Oggetto: CORSO DIRIGENTI ALLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z452923B40
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2019 - POD IT001E34537905 (ENEL ENERGIA)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 94.24
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z45296310E
Oggetto: MONTAGGIO GANCIO PER MOVIM. CONTAINER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z4529799DE
Oggetto: CONTATORI ELETTROMAGNETICI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z4529B9398
Oggetto: CORSO PUBLIC SPEAKING
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z4529DC567
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO 10-B DOBLO' MAXI XL COMBI
Importo aggiudicato: € 1197.40
Somme liquidate: € 933.97
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z4529E3FF6
Oggetto: AGGIUNTA PEDANA LATO PASSEGGERO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4626965C3
Oggetto: FORN.POSA SEGNALI DI STATO AL TLC F.E. STP VIA BRATTA E PESARE PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1852.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z46270B675
Oggetto: MANUTENZIONI AREE VERDI PIVOTTO PAOLO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
CIG: Z46276102C
Oggetto: F.E POSA PEZZI SPECIALI CARPENTERIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2357.16
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z4627C3ABA
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRAGHETTO RACCOLTA ABITI USATI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z4627E2BD3
Oggetto: SMALTIMENTO APPARECCHIATURE VARIE EX ASI C/O CENTRO OPERATIVO S. DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2919.81
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z462849230
Oggetto: NOLO ATTREZZATURE BY-PASS CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z46284C23B
Oggetto: SEGNALETICA PER CONTENITORI RIFIUTI VARI CER
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29309.92
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4628F620D
Oggetto: CONI IMHOFF IN VETRO GRADUATO
Importo aggiudicato: € 135.80
Somme liquidate: € 105.92
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z46291DD65
Oggetto: ACQUISTO CASSONE CON SPONDA
Importo aggiudicato: € 14050.00
Somme liquidate: € 10959.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z462940A4D
Oggetto: CONS. MANUTENZIONI P.TO CAVERGNAGO, S.FISOLA, S.ERASMO, S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 28692.92
Somme liquidate: € 22380.48
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z462A29910
Oggetto: APPLICAZIONE DEL METODO BIR AL SITO DI ECOPROGETTO VENEZIA SRL - CONSULENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 17261.87
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FIESCHI & SOCI SRL
    CF: 10846600012
  • STUDIO FIESCHI & SOCI SRL
    CF: 10846600012
CIG: Z462A3855B
Oggetto: I VERIFICA DI SOLLEVAMENTO ATTREZZATURE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 873.87
Somme liquidate: € 681.62
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z462ABE79A
Oggetto: AUTOCARRO CASSONATO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z462AC9DF8
Oggetto: NOLO MEZZI GORENT
Importo aggiudicato: € 2396.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z462AD2255
Oggetto: AIEM REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELEALLARME PER L'IMP. PIF DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z462AE69CF
Oggetto: MANUT ORD STRAORD ANNO 2020 2021 PER FILTRI TRATTAMENTO ARIA 2o E 3o LOTTO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z462B3064B
Oggetto: CARTELLI PER CIMITERI VE CS E TF
Importo aggiudicato: € 1505.00
Somme liquidate: € 1134.90
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z47258BB08
Oggetto: GAS & GPL PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29890.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z4726E60A4
Oggetto: CORSO INGLESE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2584.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: Z4726F4808
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4820.40
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z472703067
Oggetto: FORN.ELETTROP.XYLEM NP3102LT420 IN SOST.FLYGT CP3102.180/430 MAT. 8830737 IMP.812 VIA PIAVE-CAMPOL
Importo aggiudicato: € 3649.50
Somme liquidate: € 2846.61
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z472757391
Oggetto: REAGENTI TIPO SUPELCO LC-FLORISIL PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1311.32
Somme liquidate: € 1022.83
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z472849A4D
Oggetto: MANUT.POMPE IMP. DEP.P.TO CAVERGNAGO E CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA
Importo aggiudicato: € 3177.46
Somme liquidate: € 2478.42
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z472928E26
Oggetto: SOMMA URGENZA INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI VE E ISOLE CAUSA EVENTI METEO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22602.95
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: Z4729A0BF2
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 17462.67
Somme liquidate: € 16094.63
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z472A862D2
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL295
Importo aggiudicato: € 1116.37
Somme liquidate: € 870.74
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4826239E2
Oggetto: NOVELLO ORD. Q 2019 COMP. IDRAULICI DEP. FUSINA/CAMPALTO/SOLL. FOGNATURA, MOGLIANESE,MIRESE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 3958.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z4827376F9
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI A CORRISPETTIVO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15595.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z48277BB37
Oggetto: LOG-19/SN BETONELLA CM. 10,5 X 21 SPESS. MM.40 COLORE GRIGIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 137.21
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z48278AF5A
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9684.00
Somme liquidate: € 7553.52
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z482812B17
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI VARI MODELLI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4857.14
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z4828298CE
Oggetto: ASSESSMENT DI POTENZIALE POSIZ. DIRIG.
Importo aggiudicato: € 12635.00
Somme liquidate: € 9855.30
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z482867BFB
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z4828B01EA
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23492.82
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4828B68DD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PREVENTIVA DELLE POMPE INSTALLATE PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO SM23
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z4828E4255
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z482965915
Oggetto: CANONE LOCAZIONE PRESSO IMMOBILE DI S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z4829A22C4
Oggetto: IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 17900.00
Somme liquidate: € 13962.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z482A2C6B4
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO (22.00-6.00) C/O CENTRALE DI SOLLEV. SCORZE' 01/11/19-31/10/20
Importo aggiudicato: € 39128.00
Somme liquidate: € 27976.52
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z492662FF5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 5430.00
Somme liquidate: € 4235.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z492736C75
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE DORSODURO
Importo aggiudicato: € 121.50
Somme liquidate: € 94.77
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z492757320
Oggetto: MEDIATEC LAVORAZ E RIV DI MAT PLASTICI E DERIVANTI - MANUT IMP DI DEPFUSINA - CAMPALTO - IMP. SG31
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5869.11
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z4927D453E
Oggetto: GPG CONTRATTO QUADRO PER MANUT DI CARPENTERIA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI FUSINA E CAMP
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 31024.91
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
CIG: Z492873880
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA AERATORI OKI INSTALLATI PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 20592.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z4928EAE74
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z4928F786E
Oggetto: CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 335160
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 6318.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z49297535F
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 190.30
Somme liquidate: € 150.88
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z4929CBCC6
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILE 10 MC
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z492A4C0E5
Oggetto: COSTRUZIONE DI STRUTTURA IN TUBOLARE INOX 304 CON PIANO DI C
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z492A66F52
Oggetto: FORNITURA CASSETTIERE
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z492A821AB
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE GRUETTA E RECUPERATORE MARTIN IN DOTAZIONE IMPIANTI DEP. AREA EST
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 319.80
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
CIG: Z492AB7F80
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AREA EST/OVEST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1240.18
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z492B07E08
Oggetto: RIPARAZIONE MIXER - DEP. TRONCHETTO ISOLA NUOVA
Importo aggiudicato: € 1569.97
Somme liquidate: € 1224.58
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4A266C156
Oggetto: SISTEMA VISIONE A DISTANZA PROVVISORIO DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
CIG: Z4A27752D8
Oggetto: CANONE SITO WEB 2019
Importo aggiudicato: € 27180.00
Somme liquidate: € 21207.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z4A2780F18
Oggetto: SERV.MOVIM.CARICAM.TRASP.SCARICO E MOVIM.IMP.SPERIM DA VEGGIANO A FUSINA.MATTM-COVE.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: Z4A288A290
Oggetto: TRASFERIMENTO E RITIRO CARICATORE GOMMATO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z4A28A89DB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DISSUASIONE GABBIANI CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z4A290BF32
Oggetto: CARTELLI NUOVI ORARI 6 CIMITERI MIRANO
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 84.24
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4A290E27E
Oggetto: IMPIANTO SG31 - REVISIONE INTERRUTTORE EMAX E4S 4000
Importo aggiudicato: € 5103.40
Somme liquidate: € 1718.50
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z4A2A3DBBC
Oggetto: NAVETTE SCORREVOLI SLY4 PER BINARIO NEW RAIL CONFORME ALLA NORMA EN795/D, NONCHE' VERIFICA ANNUALE S
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
CIG: Z4A2A858D8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z4A2A8E412
Oggetto: FORN. N.2 MIXER FLYGT - DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 11298.00
Somme liquidate: € 8812.44
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4B27C0D03
Oggetto: IMPERMEABILI AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2226.90
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4B27FF030
Oggetto: SW KALMO SAAS
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICECOM SRL
    CF: 03014640274
  • VENICECOM SRL
    CF: 03014640274
CIG: Z4B28A4B60
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI/SCAFFALI PORTASCARPE
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1318.20
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
CIG: Z4B292BA5E
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO DEL RM S. GIORGIO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
CIG: Z4B29569AD
Oggetto: ATTREZZATURE VARIE PER AREA TERRITORIALE DI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 5428.90
Somme liquidate: € 4234.54
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4B29FC3E2
Oggetto: MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO
Importo aggiudicato: € 2047.50
Somme liquidate: € 1597.05
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z4B2A9708C
Oggetto: KIT FIRMA REMOTA CON OPT
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1411.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z4B2AE1CB8
Oggetto: PORTER PIANALE RIBALTABILE 1,7 T MULTITECH EURO 6
Importo aggiudicato: € 15476.92
Somme liquidate: € 12075.52
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z4B2B488F7
Oggetto: SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DI UN REGOLATORE PID GEFRAN PER IMPIANTO DOSAGGIO IPOCLORITO GAZZERA
Importo aggiudicato: € 913.50
Somme liquidate: € 712.53
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
CIG: Z4C2586A05
Oggetto: INTEGRAZIONE VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 643.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z4C26434E2
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IDRICO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 4654.50
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4C26E4493
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA CONTATORI FLANGIATI TIPOLOGIA WOLTMANN MEISTREAM + MEISTREAM PLUS + MECCANISMI R
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 26325.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z4C271EBF1
Oggetto: MATERIALE IN SOSTITUZIONE DURANTE MANUTENZIONE STRUMENTO
Importo aggiudicato: € 754.92
Somme liquidate: € 588.84
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z4C272E5F6
Oggetto: FORNITURA 10 GILET ALTA VISIBILITA' CON LOGO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z4C2745C80
Oggetto: IMP.SG31 REV.ELETTROP.FLYGT CS 3300.665/601 MAT.0681013 POT.75KW CON RIVEST.CERAMICO SUPERGLIDE 1341
Importo aggiudicato: € 14017.00
Somme liquidate: € 10933.26
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z4C2770AD4
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'ELETTRONICA DI UN MISURATORE DI PORTATA RISONIC 2000 PRESSO LA CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
CIG: Z4C277E47E
Oggetto: PANNELLI IN FOREX
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 738.66
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4C2859D83
Oggetto: MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER PROVE DI ISOLAMENTO E CONTINUITA' IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 375.25
Somme liquidate: € 292.69
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z4C28BE094
Oggetto: STAMPA BILANCIO 2018
Importo aggiudicato: € 2443.00
Somme liquidate: € 1905.54
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z4C28DBD16
Oggetto: REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SERVIZI VIDEO INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICARE SAS
    CF: 01949610263
  • COMUNICARE SAS
    CF: 01949610263
CIG: Z4C28F444B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2014.00
Somme liquidate: € 1570.92
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z4C29C4ADE
Oggetto: FORNITURA N. 2 POMPA MASTERFLEX I/P STANDARD PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 872.04
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z4C29F7C94
Oggetto: SMERIGLIATRICE A BATTERIA PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 476.25
Somme liquidate: € 371.47
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4C2A2531B
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA B PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3572.00
Somme liquidate: € 2786.16
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z4C2A326E3
Oggetto: UNBUNDLING CONTI SEPARATI
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 18361.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z4C2AFCE5B
Oggetto: FORNITURA COMPUTER PORTATILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1185.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z4D2760F1E
Oggetto: FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI DI CARPENTERIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7683.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z4D2783D01
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI E LOGO MEZZI
Importo aggiudicato: € 2137.40
Somme liquidate: € 1667.17
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4D27B5F07
Oggetto: RICAMBIO ORIGINALE PER ANALIZZATORE DI RETE CHAUVIN ARNOUX 8335 - BATTERIA RICARICABILE NIMH DA 400
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 81.90
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
CIG: Z4D27F3284
Oggetto: NOLO CASSONE PER VAGLIO DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
CIG: Z4D28E5A3B
Oggetto: MOLTIPLICATORE DI COPPIA PER OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 718.46
Somme liquidate: € 560.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4D290CBC5
Oggetto: ACQUISTO 4 PANCHE PER SPOGLIATOIO MASCHILE CDO 1
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 527.28
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z4D291183F
Oggetto: REAGENTI TIPO COMPLETE DRINKING WATER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1603.00
Somme liquidate: € 1250.34
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z4D299EE30
Oggetto: IMP SOLL 019 SCORZE' - FORNITURA BARRIERE DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z4D29A5DF6
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA VETRI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 28-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z4D29C61B0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 4554.11
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z4D29D696F
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE SU PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10447.27
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4D2A53A92
Oggetto: N. 2 SCALE IN LAMIERA
Importo aggiudicato: € 3312.00
Somme liquidate: € 2583.36
Tempi di completamento: dal 20-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALE DC SRL
    CF: 09498220152
  • SCALE DC SRL
    CF: 09498220152
CIG: Z4D2B2C67D
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6823.80
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: Z4E26B6AAA
Oggetto: MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE CESTINI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1233.76
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
CIG: Z4E27A062C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO CREMATORI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3320.42
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z4E280B41C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TELI MICROFORATI CON LOGO PER ECOCENTRO MEOLO
Importo aggiudicato: € 2772.00
Somme liquidate: € 2162.16
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4E2824CF7
Oggetto: ISTRUZ. ALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PER IL SOCCORSO/RECUPERO DA SPAZI CONFINATI INST. IMP CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z4E28571EE
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 2007.25
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
CIG: Z4E28AFEA1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI
Importo aggiudicato: € 23830.00
Somme liquidate: € 18587.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
CIG: Z4E28C25C0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE AD INTEGRAZIONE AUTOMAZIONE PER VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 1325.60
Somme liquidate: € 1033.97
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z4E28EB4B4
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE UICO INVERTER
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 904.02
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z4E299A2F6
Oggetto: FORNITURA SISTEMA GESTIONE PROCESSO BIOLOGICO 'OSCAR ZERO PER D2ER
Importo aggiudicato: € 12360.45
Somme liquidate: € 7712.92
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETC SUSTAINABLE SOLUTIONS SRL
    CF: 02323330221
  • ETC SUSTAINABLE SOLUTIONS SRL
    CF: 02323330221
CIG: Z4E2A511A9
Oggetto: MANUT.ATTREZ.OFFICINA E DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5638.13
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4E2A9A552
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEZIONE BIOLOGICO, SEZIONE INCENERITORE PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 19
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1435.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
CIG: Z4E2AC7015
Oggetto: PQR CITRICO
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 2048.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z4F26E2020
Oggetto: LOG-19/SN MANUFATTI IN CEMENTO - CIPPI CON DESCRIZIONE ACQUEDOTTO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2301.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z4F27507E9
Oggetto: GRU FERRARI PER MB
Importo aggiudicato: € 26680.00
Somme liquidate: € 15607.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z4F27B57B9
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO I GRANDI INCENDI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z4F27CC95C
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 3751.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z4F28CA676
Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI FUELLOGGER SU CARICATORI AZIENDA
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 184.08
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z4F28F0A46
Oggetto: ISP.LINEA ACIDO FOSFORICO 5% DASERBATOIO D480 A VASCA 411 E LINEA OSSIGENO VASCA BIOLOGICA IMP SG31
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z4F2952C01
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.3 PATENTI CAT.C E NR.1 CAT.E
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2097.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERENISSIMA 1965 SRL
    CF: 04051370270
  • LA SERENISSIMA 1965 SRL
    CF: 04051370270
CIG: Z4F297D378
Oggetto: ZUCCHERO SEMOLATO IN SACCHI DA 25 KG.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 437.40
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
CIG: Z4F2994EE9
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO NEUTRALIZZANTE OWD IN FUSTI DA 19LT
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 631.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z4F29A5E80
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4F29C586C
Oggetto: RICAMBI PER MOTORI NEF
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 15289.30
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z4F2B01E95
Oggetto: MANUT.MACHINE OP.CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1892.80
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z5026B7DD5
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW NET SURFING
Importo aggiudicato: € 2297.00
Somme liquidate: € 1791.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: Z5026DDEB4
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 585.25
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
CIG: Z5028CD8BC
Oggetto: RUOTE PER ALTE PORTATE BLICKLE MODELLO GTH 504/60K MM500X150 CORPO RUOTA IN GH PORTATA 7500KG
Importo aggiudicato: € 3977.21
Somme liquidate: € 3102.22
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z502939E34
Oggetto: FOTOCAMERE
Importo aggiudicato: € 1415.75
Somme liquidate: € 1104.28
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z5029707CD
Oggetto: ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 30067.28
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z502A583EF
Oggetto: ETICHETTE ADESIVE PER GRU. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z502A67A08
Oggetto: SOFFIATORI PELLENC COMPLETI DI BATTERIE E CARICABATTERIA, ZANINETTO E CAVO ADATTATORE
Importo aggiudicato: € 4455.50
Somme liquidate: € 3475.29
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z502B07FEB
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2603.12
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z502B4B08D
Oggetto: VALVOLA A FUSO DN 300 PN 10 MANUALE CON PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 3326.54
Somme liquidate: € 2594.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5126B358C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3848.15
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: Z5128D9541
Oggetto: ACQUISTO DI No2 AUTOCAMPIONATORI DEP.JESOLO,CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14830.20
Somme liquidate: € 11567.56
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5128F8C3C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCLAVE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1195.00
Somme liquidate: € 932.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z5129AB93E
Oggetto: CONTENITORI STRADALI DA 240 LT. PER LA SEDE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 10332.00
Somme liquidate: € 8058.92
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z512A047E7
Oggetto: ACCESSORI DIVERSI IT
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z512A2913E
Oggetto: CARTELLO PER INGRESSO CIMIT. FAVARO V.TO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 54.60
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 20-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z512A64751
Oggetto: RILEVAMENTO GUASTO COMPRESSORE ABAC FORMULA 30
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 135.72
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z512AE2D0B
Oggetto: ABBONAMENTO SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 2544.00
Somme liquidate: € 2442.24
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z512B580AE
Oggetto: FORNITURA N.1 SOFFIANTE RIETCHLE - IMP. MANIN
Importo aggiudicato: € 1465.00
Somme liquidate: € 1142.70
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z52273F244
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13999.01
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z522A19588
Oggetto: CORSI ISPER SETTEMBRE - OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 3541.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z522A6535A
Oggetto: SIM CALOTTE IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 16462.84
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: Z522A77883
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO NORMATIVA SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z522A82127
Oggetto: CONTRATTO APERTOOO FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 579.17
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: Z522AD6D24
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10784.36
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z53261C440
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE C.E. NOVEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 3386.04
Somme liquidate: € 3322.54
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z5326CC814
Oggetto: SERVIZI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1218.36
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: Z5326E9DB9
Oggetto: GANCIO PER CAMPANE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
CIG: Z5326F65BD
Oggetto: CAVALLETTI IN ACCIAIO PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z5327A92BF
Oggetto: FORNITURA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z5327B4240
Oggetto: ACQUISTO DI UN SERVOVENTILATORE DA INSTALLARE PRESSO IL DEP VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 120.90
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z5327BFD85
Oggetto: COLORATORE AUTOMATICO + REAGENTE GRAM
Importo aggiudicato: € 10158.00
Somme liquidate: € 7923.24
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z5327F3DF0
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO SCARTI PESCE CELLA MIT E ALTRI SERVIZI VERITAS
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 2077.01
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z53281C21B
Oggetto: ARMADIO PER DOTAZIONE SICUREZZA VEGA
Importo aggiudicato: € 129.60
Somme liquidate: € 101.09
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5328623C3
Oggetto: ACQUISTO PAGLIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3563.82
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
CIG: Z5328B0AC3
Oggetto: BIDONI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1133.34
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z5328FA062
Oggetto: VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA TERRA IMP.ELETTR.AI SENSI ART 4 DPR 462/01 IMP SG31
Importo aggiudicato: € 1677.20
Somme liquidate: € 1308.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z532904EE8
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI 2019 2020
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3959.41
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z5329D42DA
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA TARGA PER CAMPO PROVE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z5329E8668
Oggetto: SIGILLI TOMBALI IN MARMO PER CIMITERO MIRANO
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 1458.60
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: Z532A0242A
Oggetto: FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE AL DEP. E SOLL DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 942.20
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z532B344A0
Oggetto: RECUPERO MOTOTOPO 128 E PONTONE PP5
Importo aggiudicato: € 18490.00
Somme liquidate: € 14422.20
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z532B3DD94
Oggetto: FORNITURA REAGENTI 2020 PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 28238.51
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z542651E6E
Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2113.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z5426C4301
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30043.87
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5426C8C8A
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 78.90
Somme liquidate: € 61.54
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z5426D4FA7
Oggetto: ATTIVITA' SW DOCUMENTUM
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z542769754
Oggetto: INTERVENTI GENNAIO 2019. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1430.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VDV SRL
    CF: 03454520275
  • VDV SRL
    CF: 03454520275
CIG: Z54279D1DD
Oggetto: FORITURA TELI CON LOGO PER ISOLA ECOLOGICA A MESTRE
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 1989.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z5427DECED
Oggetto: MATERIALE EDILE PER TUTTI I CIMITERI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3099.89
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5428F4382
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 106.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z54293111D
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI FARID E JOHNSON AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29175.57
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z542967BB1
Oggetto: RIPARAZIONE TORBIDIMENTRO DI CANOVE GUASTATO PER FULMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 971.88
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z54296C344
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1093.04
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z542A821B1
Oggetto: LOG-19/SN MENSOLINE INOX PER CONTATORI VE_CS
Importo aggiudicato: € 814.00
Somme liquidate: € 634.92
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z542B4DBCA
Oggetto: SACCO IN POLIETILENE BIANCO
Importo aggiudicato: € 557.82
Somme liquidate: € 537.92
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z5524C1851
Oggetto: TRASPORTO FANGHI AREA EST SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 25120.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z552603C9A
Oggetto: NOLEGGIO CARICATORE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO CERVETTI SRL
    CF: 01218200531
  • PROGETTO CERVETTI SRL
    CF: 01218200531
CIG: Z552651CBD
Oggetto: MANUTENZIONI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20886.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z5526520A9
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31282.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z5526E3A41
Oggetto: CONTROLLO PER MOTORE COMPATTATORE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 8880.00
Somme liquidate: € 3342.30
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: Z552752ADD
Oggetto: MANUTENZIONI ELICHE E ALTRE PARTI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4703.40
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z55279EC9B
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z552857E9A
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2751.45
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5528AEFD9
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AURISILIARI
Importo aggiudicato: € 15150.00
Somme liquidate: € 13332.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z5528F75C8
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN GS PER TUBAZIONI MULTIMATERIALI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2936.70
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z5529616F9
Oggetto: AFFILATURA LAME
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 808.08
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z552969D4C
Oggetto: PEDANA PEDONALE E PEDANE ANTISCIVOLO PER OPERAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 4720.00
Somme liquidate: € 3681.60
Tempi di completamento: dal 10-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z552A248C9
Oggetto: INTEGRAZIONE VALUTAZIONE ESPOZIONE AGENTI CHIMICI IMPIANTO SG31 FUSINA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
CIG: Z552A4DBA9
Oggetto: RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO DI RILANCIO DEL PERCOLATO E RISANAMENTO PARTE MURARIA DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 22650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z552A7717A
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA PER ACQUA, A PASSAGGIO TOTALE, PESANTE, CON RITEGNO E DISPOSITIVO DI SUSSI
Importo aggiudicato: € 7458.00
Somme liquidate: € 5817.05
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z552AAAFEF
Oggetto: INTERVENTO DI CALIBRAZIONE PER STRUMENTO LABO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z552AEEC55
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 1923.08
Somme liquidate: € 1846.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z5626A2267
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7370.35
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z5626D92DD
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1977.30
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z5627378C9
Oggetto: SARLAT GIUNTO PER TUBAZIONE COMPRESSORI CONTINENTAL FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5138.00
Somme liquidate: € 4007.64
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5627BFE54
Oggetto: ACQUISTO INVERTER PER IMPIANTO POMPAGGIO DI ZENSON
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 3290.04
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z5627E7F8E
Oggetto: CATERING EVENTI 28 MARZO E 2 APRILE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 422.40
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z562844038
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LINEE VITA SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 19011.00
Somme liquidate: € 14652.30
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z5628679DF
Oggetto: ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 12402.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z5628D959F
Oggetto: SISTEMA POTENZIOMETRICO AUTOMATIZZATO PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 28946.25
Somme liquidate: € 22593.67
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z5629B567C
Oggetto: CASSONETTI DA LT 1700 RIGENERATI
Importo aggiudicato: € 13490.00
Somme liquidate: € 10522.20
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z562A19B83
Oggetto: PRECISION 3630 TOWER COMPONENTI - MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z562A23768
Oggetto: MANUTENZIONE SU LAVASCIUGA KRON CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 776.27
Somme liquidate: € 605.49
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z562A2BDBB
Oggetto: SELETTORE A PULSANTI ALLISON PER CAMBIO AUTOMATICO AUTOCOMPA
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 986.70
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z57263F628
Oggetto: MANUTENZIONE NET@ 2018
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: Z572676F71
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 295.78
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z5726A1BCF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 9391.20
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z5726D0FC0
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU RETI IDRICHE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1419.22
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z5726D5753
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA DPR 462/2001 IN SCADENZA 2019 C/O ALCUNI SOLL.COMUNI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2930.89
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z5726F5A12
Oggetto: FORNITURA CASSETTIERE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z5727C8FB5
Oggetto: LICENZE SW FIRMA ELETTRONICA E CANONE DI MANUTENZIONE LEMA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: Z5728C6206
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE PER TELELETTURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 306.77
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
CIG: Z5728D4C5B
Oggetto: N.3 MEMBRANE PER MANUTENZIONE POMPE PIAZZALE CDO1
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 439.92
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 07-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z572926657
Oggetto: CARTUCCE AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z57296C704
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 111.07
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z57299A468
Oggetto: MANU.POMPE BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 677.50
Somme liquidate: € 528.45
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5729E9340
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z5729EE4A1
Oggetto: CORSO FORMAZIONE INTRODUZIONE CODICE CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z572A170A4
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 398.97
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
CIG: Z572A24C44
Oggetto: ADEGUAMENTO OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 2056.56
Somme liquidate: € 1604.12
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z572A9827D
Oggetto: TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 3935.16
Somme liquidate: € 3069.43
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z572AFAFFC
Oggetto: RIPARAZIONE DEL G.E. CON MOTORE JOHN DEERE SITO PRESSO IL SOTTOPASSO DI ZELARINO
Importo aggiudicato: € 406.60
Somme liquidate: € 317.15
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z572B0CA5C
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z5826A5106
Oggetto: ASSISTENZA/VERIFICA STRUMENTAZIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z5826E79D0
Oggetto: FORNITURA MAATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1426.80
Somme liquidate: € 1112.90
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5827A70CC
Oggetto: CONTENITORE PE 100 LT RACC. PILE/FARMACI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z5827E26DF
Oggetto: RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO LA DISCARICA DI PIAVE NUOVO JESOLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • EDILPIAVE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03655010274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: Z5827F968C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 414.18
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5828A336D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1162.50
Somme liquidate: € 918.45
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z58292D276
Oggetto: TRASPORTATORE A COCLEA IMPIANTO MORGANO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z582987D8E
Oggetto: ELABORAZIONE DATI MONITORAGGIO PORTATE E SFIORATORI RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z5926681BA
Oggetto: CONVENZIONE BIENNALE 2019-2020 PER REVISIONI AUTOPROTETTORI IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1665.30
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: Z5926B5FE7
Oggetto: SALDATURA BASE CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
CIG: Z5927116C3
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN 3P / CHIUSINI IN GS
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 8760.07
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z59274DB8B
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO-PRESSA E POMPE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6330.80
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
CIG: Z5927538B0
Oggetto: LETTURE BADGE JESOLO
Importo aggiudicato: € 784.50
Somme liquidate: € 611.91
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z5927B2383
Oggetto: REVISIONE SOFFIANTI DEP. JESOLO E MUSILE DI P.
Importo aggiudicato: € 12250.00
Somme liquidate: € 9143.10
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z5927C11C4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTORI ENDOTERMICI DIREZIONE ACQUEDOTTO 2019
Importo aggiudicato: € 18690.00
Somme liquidate: € 14536.66
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z592805AE9
Oggetto: INTEGRAZIONE SISTEMA PLC IMPIANTO DESINFIX JESOLO - ERACLEA
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 6084.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z592844EC1
Oggetto: MANUTENZIONE SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 172.38
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z592925927
Oggetto: LOG-19/SN LSN21EX2-465-430 GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 2215.00
Somme liquidate: € 1727.70
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z59295CD89
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE 'LO STANDARD UNI SINCRO'
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
CIG: Z5A26BE198
Oggetto: STIVAL - RICAMBI PER NASTRI TRASPORTATORI FANGHI SCARICO FANGHI CENTRIFUGA FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
CIG: Z5A272E5D0
Oggetto: PRENOTAZIONE HOTEL CENACOLO ASSISI
Importo aggiudicato: € 116.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENACOLO SRL
    CF: 03780010363
  • CENACOLO SRL
    CF: 03780010363
CIG: Z5A2734LFA
Oggetto: STAMPA OPUSCOLI
Importo aggiudicato: € 2787.00
Somme liquidate: € 2173.86
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE BIESSE SAS
    CF: 00783930274
  • GRAFICHE BIESSE SAS
    CF: 00783930274
CIG: Z5A27B0E36
Oggetto: SCAVO DI SBANCAMENTO A STRATI SUCCESSIVI AREA NUOVO CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 6901.44
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
CIG: Z5A284A93A
Oggetto: APPLICATIVO CRM GESTIONE IGIE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21574.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
CIG: Z5A2983976
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z5A29E67F0
Oggetto: ALLESTIMENTO ECOMOBILE FW800MK
Importo aggiudicato: € 14547.05
Somme liquidate: € 11346.70
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z5A2A0C6D9
Oggetto: ALLESTIMENTO GRU SU AG021
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 15366.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5A2A13E77
Oggetto: PICNOMETRO PER TERRENI PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 63.96
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z5A2A56A32
Oggetto: GIUNTI 3 FLANGE DN 500 PN 10
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z5A2A78188
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 794.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z5A2AA35BE
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI WELFARE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z5A2ADCF62
Oggetto: BS 396-19/MS RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SG31 ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5B26FD2C4
Oggetto: RICAMBI MATERIALI VENEZIA ESTUARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2006.63
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5B270A591
Oggetto: LICENZA SW TERMOLOG
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: Z5B2760DFD
Oggetto: COLLAUDI ATTREZZATURA IMPIANTI ACQUEDOTTO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9058.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z5B2775577
Oggetto: N. 6 TOTEM MOD SLIM 3.0 PER EMISSIONE BIGLIETTI
Importo aggiudicato: € 21250.00
Somme liquidate: € 16575.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z5B277867D
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 1259.70
Somme liquidate: € 982.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
CIG: Z5B27BF7D5
Oggetto: VASCHE CONTENIMENTO PER TANK DA 1000 LITRI
Importo aggiudicato: € 5477.75
Somme liquidate: € 3602.43
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5B28074F1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15578.79
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5B282F435
Oggetto: MATERIALI CAT 1 SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE RITIRO E TRASP
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 77.61
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z5B2886960
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA SW MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 29070.00
Somme liquidate: € 22674.60
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5B28AA6F3
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA ASSICURATIVA IN AMBIETO FIDEIUSSORIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z5B28E1D4B
Oggetto: MATERIALE VARIO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1119.55
Somme liquidate: € 873.25
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z5B28F07A0
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2019/20
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 27745.51
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z5B291171E
Oggetto: MASCHERINA RIANIMAZIONE CPR POCKET MASK PER DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 173.16
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z5B2956C07
Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU MEZZI E ATTREZZ. AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12605.54
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: Z5B296CDFA
Oggetto: SNODI SFERICI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1478.60
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
CIG: Z5B297A1C2
Oggetto: FORN. E INST. NUOVO FUSTO SCHIUMOGENO
Importo aggiudicato: € 1043.90
Somme liquidate: € 814.24
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z5B298F6F6
Oggetto: FORN.POSA BOX ESTERNO INOX CON RIMOZ DELL'ESISTENTE RIPRIST Q.E. E COMANDI ELETTROP SOLL 365 PIANIGA
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2168.40
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z5B29E44E9
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER LA MAN. STRAORDINARIA DELLA CENTRIFUGA DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 3981.98
Somme liquidate: € 2509.17
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z5B2A0AF96
Oggetto: SODIO BISOLFITO PQR
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 269.57
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z5B2A54FFE
Oggetto: SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 10 KG
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 1648.48
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z5B2A8E3C0
Oggetto: FORN. N.2 POMPE ALIMENTAZIONE MEMBRANE - DEP.S.ERASMO E ZAGGIA
Importo aggiudicato: € 6196.96
Somme liquidate: € 4833.63
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z5C2694E47
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2246.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z5C26C056E
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI ANNO 2019 - DEP. VE E LIDO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 789.05
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z5C26C122D
Oggetto: BEST PRACTICE NELLA MEDICINA DEI VIAGGI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: Z5C26FCA36
Oggetto: FORN.POSA INTERFACCIA MODBUS PER GESTIONE CALDAIE C/O CENTRALE TERMICA IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: Z5C279C164
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z5C27AC050
Oggetto: FORN.CAVO FG160R16 GRIGIO PER POMPE CENTRIFUGA PC 201/2-PC12/L4 E PC 201/1-PC11/L4 DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 3207.00
Somme liquidate: € 2687.08
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5C28186C3
Oggetto: PULIZIA AREA VERDE MALAMOCCO LIDO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z5C284DEB6
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO LORO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 28221.17
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: Z5C289698C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 417.51
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5C291EF17
Oggetto: TRATTASI DI CONTENITORI TERMICI PER TRASPORTO CAMPIONI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 486.61
Somme liquidate: € 379.56
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIBOX SNC
    CF: 02084120241
  • POLIBOX SNC
    CF: 02084120241
CIG: Z5C296D421
Oggetto: DETERGENTE PER LOCALI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 739.20
Somme liquidate: € 576.58
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 18-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
CIG: Z5C29D27DD
Oggetto: EUROSYSTEM RIF GABBIA GASOMETRO E COLL. EQUIPOTENZIALE RIQUALIFICATORE IMPIANTO DEPURAZIONE VAL
Importo aggiudicato: € 5380.00
Somme liquidate: € 4196.40
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z5C29EB203
Oggetto: TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTENITORI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6963.06
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z5C2A7A463
Oggetto: MONITORAGGIO GEOELETTRICO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 26340.00
Somme liquidate: € 20545.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: Z5D26A6BDD
Oggetto: COLORI E VERNICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11080.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z5D26F88CA
Oggetto: RIPARAZIONE BOX GAS CREMATORIO SPINA
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1240.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z5D277860C
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 96.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
CIG: Z5D279723E
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER SOLLEVAMENTO DS27 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5081.80
Somme liquidate: € 3963.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5D28AA48C
Oggetto: FORNITURA DI PANNELLI PIANI RETE POLIESTERE CON TELAIO PLASTIFICATO PER IMPIANTO PIF
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 17550.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: Z5D28ABC14
Oggetto: FORNITURA MARTELLO DEMO-PERFORATORE RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 1010.92
Somme liquidate: € 675.36
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5D28C2DB7
Oggetto: INTERVENTI VARI DI CANCELLAZIONI SCRITTE
Importo aggiudicato: € 6283.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z5D294B051
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO ROBOTIZZATO
Importo aggiudicato: € 5799.00
Somme liquidate: € 4523.22
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z5D2AB7F02
Oggetto: FORNITURA RACCORDI IN POLIETILENE ELETTROSALDABILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
CIG: Z5D2B21A51
Oggetto: N. 3 CARRELLI PER TRASPORTO MATERIALE DIDATTICO A VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z5E2668BE6
Oggetto: MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E/O ATTREZZATURE ORD.E STRAORD.IN CARICO A MANUT.IMP.SOLL.FOGNARI RDB
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 986.83
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z5E26ACE2E
Oggetto: RIP.MIXER FLYGT - DEP.S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 1743.36
Somme liquidate: € 1359.82
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5E26C4A9A
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
CIG: Z5E2837866
Oggetto: CORSO IL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z5E2860469
Oggetto: TRASP. E SMALTIMENTO BANCARELLA INCENDIATA SDP
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5E28BEB50
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30420.47
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5E297D58D
Oggetto: MOTOSALDATORE D331101
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z5E2AA1677
Oggetto: MANUTENZIONE MB RV03894 BL80
Importo aggiudicato: € 16740.00
Somme liquidate: € 13057.20
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z5E2AAB452
Oggetto: CORSO REGOLAZIONE ARERA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z5E2ACAA52
Oggetto: STRUMENTAZIONE DI MISURA IMPIANTO PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 21936.20
Somme liquidate: € 12243.51
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5E2AD6692
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160MT460 CAVO 20 MT, PER IMP 112 MARTELLAGO IN SOST P1 FLYGHT 102/432
Importo aggiudicato: € 2848.80
Somme liquidate: € 2222.06
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5F220F703
Oggetto: TRASPORTO INERTI DA AREA ORTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5F269B9F5
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 8781.00
Somme liquidate: € 1610.16
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z5F26E6FEF
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2019 - CEVE
Importo aggiudicato: € 5139.75
Somme liquidate: € 3852.81
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z5F26FD1E2
Oggetto: MANUT.ORD. SEMESTRALE BIENNIO 2019/20 IMP.ALLARME PER ALLERTAMENTO SIRENE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2816.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z5F273F1D9
Oggetto: MANUTENZIONE GRU ALLESTITE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30209.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z5F27FAA15
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI PNEUMATICI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1156.01
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z5F285F9E5
Oggetto: FIDEIUSSIONE GARANZIA SPED. TRANSFRONTALIERA RIFIUTI SACEBT 2799762002. BENEFIC. MINISTERO AMB.
Importo aggiudicato: € 1181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z5F28E5A2E
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE FIREWALL - WIFI OSPITI E CORSO FORM
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3003.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z5F2995143
Oggetto: TELONE IN PVC IGNIFUGO PER GAZEBO SACCA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 885.30
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOSETTE SNC
    CF: 03977210271
  • PUNTOSETTE SNC
    CF: 03977210271
CIG: Z5F2A4BFF6
Oggetto: BATTERIE E AURICOLARI PER CELLULARE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1479.62
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z5F2A782E1
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI NR. 20 GIUNTI IN ACCIAIO S275JR COMPOSTI DA 4 MEZZE E VERNICIATI CON SMALTO S
Importo aggiudicato: € 9561.00
Somme liquidate: € 7308.43
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z5F2A9964B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
CIG: Z5F2B2401D
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE 2020 LASER SCARL
Importo aggiudicato: € 2091.00
Somme liquidate: € 1223.22
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
CIG: Z6025BD02F
Oggetto: NOLEGGIO GENERATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3666.78
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z60273A0BD
Oggetto: LOG-19/SN FORNITUIRA MANUFATTI IN CLS
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 24359.75
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z60274D3A0
Oggetto: SERBATOI GASOLIO OLIO E COLLETTORI OLIO PER MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 2854.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: Z6027D9CD2
Oggetto: LOG-19/SN IDRANTE SOPRASUOLO A NORMA UNI EN 14384/06 CE - DN 80
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 2667.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z60299F545
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 534.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z602A3CD13
Oggetto: COSTI AMMINISTRATIVI GSE DELIB.ARG/ELT 74/08.CONVEN.SSP00706300-IMP.COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z612635036
Oggetto: FORNITURA ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE DI TELERISCALDAMENTO A FOSSALTA DI PORTOGRUARO-2018-2019
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10617.39
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z6126A0117
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO TUBI E RACCORDERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10628.37
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z6128AA891
Oggetto: INSTALLAZIONE VERRICELLO SU AG016
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 4563.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z6128D715E
Oggetto: IDROPULITRICE A CALDO PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1369.90
Somme liquidate: € 1068.52
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z612965022
Oggetto: FIM:2019-FORNITURA CUSCINETTI/GUARNIZIONI/OR/ PER LE REVISIONI DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRES
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3469.55
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z6226B6A2C
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI PELLENC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3867.38
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z622712DC7
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z622735AAF
Oggetto: ESTENSIONE PROGETTO MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
CIG: Z6227A5228
Oggetto: SFALCI ERBA PER LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: Z622831D50
Oggetto: MANUT. MEZZI ATTREZZ. E PARTE ELETTRICA DEI TELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15416.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z6228DD5A5
Oggetto: SERVIZIO ANALISI VIBRAZIONALE PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z6228FB70E
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA GS DN800 / DN1000
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4464.72
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z622939168
Oggetto: BS961-19/AF - PRESTAZIONI GRAFICHE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
CIG: Z6229E3621
Oggetto: ISCRIZIONE WORKSHOP NODIG
Importo aggiudicato: € 131.14
Somme liquidate: € 102.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OIC SRL
    CF: 03200110488
  • OIC SRL
    CF: 03200110488
CIG: Z622A617EF
Oggetto: INSTALLAZIONE DELLE NUOVE PRESE IN SALA K LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 301.93
Somme liquidate: € 235.51
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z622A6F38F
Oggetto: 4 ADESIVI CON LOGO MM 640X1000 ECOMOBILE BURANO
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 74.88
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z622AF29AF
Oggetto: 800 BADGE PERSONALIZZATI VERITAS PER SISTEMA GESTIONE FLOTTA VETTURE
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 2386.80
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z632593A32
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16647.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6326B6394
Oggetto: ANALISI CHIMICHE PER DETERMINAZIONE DI COMPOSTI PERFLUORURATI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1399.32
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
CIG: Z6326C9C59
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI E MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5555.71
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z6326E209D
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2917.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z6326E6349
Oggetto: CORSI ADDETTI EMERGENZA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15244.75
Somme liquidate: € 11890.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
CIG: Z6326F08FC
Oggetto: MANUT. E GUASTI SU COMPRESSORI ARIA COMPRESSA SERVIZI AUTOMAZ. E PROCESSO IMP.DEP.FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 161.82
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: Z63271148E
Oggetto: VAGLIATURA MATERIALE SPIAGGIATO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
CIG: Z632740D66
Oggetto: INSTALLAZIONE SOSPENSIONI PNEUMATICHE FIAT DAILY TG. FS968EC
Importo aggiudicato: € 1097.00
Somme liquidate: € 855.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6327F3290
Oggetto: ALAGGIO VARO E SOSTA PONTONE MARKUS PER MANUTENZIONE IN CANTIERE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z6327F52EB
Oggetto: FORNITURA DI UNA SCANDIGLIA DA SOSTITUIRE SUL G.E. DEL SOTTOPASSO DI VIA PAROLARI A MESTRE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 20-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z632A32443
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 343.55
Somme liquidate: € 267.97
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z632A6FAB1
Oggetto: SEMICOPERCHI CARTA
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 12090.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z6427AC082
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER ELETTROPOMPE FLYGT INSTALLATE PRESSO SOLL. FODNARI ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 14660.87
Somme liquidate: € 11435.26
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: Z6427ED0C9
Oggetto: RICAMBI PARTICOLARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2344.29
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z64289A1A1
Oggetto: VALVOLE A GALLEGGIANTE DN 200 E SENSORE DI POSIZIONE CENTRALI BURANO E GAZZERA SAVEC
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 3416.40
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z642913018
Oggetto: STUDIO ACUSTICO ILLUMINOTECNICO SU SALA CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z64299D212
Oggetto: PRIMO CONTROLLO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PRESSO L'AREA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 456.23
Somme liquidate: € 361.77
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z6429D01D2
Oggetto: MATERIALE PER AUMENTARE LA SUPERFICIE FILTRANTE DELL'IMPIANTO REAGENTI 2o LOTTO. CHIOGGIA DEP
Importo aggiudicato: € 1465.39
Somme liquidate: € 1143.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z6429E30C9
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA BAR TENDER
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z6429FC2C7
Oggetto: CORSO STREAMING ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
CIG: Z642A45C52
Oggetto: BIDONI CARRELLATI RIFIUTO RSU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 27143.83
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z642A68A35
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11046.98
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z642AFCC00
Oggetto: FORNITURA AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 27100.00
Somme liquidate: € 21138.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z6526724C7
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 PER MATERIALE ARTI GLASS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16099.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z65270B6F8
Oggetto: FORN.2 ELETTROPOMPE XYLEM MOD.NP 3085.160SH254 PER IMP.SOLL.SOTTOPASSO LANDO DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 4939.00
Somme liquidate: € 3852.42
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z65278B535
Oggetto: FORNITURA TASCHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 811.20
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z6527B25C4
Oggetto: REAGENTE TIPO SEPTA THERMOLITE PLUS PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 336.70
Somme liquidate: € 262.62
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z6527B7FF8
Oggetto: CARTELLO ALLUMINIO PIANO 10/10+STAMPA DIGITALE.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z65284BED2
Oggetto: FORNIUTRA E STESURA SARONE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6528CA48C
Oggetto: RICAMBI NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 909.17
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z6528E077A
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 628.33
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z6528E5CC7
Oggetto: SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICHE E CANONE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 17550.00
Somme liquidate: € 13689.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
CIG: Z6529501E4
Oggetto: TRASPORTO BIDONI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6234.23
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z652992E9A
Oggetto: IMP.DEP.CAMPALTO AUTOMAZIONE COMPRESSORI FORN.MATERIALE PLC E PROGRAMMAZIONE CON INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z6529E05EA
Oggetto: MATERIALE EDILE DA BANCO SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1231.09
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z652AD5BB6
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 659.10
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z652AD84E4
Oggetto: RACCOLTA INGOMBRANTI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 11222.00
Somme liquidate: € 8753.16
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z652B5A08B
Oggetto: CALENDARI DA MURO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1310.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z6626A0F2F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30467.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: Z6626B2894
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO RETI ED IMPIANTI IDRICO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1394.21
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z6626B47F4
Oggetto: FORNITURA GAS PDR 00880000616532 (EX ALISEA)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 208.84
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
CIG: Z6626C16D5
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 24165.96
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z6626CE7AC
Oggetto: MANUT.PERIODICA G.E. INSTALLATI IMP. SOLL.DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 4496.00
Somme liquidate: € 3506.88
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z662783022
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO TERMOMETRO PORTATILE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 294.84
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z6627F9666
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE DI IP PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA RISORGIMENTO,FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z662884DF2
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3244.86
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z6628F9EA4
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE JUNKER APP
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 800.28
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
CIG: Z66295567B
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA CULTURA DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 8970.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z66295C350
Oggetto: INSTALLAZIONE UNITA' ESTERNE CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 3708.80
Somme liquidate: € 2892.24
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: Z66297D6BA
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DI DIFFICILE REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 590.98
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z662983ABC
Oggetto: MAN. STR. CENTRALE TERMICA CHIOGGIA VIA VENTURINI
Importo aggiudicato: € 35290.00
Somme liquidate: € 30819.36
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: Z662991757
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 784.10
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z662A1AB97
Oggetto: MATERIALE TIPO CRIMP TOP PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3195.00
Somme liquidate: € 2492.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
CIG: Z662B3BC76
Oggetto: TRASPORTO RAMAGLIE DA CIM. VENEZIA E MAZZORBO
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1150.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z67258AE16
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 22990.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z672594419
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30833.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z67266351A
Oggetto: REAGENTI TIPO ANAEROGEN 2.5 PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4180.80
Somme liquidate: € 3586.71
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z6726B4A2F
Oggetto: BLOCCHI IN DUPLICE COPIA (RAPPORTI GIORNALIERI CIMITERI)
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 464.10
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z67270D9D3
Oggetto: STAMPA E CONSEGAN 550 MANIFESTI CO LOGO
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 389.22
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z6727A17B2
Oggetto: METROHM SCHEDA MADRE PER APPLIKON ANALIZZATORE DI PPO4 DEL PUNTO 7/9 FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5074.00
Somme liquidate: € 3957.72
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z672837200
Oggetto: ANALISI EMISSIONI ARA REMATORIA 20109 - 2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9608.04
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z6728AB4F8
Oggetto: COLLARI PRESE PER TUBI
Importo aggiudicato: € 961.00
Somme liquidate: € 749.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z6728C3C2D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRIFUGA ANDRITZ INSTALLATA PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z672916CB6
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SCAMBIATORE DI CALORE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 28700.00
Somme liquidate: € 22386.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z67295D24A
Oggetto: TRATTAMENTO DI ABBATTIMENTO CATTIVI ODORI
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
CIG: Z6729846C5
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA AREA BACINI ARSENALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4678.00
Somme liquidate: € 3648.84
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z672A1FD3D
Oggetto: PLASTIFICATRICE A3 PER UFFICIO CONCESSIONI MESTRE
Importo aggiudicato: € 208.15
Somme liquidate: € 162.36
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z672AC14C6
Oggetto: ACQUISTO TELAI ISUZU75DX AT
Importo aggiudicato: € 37150.00
Somme liquidate: € 28977.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z6826B2C0F
Oggetto: ACQUISTO CONTAINER 20' USO MAGAZZINO RAL 7035
Importo aggiudicato: € 11280.00
Somme liquidate: € 8502.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
CIG: Z6826DDA63
Oggetto: REGOLATORI DI LIVELLO PER CENTRALINE AREA EST
Importo aggiudicato: € 6680.00
Somme liquidate: € 5210.40
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z6826F1DF1
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO S
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 5432.43
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z682708AAD
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO LEGNO VERGINE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10725.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
CIG: Z6827F70B3
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 751.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6828B1F21
Oggetto: FORNITURA LAVAGNE MAGNETICHE E CESTINI GETTACARTE CAMPO PROVE FUSINA
Importo aggiudicato: € 728.92
Somme liquidate: € 568.56
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z6828B35AE
Oggetto: AMMERAAL BELTECH CATENE PER IMPIANTO PIF SEZ. FILTRI
Importo aggiudicato: € 3526.21
Somme liquidate: € 2804.26
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
CIG: Z6828B8AFB
Oggetto: VERIFICA DELLE GRU SU AUTOMEZZI PERIODO 2019/202
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA PER L' ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 01772890933
  • AZIENDA PER L' ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 01772890933
CIG: Z6828B96BF
Oggetto: POSACENERE ASHGUARD SG CON ADESIVO E BASAMENTO IN CLS
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z6828CBDDE
Oggetto: FORN ELETTROPOMPE PER SOSTITUZIONE PRESSO IMP SOLL 351 COMUNE DI PIANIGA E 608 COMUNE DI VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 4179.00
Somme liquidate: € 3259.62
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6828F49E1
Oggetto: PULIZIA VASCHE DI PROT. DISTRIBUTORE SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 214.66
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z682A94852
Oggetto: FORNITURA E POSA PARETE DIVISORIA IN VETRO
Importo aggiudicato: € 1239.72
Somme liquidate: € 966.98
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z6926B3331
Oggetto: SOST. PISTONCINI DELLE LEVE DI BLOCCO E CATENA PARATOIE
Importo aggiudicato: € 9597.33
Somme liquidate: € 7485.91
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z692700C77
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO FERRAMENTA E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3328.27
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
CIG: Z692701740
Oggetto: CONSUNTIVO 2018 TRASPORTO RAMAGLIE PROVENIENTI DA CI VENEZIA A DISCARICA
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z692759057
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9216.23
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z6927A5601
Oggetto: CASSONE ISOTERMICO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORATTI PLAST
    CF: MCRFRC67P67G284P
  • MACORATTI PLAST
    CF: MCRFRC67P67G284P
CIG: Z6927CD545
Oggetto: FORNITURA SCRIVANIE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z6927F5F52
Oggetto: ASOORTO IMBARCAZIONE ABBANDONATA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z692830F83
Oggetto: FORNITURA 2000 CONTENITORI ECOHOUSE PER OLIO ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 5145.60
Somme liquidate: € 4013.57
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z692845020
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORI R410
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 22356.19
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z6928E2016
Oggetto: ACQUISTO SCOPA RASTRELLO
Importo aggiudicato: € 292.50
Somme liquidate: € 228.15
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z6929155B8
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO CALCINACCI CER 170107 E NOLEGGIO CASSONE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 712.30
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z69295AC97
Oggetto: CONDIZIONATORE FISSO
Importo aggiudicato: € 1366.62
Somme liquidate: € 1065.01
Tempi di completamento: dal 27-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z69297532C
Oggetto: DISPOSITIVO ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 1031.73
Somme liquidate: € 804.75
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z692992FAE
Oggetto: NOLO G.E.PER INTERVENTO ENEL E RIFACIMENTO CAVI SU CABINA MT DEP. S.DONA'
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z6929FC034
Oggetto: CORSO LAVORI ELETTRICI PES/PAV
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 555.75
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z692AC6E89
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO ED INERTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1675.59
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z692AD64A2
Oggetto: INSTALLAZIONE GRIGLIATO DEP.MUSILE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z6A26E361C
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO DEP.S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z6A272D48E
Oggetto: REAGENTI TIPO CLINET 303 SPRAY PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1355.70
Somme liquidate: € 1057.44
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z6A27CA67A
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLI INFORMATIVI E ADESIVI PER CIM S. PIETRO IN V. E LIDO
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6A280A907
Oggetto: ALLESTIMENTO AC100
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3354.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6A294ADF0
Oggetto: N.2 USER VISURE CAMERALI
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5194.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z6A29A107A
Oggetto: FORNITUIRA SODA CAUSTICA 10% S5
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 101.01
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z6A29B98AA
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 21496.36
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z6A29F3735
Oggetto: FORNITURA DI UN PLC SAIA PER I SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 1085.76
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z6A2A653F0
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORE AIRON
Importo aggiudicato: € 405.66
Somme liquidate: € 316.41
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6A2A6E607
Oggetto: BS374-19MS BIG BAGS CER 150202 DA SG31
Importo aggiudicato: € 5740.00
Somme liquidate: € 1540.97
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
CIG: Z6A2A70662
Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 342.52
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA SRL UNIPERSONAL
    CF: 04145680247
  • SCATOLIFICIO GLORIA SRL UNIPERSONAL
    CF: 04145680247
CIG: Z6A2AD5632
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL298
Importo aggiudicato: € 4512.00
Somme liquidate: € 3519.36
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z6B273573A
Oggetto: CARRELLI SKIPPER CON ANELLO REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z6B2793F1C
Oggetto: RICEVUTE FISCALI
Importo aggiudicato: € 26.70
Somme liquidate: € 20.83
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.& C.
    CF: 02326460272
  • MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.& C.
    CF: 02326460272
CIG: Z6B27BCC1A
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONI DI CARPENTERIA AUTOMEZZI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9045.97
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6B27FFAC6
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE ARCHIVI VIA N. SAURO S. DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1646.20
Somme liquidate: € 1284.04
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6B29B10A6
Oggetto: N. 5 CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 916.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z6B2A5C319
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE PER CREMATORIO SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5610.50
Somme liquidate: € 4376.18
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z6B2AE0307
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 400.09
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
CIG: Z6B2AF488B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 37758.68
Somme liquidate: € 29451.77
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z6B2B320EF
Oggetto: FORNITURA SPILLE
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 380.25
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
CIG: Z6C2663B5A
Oggetto: CONTR.MANUT.ORD.ANNO 2019 NR GO657308-16.11.18 TIPO GOLD E FORN.ED INSTALL.RICAMBI DA MANUT ORD
Importo aggiudicato: € 10143.74
Somme liquidate: € 2452.12
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z6C2664914
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE : GARANZIA 3 ANNI SULLO STRUMENTO SEALERPLUS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 311.98
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z6C2726C2F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER APPARATI SIA URGESS ED RCSLOG DA TENERE IN SCORTA MAGAZZINO PER SOLL.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3347.00
Somme liquidate: € 2610.66
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z6C2767985
Oggetto: ATTREZZATURA LOCALI RISTORO IMPIANTO TORRE CALIGO E BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 2819.68
Somme liquidate: € 2199.34
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z6C2768D21
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2072.14
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z6C27A2AB1
Oggetto: DPI GUANTI PER IL CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6037.20
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z6C28480FA
Oggetto: REPERIBILITA' EMERGENZA NEVE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
CIG: Z6C285E0F7
Oggetto: FORNITURA DI ON VENTILATORE MONOFASE PER SALA QUADRI SOLLEVAMENTO DS 12 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z6C28EAF10
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIA COMPRESSORI FORNO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1897.48
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z6C2970B6D
Oggetto: FORNITURA ARCHIVIO FILE RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: Z6C2990C36
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RAPP 6853 DEL 19.7.19 C/O DEP CAMPALTO GRUPPO ELETTROGENO PARKINS 4016
Importo aggiudicato: € 1855.25
Somme liquidate: € 1447.09
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z6C2A8272E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 174.97
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z6C2A9581B
Oggetto: CHIAVI/BADGE PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z6C2A95B0C
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA A PUNTO BADGE PER PESATURA MATERIALI IN INGRESSO A P.LE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 202.60
Somme liquidate: € 158.03
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z6C2ABC9A5
Oggetto: INTERVENTO EXTRA SU STRUMENTAZIONE ELIX
Importo aggiudicato: € 467.72
Somme liquidate: € 364.81
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z6D266747D
Oggetto: STABILIZZATORE TENSIONE ZETAGI MOD.SPIC024-20 A.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 262.40
Somme liquidate: € 204.67
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z6D26B83B0
Oggetto: MANUTENZIONE TELAI ISUZU
Importo aggiudicato: € 2546.00
Somme liquidate: € 269.09
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z6D271E621
Oggetto: INTERVENTO TECNICO - RIF FT 979 DEL 30-06/18
Importo aggiudicato: € 414.80
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 15-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z6D277B67B
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL256 10-A DOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 955.50
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z6D280A6E5
Oggetto: FORNITURA POMPA ROTOMEC - DEP. S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 1892.00
Somme liquidate: € 1475.76
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6D2816420
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6D287BBC8
Oggetto: ACQUISTO SISTEMA MAWIS BASE PER SERVIZIO RACCOLTA SECCO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6713.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z6D28B8963
Oggetto: MANUTENZIONE ELEVATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1563.12
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z6D2933C21
Oggetto: C.M. OFF. BALESTRO MACCHINA SGRIGLIATORE FC1-FUS X IMP. BOTTINI.
Importo aggiudicato: € 6067.60
Somme liquidate: € 4732.26
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
CIG: Z6D2B33BF2
Oggetto: SCOPE ERICA SENZA MANICO
Importo aggiudicato: € 4185.00
Somme liquidate: € 3264.30
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z6D2B34C9D
Oggetto: CARTUCCE PER STAMPANTE CIM MIRANO
Importo aggiudicato: € 206.40
Somme liquidate: € 172.81
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z6E2618008
Oggetto: RACCOLTA RAEE E TONER PRESSO UTENZE CENTRO STORICO E ISOLE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22916.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z6E264C84B
Oggetto: REAGENTI TIPO FINDER SALMONELLA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1072.50
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z6E26B2DAD
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11694.62
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z6E2713008
Oggetto: SISTEMAZIONE PIAZZALE STERRATO SEDE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z6E27143A4
Oggetto: BAULI CON SERRATURA DI SICUREZZA PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E271A5B0
Oggetto: CARTELLI ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 199.20
Somme liquidate: € 155.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6E277CD4D
Oggetto: MANUTENZIONE ANALIZZATORE BIOGAS DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
CIG: Z6E289AF1C
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3892.45
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E289FE87
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6500.47
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z6E28CC26D
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17119.28
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: Z6E28CD318
Oggetto: FORNITURA PINZATRICE ROTHEMBERGER
Importo aggiudicato: € 1358.00
Somme liquidate: € 1059.24
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E294AC13
Oggetto: ACCESSO SI CARVED E NORMALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
CIG: Z6E29D60AE
Oggetto: NOLO ESCAVATORE CON BENNA PER CIMITERO MIRANO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2234.70
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E2A00FFD
Oggetto: TRASPORTO CONTAINER BOX CENTRALE TERMICA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z6E2A050B3
Oggetto: LICENZA SW GECO ALISEA
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 5110.56
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z6E2A086A0
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA RISORGIMENTO CIM S. MICHELE VE
Importo aggiudicato: € 24559.72
Somme liquidate: € 18712.87
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
CIG: Z6E2AAF376
Oggetto: CORSO CODICE APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 27.30
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI
    CF: 90139240270
  • FONDAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI
    CF: 90139240270
CIG: Z6E2B53A0F
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA VARIA E RIPARAZIONE CESTELLI TM1
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1958.58
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z6F26DD278
Oggetto: FORNITURA N. 2 ELETTROPOMPE XYLEM NP3127.060 MT438 MANDATA DN100 HARD IRON PRESSO IMP. DEP FUSINA PO
Importo aggiudicato: € 11434.00
Somme liquidate: € 8918.52
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6F2705F76
Oggetto: ACQUISTO PORTER PIAGGIO MAXXI
Importo aggiudicato: € 39097.56
Somme liquidate: € 30506.67
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z6F2782EA3
Oggetto: RENDERING AREE VERDI CIMITERI CHIRIGNAGO E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: Z6F280A47E
Oggetto: MATERIALE TIPO ADATTATORE 19/22 PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z6F2886CCE
Oggetto: ACQUISTO LIBRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 138.46
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z6F28C6A74
Oggetto: LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 2094.00
Somme liquidate: € 1633.71
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6F29076CF
Oggetto: ALLESTIMENTO PER FIORINO VAN VL293
Importo aggiudicato: € 1203.62
Somme liquidate: € 938.85
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z6F2A56AF4
Oggetto: FORNITURA/INST. QUADRO ELETTRICO DI COMANDO DEL GRUPPO ELETTROGENO DELL'IMPIANTO POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 14118.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z6F2A7CEC4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
CIG: Z7026CE18B
Oggetto: INTEGRAZIONI SPONTANEE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
CIG: Z70271E9E1
Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI PERSONALE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDP PROMOTION SRL
    CF: 13005590156
  • AIDP PROMOTION SRL
    CF: 13005590156
CIG: Z70275B877
Oggetto: ATTUATORE ROTORK APPLICAZIONE VALVOLA ARIA 4o LINEA FUSINA
Importo aggiudicato: € 4389.83
Somme liquidate: € 3424.07
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z7027C8E9A
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 3466.50
Somme liquidate: € 2703.87
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z7028430AD
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2168.09
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z7028AB66A
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA EM 92 SNF
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9778.86
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z7029CB0BC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: € 11434.50
Somme liquidate: € 8918.91
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z7029CB3AD
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7955.00
Somme liquidate: € 6204.90
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: Z702A133BA
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO PER IMP. DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 14047.02
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z702AE20CF
Oggetto: COPERCHI PER CASSONETTO
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 3704.92
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z7126CD31B
Oggetto: TRASPORTI ED ESPURGO FANGHI IMPIANTINI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4679.64
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z712778398
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 957.22
Somme liquidate: € 746.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
CIG: Z7127F49F2
Oggetto: AREA REMIERE PUNTA SAN GIULIANO MESTRE - INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 4528.30
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z71282A3DB
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI NR 7 BARCHE ABBANDONATE PER COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z71282F82D
Oggetto: SECAM FORNITURA SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 15.46
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z7128B47CB
Oggetto: ACQUISTO DI DUE SOFFIANTI PER IMP. DEP. PONTE CREPALDO - ERACLEA
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z7128E5F08
Oggetto: STAMPANTE AD AGHI PER STAMPA FORMULARI ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 401.70
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z71295F848
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE NUOVO MODELLO E ZAINETTI COMPATIBILI PER SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 21564.00
Somme liquidate: € 16819.92
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z712A54541
Oggetto: FORNITURE GANCI E BRACHE CERTIFICATI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1340.62
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
CIG: Z7226B7D31
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW INDRA 2019
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
CIG: Z7226DB4E2
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI TENUTA ( COME NS. PROGETTO ) IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z72282ECAE
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE DA UTILIZZARE PRESSO SOLL. FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 745.36
Somme liquidate: € 581.38
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z72282F872
Oggetto: PQR FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4086.43
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z7228A86E9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z7228D7302
Oggetto: PRODOTTO AUTAN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2463.83
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z7228F3FD4
Oggetto: APERTURA ORDINE MANUTENZIONI MEZZI E TELAI ANNO 2019/20 AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA DI GARA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29599.91
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z7228F546B
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO / NICCHIA VARIE DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4459.65
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z72292A38B
Oggetto: MANUTENZIONE ASSORBITORE THERMAX
Importo aggiudicato: € 1168.50
Somme liquidate: € 911.43
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z72299A3D7
Oggetto: FORNITURA BATTERIE PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1828.06
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: Z7229DAE3C
Oggetto: CAZZIN SOSTITUZ. N.8 QUADRI COMANDO ELETTROPOMPE IMPIANTI SOLLEVAMENTO FOGNATURA COMUNI DEL MIRESE.
Importo aggiudicato: € 35700.00
Somme liquidate: € 27846.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z7229E0A66
Oggetto: VERIFICA,CONTROLLO METROLOG.SIST.MISURA ELETTRICI FINI FISCALI-CAMPO PROVE.MATTM.
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 632.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
CIG: Z722A66F96
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1269.00
Somme liquidate: € 989.82
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z722AEFCF9
Oggetto: FORNITURA N.5 MISURE DI LIVELLO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 2553.69
Somme liquidate: € 1991.88
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z722B21145
Oggetto: MATERIALI E ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z73271EDA1
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA/ATTREZZATURA RETI FOGNARIE 2019-20
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5485.82
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z732758745
Oggetto: LICENZA VAMWEB
Importo aggiudicato: € 11430.72
Somme liquidate: € 8915.96
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z732767A6D
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI DEL VERDE CMITERIALE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3587.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z7327DD006
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23893.17
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z7327FAB8D
Oggetto: CONTENITORI IN LAMIERA CON COPERCHIO E RUOTE
Importo aggiudicato: € 4125.00
Somme liquidate: € 3217.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z73285A31F
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI SPAZZAMENTO CAUSA NEVE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 202.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z732894982
Oggetto: TRASPORTO CER 160506 DA IMPIANTO LIDO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z7328E5BA6
Oggetto: PICCOLI SERVIZI DEL VERDE C/O ALCUNI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z732979599
Oggetto: FORNITURA DI 10032 BORRACCE CON LOGO PER CAMPAGNE INFORMATIVE SULL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 15097.00
Somme liquidate: € 11775.66
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: Z73298D345
Oggetto: LOG-19/SN SIGILLI PER CONTATORI BLU CON PROGRESSIVO NUMERICO E PERSONALIZZAZIONE VERITAS IN HOT PRIN
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1697.28
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z7329F7E44
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 5801.64
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z732ACDC1A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 6305.00
Somme liquidate: € 4917.90
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z732B0DABB
Oggetto: FORNITURA N. 300 COPERCHI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 982.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z742623EE1
Oggetto: CONTROLLI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z7427B3789
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 29129.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z7427C6D5D
Oggetto: FORNITURA TUBI, PROFILI E PEZZI SPECIALI ANCHE SU DISEGNO IN AISI 304
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2380.98
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: Z74281B764
Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE RIEMPIMENTO PER ELETTRODO AMMONIACA PER IMPIANTI DEPURATORI DI FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 666.90
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z7428DD3A2
Oggetto: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA VARIA DELLA DURATA DI DUE ANNI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1233.65
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z7428E0F71
Oggetto: FORMAZIONE MARKET ABUSE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 11-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAFID SPA
    CF: 00717010151
  • SPAFID SPA
    CF: 00717010151
CIG: Z7429696F2
Oggetto: CORSO 'LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, RIMEDI E MODELLI DI TUTELA'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z74297804C
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 17590.00
Somme liquidate: € 13720.20
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
CIG: Z742A108AF
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA LLPP 127-18/LD
Importo aggiudicato: € 980.91
Somme liquidate: € 768.63
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z742AD5302
Oggetto: ASSISTENZA ADEGUAMENTO EUROPEO
Importo aggiudicato: € 5232.37
Somme liquidate: € 4081.17
Tempi di completamento: dal 26-11-2029 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
CIG: Z742B1BF73
Oggetto: SMALTIMENTO E TRAPORTO RIFIUTI SPECIALI CER 15.02.02* DAL CREMATORIO DI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 569.40
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
CIG: Z7526B8FA6
Oggetto: LOG-19/SN CUNEI IN LEGNO PER SOSTEGNO INTERVENTI POSA CONDOT
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z75270CBF3
Oggetto: TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 7605.00
Somme liquidate: € 5931.89
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z7527362BF
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2019 al 02-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H-FARM EDUCATION SRL
    CF: 04594110266
  • H-FARM EDUCATION SRL
    CF: 04594110266
CIG: Z752739C98
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12735.05
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z7527AF427
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAPHICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29996.85
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z7527FCC72
Oggetto: MANUTENZIONE No 6 STRUMENTI ON-LINE CON RELATIVI RICAMBI.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11759.89
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z75281ED96
Oggetto: ACQUISTO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 10.92
Tempi di completamento: dal 27-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z752836DEE
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE TVCC E ANTINTRUSIONE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27726.72
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z75285A1B3
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI SPAZZAMENTO CAUSA NEVE
Importo aggiudicato: € 6078.55
Somme liquidate: € 4741.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z75287736C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 640.94
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z752997982
Oggetto: ACQUISTO IN EMERGENZA DI N. 8 ACCUMULATORI PER GR. ELETTROGENI FUSINA DEP ANTINCENDIO RUGGERINI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z752A243AF
Oggetto: COLORIMETRO PER CLORO
Importo aggiudicato: € 277.72
Somme liquidate: € 216.62
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z76266AECD
Oggetto: FORMAZIONE SULLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Importo aggiudicato: € 7448.00
Somme liquidate: € 5809.44
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GYMHYB SRL
    CF: 04963930286
  • GYMHYB SRL
    CF: 04963930286
CIG: Z76275B91A
Oggetto: SENSORI DI OSSIGENO PER ANALIZZATORE GAS SIEMENS FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1332.50
Somme liquidate: € 1039.35
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z76287CAF4
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI PER SOFFIANTI CONTINENTAL INSTSALLATE PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1082.97
Somme liquidate: € 844.72
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z76289BEFE
Oggetto: REAGENTE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z7629D5EEA
Oggetto: STAMPATI VARI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2152.80
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z762A96C73
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.21562/2019 GI GROUP
Importo aggiudicato: € 17015.00
Somme liquidate: € 5118.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z762AFBF34
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MOTOCHIATTA IN VTR No 124
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z762B53B3C
Oggetto: FORNITURA N.1 SOFFIANTE FPZ IMPIANTO RENIER MICHIEL
Importo aggiudicato: € 2110.00
Somme liquidate: € 1645.80
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z772790A75
Oggetto: MOTOPOMPA HONDA WB30 CON ACCESSORI PER CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 907.15
Somme liquidate: € 707.58
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z77280B365
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO PORTA CHIESA CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
CIG: Z7728D0495
Oggetto: PRESENTAZIONE PROGETTO STANDARDIZZATO (PS) CB0000000909 - IP FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z7728DBCE9
Oggetto: MANUT. ORD. E STRAORD. RELATIVA AI SISTEMI DI DISINFEZIONE UV-C WEDECO INSTAL. PRESSO DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z7728E54E2
Oggetto: ATAG GIUNTO ELAFLEX ERV-R 'IIR/EP' DN700. IMP. PIF SEZ.340
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z7728E6397
Oggetto: CORSO INFORMATIVA SOCIETARIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIT MARKET SERVICES SPA
    CF: 06695270964
  • BIT MARKET SERVICES SPA
    CF: 06695270964
CIG: Z772907FD4
Oggetto: CANCELLERIA PER RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 982.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z772A2988B
Oggetto: MANUTENZ. CAMPANA E INSTALLAZ. DUE CASSE ACUSTICHE CHIESA CIMI. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 636.48
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
CIG: Z772A75F30
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z772A997DC
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO CER 160504
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z772B3F01B
Oggetto: MODIFICA ALTEZZA SCALA, COSTRUZIONE CANCELLETTO DI CHIUSURA SALITA, POSA IN OPERA E VERNICIATURA
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: Z772B57655
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6334.98
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z782675DDD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GRUPPI ELETTROGENI DEI SOTTOPASSI DI ORIAGO E ZELARINO
Importo aggiudicato: € 769.40
Somme liquidate: € 600.13
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z7826AADF8
Oggetto: INSERZIONI INFORMATIVE NEL PERIODICO LIVE VENICE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
CIG: Z78274DB13
Oggetto: SIRAI NOLEGGIO FILTRI CARBONE E VARIE
Importo aggiudicato: € 37200.00
Somme liquidate: € 27643.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: Z7827BA66D
Oggetto: ATTREZZATURA STRALIS 260 P4500
Importo aggiudicato: € 31450.00
Somme liquidate: € 24531.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z7827EBCAF
Oggetto: SMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE (MOTORI, POMPE, MISURATORI DI PORTATA, SOFFIANTI) IMP.S.GIROLAMO PER R
Importo aggiudicato: € 5411.12
Somme liquidate: € 4220.67
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z782876586
Oggetto: COMNTENITORI STRADALI DA 240 LITRI
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8059.58
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z7828949E0
Oggetto: RIPARAZIONE IDROVORA 1 PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 23980.00
Somme liquidate: € 18704.40
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7828E5C04
Oggetto: MODULO REPORTISTICA SW QLIK VIEW
Importo aggiudicato: € 12440.00
Somme liquidate: € 9703.20
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z782933B2C
Oggetto: PISTOLA EROGATRICE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO FLUMEN SRL
    CF: 03119840274
  • ECO FLUMEN SRL
    CF: 03119840274
CIG: Z78298CDC1
Oggetto: MATERIALI REVISIONE POMPA PER RIPARAZIONE DEL GR. ELETTROGENO CON MOTORE ROLLS ROYCE (PERKINS) 3012
Importo aggiudicato: € 2536.60
Somme liquidate: € 1978.55
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z78299A37F
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI PER AUTOMATIZZAZIONE GRIGLIE ANCHE CON LIVELLO A MONTE.
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 425.10
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7829A3B78
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO 'MARKET LEADER'
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 19656.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: Z7829D288C
Oggetto: CATENE PER IL SOLLEVAMENTO DI POMPE DA POZZO IMMERSE IN FOGNATURA SALMASTRA
Importo aggiudicato: € 3168.06
Somme liquidate: € 2471.09
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: Z7829EDCDB
Oggetto: MANUT.ORDINARIA SEMESTRALE IMP.ANTRINTRUSIONE,ANTINCENDIO-EDIFICI COMUNALI FOSSALTA PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 9764.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z782A82D5B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z7926A0E6C
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3687.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z7926B424A
Oggetto: BS 451-18MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 31806.65
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: Z79274DC53
Oggetto: MANUTENZIONE ORD.E.STRA. GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2511.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z792770A36
Oggetto: LIBRO LA NUOVA INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LE AREE NON EDIFICABILI
Importo aggiudicato: € 38.46
Somme liquidate: € 36.92
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z7927DD97C
Oggetto: FORNITURA NUOVO MIXER XYLEM PER 3oLOTTO DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8901.00
Somme liquidate: € 6942.78
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 27-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z79285DAAA
Oggetto: ACQUISTO TELERUTTORE GL100. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 101.95
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: Z7928BE8C9
Oggetto: FORNITURA DI UGELLI E RICAMBI PER IMPIANTO PIF SEZ 210 FUSINA
Importo aggiudicato: € 23086.00
Somme liquidate: € 18006.77
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z79293688B
Oggetto: IMPIANTO SG31 MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA CABINA 50 E CABINA 55
Importo aggiudicato: € 4653.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
CIG: Z79296FF3E
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2019 ACCISE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
CIG: Z792A1EC85
Oggetto: VOLANTINI MAPPE INGR. CIM S. MICHELE A E B
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.68
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z792A58D06
Oggetto: LOG-19/SN N30X2-572-520 GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 5128.00
Somme liquidate: € 3999.84
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z7A2612233
Oggetto: SISTEMAZIONE RECINZIONE ESTERNA E TAGLIO INFESTANTI ED ARBUSTI DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: Z7A2694E85
Oggetto: ABBONAMENTO PRESS TODAY 2019
Importo aggiudicato: € 2587.00
Somme liquidate: € 2017.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
CIG: Z7A26CE924
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA ZINCATA / IN ACCIAIO INOX / MATERIALI DI CONSUMO INDUSTRIALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29998.96
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7A271B6A6
Oggetto: MANUFATTO IN METACRILATO TRASP. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4174.50
Somme liquidate: € 3256.11
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7A281A75C
Oggetto: LOG-19/SN DUPONT TYVEK CLASSIC XPERT, MODELLO CHF5
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29242.98
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7A285AAE4
Oggetto: CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 18475.49
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTIN SPA
    CF: 02098230283
  • COSTANTIN SPA
    CF: 02098230283
CIG: Z7A286F54F
Oggetto: FORNITURE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3198.00
Somme liquidate: € 2494.44
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7A28ABB12
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI IN BRONZO E ACCESSRI DI RICAMBISTICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3093.46
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7A294D1A0
Oggetto: LASTRA SAFE CRASH
Importo aggiudicato: € 15.60
Somme liquidate: € 12.17
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7A298F96F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 92.44
Somme liquidate: € 72.10
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z7A29A0AFC
Oggetto: RETRIBUZIONI LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 33036.89
Somme liquidate: € 30116.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z7A29A5C5D
Oggetto: COMPONENTI PER LUBRIFICAZIONE IMP. CAMPALTO E FUSINA
Importo aggiudicato: € 7088.00
Somme liquidate: € 5528.64
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z7A29EE056
Oggetto: PERCORSO COMPLETO CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z7A2A2D915
Oggetto: FORNITURA 1 FUSTO DA 205L. "OLIO MOTORE ENI SIGMA TOP MS 10W40
Importo aggiudicato: € 854.47
Somme liquidate: € 666.49
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z7A2A4C060
Oggetto: COIBENTAZIONE ACUSTICA MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 3140.00
Somme liquidate: € 2449.20
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
    CF: 03912170275
  • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
    CF: 03912170275
CIG: Z7B26E37C0
Oggetto: SERBATOI GRUPPO ANTINCENDIO GE-WWFF-FUSNo02 - POMPE GRENIMMPO50050-PORTATA 30MC/H
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 655.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z7B272EBC4
Oggetto: AUTORIZZ. ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA ACQUE REFLUE IMPIANTO DEPURAZ. DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
CIG: Z7B272FC6F
Oggetto: ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMP. DEP.AREA EST JESOLO-ERACLEA-S.DONA'-CAORLE-CAVALLINO.
Importo aggiudicato: € 27350.00
Somme liquidate: € 20457.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z7B2730156
Oggetto: ARMADIETTI SPORCO/PULITO PER OPERATORI CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 684.84
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z7B278C00A
Oggetto: RICAMBI ASSEMBLATI PER GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 4068.40
Somme liquidate: € 3173.34
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z7B28D2AEB
Oggetto: MANTUENZIONE DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 426.19
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z7B2923632
Oggetto: No10 FILTRI PER SOFFIANTE DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 904.60
Somme liquidate: € 705.59
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
CIG: Z7B2929939
Oggetto: INSTALLAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE SU AUTOCARRO TARGATO FT844PR
Importo aggiudicato: € 1097.01
Somme liquidate: € 855.67
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7B2938293
Oggetto: FORNITURA UNITA' ESTERNE CDZ MONOSPLIT
Importo aggiudicato: € 3174.46
Somme liquidate: € 2473.02
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z7B2977B52
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE FIDO COLORE ROSSO
Importo aggiudicato: € 1104.00
Somme liquidate: € 861.12
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z7B2A518E3
Oggetto: REAGENTI TIPO STANDARD CUSTOM PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3584.35
Somme liquidate: € 2795.79
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z7B2A6F951
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REVISIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO PRESSO MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z7B2A83216
Oggetto: PERSONALIZZAZIONE - SVILUPPO E INTEGRAZIONE SW GECOPA
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z7B2AA2C02
Oggetto: PANNELLI POSTURALI - SERV. AMB.
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
CIG: Z7B2AD24DA
Oggetto: SIDERPOL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA GRIGLIE INGRESSO IMPIANTO FUS. DEP
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z7C25F979C
Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA E MATERIALE DI VARIO CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 569.98
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z7C26E207D
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18630.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z7C271B249
Oggetto: RIPARAZIONE PARATOIA
Importo aggiudicato: € 2016.90
Somme liquidate: € 1573.18
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z7C2726B98
Oggetto: MODIFICA SOFTWARE LOCALE STAZ.PERIFERICHE PER LA GEST.POMPE CONCERTOR E PAGINE WEB HMI SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z7C279799E
Oggetto: ELETTROPOMPE NP3102.060MT460, NP3085.060MT460 AD USO SCORTA PER SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8798.60
Somme liquidate: € 6862.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7C27F21C5
Oggetto: VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATO SU AUTOCARRO FINO A 3 TONNELLATE
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z7C286F9C5
Oggetto: TUBO ALLUMINIO TELAIO
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 202.02
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
CIG: Z7C2873A7B
Oggetto: FORN. N.160 DIFFUSORI, N.80 NIPPLO, N.160 GUARNIZIONI - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 5945.00
Somme liquidate: € 4637.10
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z7C2921EEF
Oggetto: TRASPORTO CASSONI CON MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z7C2933759
Oggetto: PIANI DI APPOGGIO, PIEDI SNODATI E DADI PROLUNGHE. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 383.76
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z7C298B943
Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL 15% DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 4179.24
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z7C29B4350
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO IN GHISA PER FOGNATURA D400 / C250
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1662.18
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z7C2A26BCF
Oggetto: SMALTIMENTO CER 130208* DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z7C2A392EE
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI CER 160506*
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 287.04
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z7C2A5E70E
Oggetto: PANNELLI PUBBLICITARI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANIS
    CF: 80206670582
  • INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANIS
    CF: 80206670582
CIG: Z7C2A6EAE1
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDI TUBOFIX PER GIUNZIONE TUBAZIONI FERRO / PVC
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 8357.81
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z7C2AD65D5
Oggetto: FORNITURA E POSA DI NUOVI Q.E. PER I SOLLEVAMENTI FOGNARI DS17-22-23-36 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z7D26A0F80
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRAUTO - SAN DONA - BASSO PIAVE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4584.10
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: Z7D26DAC15
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI TESTO
Importo aggiudicato: € 2053.30
Somme liquidate: € 1601.57
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z7D2729DDE
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLE IN OTTONE / BRONZO PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7475.49
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7D29A2353
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z7D2A308F4
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z7D2A59CCF
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA MACIGNO IN TRACHITE GRIGIA 320X320XH80MM CON FORO CENTRALE / PAVIMENTAZIONE IN (
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 7995.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z7D2A68047
Oggetto: PROSPETTO IDONEITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1228.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z7E25939A1
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 612.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z7E26C05C5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SICUREZZA ANNO 2019 - DEP.VE E LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 319.87
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7E2726254
Oggetto: SOSTITUZIONE N.24 BATTERIE 12V 26AH -
Importo aggiudicato: € 2862.48
Somme liquidate: € 2232.73
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z7E2742071
Oggetto: NETZSCH RICAMBI MECCANICI STRATEGICI POMPE TORNADO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 5227.00
Somme liquidate: € 4077.06
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z7E27469FA
Oggetto: CORSO COME FAR FUNZIONARE LA GESTIONE DEI NEAR MISS
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z7E2748F3C
Oggetto: CONTROLLO STATO DI EFFICENZA DEL SISTEMA DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z7E2760E99
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z7E2899FD0
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2232.42
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z7E28AB062
Oggetto: 300 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 11-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z7E28AED2C
Oggetto: CORSO PROJECT MANAGER
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 13-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLITECNICO DI MILANO
    CF: 80057930150
  • POLITECNICO DI MILANO
    CF: 80057930150
CIG: Z7E29491FE
Oggetto: TUBAZIONE ACQUEDOTTO DN 500 - VIA MILANO (SCORZE')
Importo aggiudicato: € 7382.00
Somme liquidate: € 5938.97
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVECO GENERALSIDER SPA
    CF: 00091170696
  • RIVECO GENERALSIDER SPA
    CF: 00091170696
CIG: Z7E2A1DC38
Oggetto: FORNITURA CAVI PER IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 24566.36
Somme liquidate: € 19161.78
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 20-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z7E2A24CF9
Oggetto: ONERI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7F2741AD4
Oggetto: GIUNTI E FLANGE
Importo aggiudicato: € 3090.25
Somme liquidate: € 2410.39
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z7F274D80F
Oggetto: SCALETTE IN ACCIAIO INOX PER MB
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: Z7F2805B59
Oggetto: PRATICA EDILIZIOA PER AMPLIAMENTO CABINA ELETTRICA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE VEDOVE GEOM. PAOLO
    CF: DLLPLA66M13H823T
  • DALLE VEDOVE GEOM. PAOLO
    CF: DLLPLA66M13H823T
CIG: Z7F283748C
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO DENSIMETRO DIGITALE PORTATILE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2107.00
Somme liquidate: € 1643.46
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z7F289013F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NS.UFFICI CALL CENTER C/O PARCO SCIENTIFICO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1851.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KINIZ GMBH
    CF: 94077320276
  • KINIZ GMBH
    CF: 94077320276
CIG: Z7F2949B16
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 4096.89
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z7F2995110
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9250.98
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z7F29959E3
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA ATTREZZATURA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9390.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z7F29CE5CD
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1554.27
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z7F2A1FCD8
Oggetto: CORSO RADAR BASE
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
CIG: Z7F2A78F6D
Oggetto: TAGLIANDO ESCAVATORE LIEBHERR
Importo aggiudicato: € 1735.37
Somme liquidate: € 1353.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z7F2AD1F11
Oggetto: RIGENERAZIONE CARBONI SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23107.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z7F2AF0D39
Oggetto: MATERIALE DA UTILIZZARE IN GRAFICA PER VOLANTINI E MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 225.40
Somme liquidate: € 175.81
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z7F2B42A26
Oggetto: ELETTRODO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 280.80
Somme liquidate: € 219.02
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z802623D36
Oggetto: SERVIZIO TARIFFA IGENE AMBIENTALE DEP.ZENSON
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 280.37
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z8026B90A7
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 39490.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z8026C18F0
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE E CARTELLE CON FLANGE IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 479.07
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z8027328EC
Oggetto: ACQ.ELETTROVALVOLA INTERCET.GASOLIO,SUCCHIERUOLA.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 61.80
Somme liquidate: € 48.01
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z80282F656
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE A CARICO DI DITTA ESTERNA IMPIANTO SG31 ANALIZZATORE TOC
Importo aggiudicato: € 1744.00
Somme liquidate: € 1267.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z8028B6E27
Oggetto: CORSI RINNOVO CQC - SALZANO
Importo aggiudicato: € 13230.00
Somme liquidate: € 5926.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2019 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
CIG: Z80291D67A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2488.41
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z802950153
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO MEZZO AZIENDALE VL291
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 118.56
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z8029D0477
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11052.85
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z8029DB00C
Oggetto: RUOTE PER CARROPONTI CIRCOLARI C/O DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 573.30
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z8029F0736
Oggetto: NR. 2 SWITCH
Importo aggiudicato: € 6506.00
Somme liquidate: € 5074.68
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z802A238EC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 335.40
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSCAR MARTA SAS di Marta Oscar & C
    CF: 04878380015
  • OSCAR MARTA SAS di Marta Oscar & C
    CF: 04878380015
CIG: Z802A6182D
Oggetto: ALLACCIAMENTO PRESE E MODIFICHE IMPIANTI LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2979.09
Somme liquidate: € 2323.69
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z802A6B8F9
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO ERUMORE TRAMITE DOSIMETRIA PERSONALE (CONDUCENTE NATANTE SERVIZI AMB.LI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOL STUDIO SPA
    CF: 01484940463
  • ECOL STUDIO SPA
    CF: 01484940463
CIG: Z812696AE1
Oggetto: IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 10605.00
Somme liquidate: € 8271.90
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z8126D0D58
Oggetto: N.3 MOTORIELETTRICI ASINCRONI TRIFASE TAGLIE 30KW-37KW-55KW 400V 50HZ PER CENTRALI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 3738.90
Somme liquidate: € 2916.34
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z81274E362
Oggetto: AVVIAMNTO SISTEMI DISINFEZIONE DEP. JESOLO E DEP. ERACLEA
Importo aggiudicato: € 11340.00
Somme liquidate: € 6633.90
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: Z8127C3BEC
Oggetto: 4 ADESIVI CON LOGO PER IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z8127CA0E9
Oggetto: MANUTENZIONE TRIENNALE 2019-2022 PER 2 STRUMENTI GPS DI RILIEVO ING. AREA EST
Importo aggiudicato: € 2591.31
Somme liquidate: € 2021.22
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: Z8127F97CB
Oggetto: MODULAR ULTRASONIC REACTOR. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8580.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNITECH SRL
    CF: 03737900278
  • UNITECH SRL
    CF: 03737900278
CIG: Z81282EAD7
Oggetto: FORNITURA E POSA NIOVA BOBINA DI SGANCIO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z81284720C
Oggetto: MANUTENZIONE CISTERNE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: Z81286E782
Oggetto: FORNITURA N. 4 RIDUTTORI E MOTORI ELETTRICO PER FILTRI MITA IMP. DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 9652.97
Somme liquidate: € 7529.31
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
CIG: Z81287CBF5
Oggetto: CARTUCCE CARBONI ATTIVI
Importo aggiudicato: € 3455.37
Somme liquidate: € 2694.90
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
CIG: Z8128B54EE
Oggetto: SERVIZI SOFTWARE CONGUAGLIO SOVRA-CONSUMI AZURE
Importo aggiudicato: € 362.22
Somme liquidate: € 282.53
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z8128EF860
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONI PER INTERVENTI VARI PIAZZALE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 10580.00
Somme liquidate: € 8252.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: Z8129BCAFC
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND FORMATO A4
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8129CB165
Oggetto: RICAMBI PER CARROPONTE SB1 DISSABBIATURA C/O DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 234.63
Somme liquidate: € 183.01
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z812A536F0
Oggetto: FIORINO VAN PER TRASPORTO FARMACI
Importo aggiudicato: € 10650.11
Somme liquidate: € 6149.79
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z822663489
Oggetto: REAGENTI TIPO SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z8226B3311
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3445.76
Somme liquidate: € 2687.69
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z8226FCAA6
Oggetto: IMP SG31 - FORN 2 VALVOLE A GHIGLIOTTINA BI-DIREZIONALI CMO MOD SERIE AB
Importo aggiudicato: € 4268.00
Somme liquidate: € 3407.04
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
CIG: Z822704630
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170504
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2164.97
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z82285B0F8
Oggetto: FORN.N.2 POMPE ALIMENTAZIONE - DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6196.26
Somme liquidate: € 4911.63
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z82288652E
Oggetto: BADGE DIREZIONALI PERSONALIZZATI E CODIFICATI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z8228C580B
Oggetto: SERVIZIO LIBRO FIRMA CASELLE PEC LEGALDOCK E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 19695.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z8228D2EC4
Oggetto: MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE ATTREZZATURE CERBINO
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1037.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z82290DB09
Oggetto: FORNITURA DI 2 ATTUATORI DA TENERE A SCORTA PER IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5017.62
Somme liquidate: € 3913.74
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z822996E4E
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGIATA UNI PN16 - A BICCHIERI TIPO EXPRESS
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8077.45
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z8229E5C2B
Oggetto: FORNITURA NUOVA MOTORIZZAZIONE PER PARATOIA OSSIGENO PRESSO IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 3190.20
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z822A57304
Oggetto: RAPPORTO TARATURE PER CATENA TERMOMETRICA
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 286.65
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z822B078CE
Oggetto: ACQUISTO IDROPULITRICE PER LAVAGGIO PIAZZALI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2152.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z822B4AB66
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE SOFFIANTE E RIMONTAGGIO MACCHINA PRESSO IL DEP. DI CEGGIA
Importo aggiudicato: € 4813.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z8326FD3BE
Oggetto: SERVIZIO DI SCERBATURA E SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z8327E8BAF
Oggetto: RILIEVI E RELAZIONE TECNICA IMPATTO ACUSTICO LISA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15417.48
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z83289CE43
Oggetto: RACCOLTA E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA
Importo aggiudicato: € 1110.50
Somme liquidate: € 866.19
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z8328B3CF5
Oggetto: FORNITURA MACINATO VAGLIATO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3627.47
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z832935E7E
Oggetto: COMPRESSORE ROBUSCHI MOD.OSSIDAZIONE WS85MD
Importo aggiudicato: € 31155.00
Somme liquidate: € 24300.90
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z83296660B
Oggetto: TRADUZIONE BILNCIO CONSOLIDATO IN INGLESE AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 5739.98
Somme liquidate: € 4477.18
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z832992FD3
Oggetto: FORNITURA CON POSA DI CORDE MT E TERMINALE A CONO CABINA TRASF. DEP. S.DONA'
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z832A209B0
Oggetto: FORNITURA PORTATUTTO PER FURGONE VL292
Importo aggiudicato: € 719.15
Somme liquidate: € 560.94
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z832A3AE4F
Oggetto: FORN POMPA TW8 250 SW LB4 ET 3985 MOTOTRE ELETTRICO ATEX E CERTIFICAZIONE ATEX PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: Z842420696
Oggetto: ATTIVITA' DI CONSULENZA DEDICATA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
CIG: Z8426CB4EE
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI
Importo aggiudicato: € 842.10
Somme liquidate: € 656.84
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z84271A6B7
Oggetto: PRIMA VERIFICA PER CERTIFICAZIONE DI SOLLEVAMENTO ATTREZZATURA CIM S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z842724F5B
Oggetto: SISTEMA DI AUTOMATIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI GASOLIO
Importo aggiudicato: € 4405.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z842742CD8
Oggetto: SOSTITUZIONE GRONDAIE SU PENSILINE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO SEZIONE 1-V.PORTO DI CAVERGNAGO, MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTAZZO & CINETTO SRL
    CF: 00023690274
  • BOTTAZZO & CINETTO SRL
    CF: 00023690274
CIG: Z842753883
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2030.58
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z8429006D0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1310.06
Somme liquidate: € 1021.85
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z842975782
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONOTACHIGRAFO
Importo aggiudicato: € 2971.15
Somme liquidate: € 2317.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z842A2C249
Oggetto: CONSULENZA PREV.NE INCENDI IMP.FV EDIFICI ECOPROGETTO.ACC.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA 2 STUDIO SAS
    CF: 03753040272
  • ZETA 2 STUDIO SAS
    CF: 03753040272
CIG: Z842B63A02
Oggetto: SISTEM. IMP. IDRICO ANTINC. CIM VE CAUSA ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 27394.44
Somme liquidate: € 21367.66
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z8526AAE88
Oggetto: SERVIZIO NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 23306.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z852747997
Oggetto: APERTURA ORDINE MANUTENZIONI MEZZI E TELAI ANNO 2019/20 AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA DI GARA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29554.75
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z852935053
Oggetto: OFF.-FORNITURA N.12 ELETTROPOMPE - DEP. VE
Importo aggiudicato: € 12168.00
Somme liquidate: € 9491.04
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z85293F315
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z852954944
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 127.96
Somme liquidate: € 92.01
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z8529AF45C
Oggetto: TAVOLETTE SANITIZZAZIONE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 213.22
Somme liquidate: € 64.27
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z852A3B1CA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA DISTRIBUZIONE FORZA, LUCE E DATI
Importo aggiudicato: € 28464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
    CF: 02937720270
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: Z852A95314
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 69.41
Somme liquidate: € 54.14
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z862759C14
Oggetto: CORSO CEI
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITEL SRL
    CF: 03347650289
  • SITEL SRL
    CF: 03347650289
CIG: Z86275DEC0
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL260 10-A DOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 1713.32
Somme liquidate: € 1336.42
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z8627808B7
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS DA AUDAX ENERGIA - PERIODO DI COMPETENZA: GENNAIO/MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 937.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUDAX ENERGIA SRL
    CF: 10027190015
  • AUDAX ENERGIA SRL
    CF: 10027190015
CIG: Z8628B583D
Oggetto: PASTI COMPONENTI ESTERNI SELEZIONI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 69.57
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z8628D4A51
Oggetto: BINDELLI TRIPLICE COPIA PER DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 136.66
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z862910741
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULL'IDONEITA' PSICOFISICA
Importo aggiudicato: € 2677.50
Somme liquidate: € 2088.45
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
CIG: Z86294BB5E
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE PORTER MAXI TARGATO EP761XC
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z862989D90
Oggetto: INTERV.ASSISTENZA N52/INT-08/05/2019. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 990.70
Somme liquidate: € 772.75
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z8629C5694
Oggetto: MANUTENZIONE E/O REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE LUNGO TRATTI STRADALI DEI COMUNI SERVITI DA VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15603.78
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: Z862A2406C
Oggetto: RICAMBI MECCANICIPER POMPE INSTALLATE AL DEP. DI TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 1703.60
Somme liquidate: € 1367.81
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z862A972B9
Oggetto: BATTERIE PER PALMARI
Importo aggiudicato: € 503.00
Somme liquidate: € 392.34
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z862AA1094
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 8495.52
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z8726F09DD
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10798.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z872705E16
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: Z8727133D4
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3860.22
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z8727A3FB2
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA AREA MALAMOCCO LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1632.00
Somme liquidate: € 1272.96
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8727DD760
Oggetto: SOFTWARE WHISTLEBLOWING - PROSECUZIONE SERVIZIO SAAS 2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z87285F402
Oggetto: ATTREZZATURA VASCA E OPTIONAL DA ABBINARE AL MEZZO PV125
Importo aggiudicato: € 9506.15
Somme liquidate: € 7414.80
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z8728A6A41
Oggetto: CONSULENZA IN MATERIA NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z8729A03B4
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI AREA PEEP LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7750.00
Somme liquidate: € 6045.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: Z8729FD313
Oggetto: RACCOLTA ASPORTO SMALITMENTO RIIFUTI INERTI VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8774.06
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z872A9E0CE
Oggetto: ISPEZIONE SUBACQUEA DIFFUSORI SCARICO A MARE DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z872AD1284
Oggetto: SERVIZI VERDE CIMITERIALE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 23871.56
Somme liquidate: € 18619.82
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: Z8827CAC9A
Oggetto: MONITOR PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2063.10
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
CIG: Z88282EFAB
Oggetto: FORNITURA NASTRO OILOLIMPIC/400/3T IMPIANTO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 3281.25
Somme liquidate: € 1935.37
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z88284C164
Oggetto: VERIFICA ANNUALE CON RILASCIO CERT.DI PROVA SU MAGNETI DI SOLL.RHINO ULTRA E BILANCINI TRUCK
Importo aggiudicato: € 853.20
Somme liquidate: € 665.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8828B7536
Oggetto: PULIZIA AREA VERDE VIA DELLA DROMA LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 916.00
Somme liquidate: € 714.48
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8828EC260
Oggetto: ADESIVI SIGLE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 84.24
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z88294F1D5
Oggetto: IDROVALVOLE DN200 E DN100 PER SERBATOI PENSILI DI NOALE E SAMBRUSON
Importo aggiudicato: € 3452.00
Somme liquidate: € 2628.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z882957341
Oggetto: SACCHI NERI IN 40 MICORN 70*80
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1779.09
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z88295968D
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA RLS E CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z88296CF52
Oggetto: ACQUISTO MANICI IN LEGNO COMBISYSTEM GARDENA
Importo aggiudicato: € 190.50
Somme liquidate: € 148.59
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z882989F15
Oggetto: MATERIALE E REAGENTI TIPO AMMONIACA E BOTTIGLIE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3575.00
Somme liquidate: € 2788.50
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z8829ED46C
Oggetto: CORSO SALDATURA POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7956.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IIS PROGRESS SRL
    CF: 02149160992
  • IIS PROGRESS SRL
    CF: 02149160992
CIG: Z8829EF5C2
Oggetto: PRODOTTO NEUTRALIZZANTE ODORI FUSTO DA 19LT
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z882A07EED
Oggetto: SOSTITUZIONE MARMITTA GRUPPO ELETTROGENO S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1466.40
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z882B429A2
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 5584.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z882B53D25
Oggetto: CIRCUITI INTERCALIBRAZIONE AMIRA
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 270.66
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
CIG: Z8926D4668
Oggetto: CONSULENZA E ASSISTENZA SW ARCA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
CIG: Z89271ECB2
Oggetto: FORNITURA DI 2 ELETTROP.CAPRARI KCM080HD+001641N1 CON DI CAVO DA 20MT MPIANTO S7 PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2729.08
Somme liquidate: € 2128.68
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z892781B2C
Oggetto: CASSONI PER MOTOCHIATTA
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29250.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z8927E7E98
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRENI FUORI LIMITE
Importo aggiudicato: € 1131.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z8928771F3
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE RECUPERATORE MARTIN E SOMAIN
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 639.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
CIG: Z892973494
Oggetto: 10000 QUADERNI CON INSERTI DIDATTICI PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z892A5F362
Oggetto: SOST. MASSE FILTRANTI SU FILTRO LABIOTEST DK FIL 14000 INST. PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 23900.00
Somme liquidate: € 18642.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z892A7A3C5
Oggetto: ATTIVITA' RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3081.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z892B5659D
Oggetto: FORN. PORTA CASSONETTI LATERALE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z8A2639908
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z8A27FD120
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO DS31 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 229.13
Somme liquidate: € 178.72
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z8A288DA0D
Oggetto: SMONTAGGIO E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE PARETE IN VETRO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMOSFERA S.R.L.
    CF: 04255960264
  • ATMOSFERA S.R.L.
    CF: 04255960264
CIG: Z8A2A1DA8D
Oggetto: FORNITURA DI 8 ELETTROPOMPE XYLEM NP3085.160/462 PER I SOLLEVAMENTI FOGNARI 43-45-47-48 A DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12408.00
Somme liquidate: € 9678.24
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z8B274349D
Oggetto: GIACCA GALLEGGIANTE MODELLO 846
Importo aggiudicato: € 8215.00
Somme liquidate: € 6407.70
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: Z8B2753E52
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 784.86
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z8B276AB0E
Oggetto: SPESE RAPPRESENTANZA PERNOTTAMENTO ISPETTORI
Importo aggiudicato: € 558.60
Somme liquidate: € 504.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NH ITALIA SPA
    CF: 04440220962
  • NH ITALIA SPA
    CF: 04440220962
CIG: Z8B27B1975
Oggetto: BUSTE C/BOTTONE A5 E A4 E TONER CANON
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 166.61
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z8B28AC19D
Oggetto: INCARICO PER LA DIREZIONE OPERATIVA E PER IL COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE RIF. DUNE JESOLO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
CIG: Z8B28DD7DF
Oggetto: ACQUISTO TOC BIOGECTOR HACH B7000 ANALIZZATORE IN CONTINUO CONCENTRAZIONE DI TOC E COD IMP SG31
Importo aggiudicato: € 38503.17
Somme liquidate: € 30032.48
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8B2989CF3
Oggetto: INTERV.SOST.CAVI DI CABINA MT/BT CALNOVA
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2176.20
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8B2A242C0
Oggetto: RIFACIMENTO PP MALCONTENTA, SOST.ATTUALE SISTEMA DI AUTOMAZIONE CON NUOVO PLC SIEMENS LOGO8
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 1669.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z8C268527D
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO CAUSA GUASTO CABINA MT AL DEP. DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z8C269A9A7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1208.67
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z8C26F0845
Oggetto: ASSIST.PRESTAZIONI PROGRAMM.E RIPAR.SU PLC SIEMENS E ALTRE MARCHE DI PROCESSO IMP.DEP.ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 879.84
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z8C2797420
Oggetto: REVISIONE MIXER FLYGT DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1568.00
Somme liquidate: € 1223.04
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8C279DFFA
Oggetto: LOG-19/SN MATTONELLA MARMO DICITURA CM15X7,5X2 VARIE SEGNALETICHE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2798.64
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z8C280AE45
Oggetto: POSACENERE IN ACCIAIO DA FISSARE SU CESTINI
Importo aggiudicato: € 3730.00
Somme liquidate: € 2909.40
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z8C285A3FA
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI SPAZZAMENTO CAUSA NEVE
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z8C28AD96A
Oggetto: MATERIALE PRODOTTI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11395.95
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z8C28C0E43
Oggetto: MANUTENZIONI SU MECCANICA MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z8C28E5C81
Oggetto: SOFTWARE INFOSEC IQ PRO
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 8814.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z8C291B56F
Oggetto: ABBATTITORI DI ODORI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8C2A0FA90
Oggetto: KIT PNEUMATICO DI INGRASSAGGIO+AVVOLGITUBO
Importo aggiudicato: € 785.40
Somme liquidate: € 612.61
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C2A2420A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1287.60
Somme liquidate: € 1004.33
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z8C2B1486B
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI IN LAGUNA CON MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8C2B37F21
Oggetto: CANONE FIRMA E CONSERVAZIONE
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 164.74
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z8D26BCC0B
Oggetto: LOG-19/SN SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI MOD. FOX 3F
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z8D26BE589
Oggetto: FORNITURRA ATTREZZATURE PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1206.84
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z8D26D3CB3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 774.54
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
CIG: Z8D28974CB
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA FLYGT DP46/470 1,1KW CON CAVO ED ACCESSORI PER VASCA PRIMA PIOGGIA MARCON
Importo aggiudicato: € 887.20
Somme liquidate: € 692.02
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8D28E4443
Oggetto: INTERVENTO SU FRIGORIFERO LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
CIG: Z8D29B54A4
Oggetto: MANUTENZIONE PULIZIA AREE ZONA BACINI ARSENALE NORD VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7304.00
Somme liquidate: € 5659.68
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8D2A2AE29
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29718.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z8D2B3DC8B
Oggetto: ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI POTENZA IMPIANTO VOMM FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 22308.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z8E26AC0A5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4340.00
Somme liquidate: € 3385.20
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8E26B684E
Oggetto: FERRAMENTA AREA AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 861.05
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
CIG: Z8E26BE7C4
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER CARROPONTE TONN.10 JOMINI SALA COMPRESSORI FUSINA.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 977.81
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z8E273DD2E
Oggetto: VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8E273F1C5
Oggetto: AGG.TO COORDINATORI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z8E281819C
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISI E ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7188.02
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z8E281A2F2
Oggetto: CORSO LA GESTIONE DEI LAVORATORI CON PRESCRIZIONI MEDICHE
Importo aggiudicato: € 307.80
Somme liquidate: € 240.08
Tempi di completamento: dal 07-04-2019 al 07-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: Z8E2831881
Oggetto: PULIZIA LITORALE PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 28350.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z8E284C5F3
Oggetto: CORSO LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
CIG: Z8E2861E18
Oggetto: CORSO COLLAUDO OPERA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z8E286F2DB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 17290.00
Somme liquidate: € 13486.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z8E2896851
Oggetto: LANCIA PAVIEMNTI INOX
Importo aggiudicato: € 1091.36
Somme liquidate: € 851.26
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8E289E5D1
Oggetto: STAMPA 6000 VOLANTINI CON LOGO PER RACCOLTA VERDE A MUSILE DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 154.44
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z8E28ECCD1
Oggetto: CAVO DP-DP. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 14.04
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z8E292E1FF
Oggetto: CALIBRAZIONE ALCOLTEST DI NS. PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAEGER ITALIA S.P.A.
    CF: 09058160152
  • DRAEGER ITALIA S.P.A.
    CF: 09058160152
CIG: Z8E2A67D04
Oggetto: SOSTITUZIONE CPU EROGATORE TERMINALE DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1092.13
Somme liquidate: € 851.86
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: Z8E2ABC02E
Oggetto: ACQUISTO MEDICAL BAG
Importo aggiudicato: € 193.90
Somme liquidate: € 143.44
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8F26609F5
Oggetto: MATERIALI FORNITURA AUTORICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10224.30
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z8F26A2AE7
Oggetto: RIFACIMENTO GUAINE TETTO SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 20575.10
Somme liquidate: € 16048.58
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
CIG: Z8F278A31D
Oggetto: MANUTENZIONE PEZZI RICAMBI MISURATORI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z8F282F18E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUT. ANNUALE ANALIZZATORE TC/TN PRESSO DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 2038.92
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z8F288E62F
Oggetto: FORNITURA DI TRANSENNE PER DELIMITARE AREE DI LAVORO STRADALI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 631.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F2935014
Oggetto: OFF-FORNITURA N.2 POMPE COMPLETE DI MOTORE E VALVOLE - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 9222.00
Somme liquidate: € 7261.80
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z8F29CCCB3
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE. IMPIANTO BIOMASSA - ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 299.52
Somme liquidate: € 233.63
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z8F29F0850
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE NR.15 CISCO SERIE 2960X
Importo aggiudicato: € 30210.00
Somme liquidate: € 23556.08
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z8F2A4C9F5
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE 'LA RESPONSABILITA' AMBIENTALE IN AZIENDA'
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
CIG: Z8F2A734A2
Oggetto: MAUTENZIONE ZATTERINO SERVIZIO DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.33
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: Z8F2AA8E8B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1458.00
Somme liquidate: € 1137.24
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
CIG: Z8F2AB6B26
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORI ED ESSICATORI - DEP. VE
Importo aggiudicato: € 7642.04
Somme liquidate: € 5960.79
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F2ADA4CD
Oggetto: CELSIUS RICAMBI TORCIA CELSIUS FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4532.00
Somme liquidate: € 3601.26
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELSIUS SRL
    CF: 06284570154
  • CELSIUS SRL
    CF: 06284570154
CIG: Z8F2B37527
Oggetto: RICEVITORE RADIO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z9026C90F2
Oggetto: SOMMINISTRAZIONI CAFFE' TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - EVENTO ACTIVE AGEING DAY
Importo aggiudicato: € 47.33
Somme liquidate: € 42.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKAFE' SNC
    CF: 02402600270
  • BREAKAFE' SNC
    CF: 02402600270
CIG: Z9028035C5
Oggetto: SPESE DI TRASFERTA
Importo aggiudicato: € 2002.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z902807776
Oggetto: INTERVENTI DI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 8442.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: Z9028258DF
Oggetto: LAVORI DI PREPARAZIONE E PAVIMENTAZIONE IN BIOSTRASSE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: Z9028B841D
Oggetto: INTERVENTI DI RIMOZIONE GRAFFITI AREA TERRAFERMA MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15525.12
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z90293F02A
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI MANUALE DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEL RAVE PARTY A JESOLO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2674.62
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
CIG: Z902A33646
Oggetto: INTERVENTO TECNICO HW DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 358.80
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z9126E213F
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 865.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z9126EC20B
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORE MECCANICO E ACCOPPIATOIO PER MOTORE COCLEE N3 IMPIANTO DI POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 8877.00
Somme liquidate: € 6924.06
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLENDER ITALIA SRL
    CF: 10127490968
  • FLENDER ITALIA SRL
    CF: 10127490968
CIG: Z91275B889
Oggetto: RIMORCHIO DUE ASSI
Importo aggiudicato: € 26450.00
Somme liquidate: € 20631.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z9127D3F28
Oggetto: COSTRUZIONE PAIOLATO E PARASPIGOLO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z9127EB99E
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 85000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z91287CB5E
Oggetto: NOVELLO RICHIESTA MATERIALI DI CONSUMO PREPARATORE POLI SALA CENTRIFUGA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 479.70
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9128B5C2F
Oggetto: ASSESSMENT DI POTENZIALE POSIZ. DIRIG. MODULO C-COLLOQUI
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z91291DE00
Oggetto: SERVIZI DI RIPAR.MODIF. DI CARPENTERIA, TUBI ED INSTALL.DI CARPENTERIA PERIMP.DEP.FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z9129A6486
Oggetto: RIDUTTORE PER FILTRI IMP PIF SEZ. 210. MATERIALE A SCORTA
Importo aggiudicato: € 1312.83
Somme liquidate: € 1024.01
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z912A6BF84
Oggetto: NOLO WC PER CIMITERO S. MICHELE PERIODO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z912A84C9B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: Z9226798D6
Oggetto: NOLEGGIO DAILY
Importo aggiudicato: € 7209.00
Somme liquidate: € 5623.02
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z9227846C7
Oggetto: AUTOCLAVE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 2320.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z922788878
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO VARIE DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2746.77
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z9227AEB4D
Oggetto: MOTOGENERATORE HONDA
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1522.56
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9228F533D
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI IN PVC
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 2875.08
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z9229261A7
Oggetto: QNAP E SERVER DELL
Importo aggiudicato: € 5874.00
Somme liquidate: € 4581.72
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z92292998A
Oggetto: CORRISPETTIVI COPERTURA COSTI SERVIZIO RID-2019. CONV.RID063231- COGENERATORE EX ALISEA,V.PANTIERA
Importo aggiudicato: € 586.50
Somme liquidate: € 457.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z9229384DA
Oggetto: STRUMENTO DIGITALE PORTATILE PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 464.68
Somme liquidate: € 362.45
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z92297030A
Oggetto: FORNITURA BENZINA E GASOLIO MEZZI AZIENDALI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5282.40
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z922979BFE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 9438.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z92299A3A4
Oggetto: RIGOMMATURA RUOTE CARROPONTI CARROPONTI IMP.DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1545.18
Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
CIG: Z9229D007E
Oggetto: PUBBLICAZIONI PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA JESOLO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1068.49
Somme liquidate: € 849.42
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z922A2D5BF
Oggetto: PANTOGRAFO PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3490.50
Somme liquidate: € 2722.59
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: Z922A594BE
Oggetto: N. 2500 TRANSPONDER MOBA
Importo aggiudicato: € 11080.00
Somme liquidate: € 8642.40
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z922A96645
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI'MACROSIOLA CAMPALTO OSELLINO PRESSO VILLAGGIO LAGUNA'
Importo aggiudicato: € 4386.24
Somme liquidate: € 3366.28
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z922ADA59C
Oggetto: FORNITURA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO, FILTRI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI G.E. DEI SOL. FOGNARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z922AF1C26
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z93272FD05
Oggetto: AUTAN E CITRONELLA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1365.64
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z9327E0C9D
Oggetto: ALLESTIMENTO PIANALE
Importo aggiudicato: € 586.25
Somme liquidate: € 457.27
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z9327EC7E2
Oggetto: INIZIATIVA PINK CAMPER WELFARE AZIENDALE SCREENING MAMMOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 21918.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORA SPA
    CF: 00228060349
  • FORA SPA
    CF: 00228060349
CIG: Z9328AAF2E
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6017.02
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z9328EA110
Oggetto: ACQUISTO N. 1500 BADGES CON LOGO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3759.60
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z9329E5110
Oggetto: CAVALLETTI PER TAVOLONI ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z932A735B6
Oggetto: SOSTITUZIONE MEMORIA INTERNA DISPOSITIVO FUELLOGGER
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z942760FA0
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT CHIOGGIA E MIRESE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13050.96
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z9427AB9D6
Oggetto: LICENZA D'USO LOGICAL SOFT
Importo aggiudicato: € 779.59
Somme liquidate: € 498.42
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: Z9427C6D2A
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 206.50
Somme liquidate: € 161.07
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z94292603B
Oggetto: PC INDUSTRIALE - IH 70 ENBEDDED SERVER PC
Importo aggiudicato: € 5874.00
Somme liquidate: € 2313.48
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z942952AFE
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.2 PATENTI SUPERIORI CAT.C
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1138.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA INFORTUNISTICA FABRIS
    CF: FBRLCU78L10D325K
  • AUTOSCUOLA INFORTUNISTICA FABRIS
    CF: FBRLCU78L10D325K
CIG: Z94296FCB7
Oggetto: CONGUAGLIO SOVRACONSUMI TELECOM - AZURE
Importo aggiudicato: € 206.96
Somme liquidate: € 161.43
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z94298B8DE
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVE COPERTURE LATERALI - NATANTE RV11593
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z9429A9174
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA XYLEM 160MT462 IN SOSTIT ELETTROPOMPA P2 3085/434 MAT 0781360 SOLL 125 MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1584.00
Somme liquidate: € 1235.52
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9429D159F
Oggetto: PIOVESE INSTALL. NUOVA ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 3 KW TRIFASE DELLA SAER MOD. NS 95 E/14 CHIOGGIA DEP
Importo aggiudicato: € 1244.30
Somme liquidate: € 970.55
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
CIG: Z942A68A66
Oggetto: VETROFANIE SPORTELLI JESOLO
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1185.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z9526B2C6C
Oggetto: FORNOTURA MATERIALE FERRAMENTA PER CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2210.82
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z952700B94
Oggetto: ADEGUAMENTO STAZIONE GASOLIO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 2098.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z95278273B
Oggetto: SILCOM LAMPADE - ATTREZZATURE REPARTO.
Importo aggiudicato: € 431.75
Somme liquidate: € 336.76
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z952886857
Oggetto: CHECK POINT SMARTEVENT
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9528CD9AF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3643.46
Somme liquidate: € 2841.90
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z9529637E9
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 1981.20
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: Z9529B1034
Oggetto: N. 500 TRANSPONDER A BOTTONE
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1107.60
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z9529CFF57
Oggetto: STRUMENTO DIGITALE PORTATILE PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 464.68
Somme liquidate: € 362.45
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z952A3AC4C
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AREA FOGNATURA LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 781.18
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z952B38289
Oggetto: VISURE ON LINE E FERMO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2867.54
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
CIG: Z962658680
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI/ATTREZZATURE DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3475.05
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z962685D07
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI A DOMICILIO MIRANESE E RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z962743794
Oggetto: CORSO DIRIGENTI ALLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 826.50
Somme liquidate: € 644.67
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z96275057A
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLE A PRESA IN LINEA / SQUADRA IN GS CON ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7360.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z96277B4C9
Oggetto: CIRCUITO DI INTERCALIBRAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z962898FBB
Oggetto: FORNITURA SERVOCOMANDO ROTATIVO
Importo aggiudicato: € 350.45
Somme liquidate: € 273.35
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z9629068CF
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO - FIORINO VL294
Importo aggiudicato: € 1203.62
Somme liquidate: € 938.82
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z9629710DD
Oggetto: IMPIANTO SG31 - SOSTITUZIONE CONDENSATORI E VENTILATORI
Importo aggiudicato: € 1269.60
Somme liquidate: € 990.29
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z962A13DF8
Oggetto: STRUMENTAZIONE SONDA AD ALTA PRECISIONE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z962A32834
Oggetto: EROGAZIONE TEST CON RESTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 6210.00
Somme liquidate: € 3556.80
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z962A4DC83
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2019/20
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7105.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z962A71820
Oggetto: FORNITURA N. 2 STRUMENTI ANALIZZATORI DI GAS ALTAIR PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 1482.00
Somme liquidate: € 1155.96
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z962A9DFF2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE AGRARIO VARIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: Z9727C19A7
Oggetto: ACQUISTO POMPA PERISTATICA + ACCESSORI. CAMPO PROVE FER. ACC.MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 5451.00
Somme liquidate: € 4251.78
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z97285B4AB
Oggetto: PRODOTTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER BIDONI ORGANICO
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 2762.76
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z9728C3D59
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SARANI -RICAMBI SPECIFICI-
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 9459.68
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z9728DBFA7
Oggetto: CARBONE ATTIVO GRANULARE IMPIEGATO C/O IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 16007.94
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z972AB6962
Oggetto: MANUTENZIONI DI CARPENTERIA - CONTRATTO PONTE 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z972B02C1B
Oggetto: CASSETTE CUSTODIA GIUBBINO SALVAGENTE IN DOTAZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 293.82
Somme liquidate: € 229.18
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z972B0EB4C
Oggetto: MANUTENZIONE SPREADER BENATI
Importo aggiudicato: € 33400.00
Somme liquidate: € 25185.64
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z972B1FBDE
Oggetto: MATERIALE VARIO PER EVENTI INFORMATIVI E CORSI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 100.33
Somme liquidate: € 78.26
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z982651B30
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2024.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z98275651F
Oggetto: MANUTENZIONE MC 113
Importo aggiudicato: € 7848.00
Somme liquidate: € 6121.44
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z98276D2D6
Oggetto: SERVIZIO IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 5130.00
Somme liquidate: € 4001.40
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z9828F095C
Oggetto: PALA GOMMATA KOMATSU PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 24250.00
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z982900C34
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER MAN. STRAORD. PRESSO SOLLEVAMENTO DS23 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 762.88
Somme liquidate: € 595.05
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z98290918C
Oggetto: DISERBO E PULIZIA AREE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z9829798B5
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 21/2019/20562
Importo aggiudicato: € 8010.00
Somme liquidate: € 7013.69
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z982A53064
Oggetto: IMPIANTO SG31 - FORNITURA TANICHE REAGENTI PER NUOVO STRUMENTO
Importo aggiudicato: € 486.30
Somme liquidate: € 379.31
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z982A640F6
Oggetto: RIPARAZIONENE PC ON-BOARD DI CONTROLLO IMBARCAZIONE MTR-HC.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: Z982A67FB6
Oggetto: CANONE BOARD
Importo aggiudicato: € 2844.58
Somme liquidate: € 2218.77
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
CIG: Z982A82B32
Oggetto: FORNITURA DI VASCHE IN POLIETILENE PER CISTERNETTE 1000 LT PER CONTENIMENTO REAGENTI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1077.00
Somme liquidate: € 840.06
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z982A89225
Oggetto: SERVIZIO POSTA TARGET
Importo aggiudicato: € 39903.59
Somme liquidate: € 31124.80
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z982B19C0D
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
CIG: Z9926B2E7B
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E MONTAGGIO DI M.40 DI STACCIONATA
Importo aggiudicato: € 875.92
Somme liquidate: € 683.22
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z99273F2C6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURWE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3767.69
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z992780CDB
Oggetto: NOLEGGIO WC IGIENICI
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 1089.27
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z9927C1A31
Oggetto: MANUT. STRAORD. GRUPPO ELETTROGENO SITO PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 615.67
Somme liquidate: € 480.22
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z99283C12B
Oggetto: RINNOVI CQC JESOLO
Importo aggiudicato: € 21175.00
Somme liquidate: € 7303.14
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
CIG: Z9928AB4B8
Oggetto: ACQUISTO CARBONE ATTIVO GRANULARE
Importo aggiudicato: € 24981.00
Somme liquidate: € 19485.18
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z9928AB5B3
Oggetto: SERVIZIO RIGENERAZIONE CARBONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28904.85
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z9928B8399
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1814.67
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z9928F33CA
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z9929255D0
Oggetto: CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DM 24/12/2014.ANNO 2019.CDO1/CDO2 SEZ.2/CDO2 SEZ.3
Importo aggiudicato: € 636.36
Somme liquidate: € 419.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z99295B2AA
Oggetto: SORVEGLIANZA COSTR.NE MOTOBARCA-RIMB.SPESE.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z992A9A4F2
Oggetto: MATERIALE TIPO ADATTATORE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z992B4BA6C
Oggetto: PRESA DI FORZA PER MEZZI OPERARIVI
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 1692.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z9A272D3C4
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11376.09
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z9A289078B
Oggetto: BACHECHE DA ESTERNO PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 594.50
Somme liquidate: € 460.28
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z9A28A57D8
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 2500 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z9A28BF695
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8464.68
Somme liquidate: € 4664.15
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z9A29E25D9
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA SULZERXFP201G-CB2.3-PE110/6-D05*10C KW 11-IMP. DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 13419.44
Somme liquidate: € 10467.16
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9A2A274E0
Oggetto: LOG-19/SN COPERCHIO GHISA ISPEZ. ACQUEDOTTO C250 / C400
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2457.54
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z9A2A307F2
Oggetto: CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 212.94
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z9B2760D97
Oggetto: VERNICIATURA CASSONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z9B27F31F8
Oggetto: GPG POMPA XYLEM KS2620.172MT234 COD.2610.172-0022 PRESSO IMP. DEP FUSINA SEDIMENTATORI
Importo aggiudicato: € 3097.00
Somme liquidate: € 2415.66
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9B288ACA1
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE USATE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7441.20
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z9B289DB98
Oggetto: FORNITURA RUOTE PER CARRELLO ELEVATORE, CENTRALINA BATTERIE CARRELLO ELEV E ATTUATORE CREM SPINEA
Importo aggiudicato: € 801.70
Somme liquidate: € 625.33
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z9B291D3F3
Oggetto: MANUT.STRAORD. DELLE 3 UNITA' DI CLIMATIZZ.A SERVIZIO DELLA CABINA ELETTRICA 50 IMP.SG31 MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2343.78
Somme liquidate: € 1828.15
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z9B29CA0DF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO TARGATO EP003XC
Importo aggiudicato: € 4208.68
Somme liquidate: € 3297.17
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9B29DFEE6
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA ZINCATA / IN ACCIAIO INOX / MATERIALI DI CONSUMO INDUSTRIALE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14815.41
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9B29F570B
Oggetto: STRUMENTAZIONE PORTATILE PER MISURE A CAMPO QUALITA' ACQUA
Importo aggiudicato: € 2343.15
Somme liquidate: € 1862.68
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9B2A2DC18
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA
Importo aggiudicato: € 612.00
Somme liquidate: € 556.36
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z9B2AE052E
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO MAPWEB PER CAR SHARING - ESTENSIONE 2 MESI
Importo aggiudicato: € 2291.00
Somme liquidate: € 1786.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z9C26AD02F
Oggetto: MANUT.E ASSIST.TECNICA SISTEMI DCS ESUITE TRATT.ACQUE EDCS ESUITE FILTRAZ.ZENON C/O IMP SG31
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 12060.36
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
CIG: Z9C26CEC6C
Oggetto: ACQUISTO DELLE BUSTE ANTIEFFRAZIONE PER LA SIGILLATURA DEI CAMPIONI DEGLI UTENTI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 379.08
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
CIG: Z9C275DCD6
Oggetto: PREVENTIVO DI FORNITURA NUOVO MIXER IN SOSTITUZIONE DELL' ABSRW4033A MAT N417172N421111(AG131/1 DENI
Importo aggiudicato: € 7859.00
Somme liquidate: € 6130.02
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9C27DE5DC
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA BLOCCHI DI CEMENTO PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11428.56
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9C281A9A9
Oggetto: SCALETTA A TRE GRADINI
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 147.42
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9C2835DF8
Oggetto: COLONNE INFORMATIVE
Importo aggiudicato: € 759.50
Somme liquidate: € 592.41
Tempi di completamento: dal 28-04-2019 al 07-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z9C2871DD9
Oggetto: STRUMENTO ANALIZZATORE
Importo aggiudicato: € 181.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z9C292635E
Oggetto: MOUSE 3M EM 500 GPS
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 53.82
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z9C29280C8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 26.10
Somme liquidate: € 20.36
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9C294F92F
Oggetto: 2000 VOLANTINI CON LOGO PER CAMPAGNA INFORMATIVA FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 96.72
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z9C29BCC61
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 927.60
Somme liquidate: € 723.53
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z9C2A6D51C
Oggetto: TANICHETTE ECOHOUSE PER OLIO ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 5145.60
Somme liquidate: € 4013.57
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z9C2A8A0F3
Oggetto: SPESA AGGIUNTIVA COMPONENTI PRINCIPALI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 5928.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
CIG: Z9C2ADD859
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 385.36
Somme liquidate: € 346.82
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: Z9D212A806
Oggetto: INTERVENTI CON I SOMMOZZATORI PER LAVORI DI MANUT., RIPARAZIONI, DEP FUSINA CAMPALTO SOLL. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z9D2623848
Oggetto: CECCHINATO 2019 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2386.17
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9D26B3E44
Oggetto: ORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160MT461
Importo aggiudicato: € 2282.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9D273E816
Oggetto: MATERIALE TIPO RIBBON ZEBRA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1662.00
Somme liquidate: € 1296.36
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: Z9D2747837
Oggetto: CONTRATTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 730
Importo aggiudicato: € 22640.00
Somme liquidate: € 6639.36
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
CIG: Z9D27B252C
Oggetto: REAGENTE TIPO PERFORMANCE EVALUATION PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 113.10
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z9D286EE13
Oggetto: IMP.SG 31 FORN.NUOVA UNITA' DI CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT DI PRIMARIA MARCA DAIKIN CON POTENZA 5.00KW
Importo aggiudicato: € 1219.66
Somme liquidate: € 951.33
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z9D29545EE
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DI INVERTER POMPA 4 CENTRALE DI MAROCCO SVOLTO DA CASAMADRE
Importo aggiudicato: € 1862.42
Somme liquidate: € 1452.69
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z9D299A4A5
Oggetto: FORNITURA N.5 KIT RICAMBI DOSATRICI SIGMA - MIT E P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 888.88
Somme liquidate: € 693.31
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z9D29A8B0E
Oggetto: SOSTITUZIONE SABBIA SU POZZETTO EROGATORE GASOLIO DISTRIBUTORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1169.44
Somme liquidate: € 912.16
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z9D2AE6DA6
Oggetto: ACQUISTO No 2 DR 3900 HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 4504.40
Somme liquidate: € 3513.43
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9D2B095A7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1220.01
Somme liquidate: € 780.01
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z9E26D4534
Oggetto: RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE COMPATTATORE BICAMERA
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z9E275BA14
Oggetto: FORNITURA DI NUOVI MIXER IN SOSTITUZIONE DI MIXER FLYGT 4630.410 MAT 0550160 1,5 KW E M
Importo aggiudicato: € 19753.00
Somme liquidate: € 15407.34
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9E2843054
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGA ANDRITZ
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1010.10
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: Z9E2875F19
Oggetto: RICAMBI PER CAMPANE
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 286.65
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
CIG: Z9E2898429
Oggetto: 21000 VOLANTINI A COLORI PLASTIFICATI F/R CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1806.00
Somme liquidate: € 1408.68
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
CIG: Z9E28C451E
Oggetto: RELAZIONE ROTTURA SPREADER
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z9E29C64E4
Oggetto: PAGAN SERVIZIO DI REVISIONE DEI DUE COMPRESSORI BIO GAS BLOCCATI SIGLE B3B-B4A.
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 6708.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z9E2A0461B
Oggetto: MODIFICHE SW GEA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z9E2A77F45
Oggetto: CORSO CYBERSECURITY
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 857.22
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA
    CF: 09006310156
  • ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA
    CF: 09006310156
CIG: Z9E2B3D366
Oggetto: SEMINARIO RELAZIONI SINDACALI
Importo aggiudicato: € 192.62
Somme liquidate: € 150.24
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: Z9F266C1B2
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE IMBRAGATURE E CORDINI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 814.55
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z9F271CD5E
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN GS PER TUBAZIONI MULTIMATERIALI
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4297.02
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z9F2737102
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA RIFERITA A PROCEDURE IN MATERIA DI PRODUZIONE ALIMENTARE MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 810.42
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z9F284FB8E
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO MESTRE E MIRANO PER PROBLEMA ALGHE
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 12168.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUNAP ITALIA SRL
    CF: 01666530215
  • TUNAP ITALIA SRL
    CF: 01666530215
CIG: Z9F28BE83E
Oggetto: ANALISI RICHIESTE SU ACQUA DI SCARICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6882.99
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z9F28C6F8C
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/14-CB-EMISSIONE TITOLI.INSTAL.MIXER ALTA EFFICIENZA DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 311.10
Somme liquidate: € 242.66
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z9F291983D
Oggetto: LOG-19/SN TUBO IN ACCIAIO FE 360 DN 250 CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO INTERN
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2207.46
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z9F299A339
Oggetto: INTERVENTO TURBOSOFFIANTE DEP. CAORLE A CONSUNT.
Importo aggiudicato: € 1587.50
Somme liquidate: € 1238.25
Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 02-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z9F299E7DB
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1347.84
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z9F29A5C88
Oggetto: PERNI PER RIDUTTORE SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 266.80
Somme liquidate: € 208.10
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z9F29C1D96
Oggetto: MANUTENZIONE MICROSCOPI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z9F2A20091
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 447.84
Somme liquidate: € 349.32
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z9F2A5FE37
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO MANUALE
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9F2A969C6
Oggetto: N. 15 TRANSENNE PER DELIMITAZIONE E RECINZIONE AREA CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: Z9F2AFD023
Oggetto: ESTENSIONE GARANZIA PALMARI
Importo aggiudicato: € 6040.00
Somme liquidate: € 4711.20
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZA02697C0F
Oggetto: PRODOTTO DEGHIACCIANTE PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 300.30
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: ZA026F9DCA
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZA0284503E
Oggetto: FORNITURA 30 MORALI IN ABETE
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 1349.40
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA028B79B8
Oggetto: CORSO TIME MANAGEMENT E LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 2935.84
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAATMOX SRL
    CF: 03900780234
  • MAATMOX SRL
    CF: 03900780234
CIG: ZA02920F25
Oggetto: LOG-19/SN MACIGNO IN TRACHITE GRIGIA 320X320XH80MM CON FORO CENTRALE DA 120X120MM PER INSERIMENTO CH
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: ZA0297A4AB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 288.61
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZA02A9E1A9
Oggetto: COVER E SUPPORTO PER TABLET PER SEGRETERIA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 391.20
Somme liquidate: € 217.78
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA02ABCBE5
Oggetto: ATTIVITA' CATASTALE PRESSO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1597.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
CIG: ZA126A33AD
Oggetto: DPI CALZATURE PARTICOLAREI SU PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9870.30
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA126AC2D3
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 2480.40
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: ZA126F604A
Oggetto: VALVOLE ED ELETTROVALVOLE PER TRASMISSIONE ALLISON
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 905.08
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: ZA12703EDB
Oggetto: RIFACIMENTO PIAZZALI CDO1
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29250.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
CIG: ZA12748BEC
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.21/2019/18502 ADD.COMDUZIONE IMPINATI DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10506.00
Somme liquidate: € 10274.58
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZA1274CF93
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 655.20
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZA12775C91
Oggetto: ACQUISTO VALVOLA DI SICUREZZA-TARATURA 5 BAR.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 706.68
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA127784C4
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 960.10
Somme liquidate: € 748.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: ZA127A42C8
Oggetto: SPOSTAMENTO LINEE IDRAULICHE CIM. MESTRE REP. V
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIRATO DANIELE
    CF: BRBDNL59R12F130S
  • BARBIRATO DANIELE
    CF: BRBDNL59R12F130S
CIG: ZA127B244A
Oggetto: MANUTENZIONE ASPIRATORE CAPPA LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 822.90
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZA1286CECC
Oggetto: CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
  • FRIGO p.i. CLAUDIO
    CF: FRGCLD56A09H365Y
  • STUDIO TECNICO PER. IND. ENRICO VISENTIN
    CF: 03332870280
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
CIG: ZA128F1C74
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 8563.27
Somme liquidate: € 6679.35
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: ZA12931147
Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2846.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
CIG: ZA1293E9F6
Oggetto: MANUT.SU AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6977.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: ZA12970810
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4399.98
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA129CB22D
Oggetto: REAGENTI TIPO ACETAMIDE MEDIUM PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 175.14
Somme liquidate: € 113.21
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: ZA12AA9C38
Oggetto: FORN. ARMADIO PORTE SCORREVOLI MOD. IDEAONE 07 004. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 329.94
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA12B53B0F
Oggetto: FORNITURA N.1 SOFFIANTE FPZ IMPIANTO MOROSINI
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA226B33D9
Oggetto: FORNITURA PANNELLO POLIPREPARATORE SIEMENS DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1124.76
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZA226E5AC6
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE VICINO SCUOLA CAVANIS
Importo aggiudicato: € 78.90
Somme liquidate: € 61.54
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA2281454F
Oggetto: ASSISTENZA 2 ANNI SW GEA
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 13728.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZA22825EB4
Oggetto: FORNITURA SCALE TELESCOPICHE
Importo aggiudicato: € 271.40
Somme liquidate: € 211.69
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA2288E85D
Oggetto: QUADERNONI A4 NUMERATI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 56.16
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA228906C2
Oggetto: FORNITURA DI CLORURO FERRICO IMP. JESOLO CAORLE S.DONA'
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 21976.58
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA2291F245
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 MONOROTAIE TONN. 5 CENTRALE SOLL. S5/S6.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 702.78
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZA2294BB12
Oggetto: CESTINI PLAZA CON PORTACENERE INOX E CESTO INTERNO IN PE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZA229822B5
Oggetto: ISCRIZIONE IWA ROSOURCE RECOVERY CONFERENCE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 703.28
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA CONGREX SRL
    CF: 01081310409
  • ADRIA CONGREX SRL
    CF: 01081310409
CIG: ZA229F9F86
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1247.45
Somme liquidate: € 973.01
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: ZA22A97A45
Oggetto: CANONE MANTENIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Importo aggiudicato: € 2646.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
CIG: ZA3251B523
Oggetto: IMP.SG31-REVISIONE SOFFIANTE AERZEN REP.SG31 SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 1891.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
CIG: ZA32692F69
Oggetto: SPESE DI RAPPRENSENTANZA RINFRESCO
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 203.61
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: ZA326EBC1C
Oggetto: ACQUISTO TELAIO IVECO DAILY 50 VAN
Importo aggiudicato: € 30847.00
Somme liquidate: € 24060.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA32754AAC
Oggetto: INTERVENTI DI SFALCIO DEL CAMMINAMENTO MURAZZI LIDO DI VENEZ
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
CIG: ZA327B3D57
Oggetto: REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS PER ALLOGGIAMENTO BOX SPOGLIATOIO E MODULO SCALDANTE
Importo aggiudicato: € 26539.45
Somme liquidate: € 20700.77
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZA328BE952
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE AGITATORE POLIELETTROLITA SITUATO PRESSO DEP. VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZA328D01BC
Oggetto: FONRNITURA 2 ALLESTIMENTI SU TELAIO DAILY.
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZA329DB785
Oggetto: FORNITURA STAMPATI RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA32A49485
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3269.60
Somme liquidate: € 2550.29
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: ZA32AE18FC
Oggetto: RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE NEI CIMITERI DI MARGHERA FAVARO V.TO E TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 11076.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. FRANCESCO NASSUATO
    CF: NSSFNC69R17F241L
  • SAMUELE FERRO
    CF: FRRSML77R02F904B
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: ZA4267B633
Oggetto: RA 961-18/AG. SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: ZA426C0635
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRO COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 15631.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZA42711277
Oggetto: LOG-19/SN TARGA BLU 'ACQUA' FORMA 'A' CON PIASTRA E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 871.23
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZA4271495F
Oggetto: RICAMBI MATERIALE NAUTICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15845.36
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZA42758F93
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZA42A2DD8A
Oggetto: BLOCCO STAMPATI CLIENTI PRIVATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA42ABCA08
Oggetto: CONSUMABILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE STRUMENTALE ELIX
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 803.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZA526A7E4A
Oggetto: STAMPA FLYER E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA526C6690
Oggetto: AGGIORNAMENTO ESCAVATORI/PALE/TERNE
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZA526FE4C0
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA527EBE07
Oggetto: MATERIALE TIPO MEMBRANE E BICCHIERI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 24323.00
Somme liquidate: € 18971.94
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZA5281AB1B
Oggetto: FASCICOLI E BUSTE
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA5292175B
Oggetto: STAMPA BROCHURE WELFARE
Importo aggiudicato: € 696.80
Somme liquidate: € 543.50
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZA52980BFC
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VL240
Importo aggiudicato: € 280.87
Somme liquidate: € 219.08
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZA529DEEF7
Oggetto: MANUT. MEZZI E TELAI DA 35Q
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29603.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZA52A64C4F
Oggetto: ETICHETTE INDELEBILI ANTIGRAFFIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA52A8463B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER OFFICINA MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6301.36
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA52A9DE1B
Oggetto: ICI MARIN POMPA TIPO PC 300.15 COD.A1788 - SCARICO REAGENTI CHIMICI - FUS.DEP
Importo aggiudicato: € 2572.00
Somme liquidate: € 2322.06
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
CIG: ZA62526282
Oggetto: CORSO QGIS
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 20-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
    CF: 90013860276
  • ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
    CF: 90013860276
CIG: ZA626C166F
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTO ADATTABILE RANGE 315/339 ( BULLONERIA INOX ) PER ACCOPPIAMENTO TUBAZIONI DN 300
Importo aggiudicato: € 1599.00
Somme liquidate: € 1246.78
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZA62706867
Oggetto: FORN.ELETTROP.ACCESSORI XYLEM PER IMP. ACQUE BIANCHE COMUNALI CHIOGGIA DS10, DS11, DS01, DS31
Importo aggiudicato: € 14074.60
Somme liquidate: € 10978.19
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA62801D4E
Oggetto: ACQUISTO MONTAFERETRI E ACCESSORI PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 18986.78
Somme liquidate: € 14809.69
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZA62825018
Oggetto: SCAFFALATURE PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 308.88
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZA62A85535
Oggetto: FORNITURA GUANTI NITRILE B21 PER IL SOLO REPARTO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7190.99
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA62A969B3
Oggetto: TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZA62AE6D22
Oggetto: MANUTENZIONE IMP. ELEVATORE CIM VENEZIA CAUSA ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 2925.00
Somme liquidate: € 2281.50
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: ZA726DD8BD
Oggetto: INVERTER PER DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1267.91
Somme liquidate: € 988.97
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZA7272687A
Oggetto: CORSO TERRE E ROCCE DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZA72747CDF
Oggetto: CERTIFICAZIONE CONFORMITA' ATTESTAZIONE REG 303/2008
Importo aggiudicato: € 956.95
Somme liquidate: € 507.61
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
CIG: ZA727DD14B
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO CAMBIARE IN UN MONDO CHE CAMBIA
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZA7295F23F
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZA729A25D2
Oggetto: FORNITURA E POSA POMPA TURO PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 26520.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA729C48EC
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTRODO AMMONIACA E N. 1 ELETTRODO FLUORURI ORION
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1130.22
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA72B37D95
Oggetto: CANONE LICENZA LIFERAY
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 31083.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: ZA826C2C8B
Oggetto: CONTRATTO QUADRO FORNITURA REAGENTI 2019 LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 20299.20
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZA826E8F60
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20280.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: ZA826FD3E9
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7022.85
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZA827529B4
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA POLI-MEDICA PER VISITE ED ACCERTAMENTI
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: ZA827680DE
Oggetto: CONSULENZA SU SISTEMA SW4WPS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
    CF: 07937540016
  • SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
    CF: 07937540016
CIG: ZA8279DCBD
Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTA CON TENCNOLOGIA TARL TECH - V. RIVALE S. MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIPECARE SRL
    CF: 09929940964
  • PIPECARE SRL
    CF: 09929940964
CIG: ZA827F929E
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17773.14
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZA827FBBCC
Oggetto: LAVAGNA FORGLI MOBILI + COLONNE PER COMUNICAIZONE INTERNA
Importo aggiudicato: € 58.60
Somme liquidate: € 45.71
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZA828D4E94
Oggetto: PIAGGIO PORTER PIANALE FISSO ELECTRIC POWER PP035
Importo aggiudicato: € 18554.40
Somme liquidate: € 14475.15
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZA829063DB
Oggetto: CAMBIO SACCHI POMERIDIANO IN CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 23463.54
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA82928404
Oggetto: MANUT.STRAORD.ED IMPREVISTI DERIVANTI DA MANUT.ORD.SOFFIANTI MODELLO GM130L PRESSO IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2812.92
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: ZA829A7873
Oggetto: PROGETTO DI CONVERGENZA DATI FATTURAZIONE STORICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: ZA829D6B69
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 9842.00
Somme liquidate: € 7676.76
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZA829E6764
Oggetto: PIANTE PER REALIZZAZIONE FASCIA BOSCATA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 359.47
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETO AGRICOLTURA
    CF: 92281270287
  • VENETO AGRICOLTURA
    CF: 92281270287
CIG: ZA82AC8E39
Oggetto: ISCRIZIONI CORSO SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZA82B0D081
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORE DI PRESSIONE, PRERISCALDATORE E FLUSSIMETRO
Importo aggiudicato: € 542.40
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZA9267F551
Oggetto: COMBINATORE TELEFONICO MOD. HESA INFORMA 600GSM
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 196.56
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEIMPIANTI SRL
    CF: 02965390277
  • TELEIMPIANTI SRL
    CF: 02965390277
CIG: ZA926BB728
Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 35400.00
Somme liquidate: € 27612.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: ZA926D7836
Oggetto: PC E MONITOR
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 30794.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZA92832A91
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA CANTINELLE DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 375.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: ZA928E9B3A
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE - DEP. FREGNAN
Importo aggiudicato: € 1058.74
Somme liquidate: € 825.82
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA9290B581
Oggetto: LOG-19/SN TUBAZIONE IN GS GIUNTO GR DN1000 IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI EN 545 CON RIVESTIMENTO ESTE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7264.14
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZA92984AD5
Oggetto: ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZA92A253A9
Oggetto: SISTEMA DI DEODORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 18850.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZA92A34BB8
Oggetto: INSTALLAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZA92A59AF1
Oggetto: SERV. TRAS/SMALT CER 170904 NOLO CASS. E MACCH. OPER. FORNITURA INERTI CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 8897.75
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA92B4CF67
Oggetto: RIPARAZIONE N. 3 STRUMENTI DISPOSITIVIPROSONIC S FMU90 PRESSO IMPIANTI DI SOLL PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 1085.76
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZAA2912D64
Oggetto: AGGIORNAMENTO SW TAGETIK
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZAA295147D
Oggetto: PRODOTTO PER LAVAGGIO E ABBATTIMENTO ODORI PESCHERIA LI102 BIOSERVICE
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 3958.50
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: ZAA2A228CA
Oggetto: ADEGUAMENTO OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 13572.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZAA2A6819F
Oggetto: FORNITURA SCALDACQUA A GAS
Importo aggiudicato: € 4548.37
Somme liquidate: € 3547.73
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZAA2AC84F5
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZAB27C4257
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6136.12
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: ZAB28AE4B6
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZAB28E5918
Oggetto: SERVER TELENCONTROLLO IMPIANTO CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 8950.00
Somme liquidate: € 6981.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZAB28ECBCF
Oggetto: PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 28242.00
Somme liquidate: € 22028.76
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: ZAB2952959
Oggetto: ENI FORNITURA LUBRIFICANTI OLIO E GRASSOIMPIANTI DEPURAZIONE FUSINA/CAMPALTO/SOLL. 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2801.16
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZAB29959FB
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5467.49
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAB29F08FF
Oggetto: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 4195.00
Somme liquidate: € 3272.10
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZAB2A787AD
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZAB2AB282E
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9789.78
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZAB2B177FE
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE ABAC FORMULA 22 DA 22KW
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 5114.46
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAC2594607
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4051.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZAC26AEDFD
Oggetto: INSTALLAZIONE GRUPPI FRIGO SEDE S. ANDREA (VE)
Importo aggiudicato: € 19918.00
Somme liquidate: € 15536.04
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • SICE SRL
    CF: 03962790283
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZAC26FD20C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2939.98
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZAC277B5D0
Oggetto: PROGETTAZIONE STRUTTURE BALLATOI DECANTATORE N. 3 POTABILIZZATORE DI TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 4368.00
Somme liquidate: € 3407.04
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE ESSE SRL
    CF: 03464830284
  • TRE ESSE SRL
    CF: 03464830284
CIG: ZAC280D063
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160-460
Importo aggiudicato: € 2286.50
Somme liquidate: € 1783.47
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAC286AC81
Oggetto: REDAZIONE BILANCIO SOSTENIBILITA' 2018
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZAC2911084
Oggetto: ACQUISTO VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 11529.52
Somme liquidate: € 8993.03
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZAC291A1A0
Oggetto: FORNITURA AC.ACETICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 20625.00
Somme liquidate: € 15772.29
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZAC2935CCC
Oggetto: GRU DIETRO CABINA - AG101
Importo aggiudicato: € 25300.00
Somme liquidate: € 19734.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAC295DA1A
Oggetto: FORNITURA E POSA N. 3 SCALE C/O DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20870.00
Somme liquidate: € 15834.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZAC2979D1E
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N, 21/201920565 OPERATORE EC. CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 8137.33
Somme liquidate: € 6980.23
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZAC29ACED4
Oggetto: 317-19/FEA NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 18770.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZAC2A1333B
Oggetto: ACQUISTO POMPE PER NUOVO SOLLEVAMENTO DI NOVENTA DI P.
Importo aggiudicato: € 18168.00
Somme liquidate: € 14171.04
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZAC2AA47EC
Oggetto: FORNITURA No2 SOFFIATORI ELETTRICI CON ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 4455.50
Somme liquidate: € 3475.29
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAC2B5C940
Oggetto: SMALTIMENTO PRESSO PIATTAFORMA IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 3107.20
Somme liquidate: € 1687.44
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: ZAD269808B
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4734.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZAD26C4762
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE E BITUMINOSO ASFALTICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8577.07
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZAD27A0744
Oggetto: LOG-19/SN CURVETTEXCONTATORE OT S.P. 1/2' SENZA DADO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3081.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 25-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
CIG: ZAD27DB484
Oggetto: COSTO PER SMALTIMENTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3168.20
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZAD287F054
Oggetto: VARIA ATTREZZATURA PER LO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 840.17
Somme liquidate: € 655.33
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: ZAD28E5A9D
Oggetto: MODIFICA FIRMWARE TERMINALE DI PIAZZALE PER PARAMETRIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 1692.60
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: ZAD298B8BE
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO CER 19.08.05-20.03.04
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35723.73
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: ZAD2A5199E
Oggetto: REAGENTI TIPO PERFORMANCE EVALUATION STANDARD PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZAD2AA725A
Oggetto: RICAMBI PER IMP DEP CAMPALTO MANUT STRAORD GRIGLIA 2 DISABBIATURA 4o LINEA
Importo aggiudicato: € 5530.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZAD2AF5473
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 NUOVI OSSARI E MANUTENZIONE DIFFUSE PRESSO IL CIMITERO DI SANT'ERAS
Importo aggiudicato: € 34835.71
Somme liquidate: € 31349.47
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: ZAE25936E1
Oggetto: RICAMBI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1040.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZAE266745C
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI PREPOSTI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZAE26BE2AA
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170904 E ANALISI-DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1097.50
Somme liquidate: € 856.05
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZAE2751F8E
Oggetto: VALUTAZIONE STABILITA' ARGINI DISCARICA DI CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 32760.00
Somme liquidate: € 25552.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.R.L.
    CF: 00506080019
  • STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.R.L.
    CF: 00506080019
CIG: ZAE2775062
Oggetto: RIPR.IMP.LUCE,FM,ILLUM.EMERG.,IMP.TECNOL.E PROG.IMP.ANTINCENDIO-CAMPO PROVE FER.
Importo aggiudicato: € 4725.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A & S ENGINEERING -ADVISOR STUDIO A
    CF: 04518170271
  • A & S ENGINEERING -ADVISOR STUDIO A
    CF: 04518170271
CIG: ZAE27EFE39
Oggetto: SACCHETTI NERI IN POLIETILENE PER RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15723.92
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZAE28AACA7
Oggetto: CORSI APRILE ORD. ING. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZAE29B9E3F
Oggetto: N. 6 BACHECHE
Importo aggiudicato: € 542.58
Somme liquidate: € 415.89
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZAE29CFF37
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28653.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZAE2A49A6D
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11128.89
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZAE2A94F6C
Oggetto: DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELL'EX FILTRO A MANICHE FORNO GEM CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 5226.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZAF2666EBF
Oggetto: AFFITTO SALA PER CORSI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
CIG: ZAF26B2C91
Oggetto: SOSTITUZIONE CAVO DIGITALE PESA PRESSO DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 711.36
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZAF26F9CEE
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA PER ARA CREMATORIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 899.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZAF270CAEA
Oggetto: CONSULENZA PRO.LE SICUREZZA TRASPORTO MERCI PERICOLOSO D. LGS. 35/2010, ART 11
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZAF273EEE6
Oggetto: TARATURA STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: ZAF278ACB8
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONTROLLO SCAFFALATURE MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 2480.40
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: ZAF27A04DD
Oggetto: BARRIERA AUTOMATICA PARCHEGGIO OBITORIO, PARCHEGGIO PRINCIPALE E PARACOLPI CELLA CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 4875.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZAF28EC21A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15207.63
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZAF28F69C3
Oggetto: LOG-19/SN MODELLO L 12I (1.2 T) 1172 # 01 / STOCCATORE ELETTRICO CON GUIDA IN ACCOMPAGNAMENTO PORTAT
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZAF291840A
Oggetto: LOG-19/SN TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO, DESTINATI AL TRASPORTO DI FLUIDI IN PRESSIONE, INTE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2525.25
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZAF2A0002C
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24283.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZAF2A62DAB
Oggetto: RIPARAZIONE DI UNA SCHEDA ELETTRONICA PER MISURATORE MAGNETICO ABB MAG-XE CENTRALE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 368.55
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZAF2AC893F
Oggetto: IMPIANTO SG31 CONTRATTO MANUT TIPO GOLD ED EVENTUALE FORN ED INSTALL RICAMBI DERIVANTE DA MANUT ORD
Importo aggiudicato: € 10182.00
Somme liquidate: € 1240.98
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: ZB0267F53E
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ACCESSORI DI SICUREZZA RIDONDANTE CONTRO I CONTATTI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: ZB02750E72
Oggetto: RICAMBI PER SEDIMENTATORI SB 2 A/B/C/ #. SPAZZOLE PULISCI CANALA DI SFIORO FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 6770.00
Somme liquidate: € 5280.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZB027BFB22
Oggetto: SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE
Importo aggiudicato: € 2659.32
Somme liquidate: € 2478.45
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB027C611A
Oggetto: LOG/SN TUBAZIONE IN PVC NERO PN16 USO ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1855.78
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB029230DF
Oggetto: SOST.IS21 CON NUOVO SISTEMA DI TLC SOLL.019 SCORZE RIFACIMENTO PER DANNEGG. DA IGNOTI
Importo aggiudicato: € 4738.36
Somme liquidate: € 3695.92
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZB0296AD00
Oggetto: CORSO SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 270.75
Somme liquidate: € 211.18
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZB126E8318
Oggetto: FORNITURA N.10 ATTACCHI PORTA GUIDA 2' IN ACCIAIO - DEP VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 1572.50
Somme liquidate: € 1226.55
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB1270FB7F
Oggetto: FORNITURA MOBILETTO BAGNO
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 154.44
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZB12767B73
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GOLFARI ZONA VANO ASCENSORI E LUCERNAIO SEDE CDO1
Importo aggiudicato: € 3290.00
Somme liquidate: € 2566.20
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEELHOME SRLS
    CF: PZZMRA74A17F443G
  • STEELHOME SRLS
    CF: PZZMRA74A17F443G
CIG: ZB127CA01F
Oggetto: LICENZA AZURE MONETARY COMMIT SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL COMMIT
Importo aggiudicato: € 39987.35
Somme liquidate: € 31190.13
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
CIG: ZB127EC23E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO CALATE POMPE PRESSO SOLL DS36 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 470.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZB12863832
Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1350.02
Somme liquidate: € 1053.02
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: ZB129E9204
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27295.09
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: ZB12A78173
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12605.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZB22589A1A
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANIA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18280.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB2269F887
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO BS 438 18MS ADIGE
Importo aggiudicato: € 21514.00
Somme liquidate: € 19362.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
CIG: ZB226BE0CD
Oggetto: GPG SRL - PROT PV360-18REV1 DEL 15/01/2019 PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA
Importo aggiudicato: € 18981.00
Somme liquidate: € 14805.18
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 16-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB22771898
Oggetto: RIVESTIMENTO IN PU DI 2 RUOTE DEL SEDIMENTATORE IIo LOTTO DEP VAL DA RIO CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: ZB228B0308
Oggetto: FORN.MOTORIDUTTORE BRICIATO PER IL COMANDO DELLA PARATOIA IMP.322 VASCA DI PRIMA P.P. SPINEA
Importo aggiudicato: € 1290.60
Somme liquidate: € 1006.67
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: ZB228E4373
Oggetto: STRUMENTAZIONE GANIMEDE DISPLAY PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1309.64
Somme liquidate: € 1021.52
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB2299AB49
Oggetto: MATERIALE TIPO ASSY CPU/RLY PER MANUTENZIONE DI STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1912.50
Somme liquidate: € 1491.75
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZB22A36D85
Oggetto: FORN ELETTROP FLYGT NP3085.160MT460 IN SOST DI QUELLA NON CONVEN ALLA RIP PRESSO SOLL 104 SCORZE
Importo aggiudicato: € 1912.00
Somme liquidate: € 1491.36
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB326635FA
Oggetto: MANUTENZIONE + GLP MICROWAVE MW3
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZB326B6974
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 507.06
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: ZB326EB894
Oggetto: VER.PERIOD.IMP.DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE DEL DEPURATORE E SOLL.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1695.73
Somme liquidate: € 1322.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZB3273079B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
CIG: ZB3274B121
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3876.52
Tempi di completamento: dal 23-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZB32826830
Oggetto: RICAMBI PER GRU INSTALLATE NEI MEZZI AZIENDALI (IDRICO)
Importo aggiudicato: € 226.42
Somme liquidate: € 176.61
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZB3284A0DC
Oggetto: 5000 PORTAMOZZICONI CON LOGO - COLORI MISTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PFACTOR SRL
    CF: 03298230263
  • PFACTOR SRL
    CF: 03298230263
CIG: ZB3289658B
Oggetto: STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO MT 6X6
Importo aggiudicato: € 3363.00
Somme liquidate: € 2644.20
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
CIG: ZB328B51BD
Oggetto: VARIAZIONE IN CORSO D#OPERA (NEL SEGUITO 'VARIAZIONE') ALL#ORDINE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: ZB328DD8D9
Oggetto: FATTURE CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNI 2014/2015 - FORNITURE MEDIA TENSIONE EX ASI
Importo aggiudicato: € 9694.73
Somme liquidate: € 7873.58
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: ZB32952B81
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.1 PATENTE SUPERIORE CAT.C
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA TREVISO UNO
    CF: BNCMRA57P20L407X
  • AUTOSCUOLA TREVISO UNO
    CF: BNCMRA57P20L407X
CIG: ZB329A8924
Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO TORNI CHIOGGIA E CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5658.60
Somme liquidate: € 4413.71
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB32A0C849
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3817.35
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZB32A0D6FE
Oggetto: MAN. DI SISTEMI SI SICUREZZA E VERIFICA DPI PRESENTI PRESSO IMP. FOGNARI S5 ED S6 CONT. TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZB32A87C02
Oggetto: SER.SUPPORTO,FORMA.NE PRATICA,CONSUL.SPECIAL.GREEN PUBLIC PROCUREMENT NUOVO SITO.
Importo aggiudicato: € 23504.00
Somme liquidate: € 10341.76
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARI MARCO
    CF: MRAMRC65B20H294H
  • MARI MARCO
    CF: MRAMRC65B20H294H
CIG: ZB32B2AC0E
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZB32B39C45
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30390.32
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: ZB32B56C08
Oggetto: RIPARAZIONE CHIATTE 216 E 222
Importo aggiudicato: € 10655.00
Somme liquidate: € 8310.90
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: ZB42745C19
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 755.38
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZB4277B7F8
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL501 DAILY 50C15H/P VAN
Importo aggiudicato: € 15769.67
Somme liquidate: € 12300.34
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZB4281B603
Oggetto: REGISTRI CDR MIRESE
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZB4288BB36
Oggetto: CONTROLLORI DI FLUSSO E FLUSSIMETRO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 3538.08
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHAEFER SOUTH - EAST EUROPE SRL
    CF: 03586750279
  • SCHAEFER SOUTH - EAST EUROPE SRL
    CF: 03586750279
CIG: ZB42952CC1
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.1 PATENTE CAT.C E NR.1 CAT.E
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SP SRL
    CF: 04300440270
  • STUDIO SP SRL
    CF: 04300440270
CIG: ZB429AB297
Oggetto: POSA E FORNITURA PARAPETTO IN ACCIAIO REP.VI CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 28950.00
Somme liquidate: € 22581.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
CIG: ZB429BEA61
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA, MOTORE 4 POLI, 400V Q=120 L/S H=17M E RELATIVO QUADRO ELETTRICO DI AVVIAMENTO
Importo aggiudicato: € 10768.90
Somme liquidate: € 8399.74
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZB42A45187
Oggetto: NUOVO FIORINO VAN VL295
Importo aggiudicato: € 10650.11
Somme liquidate: € 8399.96
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: ZB42B25BED
Oggetto: FORNITURA MAT. CONSUMABILI PER ANALIZZATORI ONLINE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2460.20
Somme liquidate: € 1942.36
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZB5261895D
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RISANAMENTO SERBATOI PENSILI DI ACQUEDOTTO CHIOGGIA E MIRESE
Importo aggiudicato: € 37440.00
Somme liquidate: € 26769.60
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
  • MARTIN SIMONE
    CF: MRTSMN76B15G224B
  • ING. GIOVANNI CARRARO
    CF: CRRGNN52H23D325F
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
CIG: ZB5266482A
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW TAGETIK 2018
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 7527.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZB526B3411
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 751.33
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB527061A9
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: ZB52722A8F
Oggetto: LOG-19/SN SARACINESCHE DN 80 PN 10 A CORPO OVALE FORATURA FLANGE 4 FORI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB5274CA2E
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI
Importo aggiudicato: € 3106.12
Somme liquidate: € 2422.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZB52778541
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 2724.00
Somme liquidate: € 2124.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: ZB5277E070
Oggetto: FORNITURA SACCHI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 25008.54
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 23-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZB527AEBE9
Oggetto: PIASTRA VIBRANTE
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISO MACCHINE SRL
    CF: 04563100264
  • TREVISO MACCHINE SRL
    CF: 04563100264
CIG: ZB5284C6A8
Oggetto: MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 433.68
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZB5287CE35
Oggetto: INTERVENTO DI TAGLIO CANNE LUNGO STRADA MURAZZI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZB529AABFF
Oggetto: INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE C/O AREA EX MANIFATTURA TABACCHI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6069.95
Somme liquidate: € 4720.67
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: ZB52A165B3
Oggetto: FORNITURA E APPLICAZIONE SU CASSONI SCARRABILI TRONCHETTO E
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZB52A86118
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL297
Importo aggiudicato: € 3207.28
Somme liquidate: € 2501.68
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZB52AACACA
Oggetto: CORSO SU ACCORDO QUADRO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZB52B464D3
Oggetto: MANUTENZIONE SU TRATTORE CIM VE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZB626B6948
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI GIBAULT E CHIUSINI TRONCOCONICI IN GS TIPO PRESA
Importo aggiudicato: € 3355.00
Somme liquidate: € 2616.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZB626BE5CD
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZB62775385
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IBM ACG V3 SERVER EX ASI
Importo aggiudicato: € 3512.65
Somme liquidate: € 2739.87
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZB6277AEB4
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO GS EXPRESS E ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29637.77
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB628342A9
Oggetto: PANNELLI ILLUSTRATI PER ESERCIZI POSTURALI
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1513.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
CIG: ZB62846EAF
Oggetto: SERV. TRASPORTO DA STAZIONI DI TRAVASO VERITAS SPA A IMPIANTI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 31662.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZB6286FCA8
Oggetto: FURGONE IVECO DAILY 35
Importo aggiudicato: € 24803.60
Somme liquidate: € 19346.81
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB6289F96C
Oggetto: MANUTENZIONE A CORPO SU DECANTER ANDRITZ SITUATO PRESSO IL DEP. DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4795.74
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: ZB62913F55
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI GIALLI TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1086.84
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZB629282E3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IDROPULITRICI
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB629770C0
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7079.75
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZB62979BE4
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA E TERMOIDR. TRAVASO-DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 5726.81
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
CIG: ZB7258A63C
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZ. SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZB726B3596
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCARROZZETTE
Importo aggiudicato: € 11891.00
Somme liquidate: € 9264.87
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: ZB7270603D
Oggetto: ACQUISTO TELAI GIOTTI VICTORIA
Importo aggiudicato: € 38670.00
Somme liquidate: € 30162.60
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZB7283529E
Oggetto: COORDINATORI SICUREZZA CI 14024
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANDIELLO ING. ALBERTO
    CF: CNDLRT62L28L736V
  • DALLA CANECA ARCH. SARA
    CF: DLLSRA79H55D530Z
  • SCARPA ARCH. DAVIDE
    CF: SCRDVD77H16L736L
  • DALLA CANECA ARCH. SARA
    CF: DLLSRA79H55D530Z
CIG: ZB7292AE4C
Oggetto: SOFFIATORE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 257.60
Somme liquidate: € 200.93
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB729C5223
Oggetto: FORN 5 ELETTROVALVOLE 2/2 BURKERT COD 00124454 TENSIONE VOLT 24/DC W3 PER ANALIZZATORI DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 557.70
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZB729E2DAA
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 9111.36
Somme liquidate: € 7106.86
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB729EF89F
Oggetto: SERVIZIO TRADUZIONI ASSEVERATE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1166.60
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
CIG: ZB72A308E6
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO IDRAULICO TRATTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4914.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: ZB72A31D7D
Oggetto: SEMINARIO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 67.14
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE INGEGNERI PROV. TREVIS
    CF: 04820520262
  • ASSOCIAZIONE INGEGNERI PROV. TREVIS
    CF: 04820520262
CIG: ZB72AB0046
Oggetto: FORNITURA SERVOCOMANDO E VALVOLA
Importo aggiudicato: € 635.60
Somme liquidate: € 495.77
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZB72ADB76D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE E CONGLOMERATI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZB8264F2CA
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER CARPENTERIE DEPURAZIONE FUSINA CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 23234.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZB8278AF25
Oggetto: SUPP.TECNICO-SCIENTIFICO PLURISPERICALISTICO X SVILUPPO PROG.MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 31044.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZB8278E60D
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 2500 VOLANTINI A5 CON LOGO
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 74.10
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZB8287FC1E
Oggetto: MATERIALE TIPO COLONNA CAPILLARE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1543.33
Somme liquidate: € 1203.80
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZB82925E2B
Oggetto: STAMPE BILANCIO 2018
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 1361.10
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZB829528EE
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2834.52
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: ZB8296E901
Oggetto: MANUT. POMPE FOG. S.ERASMO, MIT, SAFFA, TROCHETTO ISOLA N., CAVERGNAGO, S.FISOLA, ITTICO RIALTO, DRE
Importo aggiudicato: € 21664.09
Somme liquidate: € 16897.99
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZB82A6A1D4
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PORTER PIAGGIO CON VASCA E VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39094.56
Somme liquidate: € 30504.33
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZB82A87874
Oggetto: FORNITURA 10.000 CHIAVETTE ACCESSO UTENTE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZB926D292F
Oggetto: SFALCI STRADALI PRESSO COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 7944.00
Somme liquidate: € 6195.73
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
CIG: ZB9272D542
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI CASSONI DI COPERTURA TURBIE LIDO
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 6289.92
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
CIG: ZB927C2E95
Oggetto: SOFFIATORI E BATTERIE
Importo aggiudicato: € 31492.50
Somme liquidate: € 24564.15
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB928078B5
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA LAVAGGIO PEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1711.70
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: ZB928620DC
Oggetto: MANUTENZIONI SU SCAFO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13003.38
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZB928AB099
Oggetto: AGGIUNTA ALLESTIMENTO A VL273
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 277.68
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZB928B71C0
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 190906
Importo aggiudicato: € 2665.00
Somme liquidate: € 2389.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZB928D30D8
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AMMODERNAMENTO CENTRALE IDRICA DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 28080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • SANTATERRA ING. CARLO
    CF: SNTCRL70L11G224A
  • STUDIO RINALDO SRL
    CF: 03924240272
  • STUDIO RINALDO SRL
    CF: 03924240272
CIG: ZB928F7E1B
Oggetto: ATTREZZATURA COSTIPATORE DA 7 MC
Importo aggiudicato: € 23410.43
Somme liquidate: € 18260.14
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZB9295826C
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 12755.05
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZB9296D3B4
Oggetto: REVISIONE POMPE A MARE, ALTERNATORI E MOTORINI AVVIAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 481.26
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZB929A0B4C
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 15515.00
Somme liquidate: € 10858.32
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: ZB929C305C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA APPARECCHI SOLLEVAM
Importo aggiudicato: € 6924.00
Somme liquidate: € 5400.72
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZB92A9A4BF
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16660.27
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZB92AED257
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO BRICOLE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: ZB92B2C62F
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO PONTONE PRIMO POPR126
Importo aggiudicato: € 19757.75
Somme liquidate: € 15411.04
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: ZBA26AF7A5
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19497.40
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZBA26E8294
Oggetto: FORNITURA PRESSOSTATO E N.2 TAPPI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 139.03
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZBA2745BC1
Oggetto: FORNITURA BINDELLI PER PESA
Importo aggiudicato: € 237.50
Somme liquidate: € 185.25
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZBA284F711
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4460.00
Somme liquidate: € 3478.80
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZBA285AF65
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE UVV PER DECANTER DP66-422 VA HY MATR.H5400 CENTRIFUGA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 14941.96
Somme liquidate: € 11654.73
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZBA28CBD6B
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE IN SOSTITUZIONE IMP 351 COMUNE DI PIANIGA E IMP 608 COMUNE DI VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 8310.00
Somme liquidate: € 210.37
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: ZBA2911931
Oggetto: REAGENTI TIPO METALS HARD DRINKING WATER PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 1926.00
Somme liquidate: € 1502.28
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZBA292319B
Oggetto: FORNITURA TUBI PER POMPE PERISTALTICHE PER ANALIZZATORI IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 537.22
Somme liquidate: € 433.07
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZBA2964F9C
Oggetto: MANUTENZIONE PALA SERVIZIO BATTIGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6259.26
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZBA2A00AFB
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA VUOTO PER ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: ZBA2A45BF8
Oggetto: BIDONI CARRELLATI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 26281.76
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZBB26A709C
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11043.58
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZBB26BE23F
Oggetto: NOLEGGIO FILTRI A CARBONE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16899.48
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: ZBB26D3482
Oggetto: ACQUISTO ECO TOUCH ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZBB27A071E
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE SERBATOIO STOCCAGGIO
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 5700.24
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZBB27D468E
Oggetto: REAGENTI TIPO CLOSTRIDIUM PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 487.60
Somme liquidate: € 380.33
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZBB2900BD5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER MAN. STRAORD. PRESSO REAGENTI 2o LOTTO DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1202.19
Somme liquidate: € 937.71
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZBB29A526E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4010.54
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: ZBB29B5E19
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ' RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE AL DIGITALE '
Importo aggiudicato: € 2048.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISS BUSINESS SCHOOL
    CF: 02508710585
  • LUISS BUSINESS SCHOOL
    CF: 02508710585
CIG: ZBB2A4499C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SELEZIONE OPERATORE ECOLOGICO
Importo aggiudicato: € 13102.50
Somme liquidate: € 10219.95
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZBB2A690FD
Oggetto: ELETTROMISCELATORE SENZA ANELLO CONVOGLIATORE
Importo aggiudicato: € 4236.00
Somme liquidate: € 3304.08
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBB2AD6625
Oggetto: FORNITURA DI ARMADI COMPLETI PER QUADRI ELETTRICI DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI DS17-22-23-36 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6837.43
Somme liquidate: € 324.95
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 15-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZBB2B37444
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO REMOTO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZBC26DEB25
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURTORE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3011.77
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZBC275CAFD
Oggetto: ACQUISTO No7 SPATOLA IN NEOPRENE ART 3642-20
Importo aggiudicato: € 96.95
Somme liquidate: € 75.62
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZBC27FA9A8
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7213.38
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZBC28CFEAB
Oggetto: REVISIONE SOFFIANTE DEP. CAVALLINO E DEP. S. GIORGIO DI L.
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 1622.40
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZBC28F7BF9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO CP025A
Importo aggiudicato: € 8317.29
Somme liquidate: € 6487.49
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZBC292302F
Oggetto: PAGAN REVISIONE TRASFORMATORI PRESSO STAZIONI SOLL. S5/S6
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZBC29539B2
Oggetto: DISCHI SPE PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3044.00
Somme liquidate: € 2374.32
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: ZBC29720FD
Oggetto: FORNITURA ELETTROP.CAPRARI KCM 100HA IN SOSTITUZIONE FLYGT DP3127.1808470 DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4142.75
Somme liquidate: € 3240.70
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBC297AD32
Oggetto: RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2964.91
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZBC298F6A2
Oggetto: DIERRE VANO DI COPERTURA PER BATTERIA DA AUTO PER MODIFICA GR. ELETTROGENO STP CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 21.76
Somme liquidate: € 16.97
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBC2A452B4
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO CON NON RITORNO INCORPORATA
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5277.87
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZBC2A8C311
Oggetto: ACIDO ACETICO SOLUZIONE 80%
Importo aggiudicato: € 24979.80
Somme liquidate: € 19484.25
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: ZBD26636B6
Oggetto: GRUPPO POPPIERO PER MB 310
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 14586.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZBD26AACF5
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15769.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZBD26ACE4B
Oggetto: FORNITURA MIXER XYLEM - DEP. SAFFA
Importo aggiudicato: € 2341.00
Somme liquidate: € 1825.98
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBD26EBB46
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI IN METALLO LT. 1.100
Importo aggiudicato: € 4410.00
Somme liquidate: € 3439.80
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZBD2730370
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 12000.65
Somme liquidate: € 9466.11
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZBD273C788
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3587.22
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZBD28C593D
Oggetto: NORMALIZZAZIONE INDIRIZZI E GEOCODING
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZBD2923074
Oggetto: FORN.E POSA BOX ESTERNO INOX AISI 304 DEL PREQUADRO GEN.E QUADRO DI COMANDO E CONTR.ELETTROP.SOLL019
Importo aggiudicato: € 5880.00
Somme liquidate: € 4586.40
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: ZBD2972142
Oggetto: FORN. ELETTROPOMPA XYLEM NP3301.185LT620 PER SOLL DS27 TRAGHETTO - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 34892.80
Somme liquidate: € 27251.48
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBD2AB1A67
Oggetto: AREE DELLE VASCHETTE - INDAGINE GEOGNOSTICO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 3297.54
Somme liquidate: € 2393.63
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • TECNOSTUDIO SRL
    CF: 04054230281
  • TECNOSTUDIO SRL
    CF: 04054230281
CIG: ZBE26F9921
Oggetto: MESSA IN SERV.SOFTWARE E SUPPORTO INSTALLAZIONE.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 6804.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZBE270D6CD
Oggetto: FORNITURA CALDAIA E BOLLITORE
Importo aggiudicato: € 9794.52
Somme liquidate: € 7639.73
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: ZBE2824EB8
Oggetto: ABBONAMENTO QUINQUENNALE RIVISTA LEGGI D'ITALIA ON-LINE
Importo aggiudicato: € 18250.00
Somme liquidate: € 7007.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZBE283B497
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBISTICA LAMPADE UV PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZBE291AA66
Oggetto: POMPA ASPIRA LIQUIDI TAVOLO AUTOPTICO OBITORIO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 678.60
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZBE29480ED
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE EXCEL
Importo aggiudicato: € 29866.38
Somme liquidate: € 16942.56
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
CIG: ZBE295731A
Oggetto: SACCHI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZBE295C47B
Oggetto: NOLEGGIO MOTOGENERATORE GEN-SET MG 23 I-SY DAL 04/07/19 AL 0
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
CIG: ZBE2983605
Oggetto: MATERIALE TIPO CAVO USB E REAGENTI TIPO ACQUA STANDAR PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 698.90
Somme liquidate: € 545.14
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZBE298E48B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO NORMA ISO 17025:2017
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZBE29B1078
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 1644.50
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: ZBE29BCDB3
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3997.99
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZBE2A04CC5
Oggetto: CAVO CISCO SFP H10GB CU5M
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZBE2A39217
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170605*-TUBAZIONI AMIANTO SEDE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZBE2AD9CE1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1911.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZBF2672777
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 REAGENTI ULTRA SCIENTIFIC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13921.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZBF26B2CF5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI TE
Importo aggiudicato: € 1126.25
Somme liquidate: € 861.23
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZBF26B5623
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO 2019 DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 15264.29
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZBF27828BF
Oggetto: SARLAT TUBO IN GOMMA CON SPIRALE METALLICA PRESS. 10 BAR. FUSINA DEPURATORE IMP. BOTTINI.
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 300.30
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZBF2787925
Oggetto: FORNITURA DI CAMINO ESTRAZIONE FUMI SALDATURA OFFICINA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: ZBF2805DE4
Oggetto: COSME RICAMBI STRATEGICI PER GRIGLIA SCARICO BOTTINI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 3847.00
Somme liquidate: € 3000.66
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZBF28F343A
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTRONICA STRUMENFORNITURA CONTENITORE IN LAMIERA E COPERCHIO PER AMIANTO LIDO
Importo aggiudicato: € 1237.70
Somme liquidate: € 965.41
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZBF2931185
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI DULEVO AREA EST
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6399.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZBF294F0F8
Oggetto: ACCESSORI PER SENSORI MSA MULTIGAS/CLORO IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 1126.80
Somme liquidate: € 878.90
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZBF297A433
Oggetto: SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO VALUTAZ SOSTEN LOCALIZ TRAVASO
Importo aggiudicato: € 37200.00
Somme liquidate: € 29016.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZBF298936F
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI TENUTA ( COME NS. PROGETTO ) IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZBF2999160
Oggetto: PROGETT. INTERVENTO DI REALIZZ. DIAFRAMMA PLASTICO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 30680.00
Somme liquidate: € 23930.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
CIG: ZBF29B951A
Oggetto: CORSO NORMATIVA SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZBF29CB84D
Oggetto: AGGIORNAMENTO PALA CARICATRICE
Importo aggiudicato: € 188.10
Somme liquidate: € 146.72
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZBF2AEC540
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO BIDONI C/O IMPINATO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15564.71
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZBF2B46B71
Oggetto: FORNITURA N.1 POMPA ALIMENTAZIONE MEMBRANE - DEP. S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 3098.48
Somme liquidate: € 2416.81
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: ZC0274905B
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27483.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZC02763CD2
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5060.64
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: ZC02AE957A
Oggetto: RICAMBI MATERIALE SU MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3862.14
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZC126BA131
Oggetto: FORENITURA OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO PRESSO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 17184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZC126E3DDF
Oggetto: SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 9738.75
Somme liquidate: € 7810.33
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZC12737C22
Oggetto: MULTIBENNA BTE DA 7 MC
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24960.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZC1282EB6C
Oggetto: CARTELLI E ADESIVI
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 163.02
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZC1288723D
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170504 335154
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 610.74
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC1288E3F9
Oggetto: CONTROLLO VALVOLE DI SICUREZZA, PRESSURIZZAZUIONE E CONTROLLO MENBRANE PRESSO GASOMENTRO SITUATO AL
Importo aggiudicato: € 607.50
Somme liquidate: € 492.64
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
CIG: ZC128B72ED
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26214.94
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: ZC128EE363
Oggetto: FORNITURA E POSA KIT ANTIRIBALTAMENTO PORTONI PER MESSA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
CIG: ZC129480C1
Oggetto: MATERIALE A CONSUNTIVO PER LAB SOSTITUITO DURANTE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1263.60
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZC12985C16
Oggetto: MATERIALE TIPO MISURATORE DI TEMPERATURA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZC129D25AC
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 3753.60
Somme liquidate: € 2927.81
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZC227846F8
Oggetto: CORSO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Importo aggiudicato: € 218.50
Somme liquidate: € 169.67
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI L
    CF: 95009830241
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI L
    CF: 95009830241
CIG: ZC228C5A96
Oggetto: EGON SERVIZIO NORMALIZZAZIONE GEOCONDING E CERTIFICAZIONE INDIRIZZI A REGIME
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZC228E361D
Oggetto: RICAMBI PER POMPE MONO ISPESSITORI FANGHI P5A/B/B.FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 1352.70
Somme liquidate: € 1055.11
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZC228EAACA
Oggetto: FORNITURA RUOTE PER CARRI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 237.90
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
CIG: ZC2290DF8A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI GRU
Importo aggiudicato: € 2117.96
Somme liquidate: € 1652.01
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: ZC229299BB
Oggetto: MANUTENZIONE PORTER, APE E SIMILARI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1419.06
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: ZC2294CF76
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 28.65
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: ZC22B1D960
Oggetto: CONTROLLORE DI VARCO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3022.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZC32699EFC
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN GS FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2333.32
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZC3269FA2B
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA PRESSO IMPIANTO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 8988.85
Somme liquidate: € 7011.30
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: ZC326A0AD6
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18641.20
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZC32706088
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 652.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC327467FC
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE TIPO AMMONIACA E CAPSULE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3238.00
Somme liquidate: € 2525.64
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZC3278E227
Oggetto: RACCOLTA E TRSPORTO AMIANTO ABBANDONATO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZC3279ECD7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 918.00
Somme liquidate: € 716.04
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
CIG: ZC327DD9D2
Oggetto: MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 508.56
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 01846520300
  • M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 01846520300
CIG: ZC328BC8C4
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO ENZIMATICO DEODORIZZANTE PER CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 17360.82
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZC328F0E16
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S. DN1' E 2'
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1906.39
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC329B08FE
Oggetto: ESTRAZIONE, SCOLLEGAMENTO E SMONTAGGIO PER RITIRO IN OFFICINA FLOWJET 1 E 2 - MIT
Importo aggiudicato: € 849.42
Somme liquidate: € 662.55
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC329E8E0B
Oggetto: FORNITURA GEOTEXTILE PER DISCARICA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1179.36
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
CIG: ZC32A30640
Oggetto: LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO CON IL NUOVO CODICE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZC32A98CF8
Oggetto: SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 553.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZC426EC115
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 11310.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZC4273EBBC
Oggetto: CONTRATTO UNIONE FIDUCIARIA
Importo aggiudicato: € 2152.50
Somme liquidate: € 1678.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
CIG: ZC42747DD3
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ESPROPRIAZIONE PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: ZC4277B761
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL249 VL254 10-A DOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 3149.02
Somme liquidate: € 2456.24
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZC427F6051
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 28560.52
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC42862AB0
Oggetto: TERMOCOPPIE PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 416.80
Somme liquidate: € 325.10
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: ZC4291E0F6
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 2376.92
Somme liquidate: € 1854.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC42A34A2C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DISCARICA
Importo aggiudicato: € 1644.00
Somme liquidate: € 1282.32
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZC42A5E6DA
Oggetto: ACQUISTO MANUALI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 430.30
Somme liquidate: € 427.11
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: ZC42AEB9DA
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23345.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC527C03BC
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 04 TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 31800.00
Somme liquidate: € 24804.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZC5282A8D9
Oggetto: FORN.POMPA DAB DRENAG 1000M - SOLLEVAMENTO CDO2
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 337.74
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC52848B3D
Oggetto: RIMOZIONE E SISTEMAZIONE RECINZIONE DISCARICA DI CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: ZC52859CCA
Oggetto: VERIFICA PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE CON RETI DI SICUREZ
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: ZC52861C40
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA ARENILE PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 17820.00
Somme liquidate: € 13899.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZC528D4B9C
Oggetto: MEB ANALIZZATORI DI RETE PER IMP. PIF E IMP. FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 2151.75
Somme liquidate: € 1678.36
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC529521A6
Oggetto: INSTALLAZIONE SYSTEMTOUCH SU DIESEL
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZC5296051E
Oggetto: COSME RICAMBI PER SEDIMENTATORE SB2D FUSINA DEP. RIF.CARROPONTE MOD.PTP50-MATR.1080/05
Importo aggiudicato: € 18640.00
Somme liquidate: € 14539.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZC529C4D16
Oggetto: FORNITURA CATENE E PEZZI ACCESSORI PER PARATOIE
Importo aggiudicato: € 3435.79
Somme liquidate: € 2679.92
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMET SRL
    CF: 00178180394
  • ITALMET SRL
    CF: 00178180394
CIG: ZC52A240BC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI POMPE INSTALLATE AI DEP. DI JS1-CL1-SD1
Importo aggiudicato: € 1956.90
Somme liquidate: € 1526.38
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZC52A7056B
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI CON CASSETTO E CARTELACQUISTO ESTINTORI CON CASSETTO E CARTELLO PER VARI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4985.81
Somme liquidate: € 3888.93
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZC52A85F86
Oggetto: FORNITURA N2 MIXER XYLEM SR 4320.011 MOTDA 2,2 KW 2 PALE 2000MM DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 25568.00
Somme liquidate: € 19943.04
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC52A952AE
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29856.32
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: ZC52A9A40F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2838.42
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
CIG: ZC52AF8805
Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI E TELAI ANNO 2019/20
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29639.23
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZC626ACDC7
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI PER TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALI E MEZZI ANNO 2019 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27179.49
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZC626EE1FA
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE ESERCIZIO 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27068.10
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZC6270FC41
Oggetto: FORNITURA ARMADIO A GIORNO
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZC6273E955
Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE 2019/2021 ASSIST E MANUT/COMP PER UPS SOCOMEC MATR. P208912001 IMP. PIF
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4060.36
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: ZC6291DD94
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO DISTRIBUTORI ENI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29411.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZC629DAF4E
Oggetto: ATAG RUOTE PER CARROPONTI CIRCOLARI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: ZC62A7747B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SU GARA D'APPALTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZC62ADBA7D
Oggetto: CONTENITORI CARRELLATI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 11864.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC726B3DD2
Oggetto: FORN ELETTROP.XYLEM NP3085.160MT460 IN SOST.C/O IMP 260 S.M.DI SALA VIA DESMAN
Importo aggiudicato: € 2284.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC726CC8F3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COSTIPATRICI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10106.07
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZC72868B95
Oggetto: ACQUISTO CAVO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 68.51
Somme liquidate: € 53.44
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC728C1070
Oggetto: ACQUISTO CESTINI CONTENUR MILLENIUM 50 LT
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 1946.10
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTENUR SL
    CF: 02665990129
  • CONTENUR SL
    CF: 02665990129
CIG: ZC728C1266
Oggetto: ACQUISTO TESSERE BADGE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 97.50
Somme liquidate: € 83.85
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZC729078F5
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 1918.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZC72945254
Oggetto: RICAMBIO POMPE FANGHI BOCCAFOSSA E TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 2051.00
Somme liquidate: € 1599.78
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: ZC72997C00
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTERIA IN OTTONE PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5170.56
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC729D2940
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 6707.36
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZC729D39EB
Oggetto: INTEGRAZIONE SISTEMA SYSTEMTOUCH MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZC729E2D13
Oggetto: CONGUAGLIO PER SOVRACONSUMI AZURE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZC72A5A6F3
Oggetto: STAMPANTI PER SEGRETERIA TECNICA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 959.40
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: ZC72A92814
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DISCARICA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29629.81
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZC72AD58B6
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI ECOCENTRO CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZC8240FE8A
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SW NET@ 2018
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: ZC826726F3
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 PER MATERIALE THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30114.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZC82697FFA
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2559.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: ZC827DDA30
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA METRICA PESA FUSINA
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2199.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZC8286783E
Oggetto: MODIFICHE SW GEA4 FOTOLETTURA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZC82886A52
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 19599.27
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZC828E8049
Oggetto: CONDIZIONATORI PER CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 8241.40
Somme liquidate: € 6424.39
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZC8291D355
Oggetto: SERVIZIO DI ATTIVITA DI PONTEGGIATURA PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 8143.27
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: ZC829D730E
Oggetto: ACQUISTO LIBRETTI/MANUALI
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 1095.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZC926A35A2
Oggetto: DPI CALZATURE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15440.49
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC926F46CB
Oggetto: CONTENITORI STRADALI DA LT.240
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7934.78
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC9277ACF6
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA E IN LINEA PER PRESA CON ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20240.31
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZC927DB242
Oggetto: RICAMBI DI PICCOLO VALORE PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3872.28
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZC928149F0
Oggetto: ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZC92849FED
Oggetto: VERIFICA SEMESTRE 2019 PROT.NI CATODICHE LINEA FERROVIARIA AREA MIRESE E RIV.RA BRENTA
Importo aggiudicato: € 4240.00
Somme liquidate: € 3307.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZC928C6742
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 291.46
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC929D21F2
Oggetto: ALLESTIMENTO PER VEICOLO LAVORO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZC92A00B1A
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1388.45
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZC92A0654E
Oggetto: CORSO MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 118.56
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZC92B486A6
Oggetto: FORNITURA N.1 POMPA ALIMENTAZIONE MEMBRANE - DEP. SAFFA
Importo aggiudicato: € 3098.48
Somme liquidate: € 2494.81
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 20-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: ZC92B4ABE8
Oggetto: SOSTITUZIONE E GIUNZIONE NASTRO TRASPORTATORE GRIGLIA GROSSOLANA PRESSO IL DEP.DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2894.00
Somme liquidate: € 2257.32
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZCA270A903
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 744.90
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCA274A3B8
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO IVECO DAILY
Importo aggiudicato: € 12630.32
Somme liquidate: € 9851.65
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZCA2817945
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI ELABORAZIONE DATI NELL'AMBITO DELLE FILIERE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 39855.00
Somme liquidate: € 28500.42
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZCA2897687
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA CARELLATA SITUATA PRESSO DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZCA290C05C
Oggetto: PULIZIA SANIFICAZIONE AREE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZCA292845B
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE A CORRISPETTIVO DEI RFIFIUTI COSTITUITI DA GUAINA CATRAMATA, CARTON
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 8190.43
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZCA294E730
Oggetto: GRU FERRARI 515 A1 PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 26680.00
Somme liquidate: € 20810.40
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: ZCA29B9EEE
Oggetto: CANONE SW ESRI
Importo aggiudicato: € 26750.00
Somme liquidate: € 20865.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZCA2A2DB09
Oggetto: UTILIZZO PAL. TALIERCIO TEST OPERATORE ECOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 3159.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 20-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE SPA
    CF: 03691660272
  • S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE SPA
    CF: 03691660272
CIG: ZCA2AD5D71
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE ZWCAD DA VERS 2019 A 2020
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 3958.50
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: ZCA2AE303E
Oggetto: STRUMENTO DREMEL PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 138.60
Somme liquidate: € 108.11
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCB266C5B6
Oggetto: MARKET LEADER
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 30240.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: ZCB26C9129
Oggetto: SISTEMA DI AGITAZIONE PER FERMENTATORE. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4674.53
Somme liquidate: € 4599.75
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INOXPA S.A.U.
    CF:
  • INOXPA S.A.U.
    CF:
CIG: ZCB26EFBD6
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PER DISCARICHE DEL GRUPPO VERITAS, PER IL BIENNIO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7371.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • SARI GEOM MIRKO
    CF: SRAMRK77R26L407Q
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM CARLO
    CF: MCCCRL58P04F156A
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
CIG: ZCB278AB71
Oggetto: 100 ETICHETTE ADESIVE STAMPATE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCB27F576B
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI GIACENTI PRESSO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 861.90
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZCB2938487
Oggetto: MATERIALE TIPO SYRINGE FILTER PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3924.00
Somme liquidate: € 3911.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINULTRA TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF:
  • LUMINULTRA TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF:
CIG: ZCB29C1DAE
Oggetto: MATERIALE TIPO OCULARE E RETICOLO PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZCC26212F2
Oggetto: CI 14353 COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE REC. VII S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 15664.35
Somme liquidate: € 5722.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
CIG: ZCC26A1034
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23396.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
CIG: ZCC26E5F3B
Oggetto: CORSI ACCORDO STATO REGIONI 22.02.2012 - ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 9477.00
Somme liquidate: € 7392.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZCC2705D13
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE DI ACCESSO UTENTE MEOLO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZCC271C3ED
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 146.64
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: ZCC2740D44
Oggetto: INSTALLAZIONE SOSPENSIONI PNEUMATICHE FIAT DAILY TG FS967EC
Importo aggiudicato: € 1097.00
Somme liquidate: € 855.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZCC27971C4
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER SOLLEVAMENTO DS23 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3716.80
Somme liquidate: € 2899.10
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZCC27F3173
Oggetto: NOLEGGIO FORFETTARIO+CONTROLLO SEMESTRALE+SERV.ALLACCIO SCORTE
Importo aggiudicato: € 3760.00
Somme liquidate: € 2930.46
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZCC282F92C
Oggetto: SANIFICAZIONE ASPORTO GUANO TORRE CIVICA MURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 4758.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZCC28339E2
Oggetto: CORSO ESECUZIONE CONTRATTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZCC2875201
Oggetto: CONSEGNA E TRASPORTO CONTENITORI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29723.46
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZCC2877357
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 927.76
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZCC28CBE59
Oggetto: VERIFICA IMPIANTIO DI TERRA SOLLEVAMENTI E PARATOIE
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 5155.80
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZCC28D640C
Oggetto: CARATTERIZZAIZONE DEI SUOLI E DELLE ACQUE DI FALDA NELL'AREA DEL NUOVO CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 12043.00
Somme liquidate: € 9068.55
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZCC28DBE40
Oggetto: MANUTENZIONE TORCIA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4781.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: ZCC2A01B99
Oggetto: CONTROLLI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DI ALCUNI SOLL DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZCC2A0632C
Oggetto: NUOVI REQUISITI NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZCC2A57B32
Oggetto: FORNITURA POMPA PILOTA PER RETE ANTINCENDIO MODELLO PEDROLLO MOD. 2CP32/210B 380-400/660-690/50V
Importo aggiudicato: € 697.50
Somme liquidate: € 544.05
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCD26BCD9B
Oggetto: TAGLIANDO 100 ORE
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 110.76
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZCD26E20C0
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1168.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO CAPPON DENIS
    CF: BSCDNS80A27A465B
  • BOSCOLO CAPPON DENIS
    CF: BSCDNS80A27A465B
CIG: ZCD275B80A
Oggetto: ANTINCENDI MARGHERA BOMBOLA TIPO 2AL 10 PPM CL2 IN N2 CON RFID - FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 326.04
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZCD2875A1E
Oggetto: ACQUISTO CUFFIE STEREO CON MICROFONO
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 301.86
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZCD2897465
Oggetto: FORN.2 ELETTROPOMPE SULZER AS0830.205-S22/4 2,9 KW CON CAVO MT 20 SOLL VIA PESARE PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2172.16
Somme liquidate: € 1694.28
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZCD29002F5
Oggetto: SERVIZIO DISIDRATAZIONE FANGHI DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19521.96
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: ZCD2A3FB1F
Oggetto: ACQUISTO DI UNO STRUMENTO PER VERIFICA IMP. ELETTRICI E DI UN MISURATORE DI ISOLAMENTO
Importo aggiudicato: € 1164.70
Somme liquidate: € 908.47
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCD2AC77D7
Oggetto: REVISIONE COMPLETA SEZIONATORE ICET IN SF6 SERIE N QUADRO MT CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICET INDUSTRIE SPA
    CF: 00596570523
  • ICET INDUSTRIE SPA
    CF: 00596570523
CIG: ZCD2ADCFFC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MECCANICO ATTREZZATURE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3518.33
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZCD2B21C12
Oggetto: RIPARAZIONE DIGIPREP
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZCE263B13E
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI COMUNE DI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15976.95
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
CIG: ZCE266A339
Oggetto: ACTIVE AGEING DAY
Importo aggiudicato: € 12660.00
Somme liquidate: € 9874.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZCE26B4E6A
Oggetto: LOG-19/SN CONTATORI WOLMANN MEISTREAM DN50/65/80
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3892.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZCE2700A46
Oggetto: LOG-19/SN TUBO PEBD PN10 DE20/63 ( IN ROTOLO ) R100
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2876.64
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZCE2705E98
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CP041-DV143
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14427.99
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZCE279697B
Oggetto: TRAPANO AD ANGOLO GWB 10 RE
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 365.01
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZCE28353EA
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CI 14024
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASI ACH. RICCARDO
    CF: TMMRCR76S05L736V
  • SIMONCELLI ING. GIAMPIERO
    CF: SMNGPR57H02G224E
  • GIALLOMBARDO ARCH. DIEGO
    CF: GLLDGI75S26L736X
  • TOMMASI ACH. RICCARDO
    CF: TMMRCR76S05L736V
CIG: ZCE287390D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER AERATORI OKI INSTALLATI PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6949.20
Somme liquidate: € 5017.96
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZCE28DD557
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA 'PRE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1521.31
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZCE28E0853
Oggetto: PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3354.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZCE28F269F
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO A MASCHIO MM IN BRONZO TIPO SICILIA DN 1' E 2'
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4400.78
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 03-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZCE296AE39
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE CENTRIFUGHE - DEP.GIUDECCA '95 E DREHER
Importo aggiudicato: € 3698.72
Somme liquidate: € 2924.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: ZCE2A9DF5A
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2580.48
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZCE2AEED92
Oggetto: COSTRUZIONE E MONTAGGIO 3 CARRELLI PORTARUOTE SEDIMENTATORI FUSINA DEP. SB2A/SB2B/SB2C X MODIFICA UR
Importo aggiudicato: € 23880.00
Somme liquidate: € 6208.80
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZCF2753E05
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA LIMS
Importo aggiudicato: € 8993.66
Somme liquidate: € 7015.05
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: ZCF2825448
Oggetto: ALLESTIMENTO 10-A DOBLO' MAXI XL - VL273
Importo aggiudicato: € 2199.64
Somme liquidate: € 1715.72
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZCF28F24EE
Oggetto: ACQUISTO VALVOLA. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 583.19
Somme liquidate: € 466.59
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINAFLUID SRL
    CF: 01724720287
  • DINAFLUID SRL
    CF: 01724720287
CIG: ZCF291C77E
Oggetto: IDROPULITRICE E ACCESSORI PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 499.50
Somme liquidate: € 389.61
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZCF29A9692
Oggetto: FORNITURA 100 MAGLIETTE PLASTIC FREE VERITAS
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 335.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZCF2A24564
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 12336.48
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCF2AB4679
Oggetto: CANONE ASSISTENZA TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 3311.85
Somme liquidate: € 2583.24
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZD026D0052
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA OPUSCOLI PIEGHEVOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 3818.40
Somme liquidate: € 2978.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZD026DDEE3
Oggetto: SACCHI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18260.41
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZD02830022
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE DECESPUGLIATORI/SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1395.14
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD02944125
Oggetto: LUXMETRO PER LAMPADE
Importo aggiudicato: € 328.44
Somme liquidate: € 256.18
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD02952C75
Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTE SUPERIORE CAT.C
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 913.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA -AGENZIA CASTELLANA
    CF: ZBALDE40L71F241D
  • AUTOSCUOLA -AGENZIA CASTELLANA
    CF: ZBALDE40L71F241D
CIG: ZD02953934
Oggetto: SMALTIMENTO FILTRI LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 788.97
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZD0298AD96
Oggetto: BATTERIA 12 V 28 AH PER MINIESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD029A7581
Oggetto: CATERING PER VISITA LABORATORIO VERITAS DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 376.36
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
CIG: ZD02B5CD12
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 QUADRO ELETTRICO - DEP.SAN DONATO
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 13821.60
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZD126AC10E
Oggetto: SOSTITUZIONE NASTRI TRASPORTATORI FANGO DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1419.60
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZD126B36B6
Oggetto: MONITORAGGIO STATICITA' CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 7332.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
CIG: ZD126CC8B4
Oggetto: SERVIZIO BUS
Importo aggiudicato: € 636.40
Somme liquidate: € 572.73
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD1281FE8A
Oggetto: BOLLE PER SERVIZI DI SMALTIMENTO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD1296E6EB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5098.60
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD129880C1
Oggetto: MODULI PER PEC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11349.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZD12B58E97
Oggetto: ABBONAMENTO/ADESIONE A 'LABORATORIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZD2258B55B
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7267.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: ZD2269568D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 135.34
Somme liquidate: € 105.57
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD226FE422
Oggetto: MATERIALE TIPO DISCHI SPE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3796.25
Somme liquidate: € 2961.07
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: ZD226FF8B9
Oggetto: MOTORIZZAZIONE CANCELLI CARRAI E PEDONALI CIMITERI MARGHERA CAMPALTO E TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZD2270BBD6
Oggetto: CABINE IN ALLUMINIO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 22230.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
CIG: ZD227EC155
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO LINEA ACQUA INDUSTRIALE 3o LOTTO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 272.84
Somme liquidate: € 217.94
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZD22811F43
Oggetto: ACQUISTO MATERIELE VARIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 349.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: ZD228A4D72
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA E ORDINARIA SISTEMI DI CONTROLLO ODORI
Importo aggiudicato: € 22894.00
Somme liquidate: € 14559.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD228B8732
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE,VENEZIA. 1/6/19-30/5/20
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3739.71
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMOTORI SRL
    CF: 04563780289
  • ITALMOTORI SRL
    CF: 04563780289
CIG: ZD22905F7D
Oggetto: POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 4360.72
Somme liquidate: € 3396.12
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZD2294AB93
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 2902.40
Somme liquidate: € 2263.87
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZD2297C6BC
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
  • RIGONI LAB - ALBERTO RIGONI
    CF: RGNLRT83D19G224P
  • STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ENRICO PRUNOTTO
    CF: PRNNRC73E08G224D
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
CIG: ZD229CC73A
Oggetto: DISERBO E PULIZIA AREE BURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1728.00
Somme liquidate: € 1347.84
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: ZD22A39680
Oggetto: DEP CAMPALTO FORN 2 POMPE PER DISABBIATURA 4 LINEA SIGLE P110/A P110/B POMPE CENTRIF SABBIA ED ACQUA
Importo aggiudicato: € 13901.60
Somme liquidate: € 11746.80
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: ZD22A84C7A
Oggetto: FORNITURA CALZATURE DPI PER IL REPARTO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23622.30
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD326BA21F
Oggetto: DERATTIZZAZIONE COMUNE DI ERACLEA
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: ZD3271C4D5
Oggetto: GRUPPO POPPIERO IDROSTATICO AZIMUTALE PER MB 311 E 312
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29172.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZD3280AFC2
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 5180.00
Somme liquidate: € 4040.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD328407B5
Oggetto: FORNITURA VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 9939.60
Somme liquidate: € 7751.34
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZD32862ACF
Oggetto: VERIFICA CONDIZIONATORE DA QUADRO ELETTRICO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZD328977F9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 31.20
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: ZD328A9F18
Oggetto: RECUPERO MEZZO INCIDENTATO
Importo aggiudicato: € 101.90
Somme liquidate: € 79.48
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SASSO SNC
    CF: 00219110277
  • CARROZZERIA SASSO SNC
    CF: 00219110277
CIG: ZD329B6978
Oggetto: MANUT COMPRESSORI ARIA SERVIZI IMPIANTO PIF SEZ.320
Importo aggiudicato: € 3952.45
Somme liquidate: € 3082.92
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD329E5D69
Oggetto: ALLESTIMENTI INTERNI VL170 - VL243 - VL244 - VL245
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZD4269FCCA
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 243.36
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD426BE60B
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZD4271E961
Oggetto: DEPURACQUE SERVIZI CIG ZD4271E961
Importo aggiudicato: € 10153.00
Somme liquidate: € 7919.34
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZD427C68D8
Oggetto: AGGIUNTA OPTIONAL SU NATANTE ASPV020
Importo aggiudicato: € 1595.00
Somme liquidate: € 1244.10
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: ZD427CCDD5
Oggetto: COSTI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 3322.00
Somme liquidate: € 2591.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD427FE708
Oggetto: FORNITURA INVERTER IN QUADRO PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 6591.74
Somme liquidate: € 5141.55
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: ZD428511AF
Oggetto: CORSO IL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI RISK MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZD428AAD17
Oggetto: CASSONI SCARRABILI IN ACCIAIO DA 28 MC
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 24570.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZD428D672F
Oggetto: SIMULAZIONE GRAFICA DELLO STATO DI PROGETTO DI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE O FUORI TERRA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3650.40
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
  • ANDREA ING. DE GOTZEN
    CF: DGTNDR71H08L483X
  • BISA' ASSOCIATI
    CF: 04293730273
  • DANIELE ARCH LEVI
    CF: LVEDNL72E08L219X
  • SIMONE ARCH STINCA
    CF: 03039250273
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
CIG: ZD428E5D48
Oggetto: SVILUPPO WEB APP INFOR EAM - LICENZE NSM - CANONE ANNUO
Importo aggiudicato: € 20150.00
Somme liquidate: € 15210.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZD429236A7
Oggetto: REVISIONE MOTORE 55KW SOFF.DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZD429CD96A
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI POMPE MILTON ROY
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREENPUMPS S.R.L.
    CF: 04423130287
  • GREENPUMPS S.R.L.
    CF: 04423130287
CIG: ZD42A5738C
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA CENTRALINE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZD42B50CFF
Oggetto: ABBIGLIAMENTO GALLEGGIANTE TERMOPROTETTIVO FLADEN
Importo aggiudicato: € 2833.79
Somme liquidate: € 2210.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: ZD526CE928
Oggetto: MATERIALE TIPO EXP DIRECT CONNECT HOLDER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3036.18
Somme liquidate: € 2368.22
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZD5270B7BE
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI CONSUMABILI POMPE PERISTALTICHE SALE ULTRAFILTRAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FU
Importo aggiudicato: € 5963.50
Somme liquidate: € 4674.93
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZD52712F5C
Oggetto: FORNITURA VALVOLE PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE FOGNARIE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3311.10
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 11-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
CIG: ZD527C604A
Oggetto: FORN. N.7 APPARATO MOBILE UHFDM1400 ANALOGICO-MATERIALE PER UPGRADE SOLL.FOGN.MIRESE
Importo aggiudicato: € 2695.00
Somme liquidate: € 2102.10
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZD528B4941
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 889.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
CIG: ZD528CBCDA
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE COFACE 1975290. BENEFICIARIO COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2019 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZD52903D00
Oggetto: FORNITURA LIBRI 'IL RIFORNIMENTO IDRICO DI VENEZIA'
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD52904ABA
Oggetto: SUPPORTO ATTIVITA' SU IMP. ELETTRICI 2019 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7691.58
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: ZD529656E3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2416.11
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZD5298908A
Oggetto: CONTRATTO APERTO PICCOLA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1885.09
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD5298F296
Oggetto: MOTORE FUORIBORDO PER CATAMARANO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZD529A2674
Oggetto: ACQUISTO MULETTO ELETTRICO EL033
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZD52A75730
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: ZD52A989FA
Oggetto: CORSO REGOLE TECNICHE PER AUTORIMESSE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZD52AA1534
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1343.07
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZD52ACC483
Oggetto: RICAMBI E INTERVENTO SU SISTEMA BATTERIE FZSONICK. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 6655.00
Somme liquidate: € 5190.90
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
CIG: ZD52AFF348
Oggetto: SOSTITUZIONE CHIUSINO IN FERRO ALL'INTERNO DELLA MISP IN AREA EX CAVE BERTOLDO CARPENEDO VE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZD62623AE6
Oggetto: SCOMAZZON ORD. Q 2019 MATERIALE FERRAMENTA PRONTO USO PER LE MANUT. DEI DEP. FUSINA CAMP/SOLL FOGNAT
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7930.58
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZD626461EC
Oggetto: ACQUISTO AVVITATORE IMPULSI M18FHIWF12 1,356NM MILWAUKEE COMPLETO DI No2 BATTERIE M
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 456.30
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZD626A2296
Oggetto: MANUTENZINE SW CITRIX ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 14750.00
Somme liquidate: € 11505.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZD6276CDFA
Oggetto: STAMPA E CONSEGNE 14000 VOLANTINI E 250 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 482.04
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZD627A0592
Oggetto: SEPARE' PER SALA COMMIATO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3335.00
Somme liquidate: € 2601.30
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZD6282F7F2
Oggetto: BIO-LINE SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 11.12
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
CIG: ZD628A4C90
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE RADIATORE PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZD62912C81
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FAX 2019
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1541.75
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: ZD6292C948
Oggetto: ISPEZIONE E VERIFICA SCAMBIATORE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1955.00
Somme liquidate: € 1550.64
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZD62936FF6
Oggetto: ACQUISTO DI SMERIGLIATRICE DIAM 125 MM, AVVITATORE TRAPANO PER IL SETT.MANUT.SOLL RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 512.80
Somme liquidate: € 399.98
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD6297766F
Oggetto: FORNITURA N.100 CURVE DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZD629ABEB2
Oggetto: REFRIGERATORE FARMACEUTICO PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3246.00
Somme liquidate: € 2531.88
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
CIG: ZD629B306E
Oggetto: ASPORTO E GESTIONE DI RIFIUTI IN GIACENZA PRESSO LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD62A07D66
Oggetto: DEMOLIZIONE DEL FILTRO A SABBIAPRESSO IL DEPURATORE VAL DA RIO A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16749.72
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
CIG: ZD62A134BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8858.68
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD721600E6
Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE ANNUA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CENTRALE GAZZERA MATTUGLIE, VENEZIA
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 5960.76
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: ZD726C43FF
Oggetto: LOG-19/SN SIGILLI PER CONTATORE BLU7ROSSO PER MOROSITA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1489.80
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: ZD72737842
Oggetto: GIUNTO DI RIPARAZIONE AXIFLEX REP PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1072.50
Somme liquidate: € 836.55
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZD7276AEDF
Oggetto: COLONNINE SUPPORTO FARI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZD727E86DF
Oggetto: TRASLOCHI E FACCHINAGGI
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 7969.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZD7280E5C8
Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE LEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 180.33
Somme liquidate: € 140.66
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEETING PLANNER SRL
    CF: 06178970726
  • MEETING PLANNER SRL
    CF: 06178970726
CIG: ZD72843FB1
Oggetto: PULIZIA E RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DELLA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3198.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: ZD7284D6AF
Oggetto: MATERIALE TIPO VIALS E TAPPI PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 354.90
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
CIG: ZD728DD3D8
Oggetto: LIEVO DI VECCHI SERRAMENTI E FORNITURA E POSA DI NUOVI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • CARPENTERIA SERRAMENTI FAVARETTO
    CF: FVRMTT79R01L736L
  • ZDL SRL
    CF: 03244510271
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZD7290E242
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI MARINI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17767.08
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZD72A42ED7
Oggetto: COPERCHI PER BIDONI DA LT. 60 AZZURRI E BIDONI DA LT. 60 CON COPERCHIO E FUSTO AZZURRO
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 6048.90
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZD72AB39EC
Oggetto: INTERVENTO PRESSO CT GAZZERA - CONSUNTIVO LAVORI
Importo aggiudicato: € 2129.40
Somme liquidate: € 1660.93
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
CIG: ZD8258BDD6
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA ED AUTOCARRO PER DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13104.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZD826A107F
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRELEVATI DA DITTE PRIVATE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: ZD826A64D1
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTONE MOTORIZZATO
Importo aggiudicato: € 8195.50
Somme liquidate: € 6392.49
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZD826D7436
Oggetto: LOG-19/SN MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3008.84
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: ZD827F37A0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 206.40
Somme liquidate: € 160.99
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
CIG: ZD82819D66
Oggetto: SCHEDA SOFTWARE PER CISTERNA RIFORNIMENTI JESOLO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZD8289A476
Oggetto: FORNITURA DI ANALIZZATORE TOC DA INSTALLARE PRESSO IMP. DEP. DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 30600.00
Somme liquidate: € 23868.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD828A89E4
Oggetto: 10000 VOLANTINI CON LOGO - DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD8291C30E
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE INIEZIONE ED INIETTORI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3907.80
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZD82927F4E
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA CARPENTERIA IDRICO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1394.23
Somme liquidate: € 1087.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZD82953A61
Oggetto: QUADRI ELETTRICI CARRIPONTE IMPIANTO QUINTO TV
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 9126.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZD82979D36
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE AREA EST ANNI 2019/2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5754.51
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD92593B9B
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12389.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: ZD92663860
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE PCR 2019
Importo aggiudicato: € 2175.50
Somme liquidate: € 1696.89
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: ZD9268FD41
Oggetto: MODULI RAPPORTINI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD92695870
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD926F2AC0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 70.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZD9271083D
Oggetto: LOG-19/SN PEZZI SPECIALI INOX AISI 304
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 1741.27
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZD92775421
Oggetto: SUPPORTO TECNICO 2019 AS400 EX ASI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZD927AFE70
Oggetto: COSTI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2464.00
Somme liquidate: € 1921.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD927BFC61
Oggetto: DEPURACQUE RDA 10179429
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16243.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZD92983E47
Oggetto: NOLEGGIO NATANTE PER TRASPOTO CAMPIONI, MATERIALI E MIZZI DEP VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22425.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD929D5552
Oggetto: ACQUISTO MEDAGLIE
Importo aggiudicato: € 24870.00
Somme liquidate: € 19210.93
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
CIG: ZD929D630C
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENS. FABBR. ROTONDA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: ZD92A9590D
Oggetto: 2 VERGHE - PER CREMATORIO MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 106.80
Somme liquidate: € 71.60
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZDA26ACF3F
Oggetto: GPG ELETTROP XYLEM NP3127.161MT438 MANDATA DN100 (DA VERIFICARE) IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT CP3127.
Importo aggiudicato: € 4526.00
Somme liquidate: € 3530.28
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDA26C0513
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2019 - DEP. VE E LIDO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4040.01
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZDA275B995
Oggetto: ADESIVI MEZZI PER PROGETTO A METANO
Importo aggiudicato: € 3538.00
Somme liquidate: € 2759.64
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDA27BA177
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI UNITA' PERIFERICA A MICROPROCESSORE IS10-RAI UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER S
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 5683.27
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZDA27D9B63
Oggetto: BOLLINI ADESIVI PER CONTENITORI UMIDO
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 404.04
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDA2819BFA
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POMPE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZDA2889664
Oggetto: MATERIALE VARIO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 319.71
Somme liquidate: € 249.37
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZDA294AEB6
Oggetto: REVISIONE CONTRATTUALISTICA SII
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZDA29BB1F3
Oggetto: CORSO LAVORI IN QUOTA E AMBIENTI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2019 al 22-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: ZDA2A948A7
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE PISTONI PER SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZDA2B0ECB0
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA E CAVO 20MT PER SOLL 352 PIANIGA
Importo aggiudicato: € 3048.80
Somme liquidate: € 2378.06
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDA2B374C7
Oggetto: CORSO MOROSITA'
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZDB26BA251
Oggetto: PULIZIA VASCHE E TUBI PRESSO SEDI EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 5629.00
Somme liquidate: € 1333.05
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
CIG: ZDB2728242
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI TAPPEZZERIA PER ABITACOLO MEZZI
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 144.30
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
CIG: ZDB272CBCB
Oggetto: CORSO FARE QUALITA': PERCHE' E COME
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZDB285E950
Oggetto: FORNITURA PLC MONTAGGIO E INGEGNERIA SOFTWARE E MONTAGGIO SISTEMA TOSIBX
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 11544.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: ZDB289753A
Oggetto: DECRO FORNITURA DI GRASSO BU15 PER CENTRIFUGA ANDRITZ INSTALLATA PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 784.32
Somme liquidate: € 611.77
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: ZDB29E7523
Oggetto: MANUTENZIONE FURGONE VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2327.04
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZDB2A23504
Oggetto: MANUTENZIONE CABINA MT DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 4583.00
Somme liquidate: € 3574.74
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDB2A8E3EF
Oggetto: MANUT.POMPE PRIMA PIOGGIA FOG. S.ERASMO, MANUT.FLOW JET DEP. MIT
Importo aggiudicato: € 1573.00
Somme liquidate: € 1226.94
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDB2B38E8A
Oggetto: RIPARAZIONE SCHEDA PORTAFERETRI
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: ZDC26A1098
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1001.52
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZDC26FD724
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DISINFEZIONE
Importo aggiudicato: € 37620.00
Somme liquidate: € 29626.74
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: ZDC271509F
Oggetto: TRATTASI DI BILANCIA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 9320.00
Somme liquidate: € 7269.60
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZDC2771826
Oggetto: CONTRATTO QUADRO PER MANUTENZIONI DI CARPENTERIA PRESSO GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30410.18
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
CIG: ZDC27AE4C6
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA TUBAZIONE POLIETILENE PEBD IN ROTOLO DE20/63
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 31051.61
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZDC28A28EC
Oggetto: MATERIALE TIPO ULTRA INERT LINER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1327.30
Somme liquidate: € 1035.29
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: ZDC29491D6
Oggetto: PARTI DI RIC MOD.15108 S/N 061510022/23/24 DEP.CHIOGGIA-N.3VALVOLA RITEGNO A DOPPIO BATTENTEDUOTE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: ZDC295C6AF
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2051.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZDC2996D12
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTIT RICAMBI CON ASSISTENZA PER RIPAR FUNZION SOFFIANTI DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1633.32
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARD CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 04156100960
  • BERNARD CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 04156100960
CIG: ZDC2A0B200
Oggetto: 2 KIT MARTELLO PERFORATORE, SMERIGLIATRICE ANG., TRAPANO AVVITATORE CON BATTERIE CARICAB. VALIGIA
Importo aggiudicato: € 1338.00
Somme liquidate: € 1043.64
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDC2A2ADE2
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3303.73
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDC2A573BE
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2152.80
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZDD26687E4
Oggetto: MEB MISURATORE ISOLAMENTO. ATTREZZATURE DI REPARTO.
Importo aggiudicato: € 358.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDD27EB78D
Oggetto: LAVORI AL PORTALE D'INGRESSO CIMITERO CAMPALTO CAUSATI DA INCENDIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: ZDD28294D8
Oggetto: TAGETIK SOLUZIONE IFRS 16
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZDD2880617
Oggetto: ACQUISTO DI POMPE PER IMPIANTI E SOLLEVAMENTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29062.19
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZDD28F8AC0
Oggetto: 12 DOCCIE DI SOCCORSO COMBINATE CON LAVAOCCHI
Importo aggiudicato: € 5972.40
Somme liquidate: € 4658.48
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDD291B4B7
Oggetto: RAMPA IN LAMIERA CON DEMOLIZIONE RAMPA IN CEMENTO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: ZDD29D5F39
Oggetto: PROGETTAZIONE GRAFICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
CIG: ZDD2A3B004
Oggetto: SOSTITUZIONE CORPO BARRIERA STRADALE SINISTRA E MAN. BARRIERA DESTRA
Importo aggiudicato: € 2607.18
Somme liquidate: € 2033.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZDD2AE130C
Oggetto: CORSO DIVERITY UTILITALIA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: ZDD2AF44F4
Oggetto: MANUT ORD E STRAORD GRUPPI ELETTR PRESSO LE CENTRALINE DI VERITAS SOLL ACQUEE NEI STP PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1656.72
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZDE270B835
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA IMP. DEP. BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZDE275FD55
Oggetto: ACQUISTO SEMICOPERCHI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 13980.00
Somme liquidate: € 10904.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZDE277547F
Oggetto: RILEVAZIONE PRESENZE ACCESSI 2019
Importo aggiudicato: € 24803.00
Somme liquidate: € 19346.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZDE27CA07C
Oggetto: RICAMBI PER PANTOGRAFO CREMATORIO DI MAGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 90.48
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: ZDE280C269
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI DA LT. 70 PER SECCO COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZDE2886672
Oggetto: INTERVENTO STRAORDIANARIO REGISTRI ACCISE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
CIG: ZDE28C6AF5
Oggetto: RILIEVO PERCORSIO TUBAZIONI PER MODIFICA SCARICHI - DEP.ISOLA NUOVA TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 3424.60
Somme liquidate: € 2671.19
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDE29A4841
Oggetto: REVISIONE SISTEMI ANTICADUTA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 453.96
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDE2A05179
Oggetto: LICENZA SW GECO CAORLE
Importo aggiudicato: € 4005.00
Somme liquidate: € 3123.90
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZDF26D790A
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTERIA IN OTTONE PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4009.16
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDF26DE0F8
Oggetto: FORN.N.2 ELETTROPOMPE SULZER, E FORNITURA N.2 GIRANTI E CORPI POMPA PER ELETTROPOMPA ABS - P.TO CAVE
Importo aggiudicato: € 10213.40
Somme liquidate: € 7966.45
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDF27273A6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 58.60
Somme liquidate: € 45.71
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZDF2763B5F
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SU MEZZI OPERATIVI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: ZDF280A73A
Oggetto: RIP. E RIVISIONE ELETTROPOMPE, STRAUMENTI E APPARECCHIATURE - DEP. S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 20406.00
Somme liquidate: € 15916.68
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDF28BF2A1
Oggetto: ANALIZZATORE PER IMP. TERMICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 946.92
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZDF2909018
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA 20-06
Importo aggiudicato: € 318.18
Somme liquidate: € 286.36
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZDF2A2BE61
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI CDR MOGLIANO SU IMPIANTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1366.05
Somme liquidate: € 1065.52
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZDF2AA6E2E
Oggetto: FORNITURA 6 BANNER E 26700 VOLANTINI A5
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 254.28
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZDF2ABB899
Oggetto: REVISIONE CARRUCOLE PILONI MARKUS
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1505.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: ZDF2B20B5A
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 3378.00
Somme liquidate: € 3040.20
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: ZE02623F8E
Oggetto: MANUTENZIONE E RICAMBI PER SGRIGLIATORI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 29088.93
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZE0262561B
Oggetto: ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 8142.20
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZE026C04BB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019 - DEP.VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10134.93
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE0275CBDE
Oggetto: CATERING ACTIVE AGEING DAY
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE IL MAPPAMONDO SCS
    CF: 02923540278
  • FARE IL MAPPAMONDO SCS
    CF: 02923540278
CIG: ZE027D5087
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALLUMINIO 18%
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11798.01
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE02805EF1
Oggetto: NOVELLO ELETTROVALVOLE BURKERT PER ANALIZZATORI NO3 E NH4 PER IMP. DEP. FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2330.00
Somme liquidate: € 1817.40
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZE0287C630
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 19760.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 01-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
CIG: ZE028B2DD3
Oggetto: INTEGRAZIONE - FORMAZIONE ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 998.40
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZE0293DB91
Oggetto: SERVIZIO 'IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA'
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 2667.60
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZE0296FD97
Oggetto: GRUPPO POMPA LAVAGGIO MOTORE 13 HP
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
CIG: ZE02A0500D
Oggetto: BATTERIE PER PALMARE
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZE02ABE4FD
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FIORINO VAN
Importo aggiudicato: € 669.64
Somme liquidate: € 522.32
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZE1258BE4D
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZE12710679
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 596.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZE127281EA
Oggetto: ACQUISTO CESTELLI INTERNI PER CESTINI MOD. PLAZA 110 LT IN PE
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1513.20
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZE1272F697
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1000.10
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI 2013 SRL
    CF: 04144590272
  • PACINOTTI 2013 SRL
    CF: 04144590272
CIG: ZE1277845E
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 3014.20
Somme liquidate: € 2351.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
CIG: ZE12796E94
Oggetto: SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA VERITAS DEL CDR DI NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: ZE128198F6
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7666.57
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZE12A45BB2
Oggetto: CHIMITEX ACIDO SOLFORICO 98%
Importo aggiudicato: € 37976.00
Somme liquidate: € 28159.29
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZE12A5EFA6
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZE12AFF48E
Oggetto: RIPARAZIONE STACCIONATA PRESSO L'ISOLA DELLA PISCINA - SACCA FISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 647.81
Somme liquidate: € 505.29
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: ZE12AFFE5C
Oggetto: SCOPE ERICA PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: ZE12B59ABF
Oggetto: SERVIZIO DR
Importo aggiudicato: € 26640.00
Somme liquidate: € 20779.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: ZE227355F7
Oggetto: INTEGRAZIONE ACQUISTO SOFFIATORE PER SOSTITUZIONE BATTERIE
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 118.56
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE22772879
Oggetto: ACQUISTO DI SOFFIATORI A BATERIA COMPLETI DI ACCESSORI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 19890.00
Somme liquidate: € 15514.20
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE2280A809
Oggetto: ALLESTIMENTO VL267
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZE228B5886
Oggetto: NR. 48 OPTIPLEX 3060 MINI TOWER BTX + NR.48 DELL 22 MONITOR
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 30911.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZE228FF5FD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9242.17
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE2291F1DF
Oggetto: DEP.CAMPALTO FORN.APPARECC.FISSE DI IMP.IN CHIARI FLOW AGITATORI DI PROC.IMP.IN SOSTIT.QUELLI ROTTI
Importo aggiudicato: € 2251.68
Somme liquidate: € 1756.33
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZE229680A1
Oggetto: TESSERE PER DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZE229BCAA8
Oggetto: VASCA RACCOLTA - SICUREZZA POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1429.00
Somme liquidate: € 1114.62
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE229F382D
Oggetto: INTERVENTO DI MAN. STRAORDINARIA SU TELECONTROLLO DEL SOLL. DS40 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZE22A0623D
Oggetto: DERATTIZZAZIONI PIAZZALE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6224.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZE22A28848
Oggetto: DAILY 50 VAN
Importo aggiudicato: € 33195.00
Somme liquidate: € 25892.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE3266D115
Oggetto: SYNDIAL ATTIVITA' DIVERSIFICATE SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27089.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
CIG: ZE326FE5C6
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14436.73
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE327915EB
Oggetto: 20 PANNELLI IN FOREX CON LOGO PER CARRELLI NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 191.88
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZE327C000E
Oggetto: RADARMETEO - AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA METEOCAST E ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI RADARCAST E N
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: ZE3284AFC2
Oggetto: FLYER INFORMATIVI CON LOGO PER 34 COMUNI
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 6942.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZE3285FB28
Oggetto: ADESIVI - GRADI DI CAPORALE
Importo aggiudicato: € 6160.00
Somme liquidate: € 4461.60
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE32884966
Oggetto: AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO TRIVIGNANO - VE
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 1944.54
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZE328B5BBC
Oggetto: OFFERTA TEST PSICOATTITUDINALE OPERATORI ECOLOGICI - ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: ZE328C5C9E
Oggetto: CASCO MOTO ADDETTO RECAPITI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: ZE32912E0C
Oggetto: LICENZA SW GECO E ACCESSORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 2901.60
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZE329DE33E
Oggetto: ELETTROPOMPE DOSATRICI GRUNDFOS MODELLO DMX 460-3,5 ACCESSORIATE DI KIT MANUTENZIONE PER IL DEP. CAM
Importo aggiudicato: € 17169.70
Somme liquidate: € 13392.37
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE426B7C8B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW MACHINA 2019
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 3901.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
CIG: ZE427706B2
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA IVECO EUROCARGO 120EL
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 28704.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZE42819BBB
Oggetto: RICAMBI PER POMPE 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZE42893400
Oggetto: CORSO GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZE4290B8A9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8680.54
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE429DB182
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 500 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 68.64
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZE42A27E09
Oggetto: LOG-19/SN MODULO SUPPORTO PER TUBO PE RICAVATO DA TUBO QUADRO IN FERRO DA 100X100X3, TUBO ZINCATO A
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 2995.20
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE42A8534A
Oggetto: VERNICE RAIN BLINDO PER TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1474.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZE42B19AF7
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE IN MATERIA DIRITTO LAVORO
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: ZE42B2883D
Oggetto: FORN. BORRACCE CON LOGO VERITAS E COMUNE FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1006.08
Somme liquidate: € 784.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: ZE42B28938
Oggetto: PRODOTTO PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 287.70
Somme liquidate: € 224.41
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZE52692F8D
Oggetto: SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 264.90
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
CIG: ZE527ABC0F
Oggetto: AUDIT DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO E ALLESTIMENTO DOSSIER TARIFFE
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 28353.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZE527C4A21
Oggetto: FORNITURA SACCHI ZAC
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZE528975F6
Oggetto: FORNITURA DI GRASSO CUSCINETTI PER ELETTROPOMPE PRESENTO PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 448.98
Somme liquidate: € 350.20
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZE528FB22A
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SELEZIONE CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8268.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZE52925A9C
Oggetto: BONIFICA DEMOLIZIONE CISTERNA DIESEL
Importo aggiudicato: € 2816.00
Somme liquidate: € 2196.48
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZE529CFE5A
Oggetto: API INTERVENTO PER UN GUASTO PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA. RIPRISTINO GRIGLIA 1
Importo aggiudicato: € 1911.00
Somme liquidate: € 1490.58
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZE52A25425
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO IMP. SOLL. SM1 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
CIG: ZE52AAA9A5
Oggetto: SCALETTA OMOLOGATA PER UFF. DIR. SERV. CIMITERI
Importo aggiudicato: € 297.20
Somme liquidate: € 217.78
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE62593744
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2575.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZE62623A4F
Oggetto: SAMBIN ORD. Q 2019 COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1080.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: ZE62646832
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO E TRASPORTO SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29630.83
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZE62672927
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 MATERIALE E REAGENTI VWR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3793.33
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZE6269F0F9
Oggetto: N.2 SET SPAZZOLE IN ELETTROGRAFITE PER MOTORI ELETTRICI AD INDUZ. CON ROTORE AVVOLTO FOSSA D'ARGINE
Importo aggiudicato: € 938.00
Somme liquidate: € 731.64
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAEM SRL
    CF: 02007340744
  • RAEM SRL
    CF: 02007340744
CIG: ZE6284FF01
Oggetto: ACQ. MATER. DI CONSUMO DISCAR. DI CA' ROSSA,S. LIBERALE,SAN DONA',CA' PERALE,CA' BARBIERO FINO 31.12.20
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4525.12
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
CIG: ZE6296382C
Oggetto: REAGENTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27075.05
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE629873C9
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZE629A8E10
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1264.00
Somme liquidate: € 985.92
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZE62A13428
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO PER DEP. DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 19875.00
Somme liquidate: € 13090.52
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE72671CAD
Oggetto: INTERVENTO DI RITIRO INERTI CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 2498.00
Somme liquidate: € 1948.44
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZE72735946
Oggetto: ESTENSIONE PROGETTO MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZE7273A7B6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 384.90
Somme liquidate: € 300.22
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE7274E271
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DOSAGGIO PERACETICO DEP. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
CIG: ZE7278095E
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23956.52
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZE728EB7B4
Oggetto: No3 SERBATOI DA 10 MC STOCCAGGIO AC.ACETICO DEP. S.DONA' E CAORLE
Importo aggiudicato: € 36170.00
Somme liquidate: € 27274.03
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
CIG: ZE7290021F
Oggetto: FRIGORIFERO PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3395.91
Somme liquidate: € 2648.81
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZE72979D55
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.2019/21/20552 OP.ECOLOGICO CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10510.00
Somme liquidate: € 7509.38
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZE729D30E5
Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACCINI MARCO
    CF: TCCMRC64S30D969Z
  • TACCINI MARCO
    CF: TCCMRC64S30D969Z
CIG: ZE72A5F435
Oggetto: 2 MANUTENZIONI EXTRA LECO
Importo aggiudicato: € 1938.00
Somme liquidate: € 1511.64
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZE72A6930B
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL298
Importo aggiudicato: € 15916.32
Somme liquidate: € 12532.65
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZE72A6A7A2
Oggetto: SEGNALETICA BAGNI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZE72B38602
Oggetto: MENSOLA SUPPORTO CON PIASTRINE DI FISSAGGIO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZE826C9609
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI GRU KOMATSU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2837.47
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZE8278503B
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO CG - CS - ER2
Importo aggiudicato: € 10640.00
Somme liquidate: € 3353.26
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZE827A3D68
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 6200 PLICHI CON VOLANTINI PER BURANO E MURANO
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 834.60
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: ZE82800CC7
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZE828CD595
Oggetto: SERVIZIO CURRICULA II SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: ZE82AE3854
Oggetto: FORNITURA GILET E PONCHO CON LOGO PER ALUNNI COMUNE DI MEOLO
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 558.32
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE9267A96C
Oggetto: AFFITO CENTRO DI ZERMAN
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI P.S. LUNA D' AGOSTO
    CF: 03560610267
  • ASSOCIAZIONE DI P.S. LUNA D' AGOSTO
    CF: 03560610267
CIG: ZE926D47C5
Oggetto: COPERCHI PER BIDONI DA LT 240
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1154.33
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZE9277F165
Oggetto: MANUT. VARIE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 5993.89
Somme liquidate: € 4675.24
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE927D5003
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29859.57
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE9283CCED
Oggetto: ACQUISTO No2 FIORINO VAN - VL289_290
Importo aggiudicato: € 20886.14
Somme liquidate: € 12067.70
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: ZE9287A456
Oggetto: CORSO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE928A3B22
Oggetto: VALUTAZIONE TFR 2018/2019
Importo aggiudicato: € 5321.00
Somme liquidate: € 4093.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
CIG: ZE928E157C
Oggetto: MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE TAGLIE 18,5-45-160-200-250 KW 400V 50HZ PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 21314.61
Somme liquidate: € 16921.84
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: ZE929184F7
Oggetto: VALVOLE DI RITEGNO PER IMP PIF SEZ. 320. POMPE FILTRI A SABBIA.
Importo aggiudicato: € 2515.61
Somme liquidate: € 1962.18
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZE9294BB94
Oggetto: FORNITURA MOTORE PORTER MAXXI TARGATO EP761XC
Importo aggiudicato: € 5716.36
Somme liquidate: € 4458.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZE92AAFA24
Oggetto: FORNITURA SCALE TELESCOPICHE
Importo aggiudicato: € 271.40
Somme liquidate: € 211.69
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEA26B8FCF
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2306.46
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZEA2745CED
Oggetto: PULIZIA AREA IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7165.63
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZEA27754CA
Oggetto: N. 16 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE SENZA MODEM
Importo aggiudicato: € 13830.72
Somme liquidate: € 10787.96
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZEA283ED8D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SELEZIONE FIGURE PROFESIONALI GEST.ENERGIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: ZEA283FF33
Oggetto: FORNITURA AUTOMAZIONE PER VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 13567.18
Somme liquidate: € 10582.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZEA284A5E1
Oggetto: TUBAZIONE DN300 IN GHISA PER CANTIERE DI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30070.20
Somme liquidate: € 19823.08
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZEA288E924
Oggetto: 150 MAGLIETTE IN COTONE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 409.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZEA297C55C
Oggetto: VERIFICHE SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 184.40
Somme liquidate: € 149.58
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZEA29A2540
Oggetto: ESECUZIONE CONTROLLO ORDINARIO DI MANUT PROGR SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO IMP DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZEA2AEBF31
Oggetto: FORNITURA RICAMBI DISSABBIATORE - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 12441.25
Somme liquidate: € 9704.17
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZEA2B2B113
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13450.93
Somme liquidate: € 10491.71
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZEB26A283F
Oggetto: ADESIVI CON LOGO PER CESTINI JESOLO
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 458.64
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZEB27854F6
Oggetto: FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 674.40
Somme liquidate: € 526.27
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEB2842F83
Oggetto: ARMADIO PER DOSAGGIO AC.PERACETICO DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 10333.00
Somme liquidate: € 8059.74
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: ZEB2848CA8
Oggetto: DETERGENTE BATTERICIDA/GERMICIDA PER PAVIMENTI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 245.70
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
CIG: ZEB28EA627
Oggetto: PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE VAROTTO
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 2535.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZEB291933B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3751.57
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZEB2AFCF0D
Oggetto: MOTOPOMPE HONDA MOD. WB20 -3 -40 COMPLETA DI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 3947.96
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB2B02D2D
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA PER RIPRISTINO FUNZIONALE TGA1
Importo aggiudicato: € 1271.50
Somme liquidate: € 991.77
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZEC2657C58
Oggetto: MANUTENZIONI SPAZZATRICI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28666.32
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZEC2726C5E
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF SPINTORE SAN GIORGIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: ZEC27B57E1
Oggetto: SMALTIMENTO PANNE ASSORBENTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 564.72
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZEC28267DD
Oggetto: SMERIGLIATRICE DE WALT
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 373.62
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEC28490D9
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO FURGONE VL267
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 337.74
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZEC284FCB3
Oggetto: SELETTORE A PULSANTI CAMBIO AUTOMATICO AUTOCOMPATTATORE AU60
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 986.70
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZEC289F945
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE APPARECCHI NON FUNZIONANTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 31546.00
Somme liquidate: € 24498.24
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: ZEC2909D67
Oggetto: NOLO SERVIZI IGIENICI C/O SALONE NAUTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16770.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZEC29709A6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1270.83
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZEC29DBB82
Oggetto: AFFITTO SALE E SERVIZI PER FESTIVAL DELL'ACQUA 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAM
    CF: 02956070276
  • FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAM
    CF: 02956070276
CIG: ZEC29FC51E
Oggetto: FORNITURA DFI ATTREZZATURA DI REPARTO MAN IMP FUSINA-CAMPALTO-CHIOGGIA E SOLL MESTRE RDB E MOGLIANES
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8822.53
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEC2A24753
Oggetto: VENTILCONVETTORI PER CHIESA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1597.72
Somme liquidate: € 1245.91
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZEC2A37068
Oggetto: PROPOSTA REVISIONE COSTI INAIL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMAN SRL
    CF: 01691410227
  • COSMAN SRL
    CF: 01691410227
CIG: ZEC2B016E5
Oggetto: ACQUISTO PRESS CONTAINER 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZEC2B4F708
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 1485.90
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: ZED26C47F7
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO ED INERTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6042.08
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZED270A2C2
Oggetto: CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1500.20
Somme liquidate: € 1170.16
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYSI SRL
    CF: 07112690727
  • CITYSI SRL
    CF: 07112690727
CIG: ZED271B936
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO VARIE DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 1460.26
Somme liquidate: € 1112.75
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZED2790FCA
Oggetto: CONTRATTO APERTO DELLA DURATA DI DUE ANNI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2738.93
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZED27DD66F
Oggetto: INSTALLAZIONE CABLAGGI ANTENNE
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 2480.40
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZED2829B1E
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S. DN3/4'
Importo aggiudicato: € 6684.00
Somme liquidate: € 5212.77
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZED28A6469
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOTELAIO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 23191.45
Somme liquidate: € 18089.33
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZED29E58A7
Oggetto: FORNITURA PIATTO POLIZENE DURANTE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SGRIGLIATORE PRESSO SOLLEVAMENTO FOGN
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 107.73
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZED2A13510
Oggetto: SOSTITUZIONE FILTRI DEODORIZZAZIONE PRESSO I SOLLEVAMENTI MU12-MU13
Importo aggiudicato: € 2740.50
Somme liquidate: € 2138.37
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: ZED2A56B94
Oggetto: COSTRUZIONE E MONTAGGIO SCALA ZINCATA CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 6396.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZED2AB236B
Oggetto: CORSO RSPP MODULO B
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZED2B59C05
Oggetto: MANUTENZIONE MICROSOFT ENTERPRISE SERVICES
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 31044.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITE
    CF:
  • MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITE
    CF:
CIG: ZEE26FB9AD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA SU SISTEMI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO POTABILIZZATORE DI CAVANE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZEE26FD812
Oggetto: SOSTITUZIONE RIVELAZIONE SCHEDA ANTINCENDIO TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
CIG: ZEE27C6802
Oggetto: ZATTERINO CON MOTORE FUORI BORDO - ASPV021
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 30746.96
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: ZEE27EB34F
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2678.36
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEE285FE1F
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI AREA EST ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26988.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZEE2928346
Oggetto: LOG-19/SN STRUTTURE CAVALLETTI DI CONTENIMENTO TUBAZIONI IN POLIETILENE CS.466.2018
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZEE295B8E8
Oggetto: CORRISPETTIVI CAMBIO TITOLARITA' CONTRATTO 209688,01 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZEE296A33D
Oggetto: DETERGENTE E DEODORIZZANTE PER LAVAGGIO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: ZEE297E8C1
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI CER 170302
Importo aggiudicato: € 1224.20
Somme liquidate: € 954.88
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZEE2A3972F
Oggetto: DEP CAMPALTO FORN 2 POMPE PER DISABB 4 LINEA SIGLE P111A E P111B IN SOST ROBUSCHI E BOSETTI
Importo aggiudicato: € 14085.60
Somme liquidate: € 10986.77
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: ZEE2A9CE7C
Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA CORDINO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 201.24
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEF26D5236
Oggetto: CANONE PROGETTAZIONE ELETTRICA E FOTOVOLTAICA
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
CIG: ZEF26E61CD
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA WC VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZEF274A2E8
Oggetto: ATTREZZATURA SKID + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZEF2787D42
Oggetto: ENIXE ACCUMULATORI PER GR. ELETTROGENI FUSINA DEP E SOLL. S5/S6.
Importo aggiudicato: € 1512.00
Somme liquidate: € 1179.36
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: ZEF278A866
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27292.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZEF27C9E34
Oggetto: N. 5 LICENZE CLOUD MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 178.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZEF27E8D57
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO E DL PER RIFACIMENTO CT,SOSTIT.GRUPPO CONDIZIONAMENTO, COSTRUZIONE IMP. IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 5304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • ALEANDRI PROJECT & CONSULTING SRL
    CF: 07592241009
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
  • Studio Cappella s.r.l.
    CF: 01137950315
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: ZEF283B608
Oggetto: LA QUALITA' NEI LABORATORI DI PROVA
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: ZEF28F666C
Oggetto: CAVO COLLEGAMENTO PIATTAFORMA PESATURA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 74.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
CIG: ZEF2923325
Oggetto: BELLIN RICAMBI PER POMPE MONO FANGHI P5/A/B/C FUSINA DEPURATORE.
Importo aggiudicato: € 3369.00
Somme liquidate: € 2631.72
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: ZEF292B491
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 3205.67
Somme liquidate: € 2500.42
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZEF2956BB8
Oggetto: COMPRESSE ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: ZEF2971152
Oggetto: FORNITURA N. 2 RICAMBISTICA PER IDRAULICA HARD IRON ELETTROP.FLYGT 3171.181/452 SOLL DS09 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10513.00
Somme liquidate: € 8200.14
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZEF29C6FF0
Oggetto: SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 11040.00
Somme liquidate: € 9308.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
CIG: ZEF29D8B4B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3021.13
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZEF2A45996
Oggetto: DOBLO' VAN METANO VL297
Importo aggiudicato: € 13877.00
Somme liquidate: € 10824.06
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZEF2A6D7DF
Oggetto: ADATTATORI A PIPA IN TUBO PORTA LAMPADA - VICOLO CANOVA, COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 483.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZF026AADF5
Oggetto: LOG-19/SN COPERCHIO IN CEMENTO 50X50 SP.CM.6 CON FINESTRA IN GHISA DI 20X20
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 656.14
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: ZF026F1D57
Oggetto: TRESPOLO IN RETE REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4808.70
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZF0270495D
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO CON NON RITORNO INCORPORATA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 7507.55
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF0274617C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZF02791871
Oggetto: ARMADIETTI USO SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 11280.00
Somme liquidate: € 8798.40
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 20-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZF02887710
Oggetto: BUSTE PERSONALIZZATE PER INVIO FATTURE UFF. CLIENTI E RECUPERO CREDITI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF0289400F
Oggetto: ATTREZZATTURE PER ALLESTIMENTO FURGONE
Importo aggiudicato: € 12630.32
Somme liquidate: € 9851.65
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZF0289E2D1
Oggetto: RIPARAZIONE SONDA OSSIGENO DEL CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 405.60
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: ZF028EB82B
Oggetto: REVISIONE SOFFIANTE DEP. SAN GIORGIO - CAORLE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZF029090C1
Oggetto: STENDER IN ACCIAIO CROMATO PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZF0293ECA0
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN15, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4594.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF029638E8
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6443.33
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZF029837BB
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA ERBE INFESTANTI PRESSO ORTI VENEZIA CENTRO
Importo aggiudicato: € 1151.00
Somme liquidate: € 897.78
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZF02984D4D
Oggetto: FORNITURA CHIAVI PER APERTURA DISPOSITIVI CONTROLLO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26832.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF029D5894
Oggetto: LOG-19/SN MISURATORE DI PORTATA ELETTR. DN50 PN16 / VS ART. 15MSD768 MS1000-P50-1A2B+C014-JB010/MV11
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 6727.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZF02A163F4
Oggetto: TUBO GASOLIO CON RACCORDI
Importo aggiudicato: € 246.91
Somme liquidate: € 192.59
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZF12657EAC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CIMITERI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 874.43
Somme liquidate: € 682.06
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZF126E3442
Oggetto: SENSORE INDUTTIVO
Importo aggiudicato: € 107.38
Somme liquidate: € 83.76
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
    CF: 05970540968
  • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
    CF: 05970540968
CIG: ZF12810F1B
Oggetto: CAMPIONAMENTO E ANALISI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZF128F8B3D
Oggetto: MOTORE ELETTRICO DA 75 KWPER SOFFIANTE No2 DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZF12940568
Oggetto: INCARICO TECNICO PER VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO BOSCHETTO SIRMA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVALDUZ NICOLA
    CF: SVLNCL63D26L736Y
  • SVALDUZ NICOLA
    CF: SVLNCL63D26L736Y
CIG: ZF12940663
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P. G. S. SRL
    CF: 04119690271
  • P. G. S. SRL
    CF: 04119690271
CIG: ZF1294E5EF
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 594.23
Somme liquidate: € 463.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF12A0B1C7
Oggetto: MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA PER PROVE DI ISOLAMENTO E CONTIN.
Importo aggiudicato: € 347.60
Somme liquidate: € 271.13
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZF12A30ACE
Oggetto: CORSO ERGONOMIA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIFOS SERVICE SOC. COOP
    CF: 03129720987
  • AIFOS SERVICE SOC. COOP
    CF: 03129720987
CIG: ZF12A52FDE
Oggetto: TRANSPONDER UHF
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZF12AD2061
Oggetto: GPG RICAMBI PER STRUM CONTROLLO-SICUREZZA PER ELETTROPOMPE GRUNDFOSIMP.PIF SEZ.480
Importo aggiudicato: € 5259.70
Somme liquidate: € 4102.57
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF22645AC3
Oggetto: INFISSIONE/ESTRAZIONE PALI E BRICCOLE ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11544.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZF2266CE43
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI CON POMPA AD ALTA PRESSIONE MARCATO
Importo aggiudicato: € 498.50
Somme liquidate: € 388.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
CIG: ZF226E6A74
Oggetto: ACQUISTO SMERIGLIATRICE E SOFFIATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 391.32
Somme liquidate: € 305.23
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF2270F481
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29228.20
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: ZF227CAAC7
Oggetto: RIVISTA ASTE GIUDIZIARIE PUBB 489 DEL 23/11/18
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 874.38
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: ZF227D2E29
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 4794.00
Somme liquidate: € 3739.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF2280BB0E
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE ROLLWASHER RW/500-W PER CANTIERE DI SACC
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: ZF2280E632
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8947.29
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF2284721C
Oggetto: ARMADIETTI SPOGLIATOI CON ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 8516.79
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF229752D7
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 13780.00
Somme liquidate: € 10748.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZF22979583
Oggetto: FORN ELETROPOMPA CENTRIFUGA AUTODESCANTE A GIRANTE PER ABBATT SCHIUME 3o LOTTO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: ZF22A252BF
Oggetto: REAGENTE MICROSART FILTER PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1279.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZF22A6A99E
Oggetto: GUANTO IMPERMEABILE POSTINI
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 255.06
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF3258E578
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF327280E2
Oggetto: SISTEMA IDRAULICO COMBINATO SVUOTA CAMPANA
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7917.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROBENNE SRL
    CF: 01787380987
  • IDROBENNE SRL
    CF: 01787380987
CIG: ZF327377F6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER SOLLEVAMENTI DS31 E DS 43 ACQUE BIANCHE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 1739.40
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZF3279BCFD
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL258
Importo aggiudicato: € 2175.60
Somme liquidate: € 1697.01
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZF327A706A
Oggetto: FORNITURA AUTOADESIVI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 336.96
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF327CF786
Oggetto: RICAMBI PER LA MANUT. STRAORD DELLE POMPE INSTALLATE PRESSO I SOLL FOGNARI DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12447.43
Somme liquidate: € 9708.79
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: ZF3281AD80
Oggetto: BIG BAG OMOLOGATI PER CREMATORIO DI SPINEA E DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 960.96
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZF3284FD9B
Oggetto: MANUTENZIONE ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
CIG: ZF3286336F
Oggetto: MANUTENZIONE AAUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 659.98
Somme liquidate: € 514.78
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF32865C9D
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI PER SCAFFALATURE MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: ZF3289D004
Oggetto: PROIETTORE PORTATILE SMART CON WI-FI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 372.84
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZF3291F288
Oggetto: N. 1 RUOTA FORN.0 420X178 DA SAGOMARE E RIVESTIRE IN PU 90SH A 0 515 FINITO DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: ZF329604C5
Oggetto: FORNITURA N. 4 VALVOLA A SFERA DN32 PN16 IN AISI 316 C/PTFE PER IMP DEP VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 433.68
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZF3297C4D8
Oggetto: TRATTORE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 11622.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZF3298D56A
Oggetto: LINEE D'ASSE PORTAELICA
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 9906.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF329DFD20
Oggetto: N. DUE REGOLATORI PID E RELATIVI DISPOSITIVI DI INTERFACCIAMENTO E PROGRAMM. PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2645.07
Somme liquidate: € 2034.93
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
CIG: ZF32A5DB02
Oggetto: TESSERE PER L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 14445.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF32A846AA
Oggetto: ACQUISTO SACCHI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZF32AF0E18
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZ AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12870.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZF42640AE7
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE BILANCE E TGA PER 2019
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 881.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: ZF426D72EF
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 9014.60
Somme liquidate: € 7031.39
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZF4270FBE8
Oggetto: FORNITURA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 1266.00
Somme liquidate: € 987.48
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZF42733F5D
Oggetto: DPI VARI PER IL PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 25552.67
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZF42752F7B
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18092.24
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZF429A0A88
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 22461.02
Somme liquidate: € 20622.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: ZF429C3B5C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 4315.96
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZF42A9238A
Oggetto: FORNITURA 720 BORRACCE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1692.72
Somme liquidate: € 1320.32
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: ZF42AD8FFB
Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTITUZIONE SBARRA
Importo aggiudicato: € 413.29
Somme liquidate: € 322.37
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVE S.P.A.
    CF: 02193960271
  • SAVE S.P.A.
    CF: 02193960271
CIG: ZF526BA080
Oggetto: DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE SITI OPERATIVI EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 1787.00
Somme liquidate: € 994.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: ZF52848F5A
Oggetto: ACQUISTO FIAT DOBLO# SX METANO - VL291
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 11232.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF52859A0A
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA DIAGNOSTICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZF529358F1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1086.11
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZF52980EEB
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA
Importo aggiudicato: € 1214.76
Somme liquidate: € 947.51
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: ZF5298A9D5
Oggetto: ABBANDONI AREA EST PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 5181.30
Somme liquidate: € 4041.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF529E2AC4
Oggetto: SERV GESTIONE ORDINI DELLA P.A. E REPORTISTICA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZF52A39621
Oggetto: LAVORI DI INDAGINI STRADALI - RIF.ANTINCENDIO VENEZIA IV LOTTO IV STRALCIO
Importo aggiudicato: € 14037.50
Somme liquidate: € 10949.25
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
CIG: ZF62763BB0
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA CDO1
Importo aggiudicato: € 4174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZF6277B430
Oggetto: RICERCA PERDITE CON SISTEMA SATELLITARE
Importo aggiudicato: € 31785.00
Somme liquidate: € 24792.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
CIG: ZF627D45CA
Oggetto: NOLO A CALDO LAVA-CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 23556.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZF6283BCD2
Oggetto: RASSEGNA E ANALISI STAMPA E VIDEO DA APRILE A DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 5889.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
CIG: ZF628910A7
Oggetto: CORSO PROGETTAZIONE NUOVE COSTRUZIONI CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
CIG: ZF628F48EF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD. REP VI CAMPO B CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 26825.75
Somme liquidate: € 24067.20
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • F.LLI MARCHETTI SRL
    CF: 01816620668
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: ZF6293EE3E
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: ZF6296AC42
Oggetto: SERVIZI WELFARE
Importo aggiudicato: € 511.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: ZF62A7816B
Oggetto: CORSO COPERTURE ASSICURATIVE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZF62AF46CA
Oggetto: RIPARAZIONE N.2 FLOJET - DEP. MIT
Importo aggiudicato: € 12809.59
Somme liquidate: € 9991.48
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF72637B95
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: ZF726BE7A2
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28993.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF7275B98E
Oggetto: MANUT.TLC CANONE 2019 E MANUT STR. GUASTI E RIP. NON PREVEDIBILI SOLL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 8682.81
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZF727D3E37
Oggetto: MONTAGGIO IMPIANTO CO2 E SCALETTE SU MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 811.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF7283D59A
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX PER JESOLO
Importo aggiudicato: € 1644.50
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: ZF728B4D84
Oggetto: NR. 42 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE 'NEW GENERATION' MODELLO ON5 + INSTALLAZIONE -
Importo aggiudicato: € 33048.32
Somme liquidate: € 25777.95
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZF728EE04B
Oggetto: FORNITURA FURGONE JUMPY VAN
Importo aggiudicato: € 15424.52
Somme liquidate: € 12031.13
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZF7290E20F
Oggetto: POLIPREPARATORE AUTOMATICO PER IMPIANTO MORGANO
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 6006.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE DI POZZATO PIERPAOLO
    CF: PZZPPL75E25L840F
  • SCAE DI POZZATO PIERPAOLO
    CF: PZZPPL75E25L840F
CIG: ZF7293ABD7
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TELEMAT
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
CIG: ZF7295B769
Oggetto: SNF FORNITURA POLVERE ANIONICA IN SACCHI 25 KG
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2308.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZF729C8C91
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI PRESSO I SOLL FOGNARI DI MIRA PER ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: ZF729FB37E
Oggetto: POSACENERE FUMA 0025054
Importo aggiudicato: € 3730.00
Somme liquidate: € 2909.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZF82698512
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 213.72
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZF827785AA
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 656.79
Somme liquidate: € 512.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: ZF827DAE42
Oggetto: RICAMBI VARI E SPECIFICI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 17773.88
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZF828024B3
Oggetto: QUESTIONARI SELEZIONE OPERATORE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: ZF8289AC1B
Oggetto: CONTENITORI PORTA PILE IN PLASTICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: ZF828B373C
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FIORINO VL289
Importo aggiudicato: € 1244.74
Somme liquidate: € 970.90
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZF828EF913
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: ZF8290DB77
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO REAGENTI AL DEP. DI SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: ZF8298CA04
Oggetto: MANUT. STRAORD. COMPATTORE BOMAG BC672RB
Importo aggiudicato: € 25668.00
Somme liquidate: € 20021.04
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZF82A7A34B
Oggetto: POLIELETTROLITA TIPO DRYFLOC EM 1440
Importo aggiudicato: € 34257.30
Somme liquidate: € 26720.69
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZF9278B9CD
Oggetto: TRATTASI DI ATTREZZATURA PER LAB.CHIMICO TIPO TRAPPOLA ANTI EVAPORAZIONE
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 430.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZF9279CC55
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO SALA VENDITE MIT
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZF92831DD0
Oggetto: UTILIZZO CENTRO DI STOCCAGGIO E GESTIONE RIFIUTO CER 150101 E 200101
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZF928739DB
Oggetto: COSME SPAZZOLE A SCORTA PER PULIZIA CANALA DI SFIORO SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6770.00
Somme liquidate: € 5280.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZF928907A8
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA ROBUSCHI - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 2402.86
Somme liquidate: € 1874.23
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF928A2012
Oggetto: IMPSG31 CAB.AS03 INTERV.VERIF.LINEARITA' ACCURATEZZA PRECISIONE SISTEMA MISURAZIONE STRUMENTI ONLINE
Importo aggiudicato: € 12240.00
Somme liquidate: € 9547.20
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZF928BAB33
Oggetto: STUFA A CONVENZIONE FORZATA PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 986.70
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZF92998784
Oggetto: LOG-19/SN TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE CONFORMI ALLA NORMA UNI E
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17738.13
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF9299C644
Oggetto: MANUTENZIONE OPERE FABBRILI E LATTONERIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 11285.66
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZF929C95EE
Oggetto: MANUTENZIONE ATTRZZATURA BIMATIK
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 223.86
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
CIG: ZF92A3A8DB
Oggetto: MANUT.CABINE MT/BT CONTRATTO 2020-2023 - DEP. S.ERASMO E S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZF92A50EBA
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN GS PER TUBAZIONI MULTIMATERIALI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5546.58
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF92B08159
Oggetto: REVISIONE MEZZI MINORE 35Q
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZFA2620FA8
Oggetto: CI 14353 PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI REC. VII CIM. S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 39683.07
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
CIG: ZFA26D06BD
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA IN POLIETILENE SDR11 PN16 ELETTROSALDABILE E NON
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20924.23
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZFA26E4950
Oggetto: COORD DELLA SICUREZZA REP. IV CIM. CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 8425.68
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
  • IRENE TROVO'
    CF: TRVRNI73D65L736W
  • RAFFAELE PICCI
    CF: PCCRFL57C29F032J
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
CIG: ZFA279E909
Oggetto: DECESPUGLIATORI TAGLIAERBA + BATTERIA E ZAINETTO
Importo aggiudicato: € 2610.25
Somme liquidate: € 2035.99
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZFA27ABBD6
Oggetto: LUCCHETTI KENSINGTON PER PC
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1263.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZFA2830592
Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI SFIORATORI FOGNARI ANNI 2019 2020-REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 31799.04
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
CIG: ZFA2878A86
Oggetto: TRASPORTO BOX SPOGLIATOI DA NS. SEDE PIANIGA A NS. SEDE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZFA2896FDB
Oggetto: REAGENTE PER CREMAOTRIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 5584.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZFA28BDA88
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA
Importo aggiudicato: € 1354.00
Somme liquidate: € 1219.08
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZFA28DD474
Oggetto: FORNITURA DI DUE CONVERTITORI SERIALI ETHERNET
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZFA2935177
Oggetto: OPTIONAL PER ZATTERINO ASPC021 CESPITE 500041275
Importo aggiudicato: € 3095.00
Somme liquidate: € 2414.10
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: ZFA2A45A97
Oggetto: NOLEGGIO X 5 ANNI - BIG PAD SHARP PN-50TC1
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 737.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOL SRL UNIPERSONALE
    CF: 03917880266
  • BETTIOL SRL UNIPERSONALE
    CF: 03917880266
CIG: 0000000000
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE METANO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 C/O IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI
Importo aggiudicato: € 531934.75
Somme liquidate: € 531934.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 122-19AG. CANONE ANNO 2019 UTILIZZO TERRENO C/O VIA PORTO DI CAVERGNAGO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: TRASPORTO RSU E ASSIMILATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1280.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 8008005EC4
Oggetto: RA 204-17AG. RIQUALIFICAZIONE URBANA BANDO PERIFERIE CITTA' METROPOLITANE ILLUMINAZIONE LED CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1972727.27
Somme liquidate: € 1898181.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
  • ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
CIG: 73755700E9
Oggetto: BS 331-16/GG DERIVATO LOTTO 5 - LAVASTRADE 6MC
Importo aggiudicato: € 481604.00
Somme liquidate: € 263015.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: 7774290B0D
Oggetto: 36-19 ACQUISTO DOBLO' MAXI XL DA CPNV. COMSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 10 - MOD 10-A
Importo aggiudicato: € 130394.40
Somme liquidate: € 102890.74
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 777519236A
Oggetto: 37-19 ACQUISTO DOBLO' COMBI DA CONV. COMSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 10 - MOD 10-B
Importo aggiudicato: € 68070.70
Somme liquidate: € 53686.70
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 7795156E37
Oggetto: NOLEGGIO 13 VETTURE RENAULT CLIO - CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 142654.20
Somme liquidate: € 54295.15
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-08-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7804012A6C
Oggetto: 81-19 FORNITURA TELAI PESANTI.
Importo aggiudicato: € 156308.74
Somme liquidate: € 121920.82
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7810076699
Oggetto: 89-18/GG FORNITURA TELAI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 227515.96
Somme liquidate: € 177462.46
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 78107903D0
Oggetto: 91-19 FORNITURA CITROEN C3 DA CONVENZIONE CONSIP 9 TIP 2A
Importo aggiudicato: € 70591.99
Somme liquidate: € 55584.84
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: 7816324A9B
Oggetto: ACQUISTO 13 VETTURE CITROEN C3 - CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 106420.47
Somme liquidate: € 82046.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: 7818919812
Oggetto: BS 273-17/MS 273-17MS RIFIUTI RUP DA CENTRI RACCOLTA AREA CHIOGGIA (LOTTO 2)
Importo aggiudicato: € 58684.60
Somme liquidate: € 8646.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: 7821446D69
Oggetto: BS 273-17MS RIFIUTI RUP DA CENTRI RACCOLTA AREA EST (LOTTO 3)
Importo aggiudicato: € 170572.00
Somme liquidate: € 73828.82
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 7821458752
Oggetto: BS 273-17MS RIFIUTI RUP DA CENTRI RACCOLTA AREA OVEST (LOTTO 1)
Importo aggiudicato: € 569120.00
Somme liquidate: € 237408.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: 786047907A
Oggetto: 150-19/GG LOTTO 3 FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LAVAGGIO DI CASSONETTI A CARICAMENTO LATERALE
Importo aggiudicato: € 285792.00
Somme liquidate: € 210882.36
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7860542476
Oggetto: 151-19 LOTTO 4 FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LAVAGGIO DI BIDONI A CARICAMENTO POSTERIORE DA A.Q. 278
Importo aggiudicato: € 519450.00
Somme liquidate: € 229308.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7865854410
Oggetto: BS 143-19/GG FORNITURA COSTIPATORI DA A.Q. 349-15/GG - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 165229.01
Somme liquidate: € 128878.66
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 7877051C1C
Oggetto: BS 171-19/GG - FORNITURA TELAI PER AMBIENTE OVEST - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 134329.97
Somme liquidate: € 100423.81
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 788132317D
Oggetto: FORNITURA TELAIO PER AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 66166.21
Somme liquidate: € 51609.64
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 78937196FC
Oggetto: 190-19/GG FORNITURA DAILY SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 91512.00
Somme liquidate: € 71379.36
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 79110504FB
Oggetto: 211-19/GG FORNITURA DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO LATERALE PER LA VIABILITA' DEL TRAM
Importo aggiudicato: € 1169466.00
Somme liquidate: € 764169.60
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7913487010
Oggetto: 217-19/GG FORNITURA DI AUTOTELAI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 117475.38
Somme liquidate: € 91630.79
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7923474198
Oggetto: BS 50-19/GG FORNITURA CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1
Importo aggiudicato: € 4100000.00
Somme liquidate: € 1522849.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: 7925557888
Oggetto: BS 224-19/GG FORNITURA DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO LATERALE
Importo aggiudicato: € 2052710.09
Somme liquidate: € 802656.61
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: 7925656A3A
Oggetto: 228-19/GG FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI UNA ATTREZZATURE COMPATTANTE A CARICAMENTO POSTERIORE PER LA
Importo aggiudicato: € 156188.00
Somme liquidate: € 129433.98
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7927537A7A
Oggetto: ENTERPRISE AGREEMENT MICROSOFT EA5 GRUPPO VERITAS CONSIP
Importo aggiudicato: € 557748.00
Somme liquidate: € 435043.44
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 7966221D85
Oggetto: BS 270-19/GG ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE CART
Importo aggiudicato: € 1480000.00
Somme liquidate: € 1331499.86
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 79787554EA
Oggetto: BS 287-19/MCB - FORNITURA TELAI PER ULT CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 257853.15
Somme liquidate: € 201125.46
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7993119277
Oggetto: BS269-18/AP INTEGRAZIONE PIANO FABBISOGNI PROGETTO SGI L2 CONSIP
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
CIG: 7997022751
Oggetto: BS 293-19/MCB FORNITUA TELAIO PER ULT CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 65226.58
Somme liquidate: € 50876.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 803091263B
Oggetto: 333-19/GG FORNITURE CARBURANTI EXTRA-RETE
Importo aggiudicato: € 15000000.00
Somme liquidate: € 5161581.25
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 06-10-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: 8053046FC6
Oggetto: BS 351-19/GG ACQUISTO TELAIO IVECO CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 77205.44
Somme liquidate: € 60220.21
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8061060526
Oggetto: 365-19/GG - TELAIO PER IDRICO EST
Importo aggiudicato: € 50562.10
Somme liquidate: € 39438.44
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8082709E75
Oggetto: SERVIZI DI SVILUPPO SITEMA WFM E TRIBOX - VERITAS S.P.A.
Importo aggiudicato: € 747000.00
Somme liquidate: € 579929.99
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
CIG: 8084783DFA
Oggetto: NOLEGGIO SISTEMA FLEET MANAG. - CONVENZIONE CONSIP CM7
Importo aggiudicato: € 84581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 813675242A
Oggetto: 415-19/FORNITURA TERNE ARTICOLATE
Importo aggiudicato: € 199992.00
Somme liquidate: € 147413.76
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: Z2129CFF73
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29588.59
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z322B3B163
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30747.39
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z362793C97
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30742.36
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3828381C4
Oggetto: VASCA 3 MC + VOLTA BIDONI+ OPTIONAL PER PIAGGIO PORTER
Importo aggiudicato: € 9506.15
Somme liquidate: € 7414.80
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z4A2AE8752
Oggetto: N. 3 ALLESTIMENTI DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI TIPO VASCA RIBALTABILE
Importo aggiudicato: € 20600.43
Somme liquidate: € 16068.34
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z542754220
Oggetto: ATTREZZATURE VASCA 2 MC + SOFF + OPT
Importo aggiudicato: € 20600.43
Somme liquidate: € 16068.34
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z5927E157E
Oggetto: ATTREZZATURE A COMPLETAMENTO PRECENDETE ACQUISTO DEI TELAI
Importo aggiudicato: € 20600.43
Somme liquidate: € 16089.40
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z5A26724C1
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26544.65
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6E2B3BAB2
Oggetto: COSTIPATORE 7MC +160
Importo aggiudicato: € 23201.43
Somme liquidate: € 18097.12
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z742879D50
Oggetto: BS 349-15/GG FORNITURA DI VEICOLI INDUSTRIALI IN VERSIONE AUTOTELAIO PER ALLESTIMENTI SPECIALI DI TI
Importo aggiudicato: € 33700.00
Somme liquidate: € 26286.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z7529706FD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30669.83
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7E28131CD
Oggetto: VL504 - DAILY 50 VAN TELAIO IVECO
Importo aggiudicato: € 31660.80
Somme liquidate: € 24695.42
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z902B3B71D
Oggetto: 349-15/GG FORNITURA COSTIPATORE
Importo aggiudicato: € 24200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZB4274EE30
Oggetto: ATTREZZATURE VASCA 3 MC + VB + OPT
Importo aggiudicato: € 28518.45
Somme liquidate: € 22244.39
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZB926D4A85
Oggetto: CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO9 LOTTO 10 MODELLO 10-C DUCATO
Importo aggiudicato: € 18031.62
Somme liquidate: € 14183.75
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: ZC12AE860F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PORTER MAXI
Importo aggiudicato: € 28518.45
Somme liquidate: € 22244.39
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZC62909329
Oggetto: FORNITURA OPTIONAL PORTA SOFFIATORE ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 3173.10
Somme liquidate: € 2475.02
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZDC26F22BC
Oggetto: 296-14/GG ACQUISTO TELAIO IVECO DAILY 35 SXMT
Importo aggiudicato: € 25382.62
Somme liquidate: € 19798.44
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 776195256B
Oggetto: RA 464-18AG. SERVIZI DI RECAPITO CORRISPONDENZA MASSIVA CERTIFICATA IN AREA B
Importo aggiudicato: € 212139.00
Somme liquidate: € 216307.58
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Fassina Pubblicita' S.r.l.
    CF: 01525370274
  • G.P.SERVICE SAS
    CF: 01892300508
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • LEADERFORM SPA
    CF: 02696070230
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
  • TEMPOSPAZIO S.R.L.
    CF: 05012020284
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: 7762000D05
Oggetto: 463-18/AG AREA A SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPODENZA MASSIVA IN AREA A
Importo aggiudicato: € 187950.00
Somme liquidate: € 208725.16
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Fassina Pubblicita' S.r.l.
    CF: 01525370274
  • G.P.SERVICE SAS
    CF: 01892300508
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • LEADERFORM SPA
    CF: 02696070230
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
  • TEMPOSPAZIO S.R.L.
    CF: 05012020284
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
CIG: 77665041DA
Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSORIA GARANZIA ADEMPIMENTI OBBLIGHI CONVENZIONE CON CONSIGLIO DI BACINO - SII
Importo aggiudicato: € 125786.00
Somme liquidate: € 60378.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2024
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COFACE ASSICURAZIONE SPA
    CF: 04153560281
  • SACE BT - Zostan S.a.s. Di Stefano Zolin & C.
    CF: 03742100286

  • CF: 02557960354
  • SAN MARCO S.R.L.
    CF: 03063570265
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
  • GAETANO PULICE E C. SAS
    CF: 02109470274
  • MARAMPON MASSIMO - Agente GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: MRMMSM66D27L736A
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • SELECTA S.R.L.
    CF: 03390010274
  • @SSICURA 1954 SRL - AGENZIA MESTRE ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 03423260276
  • AVIVA ITALIA S.P.A.
    CF: 09197520159
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: 77771768A8
Oggetto: 23-19/MC FORNITURA DI SACCHI NERI PER RSU IN POLIETILENE BASSA DENSITA'
Importo aggiudicato: € 206800.00
Somme liquidate: € 156371.12
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO
    CF: 01124520352
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: 7795754BB4
Oggetto: 33-19/BOM FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PRESSO LE SEDI VERITAS DELLA TERRAFERMA - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 339431.40
Somme liquidate: € 162754.59
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 77957643F7
Oggetto: 33-19/BOM FORNITURA E TRASPORTO ASFALTO A FREDDO PRESSO LE SEDI VERITAS DELLA TERRAFERMA - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 103437.50
Somme liquidate: € 68178.87
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 7806363E86
Oggetto: 25-19/MC FORNITURA DELLA COMPONENTISTICA RELATIVA ALL'IMPIANTO OLEODINAMICO E ALLESTIMENTO DI MOTOBA
Importo aggiudicato: € 199374.00
Somme liquidate: € 155511.70
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 09-06-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • ALIOTO GROUP SRL
    CF: 01099210112
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: 7813389493
Oggetto: FORNITURA CALDAIE
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 58366.18
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: 7813441F79
Oggetto: BS79-19/DB SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO A RECUPERO DI SABBIE DA VAGLIATURA CER 191209
Importo aggiudicato: € 144600.00
Somme liquidate: € 107233.31
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
CIG: 7822229393
Oggetto: FORNITURA SCOPE IN ERICA SENZA MANICO
Importo aggiudicato: € 180484.17
Somme liquidate: € 88387.57
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • errepi scope di paci cav. rinaldo
    CF: pcarld34t04f628b
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 7825071CDB
Oggetto: BS 433-18/AF - FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 114530.00
Somme liquidate: € 83820.49
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • AS SRL
    CF: 03247700275
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BARETZ SRL
    CF: 02314870342
  • BERARDI BULLONERIE S.R.L.
    CF: 03512270376
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • ICS
    CF: 01359680665
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • RAP PROFESSIONAL S.R.L.
    CF: 03677220927
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • TECNOGRAFICA SRL
    CF: 03957450244
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: 7828114C05
Oggetto: SERVIZIO CUSTOMER SATISFACTION
Importo aggiudicato: € 148414.00
Somme liquidate: € 72405.84
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
  • QUESTLAB SRL
    CF: 03448440275
  • Research Hub S.r.l
    CF: 14369171005
  • Strategica di David Buccini
    CF: BCCDVD65C06Z600A
  • Goodman Marshall
    CF: 08613170961
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
CIG: 7828926A1B
Oggetto: 117-19/MC FORNITURA DI NATANTI IN VETRORESINA DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI RIFIUTI IN CENTRO STORICO V
Importo aggiudicato: € 180384.00
Somme liquidate: € 140699.52
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: 7830462DA6
Oggetto: BS 118-19/BOM FORNITURA N.70 MEMBRANE FPS 12' SPARE A37 CORE
Importo aggiudicato: € 48714.00
Somme liquidate: € 37996.92
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 7832846CFD
Oggetto: 119-19/AP RINNOVO CANONE TRENDMICRO 2019
Importo aggiudicato: € 61600.00
Somme liquidate: € 48048.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 78793304CF
Oggetto: FORNITURA LICENZE DIVE PROGETTO ASSESSMENT
Importo aggiudicato: € 173000.00
Somme liquidate: € 134940.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 789036572D
Oggetto: 44-19/GG FORNITURA LUBRIFICANTI E GRASSI.
Importo aggiudicato: € 181311.00
Somme liquidate: € 126747.43
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 10-10-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • CONQORD OIL
    CF: 08526680155
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • RICAUTO SRL
    CF: 02432800262
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: 78911975C4
Oggetto: 186-19/MC FORNITURA CARRI MODELLO CPR 770
Importo aggiudicato: € 159840.00
Somme liquidate: € 124675.20
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • HANDEL SOLLEVAMENTI S.R.L.
    CF: 01503390930
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 78912311D4
Oggetto: 187-19/MC FORNITURA DI COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 170720.00
Somme liquidate: € 133161.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • kgn
    CF: 02391180242
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 7892466CF8
Oggetto: MANUT.STAORDINARIA IMP. DEPURAZIONE S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 84288.60
Somme liquidate: € 65745.10
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • SICURLIVE SRL
    CF: 02830100984
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: 789646945C
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 414920.00
Somme liquidate: € 492972.48
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 79008335A5
Oggetto: BS 158-19/DP TRASPORTI FUNEBRI VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 208500.00
Somme liquidate: € 80858.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUSATO SERVIZI S.A.S. DI BRUSATO MASSIMILIANO E C.
    CF: 03922660273
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
CIG: 7905739634
Oggetto: 206-19/MC FORNITURA DI 5 MOTOBARCHE IN VETRORESINA MODELLO SAN MARCO DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI RIF
Importo aggiudicato: € 144750.00
Somme liquidate: € 112905.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 791324692C
Oggetto: BS 188-19/AP RINNOVO CANONE COMMVAULT TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 68505.00
Somme liquidate: € 53433.90
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA
    CF: 03351210756
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • M31 ITALIA
    CF: 04447620289
  • Matika Spa
    CF: 01969880242

  • CF: 01973900838
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • Stevanato Rudi
    CF: stvrdu74d08f241q
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • UQIDO
    CF: 04479540280
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 79166008FB
Oggetto: FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE CON CORPO A FASCIA
Importo aggiudicato: € 418000.00
Somme liquidate: € 43572.42
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 13-10-2024
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • GEBO ITALIA SRL
    CF: 01495910216
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TASCO Srl
    CF: 03679380109
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: 7919493C5B
Oggetto: PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 124020.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CO-CAR
    CF: 01800800136
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
CIG: 794767875C
Oggetto: BS 232-19/DP SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI ANTINCENDIO FIESSI E MOBILI E SERVIZI AUSILIA
Importo aggiudicato: € 187756.21
Somme liquidate: € 157981.10
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • ELETTRO SERVIZI SNC
    CF: 02925950277
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL
    CF: 00555070267
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ME.RO. SRL
    CF: 02715560278
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • RAMPIN
    CF: 00226680288
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: 797497558F
Oggetto: BS296-19/GG SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CONTENITORI STRADALI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 220150.00
Somme liquidate: € 160540.38
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • kgn
    CF: 02391180242
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 7992104CD9
Oggetto: FORNITURA COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN C.A. DN 1200
Importo aggiudicato: € 287280.00
Somme liquidate: € 42681.60
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 05-11-2025
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 7994906524
Oggetto: SERVIZIO MANUT. IMP. AUTOMAZIONE VARCHI CIM. COMUNI VE-SPINEA- MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 157000.00
Somme liquidate: € 36300.32
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 8034808550
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 389000.00
Somme liquidate: € 148931.86
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 24-10-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
  • Montini S.p.A.
    CF: 03579140173
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: 76993665D1
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMP.IDROVORO E VASCA DI ACCUMULO VIA TORINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 5908107.47
Somme liquidate: € 3152859.02
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
     
    SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
     
  • Raggruppamento:
    ANESE SRL
    CF: 01848780274
     
    M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
     
  • Raggruppamento:
    C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 00447840356
     
    R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
     
    PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03604410369
     
  • Raggruppamento:
    Imprenet Consorzio Stabile s.c.
    CF: 05070770283
     
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    Consorzio Innova soc. coop.
    CF: 03539261200
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
    C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
     
    Costruzioni Dondi spa
    CF: 00103480299
     
  • Raggruppamento:
    TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
     
    COFAST SOC. COOP
    CF: 11694100014
     
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CO.GE.FA. S.p.A.
    CF: 00982520017
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Raggruppamento:
    TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
     
    COFAST SOC. COOP
    CF: 11694100014
     
CIG: 77138885C0
Oggetto: REALIZZ.RETE ANTINCENDIO VENEZIA IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI C.I. 14302
Importo aggiudicato: € 1018828.70
Somme liquidate: € 1050661.40
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
     
    DRILLING SOLUTIONS SRL
    CF: 01813800438
     
  • Raggruppamento:
    Savigi Costruzioni S.RL.
    CF: 02031830785
     
    Ingeos Srl
    CF: 02271670784
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CASED SRL
    CF: 01027770773
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • C G S S.p.A.
    CF: 02736870581
  • CO.BA. S.R.L.
    CF: 01690610769
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE SRL
    CF: 06030421215
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GRIECO COSIMO DAMIANO SRL
    CF: 01178320774
  • IDROSUD COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01851520658
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 03639810617
  • INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL
    CF: 07172910585
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01528410614
  • MAROTTA SRL
    CF: 00969890763
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • TECNOATTRAVERSAMENTI S.R.L.
    CF: 04715260651
  • TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL
    CF: 07731690637
  • tullio edil calcestruzzi srl
    CF: 01145960660
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
CIG: 7757614995
Oggetto: BS331-18DB - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DEGRADATE E MESSA IN SICUREZZA NEL TERRITORIO SERVITO DA VERIT
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 181013.14
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: 7758352A99
Oggetto: BS 93-17MS SERVIZIO DI ESPURGO TERRITORIO TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 1810767.00
Somme liquidate: € 1424759.32
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
     
    MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
     
  • Raggruppamento:
    CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
     
    MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
     
CIG: 7762463B1A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE. LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 501762.36
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • Raggruppamento:
    GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
     
    MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
     
  • Raggruppamento:
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
  • Raggruppamento:
    NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • INGALLINA SRL
    CF: 04806590875
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 776247228A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 315234.21
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • Raggruppamento:
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
  • Raggruppamento:
    NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • INGALLINA SRL
    CF: 04806590875
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 77624776A9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE. LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 947002.11
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • Raggruppamento:
    GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
     
    MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
     
  • Raggruppamento:
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
  • Raggruppamento:
    NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • INGALLINA SRL
    CF: 04806590875
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 7762483B9B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 157508.37
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
CIG: 7770794611
Oggetto: RELINING CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA VERITAS
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 75434.59
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
     
    ROTECH SRL
    CF: 02622130215
     
  • RTI Austria GmbH
    CF:
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
CIG: 7787567795
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: ATTIVITA' DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 401696.55
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
     
    FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
     
  • Raggruppamento:
    LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
     
    RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
     
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: 781355800B
Oggetto: PROGETTO INTEGR.FUSINA. SISTEMA GRIGLIATURA USCITA IMP.BIOLOGICO INGRESSO PIF C.I. 14240
Importo aggiudicato: € 390618.62
Somme liquidate: € 354571.20
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • L.P.G. SPA
    CF: 01691470676
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 7872775374
Oggetto: LOTTO 1 LAVORI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI N.D. MESTRE T.-MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1001054.58
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
     
    BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
CIG: 7872782939
Oggetto: LOTTO 2 LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI-AREA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 318311.83
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
CIG: 787279217C
Oggetto: LOTTO 3 LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI N.D.-AREA RIVIERA D.BRENTA-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1242586.21
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
     
    BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
CIG: 7872800814
Oggetto: LOTTO 4 LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - AREA SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 792515.61
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
     
    BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
CIG: 7902778AB4
Oggetto: BS 114-19/LC SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRALE DI ALCUNE FRAZIONI DEL RIFIUTO URBANO C/O LE UTENZE NON D
Importo aggiudicato: € 1999800.00
Somme liquidate: € 1014293.03
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 79070185AB
Oggetto: TRATTAMENTO BIOLOGICO REFLUI C/O IMP.DEP.FUSINA. ADEGUAM. IMP.LINEE NR.1,2 E 3 - PRIMO LOTTO LINEA 1
Importo aggiudicato: € 604909.10
Somme liquidate: € 534220.24
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    F.LLI BARI
    CF: 02442980245
     
    M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
     
  • Raggruppamento:
    MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL
    CF: 01305700419
     
    Apulia Technology S.r.l.
    CF: 07755760720
     
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388

  • CF: 01209530763
  • ligeam srl
    CF: 02912800790
  • SIDERIDRAULIC SYSTEM SPA
    CF: 02953450174
  • TORRICELLI S.R.L.
    CF: 02079900409
  • VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL
    CF: 08867700968
  • ligeam srl
    CF: 02912800790
CIG: 79108732EB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE SEDI VERITAS TERRAFERMA E PERINENZE COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 322580.49
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • A.T.S. Costruzioni Generali Srl
    CF: 06578441211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04646090284
  • BEZZEGATO ANTONIO SRL
    CF: 04066350283
  • BINCOLETTO MARIO SRL
    CF: 04003210277
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CEMENTIFOND SRL
    CF: 13259581000
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
    CF: 00169380276
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMARCHISRL
    CF: 04140990237
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL
    CF: 00417030277
  • EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • Impresa costruzione Marzenta Giancarlo s.a.s
    CF: 04180250278
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
    CF: 02498250741
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • T.S.B. S.R.L.
    CF: 03702330287
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • VECCHIATO SRL unipersonale
    CF: 03927580260
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
CIG: 79132268AB
Oggetto: LOTTO 1 - LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE VERITAS RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 408000.00
Somme liquidate: € 318095.53
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
CIG: 79132436B3
Oggetto: LOTTO 2 - LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE VERITAS RETE IDRICA DI MAOGLIANO
Importo aggiudicato: € 204000.00
Somme liquidate: € 158308.55
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
CIG: 7977338392
Oggetto: PERFORAZIONE DI 2 NUOVI POZZO A BADOERE TEREBRAZ.POZZO 1 E OPERE DI COMPLETAMENTO E CONNESSIONE IN R
Importo aggiudicato: € 435363.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LANDI DI CHIARUGI SRL
    CF: 01260420508
  • Pignataro Trivellazioni srl
    CF: 02694280781
  • SONGEO SRL
    CF: 00307360594
  • Pignataro Trivellazioni srl
    CF: 02694280781
CIG: 798839259E
Oggetto: LAVORI MANUTENZ.EDILE ORD. E STRAOR.C/O LE RETI FOGN. E GLI IMP. DI DEP. DEL LIDO E VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 104477.26
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
    CF: 02498250741
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 7988400C36
Oggetto: LOTTO 2 MANUT. EDILE ORDINARIA E STRAOR. RETI FOGNARIE E IMP. DI DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 259063.44
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
    CF: 02498250741
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 80324592DC
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA COMPLETAMENTO RIPROFILATURA COMPENSAZIONE AMBIENTALE DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 1494243.47
Somme liquidate: € 457963.82
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO NAZIONALE CIRO MENOTTI
    CF: 00966060378
     
    SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03530851207
     
    SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE AGORAA SRL
    CF: 04870080878
     
    FERRARO SRL
    CF: 03340120785
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE INFRATECH
    CF: 10925671009
     
    GETEA ITALIA Srl
    CF: 07033660635
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.
    CF: 01833500760
     
    LDA Srl
    CF: 01607820766
     
    Coviello Pietro
    CF: CVLPTR60A26G942P
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
    CF: 10149111006
     
    SIAR SRL
    CF: 02807700832
     
  • Raggruppamento:
    ENTEI SPA
    CF: 06821061212
     
    GREENTEL SRL
    CF: 04720770280
     
  • Raggruppamento:
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
    VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
     
  • Raggruppamento:
    FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
     
    RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
     
  • Raggruppamento:
    IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
     
    Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
     
  • Raggruppamento:
    MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
     
    ZAMPEDRI LORENZO SRL
    CF: 00850660226
     
  • Raggruppamento:
    PROGETTO GEOAMBIENTE SRL
    CF: 02680830839
     
    SCHIAVO & C. SPA
    CF: 00184900652
     
  • Raggruppamento:
    QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
     
    SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
     
  • Raggruppamento:
    S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
     
    CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
     
  • Raggruppamento:
    SFA SPA
    CF: 03612200166
     
    ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
     
  • Raggruppamento:
    TEKNIMOND S.R.L.
    CF: 01611630623
     
    UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 14341341007
     
    DMV Costruzioni Generali Srl
    CF: 04826770655
     
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • Ambiente e Risorse srl
    CF: 01702330901
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • ARES SRL
    CF: 07847991002
  • BASENTINI S.R.L.
    CF: 01707790760
  • BATTISTELLA S.P.A.
    CF: 00080970932
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.- SOCIETA' COOEPRATIVA
    CF: 00140990409
  • COOPERATIVA LAGORAI
    CF: 01216100220
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 00103240792
  • FEDELE DI DONATO SRL
    CF: 01468560675
  • GECOS S.r.l.
    CF: 03974710729
  • GENERAL SMONTAGGI SPA
    CF: 02970810012
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • HELIOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 02922130840
  • Imprenet Consorzio Stabile s.c.
    CF: 05070770283
  • KREA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03416800542
  • MASSUCCO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02558160046
  • MI.CO.SRL
    CF: 01965240789
  • MOSMODE SAS
    CF: 01772160790
  • noldem
    CF: 07014850015
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • SIR SRL
    CF: 02097540740
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
  • Tecno Group Srl
    CF: 05570580828
  • Teknicom srls
    CF: 03026620801
  • TENAGLIA S.R.L.
    CF: 01235490693
  • UNIRECUPERI SRL
    CF: 01849060353
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Zaffiro Costruzioni S.r.l.
    CF: 01603880640
  • MI.CO.SRL
    CF: 01965240789
CIG: 8076205732
Oggetto: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMP.DEPURAZ.ACQUE REFLUE DI CEGGIA (VE)
Importo aggiudicato: € 557968.34
Somme liquidate: € 515238.85
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COMS S.R.L.
    CF: 02665060303
  • Costruzioni Dondi spa
    CF: 00103480299
  • COSTRUZIONI METALLICHE TRAVAGLIATO
    CF: 03994070989
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388
  • ECOCHIMICA STINGO S.R.L.
    CF: 05196000631
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL
    CF: 01305700419
  • R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
  • SITTA SRL
    CF: 00215070236
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • COSTRUZIONI METALLICHE TRAVAGLIATO
    CF: 03994070989
CIG: 7620199325
Oggetto: BS 346-18/AF - Fornitura calzature antinfortunistiche per Divisione Ambiente
Importo aggiudicato: € 234048.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 14-09-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • BLUE TECNICA SRL
    CF: 04207670375
  • Eurofor Srl
    CF: LMBGPP75D17F839F
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
  • ICS
    CF: 01359680665
  • italfor srl
    CF: 01212750762
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • RAP PROFESSIONAL S.R.L.
    CF: 03677220927
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
CIG: 803958074A
Oggetto: BS325-19 FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA PIATTAFORMA SW SAAS PER LA GESTIONE INCASSO T
Importo aggiudicato: € 564325.00
Somme liquidate: € 22873.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-03-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 80706818A5
Oggetto: BS 233-19/AP SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE, STAMPANTI,PLOTTER,SCANNER,FAX,SW P
Importo aggiudicato: € 2606952.00
Somme liquidate: € 320608.26
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2026
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 08861580150
  • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 08861580150
CIG: 8110993B28
Oggetto: BS 278-19/BOM Fornitura contatori per acqua potabile
Importo aggiudicato: € 2117510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Diehl Metering Sas
    CF:
  • G2 MISURATORI S.R.L.
    CF: 01187310055
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • Diehl Metering Sas
    CF:
CIG: 797086885A
Oggetto: Concessione mediante Project Financing dei servizi di trattamento e selezione, ai fini della successiva valorizzazione e/o avvio allo smaltimento, dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata dei gestori VERITAS ed ASVO
Importo aggiudicato: € 208801338.62
Somme liquidate: € 8263947.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2032
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 79780910F8
Oggetto: SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE ED EVENTUALE REINTEGRO DI CARBONE ATTIVO GRANULARE A CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 88200.00
Somme liquidate: € 46960.16
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
CIG: 8029525DA2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT.CARPENTERIA AGLI IMPIANTI DI DEP. FOGNARIA MBR CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 440000.00
Somme liquidate: € 141603.54
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: 803556345C
Oggetto: 326-19/BOM SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI
Importo aggiudicato: € 440000.00
Somme liquidate: € 320963.39
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 15-08-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • Andritz Environment S.r.l.
    CF: 09894270967
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • SEPARTEK SRL
    CF: 05006460280
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: 8074928961
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE INTERINALE
Importo aggiudicato: € 133771.77
Somme liquidate: € 130209.84
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • LAVORO PIU' SPA
    CF: 04860690483
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: 8090926B58
Oggetto: BS387-19/AP FORNITURA DI LICENZE QLIK SENSE RINNOVO CANONI QLIK VIEW E SERVIZI PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 177284.03
Somme liquidate: € 126645.04
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Athesys Srl
    CF: 04446620280
  • ESQOGITO SRL
    CF: 03740200245
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • ITReview
    CF: 04197530282
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • ESQOGITO SRL
    CF: 03740200245
CIG: 775516007D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA SG31 C/O IMP. AUTORIZZATI SETTENTRIONALE TRASPORTI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 60496.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: 7758621896
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI, RICAMBI, ACCESSORI E MATERIALE VARIO PER STRUM. HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 162184.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 7758649FAF
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU STRUMENTAZIONE HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 45228.89
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 7761068BE9
Oggetto: BS 5-19MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 228000.00
Somme liquidate: € 194097.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
CIG: 7763727E2F
Oggetto: BS 14-19MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO FANGHI STOCCATI IN AREA 23HA
Importo aggiudicato: € 648000.00
Somme liquidate: € 258470.42
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 7763746DDD
Oggetto: FORNITURA AZOTO, OSSIFENO, ARIA IN TUBAZIONE PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 104248.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 7766535B6C
Oggetto: BS 18-19/MS SERVIZIO TRATTAMENTO FANGHI SG31
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 224428.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
CIG: 7772512FCB
Oggetto: FORNITURA DI UTILITIES COME: SERVIZI INTERNI PETROLCHIMICO, ACQUA, VETTORIAMENTO METANO
Importo aggiudicato: € 606000.00
Somme liquidate: € 291049.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: 7773010AC3
Oggetto: BS 31-19MS SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 364500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
CIG: 77865543A2
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE ALL'80% PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1200000.00
Somme liquidate: € 635287.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 77956749B0
Oggetto: FORNITURA UTILITIES VARIE E SERVIZI INTERNI PETROLCHIMICO
Importo aggiudicato: € 149200.00
Somme liquidate: € 116812.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: 7812668197
Oggetto: BS 32-19MS TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 IMPIANTI VERITAS
Importo aggiudicato: € 1040000.00
Somme liquidate: € 231235.83
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: 7819659ABC
Oggetto: FORNITURA DI UTILITIES VIA TUBO - VAPORE 5 , VAPORE 18, GESTIONE CABINE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 212935.52
Somme liquidate: € 166265.08
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: 7821694A12
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI FANGHI PRODOTTI DA IMPIANTI VERITAS PRESSO SITO AREA 23H
Importo aggiudicato: € 1105000.00
Somme liquidate: € 622508.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7835160293
Oggetto: 121-19/BOM FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO DONAU PAC VENEZIA
Importo aggiudicato: € 173700.00
Somme liquidate: € 58457.13
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: 783778699C
Oggetto: BS115-19/AP FORNITURA E POSA IN OPERA COPERTURA IN ALLUMINIO PER VASCA FLOTTATORE A470 IMP.DEP.SG31
Importo aggiudicato: € 88275.00
Somme liquidate: € 67821.58
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
CIG: 7848373A47
Oggetto: BS137-19 BOM FORNITURA UTILITIES VARIE VERSALIS 2019
Importo aggiudicato: € 850000.00
Somme liquidate: € 515913.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: 78651417AC
Oggetto: FORNITURA DI AZOTO ARIA E OSSIGENO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 550000.00
Somme liquidate: € 182209.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 7917221972
Oggetto: BS 223-19/DB SERVIZIO DI TRATTAMENTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL CER 19.08.05 E 19.08.02
Importo aggiudicato: € 5826000.00
Somme liquidate: € 5203768.54
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 794682469E
Oggetto: BS 214-19/MS TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 C/O IMP. AVIANO
Importo aggiudicato: € 285000.00
Somme liquidate: € 7853.12
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 79484769E3
Oggetto: BS 242-19/BZ UPGRADE SPETTROMETRO DI MASSSA
Importo aggiudicato: € 198338.33
Somme liquidate: € 154703.90
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 794889647D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 266940.00
Somme liquidate: € 207692.64
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 79502344A4
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE NUTRIENTE BIO AC 700 CON COD 800.000 PPM
Importo aggiudicato: € 420000.00
Somme liquidate: € 324587.11
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 80048589C9
Oggetto: SERVIZIO NOLO CASSONI,RITIRO,TRASPORTO,INVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI IDRICO VERITAS
Importo aggiudicato: € 304479.40
Somme liquidate: € 128161.64
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 8005388F26
Oggetto: SERVIZIO DI FILTROPRESSATURA DEI FANGHI PRODOTTI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 96681.09
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: 804260144D
Oggetto: UP GRADE TECNOLOGICO STRUMENTO AVATAR 370
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 70200.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 806684289A
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 158779.23
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 8066869EE0
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 191994.93
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
CIG: 808541143B
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE NUTRIENTE CARBONIOSA CARBOLINE 80
Importo aggiudicato: € 70129.80
Somme liquidate: € 47462.45
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
CIG: 8085536B60
Oggetto: 379-19/BOM FORNITURA REAGENTE EVOLUTION FLEX PER RIMOZIONE FOSFORO IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 115758.50
Somme liquidate: € 67159.14
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: 80902551A1
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - RINNOVO CONTRATTO LOTTO A1
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 247328.07
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 8130600F5C
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE - VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 130281.29
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 81516244ED
Oggetto: FORNITURA POMPA IDROVORA PER IMPIANTO DI POMPAGGIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 82773.14
Somme liquidate: € 63737.54
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI FOGNATURE/DEPURAZIONE REFLUI
Importo aggiudicato: € 70938.03
Somme liquidate: € 59587.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
CIG: 741695480F
Oggetto: BS 161-18/CT SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMICA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO FISCALE PIATTAFORMA WINSMAR
Importo aggiudicato: € 42297.00
Somme liquidate: € 32991.66
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 7657235637
Oggetto: BS 394-18/LC CAMBIO SACCHI IN ORARIO SERALE/NOTTURNO C/O C.S. DEL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 103086.35
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7678822C5D
Oggetto: BS 409-18/LC ESPURGO AREA EX-ASI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 90812.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 7749048CB1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO NATANTI E ATTREZZATURE AFFIDAMENTO PONTE FINO A CONCLUZIONE NUOVA GARA
Importo aggiudicato: € 216600.00
Somme liquidate: € 151615.97
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 77616761A9
Oggetto: BS 465-18/LC SERVIZI DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE PRESSO ALCUNE AREE PUBBLICHE NELLA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 181154.88
Somme liquidate: € 154844.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 7761734186
Oggetto: BS 466-18/LC SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE C/O TF VE
Importo aggiudicato: € 205576.80
Somme liquidate: € 169003.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 77623795CA
Oggetto: BS253-17/AP ACQUISTO NUOVE LICENZE SW LIMS LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5327630.00
Somme liquidate: € 38972.54
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: 77652517D6
Oggetto: SERVIZIO DI FILTROPRESSATURA FANGHI
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 201343.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: 7765977EF1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUT. ELETTRICA ORDINARIA SEDI VERITAS TF, SOCIETA' DEL GRUPPO E PERTINENZE CO.DI.VE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 341991.09
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEFLA S.C.
    CF: 00293150371
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00826160723
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: 777308155C
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2019 PER STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 109786.00
Somme liquidate: € 85633.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 7787134244
Oggetto: FORNITURA RICAMBI FILTRI MSF 12/60 PP PER IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 149824.00
Somme liquidate: € 116862.72
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
CIG: 7789119855
Oggetto: ACQ.BIOREATTORE PILOTA X PRODUZIONE BIO-PLASTICHE. ACCORDO MATTM-COVE.CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 67900.00
Somme liquidate: € 52962.78
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
CIG: 7797499BB9
Oggetto: BS 66-19/CT - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO 2019
Importo aggiudicato: € 331460.00
Somme liquidate: € 201782.06
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 7804412485
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE UFFICI DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 103268.22
Somme liquidate: € 86396.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: 780446938F
Oggetto: BS 82-29/LC RACCOLTA DIFFERENZIATA AREA MERCATALE RIALTO
Importo aggiudicato: € 60600.00
Somme liquidate: € 47268.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
CIG: 78122275A9
Oggetto: BS 76-19/LC TRATTAMENTO E TRASPORTO PERCOLATI DISCARICHE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1600000.00
Somme liquidate: € 1586973.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7814822320
Oggetto: BS 72-19 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI LETTURA TESSERE ACCESSO WC VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 53454.18
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: 781870035A
Oggetto: BANCHINA ECOCENTRO LIDO INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE DISSESTATA
Importo aggiudicato: € 155997.81
Somme liquidate: € 121014.77
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
CIG: 7825695FCB
Oggetto: BS 109-19/BOM SECAM AC700
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 101600.88
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 7825814203
Oggetto: LAVORI OPERE CIMITERIALI DI CHIRIGNAGO REP. IV
Importo aggiudicato: € 369838.53
Somme liquidate: € 331015.74
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • 3S GENERAL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 04803850264
  • AG&CO S.R.L.
    CF: 03863830281
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • Euro-Edile Srl
    CF: 03275750275
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • HYDROS SRL
    CF: 01380110765
  • I.T.Q. PROJECT S.r.l.
    CF: 04402420261
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: 7847693920
Oggetto: ACCORDO DI ADESIONE AI SERVIZI DENOMINATI TELEPASS FLEET PER IL PAGAMENTO DEI BENI E SERVIZI DI MOBI
Importo aggiudicato: € 105000.00
Somme liquidate: € 24564.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BLOOMFLEET SRL
    CF: 13044321001
  • BLOOMFLEET SRL
    CF: 13044321001
CIG: 7851736186
Oggetto: BS 142-19/AF - SERVIZIO SPEDIZIONI RACCOMANDATE CAD/CAN
Importo aggiudicato: € 159584.80
Somme liquidate: € 7889.70
Tempi di completamento: dal 06-04-2019 al 05-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 7865502196
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 217153.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: 7866695A12
Oggetto: RA 161-19/AG SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: € 18704400.00
Somme liquidate: € 2978895.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7877518D7D
Oggetto: RA170-19/AG SERVIZI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE SPORTELLI E RELAZIONE CON L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 395000.00
Somme liquidate: € 128603.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
CIG: 7885737C06
Oggetto: BS 153-19/AG - AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DAI COMUNI DEL CDB
Importo aggiudicato: € 79872000.00
Somme liquidate: € 49947497.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7885871A9B
Oggetto: BS 155-19 AG - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASBORDO E TRANSITO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 7732800.00
Somme liquidate: € 3181635.83
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 78872024FD
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 255000.00
Somme liquidate: € 228236.58
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 7887253F10
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 121572.82
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: 7887310E1A
Oggetto: TRASPORTO E TRATTAMENTO INGOMBRANTI DA STAZIONI TRAVASO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 354231.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 7887336392
Oggetto: TRASPORTO E TRATTAMENTO INGOMBRANTI DA STAZIONI TRAVASO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 73163.48
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: 790355189B
Oggetto: 200-19/FEA TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 920000.00
Somme liquidate: € 763825.86
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 79135189A2
Oggetto: BS 210-19/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA AZIENDALE CHRG 223
Importo aggiudicato: € 96000.00
Somme liquidate: € 74880.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 7924184B7E
Oggetto: BS 229-19/MS ACCORDO DI MUTUO SOCCORSO ED OTTIMIZZAZIONE GESTIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1843185.00
Somme liquidate: € 971684.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
CIG: 79324110A4
Oggetto: BS 132 19/DB SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 58654.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 7940195831
Oggetto: 244-19/CG FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI CONNESSI AL CONTRATTO DI HOUSING E HOSTING
Importo aggiudicato: € 149141.00
Somme liquidate: € 96967.61
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: 7945088E04
Oggetto: BS251-19/AP FORNITURA RICAMBI E MANUTENIZONE ORDINARIA E STRAORD ELETTROPOMPE VERITAS S5 S6
Importo aggiudicato: € 101700.00
Somme liquidate: € 79326.62
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 7948387074
Oggetto: BS 165-19/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ENGAGEONE
Importo aggiudicato: € 153320.00
Somme liquidate: € 89093.55
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • M.2S.C SRL
    CF: 08121550019
  • M.2S.C SRL
    CF: 08121550019
CIG: 7950572B8F
Oggetto: AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 76530.00
Somme liquidate: € 44337.15
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: 796952219B
Oggetto: BS478-18MCB AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ISOLE ECOLOGICH
Importo aggiudicato: € 89000.00
Somme liquidate: € 68489.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: 800272271B
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE E RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI TAMPONAMENTI DI COPERTURA DEL CAPANNONE IN JESOL
Importo aggiudicato: € 62560.00
Somme liquidate: € 48796.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 800357248D
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 24738.26
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 8032472D93
Oggetto: 339-19/FEA SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 484000.00
Somme liquidate: € 399645.35
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 80358343FF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SEDI VERITAS CENTRO STORICO E ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 108732.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL
    CF: 00642610141
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • Atheste Costruzioni Srl
    CF: 01566420285
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • Cambareri S.p.A.
    CF: 02689140800
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGM SRL UNIPERSONALE
    CF: 01732740764
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • EDILRIVIERA SRL
    CF: 04055040275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • Geo.Te.Co. Malegori S.R.L.
    CF: 04502380969
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • HYDROS SRL
    CF: 01380110765
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
CIG: 8047480E91
Oggetto: 346-19 FEA RIPRISTINO PATRIMONIO ARBOREO A SEGUITO EVENTI METEO
Importo aggiudicato: € 104902.46
Somme liquidate: € 81823.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: 80511188BF
Oggetto: BS 348-19/CT FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA GRIGLIATURA NICOLO DE CONTI
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 65520.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 8064030811
Oggetto: BS 362-18/GG FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA BREVETTATO PER SANIFICAZIONE SUPERFICI STRADALI/
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 128700.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: 8111075ED2
Oggetto: BS 403-19/AP - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 100 COPERCHI PER CONFERIMENTO RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 165000.00
Somme liquidate: € 19090.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: 81566432BD
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATT.RIFIUTI INGOMBRANTI(CER 200307)A SEGUITO EVENTI METEO NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 108092.79
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190808 E 191308 DA IMPIANTO SIFAGEST ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 108000.00
Somme liquidate: € 90338.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI ACTV
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 71002.14
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: 7950312502
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO/CIVILE SITI VERITAS - ANNO TERMICO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 718947.60
Somme liquidate: € 493990.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
CIG: 7821077CE7
Oggetto: INDAGINI CONOSCITIVE PER RISANAMENTO E VERIFICA VULNERABILITA# SISMICA SU STRUTTURE IMP. ACQUA
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 41167.09
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • ALTRAINGEGNERIA SRL
    CF: 05052700282
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
CIG: 784844340D
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGN. COMUNE DI MIRA INTERVENTO NPGF 2014 2015 MIRA ZONA M.TE SOMMO I LOTTO
Importo aggiudicato: € 226007.14
Somme liquidate: € 163273.35
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
CIG: 7866158EEB
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE MANOMESSA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 115466.53
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 00368770280
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 00368770280
CIG: 7875673AF3
Oggetto: BS 166-19/CG FORN.INSTALL.COLLAUDO G.E. DI EMERG.A SERVIZIO DELL'IDROVORA CA' EMILIANI-VE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 112687.50
Somme liquidate: € 87896.25
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • O.C.R.E.M. SRL
    CF: 01493460412
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 7876650135
Oggetto: AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CABINA MT7BT DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 233842.76
Somme liquidate: € 209406.18
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 7894131AF9
Oggetto: 189-19/CT FORNITURA ED INSTALL.NUOVO FILTRO A SABBIA FUNZIONANTE A GRAVITA' IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 383733.80
Somme liquidate: € 298355.07
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
     
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
     
CIG: 7899773AE6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIA AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 118274.80
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 79149149A6
Oggetto: LAVORI DI NOLO A CALDO_INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI E CONDOTTE RETI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 31795.90
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 791803485B
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE LOTTO PN1 - RINNOVO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 178041.24
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 7921446807
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA TUBAZIONI INTERRATE - TRIV.TOC
Importo aggiudicato: € 490000.00
Somme liquidate: € 427027.97
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • S. Antonino s.r.l.
    CF: 01059750586
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: 7921453DCC
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI INTERRATE MEDIANTE SCAVO A CIELO APERTO
Importo aggiudicato: € 490000.00
Somme liquidate: € 501854.89
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RECYCLING OF ELASTOMER IN SIGLA RECOMER S.r.L.
    CF: 01725560856
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
CIG: 7926684A8F
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO DUNE DI JAESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 522822.92
Somme liquidate: € 440211.87
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 793076417E
Oggetto: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE CHIOGGIA INTERVENTO SU CONDOTTE VIALE MEDITERRANEO
Importo aggiudicato: € 164994.90
Somme liquidate: € 148123.38
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RECYCLING OF ELASTOMER IN SIGLA RECOMER S.r.L.
    CF: 01725560856
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 7939098EE9
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI E RETI DI ILLLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 122000.00
Somme liquidate: € 90555.13
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: 7939115CF1
Oggetto: NPGF 2019 SCORZE' VIA PONTE NUOVO - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA NERA
Importo aggiudicato: € 127226.50
Somme liquidate: € 96828.27
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
  • COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
CIG: 7944999495
Oggetto: BS 250-19/CT SERVIZIO RAZIONALIZZAZIONE,INGENERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE MANUTENZIOE SII
Importo aggiudicato: € 440000.00
Somme liquidate: € 240704.09
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: 79727200AE
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO AREA EST
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 88839.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
CIG: 7974225AA2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E EDILE RETE FOGNARIA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 133826.86
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: 79893414C2
Oggetto: MANUTENZIONE E SVIL RETI IDRICHE - RINNOVO LOTTO PN2 - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 130890.26
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 79896671C9
Oggetto: MANUTENZIONE VIABILITA' IMPIANTI ACQUEDOTTI 2019-2021
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 116247.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
CIG: 7994897DB4
Oggetto: LAVORI URGENTI MAN RETI VE-TERRAFERMA LOTTO PN4 - SUVBENTRO
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 117938.96
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 79993475F8
Oggetto: LAVORI SOSTITUZIONE CONTATORI ILLEGGIBILI ESISTENTI INSTALLATI C/O CLIENTI VERITAS_RIV. DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 15864.25
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: 8007286D6E
Oggetto: LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA PIAZZA PERTINI_FIESSO D#ARTICO NPGF 2014-15 LOTTO 10 RESIDUI
Importo aggiudicato: € 63223.07
Somme liquidate: € 42636.02
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 8027375F65
Oggetto: LAV DI DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE CON INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO SOLLEV FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 97406.10
Somme liquidate: € 87640.82
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: 8033096088
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONI FILTRI A CARBONE ED ESECUZIONE DELLO SCARICO DEL POZZO 5 II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 46646.14
Somme liquidate: € 31028.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 80371691AD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETE FOGNARIA AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 117993.44
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CANELLA SCAVI SRL
    CF: 00963840293
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 8078583197
Oggetto: LAVORI DIMANUTENZIONE RETI IDRICHE NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149567.27
Somme liquidate: € 101075.58
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
CIG: Z04295FA47
Oggetto: BACINO LUSENZO 4C - OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI COSTRUZIONE CONDOTTO SCOLMATORE IN LOC. GHEZZI
Importo aggiudicato: € 29133.04
Somme liquidate: € 22684.17
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z1127571C2
Oggetto: PROGETTO SPEGNIMENTO FISSO IDRANTI DEP. S. DONA'
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z4327F079F
Oggetto: VIA MINCIO FOGNATURA NERA - VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANDREIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 03896820267
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • DEDALO SNC
    CF: 02654380282
  • FRANZIN MARTA
    CF: FRNMRT90L66C388P
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z53274E2C0
Oggetto: PROGETTO IMP. ELETTRICO PER NUOVA ALIMENTAZIONE SEZ. GRIGLIATURA DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z532863D41
Oggetto: INDAGINI GEOGN.IMP.DI CALNUOVA DI NOVENTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10892.00
Somme liquidate: € 8227.81
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z5626FE602
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PEAD CON TECNICA TOC
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: Z592A01327
Oggetto: LAVORI POSA COND. - PROCURATIE P.ZZA S. MARCO VNEZIA
Importo aggiudicato: € 14501.73
Somme liquidate: € 13051.56
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • R.B. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01836690543
  • R.B. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01836690543
CIG: Z5A287FF37
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN BREVE TRATTO DI FOGNATURA NERA IN COMUNE DI SPINEA - VIA VERONESE-MANTEG
Importo aggiudicato: € 37110.17
Somme liquidate: € 24714.07
Tempi di completamento: dal 15-06-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: Z66274E2F8
Oggetto: RIFACIMENTO Q.E. DEP. CAORLE E DEP. ERACLEA MARE
Importo aggiudicato: € 5616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z6F2863CF5
Oggetto: INDAGINI GEOGN.IMP.CHIESANUOVA DI S.DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 11357.00
Somme liquidate: € 8530.24
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZAD27F06C7
Oggetto: VALLI CA' BIANCA CHIOGGIA VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANDREIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 03896820267
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • DEDALO SNC
    CF: 02654380282
  • FRANZIN MARTA
    CF: FRNMRT90L66C388P
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
CIG: ZB428E53AD
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SCALA IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO IL POT. DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 11790.00
Somme liquidate: € 9196.20
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZB429143B2
Oggetto: INTEGRAZIONE - MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE (NOALE VIA FELTRIN)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: ZCE288274E
Oggetto: INTERVENTI DI RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DAL CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONT
Importo aggiudicato: € 4175.00
Somme liquidate: € 3256.50
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
CIG: ZD427DF9DB
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE CENTRALE SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 11740.67
Somme liquidate: € 9157.72
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: ZDC27AC661
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - RETE ANTINCENDIO NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • DR. MARCO BORTOLETTO
    CF: 03073310272
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
CIG: ZE626D7606
Oggetto: LAVORI ALLA COND. ACQUEDOTTO LUNGO LA SS13 - LOC. FRESCADA DI PREGANZIOL TREVISO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI COLLESEI SRL
    CF: 02420760288
  • F.LLI COLLESEI SRL
    CF: 02420760288
CIG: ZE726FE6DA
Oggetto: SERVIZIO DI SCAVO E RINTERRO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15879.97
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZEA29EB111
Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE DI VERITAS S.P.A.
Importo aggiudicato: € 38636.00
Somme liquidate: € 25480.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AI'DA DI ING.SCHIATTI PARPAJOLA CEV
    CF: 04084040247
  • AI'DA DI ING.SCHIATTI PARPAJOLA CEV
    CF: 04084040247
CIG: ZEE2702587
Oggetto: CI 14314 SPOSTAM. LINEA AEREA MEDIA TENSIONE,POSA IN OPERA TUBAZIONI INTERRATE PER ALLOGGIAMENO CAVI
Importo aggiudicato: € 19174.62
Somme liquidate: € 14956.06
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: ZF1268892A
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE (NOALE VIA FETRIN - SCORZE' VIA DE GASPERI)
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 30992.70
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 757320.00
Somme liquidate: € 522325.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 200-15MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA LNG
Importo aggiudicato: € 456794.88
Somme liquidate: € 195332.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 346-20/TL. CANONE ANNO 2020 UTILIZZO TERRENO C/O VIA PORTO DI CAVERGNAGO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 36200.00
Somme liquidate: € 27998.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z742F37D32
Oggetto: VL316-VL317 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 9076.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: 7860398D9E
Oggetto: BS 149-19/GG FORNITURA ATTREZZATURE PER LA COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI CON VOLTA CASSONETTI LATERALE D
Importo aggiudicato: € 553464.00
Somme liquidate: € 103868.70
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 81633132FF
Oggetto: 410-19/GG - CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 4769830.00
Somme liquidate: € 2275666.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 81633197F1
Oggetto: 409-19/GG - CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 21883323.00
Somme liquidate: € 9672031.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 8170436913
Oggetto: 20-20/GG FORNITURA DI UN TELAIO PESANTE
Importo aggiudicato: € 66982.00
Somme liquidate: € 52245.96
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8175272FDC
Oggetto: 19-20/GG FORNITURA TELAI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 231785.83
Somme liquidate: € 179614.43
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8218817E55
Oggetto: 93-20/GG FORNITURA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI PER MIRESE
Importo aggiudicato: € 310820.52
Somme liquidate: € 242440.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8219885FAC
Oggetto: 92-20/GG FORNITURA AUTOTELAI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 519641.89
Somme liquidate: € 405320.66
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8228305417
Oggetto: ACQUISTO 10 FURGONI FIAT DOBLO CARGO MAXI XL
Importo aggiudicato: € 122154.80
Somme liquidate: € 95652.65
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: 826839710F
Oggetto: 137-20/GG NOLEGGIO MEZZI AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 180578.00
Somme liquidate: € 135949.14
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
CIG: 835140556C
Oggetto: 286-20/GG NOLEGGIO VEICOLI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 245676.40
Somme liquidate: € 98802.27
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: 836848002A
Oggetto: 312-20/GG FORNITURA TERNA ARTICOLATA
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 70200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: 8369239282
Oggetto: FORNITURA N. 3 FURGONI DUCATO LOTTO 3C - CONSIP
Importo aggiudicato: € 51665.21
Somme liquidate: € 40656.38
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: 84835639A6
Oggetto: 447-20/GG FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO E AD USO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 670000.00
Somme liquidate: € 499777.21
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 8552151254
Oggetto: BS 464-20/MC FORNITURA DI CONTENITORI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' STABILIZZATO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 2139812.00
Somme liquidate: € 156098.08
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: 85521945BF
Oggetto: BS 465-20/MC FORNITURA DI CONTENITORI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' STABILIZZATO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1096669.00
Somme liquidate: € 129266.28
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 15-12-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z2D2C7E7EF
Oggetto: ACQUISTO VASCA 5 MC + VB
Importo aggiudicato: € 11535.28
Somme liquidate: € 8997.52
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z932AFCDE2
Oggetto: NOLEGGIO FIAT TIPO SW 1.6 MTJ - MEPA
Importo aggiudicato: € 9981.72
Somme liquidate: € 753.46
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: ZA82E82360
Oggetto: FORNITURA E ALLESTIMENTO VASCA 3 MC + VOLTABIDONI + OPTIONAL
Importo aggiudicato: € 28660.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZE32D8787E
Oggetto: COSTIPATORE VARIANTE VASCA 5 MC
Importo aggiudicato: € 22681.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZEC2BAD80D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29018.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF12D2FE46
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24738.28
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 855314782F
Oggetto: Servizio di vigilanza privata sedi veritas S.p.A. e soc. del gruppo
Importo aggiudicato: € 3817368.76
Somme liquidate: € 397302.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
     
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
     
CIG: 8161679E90
Oggetto: INTERVENTO URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE MARGINAMENTO --ISOLA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 197714.89
Somme liquidate: € 165932.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • Somit Srl
    CF: 02470850278
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
CIG: 8207781B24
Oggetto: LAVORI DI SUPPORTO MAN. ORD. E STR. IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZ.
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 11470.72
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 8215082420
Oggetto: LAVORI DI SCAVO RINTERRO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 131628.69
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 82715234B6
Oggetto: ATTIVITA' ASS.ZA ARCHEOL.SCAVO PROG.IN CORSO DI OPERE COMPETENZA SII
Importo aggiudicato: € 71680.00
Somme liquidate: € 7060.56
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • DEDALO SNC
    CF: 02654380282
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • GEOARCHEOLOGI ASSOCIATI SAS
    CF: 03340320286
  • ANDREIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 03896820267
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
CIG: 8274415743
Oggetto: INTERVENTO DI IMMEDIATA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO ISOLA SACCA SAN
Importo aggiudicato: € 125817.15
Somme liquidate: € 97646.44
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: 82790139A6
Oggetto: SOMMA URGENZA INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI RIMOZIONE ACCURATA, RIVESTIMENTI TUB
Importo aggiudicato: € 88167.88
Somme liquidate: € 61584.48
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: 832176273E
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA,REALIZZAZIONE RETE SCARICO ACQUE PIOVANE E SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO LA S
Importo aggiudicato: € 66288.40
Somme liquidate: € 51704.95
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: 8356065AF8
Oggetto: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEP. DI PONTE CREPALDO
Importo aggiudicato: € 62322.90
Somme liquidate: € 48368.81
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • NOVELLO Srl
    CF: 03783310232
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 83708346BD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTO AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 131407.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 8391069132
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCOPERTO DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA FLLI BANDIERA MALCONTENTA VE
Importo aggiudicato: € 47392.57
Somme liquidate: € 35464.45
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 8408690E7D
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE IMP DUNE JESOLO SPOSTAMENTO DN400 INSERIMENTO VALVOLA FARFALLA D1000
Importo aggiudicato: € 67100.00
Somme liquidate: € 45401.85
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
CIG: 8415912648
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 46688.54
Somme liquidate: € 34561.68
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: 8435678DB1
Oggetto: BS 361-20/GG FORNITURA VEICOLI PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO RSU
Importo aggiudicato: € 44204.31
Somme liquidate: € 34489.92
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: 8441155577
Oggetto: BS366-20/GG ACQUISTO MINI SPAZZATRICE STRADALE PER CIM TF
Importo aggiudicato: € 61300.00
Somme liquidate: € 47853.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 8447489074
Oggetto: FORNITURA DI PONTILI GALLEGGIANTI PER L'AREA DI ORMEGGIO DEL CANTIERE IN SACCA SAN BIAGIO.
Importo aggiudicato: € 62700.00
Somme liquidate: € 62700.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
CIG: 84487007CB
Oggetto: 365-20/GG FORNITURA N. 3 VEICOLE VAN 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 58814.55
Somme liquidate: € 46229.10
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: 8455240CC4
Oggetto: SERVIZIO SAAS PER PIATTAFORMA DI GESTIONE TELEMATICA GARE APPALTO E ELENCHI UFFICIALI FORNITORI
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
CIG: 8460666A72
Oggetto: MANUTENZIONE GRU KOM PC 750
Importo aggiudicato: € 56541.00
Somme liquidate: € 44101.98
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: 8465952499
Oggetto: MANUT. ORD. E STRAORD. CIMITERI CENTRO STORICO ANNUALITA' 2020
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 81892.23
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 84670839EC
Oggetto: MANUTENZIONI ORD. E STRAORD. CIMITERI TERRAFERMA ANNUALITA' 2020-2021
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 39601.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 84679472ED
Oggetto: FORNITURA RICAMBI GENERATORI DI CALORE, POMPE,CIRCOLATORI PER CIRCUITI RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 8104.06
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBO SPA
    CF: 01326770417
  • ARBO SPA
    CF: 01326770417
CIG: 8469815871
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 57830.84
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 8470223922
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 51853.71
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 8471023D4F
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI JOHNSTON AREA EST
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 27809.89
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 84729324AD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA MIRESE
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 37305.30
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 84764224B7
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI PEAD DE 125_IMPIANTO DEPURAZIONE CHIOGGIA_LOC VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 49000.00
Somme liquidate: € 38220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 8478998280
Oggetto: AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA MARCON E REALIZZAZIONE VARCO DI ACCESSO
Importo aggiudicato: € 60929.27
Somme liquidate: € 52872.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: 848554908F
Oggetto: PRESIDIO NOTTURNO CENTRALE SOLLEVAMENTO SCORZE
Importo aggiudicato: € 74800.00
Somme liquidate: € 23868.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: 8498658272
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI RIFIUTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 23601.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 8500548A1D
Oggetto: BS 425-20/FEA ESPURGO VENEZIA CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 66697.81
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: 850207563D
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 56204.03
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: 85026500C0
Oggetto: DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SFIORI FOGNARI 1o STRALCIO
Importo aggiudicato: € 59904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
CIG: 85036699A5
Oggetto: FORNITURA TELAIO AG206
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 50700.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
CIG: 85047841C8
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO MANTO DI COPERTURA E INTONACI ESTERNI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 68819.36
Somme liquidate: € 61804.23
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: 8505245E32
Oggetto: BS 419-20 DB SERVIZIO NOLEGGIO MOTOBARCA MOTOPONTONE CENTRO STORICO VE
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 16557.84
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 850800864E
Oggetto: BS429-20/DP SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI A LIDO - MARGHERA
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 15427.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 85138581E2
Oggetto: LAVORI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO SPINEA CENTRO PIANO NORMA 16.A
Importo aggiudicato: € 66997.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: 8515515946
Oggetto: BS434-20/AP SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOL VERITAS
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 58422.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: 85208793CB
Oggetto: LAVORI SOTITUZIONE CONDOTTE ACQUEDOTTO PIAZZA XX SETTEMBRE, VIA DEI NOVALE A NOALE (VE)
Importo aggiudicato: € 149976.50
Somme liquidate: € 123375.82
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
CIG: 8522071B74
Oggetto: 438-20/GG RIBALTABILE CON GRU
Importo aggiudicato: € 65900.00
Somme liquidate: € 51402.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: 8522423DEE
Oggetto: BS 433-20/DP SERVIZIO DI POSTA TARGET SPEDIZIONI CALENDARI 2021.
Importo aggiudicato: € 56340.00
Somme liquidate: € 43945.20
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 8523660ABD
Oggetto: 319-20/DB CARICATORE INDUSTRIALE USATO LIEBHERR A944 C-HD
Importo aggiudicato: € 68000.00
Somme liquidate: € 53040.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: 852984391D
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUTOBREN VENEZIA EST
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 40700.40
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: 8531591B9B
Oggetto: BS449-20/AP IMPLEMENTAZIONE SW PER PRENOTAZIONE INGRESSO ECOCENTRI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 58422.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 85407100DB
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI CER 161002 DISCARICA
Importo aggiudicato: € 71700.00
Somme liquidate: € 14273.07
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 85408189F8
Oggetto: IMPIANTO DEP ACQUE REFLUE MUSILE DI PIAVE - REDAZIONE PROG DEF; PROG. ESEC E COORD SIC IN FASE PROGE
Importo aggiudicato: € 76128.00
Somme liquidate: € 22543.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: 8540860CA0
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI CER 161002 DISC JESOLO
Importo aggiudicato: € 71700.00
Somme liquidate: € 21060.23
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 85580251A5
Oggetto: C.I. 14610 - RIPRISTINO FUNZIONALE FAB 2^ REP 4^ CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 126056.84
Somme liquidate: € 112084.11
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 8562304CC6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: LAVORI ELETTRICI ANNUALITA' 2021-2022
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 8582932B8A
Oggetto: MANUTENZIONE CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 64000.00
Somme liquidate: € 20984.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z002C163CB
Oggetto: CORRISPETTIVI CAMBIO TITOLARITA' CONVENZIONE RID063231 - COGENERATORE ALISEA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z002C3A44F
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 8224.59
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z002C6EF83
Oggetto: CANONE AGGIORNAMENTO PRO SAP ANNO CORRENTE
Importo aggiudicato: € 446.40
Somme liquidate: € 348.19
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L' IN
    CF: 01311970386
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L' IN
    CF: 01311970386
CIG: Z002C98A3B
Oggetto: FORNITURA TUTE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z002CABD1E
Oggetto: RIPARAZIONE AVVIATORE D'EMERGENZA SPIN MOD. F3000 MATR. 4117/10 FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 204.75
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z002CF2A8A
Oggetto: NORMALIZZAZIONE DB IDRICO NON DOMESTICHE 29.000 ANAGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
CIG: Z002D88FA1
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 138.49
Somme liquidate: € 108.02
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z002DA287C
Oggetto: INTERVENTO SANIFICAZIONE STR. CABINE MEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10063.21
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z002DF36B4
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO TIPO PHMETRO
Importo aggiudicato: € 2177.92
Somme liquidate: € 1698.78
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z002E8242D
Oggetto: TRANSPALLET
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 1556.10
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z002F3D29B
Oggetto: ACQUISTO SEMICOPERCHI RAMAGLIE
Importo aggiudicato: € 15950.00
Somme liquidate: € 12441.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z002F946CB
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 CONSUMABII USATI DURANTE LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z012BB7D29
Oggetto: BATTERIE PER CAMPIONATORI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 56.16
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z012C76089
Oggetto: FORN 2 FILTRO NASTRO PER TAPPETI GRIGLIE IV LINEA IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z012CA6CFD
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUSC VENETO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z012CAA0F4
Oggetto: ABBATTIMENTO E SPOSTAMENTO ALBERATURE PUBBLICHE - VILLAGGIO SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 8070.20
Somme liquidate: € 6294.76
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z012D00F42
Oggetto: ANALIZZATORE DI PPO4 PER FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 9209.87
Somme liquidate: € 7183.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z012D40EDE
Oggetto: TRASPORTO CAMIONE E CASS. SCARR. SU M/PONTONE CIM S. ERASMO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z012D4A9C8
Oggetto: ATTREZZATURE E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 22890.00
Somme liquidate: € 17854.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z012D4B1A0
Oggetto: TARATURA PIROMETRO
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 146.64
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
CIG: Z012D5EC5B
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME DA CENTRO DI RACCOLTA DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 1896.96
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z013001F29
Oggetto: FORNITURA 4 RADAR JRC JMA-1030
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 5584.80
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z022B72E67
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 6680.00
Somme liquidate: € 5210.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z022C39DFC
Oggetto: LOG/SN-20 RACCORDERIA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICATI IN CLASSE A
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27452.12
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z022C77C42
Oggetto: CANONE SW CITRIX
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z022DED146
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGETTO ELETTRICO E CALCOLO ILLUMINOTECNICO
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z022DF278E
Oggetto: VERIFICA E MANUTENZIONE BOA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z022E080AE
Oggetto: COMPATTATORE MONOPOLA
Importo aggiudicato: € 34590.00
Somme liquidate: € 26980.20
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCOR SRL
    CF: 03896740986
  • FALCOR SRL
    CF: 03896740986
CIG: Z022ECD7C0
Oggetto: ATTREZZATURA PER FURGONE VIDEO ISPEZIONI FW801MK
Importo aggiudicato: € 3746.00
Somme liquidate: € 2886.78
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z022ED5C1D
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MCVT 124
Importo aggiudicato: € 6640.00
Somme liquidate: € 5179.20
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z022ED7987
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA AGLI IMPIANTI DI PESATURA DI CAVALLINO E DEL LIDO PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2930.00
Somme liquidate: € 2285.40
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z032B53D93
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E REAGENTI PER LABORATORIO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 22854.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z032BAE0D3
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2699.00
Somme liquidate: € 2105.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z032BE1A61
Oggetto: ASSISTENZA SW LEKTOR
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z032C0493F
Oggetto: MANUTENZ. CENTRALINA METEO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: Z032C78B3C
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29616.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z032C91B44
Oggetto: PACCHETTO ADOBE PREMIER
Importo aggiudicato: € 419.50
Somme liquidate: € 327.21
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z032C97382
Oggetto: PIANO DI ADEGUAMENTO SFIORI INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 14395.10
Somme liquidate: € 11228.18
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOSERVIZI SRL
    CF: 02486590264
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z032CBE025
Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 32570.95
Somme liquidate: € 29313.85
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z032CE2590
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTIMESSA A TERRA ARPAV
Importo aggiudicato: € 39959.00
Somme liquidate: € 27182.55
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z032CE2881
Oggetto: FORNITURA ELETTROMISCELATORE - POMPA
Importo aggiudicato: € 6014.00
Somme liquidate: € 4695.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z032D1D7B7
Oggetto: RIFACIMENTO ARMADIO SALA QUADRI/CONTROLLO FORNO INCENERITORE E INSTALLAZIONE NUOVE PRESE
Importo aggiudicato: € 4425.00
Somme liquidate: € 3451.50
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z032D3F4EF
Oggetto: CONTENITORI LT 70
Importo aggiudicato: € 2212.00
Somme liquidate: € 1610.70
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z032D6D34E
Oggetto: REAGENTI TRATTAMENTO RIFIUTI A RISCHIO COVID
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4643.64
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z032DAB28F
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA TARATURA BILANCE MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z032E00278
Oggetto: ABBONAMENTO RETEAMBIENTE 2020
Importo aggiudicato: € 1400.62
Somme liquidate: € 1355.36
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
CIG: Z032E10455
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA MCA - PONTE DI SANDON - DOSSO' (VENEZIA)
Importo aggiudicato: € 17253.28
Somme liquidate: € 13295.12
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z032E32579
Oggetto: SIGMA ELETTRODI AMMONIACA ORION, SOLUZIONE RIEMPIMENTO PER ELETTRODO AMMONIACA CONF
Importo aggiudicato: € 5512.50
Somme liquidate: € 4299.75
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z042B42669
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9403.62
Tempi di completamento: dal 13-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z042B78052
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA 12 V 2AH. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 14.04
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z042B964AC
Oggetto: SVUOTAMENTO E BONIFICA DIGESTORE DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 15210.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z042B9AB44
Oggetto: RILASCIO ATTESTAZIONE QTE INIZIALE E FINALE - GAZZERA MATTUGLIE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATER VENEZIA
    CF: 00181510272
  • ATER VENEZIA
    CF: 00181510272
CIG: Z042BAB9E0
Oggetto: INTERVENTO SW TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z042C688A9
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO PARAPETTI GRIGLIATI C/O IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 7630.00
Somme liquidate: € 5951.40
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z042CDCE92
Oggetto: LOG/SN FORNITURA COLLETTORI IN ACCIAIO INOX A MISURA E PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30303.12
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z042CEAD23
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 29682.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z042D9DF0C
Oggetto: RILIEVI FONOMETRICI-VALUT.NE IMPATTO ACUSTICO-STESURA REPORT.COGEN.MATTUGLIE.
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z042DEC511
Oggetto: RIFACIMENTO SOLL SL2 DEL PORTO COM. CON RELATIVE OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 29405.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z042DF9EBB
Oggetto: FORNITURA SCALE TELESCOPICHE
Importo aggiudicato: € 363.44
Somme liquidate: € 283.48
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z042E06CA1
Oggetto: BLOCCHI MCL RAPPORTINI DI LAVORO IN TRIPLICE COPIA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z042E224DC
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10610.00
Somme liquidate: € 9612.41
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z042E5A211
Oggetto: TRASPORTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2404.29
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: Z042EE694D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI A DISTANZA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z042F26BDA
Oggetto: VALUTAZIONE DE RISCHI STRESS LAVORO CORRELATO
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z042F26ECB
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO PIASTRE ECOCENTRO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z042F29BE5
Oggetto: SOSTITUZIONE DEI DUE PALI DI ORMEGGIO DEL MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z052C0042C
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1154.77
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: Z052C3119B
Oggetto: MANODOPOERA SMONTAGGIO DISSABBIATORE NOGGHERAT - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5931.01
Somme liquidate: € 4626.19
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z052C72F9C
Oggetto: FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1372.80
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z052CE95E0
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI TUBI SENZA SALDATURA SERIE MEDIA UNI 8863 (EX UNI 4148) IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 5530.67
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z052DB9887
Oggetto: FORN. TASTIERINA DI COMANDO COMPLETA DI PROGRAMMA - DEP. CNOVM
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z052DDCC4C
Oggetto: ESUBERI CONSERVAZIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z052E0970F
Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATORIO LGC
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 444.60
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z052E1835A
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI CREMATORI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z052EBBF2A
Oggetto: RDO TELEFONICA - CP07019-00 FORN N 3 POMPA MASTERFLEX I/P STANDARD DEP SG31
Importo aggiudicato: € 2262.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z052ECD794
Oggetto: CERCA CONDOTTE FOGNARIE E CERCA CHIUSINI
Importo aggiudicato: € 8196.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z052EDDF53
Oggetto: RIMBORSO DA ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA PORTO DI CAVERGNAGO - ADEGUAMENTO TARIFFE ACCISE
Importo aggiudicato: € 12755.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: Z052F98CC6
Oggetto: CONSUNTIVO DI MAN. STRA PRESSO I G.E DEI SOTTOPASSI DELLA CENTRALE IDROVORA E DEL SOLL 61 A
Importo aggiudicato: € 1178.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z052FE38F2
Oggetto: DPI GUANTI INVERNALI B20 PER IL PERSONALE DEL CENTRO STORICO .
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z062B2BB32
Oggetto: RILASCIO CERT.CARICO/SCARICO MEZZI SOLLEV.GRU 820057.
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SNC
    CF: 01706090279
  • AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SNC
    CF: 01706090279
CIG: Z062B752C7
Oggetto: SACCHI CARTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 3474.90
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z062B98E64
Oggetto: LOG-20/SN COLLETTORE DA POZZETTO 2 DERIVAZIONI TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L DN 1 'DERIVAZIONI 3/4'
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 5584.80
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z062B9DECA
Oggetto: QUESTIONARI ANALISI MATERIALITA'
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
  • QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
CIG: Z062BC1580
Oggetto: ECOGLICOLE MONOETILICO
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 448.50
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z062C51695
Oggetto: CONTRATTO ACCESSO ANUTEL
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
CIG: Z062C83A91
Oggetto: GIORNI DI SOSTA E DIRITTI DI BACINO PER DEMOLIZIONE PONTONE PP5
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: Z062CDFE2C
Oggetto: ELETTROPOMPA TIPO X12L2N 100 L/S-45M, MOTORE H10100 75KW-2 POLI - 380/660/50 ADATTO PER USO INVERTER
Importo aggiudicato: € 10930.00
Somme liquidate: € 7417.02
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: Z062DA5639
Oggetto: SERVIZIO VOLUMINOSI RITIRO MATERIALE CARTACEO C/O UTENZE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1542.29
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z062DC1A38
Oggetto: ACQUISTO TRASFORMATORE GIFAS ELETRIC SERIE 3500 VA 230/48
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z062E7405D
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI IDRANTI SOPRASUOLO 'BA' - A NORMA UNI EN 14384/06* TIPO C - CON DISPOSITIVO D
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z062F95237
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI RIFERIMENTO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z072B9C2A0
Oggetto: RACCOLTA INDIMENTI USATI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
CIG: Z072C64EA4
Oggetto: ALCOL EMERGENZA CORONA VIRUS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1166.10
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z072C6A7DD
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER GENERATORI DI BIOSSIDO
Importo aggiudicato: € 4431.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
CIG: Z072C6BE6A
Oggetto: CASSONETTI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 28160.50
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z072D52EC8
Oggetto: CORSO PREPARAZIONE ESAME CONSULENTE ADR
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASHPOINT SRL
    CF: 01479600502
  • FLASHPOINT SRL
    CF: 01479600502
CIG: Z072D685F2
Oggetto: ISCRIZIONI CORSO STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z072DCBA4E
Oggetto: PULIZIA AREA MALAMOCCO TERRE PERSE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5439.50
Somme liquidate: € 4242.81
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z072E28F8F
Oggetto: INSTALLAZIONE MEMBRANE NUOVE IMP.TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z072E3683E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SU LEADERSHIP E LAVORO AGILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALeF SRL
    CF: 03571770274
  • SALeF SRL
    CF: 03571770274
CIG: Z072E3D02C
Oggetto: CAPPA A FLUSSO LAMINARE + PROTEZIONE FRONTALE
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z072ED80C2
Oggetto: FORNITURA RICAMBIO MOTORE ELETTROPOMPA TURO
Importo aggiudicato: € 8970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z072EE4EA8
Oggetto: FORNITURA DI No4 RICETRASMITTENTI PER IMP.DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 872.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z072F25FEA
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 3675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z072F29BB9
Oggetto: TARATURA PESI CERTIFICATI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z072F3794F
Oggetto: MANUTENZIONE PESA P.LE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 1088.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z072F422EE
Oggetto: TEMOMETRI AD INFRAROSSI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z082B77A89
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE MERCK ANNO 2020 PER STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 13401.34
Somme liquidate: € 847.31
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z082C4B804
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA CIMITERI DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 205.37
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z082CE9A9B
Oggetto: DECESPUGLIATORI E MOTOSEGA PER VERDE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 3424.20
Tempi di completamento: dal 10-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMPRA SRL
    CF: 00328030267
  • OMPRA SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z082D34BAE
Oggetto: SERVIZIO DI MAUTENZIONE E RIGENERAZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z082D42362
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT DX3069.180LT412 DA INSTALLARE PRESSO PRIME PIOGGE 58A SIRMA
Importo aggiudicato: € 1260.50
Somme liquidate: € 983.19
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z082D5DAA2
Oggetto: SERVIZI ULSS3 SETT. VETERINARIA C/O MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 225.08
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z082D7803O
Oggetto: MONTAGGIO CAMINO E MONTAGGIO ASPIRAZIONE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z082D83D77
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2009.65
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z082E23F6E
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z092BB1D45
Oggetto: MANUTENZIONI TELECONTROLLO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z092E169F5
Oggetto: MODIFICA E FORNITURA DI QUADRI ELETTRICI IMP.DEP. SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 36920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
CIG: Z092E28455
Oggetto: ESECUZIONE SCREENING MAMMOGRAFICI PINK CAMPER
Importo aggiudicato: € 23100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN ROCCO MEDICAL SRL
    CF: 01578980938
  • SAN ROCCO MEDICAL SRL
    CF: 01578980938
CIG: Z092E85F78
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE TIPO PIPETTE CERTIFICATE
Importo aggiudicato: € 635.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z092E9DDDA
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z092EC9DD4
Oggetto: ESECUZIONE TAMPONI PER RICERCA ANTIGENE VIRUS SARS-COV-2
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
CIG: Z092F188C0
Oggetto: PIATTAFORME MOBILI, SISTEMA DI ACCESSO E CALIBRO.PROG. PHOENIX P2G-POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 583.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z092F27701
Oggetto: FORNITURA SCAFFALI PORTASCARPE
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
CIG: Z092F93792
Oggetto: CORSO CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z0A2B785DC
Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 617.76
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z0A2B96454
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14731.05
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0A2BEE92F
Oggetto: FORNITURA PRESSATRICE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z0A2C08BD8
Oggetto: FORNITURA POMPA A4VG90 HW E POMPA HPR 75 PER MOTOCHIATTA AZIENDALE 113
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7956.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z0A2C69AF2
Oggetto: CANONE 20/21/22
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z0A2CD9657
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 196.50
Somme liquidate: € 153.27
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z0A2D27870
Oggetto: FORNITURA SENSORI INDUTTIVI IB5125 E CONNETTORI EVC003
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 185.41
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
CIG: Z0A2D32CD8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 3047.18
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0A2D8B69A
Oggetto: FORNITURA POMPE IMPIANTI TORRE DI MOSTO E ZENSON
Importo aggiudicato: € 3335.40
Somme liquidate: € 2601.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z0A2E51C61
Oggetto: MANODOPERA MANUT.IMPIANTI DEP. P.TO CAVERGNAGO E MIT
Importo aggiudicato: € 5567.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0A2E7B03C
Oggetto: FORNITURA CARBONE GRANULARE FILTRI PZ 5 BADOERE
Importo aggiudicato: € 17597.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z0A2F6EF7B
Oggetto: CONTRATTO CONSULENZA LEGALE ANNUALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z0B2B630ED
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E MANUTENZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z0B2B8CD9B
Oggetto: MODIFICA SISTEMA DI SUPERVISIONE VERITAS SPA AUTOMAZIONE GRIGLIA SOLL FOGN NICOLO DE CONTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z0B2B9B8EB
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI SCAFFALATURE MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: Z0B2CB2AF4
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORI E GRU CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24642.23
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z0B2D64941
Oggetto: ACQUISTO FIAT MODELLO FIORINO
Importo aggiudicato: € 31688.03
Somme liquidate: € 18862.11
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z0B2E1B117
Oggetto: VIDEOPERISCOPIO STV4 PER CONTROLLO CONDOTTE FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 22605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z0B2E6556B
Oggetto: VL320 ALLESTIMENTO INTERNO
Importo aggiudicato: € 2210.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z0B2ECB3F0
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA FLYGHT
Importo aggiudicato: € 3244.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0B2FE66AF
Oggetto: POTATURA SMALTIMENTO E ANALISI PERIZIA PINO PERICOLANTE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z0B3001421
Oggetto: ACQUISTO POMPA A IMMERISONE PER PULIZIA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 303.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0B3007B14
Oggetto: SFALCIO POTATURE E PULIZIA PRESSO GIARDINI DEL CNR VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z0C2B6E3A4
Oggetto: COSTI FINE LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 1028.00
Somme liquidate: € 801.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z0C2C18A53
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IMPIANTI ACQUEDOTTO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3306.42
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z0C2C63970
Oggetto: TABLET ET56 BT/WF/WWAN/8.4/NCF ANDROID 8.1 GMS/4GB-32GB
Importo aggiudicato: € 23775.00
Somme liquidate: € 18544.50
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z0C2C90433
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA IMPIANTI A.P. BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z0C2D35886
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1084.38
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
CIG: Z0C2D5340D
Oggetto: ISPEZIONE VISIVA E CONTROLLO SPESSIMETRICO IMPIANTI ACQUEDOTTI BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z0C2D7A0B0
Oggetto: FORNITURA DPI VARI REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 6910.59
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z0C2E32204
Oggetto: MOVING DATACENTER VENIS
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z0C2E82B55
Oggetto: CONSULENZA SVILUPPO STRATEGICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z0C2EA3105
Oggetto: FORNITURA TUBO GHISA DN 600 FOGNATURE AREA EST
Importo aggiudicato: € 2936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
CIG: Z0C2F307F1
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z0C2F47A8F
Oggetto: STRUMENTO TIPO BAGNOMARIA PRECISION PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z0C2F63B9D
Oggetto: POSA IN OPERA MISURATORI DI PORTATA H2O DI RIUSO IMP. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z0D2B87BC9
Oggetto: LOG-20/SN CHIUSINO TRONCO CONICO IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'SARACINESCA'
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1131.94
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z0D2B90BEA
Oggetto: TARATURA SONDE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 693.42
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z0D2C3C249
Oggetto: ISCRIZIONE CONVEGNO MODIFICHE CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: Z0D2CC2C60
Oggetto: AGGIUNTA ACCESSORIO PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z0D2CED2DC
Oggetto: REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELLE MODIFICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
CIG: Z0D2CF9403
Oggetto: SERVIZI DI ESECUZIONE INDAGINI BELLICHE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CEGGIA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
CIG: Z0D2D039B6
Oggetto: CASSONE SCARRABILE PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 6318.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z0D2DCB60A
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO IN PVC FILETTABILE E CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE IN GOMMA IN BARRE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0D2DE8BAF
Oggetto: REALIZZAZIONE RECINZIONE DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4985.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: Z0D2EB3FE6
Oggetto: INTERVENTO SU FRIGO RDL 200354
Importo aggiudicato: € 1000.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z0D2F45883
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE SW CERTUS ACCA -ANTIFOCUS ACCA
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
CIG: Z0D2F6FE04
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z0D2FE859E
Oggetto: FORN.ELETTROP.FLYGT NP3085.060MT420 CON 20 MT DI CAVO C/O SOLL 755 CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0E2BFEE16
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI MIRANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9787.42
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z0E2C870B0
Oggetto: SONDE CONDUCIBILITA' PER STRUMENTO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 270.60
Somme liquidate: € 232.99
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0E2CA3F78
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 218
Importo aggiudicato: € 7330.00
Somme liquidate: € 5717.40
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z0E2CE8C89
Oggetto: FORNITURA UPS E SCHEDA AGGIUNTIVA PER TELECONTROLLO IMP SOLLEVAMENTO RIVERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 1015.96
Somme liquidate: € 792.45
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z0E2D300D2
Oggetto: MOTORE MARINO NEF 250 STAGE V
Importo aggiudicato: € 17862.00
Somme liquidate: € 13515.06
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z0E2D64DFC
Oggetto: FORN DI RICAMBI PER MANUT PROGRAMMATE ANALIZZATORE TC/TN SHIMADZU DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z0E2D6F5A5
Oggetto: TRASPORTI CON MOTOPONTONE DI MOTRICI LIDO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0E2D86748
Oggetto: L3A - DOBLO' CARGO MAXI XL
Importo aggiudicato: € 24768.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: Z0E2D97EB7
Oggetto: MAN. PORTA REI E PORTONE, FORNITURA E POSA PORTA REI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
CIG: Z0E2DF4C20
Oggetto: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER NUOVA ALIMENTAZIONE SEZIONE GRIGLIATURA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z0E2E0BDC3
Oggetto: FORNITURA DPI PER AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z0E2E3A204
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z0E2E4B973
Oggetto: FORFAIT INT.TECNICO SISTEMA STORAGE AL PIOMBO INSTAL.C/O CAMPO PROVE.MATTM
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z0E2EFCDF2
Oggetto: REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO CPI PER INST.GRUPPO ELETTROGENO C/O IMPIANTI IDRICI CA'SAVIO E CANOVE
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z0E2F2A865
Oggetto: RECUPERO ALGHE DA RIVA BASSA LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z0F297C13D
Oggetto: NOLO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TANK ACQUE DI FALDA PROVENIENTI DA PIEZOMETRI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 472.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0F2B6DBA0
Oggetto: FOR.ENERGIA ELETTRICA C/O IMP.VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA (GEST.EX SIFAGEST)-CONGUAGLIO 10/2018
Importo aggiudicato: € 1806.71
Somme liquidate: € 1409.23
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0F2BB4DF3
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO FANGHI CA' SOLARO E CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 39875.00
Somme liquidate: € 22831.40
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: Z0F2BCC47D
Oggetto: CLORURO FERRICO 40% IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 26509.99
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z0F2C1118E
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CONTAINER PER IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 7550.00
Somme liquidate: € 5889.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGECO ITALIA SRL
    CF: 10878400968
  • SOGECO ITALIA SRL
    CF: 10878400968
CIG: Z0F2C3794A
Oggetto: FORN MATERIALE TECNICO INDUSTR IDRAULICO A BANCO PER MANUT E GESTIONE DEPURATORI E SOLL FOGNARI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2131.85
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F2CB68D2
Oggetto: STAMPA E FORNITURA NUOVE TESSERE PERSONALIZZATE DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 2002.54
Somme liquidate: € 1561.48
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z0F2CD8CE7
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA FLYGT 3102.060MT46+2 DA INSTALLARE PRESSO SOLL DS22 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4527.60
Somme liquidate: € 3531.53
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0F2D219B3
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI BELLICHE PRESSO L'IMPIANTO DI POMPAGGIO DI CHIESANUOVA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 26630.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
CIG: Z0F2D441B4
Oggetto: SERVIZIO DI FIRMA AUTOMATICA REMOTA IN HA
Importo aggiudicato: € 3925.00
Somme liquidate: € 3061.50
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z0F2D5AC7A
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z0F2D7F2E0
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI UN CONDIZIONATORE DA INSTALLARE PRESSO CENTRIFUGA DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0F2E5BF81
Oggetto: FORNITURA DI No4 RUOTE SEDIMENTATORE DEPURATORE ZENSON DI P.
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z0F2E66148
Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTI PARETI DIVISORIE INTERNE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 7473.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGO GABRIELE Srl
    CF: 03103820274
  • RIGO GABRIELE Srl
    CF: 03103820274
CIG: Z0F2EE6C44
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z0F2F0A1FF
Oggetto: RILIEVO E LA RICOSTRUZIONE GRAFICA DELLO SCHEMA ELE??RICO DEL QUADRO DEPURATORE VECCHIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z0F2F44767
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 190.95
Somme liquidate: € 107.91
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: Z102B15AF6
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI/IMP. OLEODINAMICI SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11405.94
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z102BAB34E
Oggetto: CARTELLONISTICA PER RETI ACQUEDOTTO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 605.48
Somme liquidate: € 472.27
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z102C16DFD
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2557.16
Somme liquidate: € 1994.58
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z102C35F16
Oggetto: STERETIL DISPOSITIVO MEDICO DISINFETTANTE ALCOLICO A RAPIDA AZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 2571.00
Somme liquidate: € 2004.91
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z102D0BAF6
Oggetto: SERVIZIO DUPLICATO CERTIFICATO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z102D55386
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVO FUELLOGGER MONTATO SU GRU BENATI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z102D56EFA
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE E PINZE SIGILLE URNE PER CREM. CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1283.10
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z102D89ACE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONI
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 3853.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z102DACAA7
Oggetto: STAMPA E APPLICAZIONE ADESIVI CON LOGO SU CARTELLI SEDE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z102E657BF
Oggetto: CANONI E LICENZE TELECOM 24 MESI
Importo aggiudicato: € 16294.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z102E77029
Oggetto: FORNITURA VALVOLA E GRUPPO RICAMBIO COMPLETO
Importo aggiudicato: € 6470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
CIG: Z102F8F1E2
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z102FB85BD
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 MANUTENZIONI ATTREZZATURE-PRODOTTI CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z102FE5C44
Oggetto: CORRISP. COPERTURA COSTI SERV. RID-CORRISP. SBILANCIAMENTO 2015/2018. CONV.RID063231
Importo aggiudicato: € 685.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z102FF3DC6
Oggetto: CONSUNTIVO DI MANUTENZIONE STRAORD. G.E. INSTALLATO PRESSO IMP. IDR. CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z112B5AD33
Oggetto: CIRCUITI INTERCALIBRAZIONE LGC 2020
Importo aggiudicato: € 25828.00
Somme liquidate: € 1971.84
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z112B7D04D
Oggetto: GRADI DI CAPORALE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 3244.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: Z112BC99E3
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA PILOTA PER CENTRALINA ANTINCENDIO DI VENEZIA CS - S. M. FORMOSA
Importo aggiudicato: € 389.09
Somme liquidate: € 306.61
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: Z112C1986B
Oggetto: IMPIANTO DEPURATORE DI FUSINA FORNITURA DI BOMBOLA TIPO A2AL10PPM
Importo aggiudicato: € 369.60
Somme liquidate: € 287.82
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z112C541BF
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3176.84
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z112C87084
Oggetto: NOLO CENTRIFUGA PER DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23383.07
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z112C90E5F
Oggetto: FORNITURA REAGENTI LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 71.37
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z112D20992
Oggetto: CORSI COVID
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z112DA01ED
Oggetto: IFAP BOTTIGLIE PER ANALISI LAVORATORIO
Importo aggiudicato: € 953.26
Somme liquidate: € 743.55
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
CIG: Z112DE171B
Oggetto: FORNITURA STIVALI A TUTTA COSCIA
Importo aggiudicato: € 754.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z112E569C3
Oggetto: ISCRIZIONE MINIMASTER PROTEZIONE DEI DATI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWASCAN SRL
    CF: 09399680967
  • SWASCAN SRL
    CF: 09399680967
CIG: Z112E6DA6B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z112E7F3D0
Oggetto: REVISIONE MEZZO
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: Z112EA3359
Oggetto: PROSPETTO PER REQUISITO IDONIETA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z112F285E8
Oggetto: FORNITURA DI SIGILLI TOMBALI PER CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: Z122C2D757
Oggetto: 3 SERBATOIO PER OLIO IDRAULICO INOX ASISI 316L SO 3MM 3 COLLETTORE PER OLIO IDRAULICO INOX ASISI 316
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7429.59
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z122F8ABD4
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z132B84198
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA DI VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA / IN LINEA E RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24011.35
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z132B8768A
Oggetto: CONSEGNA ALLE UTENZE COMUNE DI PIANIGA DI CALENDARI E SACCHI
Importo aggiudicato: € 6195.90
Somme liquidate: € 4832.80
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z132BB3684
Oggetto: CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 7266.00
Somme liquidate: € 5610.15
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z132BE8A8B
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI BIENNIO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1503.06
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z132D828E6
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA MORSE ANTIFUGA STOP / FASCE DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX ETERNO GIUNTI IN TR
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 4055.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z132E27757
Oggetto: ANALISI DEI FLUSSI E ANALISI DI LIFE CYCLE ASSESSMENT
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LCA - LAB SRL
    CF: 02743831204
  • LCA - LAB SRL
    CF: 02743831204
CIG: Z132E4EEC3
Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z132F47C72
Oggetto: FORNITURA DPI PIU' MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z132F6C0E2
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE AREA EST
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z142B8D7E0
Oggetto: LOG-20/SN IDRANTI SOPRASUOLO 'BA' - A NORMA UNI EN 14384/06* TIPO C
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z142BC66BB
Oggetto: MANUTENZIONE PER STRUMENTAZIONE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1718.93
Somme liquidate: € 980.66
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z142CCB496
Oggetto: FORNITURA DI UNO SPESSIMETRO AD ULTRASUONI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 527.45
Somme liquidate: € 411.41
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z142E7D92B
Oggetto: CSP E CSE RECINTO V BIS CIM. SAN MICHELE CI 14784
Importo aggiudicato: € 10572.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
CIG: Z142EE3C97
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA PALAZZINA UFFICI/SALA QUADRI PRESSO DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 32721.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
CIG: Z152B64931
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI AUDIT 231
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KPMG ADVISORY SPA
    CF: 04662680158
  • KPMG ADVISORY SPA
    CF: 04662680158
CIG: Z152B7C4A2
Oggetto: COMUNICAZINE EFFICACE - R.U.
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z152BA9933
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI DULEVO E SPAZZOLE VARIO TIPO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 7668.17
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z152BAED85
Oggetto: PRODOTTI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11712.67
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z152C218F5
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z152C37CDE
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA 2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9126.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z152C5C43F
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE PER REALIZZAZIONE CANALI D'ARIA
Importo aggiudicato: € 6183.22
Somme liquidate: € 4822.91
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z152C5FC22
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE GE INTERGEN 320 KVA CENTRALE DI S. ANDREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6882.00
Somme liquidate: € 5367.96
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z152E1034D
Oggetto: MONITORAGGI DI STATICITA' PRESSO IL CIMITERO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
CIG: Z152E986E2
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVE SARACINESCHE IS1
Importo aggiudicato: € 8827.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z152EB9F33
Oggetto: FORNITURA POMPA NEMO NM038BY01L06B IMPIANTO DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1546.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z152F15AF6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EM667EP
Importo aggiudicato: € 4361.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z152F22FB9
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z152F64EB5
Oggetto: DEFINIZIONE E ACQUISTO DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA UIPATH
Importo aggiudicato: € 13950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
CIG: Z162B3839A
Oggetto: MANUT TRIENNALE ORD. E STRAORD RELATIVA AI SISTEMI DI DISINFEZIONE DEL DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z162B78431
Oggetto: FORNITURA DI UN PICCOLO GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE DA 1,8 KW 230 V 50 HZ PER IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 1016.78
Somme liquidate: € 777.66
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z162B8831D
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z162C30971
Oggetto: INTERVENTO DEL 05/12/2019 SU INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1, VIA PORTO DI CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
CIG: Z162C4B6E3
Oggetto: AGGIUNTA DI WEBCLIENT SU LICENZE SCADA MOVICON S/N:1237656 E S/N:1244564 IMP SOLL FOGNARI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2815.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z162CC93CA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MOTORI ENDOTERMICI VARI SU IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 38057.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z162CD8CD4
Oggetto: INTEGRAZIONE NODI AT4-5-6 PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z162DEF028
Oggetto: FORNITURA MOBILETTO BASSO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 105.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z162E45A8A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ARCHIMISTA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
CIG: Z162EA5121
Oggetto: FORNITURA FOGLI DI CONDUZIONE IMPIANTO CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 161.46
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
CIG: Z162F07BAF
Oggetto: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z162F3F302
Oggetto: CORSO LA NUOVA NORMA ISO/IEC 17025
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z172B91C56
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2020 - MARCHE INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 21017.00
Somme liquidate: € 8196.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z172C502A7
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE E CARPENTERIE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2117.70
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z172D60003
Oggetto: FORNITURA DI GALLEGGIANTI,STAFFE GUIDA,STAFFE PER GALLEG. DA INST. PRESSO SOLL. ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3681.32
Somme liquidate: € 2871.43
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFPUMPS SRL
    CF: 04776450282
  • AFPUMPS SRL
    CF: 04776450282
CIG: Z172D832CD
Oggetto: AVVITATORE PER CREM SPINEA E GANCI PANNELLO CREM CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 240.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z172DE3EF6
Oggetto: TESSERE E CHIAVI PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z172DFB67B
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 887.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z172E3CE9A
Oggetto: DISTRUZIONE FISICA IN FRAMMENTI DELLE MEMORIE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 3493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
CIG: Z182B6C19E
Oggetto: CONTENITORE STRADALE DA LT. 240 IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 10632.00
Somme liquidate: € 8058.98
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z182BAEC5E
Oggetto: COSME SPAZZOLE A SCORTA PER PULIZIA CANALA DI SFIORO SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 5467.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z182D004CA
Oggetto: MATERIALE PER SOSTITUZIONE COLLETTORI CARICO SERBATOI D401/A-B CON ACQUE DI FALDA RAFFINER IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 1022.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z182D5E8C0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD ATTREZZATURA AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 7612.80
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z182D66C22
Oggetto: FORNITURA POMPA CENTRIFUGA TIPO LOWARA NSCE 32-160/55/P25VCS4 MOTORE DA 5,5 KW IE3 400/690 V 50 HZ
Importo aggiudicato: € 727.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
CIG: Z182D79341
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO TECNOLOGICO ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z182D971B9
Oggetto: INTERVENTI DI RIMOZIONE GRAFFITI AREA TERRAFERMA MESTRE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 3925.74
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z182DBDF57
Oggetto: ACQUISTO TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 14920.00
Somme liquidate: € 2302.56
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z182DC4F1D
Oggetto: AFFITTO AMBULATORIO PER SERVIZIO NUTRIZIONISTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z182EBE890
Oggetto: RIPARAZIONE DIGIPREP SPEDIZIONE COMPRESA PER IL RIENTRO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 386.10
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z182EC3BE7
Oggetto: TAGLIO E ASPORTO VEGETAZIONE INFESTANTE ORTI DORSODURO COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2396.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z182F6895D
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFO NATANTE NETHUN 1
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z182FA8026
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DEL SOLLEVAMENTO 4PP CAVALLINO (ACQUE BIANCHE)
Importo aggiudicato: € 3131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z182FEF17E
Oggetto: No 3 TUBI 4SH PER CARICATORI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 310.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z192B5D693
Oggetto: N.3 INTERVENTI FORMATIVI
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 2464.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z192B9DFFD
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5181.17
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z192C481C5
Oggetto: LOG/SN FORNITURA RACCORDERIA IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4740.07
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z192CB5301
Oggetto: ACCERTAMENTO CHIMICO TOSSICOLOGICO SU MATRICE CHERATINICA NS DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIV.DEGLI STUDI DI UDINE DIP.GEORI
    CF: 80014550307
  • UNIV.DEGLI STUDI DI UDINE DIP.GEORI
    CF: 80014550307
CIG: Z192CDAEF9
Oggetto: RICAMBI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z192D0E596
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE AXFLOW
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 8008.11
Tempi di completamento: dal 30-05-2020 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z192E8211C
Oggetto: MANUTENZIONE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 11630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z192E953FF
Oggetto: RIDUTTORE COMPLETO PER GRU KOM PC800
Importo aggiudicato: € 1627.57
Somme liquidate: € 1269.50
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAUMEA S.R.L.
    CF: 03492120401
  • HAUMEA S.R.L.
    CF: 03492120401
CIG: Z192F098ED
Oggetto: AGGIORNAMENTO TAGETIK
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: Z192F0A2BB
Oggetto: VL327-VL328-VL329 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 18114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z1A2BAD756
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU RIVISTA ASTE GIUDIZIARIE
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 917.28
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z1A2C30F6C
Oggetto: MED GEL DISINFETTANTE IDROALCOLICO AD AZIONE BATTERICIDA PER FRIZIONE PRONTO ALL'USO.EMERGENZA CORON
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6409.73
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z1A2C64AF0
Oggetto: POWER EDGE T640 SERVER
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z1A2C7720F
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA SIGMA PRECISION A ESAURIMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 23.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z1A2CC39AF
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE JS-DS-FS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z1A2CE29CD
Oggetto: MANUTENZIONE ECOMOBILE RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4953.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z1A2CE397D
Oggetto: VIA BISSAGOLA - INDAGINI GEOGNOSTICHE
Importo aggiudicato: € 3437.10
Somme liquidate: € 2680.94
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
CIG: Z1A2CE7742
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 35476.00
Somme liquidate: € 24233.06
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z1A2D59CD0
Oggetto: VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z1A2D6185A
Oggetto: GLP No 3 SAS
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 643.50
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z1A2DA1600
Oggetto: ACQUISTO N. 500 BADGES BIANCHI A TRE TECNOLOGIE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z1A2F45622
Oggetto: SPOSTAMENTO SERVER
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z1B2B92E15
Oggetto: MATERIALE EDILE RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1729.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
CIG: Z1B2BE2F8E
Oggetto: FORNITURA GRU OLEODINAMICHE FERRARI 515 A1 PER MB
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 16146.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z1B2C246B2
Oggetto: MANUTENZIONI E VERIFICHE GRU AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16107.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z1B2C4F01F
Oggetto: Q.TA' 5 SAMSUNG GALASXY BOOK
Importo aggiudicato: € 10232.00
Somme liquidate: € 7980.96
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z1B2C5FFB6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI MIRANO
Importo aggiudicato: € 25601.99
Somme liquidate: € 20418.28
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1B2C80857
Oggetto: 4 ORE FORMAZIONE ZW CAD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: Z1B2D2AA1F
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 1887.81
Somme liquidate: € 1472.49
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1B2DA406E
Oggetto: KIT CINGHIE PER SOLLEVAMENTO CALABARE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z1B2DD0D27
Oggetto: SERVIZIO MONITORAGGIO DEL DEBITO CANONE PER 4 ANNI
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 7566.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z1B2E1E186
Oggetto: RILIEVI E CALCOLO STRUTTURA PER CERTIFICAZIONE PORTATA RAMPA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z1B2E432B5
Oggetto: SPESE DI COMMISSIONI ANNUALI BNP PARIBAS SEC SERVICE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    CF:
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    CF:
CIG: Z1B2E7DD04
Oggetto: BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 7622.00
Somme liquidate: € 5945.16
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1B2EA16AB
Oggetto: PERCORSO DI POTENZIAMENTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z1B2F71275
Oggetto: ALCOL EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z1C2BAC444
Oggetto: RINNOVO DOMINI - CANONE 2020
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 11427.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z1C2BEF3EB
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA CONSIGLIERE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLARIN SILVIA
    CF: CVLSLV76S58C638P
  • CAVALLARIN SILVIA
    CF: CVLSLV76S58C638P
CIG: Z1C2BFE22C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 109.82
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z1C2C42A56
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU CAMPEGGIO MARINA
Importo aggiudicato: € 2697.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: Z1C2C6129C
Oggetto: RIMBORSO SPESE RSU - SITLA
Importo aggiudicato: € 3047.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
CIG: Z1C2E68DF7
Oggetto: MANUT. PROGR. E SU CHIAMATA CELLE FRIGO E IMPIANTI DI COND. OBITORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 39809.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z1C2EBDBEA
Oggetto: VERNICI PER AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 874.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z1C2F090E9
Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI PER RICERCA ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z1C2F2C6A4
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME DA CDR
Importo aggiudicato: € 4822.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1D2B2878C
Oggetto: IMP DEP CAMPALTO FORNITURA ATTUATORE COMPRESSORE CONTINENTAL
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 1669.20
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISAM SRL
    CF: 01732270150
  • RISAM SRL
    CF: 01732270150
CIG: Z1D2B8D17A
Oggetto: FORNITURA STRIP LED + ALIMENTATORI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 386.70
Somme liquidate: € 301.63
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z1D2C0BE11
Oggetto: INCARICO VALUTAZIONE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NUOVO ECOCENTRO JESOLO
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • COTRUFO DOTT. CLAUDIO
    CF: CTRCLD88B01H816G
  • COTRUFO DOTT. CLAUDIO
    CF: CTRCLD88B01H816G
CIG: Z1D2C7A3E4
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI TECNOLOGICHE PER I PROTOTIPI. PROGETTO POR FESR 711/19 ID 10217222 ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 2261.10
Somme liquidate: € 1779.26
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
CIG: Z1D2D948E9
Oggetto: MANUTENZIONE ORD.E STRAORD. COMPRESSORI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 24900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z1D2E9DB66
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
CIG: Z1D2EEE5B2
Oggetto: SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 2070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
CIG: Z1D2F0FC0D
Oggetto: FORNITURA DI CARICA BATTERIE E ALIMENTATORE PER COMANDO GRU CAMION AG104
Importo aggiudicato: € 185.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z1D2F1187C
Oggetto: ANALIZZATORI PER MISURA BASSI LIVELLI DI TORBIDITA'
Importo aggiudicato: € 11875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z1E2AEF11E
Oggetto: FORNITURA ENNA CM 20 CON DENTI A FORCELLA PER MINIESCAVATORE CATERPILLAR 301.6
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLORBA AUTORIPARAZIONI SRL
    CF: 04928230269
  • VILLORBA AUTORIPARAZIONI SRL
    CF: 04928230269
CIG: Z1E2BAEDFC
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI - LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3064.76
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z1E2BF5877
Oggetto: RICAMBI MECCANICI TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1659.14
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z1E2C6442C
Oggetto: FORNITURA NOTE BOOK HP
Importo aggiudicato: € 15750.00
Somme liquidate: € 12285.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z1E2CB35F5
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 29640.00
Somme liquidate: € 23119.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1E2D8E336
Oggetto: ASSISTENZA SOSTITUZIONE PALI ORMEGGIO M/P MARKUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z1E2DCE6BE
Oggetto: SMALTIMENTO FUSTI
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 3650.40
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
CIG: Z1E2E18821
Oggetto: SCALE A CASTELLO IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 4244.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1E2E6F08D
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RUBINETTERIA E VALVOLE IN BRONZO E OTTONE PER MANUTENZIONI DSII
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1F2B74DC0
Oggetto: IMPIANTO ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SALDATURA PRESSO CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 12714.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z1F2B91E7E
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI MERCATO MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 1336.00
Somme liquidate: € 785.85
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z1F2B9866C
Oggetto: FORNITURA DI POMPA PER CENTRALE ACQUEDOTTO DI QUINTO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
CIG: Z1F2BA42AC
Oggetto: VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI CIM. NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 25-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z1F2C8678B
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z1F2D7903D
Oggetto: SMALTIMENTO APPARECCHI IP FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z1F2EB0505
Oggetto: FUSTI OMOLOGATI
Importo aggiudicato: € 1909.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPLAST 2000 SAS
    CF: 05760021005
  • ECOPLAST 2000 SAS
    CF: 05760021005
CIG: Z1F2EB41CF
Oggetto: VALIDAZIONE 2 AUTOCLAVI STERISTEAM LAB. BIOL.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z1F2EFE041
Oggetto: N. 12 ARMADIETTI PORTA DPI
Importo aggiudicato: € 3929.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1F2F01C10
Oggetto: SERVIZIO DI TARATURA E MANUTENZIONE SERBATOIO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z202AE25B8
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 10695.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z202B883D9
Oggetto: RICHIESTA CONTRATTO Q PER LAVORI DI CARPENTERIA ORDINARI E STRAORDINARIPRESSO DEP E SOLL DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18966.62
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z202BC9907
Oggetto: ELETTROPOMPA PILOTA PER CENTRALINA ANTINCENDIO VENEZIA CENTRO STORICO - CAMPO MANIN
Importo aggiudicato: € 1133.00
Somme liquidate: € 883.74
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z202C42879
Oggetto: RICAMBI POMPA FANGO CENTRIFUGA DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 849.00
Somme liquidate: € 662.22
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z202CEFD3D
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA ARTICOLO 35004565211600 FACCIALE FILTRANTE SUPERONE 3208 FFP3 C/VALVOLA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z202D131FD
Oggetto: MANUT.PROGRAMMATA GRUPPO ANTINCENDIO DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z202F354E8
Oggetto: FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI A LED PRESSO EDIFICI 1 E 2 SEDE ACM MIRANO VIALE VENEZIA 3
Importo aggiudicato: € 13994.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: Z202F47EF8
Oggetto: FORNITURA DPI GUANTI PER REPARTO AMBIENTE PIU'IDRICO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z202FA4B66
Oggetto: BARRIERE
Importo aggiudicato: € 6207.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z212B5B088
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30477.25
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z212B7BE10
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 9084.71
Somme liquidate: € 5808.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z212B8841E
Oggetto: CONTRATTO Q. PER FORNITURA A BANCO DI MAT. EDILE PER SOL.FOG., SOTTOPASSI E IDROVORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 571.11
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z212BA103A
Oggetto: MANUTENZIONE ZATTERINO ASPIV 20
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.33
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: Z212C203AE
Oggetto: GIORNATA DI CONSULENZA PER RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z212C86B06
Oggetto: SONDA DA PROCESSO PER LA MISURA IN CONTINUO OSSIG DISCIOLTA ED ADATTATORE IMP SG31
Importo aggiudicato: € 1024.39
Somme liquidate: € 785.92
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z212CE4724
Oggetto: ACQUISTO EROGATORI ENERGIA ELETTRICA E ACCESSORI COMPRESI LAVORI INSTALLAZIONE-AVVIAMENTO IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: Z212D6AF45
Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA PARCO EX LUNA PARK LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6029.59
Somme liquidate: € 4703.08
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z212D9928B
Oggetto: NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
CIG: Z212DB0D01
Oggetto: RASCHIATURA URGENTE INFESTANTI CIMITERI COMUNE MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLIN COSTANTINO
    CF: CVLCTN58P11F9O4P
  • CAVALLIN COSTANTINO
    CF: CVLCTN58P11F9O4P
CIG: Z212DC1F89
Oggetto: VN46 MISURATORE DI PORTATA MAGNETICO PER ACQUA KROHNE MOD. WATERFLUX 3100 C SENSORE DI PORTATA WATER
Importo aggiudicato: € 1081.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
CIG: Z212E65672
Oggetto: AC049 RIBALTABILE - AG101 ADEGUAMENTI CASSONE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z212ED0171
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO DUCATO VAN MH2
Importo aggiudicato: € 1069.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z212EEB7B6
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA PER VISITE ED ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z212F4531E
Oggetto: NR. 4 DISCHI WD RED PRO WESTERN DIGITAL
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z212F94AC9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI RIFERIMENTO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z222B777BD
Oggetto: TRAINATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 7215.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z222C29705
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z222C5E81B
Oggetto: SVILUPPO NUOVO VISUAL PER BOLLETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: Z222CB3513
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: Z222CE466E
Oggetto: REL. TECN. DETERM. STATIST. VALORI DI FONDO ACQUE SOTTOSUPERFIC. DISC. SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
CIG: Z222D0ECEA
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA BASSO PIAVE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3570.43
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
CIG: Z222D28BA7
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2525.33
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z222D54BA1
Oggetto: POMPE PER STRUMENTI ONLINE DEP. FUSINA E CAMPALTO.
Importo aggiudicato: € 9612.00
Somme liquidate: € 7497.36
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z222D91841
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE PORTALE DI PRENOTAZIONE SPORTELLI -
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: Z222F5C8F2
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO: COINS 2020
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z222FA140D
Oggetto: PITTURA MURALE PER IL MAGAZZINO CENTRALE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY WAY SAS
    CF: 04323320277
  • MY WAY SAS
    CF: 04323320277
CIG: Z222FAAA10
Oggetto: PROGETTO ANALISI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA VIRTUOSA SRLS
    CF: 03979730243
  • VIA VIRTUOSA SRLS
    CF: 03979730243
CIG: Z232B72897
Oggetto: CONTRATTO GIVA PER MANUTENZIONE BILANCE LAB.
Importo aggiudicato: € 7130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z232CB6C40
Oggetto: BS 138-20DB TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI SEDI OPERATIVE IDRICO
Importo aggiudicato: € 20720.00
Somme liquidate: € 2308.80
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z232CE0DD5
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 8680.00
Somme liquidate: € 6770.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z232DED34E
Oggetto: SCARICO E POSIZIONAMENTO CARPENTERIE
Importo aggiudicato: € 642.00
Somme liquidate: € 500.76
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGM SRL
    CF: 04252470267
  • CGM SRL
    CF: 04252470267
CIG: Z232E2EE5E
Oggetto: AC049 -DAILY 35C16H TELAIO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z232E4F6FF
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
CIG: Z232EC226F
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 808.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: Z232EEF314
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 494.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z232F4EF8D
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z232FDF19D
Oggetto: FORNITURA QUADRI ELETTRICI SOLL.FOGN.DS40 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1985.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z242B88FB6
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA TUBAZIONE POLIETILENE PEBD IN ROTOLO DN20 / 63 E VARIE
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 26192.64
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z242C4E9B9
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE UPS
Importo aggiudicato: € 9684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z242CF83A9
Oggetto: RIP.MOTORIDUTTORE E POMPA MONOVITE - DEP. P,TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 896.17
Somme liquidate: € 699.01
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z242D7EEBB
Oggetto: DISPOSITIVI RILEV.OTTICO E ELETTRONICO.PROG.POR-FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z242DADEC0
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 146.25
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
CIG: Z242FCCDB4
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA CHIATTA
Importo aggiudicato: € 724.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z252B899C9
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORE CON ESSICATORE - DEP. ISOLA NUOVA TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 4092.94
Somme liquidate: € 3097.02
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z252BDB6B6
Oggetto: COSME RICAMBI STRATEGICI GRIGLIA BOTTINI
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z252C9370F
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE A.P. BURANO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 319.78
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z252D024BA
Oggetto: ACQUISTO DI SCALE INOX PER ACCESSO A VASCA TRATTATA
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z252D0FB73
Oggetto: TELECAMERA A SPINTA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11871.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z252D7F7D3
Oggetto: HANSEN RIDUTTORE PER COCLEA MIXER SP2A IMP DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
CIG: Z252DE5171
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERRUTTORE ABB PRESSO CABINA PROVVISORIA JESOLO
Importo aggiudicato: € 2709.00
Somme liquidate: € 1986.75
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z252E1B42D
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z252E8C429
Oggetto: TRASPORTO AMIANTO LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2020.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z252E9DD8E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI MIRANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z252EEEDBC
Oggetto: ABBONAMENTO AL PORTALE PREZZI INGROSSO DELL CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 120.90
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z252EF1FBD
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE DA MC15 PER 3 TRE MESI DA POSIZIONARE INIMP.DEPURAZIONE SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z252EFF967
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA SACCA SAN BIAGIO E ASISTENZA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PARTE CIVILE
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
CIG: Z262B5ADF5
Oggetto: FOGLI LASER FORMATO 210 X 297 MM VETRO ,PLASTICA ,LATTINE
Importo aggiudicato: € 3973.00
Somme liquidate: € 3098.86
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z262BBC7D8
Oggetto: CASSONETTO USATO DA LT 1700
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 5928.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z262C6125D
Oggetto: RIMBORSO SPESE RSU - SAIT
Importo aggiudicato: € 1248.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
CIG: Z262C65604
Oggetto: PUBBL.PROC.601/10 E 807/11 SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: Z262CD601E
Oggetto: LOG/SN FORNITURA ARTICOLO GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE WRP DERMAGRIP NITRILE EXAMINATION
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4611.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z262D1D853
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ESRI SINO AL 30/06/2021
Importo aggiudicato: € 26300.00
Somme liquidate: € 20514.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: Z262D549C4
Oggetto: RIFASATORE AUTOMATICO TRIFASE 125 KVAR 400 V CON CONDENSATOR
Importo aggiudicato: € 3355.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z262D907AF
Oggetto: MANUT. ANNUALE PER N. 3 STAZIONI METEOROLOGICHE DISC. DI S. DONA', CA' PERALE E CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: Z262E17A99
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z262E37E53
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO EDILE FERRAMENTA DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 184.40
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z262F1B1E7
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2109.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z262F29B41
Oggetto: CORSO CONTRIBUTI E PENSIONI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
CIG: Z262FB89B5
Oggetto: ELICA 3P DIAMETRO 550 SINISTRA. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 1144.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z262FF6605
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE CALOTTE PER RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 38803.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z272B1D4DB
Oggetto: CONVEZIONE UNI MODENA PER CERTIFICAZIONE CONTRATTI D'APPALTO AMBIENTI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
    CF: 00427620364
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
    CF: 00427620364
CIG: Z272B47575
Oggetto: CAVALLETTI PER TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2827.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z272BFA081
Oggetto: FORNITURA POMPE FLIGT
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5174.52
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z272BFB031
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO STATISTICA NEI LABORATORI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z272C246FD
Oggetto: FORNIT. RICAMBI SPAZZATRICI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2597.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z272C4CA2D
Oggetto: NOVELLO ELETTROVALVOLE BURKERT DI RICAMBIO ANALIZZATORI ON LINE B+L IMP. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 770.50
Somme liquidate: € 600.99
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z272C4F842
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE PER MANUTENZIONE TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9693.92
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z272C7EA3D
Oggetto: ACQUISTO FUNI IN ACCIAIO PER SOL DS27 E SOLL INZIALESITO PRESSO DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2628.60
Somme liquidate: € 2050.31
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: Z272C87A5E
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA AUTOADESCANTE E DI UN SET RICAMBI PER SENTINA CENTRALE DI S. ANDREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1115.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: Z272D1797D
Oggetto: ALCOL E PRODOTTI DISINFETTANTI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3541.70
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z272D6A22E
Oggetto: FORNITURA TELO PVC PER COPERTURA RIFIUTI DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 230.49
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: Z272DA6BDD
Oggetto: START-UP SERVIZI E CANONE TRIENNALE - CREAZIONE SW CICERO - CANONE 2020 - 2021 2022
Importo aggiudicato: € 35660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERSARI SRL
    CF: 02294640269
  • VERSARI SRL
    CF: 02294640269
CIG: Z272DCFBCC
Oggetto: ACQUISTO DI No150 GALLEGGIANTI IMPIANTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 9501.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z272DD1354
Oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE, SUPPORTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFOR EAM
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: Z272E405E6
Oggetto: DV259 - ISUZU 75 DX COSTIPATORE 7 MC + 300
Importo aggiudicato: € 35700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z272F0A295
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE THERMO CONS. 34582 30/10/2020
Importo aggiudicato: € 828.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z272FA7E4F
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2332.00
Somme liquidate: € 909.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z282BCC45D
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO MOVIMENTAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8179.08
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z282C3338D
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 596.70
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
CIG: Z282C93FB6
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA MANUTAFAZZI IN CEMENTO PER INTERVENTI / MANUTENZIONI STRADALI RETI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2979.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z282D1A1F5
Oggetto: PROGETT. E DL FOSSE SETTICHE CIM. SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 2162.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
CIG: Z282D469C7
Oggetto: TRITURAZIONE DI CARTA (CER 200101 - VECCHIO ARCHIVIO)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 200.88
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 20-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z282D63E71
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/14-CB-CORRISP.FISSO/VARIAB.'INSTALL.MIXER ALTA EFFICIENZA C/O DEPURATORE CAVALLINO'
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 254.67
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z282DAD315
Oggetto: ALIMENTATORI PER IMPIANTI DL PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 5395.00
Somme liquidate: € 4208.10
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIAM ELETTRONICA SRL
    CF: 06427620015
  • FIAM ELETTRONICA SRL
    CF: 06427620015
CIG: Z282DB3B03
Oggetto: CORSO SMART WORKING PARADIGMA
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: Z282F1DD95
Oggetto: MONOBLOCCO PREFABBRICATO
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z292B7B379
Oggetto: LETTURA E SOSTITUZIONE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 24200.00
Somme liquidate: € 18876.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z292B7C424
Oggetto: INSERZIONI INFORMATIVE SU PERIODICO LIVE VENICE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
CIG: Z292BD4418
Oggetto: 960 MANIFESTI E 960 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.85
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z292C83937
Oggetto: CARICO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ARENILE
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z292C8AAF3
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21910.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: Z292C95A74
Oggetto: INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU TELAI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z292CF5AD9
Oggetto: CANONE CURRICULA 2 SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: Z292D49821
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 75.49
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z292D64B75
Oggetto: FORNITURA BOMBOLE LASERGAS 300 IN B.LA L 40. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 102.96
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z292F6F9CC
Oggetto: FORNITURA 2 ELETTROPOMPE FLYGT CON CAVO PRESSO IMP SOLL FOGNARIO 358 PIANIGA E 206 DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 5492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z292F824D7
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z292FCC24E
Oggetto: MANUTENZIONI SU SOFFIANTI E MOTORI PRESSO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 10043.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z2A2B783B3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI DA CASAMADRE PER REVISIONE POMPA N. 5 CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 2161.59
Somme liquidate: € 1685.95
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z2A2B9A6CD
Oggetto: RIPARAZIONE MALFUNZIONAMENTO MOTORE SEMIBARRIERA SX RIO SQUERO
Importo aggiudicato: € 1034.00
Somme liquidate: € 806.52
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2A2BC8722
Oggetto: FORNITURA A BANCO DI CARTELLONISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 61.78
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2A2C311C6
Oggetto: FORN.MIXER FLYGT COMPLETO DI STAFFA - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 3777.75
Somme liquidate: € 2956.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2A2C759F0
Oggetto: ACQUISTO N. 7 MACCHINA LAVASCARPE RW 500 W
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8978.97
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: Z2A2D740D8
Oggetto: VL312 500043180 DAILY VAN GEMELLA FRANCOM SYNCRO ALLEST INT.
Importo aggiudicato: € 5701.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z2A2DC56E8
Oggetto: CONVENZIONE PER REVISIONE AUTOPROTETTORI E RICARICA BOMBOLE IMPIANTI ACQUEDOTTO 2020-21
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: Z2A2EEA782
Oggetto: FORNITURA SCALA SGABELLO PIEGHEVOLE
Importo aggiudicato: € 86.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2A2F29D50
Oggetto: SERVIZIO COFFEE BREAK
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z2B2B010F5
Oggetto: SMALTIMENTO CER 130507 + TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 302.33
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z2B2B54083
Oggetto: FORNITURA 2020 REAGENTI E MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4991.02
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z2B2BE1E4C
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z2B2BE7B71
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI PER RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: Z2B2BF7962
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1475.18
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2B2C0BAFA
Oggetto: MEGAFONO E COPERTA ANTIFIAMMA
Importo aggiudicato: € 104.10
Somme liquidate: € 81.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2B2C4E9A6
Oggetto: FORNITURA MINUTERIA VARIA PER MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 2632.36
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • BERARDI BULLONERIE S.R.L.
    CF: 03512270376
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • HILTI ITALIA SPA
    CF: 00822480158
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2B2C5E4A6
Oggetto: VERIFICHE SU GRU A PONTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z2B2D92090
Oggetto: ACQUISTO BINDELLI BIANCHI PER PESATURE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
CIG: Z2B2E156B0
Oggetto: BIG BAG OMOLOGATI PER CREMATORIO DI MARGHERA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 822.90
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z2B2ED42E3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z2C2B03486
Oggetto: LOG-19/SN BULLONERIA INOX A2 DADI TESTA ESAGONALE TF E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 2190.80
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2C2C332AB
Oggetto: SERVIZIO DI POSA E RITIRO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 18795.00
Somme liquidate: € 9003.15
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z2C2C56575
Oggetto: FORNITURA PC PORTATILI LATITUD 5500
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z2C2D402ED
Oggetto: TRADUZIONE IN VARIE LINGUE TESTO CARTELLO DIFFERENZIATA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TER CENTRO TRADUZIONI S.N.C.
    CF: 02558590275
  • TER CENTRO TRADUZIONI S.N.C.
    CF: 02558590275
CIG: Z2C2D443A3
Oggetto: CATFLOW MODULO WEBSCAN IN MODALITA' SUBSCRIPTION - SERVIZIA PROGETTO + CANONE
Importo aggiudicato: € 26700.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: Z2C2DCC92E
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA PER VIDEO-ISPEZIONI ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z2C2DE4790
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 6864.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z2C2DEB174
Oggetto: SOSTITUZIONE SENSORE TORCIA BIOGAS DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: Z2C2E1039E
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 953.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z2C2E544EB
Oggetto: FORNITURA VALVOLE TIPO VRC 380 INOX MARE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: Z2C2EB8FD4
Oggetto: PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PICCOLE EVOLUTIVE DELLA PIATTAFORMA CRM DI GESTIONE IGIEN
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
CIG: Z2C2FF0A7E
Oggetto: CIRCUITI IELAB ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2939.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
CIG: Z2D2C4AD66
Oggetto: ACCESSORI PER MONITOR DULCO TEST + SONDE RQCS BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 881.26
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z2D2D1FF78
Oggetto: ACCESSORI PER VETTURA
Importo aggiudicato: € 1523.03
Somme liquidate: € 1187.94
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z2D2D92CDE
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4360.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z2D2DAAF2C
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CADITOIA IN GHISA MM 400 X 400 / CHIUSINO RINF. GJS 500, PASSAGGIO DIAM. 37 CM
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 964.08
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z2E2B24684
Oggetto: CANONE SERV FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE A NORMA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z2E2B8BE87
Oggetto: N. 4 SCALE A CASTELLO
Importo aggiudicato: € 3969.32
Somme liquidate: € 3096.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2E2BA1A98
Oggetto: ATTUATORE ROTORK PARATOIA DI SFIORO SOLL. S5. OFFERTA COMPRENSIVA DI RIDUTTORE E GIUNTO PARASTRAPPI
Importo aggiudicato: € 4415.00
Somme liquidate: € 3443.70
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z2E2C4DFAC
Oggetto: CORRISP.COPERTURA COSTI SERV.RID-ANNO 2020.CONV.RID063231-COGENERATORE ALISEA-VIA PANTIERA,JESOLO
Importo aggiudicato: € 586.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z2E2C54990
Oggetto: FORNITURA E POSA PANELLI IN PLEXIGLASS
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z2E2C8EA11
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MEZZI/LOCALI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2163.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2E2D686A7
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE MARCON
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z2E2D69170
Oggetto: ATTIVITA DI CONSUL SPECIAL PROD DI DOCUMENT PERIZIE PER SANAT AUTORIZZ AMBIENT SOLL FOGNARI RDB
Importo aggiudicato: € 20488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z2E2E28D53
Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO D ATTIVITA' SOCIO SANITARIE DI PREVENZIONE AMICHE PER LA PELLE ONLUS
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
CIG: Z2E2EF1C48
Oggetto: TRADUZIONE STATUTO VERITAS
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z2E2F44EC7
Oggetto: CAVI DI DIVERSA METRATURA PER ARMADI
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z2F2BD4E89
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA OPERATIVE DI RIDONDANZA NODO AS02 PRESSO DEP SG31
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z2F2BE8849
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 211.08
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2F2C160C6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 216
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8268.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z2F2C675DB
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 490.07
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z2F2C835EE
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO GS EXPRESS E ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10848.54
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z2F2C8A9A0
Oggetto: MANUTENZIONE P.TO CAVERGNAGO, MIT, S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 3213.26
Somme liquidate: € 2506.34
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 05-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z2F2CD88C8
Oggetto: KIT RICAMBI PER VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE DI VALLE CSA MOD. XLC 410 DN150 CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2F2DC535A
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1156.06
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z2F2EEF45A
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - RAPPORTO DI PROVA 755083 DEL15/07/2020
Importo aggiudicato: € 125.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2F2F08462
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 40 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2F2F17885
Oggetto: FORNUTURA DI 3500 BORRACCE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 4932.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
CIG: Z2F2F6995E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z302A2198E
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 98.28
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z302C83A1F
Oggetto: NOLO CASSONI E CONTAINER OUTLET
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MGE NOVENTA SARL
    CF: 14861991009
  • MGE NOVENTA SARL
    CF: 14861991009
CIG: Z302C8C84A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 595.14
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z302D0A727
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO COVID MANAGER
Importo aggiudicato: € 682.50
Somme liquidate: € 532.35
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z302D6CBD3
Oggetto: POLIPO A CILINDRI ORIZZONTALI
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z302D6FCD9
Oggetto: ACQUISTO DI VENTILATORE PER SPAZI CONFINATI E SENSORE DI RICAMBIO PER MULTIGAS ALTAIR 4X
Importo aggiudicato: € 5879.75
Somme liquidate: € 230.88
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z302DF2735
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPA ASPIRAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z302EB05AE
Oggetto: TRATTASI DI FRIGHI PORTATILI PER CAMPIONATORI
Importo aggiudicato: € 362.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z302EB7865
Oggetto: SISTEMA DIAGNOSTICA REMOTA.CANONE UTILIZZO SCHEDA SIM 3G X INVIO DATI BATTERIA LITIO(10/2020-09/2021
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z302ED2ABE
Oggetto: VERIFICA DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 318.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
CIG: Z302FB567A
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z302FCE682
Oggetto: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI ORO/RINOFARINGEI PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
CIG: Z312B775E6
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z312C35946
Oggetto: ACQUISTO TUTE M00 IN POLIPROPILENE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 5540.00
Somme liquidate: € 2127.84
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z312C403E0
Oggetto: GPG 2 ELETTROPOMPE GRUNDFOS MOD.SP77-4 RP5 6 3X380-415/50 15 KW CON 20MT CAVO PRESSO IMP. DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 11077.44
Somme liquidate: € 8640.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z312C69AAC
Oggetto: LICENZA SOFTWARE CITRIX
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z312C7BAEE
Oggetto: FORNITURA ALCOOL PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 589.68
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z312D31700
Oggetto: MANUTENZIONE CHIATTA 213 PER RIPARAZIONE DANNI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 23948.00
Somme liquidate: € 18679.44
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z312D36089
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 12235.00
Somme liquidate: € 2862.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z312D59644
Oggetto: MIGRAZIONE SERVER WEB SOFTWARE GEA FOTOLETTURE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z312E3BC1E
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z312FF09E1
Oggetto: PRODOTTO PER LABOR.BIOL. VIALS OOCYSTS E GIARDIA
Importo aggiudicato: € 1761.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTI
    CF: 00941660151
  • DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTI
    CF: 00941660151
CIG: Z322C24608
Oggetto: MANUT. COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25796.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z322C31EB7
Oggetto: TRASF.ATTREZZATURE IMP.SPERIMENTALE DA V.AUSTRIA-PD A FUSINA.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: Z322CA4B22
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z322CF8288
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA DEL CANALE DI RIO STROCCA A MALAMOCCO PER MANUTENZIONE PARATOIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z322D36C92
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI ARTICOLO 11670000050/75 RUBIN.ARRESTO UNIDIREZIONALE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2930.62
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z322D5DA30
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO DI CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 3119.00
Somme liquidate: € 2432.82
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z322D9651F
Oggetto: PROGETTO AVVIO DI UN PILOT DEI WORKERS WATCH COME STRUMENTO COMPLETO PER LA PROTEZIONE DEL LAVORATOR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAM DIGITAL SRL
    CF: 14096401006
  • BEAM DIGITAL SRL
    CF: 14096401006
CIG: Z322E217C4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z322E5A79A
Oggetto: AXFLOW ACQUISTO No1 POMPA PERISTALTICA PER ANALIZZATORI B+L. FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1347.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z322EBC082
Oggetto: CREMATORIO SPINEA INTERVENTO MANUTENZIONE LINEA FORNO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z322EFE079
Oggetto: N.2 RASTRELLIERE PORTA DPI CON VASCHETTASOTTOSTANTE
Importo aggiudicato: € 1294.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z322F24835
Oggetto: FORN ED INSTALL KIT GIRANTI POMPE SU IMP SOLLEV MESTRE
Importo aggiudicato: € 17604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z322FC5DC8
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO MARGHER E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z322FDFC85
Oggetto: TASTIERA A MEMBRANA KIM 120
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z332B7E440
Oggetto: FORN.N.50 DIFFUSORI COMPLETI DI NIPPLO E GUARNIZIONI - IMP.DEP. S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 2210.25
Somme liquidate: € 1748.95
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 07-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z332BD1D9C
Oggetto: ACQUISTO MANUALI AGGIORNAMENTO GRU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 284.50
Somme liquidate: € 281.31
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: Z332BF9DDB
Oggetto: MATERIALE TIPO FILTER PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5318.66
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: Z332C741E4
Oggetto: FORNITURA URGENTE PER CENTRIFUGA DECANTERL ALFA LAVAL NX6542 NR SERIE 5024410 DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 9225.20
Somme liquidate: € 7195.75
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z332D4D2B6
Oggetto: BOLLE ECOLOGICHE A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z332D6088A
Oggetto: VERIFICHE AGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA SUGLI ATTRAV.TI AREA NORD OVEST CONTROLLI SEMESTRALI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
CIG: Z332DE3ABE
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBI IN PEBD PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE E ACQUA POTABILE PRODOTTI IN CO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z332E83ABF
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOELETTRICHE PRESSO DISCARICA DI SAN LIBERALE A MARCON (VE)
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GGM SRL
    CF: 01891900688
  • GGM SRL
    CF: 01891900688
CIG: Z332EC2E97
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z332ED1BDD
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160MT460 CON 20MT CAVO SOLL 409 MIRA
Importo aggiudicato: € 2916.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z342B56446
Oggetto: FORNITURA RAIN BLINDO
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8221.82
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z342B72940
Oggetto: FORNITURA REAGENTI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 12973.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z342B7621E
Oggetto: MODULI PER REGISTRI
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1060.80
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z342B7F049
Oggetto: 15000 ADESIVI 23X23 CON LOGO PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z342CB499D
Oggetto: MAN. STR. BARRIERE STRADALI E TELI SEZIONALI SEDI VARIE VERITAS
Importo aggiudicato: € 17966.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • A.C. AUTOMAZIONI SRLS
    CF: 04693000269
  • GRUPPO AUTOMAZIONI SRL
    CF: 05050330264
  • NORDEST AUTOMAZIONI SRL
    CF: 04602370266
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z342DBC979
Oggetto: MANUTENZIONE ATREZZATURA PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z352B89837
Oggetto: FORN. VALVOLE INTERFACCIA, STARTERVALVE E MEMBRANA INTERNA - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 7413.12
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z352BA9805
Oggetto: BACINI DI CONTENIMENTO PER SERBATOI AMA DTO SERIE 5K (DTO 50) PER IMPIANTO CA' SOLARO E S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z352C081DD
Oggetto: LETTORI PALMARI
Importo aggiudicato: € 9040.00
Somme liquidate: € 7051.20
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z352C1F867
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 77.22
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z352C3312C
Oggetto: FORNITURA DI UN PEZZO INTERMEDIO PER POMPA SULZER INSTALLATA PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 771.30
Somme liquidate: € 601.61
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z352C6C5E9
Oggetto: CONTENITORI LT 25
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4405.44
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z352CD6138
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 11661.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: Z352D9534D
Oggetto: VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI C/O SERVIZI AMBIENTALI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z352DACAD2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1511.69
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z352F30835
Oggetto: STRUMENTO TESTO MOD. 622 PER MISURA TEMPERATURA/UMIDITA'/PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 773.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z353005C3D
Oggetto: MONTAGGIO POMPE E TRANSFER SU CARICATORE AZIENDALE BENATI
Importo aggiudicato: € 1472.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z362B58721
Oggetto: INTERVENTO TORCIA BIOGAS DISCARICA
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 570.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: Z362BB9540
Oggetto: FORNITURA DPI VARI MASCHERINE,VISIERE,OCCHIALI,ECC.
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 9012.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z362C2FA89
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI DA CDR
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z362D0A5D4
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPARATI EASY OFFICINE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 27894.00
Somme liquidate: € 21757.32
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z362D3B925
Oggetto: COMPONENTI PER MB IN VTR AD ALIMENTAZIONE IBRIDA
Importo aggiudicato: € 15064.45
Somme liquidate: € 11750.27
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z362DD3D9C
Oggetto: INTERVENTI DI RASCHIATURA SACCA FISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 862.50
Somme liquidate: € 672.75
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z362DF1341
Oggetto: N. 260 BUSTE PORTADOCUMENTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z362E0B5EA
Oggetto: PRESSA PER REALIZZARE TUBI OLEODINAMICI E COMPONENTI ADDIZIONALI
Importo aggiudicato: € 2821.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SRL
    CF: 02473570378
  • PK SRL
    CF: 02473570378
CIG: Z362FA9400
Oggetto: VIBROCOSTIPPATORE BOMAG MOD. BT 60
Importo aggiudicato: € 2349.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z362FB8241
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z362FB8D0A
Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 19744.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z372B75729
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PLASTICI VARI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 17125.59
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z372B8CCB8
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3166.80
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z372C1BD22
Oggetto: SERVIZI LEGALI - PARCELLA
Importo aggiudicato: € 1843.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z372C86B12
Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINI 2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
CIG: Z372CF3D49
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2674.88
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z372D249BD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16369.10
Tempi di completamento: dal 30-05-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z372D7F8C1
Oggetto: SERVIZIO DIIDRATAZIONE FANGHI DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 9474.82
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z372E940A1
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z372F0A1FE
Oggetto: MODIFICA SOFTWARE GRIGLIE IMPIANTO DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMEC SRL
    CF: 00609970306
  • IMEC SRL
    CF: 00609970306
CIG: Z372F38C21
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z382B449FF
Oggetto: LAVORI DI SCAVI, FORNITURA E POSA POZZETTI DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 19652.04
Somme liquidate: € 15328.59
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z382BC6992
Oggetto: INT PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI NON PREVISTI NELLA MANUT ESEGUITA IL 24.01.2020 PRESSO DEP SG31
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 276.12
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
CIG: Z382BE4032
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO GENERICO PER RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 243.75
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z382C8D440
Oggetto: VALIGETTA KIT LAVAOCCHI DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 54.15
Somme liquidate: € 42.24
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z382C98A9E
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z382D37BEA
Oggetto: FORNITURA NR 3 DISPENSER DA 100 PZ/CAD DI COPRISEDILE IN PE BIANCO
Importo aggiudicato: € 118.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
CIG: Z382E6C493
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z382EC2C04
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA CON TENUTA FLUITEN SA IN GRAFITE SILICIO VITON PER IMP DEP SG31
Importo aggiudicato: € 4207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: Z382F45B47
Oggetto: TESTE DI LETTURA + ACCESSORI - INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA
Importo aggiudicato: € 16256.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z392B08095
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8081.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z392C32D59
Oggetto: FORN.GATEWAY CAN FROM/TO USB(DEVICE TABLE)MOD.HD67390-U-D1. MOBIL.ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 195.75
Somme liquidate: € 152.68
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
CIG: Z392CCBF8A
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 886.33
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z392D161E8
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z392DD4E1B
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ARGINALE
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z392DEC5A0
Oggetto: TRASPORTO E STOCCAGGIO NASTROPRESSA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
CIG: Z392E050C1
Oggetto: ADEGUAMENTO POMPE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z392F11830
Oggetto: FORNITURA NUOVO IMPIANTO DI DOSAGGIO IPOCLORITO SCORZe'
Importo aggiudicato: € 20930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: Z3A2B38576
Oggetto: CONTENITORI PER AZOTO E RILEVATORI OSSIGENO + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 3485.00
Somme liquidate: € 2718.30
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z3A2BE97FF
Oggetto: ISCRIZIONE VIANELLO ANDREA CORSO AGG.TO MMT
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 65.52
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WST EUROPA SRL
    CF: 06863920960
  • WST EUROPA SRL
    CF: 06863920960
CIG: Z3A2C2492B
Oggetto: INTERVENTI EDILI RISISTEMAZIONE SEDE VERITAS - PIAZZALE SIRTORI, 6 - MARGHERA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: Z3A2C86AE6
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4951.21
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3A2E6611B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE ESEGUITI PRESSO NATANTE ESPURGHI 6V 30105
Importo aggiudicato: € 21650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z3A2F1B74B
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ACCESSORI SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z3A2F67A04
Oggetto: TRASPORTO INERTI CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 5020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z3A2F95863
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALLUMINO AL 18%
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z3B2BAD572
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASTA PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: Z3B2C520F2
Oggetto: GESTIONE PROCEDURA SELEZIONE SPECIALISTA AREA RU
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z3B2C6C591
Oggetto: MASCHERINE CHIURUGICHE
Importo aggiudicato: € 1417.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z3B2C93CFD
Oggetto: SMALTIMENTO PALI DI IP C/O MAGAZZINO DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z3B2CEEDF7
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7798.00
Somme liquidate: € 2432.82
Tempi di completamento: dal 09-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z3B2D959D2
Oggetto: RIPARAZIONE CABINA CARICATORE KOM 750
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z3B2DB440E
Oggetto: FORNITURA DI CAVI ELETTRICI VARI PER INTERVENTI SU IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 2913.03
Somme liquidate: € 2634.84
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z3B2EAAC7B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 17055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z3B2F3178D
Oggetto: IMPERMEABILI AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3B2F6EEF6
Oggetto: CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
CIG: Z3C2B02B1C
Oggetto: INDAGINE ARIA-AMBIENTE DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4916.56
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z3C2BD21FF
Oggetto: TRASPORTATORE A COCLEA PER SCARICO BOTTINI
Importo aggiudicato: € 16470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z3C2C16B24
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15423.87
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z3C2C5DD77
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI PER TITOLAZIONI E GESTIONE MONITOR ON-LINE CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 1208.73
Somme liquidate: € 439.72
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z3C2C889D5
Oggetto: ACQUISTO VASCHE STOCCAGGIO MOD VAS110P
Importo aggiudicato: € 2458.50
Somme liquidate: € 1917.63
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3C2C8D74A
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DPR 462/01 E ASCENSORI DPR 162/99
Importo aggiudicato: € 30687.00
Somme liquidate: € 3238.35
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z3C2C981E4
Oggetto: GEL DISINFETTANTE MANI DA 100 ML
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z3C2CE5B2A
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO - CI 14314 VIA TORINO
Importo aggiudicato: € 41173.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
CIG: Z3C2D68586
Oggetto: CESTINI PORTAMOZZICONI CON LOGO MARCON
Importo aggiudicato: € 4565.00
Somme liquidate: € 3560.70
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z3C2D6C832
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: Z3C2E01F8F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTONE JESUS TG VE9316
Importo aggiudicato: € 17508.00
Somme liquidate: € 13656.24
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z3C2E7DB20
Oggetto: NOLO A CALDO MEZZO DISCARICA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: Z3C2E7EEBC
Oggetto: FORNITURA BILANCIA DI PRECISIONE. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z3C2E94004
Oggetto: FORNITURA MIXER FLYGT S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 2808.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3C2EA8E5B
Oggetto: SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE AVVISO DI GARA LLPP102-20RR
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: Z3C2EF8DDE
Oggetto: OPERE AGGIUNTIVE DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - RIF. CI 13756 MACROISOLA I ZONA I
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
CIG: Z3D2B3E560
Oggetto: ABBONAMENTO SOFTWARE DIAGNOSI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 990.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z3D2C35C82
Oggetto: FORNITURA E POSA PANNELLI IN PLIXIGLASS
Importo aggiudicato: € 4710.00
Somme liquidate: € 3674.03
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z3D2C7E94E
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA CAPRARI COMPLETA DI ACCESSORI - FOGN. C.MARTE
Importo aggiudicato: € 4053.84
Somme liquidate: € 3162.01
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3D2C8DE6C
Oggetto: VERIFICA CREDITI E DEBITI 2020
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z3D2D19FC6
Oggetto: PROVE MECCANICHE DI TRAZIONE E RESILIENZA SU CAMPIONE LAMIERE
Importo aggiudicato: € 270.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
CIG: Z3D2D60073
Oggetto: POMPA PER VUOTO
Importo aggiudicato: € 1484.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z3D2D755A7
Oggetto: COLONNINA SOS DA APPORRE ALL'INGRESSO NUOVA AREA FAPANNI
Importo aggiudicato: € 12980.00
Somme liquidate: € 10124.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESECO SRL
    CF: 04563360272
  • TESECO SRL
    CF: 04563360272
CIG: Z3D2DEAF2C
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z3D2F47CFB
Oggetto: PROGETTAZIONE MATERIALE CAMPAGNA 'LA MIA SCUOLA E' SOSTENIBILE'
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z3D2F9CBE9
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z3D2FA69C4
Oggetto: SGRASSANTE ACQUOSO AGIP SA 120 CONFEZIONI DA 20 LT.
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3E2B70B97
Oggetto: CONSUMABILE KIT MANUTENZIONE ANNUALE SC450
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z3E2BB8C9F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2615.00
Somme liquidate: € 2039.70
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z3E2C0E26A
Oggetto: MATERIALE TIPO CARICABATTERIE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 23.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z3E2C24558
Oggetto: MANUTENZIONE PORTER, API E SIMILARI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6089.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: Z3E2C782A0
Oggetto: FORNITURA PALI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9428.05
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z3E2C86909
Oggetto: FORNITURA TUTE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1604.46
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3E2D043FA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4810.00
Somme liquidate: € 3751.80
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z3E2D09656
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE URGENTE PER LA MANUT. STRAORDINARIA PRESSO LA SALA UV DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4308.00
Somme liquidate: € 3360.24
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z3E2D10812
Oggetto: MANUT.IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2020/2021 IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 12020.00
Somme liquidate: € 1983.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z3E2D2F349
Oggetto: SISTEMA DI DIFFUSIONE ARIA BRAND SANITAIRE
Importo aggiudicato: € 10158.75
Somme liquidate: € 7967.89
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z3E2D3EC53
Oggetto: SOSTIT. CENTRALINA CONTROLLO GEST.AUTOMATICA GRUPPO ELETTROGENO POZZI E SERVIZI DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z3E2DEF027
Oggetto: GRANULARE ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z3E2E97D58
Oggetto: RIMBORSO DANNO
Importo aggiudicato: € 916.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z3E2EB659E
Oggetto: FORNITURA GRIGLIATI DA DASOSTITUIRE PRESSO IMPIANTO DEPURATORE DI CHIOGGIA VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 1535.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
CIG: Z3F2BD51DE
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8874.94
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z3F2BFCE31
Oggetto: AGGIOR.DOCUMENT.SCHEMI E PLANIMETRIE ESIST.E/O RIL.E SUO RIORDINO PER CONTROLLI SIST.PROT.IMP.ELETTR
Importo aggiudicato: € 39886.00
Somme liquidate: € 8529.04
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z3F2C6A840
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILITA' REGISTRICARBURANTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
CIG: Z3F2CB2461
Oggetto: FORNITURA ALLESTIMENTO SPECIALE PER FURGONE
Importo aggiudicato: € 1263.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3F2D0D55B
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
CIG: Z3F2D0EBE8
Oggetto: TRASPORTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6099.91
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3F2D23E2B
Oggetto: COMPLET.INTERVENTO GRUPPO ELETTROGENO BARCA ELETTR.MOBIL.ACQUEA SOSTEN.LE.
Importo aggiudicato: € 1247.31
Somme liquidate: € 972.90
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
CIG: Z3F2D26B45
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 7910.00
Somme liquidate: € 1233.96
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z3F2D3DCE8
Oggetto: VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI C/O SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z3F2D4C73D
Oggetto: CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO 2015/2018. CONVENZIONE COGENERATORE ALISEA-V.PANTIERA,JESOLO
Importo aggiudicato: € 99.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z3F2DF8F42
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI ACQUEDOTTI AREA CHIOGGIA ANNO 2020. MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMM
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
CIG: Z3F2E2AA6B
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO COND.IMPIANTI CA'SOLARO - FRASSETTO
Importo aggiudicato: € 16412.00
Somme liquidate: € 8891.32
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z3F2E527B9
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT CON 20 MT SOLL. 650 VIA PROVINCIALE NORD FOSSO
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3F2EA178C
Oggetto: FORN QUADRO ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI COMANDO POMPE IMP SOLL STP PEDONALE COMUNE DI MARCON
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z3F2F13B24
Oggetto: CONTRATTO QUADRO MANUTENZIONI/VALIDAZIONI2020/2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z3F2FADD05
Oggetto: ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE SERVIZIO CLIENTI CONCLUSIONE
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: Z402B89160
Oggetto: SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2018 - IMPIANTO BIOGAS JESOLO
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 45.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z402BA565A
Oggetto: FORNITURA MATERTIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2439.87
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z402BAA8B6
Oggetto: REAGENTI IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 750.59
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z402BB7E74
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30626.98
Tempi di completamento: dal 24-01-2012 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z402BEA270
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 443.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
  • MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
CIG: Z402C3DFB8
Oggetto: FORNITURA MASCHERE FACCIALI FFP2 E FFP3 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 18454.00
Somme liquidate: € 14394.12
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z402C77184
Oggetto: FORNITURA 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2747.86
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z402C7BB0D
Oggetto: FORNITURA TENDICATENA PER SGRIGLIATORE DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
CIG: Z402CBC863
Oggetto: IMP DEPURATORE DI CAMPALTO - INTERVENTO CENTRIFUGA ALFA LAVA
Importo aggiudicato: € 9106.00
Somme liquidate: € 7102.68
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z402CCF65F
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 180103
Importo aggiudicato: € 334.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z402CE8958
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI FACCIALI FILTRANTI MONOUSO FFP3
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5680.24
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z402D95C26
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO OLEODINAMICO IBRIDO E ALLESTIMENTO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z402E6C0D9
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160303
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z402ED139A
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPERIBILITA' EMERGENZA NATANTI AZIENDALI BIENNALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: Z402EE4E55
Oggetto: FORNITURA DI No2 SOFFIANTI PER IMPIANTO PIF DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 16361.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z402F417D2
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE CABINE MEZZI PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3332.94
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z402FE6839
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3943.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z412BA0E11
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI ISPETTORI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z412C48E83
Oggetto: CONTROLLO MISURE DELLE 4 PISTOLE DI GASOLIO DEL DISTRIBUTORE DI MESTRE.
Importo aggiudicato: € 134.90
Somme liquidate: € 105.22
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z412C6BD61
Oggetto: LAVAGGIO PROSCIUGAMENTO SMALTIMENOT REFLUI CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 4432.20
Somme liquidate: € 3457.12
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
CIG: Z412C706EA
Oggetto: FORNITURA DI NUOVI CARTELLI DA INSTALLARE PRESSO I SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z412CAB525
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26365.53
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z412CC677E
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 200201
Importo aggiudicato: € 84.70
Somme liquidate: € 76.23
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
CIG: Z412CC92A2
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 730/2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
CIG: Z412D490DF
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 255.60
Somme liquidate: € 199.37
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z412D6714D
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCAMERE CONTROLLO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 3463.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z412D98985
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI LT 240
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z412DC5B25
Oggetto: SIDERURGICA ACQUISTO DI MATERIALE URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROFILI DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3627.80
Somme liquidate: € 2829.68
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z412DE8421
Oggetto: FORNITURA N. ELETTROPOMPE FLYGT NP3085.160MT462 CON 30 MT DI CAVO IMP SOLL S15 MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 4589.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z412E6D5B5
Oggetto: MATERIALE TIPO FILTRI PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z412EDEB93
Oggetto: CONSUMABILE R REAGENTE AMT
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: Z422B7514D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CER 200307 INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z422B79AD6
Oggetto: FORNITURA NASTRO METALLICO COMPLETO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ROTTO PRESSO SOLL. 25A DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 596.30
Somme liquidate: € 465.11
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z422B9BAFF
Oggetto: NOLO E SPURGHI WC MOBILI 2020
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 7523.36
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z422BBE5F1
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z422C2EE15
Oggetto: COPERTURA FATTURE RIFIUTI INERTI 2019-20
Importo aggiudicato: € 9026.00
Somme liquidate: € 6739.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z422C6E7CF
Oggetto: FORNITURA FILTRI A CESTELLO E TENUTE MECCANICHE DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z422DDFC1D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 8531.73
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z422DE1791
Oggetto: RIPARAZIONE GRUPPO POPPIERO
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z422E6DAE1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z422EC7744
Oggetto: RIPARAZIONE TUBO BINOCULARE MICROSCOPIO OLYMPUS IX51
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z422F53A94
Oggetto: FORNITURA CONTROLLORE PROGRAMMATORE PER INTERFACCIA COMUNICAZIONE RECUPERATORE AERMEC
Importo aggiudicato: € 2687.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z422F656EA
Oggetto: LICENZE D'USO E SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLE SOLUZIONI APPLICATIVE MDM GIS E RATBOX
Importo aggiudicato: € 23765.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: Z422FCC61A
Oggetto: NR. 100 LICENZE FTWARE RSA
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z432B7848E
Oggetto: FORNITURA DI UPS COMPRENSIVO DI PACCO BATTERIE SUPPLEMENTARE POT. 2200 W PER CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 1920.66
Somme liquidate: € 1498.11
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z432BD51F7
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1262.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z432C12283
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PORTER MAXI VASCA 3 MC CON VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39535.71
Somme liquidate: € 30848.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z432D766F5
Oggetto: FORNITURA DI INVERTER (230 KW, 400 V) TIPO SANTERNO SINUS PENTA 0250 4T XA2K2 PER COMANDO POMPA 5 C
Importo aggiudicato: € 6630.00
Somme liquidate: € 5015.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
CIG: Z432EBE281
Oggetto: FORNITURA 5000 BORRACCE IN ALLUMINO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: Z442B4D293
Oggetto: MANUTENZIONE DEL DECANTER ANDRITZ D5LLCHPTC PRESENTE PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 957.76
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: Z442B70B3F
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE HELLMA STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 22850.00
Somme liquidate: € 9603.36
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z442B8DDF3
Oggetto: ACQUISTO FORMAZIONE A DISTANZA LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMALIMENTI SNC
    CF: 10425770962
  • FORMALIMENTI SNC
    CF: 10425770962
CIG: Z442BFA466
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1678.28
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z442C13B4B
Oggetto: MOTORE IBRIDO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
CIG: Z442C1996B
Oggetto: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SW
Importo aggiudicato: € 162.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z442C71864
Oggetto: MOVIMENTAZIONE RIFIUTI E SMALTIMENTO DA PUNTA VELA S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 15210.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z442D0CDE1
Oggetto: ELETRODO PH PER STRUMENTO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 628.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z442D50A47
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI RUB.UNIDIR.BZ.,4TAPPI+1RUB.SCA ART 11676100200
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1496.67
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z442D7993B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z442DBD98D
Oggetto: ID&A MATERIALE A SCORTA PER GUASTI IMPREVEDIBILI PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE DS12 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 952.00
Somme liquidate: € 742.56
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z442DD1543
Oggetto: RINNOVO CANONE ANNUALE INFOCAMERE N.2 USER PER VISURE CAMERALI
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z442E0A323
Oggetto: MATERIALE TIPO TC CATALYST SET PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z442E2A7D8
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO ALLACC. ZINC. RIV. PE (GISKO) 3/4 - 4
Importo aggiudicato: € 2515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z442F27F10
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POSTA
Importo aggiudicato: € 9504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z442F4694C
Oggetto: SENSORI BIOMETRICI E TORNELLI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 7116.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
CIG: Z442F6F93B
Oggetto: PORTA CARTELLI STRADALI PER FURGONI CANITIERI MOBILI
Importo aggiudicato: € 9816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z442F744BA
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO DETERMINAZIONI MICROPLASTICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z452B8D565
Oggetto: CANONE 2020 SW TAGETIK
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 11427.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: Z452C15CE6
Oggetto: SISTEMA MAWIS
Importo aggiudicato: € 8256.00
Somme liquidate: € 3219.84
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z452C87E88
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CABINE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28758.08
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z452C95737
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10407.70
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: Z452D7BFBD
Oggetto: TEST LABORATORIO VALUTAZ. PERFORMANCE MEMBRANA CERAMICA.PROG.POR-FESR 14/20'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRA SRL
    CF: 10077160157
  • SEPRA SRL
    CF: 10077160157
CIG: Z462B4E2CD
Oggetto: TUBO ALLUMINIO PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 41.65
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z462C4BB00
Oggetto: INGAGINI STRUMENTALI DEL VERDE CIMITERI NEL CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 5821.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z462C8CD3D
Oggetto: FORNITURA DI UN ELETTROVENTILATORE ASSIALE DA INSTALLARE PRESSO SOL. DS12 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 1864.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z462D0A929
Oggetto: PHOENIX BS248-20/AP.CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PROG.POR-FESR 20-20'PHOENIX-P2G'- ID 10229736
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 18-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z462D0CD70
Oggetto: FORNITURA UPS UFFICIO MOVIMENTAZIONI IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 873.40
Somme liquidate: € 681.25
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z462D36E0A
Oggetto: ONERI PER IMMATRICOLAZIONE CAUSA COVID
Importo aggiudicato: € 3215.10
Somme liquidate: € 3128.19
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z462D41E86
Oggetto: FORNITURA ADBLUE IN TANK DA 1000 LT.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
CIG: Z462D43222
Oggetto: ATTREZZATURA E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 12008.93
Somme liquidate: € 9365.53
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z462D45378
Oggetto: FORNITURA IDROVALVOLE
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 2558.40
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z462D8B61B
Oggetto: CARICAMENTO,TRASPORTO E CONFEZIONAMENTO VAGLIO CER 190801 PRODOTTO DA VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z462DD13D7
Oggetto: FORMAZIONE GIORNATA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z462E73338
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 14032.00
Somme liquidate: € 10944.96
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z462ED8308
Oggetto: RACCOLTA RAEE CS VENEZIA ISOLE E LIDO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z462EEF3B0
Oggetto: AVVIATORE DI EMERGENZA 12 V - RICAMBI IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 521.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z462F65317
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONI QLIK SENSE 2021
Importo aggiudicato: € 21012.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
CIG: Z472B908EB
Oggetto: FORN 5 DISPLAY DI PROCESSO E 5 WATERPILOT FMX21 IN SOST DI QUELLI ROTTI IN ALCUNI SOLL RIV D BRENTA
Importo aggiudicato: € 5339.05
Somme liquidate: € 4164.46
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z472C19749
Oggetto: IMPIANTO SG31 - RIPARAZIONE POMPA ASCO/SAND PIPER MOD.S07B1 K2KPBS100
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 1856.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 02426250136
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 02426250136
CIG: Z472CBE5BA
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z472CCD8Z2
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 624.56
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z472D673E6
Oggetto: LICENZA SOFTWARE BACKUP COMMVAULT 2 ANNI
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 30342.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z472D7AF9C
Oggetto: RIPARAZIONE HW DEGLI APPARATI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 2698.80
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z472DA63D2
Oggetto: AVVIATORE DI EMERGENZA HAPPY TANK
Importo aggiudicato: € 1065.30
Somme liquidate: € 830.93
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z472DA64CD
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE-AMBIENTALI- BONIFICA AREE RESIDENZIALI EX CAVE CASARIN 3o E 4o STR.
Importo aggiudicato: € 6837.18
Somme liquidate: € 4502.94
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z472DB144E
Oggetto: VENETA ENGINEERING PREV DI SPESA PER VERIFICA GRU FISSA A BANDIERA CHIOGGIA DEP
Importo aggiudicato: € 161.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z472FBCA7D
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORE SILENZIATO DEP. CNOVM
Importo aggiudicato: € 4302.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z482CC6E48
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUTA MONOUSO: DUPONT TYVEK CLASSIC XPERT, MODELLO CHF5
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3619.84
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z482CF19AB
Oggetto: MATERIALE EXTRA NUOVO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE OFFICINA SALDATURE CANTIERE SACCA
Importo aggiudicato: € 309.27
Somme liquidate: € 241.23
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z482D0827B
Oggetto: FORNITURA 3 CASSETTE PORTAOGGETTI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 210.60
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z482E67782
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE TIPO SXH150
Importo aggiudicato: € 405.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z482E9F6AD
Oggetto: POMPA IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z482EFE27B
Oggetto: TRATTASI DI ACQUISTO DI FRIGORIFERI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z482FE007D
Oggetto: CORSO IMPATTO PSICOLOGICO COVID 19
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z492B8426C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 2792.40
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z492B8FFA7
Oggetto: SERVIZI DI CARPENTERIA (CONSUNTIVO 2019)
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1037.40
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: Z492C67AE7
Oggetto: RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5046.77
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z492C85F41
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CABINE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8788.26
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z492E4063D
Oggetto: ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SU GRU CARICATRICE KOM 750
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GAMMA INGEGNERIA
    CF: 03768590261
  • DELTA GAMMA INGEGNERIA
    CF: 03768590261
CIG: Z492E841A8
Oggetto: SALDATURE CRICCHE E RADDOPPI LAMIERA
Importo aggiudicato: € 7564.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z492EEEDA2
Oggetto: ATTIVITA' VARO DI NR 6 IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z492F7A52E
Oggetto: LOG/SN FORNITURA 5003198 VALVOLA DI DERIVAZIONE A SQUADRA NR. 3120 / 5003054 VALVOLA DI DERIVAZIONE
Importo aggiudicato: € 10273.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z492F99160
Oggetto: FORN.ATTREZZ.PANNELLI E TUBAZ.RETI FOGN.AREA EST
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z492FD05C2
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z4A2B897FE
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE RV11593 RV07454 ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3109.82
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z4A2C0313E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA SU CP030
Importo aggiudicato: € 14300.00
Somme liquidate: € 11154.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z4A2C2EB56
Oggetto: FORNITURA CARTUCCIA PREFILTRO 200 MICRON. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 190.32
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: Z4A2C524FD
Oggetto: RITIRO BATTERIE PRESSO ECO CENTRO DI MARCON
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4A2C9569A
Oggetto: INTEGRAZIONE CORSI AFFIDAMENTO LOTTO 3 CEVE
Importo aggiudicato: € 3694.00
Somme liquidate: € 624.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 27-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z4A2D0133F
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4A2DC6665
Oggetto: SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO
Importo aggiudicato: € 925.68
Somme liquidate: € 722.03
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4A2DD79E8
Oggetto: FORNITURA E POSA GRUPPI DI ASPIRAZIONE COMPLETI - POZZETTI S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 28440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z4A2F00847
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z4A2F4E579
Oggetto: CARRELLO PORTA FUSTINI
Importo aggiudicato: € 207.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4A2F6A687
Oggetto: MONOBLOCCO DA ADIBIRE AD UFFICIO
Importo aggiudicato: € 37750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: Z4A2FCDAE3
Oggetto: PEZZI 200 OVALE CON INSERTO OV KG 5,6 COD 307
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z4B29D7C81
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17716.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: Z4B2BA3BE7
Oggetto: CORSO I PROVVEDIMENTI DELL'ARERA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
CIG: Z4B2BB44A1
Oggetto: CAMPIONAMENTO ED ANALISI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z4B2BF26D3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1510.08
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z4B2C9A745
Oggetto: SOSTITUZIONE N.3 QUADRI ELETTRICI PRESSO IMP SOLL 309 SPINEA IMP SOLL 160 E 161 SALZANO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z4B2CB23B1
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO DOBLO' VAN LH2
Importo aggiudicato: € 12744.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4B2CB636C
Oggetto: TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE CER 170107
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14693.47
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z4B2D3482B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
CIG: Z4B2D75E54
Oggetto: INSTALLAZIONE TA DI MIRUSA SU CASSETTI MCC IMP DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 3859.05
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z4B2DA4681
Oggetto: SPOSTAMENTO SERBATOIO IVECO EUROCARGO 120EL AG205
Importo aggiudicato: € 2476.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4B2DC1258
Oggetto: STRUMENTO DIGIPREP JR
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z4B2DE4DF5
Oggetto: RIPRESE FOTOGRAFICHE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: Z4B2E05696
Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA CON INFILTRAZIONI ACQUA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: Z4B2E81809
Oggetto: INCARICO INFERMIERA PROFESSIONALE PER ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI COVID
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
CIG: Z4B2EB9057
Oggetto: NR. 6 CAMERA CANON POWERSHOT SX740 HS ARGENTO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z4B2EC5E3D
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z4C2BEF41C
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO CONSIGLIERE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z4C2C1FCA4
Oggetto: BENNE DA 7MC
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20670.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z4C2C38BB1
Oggetto: FORNITURA SACCHI 90 LT
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 858.12
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z4C2C6AFAD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHME 140
Importo aggiudicato: € 15484.00
Somme liquidate: € 12077.52
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4C2CB5401
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 26910.00
Somme liquidate: € 20989.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z4C2CD7A0C
Oggetto: RIPARAZIONE SUBACQUEA TUBAZIONE RETE FOGNARIA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z4C2D00DE7
Oggetto: FORN. ELETTROPOMPA CAPRARI - DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 1503.73
Somme liquidate: € 1172.91
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z4C2D4A86D
Oggetto: RIGENERAZIONE CARBONE ESAUSTO SG31 CHEMVIRON
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 19890.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z4C2E867B9
Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZON STEFANIA
    CF: PLLSFN71T43F904K
  • PELLIZZON STEFANIA
    CF: PLLSFN71T43F904K
CIG: Z4C2EB909C
Oggetto: NR. 10 BATTERIE TC75 PER PALMARE MOTOROLA/ZEBRA
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z4C2ED9F1F
Oggetto: VL330 TALENTO O SIMILARE VANL1H1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z4C2F30886
Oggetto: FORNITURA FILTRI A CARBONE ATTIVO DI RICAMBIO CON CUNCTATOR
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z4C2F655B0
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 34502.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z4D2BA8CD7
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 23320.00
Somme liquidate: € 16470.73
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4D2BD51B8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA TECNOLOGICA ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 8929.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z4D2C85F5A
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1944.94
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4D2CBA993
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 760.50
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z4D2CD5DE2
Oggetto: COMPENSO PER INTERMEDIAZIONE PER FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 292.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONELLI GROUP SRL
    CF: 01637970565
  • DONELLI GROUP SRL
    CF: 01637970565
CIG: Z4D2CD8229
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2991.30
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z4D2D19270
Oggetto: TAGLIANDO E MANUTENZIONE IVECO DAILY VL504
Importo aggiudicato: € 1054.12
Somme liquidate: € 822.21
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z4D2D1DA03
Oggetto: MANTENIMENTO DEL SITO WEB WWW.ASISERVIZI.IT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q-WEB S.R.L.
    CF: 03222120275
  • Q-WEB S.R.L.
    CF: 03222120275
CIG: Z4D2D39FF8
Oggetto: TENDE PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 6510.84
Somme liquidate: € 5078.46
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z4D2ECD85B
Oggetto: FORNITURA LUCCHETTI CON CHIAVE UNICA DA INSTALLARE PRESSO I SOLL. FOGNARI DELLA ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 2971.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4D2EDCC7E
Oggetto: ELICA A QUATTRO PALE
Importo aggiudicato: € 1949.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: Z4D2F0FC3E
Oggetto: SOSTITUZIONE URGENTE PLC PRESSO SOLLEVAMENTO FOGNARIO SM2 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z4D2FD30FF
Oggetto: REALIZZAZIONE CABLAGGI CONTAINER USO UFFICIO CIM. MESTRE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2021 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z4E2B8A2E0
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO 2
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z4E2BB146A
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 200127
Importo aggiudicato: € 17181.50
Somme liquidate: € 13401.57
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4E2CA3E17
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI OMOLOGATI ADR PER RIFIUTI ECOFURGONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z4E2CE2726
Oggetto: ATTIVITA' RICERCA E SELEZIONE SERVIZIO CLIENTI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: Z4E2CF36BD
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA VERTICALE CON MOTORE 2 POLI PER CENTRALINA RISOLL. DI SAMBRUSON DI DOLO
Importo aggiudicato: € 5775.21
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z4E2D70DC2
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI
Importo aggiudicato: € 5258.30
Somme liquidate: € 4101.47
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANERBA SPA
    CF: 01935200285
  • MANERBA SPA
    CF: 01935200285
CIG: Z4E2DB22F0
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316L VARI DIAMETRI E TIPLOGIA PER ALLACCI SU RETE IDR
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8570.25
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z4E2DCC1AD
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z4E2DE81C0
Oggetto: FORNITURA KIT PER MAN ANALIZZATORE HACH LANGE INSTALLATO PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 439.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z4E2DF8A7A
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZAZIONE PARCHI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z4E2E06715
Oggetto: FILTRO PER ASPIRAPOLVERE RIBO
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 119.34
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4E2EC95F4
Oggetto: TARATURA PIROMETRO A RAGGI INFRAROSSI
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
CIG: Z4E2FD47D1
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: Z4F2B1D5D5
Oggetto: CONVENZIONE UNI PD X CERTIFICAZIONE CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 05-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
CIG: Z4F2B565AB
Oggetto: CARRELLO 'TRE IN UNO' TRASFORMABILE 4 RUOTE E TRASPALLET MANUALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 424.09
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4F2B56B8D
Oggetto: SCALE PER CDR
Importo aggiudicato: € 26200.00
Somme liquidate: € 20404.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z4F2BA972F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA N. 2 SOLLEVAMENTO INTERMEDIO POTABILIZZATORE DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 13572.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z4F2C7FAE7
Oggetto: ISPEZIONE SERBATOI E VERIFICA TRIMESTRALE SU MEZZI DI SOLLEVAMENTO - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 397.80
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z4F2C9493E
Oggetto: MANUT. P.TO CAVERGNAGO-MIT - MESE DI GENNAIO E MARZO
Importo aggiudicato: € 1164.02
Somme liquidate: € 907.94
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4F2CA1629
Oggetto: SERVIZO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 2362.94
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z4F2CC1BD9
Oggetto: RIPARAZIONE SCMABIATORE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 16100.00
Somme liquidate: € 12558.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z4F2CD50B2
Oggetto: CORSO LOCKDOWD E RIAPERTURA IMPRESE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
CIG: Z4F2D0D4C4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLORAZIONE BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
CIG: Z4F2D6E9C0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z4F2E5F021
Oggetto: ACQUISTO TUTE MONOUSO TAGLIA 3XL PER DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4F2FF7403
Oggetto: FORNITURA CAPPA,LAVELLO CAPPATO,SANITRIT E INSTALLAZIONI
Importo aggiudicato: € 8620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z5028D1295
Oggetto: TRANSAZIONE SU CONVENZIONE EX ASP DEL 08 06 06 - CONTRAENTE HMR ORD. 4800012102
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 12979.20
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
CIG: Z502BAF39E
Oggetto: CESTINI PER CANI
Importo aggiudicato: € 3402.00
Somme liquidate: € 2347.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z502BE3FCD
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORI IMPIANTI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1491.32
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z502BF73AB
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 655.67
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z502C3E7F4
Oggetto: MANUALE LGN RI.NO-DIG CONDOTTE FOGN.
Importo aggiudicato: € 65.98
Somme liquidate: € 51.46
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
CIG: Z502D3C50E
Oggetto: MEZZI (GRU) E PERSONALE PER CARICO SCARICO NS ATTREZZATURE PRESSO BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z502DC11BB
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SP 4 CANTONI E SP ZELARINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z502E00593
Oggetto: COLLAUDO TRIENNALE PESA CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z502E4E9A2
Oggetto: CONSULENZA GEOLOGICO AMBIENTALE DISCARICA DI SAN LIBERALE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. SPALMOTTO SIMONE
    CF: SPLSMN65B18H620P
  • ING. SPALMOTTO SIMONE
    CF: SPLSMN65B18H620P
CIG: Z502EE4FB4
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT CP 3501.385/1030 MAT 0341002 PRESSO SOLL S6
Importo aggiudicato: € 953.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z512B47503
Oggetto: TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 32300.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z512B72D25
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFO NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23269.74
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z512B74F76
Oggetto: PANNELLI IN FOREX
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z512B9447B
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO CREDITI INGEGNERI/ARCHITETTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z512C7AEF7
Oggetto: PREVENTIVO CONTRATTI ASSISTENZA E HOSTING ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: Z512CDAB70
Oggetto: MANUTENZIONE LAVASTRADE AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 642.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: Z512CFC8A8
Oggetto: BS207-20/MS RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTYO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI CDR CHIOGGIA CONA CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12509.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: Z512DA86DF
Oggetto: ISTITUZIONE RAGISTRO DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
CIG: Z512DC3356
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE GENERICHE
Importo aggiudicato: € 1022.95
Somme liquidate: € 797.90
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z512E69272
Oggetto: MOVIMENTAZIONE IN SCARICO CMRD DI SALZANO
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z512FBA015
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI CALOTTA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 2081.98
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z522BC0D8D
Oggetto: RUOTE PER CARRELLI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 327.68
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: Z522BED078
Oggetto: FORN. TAMPONI E PONTI SALINI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 353.00
Somme liquidate: € 294.84
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
CIG: Z522CF844B
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO IMP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18519.24
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: Z522D2E60C
Oggetto: ATOMIZZATORI A SCOPPIO PER EROGAZIONE PRODOTTO ALCOOLICO
Importo aggiudicato: € 1537.72
Somme liquidate: € 1199.42
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z522DBD967
Oggetto: FAS RELAZIONE/INSTALLAZIONE NUOVO PARANCO PRESSO IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS12 NICOLO' DE CONTI CHIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z522DF46EC
Oggetto: VERIFICA TRACCIATO DELLE RETI PROGETTO DEF. ADDUTTRICI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
CIG: Z522DFC75D
Oggetto: NOLEGGIO SALA CON RINFRESCO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 30-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONTA' GASTRONOMICHE SRL
    CF: 04096730272
  • BONTA' GASTRONOMICHE SRL
    CF: 04096730272
CIG: Z522E19FF3
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOLGITORE-SINGH
Importo aggiudicato: € 15508.00
Somme liquidate: € 10378.57
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z522E8627A
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE PER LABORATORIO TIPO ETICHETTE PIU' MANUTENZIONE STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 3942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: Z522F6A1D2
Oggetto: ACQUISTO CONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 256.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z532BA8D7A
Oggetto: FORNITURA SACCHI BB CM 90X90X120
Importo aggiudicato: € 6624.00
Somme liquidate: € 5163.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z532C5953A
Oggetto: STRUMENTO MULTIPARAMETRICO FUSINA
Importo aggiudicato: € 495.91
Somme liquidate: € 386.81
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z532C7E182
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO AD ASSE ORIZZONTALE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI ORIAGO
Importo aggiudicato: € 1632.00
Somme liquidate: € 1272.96
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z532CA2FC0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI SPECIFICI PER SPAZZATRICI MAXWIND-E
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2404.82
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z532CA784E
Oggetto: ACQUISTO CISTERNA
Importo aggiudicato: € 613.90
Somme liquidate: € 478.84
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z532D2186B
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BLOCCO OSSARI DI TESTA FABB.3oREP.2oCIM. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z532D595A0
Oggetto: PROGETTO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: Z532DEBBF7
Oggetto: ACQUISTOMATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
CIG: Z532E52C22
Oggetto: PANI IN PIOMBO
Importo aggiudicato: € 7593.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z532E90B63
Oggetto: PERCORSO DI POTENZIAMENTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z532EB440F
Oggetto: ELETTROPOMPE IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 10648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z532ED3528
Oggetto: PULIZIA DEL VERDE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI DI TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 2348.10
Somme liquidate: € 1901.72
Tempi di completamento: dal 25-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z532F0FCE1
Oggetto: CONTRATTO APERTO DELLA DURATA DI DUE ANNI, PER LAFORNITURA MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z532F233B0
Oggetto: CORSO BASE IN MATERIA DI APPALTI
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: Z532F7BE6D
Oggetto: RECUPERO CER 170504 TERRA E ROCCE DOVUTE A SVERSAMENTO REAGENTE PRESSO ILDEP.DI SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: Z532F998F9
Oggetto: COND.NE, MANUTENZIONE ORD. E STR. CABINE ELETTRICHE IN CONCESSIONE DA PARTE DI ADSPMAS
Importo aggiudicato: € 37380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: Z542B897BF
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI PER TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALE E MEZZI ANNO 2020 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 12331.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z542BD6250
Oggetto: DL E CSE PER ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CEGGIA
Importo aggiudicato: € 39894.40
Somme liquidate: € 648.96
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z542D1C45E
Oggetto: STUDIO ANALITICO INDIVIDUAZIONE LIVELLI DI GUARDIA DISC
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z542E741C7
Oggetto: LOG/SN FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN8 EN1401 E ACCESSORI IN PVC
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z542F0E59E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: Z542FD5242
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO RICAMBI MECCANICI MEZZI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z552AE2647
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 7839.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z552B7EF60
Oggetto: SUPPORTO PER TRASFERIMENTO FATTURE DA ARCA A WS
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z552BE87BE
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO (COPERCHI POZZETTI SIGILLANTE CEMENTO..)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 875.29
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z552C5D484
Oggetto: FORNITURA DI 5 REGOLATORI AUTOMATICI PER IMPIANTI DI CLORAZIONE DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 10104.16
Somme liquidate: € 7881.24
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
CIG: Z552D62E23
Oggetto: CASSETTE DI SICUREZZA E BILANCIA PIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 606.76
Somme liquidate: € 473.26
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z552D7DE86
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DEP.TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 369.20
Somme liquidate: € 287.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z552EFDF1F
Oggetto: GEL MANI DA 100 ML EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
CIG: Z552F42553
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z552F64772
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2021 SW
Importo aggiudicato: € 9915.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2021 al 26-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z552F8510E
Oggetto: MANUT STRAORD COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z562BA9621
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15501.64
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z562C1937C
Oggetto: LETTURE CODICI A BARRE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z562C7A391
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MOTORE CORRENTE CONTINUA IMPIANTO DI DUNE
Importo aggiudicato: € 2258.00
Somme liquidate: € 1761.24
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
CIG: Z562C8CDA1
Oggetto: MACBOOK PRO 13'' + MACBOOK
Importo aggiudicato: € 6489.50
Somme liquidate: € 4543.89
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z562CCA9F1
Oggetto: TRICLORO DI FERRO/CLORURO ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 39150.00
Somme liquidate: € 30245.19
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z562CDEC84
Oggetto: KIT PER SICUREZZA IN SPAZI CONFINANTI
Importo aggiudicato: € 5354.32
Somme liquidate: € 1369.59
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z562D8DCBC
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE DEI G.E. DELL'IMPIANTO IDROVORO SM32 E DELL'IMPIANTO SM1 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 6655.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z562E565CF
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CON FORNITURA E RELATIVO SMALTIMENTO DI SOLVENTE SU UNITA' DILAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z562F15BD0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO
Importo aggiudicato: € 5777.68
Somme liquidate: € 4506.59
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z562F4F188
Oggetto: No 38 OVALE CON INSERTO OV8 KG 7,8 - ANODI SACRIFICALI PER CHME 213
Importo aggiudicato: € 1246.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z562FF6A22
Oggetto: PRESTAZIONI CONSULENZIALI MEDICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: Z572B9A439
Oggetto: VERIFICA MALFUNZIONAMENTO POMPE IS1 E MANUT. MOTORI IDROVORE
Importo aggiudicato: € 3470.83
Somme liquidate: € 2707.25
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z572B9A72A
Oggetto: NOLO POMPA ED INTERVENTI EDILI SU STANZA IDROVORE
Importo aggiudicato: € 7450.05
Somme liquidate: € 5811.04
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z572C30469
Oggetto: CONSULENZA GEOLOGICA DISCARICA DI CENTA TAGLIO A PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 24440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
CIG: Z572C7CA13
Oggetto: FORNITURA SPRAY IGIENIZZANTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3056.06
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: Z572D67159
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO SACCHETTI PER CENERI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: Z572D99941
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CUNEI IN LEGNO 80X80X250
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z572E52C3B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO TERRE E ROCCE DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 49.14
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z572F44929
Oggetto: SVILUPPO MODIFICHE SOFTWARE GEA O ARCHITETTURA DI SISTEMA
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z572F99526
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA SOLL .DS14 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6261.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z582B2F498
Oggetto: COLLAUDATORE STATICO EDICOLA V - V BIS CIM. SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELTRAME ING. DAVIDE
    CF: BLTDVD64L24L736R
  • BELTRAME ING. DAVIDE
    CF: BLTDVD64L24L736R
CIG: Z582B7BD33
Oggetto: LICENZA D'USO TERMOLOG
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 762.06
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: Z582B8D59D
Oggetto: LOG-20/SN GIUNTO TEN. 4 MEZZE DN500 (MM. 550)
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4357.08
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z582C39BAC
Oggetto: FORN. VALVOLE, ELETTROVALVOLE, GRUPPI MONTATI - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 13904.90
Somme liquidate: € 10845.82
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z582C3B81B
Oggetto: RIPRISTINO TORRINO ISOLA ECOLOGICA NOALE
Importo aggiudicato: € 1905.00
Somme liquidate: € 1485.90
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
CIG: Z582C4ECF4
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA LIMS EUSOFT 2020
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: Z582C5E9EA
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE E LAVORAZIONI MECCANICHE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z582C63B4B
Oggetto: APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA +PACCHETTO 40 ORE DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 14196.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: Z582C83828
Oggetto: FOTOMETRO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 523.50
Somme liquidate: € 408.33
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z582C8CF26
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO PER CABINA MT JESOLO
Importo aggiudicato: € 1977.00
Somme liquidate: € 1542.06
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z582CAACA3
Oggetto: POMPE ELETTRICHE E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3039.09
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z582CDFDB9
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOTOPO 128
Importo aggiudicato: € 25630.00
Somme liquidate: € 19991.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z582DC568F
Oggetto: TRATTASI DI FORNITURA MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z582E21157
Oggetto: STAMPANTE SCB
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z582E290CD
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT460 PER IL DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z582EA31E5
Oggetto: ASS. TECNICA 2020 - 2021 INFOR EAM
Importo aggiudicato: € 17654.74
Somme liquidate: € 13770.70
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: Z582F3A2C0
Oggetto: CARICABATTERIE PER AUTO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z582FBF64A
Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z592B86FEA
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z592C0E5C5
Oggetto: FORNITURA RIPETITORI CANBUS. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 372.75
Somme liquidate: € 236.14
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
CIG: Z592C1BF6F
Oggetto: NOLEGGIO FORFETTARIO+CONTROLLO SEMESTRALE+SERV.ALLACCIO SCORTE
Importo aggiudicato: € 3760.00
Somme liquidate: € 1654.38
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z592C920CC
Oggetto: AC048 DAILY 35 TELAIO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z592C982D8
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 180103* DA OBITORIO CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 19300.00
Somme liquidate: € 1318.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z592CA17E0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 850.98
Somme liquidate: € 663.76
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z592D1473C
Oggetto: ACQUISTO POMPA DOSAGGIO REAGENTI
Importo aggiudicato: € 3806.16
Somme liquidate: € 2433.44
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
CIG: Z592D1C5B7
Oggetto: BONIFICA AMIANTO CDR CEGGIA
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z592DFE7A5
Oggetto: A COPERTURA LAVORAZIONE SU AUTOMEZZO AS302 - 295
Importo aggiudicato: € 3627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z592E79095
Oggetto: DERATTIZZAZIONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z592F377E1
Oggetto: SMONTAGGIO E RITIRO BOX FRIGO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z5A2B8CE4F
Oggetto: PULIZIA ANNUALE CABINE ELETTRICHE DEPURATORE E PARATOIE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z5A2B910FB
Oggetto: RITIRO E GESTIONE RIFIUTI DA DEMOLIZIONE ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5A2BE8A12
Oggetto: FORNITURA STOVIGLIE PER INIZIATIVA RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 1495.20
Somme liquidate: € 1166.26
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORALBERG SRL
    CF: 00210840286
  • FORALBERG SRL
    CF: 00210840286
CIG: Z5A2C23A43
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 CARRELLO MONOBLOCCO A 3 PIANI CHIUSO DA ANTE A BATTENTE CON SERRATURA
Importo aggiudicato: € 914.24
Somme liquidate: € 713.10
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5A2C2EEAB
Oggetto: TRASPORTO/CONFERIMENTO INERTI PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO
Importo aggiudicato: € 10880.95
Somme liquidate: € 8369.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z5A2C3A40E
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 66.56
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5A2C611AC
Oggetto: COLLAUDI DI ATTREZZATURE DI SICUREZZA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 131.04
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5A2CA6C77
Oggetto: SILCOM COMPRESSORE PER IMPIANTO LUBRIFICAZIONE FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 450.50
Somme liquidate: € 351.39
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5A2CA7B2C
Oggetto: STRUTTURA PREFABBRICATA REALIZZATA CON TELAIO IN AISI 304, COPERTURA E TETTOIA CON PANNELLI 'SANDWIC'
Importo aggiudicato: € 2096.00
Somme liquidate: € 1634.88
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5A2CB24CB
Oggetto: INTERVENTO PER INSERIMENTO PAWWORD NEI DUE SISTEMI SCADA SOLLEVAMENTO FOGNARI DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z5A2CBCC74
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO STORYTELLING
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
CIG: Z5A2CF2758
Oggetto: FORN 2 ELETTROPOMPE NP3085.160MT462 PER IMP SOLL FOG 709 CAMPONOGARA IN SOSTUZIONE DELLE 2 POMPE ABS
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 2527.20
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5A2D80A08
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 1747.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z5A2D96EEC
Oggetto: RIMOZIONE IMBARCAZIONI E ALTRI RIFIUTI SACCA FISOLA CALLE ORTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5A2DD1745
Oggetto: PUBBLICAZIONE PROC ESC RGE 601/10 E807/23
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 917.28
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z5A2E0ADF8
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI OFFICINE AREA EST
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z5A2E41F69
Oggetto: CONTRATTO PER CONTROLLI RADIOLOGICI NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
CIG: Z5A2EA5B9D
Oggetto: SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SII
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 5075.42
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z5A2F30860
Oggetto: FORNITURA DI UNA SONDA DI LIVELLO DA INSTALLARE PRESSO LA PARATOIA DEL SOLL SM4 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5B2B69FB6
Oggetto: MAN.CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOM.IND.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8910.33
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z5B2B8CD99
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 202.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z5B2BB55B0
Oggetto: FORN.E FISSAGGIO PANNELLI FONOASSORBENTI SALA RIUNIONI CAMPO PROVE.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA PITTURA SNC
    CF: 04333990275
  • IDEA PITTURA SNC
    CF: 04333990275
CIG: Z5B2C4E7E1
Oggetto: ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PER IL COMUNE FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
CIG: Z5B2C837FC
Oggetto: FORNITURA PALI ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 5933.17
Somme liquidate: € 4627.87
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z5B2C92D1A
Oggetto: FORNITURA DI 2 POMPE FLYGT 3085.060MT460 DA INSTALLARE PRESSO SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS11 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6927.60
Somme liquidate: € 5403.53
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5B2C9911C
Oggetto: RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE E RAEE VENEZIA CS E LIDO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z5B2CD4539
Oggetto: PACCHETTO DI SUPPORTO BEANTECH - MENTORING APPLICATIVO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: Z5B2D470A9
Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE
Importo aggiudicato: € 2566.11
Somme liquidate: € 2001.45
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z5B2DD4E72
Oggetto: DISERBO CHIMICO URGENTE CIMITERI DI MARTELLAGO E MAERNE
Importo aggiudicato: € 2802.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 15-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z5B2EFE0BD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VIDEO ISPEZIONE FURGONE
Importo aggiudicato: € 1318.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z5C2C6753D
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO TECNOLOGICO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8220.09
Tempi di completamento: dal 15-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z5C2C878F7
Oggetto: IMPIANTO SG31 VT UTS TSCAN PIATTAFORMA ISPEZIONE SERBATOI D1 D2 D501A D501B D631 D632 D052 D05 D1007
Importo aggiudicato: € 24970.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPECO SRL
    CF: 00975490095
  • ISPECO SRL
    CF: 00975490095
CIG: Z5C2C87AED
Oggetto: MANUTENZIONE INTERRUTTORI MT ESEGUITA DA CASAMADRE PRESSO CABINE MT/BT CENTRALI SCALTENIGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 5742.00
Somme liquidate: € 3979.56
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z5C2D8F0FB
Oggetto: LAVORI U IMPIANTO IDRAULICO PASSERELLA PER CARICO E SCARICO CAMIN DA PONTONE
Importo aggiudicato: € 945.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z5C2DC49E9
Oggetto: PASTIGLIE ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1419.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z5C2EB5FFA
Oggetto: PONCHO CON LOGO VERITAS PER ALUNNI SCUOLE MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5C2EF4A04
Oggetto: BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - MALCONTENTA I LOTTO CA'SABBIONI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
CIG: Z5C2F09665
Oggetto: LICENZE ACG - CANONE
Importo aggiudicato: € 21080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z5C2F68EF2
Oggetto: ELEMENTI STRUTTURALI X SUPPORTO REATTORE CAVITAZIONE.PROG.PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 681.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z5D2BFAB23
Oggetto: STIVALI GINOCCHIO E TUTTA COSCIA CON LAMINA E PUNTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3524.90
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z5D2C314BC
Oggetto: FORNITURA POMPA SOMMERSA
Importo aggiudicato: € 12882.55
Somme liquidate: € 10048.39
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5D2C317AD
Oggetto: SERVOMOTORE PER CREMATORIO DI SPINEA E DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 841.98
Somme liquidate: € 656.74
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z5D2CB2E6D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 600.40
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z5D2D0738D
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONI ELETTRICHE MEZZI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 7130.82
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z5D2D877AC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUZZIN
Importo aggiudicato: € 15290.00
Somme liquidate: € 11926.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z5D2DEB4DB
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORI E MACCHINE A TERRA RETE IDRICA DOLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1133.90
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z5D2F346F4
Oggetto: BOMBOLETTE AUTOSVUOTANTI SPRAY MEDICAL ONE SHOT 150 ML
Importo aggiudicato: € 2304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHARMA TRADE COMPANY SRL
    CF: 06435710154
  • PHARMA TRADE COMPANY SRL
    CF: 06435710154
CIG: Z5D2FCEBC6
Oggetto: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI ORO/RINOFARINGEI PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
CIG: Z5E2C00F6A
Oggetto: FORNITURA POSA PARAPETTI SU RAMPA WC DISABILI CIM. SANT'ERASMO
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1417.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: Z5E2C11147
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SETTORE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 815.88
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5E2C3A61D
Oggetto: FORN N. 2 POMPA ELETTRICA ALTAIR E LINEE DI CAMPIONAMENTO PER ANALIZZATORI DI GAS ALTAIR SG31
Importo aggiudicato: € 854.31
Somme liquidate: € 666.36
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z5E2C4A8F5
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 215.72
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z5E2CA0989
Oggetto: LAVORAZIONE URGENTE E STRAORD. PRESSO SP 4 CANTONI PER SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 340.10
Somme liquidate: € 265.28
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z5E2D0A8C4
Oggetto: ECOPOLIMERI BS247-20/AP.CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PROG.POR-FESR 14-20'ECOPOLIMERI'ID 10217222
Importo aggiudicato: € 32460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 18-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z5E2DA5669
Oggetto: INTERVENTO RILIEVI IMPATTO ACUSTICO
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z5E2E8870C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z5E2EFF914
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA SACCA SAN BIAGIO E ASISTENZA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PARTE IMPIANTO ME
Importo aggiudicato: € 38480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
CIG: Z5E2FC841D
Oggetto: FORNITURA DPI SCARPE H06 E H07 PER REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5F2BA8CCA
Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: Z5F2BB81E8
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGG.TO ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z5F2C44B1A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13080.00
Somme liquidate: € 10202.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM CARROZZERIE SRL
    CF: 02004850208
  • BM CARROZZERIE SRL
    CF: 02004850208
CIG: Z5F2CDE428
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1045.43
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z5F2D84053
Oggetto: FORNITURA E POSA PLC EMODULI USCITE DIGITALISOLL.TI MAMELI E PONTE SAETTA
Importo aggiudicato: € 5267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5F2E775C4
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA EST
Importo aggiudicato: € 8808.00
Somme liquidate: € 7884.88
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z5F2E88365
Oggetto: COMPLETAMENTO ARREDI
Importo aggiudicato: € 4664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z5F2EA5714
Oggetto: FORNITURA E POSA IMPIANTO TRATTAMENTO ODORI DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z5F2EB540A
Oggetto: DPI CALZATURE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5F2F22F14
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO GS CHIUS. BRIO PKSC-ACQUEDOTTO D400
Importo aggiudicato: € 520.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5F2F29AEE
Oggetto: EVENTO VENICE 2020
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROWASTE SRL
    CF: 03331010284
  • EUROWASTE SRL
    CF: 03331010284
CIG: Z5F2F333E2
Oggetto: PREST.NI TECNICHE PROFESS.LI REL. VERIFICA ADEGU.ZA STRUTTURE ESISTENTI X INSTALL. IMP.FV ECOC. LIDO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINATO ALBERTO - AM ENGINEERING DES
    CF: MNTLRT72B17H823Z
  • MINATO ALBERTO - AM ENGINEERING DES
    CF: MNTLRT72B17H823Z
CIG: Z5F2F99653
Oggetto: MANUT. STRAORD.AERATORI OKI DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9636.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z602BBE825
Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z602C2885B
Oggetto: ACQUISTO TANICHE PER ROBOCCO
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 134.94
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z602C90B27
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE DERATTIZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11750.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z602CD8748
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30448.34
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: Z602D49A35
Oggetto: SNF FLOFOAM AF61
Importo aggiudicato: € 3615.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z602D69BF9
Oggetto: LAVORAZIONI SU 4 BARCHE SAN MARCO IN VTR
Importo aggiudicato: € 32200.00
Somme liquidate: € 25116.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z602DFE88D
Oggetto: INCUBATORE REFRIGERATO
Importo aggiudicato: € 4123.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z602E042C1
Oggetto: ACQUISTO VOLANTINI CMRD - SALZANO
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z602E9DBCF
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z602ED1A44
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z602F0A242
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI PRESSO I SOLLEVAMENTI FOGNARI DEL COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z602F62236
Oggetto: SG31-RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT
Importo aggiudicato: € 20973.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z612B90DF7
Oggetto: ESECUZIONE ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI - MACROISOLA SAN GIULIANO ULTERIORI LOTTI
Importo aggiudicato: € 21400.00
Somme liquidate: € 13461.34
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z612B90FED
Oggetto: INDAGINE GIOGNOSTICO AMBIENTALE MACROISOLA SAN GIULIANO ULTERIORI LOTTI
Importo aggiudicato: € 14781.35
Somme liquidate: € 11524.39
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z612BDE838
Oggetto: DACIA DOKKER PICK-UP VL 301
Importo aggiudicato: € 15995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z612C30816
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 9326.46
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z612C7F011
Oggetto: ACQUISTO N. 3 MAXI PORTER
Importo aggiudicato: € 28660.83
Somme liquidate: € 22355.45
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z612EA0542
Oggetto: NOLEGGIO PALA
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z612F5D601
Oggetto: ANALISI CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 2837.64
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z612F6F839
Oggetto: CRESCIONE INGLESE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 37.55
Somme liquidate: € 30.73
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: Z622A84DAA
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 197.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z622B8009B
Oggetto: ACQUISTO MANUALI AGGIORNAMENTO TRATTORI
Importo aggiudicato: € 201.05
Somme liquidate: € 199.29
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: Z622C30665
Oggetto: MILL.AR WELLPOINT NOLEGGIO MOTOPOMPE E TUBAZIONI PER SVUOTAMENTO ACQUE REFLUE SETTORE MANUTENZIONE I
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2608.17
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: Z622CF2980
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRACCIO KOM PC 750
Importo aggiudicato: € 37483.52
Somme liquidate: € 29237.14
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z622D13221
Oggetto: SACCHI A CARAMELLA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO VAGLIO DEP.RI AREA EST
Importo aggiudicato: € 1585.15
Somme liquidate: € 1234.99
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z622D365E6
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SOLLEVAMENTI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z622E860E8
Oggetto: ACQUISTO DI DUE KIT ARIA PER ASPIRATORE CARRELLATO FUTURE MOD.AIR 1500
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO TWISTER SRL
    CF: 01083170256
  • ECO TWISTER SRL
    CF: 01083170256
CIG: Z622F552E4
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO GARA LLPP 43-20/LD
Importo aggiudicato: € 856.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z622F81EA2
Oggetto: SG31-MANUT ORD_STRAORD
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z632BA59E7
Oggetto: FORNITURA DI NUOVO PARANCO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO SOLL. FOGNARIO DS12 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4330.00
Somme liquidate: € 3377.40
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
CIG: Z632C26FAC
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2256.30
Somme liquidate: € 1800.33
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z632CDCFAA
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA SIGILLO PER CONTATORI VERITAS / SIGILLO PER CONTATORI VERITAS - ARTICOLO TRITONS
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z632CE3E75
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA VERTICALE MOD.E18S64/1B+MAC10150C-8V MOTORE 2 POLI PER UTILIZZO CON INVERTER
Importo aggiudicato: € 16703.77
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z632CFBFC8
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI MEZZI AZIENDALI CONA/CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29355.81
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: Z632D32961
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 7 ROLL UP CON LOGO PER CENTRI SERVIZI VERITAS
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 354.90
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z632DD7BBE
Oggetto: FORNITUR E POSA 2 BARRIERE AUTOMATICHE
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z632E57514
Oggetto: FORN. 2 RADIO MOTOROLA DP1400VHF CON ALIMENTATORE CANALE PROGRAMMATO VHF 165.2375 VHF 165.23750
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z632EB427D
Oggetto: VALIDAZIONE STRUM.LAB. ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z632EB90ED
Oggetto: SOSTITUZIONE PRAIM CON ROTTAMAZIONE
Importo aggiudicato: € 5022.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z632F3C903
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 636.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL FLUIDI SRL
    CF: 00641000286
  • GENERAL FLUIDI SRL
    CF: 00641000286
CIG: Z642B77AD2
Oggetto: CONSUMABILI MERCK
Importo aggiudicato: € 2315.04
Somme liquidate: € 1805.73
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z642B844CC
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26722.58
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z642BE3290
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2059.25
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z642C4DD8F
Oggetto: F.E POSA PEZZI SPECIALI DI CARPENTERIA RETI IDRICHE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8821.80
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z642C6A289
Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 34425.00
Somme liquidate: € 9855.04
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z642C957BA
Oggetto: VIDEOCONFERENZA - ECCESSIVA MORBILITA'
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 686.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: Z642C9D635
Oggetto: REAGENTE CHIMFLOC FA55 CON 4 TANK NUOVI AL DEP. DI CESSALTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2112.24
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z642D0EE09
Oggetto: MANUTENZIONE PARATOIA DI RIOP STROCCA MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 29800.00
Somme liquidate: € 23244.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z642D582AD
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23895.22
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z642E5483F
Oggetto: MANUTENZIONE SCALE CIMITERIALI DESTINATE ALL'UTENZA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z642F1480E
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE PER CREMATORRO DI SPINEA, MARGHERA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 7310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z642F51E7C
Oggetto: RIVESTIMENTO MURALE FONOASSORBENTE SALA MEETING
Importo aggiudicato: € 27300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT OFFICE SRL
    CF: 03874340288
  • NEXT OFFICE SRL
    CF: 03874340288
CIG: Z642F5C625
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO (COMPRESO TRASPORTO).PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 593.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z642F9CBA3
Oggetto: FORNITURA STACCABATTERIA E TEMPORIZZATORE PER GRU PC800
Importo aggiudicato: € 246.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z652C5F63E
Oggetto: VERIFICHE E TARATURA STRUMENTI DI PESATURA - BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z652C6BB51
Oggetto: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DM 24/12/2014 - ANNO 2020. IMPIANTO FV CDO1
Importo aggiudicato: € 346.36
Somme liquidate: € 270.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z652C6E47F
Oggetto: FORNITURA POMPE ELETTRICHE + TROLLEY PER SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 926.64
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z652C8709B
Oggetto: MISCELA VEGETALE ANTIODORI
Importo aggiudicato: € 26250.00
Somme liquidate: € 20475.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z652CA30AE
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z652D18938
Oggetto: ATTREZZATURA ALLESTIMENTO MEZZO AG 102 E PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2466.11
Somme liquidate: € 1591.48
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z652D32504
Oggetto: FORNITURA CAVI PER BICOMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 1408.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z652E4000F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI SANTINATO ANGELO
    CF: 04603090277
  • EREDI DI SANTINATO ANGELO
    CF: 04603090277
CIG: Z652E4B572
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO MISURE ANTI COVID NEI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z652E6C2FA
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME CHIUSURA/BLOCCO POMPE ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z652E8F4C9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z652E986E0
Oggetto: FORNITURA NUOVI PISTONI OLIODINAMICI PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 8640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z652EF5B26
Oggetto: MANUTENZIONE PESA EV22
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z652F46863
Oggetto: CARTOLINE AR/VERITAS A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z652F82E26
Oggetto: CONRATTO BIENNALE AMT MANUT. STRUM.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: Z652F94C72
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z652FF4018
Oggetto: SELESTA COMBIBOOSTER TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z662B7CDB8
Oggetto: ATTREZZATURE DA SOSTITUIRE A SEGUITO ACQUA ALTA DEL 12.11.2019
Importo aggiudicato: € 16180.09
Somme liquidate: € 12620.46
Tempi di completamento: dal 09-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z662C18917
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI E ASPORTO
Importo aggiudicato: € 8440.00
Somme liquidate: € 6583.20
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z662C194DB
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IMPIANTI ACQUEDOTTO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4144.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z662C3E9F6
Oggetto: GEL DISINFETTANTI MANI DA 100 ML PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 4425.00
Somme liquidate: € 3451.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
CIG: Z662C65699
Oggetto: PUBBLIC AG SITI VARI PROC 601/10_807/1
Importo aggiudicato: € 1156.00
Somme liquidate: € 901.68
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z662CAAF6E
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z662D7E220
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO QUADRO IN GS 17X17 PER ANTINCENDIO E RICAMBI TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z662E3947A
Oggetto: F.LLI CAVALLETTO FORNITURA DI 4 PALE E MESSA IN OPERA DI ALMENO 2 DI ESSE PER L'IMP. DI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z662F0B390
Oggetto: ABBONAMENTO SIFIC
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
CIG: Z662F60B51
Oggetto: ACQUISTO CAMBI AUTOMATICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z672954615
Oggetto: SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE CON CENTRIFUGA DI FANGHI DI POTABILIZZ. C/O POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 8814.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z672BA99BB
Oggetto: FORN.ELETTRODI AMMONIACA ORION,SOLUZ.RIEMP.ELETTRODO AMMONIACA E MEMBRANE DEP FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 7065.00
Somme liquidate: € 5510.70
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z672BEAAFD
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER CAVANELLA D'ADIGE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 60.22
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z672C0BD6C
Oggetto: CARTOLINE PER RACCOMANDATE
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 990.60
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z672C7AFFE
Oggetto: VERIFICA PARANCHI BIENNALE ARA CREMATORIA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z672C847F7
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z672D50DD4
Oggetto: REAGENTI TIPO DRYSLIDE OXIDASE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z672D90F66
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE BANCHINA CANALE BRENTELLE PER SOSTA NS MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z672E0DAA7
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE PER PCR LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z672E18832
Oggetto: STUFA BINDER PER PARAMETRI FANGHI
Importo aggiudicato: € 1539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z672F00454
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z682B881AF
Oggetto: MATERIALE VARIO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 528.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z682C6DB80
Oggetto: ACQUISTO CATENE
Importo aggiudicato: € 38011.93
Somme liquidate: € 29649.31
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z682C9A643
Oggetto: ALLESTIMENTO CENTINATO + SPONDA
Importo aggiudicato: € 11850.00
Somme liquidate: € 9243.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME ALLESTIMENTI SRL
    CF: 04981060264
  • PIEMME ALLESTIMENTI SRL
    CF: 04981060264
CIG: Z682CB81CA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 891.19
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z682CEAE99
Oggetto: CONTENITORI PORTA PILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z682D42F88
Oggetto: IMPIANTO VOTIVE CIM. MESTRE REP. V
Importo aggiudicato: € 21283.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: Z682D4E8D7
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4497.43
Somme liquidate: € 3508.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z682D6898A
Oggetto: LANCE TRIPLE SKID
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4009.98
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z682D9C318
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE HM
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z682DB155B
Oggetto: N. 3 SCAFFALI PER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 2903.73
Somme liquidate: € 2264.91
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z682E080B8
Oggetto: FILTRI PER CAPPE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 166.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURINI ROBERTO
    CF: BRNRRT54A29L483B
  • BURINI ROBERTO
    CF: BRNRRT54A29L483B
CIG: Z692B7C5B4
Oggetto: PROROGA INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATORE DR. BIANCO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 26416.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: Z692B7DF32
Oggetto: BOMBOLA GAS X TARATURA STRUMENTI ALATIR - FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 256.50
Somme liquidate: € 200.07
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z692B84334
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12091.51
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z692C16D77
Oggetto: CESTINO PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z692C771C8
Oggetto: CONSUMABILI UTILIZZATI DERANTE LE MANUTENZIONI SIGMA PRECISION A ESAURIMENTO IMPORTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 48.83
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z692CD2F81
Oggetto: MANUTENZIONE UGELLO BULDOG ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 550.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z692DAD3EF
Oggetto: PAGAN ELETTROMECCANICA REV ELETTROMEC N. 2 MOTORI TRIFASE AEG TIPO 315- L- ZE2 200 KW 2P B3
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 5538.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z692E43CF2
Oggetto: NR. 150 WEBCAM + 10 CAVI ALIMENTATORE
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3190.20
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z692E47BB2
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 CASSONE SCARRABILE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 22055.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z692ECD80F
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE NATANTE SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 26554.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: Z692ED18C5
Oggetto: INDICATORE DI PESO MILLENNIUM PER CATERPILLAR 428CT
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z692EEEE6A
Oggetto: MANUTENZIONI SU SCAFO CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z692EF2D2A
Oggetto: N. 5 DEUMIDIFICATORI
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z692F3087F
Oggetto: FORNITURA REATTIVI PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 408.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z6A2B8E831
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE 2^SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 2322.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: Z6A2BD5B7F
Oggetto: ACQUISTO COPERCHI RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 15950.00
Somme liquidate: € 12441.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z6A2C64120
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA VALVOLE E RUBINETTI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 3904.87
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z6A2CA39DF
Oggetto: PALMARI + REALIZZAZIONE SOFTWARE ANDROID
Importo aggiudicato: € 11640.00
Somme liquidate: € 2449.20
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z6A2CB4299
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 21450.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z6A2CCCBC4
Oggetto: MANUT. ORD. CAMBIO FILTRI E SANIFICAZIONE IMP. RAFFRESCAMENTO MIT
Importo aggiudicato: € 5710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: Z6A2D1B7AB
Oggetto: FORNITURA MOTORE BRUSHLESS COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 5794.00
Somme liquidate: € 4519.32
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACM ENGINEERING SRL
    CF: 02186770125
  • ACM ENGINEERING SRL
    CF: 02186770125
CIG: Z6A2D1E9AC
Oggetto: SCAVO E TRASPORTO A IMPIANTO DELLE TERRE PROVENIETI DALL'AREA REMIERE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 9144.67
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6A2D49705
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z6A2D6117B
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA AP9922 FACCIALE FILTRANTE FFP2D CON CARBONI ATTIVI E VALVOLA. / RESPIRATORE PER
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 1977.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6A2D6E92F
Oggetto: SFALCIO ERBA DEP SG31 PORTO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
CIG: Z6A2DD6CF6
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER RIF.IMP. CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z6A2EFDEE6
Oggetto: MULINO A COLTELLI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 9330.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
CIG: Z6A2F0A203
Oggetto: SVUOTAMENTO E BONIFICA DIGESTORE PRIMARIO IMPIANTO DEPURAZIONE JESOLO
Importo aggiudicato: € 12787.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z6B2AB6A45
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CONTRATTO QUADRO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2947.78
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z6B2BAC5F3
Oggetto: PRODOTTI ASSORBI OLIO-PANNI -ROTOLI-TAPPETI-POLVERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7127.64
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z6B2BADF71
Oggetto: ACQUISTO DI 4 VALVOLE A PALLA DN300 PN10 DA INSTALLARE PRESSO IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4472.00
Somme liquidate: € 3488.16
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z6B2C08D7A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z6B2C957A7
Oggetto: REVISIONE DELLA SARACINESCA INSTALLATA PRESSO IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO SM2 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1224.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6B2C9F873
Oggetto: FORNITURA GUANTI MONOUSO NITRILE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 889.20
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B2CFAF4F
Oggetto: GRUPPO BATTERIE PER SISTEMA BHS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
CIG: Z6B2D024F7
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT460 PER IMP SOLL FOGN 065 DI VIA MONIEGO NOALE
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1522.56
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6B2D065AD
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE NELLE VARIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3426.39
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
CIG: Z6B2D773B3
Oggetto: MATERIALE SICUREZZA CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 1374.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B2E6BDBB
Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE MEZZI
Importo aggiudicato: € 4217.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6B2EB43AA
Oggetto: PULIZIA E SISTEMAZIONE CISTERNA CANNAREGIO ABBAZIA COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 11548.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: Z6B2FA5DA7
Oggetto: SENNHEISER SC 165 USB, CUFFIA, PADIGLIONE AURICOLARE, NERO, STEREOFONICO, UNITA' DI CONTROLLO IN LINE
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 23-12-2202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z6C2BA8F50
Oggetto: CATERING EVENTO AIDP
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOREDANA CATERING SAS
    CF: 02932880277
  • LOREDANA CATERING SAS
    CF: 02932880277
CIG: Z6C2BCC50B
Oggetto: ENIXE ACCUMULATORE PER MULETTO OFFICINA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 89.70
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z6C2C48583
Oggetto: STAMPA MANUALI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z6C2C48874
Oggetto: INTERVENTO D'URGENZA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 113.10
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
CIG: Z6C2C9E130
Oggetto: FORNITURE MASCHERE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1594.00
Somme liquidate: € 1243.32
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z6C2D063FC
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z6C2D0C412
Oggetto: INSTALLAZIONE ANTENNE
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 1684.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z6C2D5FF64
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA FLYGT NP 3202.185LT610 DA INSTALLARE PRESSO SOLL DS40 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 29616.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6C2D716D3
Oggetto: SERVIZI DEL VERDE CIMITERIALE MALAMOCCO CHIRIGNAGO E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 15165.00
Somme liquidate: € 11828.70
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z6C2D9C818
Oggetto: FORNITURA RICAMBI SARANI PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 3117.97
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: Z6C2E2DAD3
Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 5713.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLGAN MASSIMO
    CF: BLGMSM59S11F241H
  • BOLGAN MASSIMO
    CF: BLGMSM59S11F241H
CIG: Z6C2E7EEED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 478.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z6C2EB40FE
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z6C2EB6C22
Oggetto: MOTORE MARINO N40
Importo aggiudicato: € 17327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z6C2ED5468
Oggetto: FORNITURA RICAMBI CRISTANINI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z6C2F49083
Oggetto: SERVIZIO RINTRACCIO CONTI CORRENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO MAD CREDITS S.R.L.
    CF: 04668700265
  • STUDIO MAD CREDITS S.R.L.
    CF: 04668700265
CIG: Z6C2FA3AA0
Oggetto: FORNITURA SERBATOI GASOLIO, OLIO E COLLETTORI PER MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 27450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6D2B8CA9B
Oggetto: CASSONI PER MB SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z6D2BE894F
Oggetto: COMPONENTI ELETTRONICI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 33.45
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z6D2C967E1
Oggetto: SUPPORTO TECNICO PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 1733.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z6D2D09351
Oggetto: SENSORISTICA,COMPONENTI AUTOM.NE PROC.SCARICO,CAMPION.TO GAS PROD.X REATTORE UASB.PHOENIX 10229736
Importo aggiudicato: € 7282.37
Somme liquidate: € 5680.25
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z6D2D331F5
Oggetto: CONSULENZA SUL TEMA METANAZIONE CATALITICA.PROGETTO POR-FESR 2014 2020'PHOENIX-P2G'-ID 10229736
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
CIG: Z6D2EEF65B
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO SORGENTI RADIOGENE NI 63
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUCLECO SPA
    CF: 05081150582
  • NUCLECO SPA
    CF: 05081150582
CIG: Z6D2F4E51A
Oggetto: FORNITURA INVERTER TIPO DANFOSS FC-202P90KT4E20H2
Importo aggiudicato: € 4435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 05-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
CIG: Z6D2FCB63D
Oggetto: SCIENCEDIRECT ARTICLECHOICE - ELSEVIER B.V.
Importo aggiudicato: € 5179.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELSEVIER B.V.
    CF:
  • ELSEVIER B.V.
    CF:
CIG: Z6E2B4654C
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATTORI MIRANO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 10989.34
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6E2B90C91
Oggetto: TRATTASI DI SPOSTAMENTO N.2 ASPIRATORI E PROVA DI FUNZIONAMENTO PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 274.56
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z6E2C169E9
Oggetto: VERIFICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SACCA LIDO E BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z6E2C16BDF
Oggetto: NOLO ESCAV. 35 Q.LI E MINI PALA GOMMATA CIM MIRANO
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 3104.40
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E2C5FD92
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE CENTRIFUGA FANGHI DECANTER ALDEC-G2-115-MATR.5024410 DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 29336.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z6E2D6D3B6
Oggetto: REVISIONE SISTEMI ANTICADUTA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6E2D82ECC
Oggetto: MAN. IMPIANTO ELETTRICO VEICOLI SAN DONA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: Z6E2E2A861
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTI RACC. AREA EST- FRATTOLILLO/RAMON
Importo aggiudicato: € 32388.41
Somme liquidate: € 18209.29
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z6E2E44D00
Oggetto: APPROVAZIONE DISEGNI STABILITA' E CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA NUOVA IMBARCAZIONE IBRIDA MB315
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z6E2EB5524
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN NUOVO LINK OTTICO PRESSO L'ECO-CENTRO A LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2174.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z6E2FC11CA
Oggetto: ACQUISTO NITRATI E FOSFATI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 337.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM SOLUTION SRL
    CF: 03194680926
  • GM SOLUTION SRL
    CF: 03194680926
CIG: Z6E2FCADAF
Oggetto: ACCESSO A PIATTAFORMA KOESIO - CANONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z6F2B8B39D
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: Z6F2BFA04D
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 300.65
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z6F2C91CEC
Oggetto: CONSULENZA ASS NORMATIVA TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OESIS SRL
    CF: 04575750270
  • OESIS SRL
    CF: 04575750270
CIG: Z6F2C9BFAE
Oggetto: CORSO TEORIA DELLA COMBUSTIONE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 70.20
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z6F2D04084
Oggetto: ACQUISTO TRANSPALLET
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 231.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6F2D42B89
Oggetto: SIDERPOL RIPARAZIONE GLIGLIA GA3 E RICAMBI STRATEGICI PER TUTTE E TRE LE GRIGLIE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 7697.00
Somme liquidate: € 4946.76
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z6F2D9E265
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 896.88
Somme liquidate: € 892.88
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z6F2E86178
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2558.00
Somme liquidate: € 1995.24
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z6F2F2B9B7
Oggetto: COMPONENTI SEZIONE PRETRATTAMENTO FLUE GAS . PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
CIG: Z702BC6318
Oggetto: SOSTITUZIONE COMMUTATORE DI RETE SU IMPIANTO PRIME PIOGGE A MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z702BF174E
Oggetto: CORSO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRI
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z702C46250
Oggetto: SERNAVI COSTRUZIONE NUOVI SUPPORTI SUPERIORI COCLEE ALIMENTAZIONE IMPIANTO FUSINA DEP. SP1A/SP1B/SP3
Importo aggiudicato: € 10146.00
Somme liquidate: € 7913.88
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z702C8A97F
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE E MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16495.09
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z702D8248D
Oggetto: MANUT.NE ORDINARIA,STRAORDINARIA,PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI I.P.,SEMAFORICA COM.FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: Z702E01BED
Oggetto: ISCRIZIONE MASTER IMMOBILI PA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS
    CF: 01213970575
  • DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS
    CF: 01213970575
CIG: Z702E05AAD
Oggetto: PUBBLICAZIONE ARTICOLO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
CIG: Z702E5BF2D
Oggetto: FORNITURA TRABATELLO
Importo aggiudicato: € 2843.55
Somme liquidate: € 2217.81
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z702E986E6
Oggetto: POSIZIONAMENTO PALLONE OTTURATORE IS1 LIDO
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z702EDA2F1
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z702EEEF52
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI RACCORDI TUBOFIX PER TUBAZIONI IN PVC
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z702F456C3
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2242.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z712B3B0B8
Oggetto: ESPURGHI INDUSTRIALI VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 13939.03
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z712B898B3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 4550.62
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z712C5FB70
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA E ATTREZZATURE A.P. 2020-21
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z712CA7B7D
Oggetto: SMALTIMENTO + TRASPORTO CER 180103 ST.TRAVASO MIRANO
Importo aggiudicato: € 320.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z712CB1085
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA MANUTAFATTI IN CEMENTO CLS POZZETTI E PROLUNGHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6835.45
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z712CB2A03
Oggetto: ACQUISTO DI N. 500 BADGE VERITAS
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z712CE7246
Oggetto: FORNITURA PONTEGGIO IN METALLO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
CIG: Z712D25864
Oggetto: PROROGA TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI TERRAFERMA GIUGNO SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 10335.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z712D39FDE
Oggetto: ARREDI PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z712DEAC85
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA SU ATTREZZATURA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 9690.00
Somme liquidate: € 7558.20
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z712DEB45D
Oggetto: FORNITURA CONNETTORI BRONZO MARINO
Importo aggiudicato: € 23111.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
CIG: Z712DEC11C
Oggetto: CONTROCAMPIONAMENTO E ANALISI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 1242.96
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z712E7D4D2
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z712EB4352
Oggetto: REAGENTE DI PROCESSO CHIMIFLOC FA55
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 5514.60
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z722B5072C
Oggetto: IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 14212.00
Somme liquidate: € 11085.36
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z722B6C062
Oggetto: RASSEGNA, MONITORAGGIO E ANALISI STAMPA E AUODIOVIDEO - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
CIG: Z722C31388
Oggetto: FLACONI PREPARATI ANTISETTICI PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE NON LESA - EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 20615.00
Somme liquidate: € 16078.86
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z722C3A1B3
Oggetto: RICAMBI RADAR PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1396.20
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z722CF8709
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 4997.77
Somme liquidate: € 3898.26
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z722F0326F
Oggetto: PRODOTTI DISINFETTANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z722F307FB
Oggetto: POMPA COMPATTA A2Q E SOVRAPREZZO LUNGH. CAVI
Importo aggiudicato: € 12610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
CIG: Z722F9452A
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 MANUT. STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z722FA9381
Oggetto: FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2642.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z732BC63E7
Oggetto: PESATURA AUTOBOTTI ENI-REWIND
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15381.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
CIG: Z732D67303
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DE IL SOLE 24 ORE - QUODIDIANO ON LINE E BANCA DATI
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z732D6B2BE
Oggetto: FORNITURA TRAPANO SERIE PESANTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7580.28
Somme liquidate: € 5912.62
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z732DF86B9
Oggetto: COPERCHI E FERRAMENTA PER CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 4876.20
Somme liquidate: € 3803.44
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z732E06354
Oggetto: RICAMBI PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 2159.04
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z732E90453
Oggetto: AG022 GRU D/CABINA AG104 IMPL. ACC. GRU
Importo aggiudicato: € 22650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z732EF2513
Oggetto: SW - 'AUTOMAZIONE PROCESSI CONTABILI' PROGETTO RPA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
CIG: Z732F6A0E9
Oggetto: RINNOVO ORDINI STORAGE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 638.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z742B72007
Oggetto: POZZETTI IN PVC 40X40
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 213.76
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z742C77C97
Oggetto: LICENZE CITRIX
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z742C95D05
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 27800.00
Somme liquidate: € 21684.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLA ELENA SRL
    CF: 03400840272
  • VILLA ELENA SRL
    CF: 03400840272
CIG: Z742E64F67
Oggetto: KIT RICAMBI POMPA DOSATRICE S. TROVASO
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: Z742E9CC9C
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE IMP. ELETTRICI DISCARICA PIAVE NUOVO JESOLO
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI ING. SANDRO
    CF: ZMBSDR86S30F443N
  • ZAMBELLI ING. SANDRO
    CF: ZMBSDR86S30F443N
CIG: Z742EA1625
Oggetto: MANUT. ORD. Q.E. DI CA'EMILIANI,SM1B, SM2B, SM32 FAVARO,SM23 ZELARINO,SM4B A NORMA CEI
Importo aggiudicato: € 10950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 02-11-2200
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z742EE6C09
Oggetto: MANUT. MARMI CIM TERRAFERMA 2020-2021
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z742FF80ED
Oggetto: SOSTITUZIONE RADIATORE GRU KOM 800
Importo aggiudicato: € 911.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z752B53FDE
Oggetto: MATERIALI E REAGENTI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z752B7138D
Oggetto: IMP SG 31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ESPERTO QUALIFICATO ATTIVITA' GENERALI DI RADIOPROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSIANO ALBERTO
    CF: CSSLRT54D11D061E
  • CASSIANO ALBERTO
    CF: CSSLRT54D11D061E
CIG: Z752D0B8C5
Oggetto: CANONE ANNO 2020 SW BOARD ITALIA
Importo aggiudicato: € 2844.58
Somme liquidate: € 2218.77
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
CIG: Z752D2A3FC
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO P.R. BS 257-20/LB - FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01.10.2020-30.09.2021
Importo aggiudicato: € 1310.18
Somme liquidate: € 1025.46
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z752E5EE9B
Oggetto: ONERI PASSAGGIO DI PROPRIETA' ISUZU
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z752F31F57
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO MAGAZZINO ATTREZZI PRESSO LA SEDE I P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 39050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: Z752FF1B3A
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE IMPIANTO FORNO CREMATORIO CONEGLIANO (TV)
Importo aggiudicato: € 1692.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPERANDIO STEFANO
    CF: SPRSFN71E22C957C
  • SPERANDIO STEFANO
    CF: SPRSFN71E22C957C
CIG: Z762BD1E05
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z762BEF0B9
Oggetto: POSA DI RETE ANTIPICCIONE E PULIZIA VETRATA E LUCERNAIO
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 4641.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z762C7A35E
Oggetto: SERVIZIO MANUT. PLUVIOMETRI E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
CIG: Z762CDCFE2
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI STAZIONARI
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 11851.74
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: Z762CDD3CE
Oggetto: MATERIALE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z762DDF685
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA IDRANTI SOPRASUOLO 'BA' - A NORMA UNI EN 14384/06* TIPO C - CON DISPOSITIVO DI R
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z762DF286D
Oggetto: AUTOMAZIONE VENETO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BOLLE FINI CAMPALT
Importo aggiudicato: € 4802.00
Somme liquidate: € 3745.56
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z762E41A36
Oggetto: FORNITURA N. 5 CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 10225.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z772C4EE72
Oggetto: MODULI PRESTAMPATI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1911.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z772C7F01D
Oggetto: EMERGENZA COVID-19, PRODOTTI CHIMICI PER SANIFICAZIONE AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 28375.00
Somme liquidate: € 18592.18
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z772D90CD9
Oggetto: CORSO RSPP MODULO B
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z772DE6C72
Oggetto: ATTREZZATURA E MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2529.50
Somme liquidate: € 1379.35
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
CIG: Z772E63AA4
Oggetto: LAVORI VERDE GIARDINO RICORDO CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 1951.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z772EAAA06
Oggetto: BENNA ALTO RIBALTAMENTO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z772EEC12A
Oggetto: ISUZU PICK UP SPACE 4X4
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z772F48BA2
Oggetto: MODIFICA IMPIANTISTICA CREMATORIO SPINEA E CONEGLINAO
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z772F4E3E0
Oggetto: RIFACIMENTO DELL'AUTOMAZIONE DELLA AUTOMAZIONE PARATOIA SM4
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z772F5268C
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 'VENTILCONVETTORI'
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z782B29C27
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160216
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 571.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z782B8F8B6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 2308.97
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z782C40E30
Oggetto: SERVIZIO DI FALCONERIA C/O CIMITERO DI SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 16940.00
Somme liquidate: € 12916.80
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z782C4EEB7
Oggetto: MONTE ORE ATTIVITA' - 320 ORE DOMINO
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 2971.80
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z782D5541A
Oggetto: COSTIPATORE 5 MC
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z782D67361
Oggetto: SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 29187.90
Somme liquidate: € 26269.12
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z782F6F985
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 8576.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: Z782FCAB7A
Oggetto: C.I. 14024 - COLLAUDATORE STATICO PER LA RICOSTRUZIONE OSSARI CIMITERO DI SAN MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 2186.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 05-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTOREL ING. MARZIO
    CF: SRTMRZ76B12L736H
  • SARTOREL ING. MARZIO
    CF: SRTMRZ76B12L736H
CIG: Z792B7E18C
Oggetto: AGGIUNTA DI ELEMENTI SU GRU FASSI RIF VEICOLI AG 103 / AG 104
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z792C3CACE
Oggetto: 1000 LIBRETTI E ADESIVI PER NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1552.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z792C9849B
Oggetto: INTERVENTO COLLEGAMENTO FOGNATURA ZERO BRANCO MARTELLAGO INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 5623.80
Somme liquidate: € 4386.56
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOSERVIZI SRL
    CF: 02486590264
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z792CD3BA9
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NETHUN I
Importo aggiudicato: € 36834.00
Somme liquidate: € 28730.52
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z792D1DA1B
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTORE CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 455.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z792DA481E
Oggetto: ELETTRODO CONDUCIBILITA' CONSORT 20T
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z792F110ED
Oggetto: INCARICO PER SELEZIONE PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: Z792F4E660
Oggetto: INVERTER IN QUADRO P=110 KW 400V IP42
Importo aggiudicato: € 6880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z7A2B3821F
Oggetto: FORNITURA PIATTELLI IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z7A2BF0F37
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22356.03
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7A2C0F296
Oggetto: SMALTIMENTO CER 160504
Importo aggiudicato: € 3479.80
Somme liquidate: € 2924.84
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z7A2C37CA3
Oggetto: LOG/SN-20 MATERIALI DI RACCORDERIA VARI PER MANUTENZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 4131.24
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7A2CF749A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 364.14
Somme liquidate: € 303.53
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z7A2D162C2
Oggetto: FORNITURA DI KIT DI RICAMBI PER MANUTENZIONE POMPA N. 3 CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 4261.00
Somme liquidate: € 3323.53
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z7A2D3BACE
Oggetto: FORNITURA CARDANO COMPLETO DI FLANGIA ADATTAMENTO PER MOTOTOPO 128
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 756.60
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z7A2D5E1D4
Oggetto: FORNITURA DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO NATURALE LT.1
Importo aggiudicato: € 39920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z7A2DF984C
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE AUT.RACC. AREA EST E-WORK
Importo aggiudicato: € 36987.64
Somme liquidate: € 25039.06
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z7A2E7D935
Oggetto: VASCA COSTIPATORE
Importo aggiudicato: € 23610.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7A2E9B1CB
Oggetto: ACCOPPIATORE PER GRU BENATI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ARCURI NATALE SA
    CF: 00149210494
  • OFFICINA MECCANICA ARCURI NATALE SA
    CF: 00149210494
CIG: Z7A2F29671
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE - FOGNATURA SCORZE' NPGF 2019 LOTTO B
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
CIG: Z7A2F382BC
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2226.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z7A2F6A5BD
Oggetto: FORNITURA N.10 FERMA GUIDA E N.18 POMPE - IMP. DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7B2B631B3
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z7B2CACC9F
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE CIM TF E MIRESE
Importo aggiudicato: € 33097.84
Somme liquidate: € 25816.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z7B2D35616
Oggetto: SERVI TECNCI
Importo aggiudicato: € 9770.00
Somme liquidate: € 1524.12
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z7B2D37D4E
Oggetto: CONSULENZA METANAZIONE CATALITICA.PROP.ENEA-DTE-C-2020-5.POR-FESR 14-20 'PHOENIX-P2G'-ID10229736
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
    CF: 01320740580
  • ENEA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
    CF: 01320740580
CIG: Z7B2D49A9F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1338.21
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: Z7B2D7E4D8
Oggetto: MATERIALE PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2318.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z7B2D9A2F5
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 5997.60
Somme liquidate: € 3000.80
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z7B2DF82FF
Oggetto: TESSERE IN PVC PER APERTURA CALOTTA
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z7B2E41F7B
Oggetto: FRIGORIFERO CON CELLA CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 239.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DML SPA
    CF: 02106250398
  • DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: Z7B2EED0F3
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI TEST RAPIDI COVID-19
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z7B2EF2159
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE DA REMOTO - TS CPM EX STR VISION CPM
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z7B2F95165
Oggetto: TORBIDIMETRO
Importo aggiudicato: € 976.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7C2AE145B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NASTRO LISCIO IN GOMMA PER ANTIUSURA PER NASTRI TRASPORTATORI IMP. DEP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
CIG: Z7C2BA8EB9
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/14-CB-EMISSIONE TITOLI.INSTAL.MIXER ALTA EFFICIENZA DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 334.20
Somme liquidate: € 260.68
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z7C2BC711D
Oggetto: CASELLA POSTALE PRESSO UFFICIO POSTALE DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 63.94
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z7C2C09405
Oggetto: BULLONERIA SPECIALE RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 305.27
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
CIG: Z7C2C7F758
Oggetto: AUTOTELAIO ISUZU 75 DX AT
Importo aggiudicato: € 23326.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7C2D3B47B
Oggetto: BUSTE ANTIEFFRZIONE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 391.95
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
CIG: Z7C2D8AF17
Oggetto: ALLESTIMENTO DOBLo' MAXI
Importo aggiudicato: € 2444.10
Somme liquidate: € 1906.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z7C2DE4C75
Oggetto: L3A DOBLO' CARGO MAXI XL VL 321
Importo aggiudicato: € 12384.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: Z7C2E65967
Oggetto: ADEGUAMENTO SEZIONE DI GRIGLIATURA-LAVORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO FUSINA
Importo aggiudicato: € 15942.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z7C2EBC1D3
Oggetto: CREMATORIO SPINEA INTERVENTI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA
Importo aggiudicato: € 4571.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: BRBLGU82R03H823E
  • IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: BRBLGU82R03H823E
CIG: Z7C2EF1AC1
Oggetto: ANNUAL LISTING FEES - DEBT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
CIG: Z7D2B8CDF0
Oggetto: FORN POMPA FLYGT NP3085.160MT460 CAVO 20 MT,SOLL 104 VIA FRASSINEL MARTELLAGO IN SOST FLYGT 3085/432
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1522.56
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7D2BE365C
Oggetto: CONTENITORI VARIE TIPOLOGIE CALVALLINO TREPORTI E JESOLO
Importo aggiudicato: € 4882.00
Somme liquidate: € 3807.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z7D2C05E5D
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 1050 MANIFESTI E 1050 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 1819.27
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z7D2C44B58
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' INERENTI I LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE DI PIAZZALE SIRTORI - MARGHERA ING. GIU
Importo aggiudicato: € 35256.00
Somme liquidate: € 5499.94
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aequa Engineering srl
    CF: 03913010272
  • Aequa Engineering srl
    CF: 03913010272
CIG: Z7D2C75FA4
Oggetto: FORNITURA KIT SPAZZOLE DEP. TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 1701.00
Somme liquidate: € 1326.78
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z7D2C8C67E
Oggetto: GRUPPO DI POMPAGGIO DI PRESSURIZZAZIONE PER SEZ. 340 IMP. PIF
Importo aggiudicato: € 29985.00
Somme liquidate: € 23817.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: Z7D2CB690E
Oggetto: PERSONALIZZAZIONE SW PER INSERIMENTO ANAGRAFICA DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z7D2D3730F
Oggetto: ACCUMULATORI ORIGINALI VARTA
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 1061.85
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7D2D412E0
Oggetto: SERVIZIO ABBONAMENTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z7D2D5D7DA
Oggetto: ACQUISTO TRESPOLI TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z7D2D69FDE
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 28160.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z7D2DC9289
Oggetto: VERIFICA SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO FISSI ANTINCENDI MARGHERA 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7D2DD8F7F
Oggetto: MAN. CAROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7E2BC6FB1
Oggetto: APPARECCHI TELEFONICI MITEL 6920
Importo aggiudicato: € 17415.00
Somme liquidate: € 13583.70
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z7E2C48671
Oggetto: 300 PANNELLI INFORMATIVI PER CARRI NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7E2C953F3
Oggetto: SMALTIMENTI ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 14220.00
Somme liquidate: € 1408.04
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z7E2CF2A2F
Oggetto: CANONE PER WI-FI OSPITI
Importo aggiudicato: € 1910.00
Somme liquidate: € 1489.80
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z7E2D5DE01
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28468.41
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z7E2DC5509
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI FERROSI SEMILAVORATI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 361.57
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z7E2DF4CE6
Oggetto: 2 MOTORI ELETTRICI TRIFASE ASINCRONI: IE3 E IE4 - 18,5 KW - 4 POLI - FORMA B3 - 400 V - 50 HZ - IP
Importo aggiudicato: € 1328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z7E2EAB3C1
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE PER SPAZIO PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPLAY SRL
    CF: 04632480267
  • DPLAY SRL
    CF: 04632480267
CIG: Z7E2F30846
Oggetto: CAPPA FLUSSO LAMINARE LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 7915.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z7F2B2D106
Oggetto: ICI CALDAIE MANUTENZIONI CALDAIE INDUSTRIALI K1A - K1B - K1C FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1221.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.I. CALDAIE SPA
    CF: 00227490232
  • I.C.I. CALDAIE SPA
    CF: 00227490232
CIG: Z7F2BC972E
Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 12080.00
Somme liquidate: € 9422.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z7F2C44DD8
Oggetto: ACQUISTO DI NUOVA IDROPULITRICE DA UTILIZZARE PRESSO I SOLLEVAMENTI FOGNARI DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z7F2C4DEF4
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT CHIOGGIA E MIRESE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5964.66
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z7F2CCF0CD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO BOA CER 160214
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 609.96
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z7F2CF49D4
Oggetto: RITIRO MATERIALE CARTACEO E CONFERIMENTO IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 362.70
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z7F2D5CCA0
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7F2DBFB1A
Oggetto: CORDINI DI SICUREZZA PER LINEE VITA OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 325.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7F2EF8B56
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO GALLEGGIANTI PER PONTILI
Importo aggiudicato: € 1181.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z7F2F11E4F
Oggetto: FORNITURA COMPONENTE IMPIANTO PILOTA. PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 5020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI SRL
    CF: 00080310394
  • RAGAZZINI SRL
    CF: 00080310394
CIG: Z7F2FCC6DB
Oggetto: KIT CONSERVAZIONE AGGIUNTIVO 500 MB PER ESUBERO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z802AD01EC
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO A CORRISPETTIVO ANNO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15569.97
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z802B7A6A5
Oggetto: PSIC - PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Importo aggiudicato: € 28390.00
Somme liquidate: € 19505.49
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z802B9399E
Oggetto: PINZA CON GIREVOLE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7561.32
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMEC CENTER SRL
    CF: 01624830368
  • COSMEC CENTER SRL
    CF: 01624830368
CIG: Z802BCBDB0
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 7464.00
Somme liquidate: € 5821.92
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z802BDDEED
Oggetto: OVALE CON INSERTO OV8 KG 7,8
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z802C4F8B7
Oggetto: SILCOM ATTREZZATURA DI REPARTO - MANUTENZIONE IMPIANTI FUSINA CAMPALTO CHIOGGIA, SOLLEVAMENTI TERRAF
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3908.76
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z802E0AD6D
Oggetto: MANUTENZIONI OLEODINAMICHE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z802F0A20F
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PASSERELLA A SERVIZIO DEL GASOMETRO PRESSO IL DEPURATORE DI S.DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 24955.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z802F29BFB
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE 80% PRESSO IMPIANTI DI ADEPURAZIONE AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z812B7CE22
Oggetto: ATTREZZATURE (DE WALT) PER SETTORE ACQUA PRIMARIA - TUTTE LE AREE
Importo aggiudicato: € 8628.54
Somme liquidate: € 6730.26
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z812C3A3C8
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO/FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z812C74835
Oggetto: FORNITURA ADBLUE IN TANICHE DA 10 LT.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 214.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z812C7BAEC
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SITEMA CONTROLLO LIQUIDI NELL'INTERCAPEDINE DEI SERBATOI DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 5654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03650820248
  • SAVIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03650820248
CIG: Z812D0106C
Oggetto: IMPIANTO SCARRABILE ATTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI CASSE PER CAMION CIMIT. MESTRE
Importo aggiudicato: € 34250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z812D1CB98
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z812D6B393
Oggetto: FORNITURA PRESSA, MANOMETRO E MORSA PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z812E0828E
Oggetto: CHIAVI PER APERTURA CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z812E1AD99
Oggetto: CONTENITORI LT 25
Importo aggiudicato: € 4236.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z812E208C8
Oggetto: GEL MANI E PRODOTTI DISINFETTANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z812EF2DC0
Oggetto: NOLO ESCAVATORE CON BENNA CIMITERO DI MAERNE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z812F65449
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONI QLIKVIEW 2021
Importo aggiudicato: € 32987.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
CIG: Z822B89A57
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1534.40
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z822C226A6
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z822C44EA7
Oggetto: FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 586.80
Somme liquidate: € 457.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: Z822C4ABCC
Oggetto: CARRELLI SPAZZAMENTO TIPO CRS-RSU
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z822C93C84
Oggetto: CORSO LA GESTIONE DELLE EPIDEMIE IN AZIENDA ALLA LUCE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 01-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: Z822CB442A
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO CHIATTA 113
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z822D162F4
Oggetto: LANCE PER DOSAGGIO IN PRESSIONE IPOCLORITO DI SODIO E CILINDRI GRADUATI PER VERIFICHE DOSAGGI
Importo aggiudicato: € 2758.72
Somme liquidate: € 2151.81
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z822EA3078
Oggetto: ATTIVITA' SISTEMISTICHE 'SISTEMISTA SENIOR'. - SERVIZI INFORMATICI A CONSUMO
Importo aggiudicato: € 23040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCLOUDRES SRL
    CF: 05088890263
  • INCLOUDRES SRL
    CF: 05088890263
CIG: Z822EAB4D5
Oggetto: ACQUISTO CONTAINER USO UFFICI PER DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: Z822ECD7EF
Oggetto: PORTACARTELLI DA INSTALLARE SU FURGONI ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z822FA8435
Oggetto: PULIZIA VEGETAZIONE INFESTANTE PARCO ANGELI MURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1545.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z832B7CFA7
Oggetto: FORN RICAMBI MECCANICI RIDUTTORI MULTIMARCA PER MANUT.ORD.E STRAORD DEP FUSINA CAMPALTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7459.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z832C0B15C
Oggetto: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO CASSETTA TELECONTROLLO IMPIANTO SOLLEVAMENTO MIRANO
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 2191.80
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z832D2EF55
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO 3^ RETTIFICA TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE P.A. BS 07-20AF
Importo aggiudicato: € 1008.57
Somme liquidate: € 790.20
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z832D3A0CC
Oggetto: MOBILIO PER SALA DEL COMMIATO PER CREMATORIO DI CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 13090.40
Somme liquidate: € 10210.51
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLARIUS
    CF: PPEGLN55L05H211U
  • CLARIUS
    CF: PPEGLN55L05H211U
CIG: Z832DD1498
Oggetto: INTERVENTO ORARIO TELEASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z832E13F58
Oggetto: FORNITURA N.10 SPAZZOLE FILTRO A CESTELLO - DEP.VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z832EF1E9A
Oggetto: NR.1 TABLET RT122 INTEL CORE I5 7200U 3,1 GHZ 8/128 GB
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBIIX SRL
    CF: 08560090964
  • MOBIIX SRL
    CF: 08560090964
CIG: Z832F4F7C7
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: Z832F82C6E
Oggetto: FORNITURA 2 MOTORI ASINCRONI ASSE ORIZZONTALE FORMA IMB3 PER IMPIANTO ACQUEDOTTO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 25897.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z842BFBB88
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MONTA FERETRI
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z842D0E408
Oggetto: STUDIO-PROGETTO CASSONE C/ COMPATTATORE ELETTRIF.DOPPIA CAMERA DESTIN.NATANTI PROPULS. RACC.RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
CIG: Z842D2DCF9
Oggetto: FORNITURA DI IDROSSIDO DI CALCIO DA UTILIZZARE NEI PROCESSI DI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 2001.09
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z842D47CB1
Oggetto: DAILY VAN GEMELLA
Importo aggiudicato: € 35400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z842D4DAD1
Oggetto: TAGLIANDI ABBONAMENO VIRTUALI PER SERVIZIO CONSEGNA MERCI A MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
CIG: Z842DE12CE
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO BIG BAG CONTENENTI TELI IN POLIETILENE DA PACCIAMATURA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z842E6A904
Oggetto: REVISIONE STRUMENTO IKAR DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z852C1C46E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z852C48E36
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 17385.92
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • DERIBLOK
    CF: 03901990659
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO
    CF: 01124520352
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z852C85CCC
Oggetto: N. 2 LED DIP.PROBE INFRA RED 875NM PER IMP SG31 N. 1 LED DIP.PROBE INFRA RED 875NM PER DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 5061.94
Somme liquidate: € 3948.31
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z852CE0AD5
Oggetto: RICAMBI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4300.62
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z852D21C17
Oggetto: CARTELLI E ADESIVI INFORMATIVI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z852DA60EC
Oggetto: MANUT. STRAORD. PER REVISIONE MOTORE PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 8251.50
Somme liquidate: € 6436.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z852DBE726
Oggetto: INSTALLAZIONE TERZA ANTENNA SU MEZZI FW830MK E FW831MK
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z852E5DB63
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1051.83
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z852EC4F7A
Oggetto: MATERIALE PER CORSI IN AULA
Importo aggiudicato: € 278.83
Somme liquidate: € 217.49
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z852EEB831
Oggetto: CONTRIBUTO A CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z852F13B61
Oggetto: FORNO MUCRONDE SALA RISTORO FUSINA
Importo aggiudicato: € 137.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z862BD5842
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE SENNEBOGEN DAL 30.01.2020 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3035.30
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z862C4D8FF
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z862C54DAC
Oggetto: FORNITURA DI NUOVO QUADRO DI MEDIA TENSIONE PER CABINA ELETTRICA MT/BT C/O POTABILIZZ. DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 32630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z862CBF2C9
Oggetto: SUPPORTO ALLA GESTIONE ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z862D1DAAB
Oggetto: EVOLUTIVE FUNZIONALI + ESTENSIONE CANONE E GARANZIA PORTALE SOL ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 39830.00
Somme liquidate: € 4227.60
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: Z862D1E37E
Oggetto: SERVIZIO DI APERTURA, SIGILLATURA E LETTURA CONTATORI ACQUEDOTTO PRESSO L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z862D4ED01
Oggetto: CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 168.64
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z862DCFEDA
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE WC G. REALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
CIG: Z862DF9A8D
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTI RACCOGLITORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 36471.96
Somme liquidate: € 26636.44
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z862E154BE
Oggetto: CORSO APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z862E24DC8
Oggetto: LETTORI BARCODE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z862E6B748
Oggetto: MAGLIETTE CON LOGO VERITAS PER CAMPAGNA PLASTIC FREE
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z862E85DDD
Oggetto: MANUT.PROGRAMMATA POMPE BUSCHE E COMPRESSORI S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6818.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z862F37357
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 555.75
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z872A330E8
Oggetto: DISTRUZIONE FISICA DELLE MEMORIE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 25032.54
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
CIG: Z872C1EC30
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: Z872CCEE0E
Oggetto: RITIRO E RECUPERO BOA A 100 MT DALLA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA LUNGOMARE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASMAR SUB SRL
    CF: 01542580277
  • TRASMAR SUB SRL
    CF: 01542580277
CIG: Z872DE4794
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINN OPERATRICI/CARRELLI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z872DF9FB9
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE TRIAL SPLIT
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z872E86113
Oggetto: INVERTER 75KW DA INSTALLARE PRESSOL'IMPIANTO DI CROCE
Importo aggiudicato: € 4770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: Z882C04DB8
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU AURORE DEVELOPMENT
Importo aggiudicato: € 842.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: Z882C63A81
Oggetto: MANUTENZIONE PANTOGRAFO CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: Z882C64259
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE HW E SW DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ACCESSIANNO 2020-SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 31157.38
Somme liquidate: € 24625.68
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z882C7BBD4
Oggetto: CONTROLLO STATO EFFICIENZA SISTEMA PESATURA E RELATIVA TARATURA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z882D0BAF3
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI INCENDIO ZONA INDUSTIALE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPET BP S.R.L.
    CF: 03746530280
  • ECOPET BP S.R.L.
    CF: 03746530280
CIG: Z882D6B47B
Oggetto: FORNITURA SCATOLE CON CONNETTORI E MORSETTIERE PRECABLATI
Importo aggiudicato: € 6707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
CIG: Z882D71D64
Oggetto: ARMADIETTI IN METALLO PER MATERIALE PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 170.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 20-07-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z882DC6866
Oggetto: CARRELLATI LT. 240 VERDE COPERCHIO E FUSTO CON CATARIFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 7155.00
Somme liquidate: € 5580.91
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z882DF5F48
Oggetto: TARGA - SISTEMA DI GRIGLIATURA USCITA IMPIANTO BIOLOGICO INGRESSO PIF
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z882E6967C
Oggetto: BACHECA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z892B2AB85
Oggetto: CONSUMABILE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 589.42
Somme liquidate: € 459.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z892B7CA68
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA STUDIO ARCHIMEDE
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 3901.56
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
CIG: Z892B979D0
Oggetto: LOG-20/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN20, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 10225.00
Somme liquidate: € 7975.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z892BB5557
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO IN PUBLIC SPEAKING
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
CIG: Z892BB6DDA
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILE PER MANUTENZIONI SOLLEVAMENTI DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 29.73
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z892C19963
Oggetto: FORN PER SOSTIT INTERRUTTORI SIEMENS ETU3 LSI 110KA 500A PER CENTRALE POMPE DI SOLL S6 FUSINA
Importo aggiudicato: € 5920.96
Somme liquidate: € 4618.35
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z892C1CB64
Oggetto: PROGETTAZIONE NUOVO SPINTORE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z892C2ED9C
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2424.00
Somme liquidate: € 1890.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z892CA2E9E
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE PER MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO VALENZA 2020-2021
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA + AMBIENTE ECOLOGIA SRL
    CF: 04570520272
  • ZETA + AMBIENTE ECOLOGIA SRL
    CF: 04570520272
CIG: Z892CB3562
Oggetto: FORNITURA GUANTO IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 11970.00
Somme liquidate: € 7780.50
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: Z892CD042A
Oggetto: JUNKER APP MUSILE DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1029.87
Somme liquidate: € 803.30
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
CIG: Z892D8690F
Oggetto: FORNITURA AUTAN
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1501.25
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z892E58E07
Oggetto: ATTIVITA' DI RISPRISTINO DELLA RETE DI PIEZOMETRI PRESSO AREA DI FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6779.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z892ED43B6
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 20414.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: Z892ED817B
Oggetto: FORNITURA ARMADIO E SCAFFALE PER OFFICINA STRUMENTISTI DEPURATORE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8A2B8998E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1124.68
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z8A2BF68D4
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILI DA 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z8A2C6313D
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4780.62
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z8A2F29BBC
Oggetto: CORSO CEI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
CIG: Z8B2C3DD62
Oggetto: LAVAGGIO INTERNI MACCHINE OPERATRICI CIM TF
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2554.28
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 01-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z8B2C6A439
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8B2C90518
Oggetto: 2 GRUPPO POPPIERO AZIMUTALE IDROSTATICO
Importo aggiudicato: € 39996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: Z8B2E84A9F
Oggetto: MANUTENZIONE CARRUCOLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z8B2EE4136
Oggetto: SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z8B2FC8D4D
Oggetto: FORNITURA AURICOLARI PER CELLULARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z8C2B8838B
Oggetto: MAN. ORDINARIA DEI G.E. DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI, DEI SOTTOPASSI E DELLE CENTRALI IDROVORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 26651.00
Somme liquidate: € 18868.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z8C2BB1861
Oggetto: MATERIALE TIPO SONDE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z8C2BD0B70
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E PICCOLE EVOLUTIVE DELLA PIATTAFORMA CRM DI GESTIONE IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25016.06
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
CIG: Z8C2BF761D
Oggetto: FORNITURA DI 2 SONDE DI TORBIDITA PER IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4544.60
Somme liquidate: € 3544.79
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8C2C7F6C1
Oggetto: ACQUISTO POMPE A ZAINO PER EROGAZIONE PRODOTTO SANIFICANTE
Importo aggiudicato: € 2035.00
Somme liquidate: € 1587.30
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z8C2C91CE5
Oggetto: DISMISSIONE DIESEL TANK JESOLO VIA FERRARI
Importo aggiudicato: € 2816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z8C2D0AF48
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA VASCA FANGHI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 7140.00
Somme liquidate: € 5569.20
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z8C2D1E130
Oggetto: FORNITURA CARRELLI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 ' PHOENIX - P2G' - ID 10229736
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 209.04
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C2D4430A
Oggetto: NR. 7 WEBCAM 16428 + LUCE LED
Importo aggiudicato: € 171.50
Somme liquidate: € 133.82
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z8C2DB425B
Oggetto: CORSO SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
CIG: Z8C2EEAC5A
Oggetto: PRODOTTI DISINFETTANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z8D2B89867
Oggetto: FORNITURA POMPE CENTRIFUGHE ALIMENTAZIONE MEMBRANE ANNO 2020 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3064.34
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z8D2C00297
Oggetto: FORNITURA N. 2 VOLANTE RIDUTTORE CON PROLUNGA 65 CM PER VALVOLA CMO SERIE AB DN500 PN10 CORPO GHISA
Importo aggiudicato: € 3087.00
Somme liquidate: € 2485.86
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
CIG: Z8D2C5ADAF
Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE E REVISIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23388.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z8D2C76008
Oggetto: RICAMBI UGELLI ATOMIZZATORE SD1
Importo aggiudicato: € 90.60
Somme liquidate: € 70.67
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z8D2C7B74B
Oggetto: ALTRI RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 343.43
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8D2CDE2D4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z8D2D0A1D3
Oggetto: PROIETTORI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TORRE PIEZOMETRICA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 957.49
Somme liquidate: € 746.84
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
CIG: Z8D2D3EA16
Oggetto: DEPURATORE IMPIANTO SG31 ESTRAZIONE MEMBRANE ULTRAFILTRAZIONE PER PULIZIA
Importo aggiudicato: € 13040.00
Somme liquidate: € 10143.12
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z8D2E42746
Oggetto: COMPRESSORE 7,5 LITRI - 42L/MIN CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL SRL
    CF: 03290490279
  • METAL SRL
    CF: 03290490279
CIG: Z8D2E9161E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI No 2 CONTROLLO DELTA P PER FILTRO LOCALI SALDATURA CANTIERE SACCA
Importo aggiudicato: € 746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z8D2ED7EA3
Oggetto: MOVIMENTAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA TAMPONATURA PERIMETRALE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z8E2B90D59
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1975.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z8E2BBF09F
Oggetto: FORNITURA DPI GUANTI PER REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17400.35
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8E2C0D6A4
Oggetto: BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI-CI 13756 MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MAR
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 22096.90
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
CIG: Z8E2C2406F
Oggetto: FORNITURA DI CORNICI COMPLETE SU NOSTRE STAMPE
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 323.70
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW ART PRODUCTION SRL
    CF: 03078210279
  • NEW ART PRODUCTION SRL
    CF: 03078210279
CIG: Z8E2C3AA3A
Oggetto: DISPOSITIVI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 704.66
Somme liquidate: € 549.62
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREUNO SRL
    CF: 02379290345
  • ERREUNO SRL
    CF: 02379290345
CIG: Z8E2C7E79B
Oggetto: PROGETTAZIONE E PRATICA INAIL PER LA SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
CIG: Z8E2CB4766
Oggetto: ASSISTENZA IMPIANTO DEPURAZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z8E2D92C8A
Oggetto: FORNITURA ALCOL
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z8E2E3E6D5
Oggetto: SERVIZIO DI LISTING AGENT
Importo aggiudicato: € 10290.00
Somme liquidate: € 7870.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTHUR COX
    CF:
  • ARTHUR COX
    CF:
CIG: Z8E2E580AB
Oggetto: CARTELLI STRADALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z8E2F00BE6
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE AZIENDALI RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2021 - 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F2BD1DE5
Oggetto: SPOSTAMENTO QUADRI IDROVORE PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 25440.50
Somme liquidate: € 19843.59
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8F2C42AF0
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU CAMPEGGIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 800.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
CIG: Z8F2C68BCF
Oggetto: MANUT STRAORD MEZZO DR277AZ
Importo aggiudicato: € 11743.94
Somme liquidate: € 9160.27
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z8F2DE0229
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RELAZIONE TECNICA LEGGE 10-LIV
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z8F2E24E3F
Oggetto: BATTERIA PER DELL LATIDUTE E 5570 -
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z8F2EF25C2
Oggetto: LICENZE ORACLE DATABASE
Importo aggiudicato: € 29300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: Z8F2F27BBF
Oggetto: CANONE 2021 SERVIZIO DATACENTER DI IBM MILANO
Importo aggiudicato: € 26800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: Z902A6B767
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA PER DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z902B4EDEC
Oggetto: INSTALLAZIONE BARRIERE ANTI VOLATILI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z902B91D93
Oggetto: FOTOCAMERE
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 146.64
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z902C1F966
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE
Importo aggiudicato: € 1644.50
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: Z902C58D28
Oggetto: CHIAMATA CITOFONICA CON SERRATURA ELETTRICA CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 567.06
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z902C8415E
Oggetto: SFALCI MURAZZI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ZANINI ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02984920302
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ZANINI ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02984920302
CIG: Z902C90F44
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z902CB7314
Oggetto: DL E CSE ADEG. E AMPL. DELL'IMPIANTO DL DEPURAZIONE DI FOSSALTA
Importo aggiudicato: € 37331.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: Z902E042F2
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA TETTO
Importo aggiudicato: € 7260.00
Somme liquidate: € 5662.80
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z902ECC71E
Oggetto: TARGHETTE NUMERATE ANNO 2021 PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1566.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEA SRL
    CF: 01952510699
  • IGEA SRL
    CF: 01952510699
CIG: Z902F0454E
Oggetto: FORN.SOFTSTARTER SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1655.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z902F7B560
Oggetto: POMPA LINDE BPR 186 L - 2286010048 PER GRU BENATI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z912BFC8D7
Oggetto: CONSULENZA GEOLOGICO AMBIENTALE DISCARICA DI SAN LIBERALE
Importo aggiudicato: € 28968.00
Somme liquidate: € 13604.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G&T S.R.L.
    CF: 04150340265
  • G&T S.R.L.
    CF: 04150340265
CIG: Z912C60606
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 21866.52
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z912CA0D7A
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 35400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: Z912D00EDA
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA CALPEDA INSTALLATA PRESSO 3o LOTTO DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z912D0370D
Oggetto: INSTALLAZIONE LIMITATORE DI CARICO PER AUTOGRU ORMIG T30
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: Z912F38BE0
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI SCHMIT - VE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z922B7BC2A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 164.58
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z922C44B1F
Oggetto: AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI PREGANZIOL ING. ENRICO MARIA BATTISTONI
Importo aggiudicato: € 37336.00
Somme liquidate: € 8923.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
CIG: Z922C6F973
Oggetto: C.I. 14553 PROG. PARAMENTO LAPIDEO REC XIII CIM S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.NEW. TECH SAS DI BENVENUTI F.
    CF: 02141080271
  • CO.NEW. TECH SAS DI BENVENUTI F.
    CF: 02141080271
CIG: Z922C89830
Oggetto: RICAMBI PER RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALFA LAVAL IMPIANTO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4923.18
Somme liquidate: € 3495.07
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z922CF1324
Oggetto: MOTOPONTONE E MOTOBARCA PER TRASPORTO TAVOLE ALTE MAREA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z922E1AD47
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI A CORRISPETTIVO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3534.57
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z932AE311B
Oggetto: FORN MATERIALE TECNICO INDUSTR IDRAULICO GESTIONE RIPARAZ MANUTENZ ORD STRAORD IMP SOLL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 573.20
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z932C87915
Oggetto: POMPA CENTRIFUGA N. 3 PER CENTRALE DI SOLL. DI MOGLIANO VIA SELVE 300 MC/H 34 M MOT.45 KW IE4 400 V
Importo aggiudicato: € 5465.16
Somme liquidate: € 4179.24
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z932CB623D
Oggetto: SMALTIMENTO MCA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4619.16
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z932CF4374
Oggetto: TELECAMERE PER MEZZI-RICAMBI SPECIFICI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: Z932EC6AC8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z932F22C6D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z932F92EAF
Oggetto: CORSO SOCIAL MEDIA TRAINING
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 15-07-2121
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISOFTWEB SRL
    CF: 09875621006
  • PUBLISOFTWEB SRL
    CF: 09875621006
CIG: Z932FF1B78
Oggetto: RINNOVO MICROSOFT PREMIER 2020-21
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
CIG: Z942BA671C
Oggetto: MANUT TELAI E ATTREZZ AREA EST CONS 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6214.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z942C0DE24
Oggetto: RECUPERO DI UN TUBO IN AMIANTO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
CIG: Z942C97555
Oggetto: SERVIZI DI ESECUZIONE PROVE SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO PRESSO 2 IMPIANTI DI
Importo aggiudicato: € 1795.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
CIG: Z942D60159
Oggetto: KIT DI FRENI IDRAULICI PER GRIGLIA DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
CIG: Z942DFF3A0
Oggetto: SERV.MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2019-POD PROD.ITP0AE34467202-IMP.COGEN.GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 19.92
Somme liquidate: € 15.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z942E762B7
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUS. TRUCK 500 ACQUEDOTTO - D400 / CHIUS. SOLO CS ACQUEDOTTO- D400
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z942EF39BC
Oggetto: RICAMBI PER ALZAFERETRI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z952C38AC7
Oggetto: PANTOGRAFO PER INCISIONE TARGHETTE CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PCUBE SRL
    CF: 03757540277
  • PCUBE SRL
    CF: 03757540277
CIG: Z952C6849A
Oggetto: NR 4 GRU FERRARI F515A1 PER MOTOBARCHE AMAV/VESTA/VERITAS 24 V NON MARCHIATA CE
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 21528.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z952C6FF29
Oggetto: FORNITURA MESCHERINE FACCIALI FFP2-FFP3 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z952CC63A9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 219 PER DANNI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 18886.00
Somme liquidate: € 14731.08
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z952D080AF
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
CIG: Z952D6793C
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PER IL PERIODO MAGGIO-2019 - MAGGIO-2020 (SALDO)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
CIG: Z952D919D6
Oggetto: INTERVENTO CON SOMMOZZATORI SU ELICA MOTORE NS MEZZO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z952DBBC66
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA ARCA EVOLUTION 2020
Importo aggiudicato: € 10552.50
Somme liquidate: € 8230.95
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z952E56910
Oggetto: MASTER ESPERTO SISTEMA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE LEGALE SRL
    CF: 01357350550
  • AMBIENTE LEGALE SRL
    CF: 01357350550
CIG: Z952F49B90
Oggetto: TIMBRI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z962C0A2DF
Oggetto: FORNITURA DI N. 5 NUOVE ELETTRONICHE CON USCITA MODBUS PER MISURATORI MAGNETICI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 2000.70
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z962C23BBA
Oggetto: ACQUISTO INVERTER DEP.JESOLO E SOFT START CENTRALINE ACQUE BIANCHE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6959.17
Somme liquidate: € 6056.01
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z962C460CA
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1179.90
Somme liquidate: € 920.32
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: Z962C7FA6E
Oggetto: CASSONI SCARRABILI 25 MC
Importo aggiudicato: € 33440.00
Somme liquidate: € 26083.20
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z962CF59D5
Oggetto: ATOMIZZATORI PER SANIFICAZIONE REPARTI E ATTREZZATURE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 2385.00
Somme liquidate: € 1860.30
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z962E686A6
Oggetto: PROROGA TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z962E772F1
Oggetto: BOX PC PERFORM. SSD DC WIN10 IOT 2 SLOT
Importo aggiudicato: € 2684.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z962EA33E6
Oggetto: PROPOSTA PER L'ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI AL 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 23540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z962ECC2DA
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA SANINT 2020-2021
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
CIG: Z962F826C4
Oggetto: ELETTRODO E REAGENTI TIPO SOLUZIONI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 576.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z972C0DEF3
Oggetto: CARTELLI 'NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA' PER DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z972C29B1A
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE ACCESSORI MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 666.04
Somme liquidate: € 519.51
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z972C39B01
Oggetto: STRUMENTO PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 13806.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: Z972C44E6E
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA OPERATIVE DI RIDONDANZA NOTO AT3-4-5 IN IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 4758.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z972C5B257
Oggetto: FORN DI UNA ELETTROPOMPA FLYGT NP3153.182HT450 CON ADATTATORE E RELE' MINICAS SOLL S12 MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 7471.70
Somme liquidate: € 5827.93
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z972D1B903
Oggetto: PRODOTTI ASSORBENTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2180.88
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z972D3F2AA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4298.12
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z972D82D1A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 170.04
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPRO SRL
    CF: 02397430394
  • UNIPRO SRL
    CF: 02397430394
CIG: Z972DBC7B9
Oggetto: DISPOSITIVO OBC PORTATILE COMPLETO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE PER PRESA
Importo aggiudicato: € 2545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z972DEB7BE
Oggetto: BS 338-19/MS 'SERVIZIO RITIRO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI IN PLASTICA'
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z972E408A2
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPONTONE PIu' BARCA E PERSONALE PER TRASPORTO TAVOLE IN CS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z972F5876A
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI,POMPE E ALTRE ATTREZZATURE PERIMPIANTI AREA EST. SCAD.12/20
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z982B77C17
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IMP. DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 27731.39
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z982BC1E75
Oggetto: RIPARAZIONE NASTRO TRASPORTATORE FANGO DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 655.20
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z982BFA091
Oggetto: UTENSILI, COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1309.51
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z982C0EA01
Oggetto: RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO ECOCENTRO SANTA MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1466.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
CIG: Z982C68373
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 29786.00
Somme liquidate: € 23233.08
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z982C69EE7
Oggetto: RIFORNIMENTI ESTERNI CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8136.51
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z982CFA6D9
Oggetto: CONGELATORE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1574.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z982D35419
Oggetto: MESSA IN FUNZIONE SYSTEMTOUCH
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z982D67429
Oggetto: ESTENSIONE CONTRATTO - FORMAZIONE E ASSISTENZA 'DSE 2020 ADD-ON FOR CLOUD'
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
CIG: Z982D8B6A3
Oggetto: FORNITURA AVVITATORE AD IMPULSI
Importo aggiudicato: € 527.67
Somme liquidate: € 411.58
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z982E310D8
Oggetto: RIFACIMENTO NASTRO TRASPORTATORE GRIGLIA BOTTINI DEP.S.DONA'
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z982E404FB
Oggetto: VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z982E4B18B
Oggetto: SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI TRANSFRONTALIERI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
CIG: Z982FED82F
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE GRU
Importo aggiudicato: € 4360.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z992B53DCE
Oggetto: FORNITURA ANNO 2020 REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12877.29
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
CIG: Z992B70AA0
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2020 SHIMADZU X STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 2847.78
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z992B804A5
Oggetto: ELETTRODO A VETRO COMBINATO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 771.00
Somme liquidate: € 601.38
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z992BC6F20
Oggetto: 15 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 11392.00
Somme liquidate: € 8450.52
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z992C3C0CD
Oggetto: MANUTENZIONE ANALIZZATORE BIOGAS DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
CIG: Z992C3D75A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MECCANICA/CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 1002.00
Somme liquidate: € 781.40
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z992C7F947
Oggetto: RADAR PER MOTOPONTONE MARKUS TG 6V40074
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z992CCD483
Oggetto: NR. 30 LICENZE CONTACT CENTER CANONE TRIENNALE SCAD. 31/12/2023 SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SW/HW
Importo aggiudicato: € 38099.20
Somme liquidate: € 25414.90
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z992CDD565
Oggetto: ASSISTENZA E FORNITURA REGISTRI PER CONTABILIZZ GASOLIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
CIG: Z992D218A8
Oggetto: INCARICO PER PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE E RADAR STRATIGRAFICHE IN LAGUNA
Importo aggiudicato: € 16250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMAR SRL
    CF: 03554711006
  • ELMAR SRL
    CF: 03554711006
CIG: Z992D6FCB7
Oggetto: POLIELETTROLITA ANIONICO IN SACCHI DA 25KG
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1552.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: Z992DD04F4
Oggetto: STUDIO E CALCOLO DI ATTREZZATURA PER TRAINO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z992ED19F1
Oggetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PLATEA IN C.A. PRESSO IL CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 11671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: Z992FE59F9
Oggetto: MANUTENZIONE A CONSUNTIVO FRIGHI AF700 E AF500
Importo aggiudicato: € 1318.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z9A2B9DF76
Oggetto: REDAZIONE GRAFICA BILANCIO SOSTENIBILITA' 2019
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z9A2BA7E4C
Oggetto: VE-AG SERVIZI DI PUBBLICAZIONE AVVISI-ESITI-ECC. PER PROCEDURE DI VENDITA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1143.76
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z9A2BC0195
Oggetto: FORNITURA VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 16566.00
Somme liquidate: € 12918.91
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z9A2BEF390
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z9A2C4FFB9
Oggetto: FORN E MANUTENZIONE SALDATRICI PE RETI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 407.82
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z9A2CE4A57
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZ.IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2728.56
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z9A2D33834
Oggetto: FORNITURA PETTINI MARCA REMS
Importo aggiudicato: € 515.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z9A2D41DA2
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE ELETTRONICHE PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z9A2D74780
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26643.55
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9A2FADA18
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z9A2FD9FF4
Oggetto: EDECOA INVERTER. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 82.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9B2B6D442
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER ACCREDITAMENTO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6396.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z9B2B70E1B
Oggetto: MANUT.CARPENTERIA DEP. VENEZIA C.S. - CONTRATTO PONTE 2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z9B2B782C8
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1150.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z9B2C380A1
Oggetto: SOMMA URGENZA PER IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO OBIT. CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 31044.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA. MA. SRL
    CF: 03746390362
  • DA. MA. SRL
    CF: 03746390362
CIG: Z9B2C82EC3
Oggetto: MANUTENZIONE MECC.AUTOMEZZI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z9B2CE2750
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9446.63
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z9B2D096E4
Oggetto: MANUT TRIENNALE E MANUT STRAORD ANNO 2020/2023 UPS PRESSO IMP DEP FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: Z9B2D17670
Oggetto: RIPAR.NE CARICA BATTERIE COD.H00251 S/N 1634146703.MOBILITA' ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z9B2D56561
Oggetto: ACQUISTO GIOTTI VICTORIA CON VASCA DA MC
Importo aggiudicato: € 30762.51
Somme liquidate: € 23994.76
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z9B2D7AEB8
Oggetto: TRADUZIONE BINACIO IN INGLESE AL 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z9B2DFAFE6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 524.78
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9B2E0C26E
Oggetto: SERNAVI MANUTENZIONI MECCANICHE SPECIALISTICHE IMPIANTI FUSINA/CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z9B2EA2E62
Oggetto: AG205 IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z9B2EA3058
Oggetto: PREFFABBRICATO AD USO DEPOSITO DPI
Importo aggiudicato: € 4820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROCOSTRUZIONI
    CF: 02900890274
  • FERROCOSTRUZIONI
    CF: 02900890274
CIG: Z9B2F0D961
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 17666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z9B2F9485F
Oggetto: VALLI CA'BIANCA - INDAGINI GEOFISICHE E STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z9C2B42051
Oggetto: TRASP. C/MOTOPONTONE ATTREZZATURA DA TRONCHETTO A S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9C2BD1C7F
Oggetto: VL300 DACIA SANDERO 2 POSTI
Importo aggiudicato: € 9904.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z9C2C196AA
Oggetto: INTEGRAZIONE LICENZE SW AVANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9C2CA32C2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI SPECIFICI ,CUSCINETTI,KIT,ECC.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1661.40
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z9C2D0DCC6
Oggetto: SMALTIMENTO TUBAZIONI RETI FOGNARIE CEMENTO AMIANTO A MIRA (VE)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5558.28
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z9C2D4A966
Oggetto: ATTREZZATURA E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 3370.00
Somme liquidate: € 2628.60
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: Z9C2DA44CE
Oggetto: CAMPIONATORE PORTATILE A5
Importo aggiudicato: € 1363.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9C2E5951C
Oggetto: FORNITURA MEMBRANE MOD A19 CON ACCESSORI - IMP. DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9C2F1E747
Oggetto: SCAFALATURE
Importo aggiudicato: € 866.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9C2F38DDC
Oggetto: CONFEZIONAMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO (LANA DI ROCCIA) PRODOTTODAL DEP.DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z9C2F50852
Oggetto: REALIZZAZIONE RECINZIONE CON PALI IN LEGNO SEDE PIANIGA VIA MARINONI 80
Importo aggiudicato: € 30200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z9C2F97E91
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z9C2FABD38
Oggetto: FORNITURA CAVALLETTI METALLICI PER TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z9D2B6A9A8
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RIF. LLPP89-19/SP
Importo aggiudicato: € 698.24
Somme liquidate: € 548.15
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z9D2B8F204
Oggetto: PENNELLI ,VERNICI,SOLVENTI,SPRAY.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 3774.73
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z9D2BEABD1
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 1266.41
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z9D2D48E37
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1382.98
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: Z9D2DA695A
Oggetto: RIFACIMENTO ARMADIO ECOCENTRO CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 1879.00
Somme liquidate: € 1465.62
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z9D2E1560A
Oggetto: CORSO APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z9D2E169A6
Oggetto: COLLEGAMENTO SISTEMA PROMINENT A PLC IMP.DEP. SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 5023.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z9D2ED1CFB
Oggetto: IMP DEP FUSINA LINEA FANGHI PROD BIO GAS REV COMPRESSORI RFL
Importo aggiudicato: € 20890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: Z9D2ED60A2
Oggetto: FORN.PREFABBRICATO X INSTALLAZIONE IMPIANTO PILOTA.PROG.POR-FESR 2014 2020'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
CIG: Z9D2ED677F
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 9140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z9D2F92C7A
Oggetto: SOSTITUZIONE TUBO INTERRATO CAUSA PERDITA ARIA NELLE INTERCAPEDINI CISTERNE.COMMESSA 793443 CONSUNTI
Importo aggiudicato: € 226.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z9D2FF66B8
Oggetto: MANUTENZIONE CALOTTE PER RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 26880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z9E2C0974D
Oggetto: VALIGETTA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO VUOTA
Importo aggiudicato: € 17.85
Somme liquidate: € 13.92
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z9E2C245BA
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14885.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z9E2C276C0
Oggetto: FORN POMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE TENUTA MECC. X12484 S88K57B IMP SG31
Importo aggiudicato: € 7487.02
Somme liquidate: € 5839.88
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICTOR PUMPS SRL
    CF: 02283620280
  • VICTOR PUMPS SRL
    CF: 02283620280
CIG: Z9E2CEA98B
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
CIG: Z9E2D1AE27
Oggetto: FORNITURA DI UN MISURATORE MAGNETICO DN150 PN16 PER CAMPO POZZI SAN TROVASO
Importo aggiudicato: € 1605.00
Somme liquidate: € 1251.90
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z9E2D47BDB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z9E2DE81BE
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESTAZIONI TECNICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z9E2E3FBD0
Oggetto: ANTICADUTA RETRATTILE A NASTRO
Importo aggiudicato: € 863.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9E2E655D2
Oggetto: AG104 ALLESTIMENTO VL326 ACQUISTO DAILY VAN
Importo aggiudicato: € 35541.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z9E2E7AFED
Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET IN POLIESTERE 'MULTI NB' DN 250MM
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z9E2EB03F4
Oggetto: VL 326 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 5701.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z9E2ED69BA
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DEJURE
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 3260.96
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z9E2F0987F
Oggetto: NR.77 CUFFIE EVOLVE 40 UC DUO . NR 23 CUFFIE JABRA EVOLVE 30
Importo aggiudicato: € 9417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9F2B8BCA1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EP781XC
Importo aggiudicato: € 5127.39
Somme liquidate: € 3999.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9F2CC5C8D
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO PER IMP.DEPURAZIONE AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15683.14
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9F2CE8D61
Oggetto: BS 220-20MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24166.56
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: Z9F2D59294
Oggetto: NR. 40 CUFFIE JABRA EVOLVE 40 UC DUO USB
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 2279.94
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9F2E3CD05
Oggetto: BREVETTI BALZANI PREVENTIVO RIPARAZIONE POMPA TIPO 26/130 MATR.1593/2017XIMP.SG31.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
CIG: Z9F2E94717
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE BIMATIK
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
CIG: Z9F2EAA132
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARCHI PRISCILLA
    CF: DMRPSC69L41D325J
  • DE MARCHI PRISCILLA
    CF: DMRPSC69L41D325J
CIG: Z9F2F0718C
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DPI CALZATURE A PRESCRIZIONE MEDICA DSII
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9F2F30C44
Oggetto: RIGOMMATURA RUOTE CARROPONTI IMPIANTI AREA EST,FUSINA,CHIOGGIA,CAMPALTO-
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
CIG: Z9F2F44604
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE PORTATILE
Importo aggiudicato: € 279.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9F2F6D7E9
Oggetto: BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 7330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z9F2FE86BB
Oggetto: FORN.ELETTROP.FLYGTNP3127.060MT437 CON 20 MT DI CAVO C/O SOLL 450 DOLO
Importo aggiudicato: € 4996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA02B728F2
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE NEWPROJECT PER CAPPE LAB.
Importo aggiudicato: € 2701.62
Somme liquidate: € 881.76
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: ZA02B8A077
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE ELETTROPOMPE PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13894.02
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA02C05FF4
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 131.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZA02C5A419
Oggetto: MACROISOLA PRIMA ZONA IDUSTRIALE - RIMOZIONE E MODIFICA PROVVISORIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 3067.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: ZA02D65BD8
Oggetto: RIPARAZIONE SBARRA
Importo aggiudicato: € 742.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZA02D67847
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI E ESITI P.A.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3599.58
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: ZA02D8F981
Oggetto: CARELLO ELEVATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZA02DA5A79
Oggetto: SPOSTAMENTO DISPOSITIVI OBC
Importo aggiudicato: € 291.50
Somme liquidate: € 113.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZA02E41FA6
Oggetto: AG022 MITSUBISHI 35
Importo aggiudicato: € 27927.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZA02E78A3A
Oggetto: MONTAGGIO E FORNITURA PEDANA MEZZO RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZA02EE8F6D
Oggetto: ATTREZZATURE(PALLONI OTT.) RETI FOGNARIE AREA EST
Importo aggiudicato: € 2149.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZA12933F5C
Oggetto: ACQUISTO MANUALI OPERATIVI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3088.80
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZA12B5BE71
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI POST ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 13689.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZA12B74B88
Oggetto: PRESA DI FORZA PER MEZZI DI COMPATTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3385.20
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZA12B81E55
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISI E ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15609.78
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: ZA12C0537A
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZA12C44D34
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO DA CONSEGNARE PRESSO I DEPURATORI DI S.DONA' DI P. CAORLE,FOSSALTA DI P.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15849.14
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA12C82A7F
Oggetto: ACQUISTO POMPE A ZAINO PER EROGAZIONE PRODOTTO SANIFICANTE
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 865.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZA12D5FEF8
Oggetto: CONSUNTIVO DI MANUTENZIONE STRAORD. ESEGUITA PRESSO G.E. DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 409.80
Somme liquidate: € 319.64
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZA12E01877
Oggetto: TRATTASI DI STRUMENTAZIONE PER LAB PIU' TARATURA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA12F29C0D
Oggetto: CORSO IL RISCHIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZA12FEA6A5
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SAN DONA'CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4817.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA22B54136
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9847.47
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZA22BCCCBC
Oggetto: AUTOTELAIO
Importo aggiudicato: € 33500.00
Somme liquidate: € 27690.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: ZA22BF337D
Oggetto: FORNITURA E RIPARAZIONE DI UN INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1, VIA PORTO DI CAVERGNAGO, MESTRE
Importo aggiudicato: € 2596.00
Somme liquidate: € 2024.88
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
CIG: ZA22C22A5F
Oggetto: IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 10780.00
Somme liquidate: € 8408.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZA22C7E13B
Oggetto: N. 4 TPH/F - TROPPO PIENO MAX H. DN 50 PE CON O RING EPDM PER SERBATOI REAGENTI IMP. ACQUA
Importo aggiudicato: € 750.80
Somme liquidate: € 585.62
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
CIG: ZA22CC218D
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI MURANO E BACINI ARSENALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2609.00
Somme liquidate: € 2035.02
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA22D0E541
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 327.36
Somme liquidate: € 255.34
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: ZA22D2F7B0
Oggetto: INTERVENTO RELATIVO ALLA PROVA DI TENUTA IMPIANTO GAS INERENTE AL COLLAUDO IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: ZA22D7DDB5
Oggetto: ROTOLI STAMPANTE PESA
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 151.32
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZA22DCF7B1
Oggetto: FORNITURA KIT CARTUCCIA REPS /20 DOPPIO STRATO.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 226.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZA22EA323B
Oggetto: MATERIALI E REAGENTI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 256.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: ZA22ED33E6
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 175 APPARATI GV300TP - OBU DOTATE DI CERTIFICAZIONI R10 E R97
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGA TELEMATICS SPA
    CF: 08454400014
  • TARGA TELEMATICS SPA
    CF: 08454400014
CIG: ZA32BA8B82
Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO RACCOLTA ABITI USATI LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2154.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZA32C314F9
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI EX SIGAGEST
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 21018.12
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
CIG: ZA32CD6C3D
Oggetto: ALTRO MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZA32CDD13A
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORI ANNO 20202
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZA32CF877F
Oggetto: MANODOPERA RIPARAZIONE DISABBIATORE - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 9987.02
Somme liquidate: € 7789.87
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA32D03700
Oggetto: FORNITURA PANELLI IN POLICARBONATO
Importo aggiudicato: € 931.00
Somme liquidate: € 726.18
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZA32D3B530
Oggetto: BIDONE MODELLO NAPO70L COMPLETO, COLORE GIALLO, CON STAMPA LOGO
Importo aggiudicato: € 1145.00
Somme liquidate: € 893.10
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZA32E638C6
Oggetto: MANUTENZIONE BRACCIO GRU KOM PC750
Importo aggiudicato: € 2186.00
Somme liquidate: € 1705.08
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZA32EFC70B
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZA32F1165D
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO.DURATA 4 MESI.ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 5264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: ZA42B4F546
Oggetto: PRELIEVI CAMPIONAMENTI RICERCA LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZA42B5650C
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO - CENTRALE BIOMASSA CDO1
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 678.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
CIG: ZA42BC6849
Oggetto: RICAMBI NAUTICI ,POMPE,MANOMETRI,MATERIALE OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZA42BCCE41
Oggetto: TAGLIO E ASPORTO PALINE
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA42BECB1E
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8495.52
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZA42BFAAAA
Oggetto: SHIMADZU RIPARAZIONE STRUMENTO H66504300004-TN-4110 ON LINE TN ANALYZER SITUATO PRESSO DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2986.00
Somme liquidate: € 858.78
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: ZA42C004DE
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14055.01
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA42C40B57
Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO BIOCIDA CONCENTRATO AL 14% EMERGENZA CORONA VIRUS
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
CIG: ZA42C47E0E
Oggetto: ACQUISTO CAVO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 44.70
Somme liquidate: € 34.87
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA42C5AEFB
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: ZA42C86C04
Oggetto: LICENZE CITRIX ( QUARTO LOTTO)
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZA42C89532
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI CALOTTE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29977.97
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZA42CF470E
Oggetto: BONIFICA E SMALTIMENTO ATTREZZATURE OBSOLETE PRESSO LA SACCA DEL CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
CIG: ZA42D0AAF7
Oggetto: RIFACIMENTO ARMADIO VENEZIA S.CROCE IDRICO
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 779.22
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZA42D13E09
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3021.25
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZA42D2F644
Oggetto: ATTESTAZIONE SOA CONTRATTO N. 1902046
Importo aggiudicato: € 12350.00
Somme liquidate: € 9633.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESNA SOA SOC.ORGANISMO ATTESTAZION
    CF: 02859640241
  • ESNA SOA SOC.ORGANISMO ATTESTAZION
    CF: 02859640241
CIG: ZA42DB12E6
Oggetto: MAPRO RICAMBI PER COMPRESSORE R30 BIOGAS B3B FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 8950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: ZA42DC2D46
Oggetto: ACQUISTO GANASCE AUTOMATICHE
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 251.16
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA42E29F67
Oggetto: VL 325 - DACIA DOKKER PICK-UP
Importo aggiudicato: € 16056.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZA42E6613E
Oggetto: FORN.ATTUATORE AUMA NORM ULTI-TURN ACTUATORS SA10.2-F10/D 22SEC-400V/50HTZ/RPH CON NUOVO SCHEMA ELET
Importo aggiudicato: € 1281.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: ZA42E88553
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO REMOTO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZA529D34AD
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E INVIO A TRATTAMENTO DI APPARECCHIATURE IP - COMUNE DI FIESSO D'ARTIC
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2747.32
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZA52BE3C3D
Oggetto: ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICO ED.'BIODIESEL'-VEGGIANO(PD).ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZA52CBE0AB
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 887.44
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA52CC13A7
Oggetto: VALVOLE PER IMPIANTI A.P. BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 987.85
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZA52D1066B
Oggetto: FORNITURA SACCHI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZA52D78741
Oggetto: RIFACIMENTO MOTORE COMPLETO AUTOCOMPATTATORE AU60
Importo aggiudicato: € 17990.01
Somme liquidate: € 14032.21
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZA52DF8F4C
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO TIPO PIPETTE
Importo aggiudicato: € 4131.60
Somme liquidate: € 3207.04
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZA52DFABBB
Oggetto: LOG/SN-20 IDRANTI SOPRASUOLO DN100 BA TIPO C (CON SISTEMA DI ROTTURA PRESTABILITA), CON FLANGIA ASSI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: ZA52E1883D
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA QUALITA'
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIACCHIARETTA FRANCESCO
    CF: CHCFNC57R04G482F
  • CHIACCHIARETTA FRANCESCO
    CF: CHCFNC57R04G482F
CIG: ZA52E2A1A2
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER SOCCORSO MEZZI STRADALI ANNO 2020/21
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 681.13
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZA52EC195A
Oggetto: CONTRASSEGNI NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
CIG: ZA52F04515
Oggetto: SMALTIMENTO TERRENI SIN
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: ZA52F48371
Oggetto: RESTAURO E CONSOLID. 2 SCALE D'ACCESSO ALLE BANCHINE ANTISTANTI AI CAMPI N E M CIM. SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
CIG: ZA52F980FE
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1686.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA62B96437
Oggetto: FONITURA DI No3 MIXER + PALI GUIDA DA INSTALLARE PRESSO IL DEP. DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 27156.00
Somme liquidate: € 21181.68
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZA62C798C6
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO CON PANNELLI METALLICI
Importo aggiudicato: € 17900.00
Somme liquidate: € 13280.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
  • TREVICARTONGESSO s.r.l.
    CF: 03714290263
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
CIG: ZA62CBEBB9
Oggetto: CISCO 10GBASE-SR SFP MODULE, ENTERPRISE-C -
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 22-04-2202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZA62D34C1B
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3010.80
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZA62E7725A
Oggetto: FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZA62ED5846
Oggetto: FORN.COMPONENTI X REALIZZAZIONE IMP.SPERIMENTALI.PROGETTO POR-FESR 2014 2020'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 1409.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA62F30C31
Oggetto: LUBRIFICATORI AUTOMATICI PER APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE -PERL'ANNO 2020-2021 - DEPURATORI / S
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZA62F82B14
Oggetto: REVISIONE E MANUT.POMPE A MEMBRANA IMP. DI PRIMA PIOGGIA CIV.101
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA72BDDFA2
Oggetto: FORNITURA SGABELLI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 339.30
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZA72C46173
Oggetto: AUTOCAMPIONATORE ASX 560
Importo aggiudicato: € 6648.00
Somme liquidate: € 5185.44
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZA72CB7E2E
Oggetto: FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO MOTORIZZATO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 641.94
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZA72CDF59A
Oggetto: ATTIVITA' DI GESTIONE COMPATIBILITA' GEA4 SU AMBIENTE CITRIX TEST E COLLAUDO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZA72CE0063
Oggetto: CARTELLI ORARI ENTRATA E USCITA CIM S. MICHELE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZA72CE1013
Oggetto: RICOIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA CALDA E REFRIGERATA DOPO RIMOZIONE COIBENTAZIONE CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 29651.90
Somme liquidate: € 23128.48
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZA72CE927A
Oggetto: PRESTAZIONI CONSULENZIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18012.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: ZA72F01C71
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA FORNIRURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 1136.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZA72F09AEC
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDI BACINI
Importo aggiudicato: € 7603.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA82BEBB87
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO TECNOLOGICO ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1322.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZA82C239B7
Oggetto: BLOCCHI FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 939.90
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZA82C73067
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA ASPORTA RIFIUTI PISTA DI LAVAGGIO AUTOMATICA
Importo aggiudicato: € 5636.00
Somme liquidate: € 4396.08
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZA82C80B0C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERBATOI - SG31
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: ZA82CA5659
Oggetto: ACQUISTO DI 2 POMPE 3085.060MT460 E 1 3102.060MT460 AD USO SCORTA PRESSO IL DEP. VAL DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 11578.70
Somme liquidate: € 6329.62
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA82CDFEB2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5685.33
Somme liquidate: € 4434.13
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 26-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZA82D16364
Oggetto: FORNITURA IDROVALVOLE DI RISUZIONE E STABILIZZAZIONE PRESSIONE DI VALLE
Importo aggiudicato: € 7199.00
Somme liquidate: € 5615.22
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZA82D7C6D0
Oggetto: ACQUISTO POMPE IPOCLORITO E CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 2160.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW PROCESS SRL
    CF: 12556521008
  • FLOW PROCESS SRL
    CF: 12556521008
CIG: ZA82F338DA
Oggetto: ACQUISTO POMPA PER DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZA82F3CEDD
Oggetto: SOSTITUZIONE TUBAZIONE CEDUTA SU PONE VIA SANDRO GALLO
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA82FF1A44
Oggetto: RINNOVO LICENZE ZWCAD - CANONE 2021
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: ZA82FF67B9
Oggetto: CALENDARI DA MURO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA92B3405A
Oggetto: TAGLIANDO ISUZU
Importo aggiudicato: € 256.45
Somme liquidate: € 200.03
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: ZA92BDE02C
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO E AMPLIAMENTO TETTOIE AREA RUP CENTRO RACCOLTA VIA PRAELLO A MARCON
Importo aggiudicato: € 36711.84
Somme liquidate: € 8175.24
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.R. SERVIZI SAS - CARTINI ROBERTO
    CF: 03028790271
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZA92BE8CBC
Oggetto: CORSI FORMAZIONE EMERGENZE + ATTREZZATURE + VARI 2020
Importo aggiudicato: € 28827.15
Somme liquidate: € 8197.73
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
  • Formarca srls
    CF: 04907570263
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • SINERGIKA S.R.L.
    CF: 02857020271
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: ZA92C6DB5F
Oggetto: ACQUISTO DI ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 12776.40
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZA92C8E014
Oggetto: FORN.ENERGIA ELETTRICA.COMP.:APRILE/SETTEMBRE 2018 - TELERISC. GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 1284.46
Somme liquidate: € 1001.88
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
CIG: ZA92CB8D6D
Oggetto: LOTTO 3A VAN DOBLO' LH2 ALLESTIMENTO INTERNO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZA92CE0CB1
Oggetto: FORNITURA MOTORE ASINCRONO TRIFASE
Importo aggiudicato: € 4210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: ZA92DBB024
Oggetto: ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO LOCALIZZATORE BARCHE
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZA92DE9B42
Oggetto: SERVIZI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA CONTRAPPESI SU CONTENITORI RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZA92E09E01
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO IN TRACHITE 320X320XH80MM CON FORO CENTRALE 60MM PER INSERIMENTO CHIUSI
Importo aggiudicato: € 4775.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: ZA92E623D7
Oggetto: SACCHETTI PER DEIEZIONI ANIMALI 2020
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZA92EFC0D1
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO NELLA MENTE DELL'HACKER
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
    CF: 04523430280
  • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
    CF: 04523430280
CIG: ZA92EFE12C
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1301.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZA92FE3616
Oggetto: ACQUISTO DI No 3 SOFFIATORI PELLENC
Importo aggiudicato: € 5301.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAA2B58123
Oggetto: REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12870.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
CIG: ZAA2B8CD52
Oggetto: FORNITURA DI 3 CASSONI SCARRABIILI DA POSIZIONARE PRESSO BANCHIA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 24300.00
Somme liquidate: € 18954.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZAA2BA44D7
Oggetto: SISTEMI ANTICADUTA POSA E FORNITURA DI UN LINEA VITA
Importo aggiudicato: € 3307.00
Somme liquidate: € 2579.46
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZAA2BCD4C6
Oggetto: FORN N. 3 APRICHIUSINI MAGNETICO MOD.CL10 N3 SACCA PROTETTIVA ANTIMAGNETICA CL10 MANUT SOLL FOGN RDB
Importo aggiudicato: € 935.30
Somme liquidate: € 729.40
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 22-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAA2C0F4BD
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 7224.06
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZAA2C7CAE0
Oggetto: GEL DISINFETTANTE MANI
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4602.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
CIG: ZAA2C91741
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 11919.07
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: ZAA2CF226F
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE DISTRIBUZIONE ESTERNA C/O DISTRIBUTORE GAS-AUTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2183.08
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
CIG: ZAA2D54816
Oggetto: ANALISI DISPOSITIVI DI SICUREZZA GRU ORMIG
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZAA2D552DF
Oggetto: ISUZU 35 DX AT
Importo aggiudicato: € 24300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: ZAA2DCE447
Oggetto: INTERVENTI PRESSO ECOCENTRO LIDO DI VENEZIA CON IMPIEGO MEZZI MECCANICI ADEGUATI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: ZAA2E17FC8
Oggetto: MINIPIANALE RIBALTABILE A BENZINA PER CIMITERO LIDO
Importo aggiudicato: € 15726.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZAA2E7707D
Oggetto: BORSE PORTADOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZAA2F34623
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316L PER INSTALLAZIONE SU POZZETTI E NICCHIE
Importo aggiudicato: € 4047.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZAA2F82C28
Oggetto: MANUT.NE ALIMENT.NE QUADRI EL.POWER CENTER-NUOVE LINEE PRIVIL.INT.LABORATORIO.MATTM.
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
CIG: ZAB2B5A99B
Oggetto: GUIDA OPERATIVA ON-LINE AL DIVERSITY MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OD E M SRL - ORGANIZATION DESIGN E
    CF: 02300880164
  • OD E M SRL - ORGANIZATION DESIGN E
    CF: 02300880164
CIG: ZAB2C05240
Oggetto: RACCORDERIA PVC RETI ED IMPIANI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4024.61
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: ZAB2C614E0
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 96.13
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: ZAB2CB1463
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZAB2CB8DF7
Oggetto: ADEGUAMENTO QUADRO COMANDO POMPE SU SOLLEVAMENTO FOGNARIO 54B
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZAB2CF5E83
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS 2020 2021 E 2022
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 3294.33
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZAB2D1FF1D
Oggetto: CORSI SHR
Importo aggiudicato: € 237.60
Somme liquidate: € 185.32
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: ZAB2D4ED2C
Oggetto: CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: ZAB2D86966
Oggetto: MANUTENZIONI PICOOLE ATTREZZATURE FOGNATURE AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZAB2DA673E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO AZ.
Importo aggiudicato: € 6742.69
Somme liquidate: € 5259.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZAB2E04B34
Oggetto: SACCHI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZAB2E065AD
Oggetto: PICCOLI ARTICOLI FERRAMENTA PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBBY CASA
    CF: LNESNO68B56C957F
  • HOBBY CASA
    CF: LNESNO68B56C957F
CIG: ZAB2E0C1D7
Oggetto: ALZA CHIUSINI MAGNETICI CON LEVE E BORSONE
Importo aggiudicato: € 9087.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZAB2E11EFC
Oggetto: NOLO MINI PALA GOMMATA PER CIMTERI NEL CO. DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZAB2E2DB23
Oggetto: FORNITURA MATERIALE
Importo aggiudicato: € 973.60
Somme liquidate: € 759.41
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAB2E571EF
Oggetto: FORNITURA N.20 GALLEGIANTI - INTERRUTTORI DI LIVELLO - IMP. DEP. VE C.S.
Importo aggiudicato: € 1276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZAB2E87881
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: ZAC2C61234
Oggetto: CORSO HR CAMP
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: ZAC2C8CF3D
Oggetto: FORNITURA POMPA OLEODINAMICA E MATRICI PER CAPICORDACAVI ELETTRICI IMP. DI TERRA
Importo aggiudicato: € 1835.38
Somme liquidate: € 1431.60
Tempi di completamento: dal 28-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZAC2CDF6F3
Oggetto: SFP MODULE 1/10 GBIT PER HCI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 686.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZAC2D5941F
Oggetto: NUOVA LICENZA PRIMARIA PARATIE PLUS 2020 COMPRESO SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2293.20
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARPACEAS SRL
    CF: 09907290150
  • HARPACEAS SRL
    CF: 09907290150
CIG: ZAC2D767CE
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA DEL VUOTO BUSCH - FOG.S,ERASMO
Importo aggiudicato: € 4296.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAC2DBB3E4
Oggetto: TARIFFA CONSULENZA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MIGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZAC2DE32C6
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 6591.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZAC2E4B10D
Oggetto: TREND MICRO CLOUD APP SECURITY
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZAC2E7CB3B
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. REC. V BIS CIM. SAN MICHELE C.I. 14784
Importo aggiudicato: € 33555.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
CIG: ZAC2EDF3D3
Oggetto: TARATURA EROGATORI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 121.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZAC2EFDC19
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO IMPIANTI SOLLEVAMENTO AREA EST
Importo aggiudicato: € 33171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAC2F28295
Oggetto: LICENZE SW MIDAS
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSPFEA S.C.
    CF: 04057560288
  • CSPFEA S.C.
    CF: 04057560288
CIG: ZAC2F55B12
Oggetto: LAVORI DI CARROZZERIA AREA EST
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: ZAC2F82CB2
Oggetto: SOLUZIONE TECH REFRESH CON HARDARE NUOVO + 12 MESI DI SOTTOSCRIZIONE E MANTENANCE
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZAD2B8C162
Oggetto: CORSO INGLESE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: ZAD2B9F736
Oggetto: SERVIZIO RITIRO,TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1497.76
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZAD2BA8C3E
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11454.55
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZAD2BB8E1B
Oggetto: FORNITURA DPI ,GUANTI ,STIVALI ,TUTE,MASCHERINE.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17969.31
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZAD2BDDF4A
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4286.13
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZAD2C4DCA5
Oggetto: VERIFICHE METROLOGICHE RETI VE TF E AREA EST
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. SPEC. DELLA C.C.I.A.A. DI ASTI
    CF: 01382360053
  • AZ. SPEC. DELLA C.C.I.A.A. DI ASTI
    CF: 01382360053
CIG: ZAD2C75FD5
Oggetto: RULLI PER NASTRO GRIGLIA DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 444.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZAD2C78903
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL VAGLIO DAL DEPOSITO TEMPORANEO DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: ZAD2D02711
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORINARIA ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 6120.00
Somme liquidate: € 4773.60
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: ZAD2D6CE24
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 1637.68
Somme liquidate: € 1277.39
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: ZAD2E8627E
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2474.00
Somme liquidate: € 1929.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZAD2F511CE
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RLS
Importo aggiudicato: € 1087.50
Somme liquidate: € 848.25
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZAE2AE0857
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI/GUARNIZIONI/OR/ PER LE REV DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE C/O DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3782.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZAE2AEB9CE
Oggetto: MANUTENZIONI ORDINARE DEGLI SGRIGLIATORI AUTOMATICI API
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 12449.69
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZAE2B62ADB
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO, E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI DA ABBIGLIAMENTO CER 200110
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: ZAE2C056FB
Oggetto: PROROGA SERVIZIO E SOFTWARE CAR SHARING GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3145.50
Somme liquidate: € 2453.49
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: ZAE2C10A68
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ANALISI DELL'AMIANTO
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZAE2C24523
Oggetto: SERVIZI DI FORMAZIONE SU TECNOLOGIA QLIK
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
CIG: ZAE2C357AB
Oggetto: ACQUISTO GUANTI NITRILE MONOUSO B21 EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1859.52
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAE2CC80F3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1335.84
Somme liquidate: € 1041.96
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: ZAE2D8C855
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 951.21
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZAE2E17AFA
Oggetto: SCOVOLINI TONDI M12 PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SCOVOLI SRL
    CF: 02632750358
  • EMILIANA SCOVOLI SRL
    CF: 02632750358
CIG: ZAE2E18AAA
Oggetto: SACCHETTI PER URNE PER CREMATORI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZAE2E65731
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE JWF610606
Importo aggiudicato: € 1675.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: ZAE2E94059
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 8316.00
Somme liquidate: € 6486.48
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZAE2EA9492
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA TIPO 26/130 IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
CIG: ZAF2B9388F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2020 SW NET SURFING
Importo aggiudicato: € 3597.00
Somme liquidate: € 2805.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZAF2C3520E
Oggetto: PER GARANTIRE LA CONTINUITA SERVIZI ESSENZIALI REPERIBILITA ATTIVITA IN PROGRESS DEP FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 312.76
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZAF2C37E2D
Oggetto: TRATTASI DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZAF2C61FC2
Oggetto: ARMADIO VTR E PIASTRA DI FONDO
Importo aggiudicato: € 1236.05
Somme liquidate: € 964.12
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZAF2C9B384
Oggetto: ASS. TECNICA HW AS400 2020
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZAF2D3837A
Oggetto: MANUTENZIONE VIDEOCAMERA PER VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 743.56
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZAF2D49FD0
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA 1R808_H10210_140X2 TARGA BLU 'ACQUA' FORMA 'A'
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 855.27
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZAF2D762BB
Oggetto: CERTIFICAZIONE ACCREDIA PER MULTIMETRO FLUKE 718-300G
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
CIG: ZAF2D9451F
Oggetto: FORNITURA SEDIE OSPITI
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 948.48
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZAF2DAD236
Oggetto: LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZA IDRICA ROTATORIE SCORZE'
Importo aggiudicato: € 24851.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: ZAF2F7D34D
Oggetto: FORNITURA RICARICHE SACCHETTI PER DEIEZIONI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZB02AF74A2
Oggetto: RIP. MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER 2020/2021, C/O IMP. DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9141.60
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZB02BAB24F
Oggetto: TRASPORTI FUNEBRI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19110.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: ZB02BE375C
Oggetto: DAILY 50C18H
Importo aggiudicato: € 33195.00
Somme liquidate: € 25892.10
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB02C49DB9
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA GUARNIZIONE ARM EPDM EN1514 DM174
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8835.30
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZB02C51361
Oggetto: CANONE E SERVIZIO WINTARIF
Importo aggiudicato: € 33276.32
Somme liquidate: € 20219.16
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZB02CFA674
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 1856.40
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZB02DCFB77
Oggetto: ACQUISTO ACSSONE IN FERRO PER DEP.SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 23-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZB02E11491
Oggetto: SACCHETTI PER URNE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: ZB02EB43A2
Oggetto: BENNA BASCULANTE + SMERIGLIATRICE COMPLETA DI DISCHI
Importo aggiudicato: € 958.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB02ECAE68
Oggetto: FORN. COMPRESSORE SILENZIATO - DEP. S.ANNA
Importo aggiudicato: € 3905.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZB02EE8FD1
Oggetto: AG101-AG103-AG104 VERIFICA GRU
Importo aggiudicato: € 808.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZB02F542A8
Oggetto: CONSULENZA ERBE INFESTANTI PRESENTI NEI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 3502.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANO MARCO
    CF: MGNMRC58D14L781K
  • MAGNANO MARCO
    CF: MGNMRC58D14L781K
CIG: ZB12BF7C2A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 638.04
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZB12C5B181
Oggetto: ABBON.SEM.SERVIZIO SOFTWARE GEOINFORMATIVO RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2F WATER VENTURE SRL
    CF: 04638880288
  • 2F WATER VENTURE SRL
    CF: 04638880288
CIG: ZB12C61E56
Oggetto: STAMPA E CONEGNA 5000 VOLANTINI E 1 CARTELLO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZB12C7BF09
Oggetto: BATTERIA LATITUDE
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZB12C86B99
Oggetto: MANUTENZIONE STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 9472.00
Somme liquidate: € 764.08
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZB12D1B346
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORE PER BICOMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 5672.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984850968
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984850968
CIG: ZB12D2FDB1
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 35 ADESIVI IN POLIMERICO JESOLO
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZB12D7F461
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MOVIMENTAZIONE CARBONE CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2621.65
Somme liquidate: € 2044.89
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
CIG: ZB12D808F8
Oggetto: FORN ED INSTALL PER SOSTIT DEL COMPRESSFILTRO GAS E TEMPORIZZ CLIMATIZZ SALA CONTROLL IMPIANTO SG 31
Importo aggiudicato: € 2933.71
Somme liquidate: € 2288.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB12D83030
Oggetto: PRESSOSTATI ,RICAMBI PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZB12E5ED21
Oggetto: TRASPORTO PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: ZB12F4E2D7
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER SG31
Importo aggiudicato: € 6060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
CIG: ZB22BFA59D
Oggetto: TAG VEICOLARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6090.00
Somme liquidate: € 4750.20
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZB22C05FE7
Oggetto: SERVIZI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 11001.90
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZB22C066C4
Oggetto: CORSI ANNUALI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZB22C5B7A8
Oggetto: VALIGETTA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 28.08
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZB22C73705
Oggetto: FORNITURA DI 3 RELE' MINICAS DA INSTALLARE PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB22C9DB8B
Oggetto: ACQUISTO BIDONCINI DA LT. 25 PER LA RACCOLTA RIFIUTO UMIDO
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 2753.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZB22CB154B
Oggetto: N. 2 GENERATORI DI SEGNALE IN CORRENTE 4-20 MA PER COMANDO IMP. DISINFEZIONE IPOCLORITO CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZB22D1C727
Oggetto: BONIFICA AMIANTO DA CDR SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZB22DCFCFC
Oggetto: SPEDIZIONE PER RIENTRO TRUMENTAZIONE A CARICO DEL LAB. VERITAS
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZB22E16777
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2286.00
Somme liquidate: € 1783.08
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: ZB22EAD852
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 21249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: ZB22EB3D4F
Oggetto: CABLAGGIO DI COMPATTATORE ELETTRICO A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: ZB22F4A652
Oggetto: SCALE CIMITERIALI IN ALLUMINIO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 12044.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
CIG: ZB22F99916
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD. MEZZO
Importo aggiudicato: € 6042.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB22FF677A
Oggetto: VERIFICA FUNZIONALE E CERTIFICAZIONE TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZB32B6274D
Oggetto: NOLEGGIO E GESTIONE AFC SDP
Importo aggiudicato: € 35320.00
Somme liquidate: € 9183.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: ZB32BCC0A6
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27971.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZB32C629A9
Oggetto: FORNITURA SCARPE H04 E H05 DPI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13853.58
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB32CC68CE
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA CARROPONTE SED SB2A-LIDO
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZB32CDB339
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CUNEI IN LEGNO 80X80X250
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: ZB32CDEC17
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA CALPEDA INSTALLATA PRESSO IMP DEP. DI CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZB32D182CA
Oggetto: RUOTE PNEUMATICHE IN GOMMA CON COPPIE DI BUSSOLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
CIG: ZB32D1CC53
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: ZB32D50FAF
Oggetto: MANUTENZIONE KUPOLINE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: ZB32D91723
Oggetto: CANONE FIRMATARIO AGGIUNTIVO FATTURE ELETTRONICHE ARCA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZB32D95FB1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 4848.57
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZB32DE8280
Oggetto: RICAMBI HACH PER FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1160.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB32E1FACE
Oggetto: TESSERE PER DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZB32E67012
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 313.93
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB32EB4B4E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB42BD56EE
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA POMPA DA INSTALLARE PRESSO SOLL. FOGNARIO DS25 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3463.80
Somme liquidate: € 2701.76
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB42BFD246
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 717.26
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZB42C3BA5A
Oggetto: MODIFICA PER ATTREZZATURA MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB42C5E356
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA STRATEGICA TRASVERSALE PER L'ACCESSO A PROGRAMMI FINANZIATI DA FONDI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STARTER SRL
    CF: 01363320936
  • STARTER SRL
    CF: 01363320936
CIG: ZB42CA23A8
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
Importo aggiudicato: € 10680.00
Somme liquidate: € 8330.40
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZB42D00F76
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE BIODEGRADABILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZB42D0C2E3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD MEZZO OPERATIVO TARGATO FB580LG
Importo aggiudicato: € 3981.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB42D5925B
Oggetto: CANONE MULTIFUNZIONE BOLLETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 39408.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
CIG: ZB42DE4114
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CONTATORI FLANGIATI TIPOLOGIA WOLTMANN MEISTREAM + MEISTREAM PLUS + MECCANISMI R
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 01-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZB42DF3537
Oggetto: MANUTENZIONE INVERTER
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
CIG: ZB42E018AF
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1845.00
Somme liquidate: € 1439.10
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZB42E7E2F5
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13279.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB5286E3E0
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASORTO CER 170106
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB52B72CA5
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE STAZIONE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 7605.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: ZB52BADECC
Oggetto: ACQUISTO DI 2 VALVOLE A SARACINESCA E 20 GUARNIZIONI PER IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3276.00
Somme liquidate: € 507.85
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZB52C1704D
Oggetto: ACQUISTO NASTRI RELATIVI A SISTEMI DI STAMPA SU CARTE PLATICHE DATACARD
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZB52CBE20A
Oggetto: FORNITURA TUTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZB52DC31DB
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SPECIFICI PER SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QIKX SRLS
    CF: 03846730137
  • QIKX SRLS
    CF: 03846730137
CIG: ZB52E65819
Oggetto: NR. 70 CUFFIE USB-A POLY BLACKWIRE 3210
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1528.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZB52EDB19E
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO DOBLO' CARGO MAXXI XL L3A VL321
Importo aggiudicato: € 1338.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZB62C4EDC7
Oggetto: ATTIVITA' DI ANALISI E SVILUPPO PER CONVERGENZA DATI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: ZB62DE00E8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZB62E52A62
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FINESTRINO ESCAVATORE CIM VE
Importo aggiudicato: € 412.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 27-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
CIG: ZB62E6D1F2
Oggetto: ESPURGO SERVIZI IGIENICI GIARDINI REALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-08-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: ZB62E82530
Oggetto: RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD
Importo aggiudicato: € 5034.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZB72B3F3A1
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 7866.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZB72C2253F
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5951.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZB72C3147B
Oggetto: CONTRATTO APERTO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 862.02
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
CIG: ZB72C45DEB
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZB72C61430
Oggetto: ISPEZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA,LINEE VITA, REVISIONE DI DISPOSITIVI ISP. INDIVIDUALI PERSONALE OP.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZB72C7BAC5
Oggetto: COMPONENTI DI RICAMBIO PER TRITURATORE DEP. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1653.05
Somme liquidate: € 1289.38
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
CIG: ZB72E4A64A
Oggetto: REVISIONE
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: ZB72F0A22D
Oggetto: FORNITURA DI UN CASSONE PORTAUTENSILI E DI UN SERBATOIO DA 250 LT PER ALLESTIMENTO MEZZO AG104
Importo aggiudicato: € 2407.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB72F112EE
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPRISTINO PER AREA IMPIANTO VIA MARINONI - PIANIGA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTEST SRL
    CF: 01436370280
  • ECOTEST SRL
    CF: 01436370280
CIG: ZB82B423F1
Oggetto: CENTRO DI ASCOLTO
Importo aggiudicato: € 17050.00
Somme liquidate: € 1807.22
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZB82B785B2
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA OASI CA' ROMAN E ZONA PASTORELLO
Importo aggiudicato: € 7764.00
Somme liquidate: € 6055.92
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZB82B8849E
Oggetto: FORNITURA VERNICI E COLORI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 175.16
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMONN PROFI COLOR SRL
    CF: 02418530214
  • AMONN PROFI COLOR SRL
    CF: 02418530214
CIG: ZB82CB22AD
Oggetto: FORNITURA DPI VARI ,GUANTI ,TUTE ,MASCHERINE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16771.52
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZB82CCD310
Oggetto: NR. 20 WEBCAM LOGITECH USB NR. 30 CUFFIE PIU MICROFONO LOGITECH US
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZB82E13CF6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZB83003021
Oggetto: ACQUISTO OPTIONAL PER CESPITE AG206
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
CIG: ZB92C1CC90
Oggetto: TAVOLE E PANNELLI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 92.04
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB92C3EBBE
Oggetto: SERVIZIO DI SCERBATURA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: ZB92C6C631
Oggetto: FORNITURA DI VALVOLE E ATTUATORI PER FILTRI GAC CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.I. VALVOTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 02653940235
  • V.T.I. VALVOTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 02653940235
CIG: ZB92C8B554
Oggetto: SELEZIONE PER RESPONSABILE AMM. DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
CIG: ZB92CA59F3
Oggetto: RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - ZERO BRANCO MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
CIG: ZB92D38531
Oggetto: PEDALIERE PER CONTENITORI DA LT 120
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 107.64
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZB92D52002
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN4 EN1401 D.160/315 X3000
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1601.45
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: ZB92DD0F8A
Oggetto: SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2019 - IMPIANTO BIOGAS JESOLO E IMPIANTO FV CDO
Importo aggiudicato: € 470.64
Somme liquidate: € 375.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZB92E0B106
Oggetto: FORNITURA E POSA PANNELLI PER MASCHERAMENTO ISOLA ECOLOGICA LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZB92E2EE99
Oggetto: AG205 IVECO EUROCARGO 120EL
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZB92E51D77
Oggetto: STRUMENTO PRESSURE ELUTION STATION REAGENTE E CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 27616.22
Somme liquidate: € 21540.65
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZB92F00CB4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2020-2021 VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZB92FD32A7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI E REAGENTI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2406.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZBA2C05B32
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE UNGHIA ARGINALE
Importo aggiudicato: € 27110.00
Somme liquidate: € 20451.40
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZBA2C2260E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO CREM SPINEA
Importo aggiudicato: € 2104.82
Somme liquidate: € 1873.42
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZBA2CDF4D7
Oggetto: 35 LICENZE AGGIUNTIVE NOMINALI DOC+ E ASSISTENZA TECNICA 2020
Importo aggiudicato: € 7376.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZBA2D12B74
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 12630.00
Somme liquidate: € 5910.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZBA2D83A75
Oggetto: INSTALLAZIONE TA DI MISURA SU CASSETTI MCC PRESSO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZBA2DB8C86
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZBA2DC6921
Oggetto: BIDONI DA LT. 60 AZZURRI CON COPERCHIO
Importo aggiudicato: € 8060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZBA2E1E238
Oggetto: SOLFATO FERROSO FERLINE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
CIG: ZBA2E4B1E2
Oggetto: STORAGE SUPERMICRO SS - 5029
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZBB2BACBD3
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO SAAS - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZBB2C0AECE
Oggetto: MANUTENZIONE SALDATRICI RETI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: ZBB2C7028A
Oggetto: SACCHI ARENILE JESOLO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1840.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: ZBB2DA9C94
Oggetto: N. 3 PANCHE PER SPOGLIATOIO SDP
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZBB2DD7707
Oggetto: FORNITURA N. 300 CONTENITORI DA LT. 240
Importo aggiudicato: € 7155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZBB2E009E7
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI BACINI ARSENALE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4018.00
Somme liquidate: € 3134.04
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZBB2FA7D05
Oggetto: FORNITURA GUANTI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 53.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBC2C838A3
Oggetto: FORNIT.CUSCINETTI GUARNIZIONI REVISIONI APPAR DEP CAMPALTO FUSINA SOLL FOGN RDB MOGLIAN TF
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5851.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZBC2C862CC
Oggetto: REVISIONE VS ELETTROPOMPA FLYGT CP 3500.260/1030 MATR. 8470006 POT. 140 KW - VS RIF. SOLL. S6
Importo aggiudicato: € 10419.00
Somme liquidate: € 8138.52
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZBC2C8A76E
Oggetto: FORNITURA STRIP LED. PROGETTO POR FESR 711/19 ID 10217222 ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 61.50
Somme liquidate: € 47.97
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZBC2D9A5C5
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RUBINETTERIA E VALVOLE IN BRONZO E OTTONE PER MANUTENZIONI DSII
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 10410.07
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZBC2DAB366
Oggetto: FORNITURA E POSA 2 FINESTRE DA TETTO MOTORIZZATE
Importo aggiudicato: € 4975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZBC2DBC8DF
Oggetto: ELETTROICA DI RICAMBIO PER MISURATORE MAGNETICO ABB WATER-MASTER SAN STINO
Importo aggiudicato: € 525.66
Somme liquidate: € 410.01
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZBC2E18793
Oggetto: PP038 - MINI CASSONE FISSO 2 POSTI
Importo aggiudicato: € 11113.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZBC2E19648
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN NUOVO INVERTER PER IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO 26 A DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZBC2E49502
Oggetto: FORNITURA CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBC2FF0B11
Oggetto: MANUTENZIONE PLC - DEP.S.ANNA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZBC2FF19C6
Oggetto: FATTURA SERVIZI CANON
Importo aggiudicato: € 19284.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
CIG: ZBC2FF1AC1
Oggetto: CANONE 2021 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE + CANONE 2021 WEB SERVICE
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZBD2B8FF8B
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERATIVE DI RIDONDANZA NODO AT_01 PRESSO IMP DEP SG31
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZBD2BB0B1D
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 7889.74
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
CIG: ZBD2C0A48F
Oggetto: FORNITURA MISURATORE MAGNATICO
Importo aggiudicato: € 288.60
Somme liquidate: € 225.11
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZBD2C67FB2
Oggetto: PROLUNGA 50 METRI DI TUBAZIONE ALTA PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1505.40
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZBD2DBC538
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZBD2E6DAB2
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 414.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZBD2FC9BC2
Oggetto: SALDATORI E RICAMBI PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 888.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: ZBD2FF1815
Oggetto: POC MAILROOM2 CON CONSEGNA SORGENTI
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: ZBE2BAA956
Oggetto: APERTURA ORDINE RICAMBIMECCANICI TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1655.95
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZBE2BCC39D
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI DI CARPENTERIA METALLICA DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 156.55
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZBE2C50486
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 242.96
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZBE2D1DC09
Oggetto: ASSISTENZA E CONSULENZA CONTINUATIVA AMM.NE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 6864.00
Somme liquidate: € 1338.48
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: ZBE2D8D76E
Oggetto: CORSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 998.40
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: ZBE2DB88B3
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI VENEZIA C.S. E LIDO -ANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZBE2DF8F2C
Oggetto: VL313-VL314-VL315 FIORNO ALLESTIMENTO INTERNO
Importo aggiudicato: € 2513.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZBF2BAB850
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA BAR TENDER
Importo aggiudicato: € 1945.63
Somme liquidate: € 1517.59
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: ZBF2CC6FF6
Oggetto: CONTRATTO DI SUPPORTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DATA PROTECTION MANAGER 2020-2022
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
CIG: ZBF2CD12B8
Oggetto: REGISTRI FORMULARI
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 417.30
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZBF2CDF535
Oggetto: MANUTENZIONE GREENFINDER (DAL 01/06/2020 A 31/05/2021)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
CIG: ZBF2D6012C
Oggetto: FORNITURA DI No2 RALLE DA POSIZIONARE IN GRIGLIE FINI DEP. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZBF2E23DC5
Oggetto: N. 2 PAIA DI GUANTI ANTICALORE PER OPERATORI FORNI CREMATORI
Importo aggiudicato: € 41.96
Somme liquidate: € 32.74
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBF2E3D79B
Oggetto: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI ORO/NASO FARINGEI PER RICERCA ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7601.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
CIG: ZBF2E4C8CD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZBF2E7752B
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE
Importo aggiudicato: € 15408.00
Somme liquidate: € 13709.26
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: ZBF2FAC5AC
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZC02B77B1B
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE EMME3 PER ANNO 2020 X STRUM. DI LAB.
Importo aggiudicato: € 12390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: ZC02BFEA19
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1718.15
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZC02C33A34
Oggetto: UMONIUM38 SPRAY SYSTEM IN FLACONE SPRAY DA 1 LITRO EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 7920.00
Somme liquidate: € 6177.60
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: ZC02C90A8E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRITURATORE A SERVIZIO CENTRIFUGA PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5602.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZC02CA415D
Oggetto: FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23002.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZC02D6D539
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER SOLLEVAMENTI FOGNARI DEL MOGLIANESE EX SPIM ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: ZC02DDAC57
Oggetto: LANCE SPECIALI CON PORTATA E PRESSIONE VARIABILI E REGOLABILI
Importo aggiudicato: € 5141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZC02E054C9
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO CON PANNELLI METALLICI
Importo aggiudicato: € 13240.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • IDEA PITTURA SNC
    CF: 04333990275
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
CIG: ZC02E37EA7
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE LGC
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZC02E4F240
Oggetto: FORNITURA RECUPERATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 6834.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZC02E827E2
Oggetto: KIT FIRMA REMOTA CON OTP E CERTIFICATO DI FIRMA
Importo aggiudicato: € 1499.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: ZC02ED19AB
Oggetto: BONIFICA SERBATOI CONTENENTI RESIDUI DI PROCESSO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZC02EE179C
Oggetto: FORNITURA DI SONDA PER IMPIANTO DEPURAZIONE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZC02EEBA5E
Oggetto: STAZIONE CONTROLLO COMPUTERIZZATA X GESTIONE PROTOTIPO PHOENIX.POR-FESR 14/20.PHOENIX-P2G
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
CIG: ZC02F94D71
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZC02FDE6FC
Oggetto: MOREC CARICATORE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 339.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC12C62C74
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE AD AZIONE DETERGENTE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 4356.14
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: ZC12C7963F
Oggetto: ATOMIZZATORI E SANIFICANTE PER DISINFEZIONE SPOGLIATOI CIMIT.
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 535.08
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZC12C7C745
Oggetto: CARTELLI IN ALLUMINIO 'DIVIETO D'ORMEGGIO'
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 397.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC12C83901
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURA MONTATA SU IVECO EUROCARGO
Importo aggiudicato: € 12340.00
Somme liquidate: € 9625.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZC12CDE805
Oggetto: CASSONE RIBALTABILE PER IVECO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZC12D86877
Oggetto: FORNITURA FRIGORIFERO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 214.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZC12E5FB3F
Oggetto: MATERIALI EDILI DA BANCO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZC12ED8F98
Oggetto: LICENZA SOLIDWORKS PREMIUM RESEARCH CON ASSISTENZA,FORM.NE. PROG POR-FESR 14-20 PHOENIX-P2G
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
CIG: ZC12F0AAC1
Oggetto: RIGENERAZIONE CARBONI SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZC12F102FF
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 34400.00
Somme liquidate: € 4461.23
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC12F1B185
Oggetto: STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZC12F30C9B
Oggetto: IMPIANTO DEPURATORE DI FUSINA - REVISIONE VS MOTORE COMPRESSORE C300B
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC12FB8B49
Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: ZC22BEECB2
Oggetto: SMONTAGGIO FABBRICATO A STRUTTURA METALLICA
Importo aggiudicato: € 23300.00
Somme liquidate: € 18174.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
CIG: ZC22CAB88A
Oggetto: SERVIZIO TRASP BIDONCINI IMPIANTO LAVAGGIO E RICOLLOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20367.08
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC22CB680B
Oggetto: ALIMENTATORE 24V PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZC22E3C6C4
Oggetto: AGGIORNAMENTO MOG 231
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
CIG: ZC22E877D7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC22F0F0A3
Oggetto: MAN. ORDINARIA/STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI VERITAS - PERIODO 01/01/2021-31/12/2023
Importo aggiudicato: € 38450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: ZC22F4B761
Oggetto: REVISIONE E VERIFICA STRUMENTAZIONE GEOTECH. PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC32B70933
Oggetto: LOG-20/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ES21X2-668-644 EURO-ACC-Z-(21-40)-B.INOX A2-M14X320 FIL. 14
Importo aggiudicato: € 7827.00
Somme liquidate: € 6105.06
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZC32B720BB
Oggetto: MANUTENZIONI SU MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1753.76
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZC32BB901D
Oggetto: TRATTSI DI REAGENTI TIPO CALIBRATION MIX PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 250.66
Somme liquidate: € 195.51
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZC32BC03CF
Oggetto: FORNITURA AUTOMAZIONE PER VENTICONVETTORI
Importo aggiudicato: € 11433.35
Somme liquidate: € 8918.01
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZC32BF7540
Oggetto: RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE P6000 - P2000 PIARDI
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 622.44
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: ZC32C7D298
Oggetto: FORNITURA DI CAVI ELETTRICI VARI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 3216.59
Somme liquidate: € 2778.04
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZC32C9705A
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVA CONDOTTA - PONTE GHETTO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
     
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
  • Raggruppamento:
    C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
     
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
CIG: ZC32CA9F51
Oggetto: RITIRO-TRASPORTO-SMALTIMENTO PANNELLI FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1562.65
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC32D1D87B
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWAREINFOSEC IQ - PHISHSIM AND AWAREED Q.TA' 1,500 LEARNERS
Importo aggiudicato: € 11900.00
Somme liquidate: € 9282.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZC32D3B402
Oggetto: STAMPA COPIE BILANCIO 2019
Importo aggiudicato: € 2359.00
Somme liquidate: € 1840.02
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZC32D82F28
Oggetto: ATTIVITA'DI MANUTENZIONE DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC32D9A0CB
Oggetto: BIDONI CARRRELLATI LT 240
Importo aggiudicato: € 23850.00
Somme liquidate: € 18603.02
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC32DD0D55
Oggetto: RIPARAZIONE E RIPRISTINO COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZC32E4BC27
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO STATISTICA LABORATORI
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 141.96
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: ZC32EB4CAD
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 490.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: ZC32ED66F4
Oggetto: INTERFACCIAMENTO A SISTEMA VENIS
Importo aggiudicato: € 22680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZC32F45790
Oggetto: RINNOVO CANONE PER ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 15147.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZC32FFE894
Oggetto: FORNITURA DI 500 KG DI ECO TOUCH ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: ZC42B70C69
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO PER CANTIERE RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 11-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
CIG: ZC42BB2C60
Oggetto: VAGLIATURA MATERIALE SPIAGGIATO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
CIG: ZC42BCC440
Oggetto: PRATICA ANTINCENDIO CPI ESSICATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZC42C3A431
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI MT/BT
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC42C81B6B
Oggetto: REALIZZAZIONE FILMATO PER VERITAS.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGN ASSOCIATI SRL
    CF: 03680160268
  • DESIGN ASSOCIATI SRL
    CF: 03680160268
CIG: ZC42CBE41F
Oggetto: INDAGINI STRADALI VILLAGGIO SAN MARCO LOTTI I E IV - STRALCIO I
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 11520.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: ZC42CE56A4
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 854.10
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZC42CFFF2F
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZC42D16413
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17529.25
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZC42D23ACC
Oggetto: PASTI MENSA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 13.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: ZC42D24D6D
Oggetto: SISTEMAZIONE RECINZIONE DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: ZC42D553FF
Oggetto: TARATURA CATENA TERMOMETRICA TG5
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: ZC42D943EB
Oggetto: FORNITURA SGABELLI
Importo aggiudicato: € 291.00
Somme liquidate: € 226.98
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZC42DE890B
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29063.39
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC42DEB043
Oggetto: ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI L'ESECUZ
Importo aggiudicato: € 15686.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
CIG: ZC42E6DA9F
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC42F3FCA6
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 3500 PIEGHEVOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZC42FC7281
Oggetto: ASPIRATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZC52B53BF0
Oggetto: MANUT TELECONTROLLO ANNO 2020 A CANONE E PER MANUT STRAORD IMP SOLL AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 5151.12
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC52BCD530
Oggetto: CONSUNTIVO LAVORAZIONI DI CARPENTERIA EFFETTUATE PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA NEL MESE DI GENNAIO
Importo aggiudicato: € 10132.35
Somme liquidate: € 7903.23
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC52C12728
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE PER ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: ZC52C53579
Oggetto: POMPE DOSATRICI PER DEP.MUSILE -ERACLEA-S.DONA'-JESOLO + ARMADIO DOSATORE DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 19862.00
Somme liquidate: € 15492.36
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: ZC52C7E1D7
Oggetto: FORNITURA INVERTER IN QUADRO PER CENTRALI DI SCALTENIGO E CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 24746.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
CIG: ZC52CFB7E1
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE E MEZZI AZIENDALI PER CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6842.30
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC52D122A7
Oggetto: ESECUZIONE SONDAGGI PER RICERCA SOTTOSERVIZI - COLLETTAMENTO DEI REFLUI
Importo aggiudicato: € 6675.00
Somme liquidate: € 5206.50
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZC52E01B4E
Oggetto: PULIZIA BANCHINA ARSENALE DA VEGETAZIONE INFESTANTE
Importo aggiudicato: € 276.80
Somme liquidate: € 215.90
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZC52E26F6E
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI IN PE 1700 LT
Importo aggiudicato: € 13380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC52E4D825
Oggetto: ISCRIZIONE MINIMASTER NUOVO REGOLAMENTO APPALTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • J.N. EVENTS
    CF: SRMMRT65B26G479K
  • J.N. EVENTS
    CF: SRMMRT65B26G479K
CIG: ZC52EB59F6
Oggetto: TAPPETINI DI CARTA MONOUSO PER AUTO CAR SHARING
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZC52F15960
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO
Importo aggiudicato: € 6064.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC52FD31F7
Oggetto: ATTREZZATURE PER ACQUA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 1128.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: ZC62B8BA65
Oggetto: POSA E FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA C/O CIMITERO DI MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1010.10
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: ZC62BCD47A
Oggetto: SISTEMAZIONE PERDITE D'ACQUA SUL MOTORE PERKINS 3012 RIF.S6
Importo aggiudicato: € 14108.62
Somme liquidate: € 8266.22
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZC62BF6B46
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZC62C30003
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 4381.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZC62C33204
Oggetto: FORNITURA DI UNA GIRANTE PER POMPA FLYGT INSTALLATA PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 1342.70
Somme liquidate: € 1047.31
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC62C7067C
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: ZC62C86B60
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 7354.00
Somme liquidate: € 5736.12
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZC62D097B2
Oggetto: RIPARAZIONE PERISCOPIO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1154.40
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: ZC62D55584
Oggetto: FORNITURA NUOVA POMPA 7 CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 8114.80
Somme liquidate: € 6329.54
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZC62D674CB
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 18.01.03*
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: ZC62D9427F
Oggetto: GLP MICROSCOPI E TARATURA MICROMETRI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZC62F7BD11
Oggetto: CASSETTE PS
Importo aggiudicato: € 56.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC72B73470
Oggetto: PONTILE GALLEGGIANTE PER LAVAGGIO CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 9409.00
Somme liquidate: € 7339.02
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
CIG: ZC72BE3D8F
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 2517.94
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZC72C311EE
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE VUOTO - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 2948.00
Somme liquidate: € 2330.64
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: ZC72C4B788
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER ANALIZZATORI ONLINE VARIE TIPOLOGIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUSI
Importo aggiudicato: € 3597.48
Somme liquidate: € 2820.07
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZC72C4DFBB
Oggetto: CORRISP.COPERTURA COSTI SERV.RID-ANNO 2020.CONV.RID031332. IMPIANTI FOTOVOLTAICI CDO1-CDO2 SEZ. 2/3
Importo aggiudicato: € 191.52
Somme liquidate: € 149.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZC72C4ED75
Oggetto: CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICCATIVI 2020
Importo aggiudicato: € 1831.00
Somme liquidate: € 1428.18
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: ZC72C6FA02
Oggetto: POMPE ELETTRICHE E CARELLI
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZC72C72EF4
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP1 - EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZC72C86CA0
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 506.02
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC72D194ED
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO STRALIS 260
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 752.70
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZC72D49698
Oggetto: INTERVENTI DI MODIFICA VALVOLA IDRAULICA PER INTERVENTI CON NS. OPERATORI IN EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 1732.80
Somme liquidate: € 1351.58
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC72D8B68F
Oggetto: FORNITURA POMPE IMPIANTI CAORLE - CEGGIA - TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 10275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZC72D912B9
Oggetto: FORNITURA E POSA DI NUOVE TUBAZIONI DI SCARICO DA INSTALLARE PRESSO SOLL. BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 4187.50
Somme liquidate: € 3266.25
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: ZC72DC1F2D
Oggetto: BICICLETTE DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1182.80
Somme liquidate: € 922.58
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC72E85ACB
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 362.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: ZC72F097C8
Oggetto: ABBONAMENTO MR DICO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR. DICO SRLS
    CF: 03805311200
  • MR. DICO SRLS
    CF: 03805311200
CIG: ZC72F29C7D
Oggetto: FORNITURA DI N.3 MISURATORI DI PORTATA PER DOSAGGIO IPOCLORITO POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 05-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEYENCE ITALIA SPA
    CF: 03932910965
  • KEYENCE ITALIA SPA
    CF: 03932910965
CIG: ZC72F7C23D
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTO CER 170504 CAUSA SVERSAMENTO REAGENTE DA DEP.DI S.DONA' DI P. ACOSMO AMBIENTE - NOA
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZC82B541A6
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER ANNO 2020 LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10804.56
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZC82B7B817
Oggetto: SW ESTRATTORE RESIDENTI NOVENTA DI PIAVE E ERACLEA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC82C41CE3
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 632.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
CIG: ZC82C9214D
Oggetto: PRESE MARCHAL PER MIXER NUOVI DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 2286.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC82CD658B
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE CONDENSATO AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 1396.71
Somme liquidate: € 1089.43
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZC82CDE6F7
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1553.37
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZC82CDF6A7
Oggetto: CANONE SERVIZIO DOCFLY - INCLUDE 1GB STORAGE ALLOCATO - FASCIA DA 10 A 99 GB
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: ZC82CF288F
Oggetto: PREDISPOSIZIONE IMP. FOGNARI,IDRICI E ELETTRICI CANTIERE CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 15650.00
Somme liquidate: € 12207.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
CIG: ZC82DBC734
Oggetto: CASSONETTI DA LT. 1300
Importo aggiudicato: € 18051.60
Somme liquidate: € 14080.25
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: ZC82E00C6D
Oggetto: FORNTIURA STAMPATI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZC82EFDFB9
Oggetto: VL319 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 4928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZC92B74C82
Oggetto: CASSONI SCARRABILI DA 28 MC
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 24570.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZC92C4C2DB
Oggetto: MANUTENZIONE MARMI CIM. CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
  • f.z. marmi srl
    CF: 04451720272
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
CIG: ZC92D04625
Oggetto: TRAPANO AVVITATORE E PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 776.25
Somme liquidate: € 605.48
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC92E85F41
Oggetto: SMALTIMENTO CER VARI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3686.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC92F14AC4
Oggetto: ANALISI PER DETERMINAZIONI MICROPLASTICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZC92F1878E
Oggetto: PIATTAFORME MOBILI SUPPORTO X PARTI IMPIANTO ECOPOLIMERI.POR-FESR 2014 2020'ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 259.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCA2BAA8A6
Oggetto: ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 26530.20
Somme liquidate: € 20693.55
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: ZCA2C07DE7
Oggetto: CANONE ASSISENZA SIVEN
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZCA2C16A32
Oggetto: PROROGA NOLO FIAT PANDA
Importo aggiudicato: € 1542.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZCA2C4EF3F
Oggetto: RILIEVO E INSERIMENTO CONCESSIONE DEMANALE - SISTEMA SID - DORI
Importo aggiudicato: € 2835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
CIG: ZCA2E07DB8
Oggetto: REGISTRATORE JUMO LOGOSCREEN 600 PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1250.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
CIG: ZCA2E392FF
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DISCARICA/TRAVASO/IU AREA EST
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7912.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZCA2F09E79
Oggetto: PRELIEVO ACQUA SENTINA DA CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 3403.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZCA2FC3173
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: ZCB2B5D391
Oggetto: FORNITURA PALI PER CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10648.03
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZCB2BDD9A6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 665.99
Somme liquidate: € 519.47
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZCB2C0B223
Oggetto: POLIELETTROLITA DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18957.74
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZCB2C996C9
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSORBITORE THERMAX
Importo aggiudicato: € 2525.00
Somme liquidate: € 984.75
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: ZCB2CBC898
Oggetto: CAMPIONATORE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2238.30
Somme liquidate: € 1721.30
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZCB2CCC398
Oggetto: MANUT STRAORD ATTREZZATURA AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 13338.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZCB2D76851
Oggetto: FORN. N.2 COMPRESSORI, S.ERASMO E BANC.SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 904.00
Somme liquidate: € 705.12
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZCB2D8B6A8
Oggetto: FORNITURA SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 971.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZCB2DDE927
Oggetto: REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE VIDEO SU ATTIVITA' VERITAS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VDS COMPANY DI FEDERICO BLUMER
    CF: BLMFRC86P28F205M
  • VDS COMPANY DI FEDERICO BLUMER
    CF: BLMFRC86P28F205M
CIG: ZCB2DE435B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZCB2EB6467
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZCB2F4170C
Oggetto: TRESPOLO IN RETE REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZCB2F60FFD
Oggetto: EROGATORE DI ENERGIA ELETTRICA CON ATTIVITA' DI AVVIAMENTO IN CAMPO
Importo aggiudicato: € 7617.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: ZCC2C8CF0A
Oggetto: MOTORI PER POMPE ALIMENTAZIONE MEMBRANE LINEA 'C' TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: ZCC2C9D7C4
Oggetto: FORNITURA DI 2 POMPE FLYGT 3085.060MT460 DA INSTALLARE PRESSO SOLL. FOGNARIO DS26 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6927.60
Somme liquidate: € 5403.53
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZCC2CBCCC9
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAGOMENI GROUP SRL
    CF: 04753910282
  • FRAGOMENI GROUP SRL
    CF: 04753910282
CIG: ZCC2D530E5
Oggetto: LAMPADA PROIETTORE SALA MEETING
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZCC2D9D343
Oggetto: L2B FIAT DOBLO' VAN
Importo aggiudicato: € 11557.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZCC2F4512A
Oggetto: CANONE GEOCODING 2021-21
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZCC2FEF7D9
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZCD2B72854
Oggetto: CORSO CERTIFCAZIONE UNICA 2020
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
CIG: ZCD2B75A55
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI DIFFICILE REPERIBILITA' NEL MERCATO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9389.89
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZCD2CCD1DC
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 673.43
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZCD2D40B06
Oggetto: RICAMBI SPIRAL PER COCLEA LINEA FANGO DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
CIG: ZCD2D4A8E1
Oggetto: ATTREZZATURA E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZCD2DE17C6
Oggetto: TARIFFA ATTIVITA' ANALISI DI MIGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZCD2E23CA4
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'PRESA' E ANELLO DI PROLUNGA IN GHISA DIAM.
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZCD2ECA493
Oggetto: FORNITURA CAVO DI POTENZA OLFLEX FD 90 CY 1X50
Importo aggiudicato: € 768.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCD2ED6E8D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 555.75
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZCE2B8BC8D
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1165.00
Somme liquidate: € 908.70
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: ZCE2C81A31
Oggetto: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DM 24/12/2014 - ANNO 2020. IMP.FV CDO2 SEZ. 2 E 3
Importo aggiudicato: € 190.98
Somme liquidate: € 148.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZCE2C83896
Oggetto: AUTOCARRO CASSONATO
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 28782.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZCE2CE0BE1
Oggetto: KIT DI RICAMBI PER VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO CENTRALI DI LIDO E CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 2303.90
Somme liquidate: € 1797.04
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
CIG: ZCE2D0E945
Oggetto: FORNITURA E POSA CORRIMANO PRESSO IL CIMITERO DI ZELARINO
Importo aggiudicato: € 1849.60
Somme liquidate: € 1442.69
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZCE2DCAF3B
Oggetto: RUOTE PER TRAINATORE
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 344.76
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZCE2E4AE73
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILI DA 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZCE2EEBD29
Oggetto: LOG/SN FORNITURA VALVOLE A SQUADRA / IN LINEA E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZCE2F61E86
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE PT-WT-421-X
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZCE2F6FA26
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI AREA EST E CAVALLINO ANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZCE2F82B13
Oggetto: 6 STAMPANTI ZEBRA - ESTENZIONE GARANZIA TRIENNALE E ROTOLINI
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZCF2BB44E9
Oggetto: ACQUISTO CONTENIOTRI VARI LITRAGGI
Importo aggiudicato: € 500.50
Somme liquidate: € 390.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZCF2C4AEE7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17404.01
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZCF2C89CDD
Oggetto: VERIFICA PERIODICA CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 149.58
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZCF2DA77CF
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER SANIFICAZIONE AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1402.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZCF2E4C73B
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 61.62
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZCF2EA3D61
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO BILANCIA ELETTRONICA PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZCF2F097FA
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA PER CARRELLO
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZCF2FAC806
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI E RICAMBI PER SPLIT
Importo aggiudicato: € 664.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZD02B72A1E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10456.87
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZD02BA97A3
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE IN CARBONE 12,5X40X45 MM FORO M6 PER MOTORE POMPA 3 MAROCCO
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZD02BD0F0F
Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ODORI
Importo aggiudicato: € 22894.00
Somme liquidate: € 11946.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD02C4669E
Oggetto: RIEPILOGO OPERE COMPLEMENTARI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 27543.99
Somme liquidate: € 21484.31
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
CIG: ZD02C6150B
Oggetto: LAVORI DI SCAVO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 14999.00
Somme liquidate: € 13161.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: ZD02CA2E25
Oggetto: TRATTASI DI REAGENTI PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 120.90
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZD02E1D09E
Oggetto: FORNITURA N.50 NIPPLO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 892.50
Somme liquidate: € 713.31
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZD02E77CB1
Oggetto: VL501 ULTERIORE OPTIONAL
Importo aggiudicato: € 2376.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZD02F2602A
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3584.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: ZD02F47C67
Oggetto: SUPPORTO ALLA SUPERVISIONE DEI LAVORI DI RECUPERO EFFICIENZA IRRIGUA CANALE CUAI
Importo aggiudicato: € 26551.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTATERRA ING. CARLO
    CF: SNTCRL70L11G224A
  • SANTATERRA ING. CARLO
    CF: SNTCRL70L11G224A
CIG: ZD02FBF160
Oggetto: ISCRIZIONE AIDP
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: ZD12BA7A7E
Oggetto: LOG-20/SN TUBO PVC UNI EN 1401-1 UD SDR41 SN4, EX 303/1 E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 827.35
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: ZD12C5212D
Oggetto: GESTIONE PROCEDURA SELEZIONE RESP.TECNICO IMP.CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2168.40
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZD12CA4010
Oggetto: RIVCAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 122.93
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZD12D46458
Oggetto: FORN. ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160MT461 CON 20MT DI CAVO IMP SOLL FOGNARIO 704 CAMPONOGARA
Importo aggiudicato: € 2916.00
Somme liquidate: € 2274.48
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD12D542E9
Oggetto: PRC PIANO REGOLATORE CIMITERI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 21100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: ZD12E1188F
Oggetto: NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD12E5AF29
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI DAI POTABILIZZATORI DI CA' SOLARO E CAVANELLA - VAL 6 MESI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • EQUIPE S.R.L.
    CF: 02629300241
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZD12E79C56
Oggetto: SERVIZIO TARATURA CATENA TEMOMETRICA
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: ZD12E83A31
Oggetto: FORNITURA NR 2 PREFABBRICATI TIPO EU20. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 ' PHOENIX - P2G'
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGIN SRL
    CF: 04750650287
  • PAGIN SRL
    CF: 04750650287
CIG: ZD12FFE096
Oggetto: FORNITURA E POSA MASCHERAMENTO ISOLA ECOLOGICA LIDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZD22B3F310
Oggetto: MATERIALE VARIO TECNOLOGICO DI CONSUMO ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14611.94
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZD22B882CD
Oggetto: FORNITURA TUBI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE ATTREZZ. LABORATORIO DEL 06/12/2019
Importo aggiudicato: € 91.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: ZD22BEC9CA
Oggetto: REAGENTI TIPO METALS HARD DRINKING WATER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2301.78
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZD22BF821E
Oggetto: CHIMIFLOC FA 55( TRICLORO DI FERRO E CLORURO ALLUMINIO)
Importo aggiudicato: € 38056.70
Somme liquidate: € 29684.22
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZD22CF2173
Oggetto: FORNITURA GRIGLIATO EUROGRATE CHIUSO PER RIPAVIMENTAZIONE SALA UV PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3313.70
Somme liquidate: € 2842.09
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
CIG: ZD22D85E57
Oggetto: STAMPATI VARI GESTITI A MAGAZZINO E NON
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 7366.32
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD22E4C905
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZD22EBFC4D
Oggetto: CORSO MARKET LEADER
Importo aggiudicato: € 22400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: ZD32B78521
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMP. TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZD32BA53D0
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER MEZZI AZIENDALI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3907.48
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZD32BA8BB3
Oggetto: NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 681.70
Somme liquidate: € 531.73
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: ZD32BB6D35
Oggetto: SARONNE SU SACCONE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD32C0787C
Oggetto: CANONE ASSISTENZA TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 1607.15
Somme liquidate: € 1253.81
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZD32C0E35B
Oggetto: FORNITURA KIT GIRANTE E DIFFUSORE PER POMPA INSTALLATA PRESSO SOLL. FOGNARIO SM1B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 8967.50
Somme liquidate: € 6994.65
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD32C3734A
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI
Importo aggiudicato: € 1332.30
Somme liquidate: € 1039.19
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: ZD32C43376
Oggetto: PLUVIOMETRI CONTRATTO MANUTENZIONE 2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
CIG: ZD32C59B4B
Oggetto: FORNITURA SIGILLI MARMO CIM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZD32C8A6C4
Oggetto: ACQUISTO POMPE A CARRIOLA PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 957.06
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZD32CBA86F
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO CER 160216
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 448.07
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: ZD32DB887A
Oggetto: FORNITURA E POSA CAVO - DEP. S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 5678.40
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: ZD32DBC930
Oggetto: MISURATORE MAGNETICO PER IMPIANTO DI CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZD32DF4F38
Oggetto: CESTINI DA ESTERNO
Importo aggiudicato: € 17136.00
Somme liquidate: € 13366.08
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENITO ARREDO URBANO SRL
    CF: 07320640969
  • BENITO ARREDO URBANO SRL
    CF: 07320640969
CIG: ZD32F403A2
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MB 252
Importo aggiudicato: € 4590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: ZD32F423FD
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZD42ABD116
Oggetto: COORD SICUREZZA CI 14608 E 14610 CIM MESTRE E FAVARO
Importo aggiudicato: € 15384.03
Somme liquidate: € 4395.04
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELE PICCI
    CF: PCCRFL57C29F032J
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • GIALLOMBARDO ARCH. DIEGO
    CF: GLLDGI75S26L736X
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: ZD42B540F6
Oggetto: FORNITURA 2020 DI REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2302.74
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZD42BF209C
Oggetto: ISCRIZIONI CORSO DIRIGENTE E COORDINATORE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1097.00
Somme liquidate: € 855.66
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZD42C0CB1D
Oggetto: FORN.RICAMBI FILTRO SIMPLEX 1'' ACCIACIO AISI16 VERNICIATO SW.MOBIL.ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 427.60
Somme liquidate: € 333.53
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZD42C13AE3
Oggetto: IMPIANTO SG31 - SERBATOIO PER ACIDO FOSFORICO
Importo aggiudicato: € 4261.66
Somme liquidate: € 1764.17
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
CIG: ZD42C24D6B
Oggetto: UTILIZZO DELLA STRUTTURA POLIMEDICA PER VISITE AREA EST
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: ZD42CB5949
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19267.77
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZD42DB8AB5
Oggetto: MASCHERINE MONOUSO PER EMERGENZA SANITARIA COVID
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZD42DD4AC8
Oggetto: RIPRISTINO ANTISTRAPPO STACCATO SU GASOLIO AP LATO 4
Importo aggiudicato: € 93.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZD42EACBEA
Oggetto: DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI DI ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CESSALTO
Importo aggiudicato: € 39908.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: ZD42F9CC69
Oggetto: MANUTENZIONE BIENNALE STUMENTAZIONE ELIX
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZD52B92D3B
Oggetto: CORSO PARATIE DI SOSTEGNO FLESSIBILI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZD52BC881F
Oggetto: SOSTITUZIONE PRERISCALDI SU G.E. DEI SP GIUSTIZIA E SCARAMUZZA
Importo aggiudicato: € 566.60
Somme liquidate: € 441.95
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD52BE89E3
Oggetto: MATERIALE EDILE ED IDRAULICO RETI ED IMPIANTI MOGLIANO BIENNIO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1752.29
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: ZD52C0C871
Oggetto: INTERVENTO DI RITIRO INERTI CON AMIANTO DA CDR
Importo aggiudicato: € 5978.00
Somme liquidate: € 4662.84
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD52C0ECB8
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI,POMPE E ALTRE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2443.74
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZD52DE59A9
Oggetto: L3B - DOBLO' COMBI MAXI XL VL 323
Importo aggiudicato: € 12963.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZD52EB7DA6
Oggetto: CONTROLLO E SISTEMAZIONE CON MODIFICA DEL QUADRO GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C/O DEP NOVENTA
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZD52FEA5F4
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONECOMPESSORI ARIA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: ZD62A2784D
Oggetto: SMALTIMENTO TRASPORTO RIFIUTO SPECIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1027.61
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD62B3DBA1
Oggetto: INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTIPANICO PRESSO IMPIANTO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 6529.00
Somme liquidate: € 5092.62
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
CIG: ZD62B466DB
Oggetto: AREA EX MANIFATTURA TABACCHI;AREA EX PAOLINI E VILLANI-PRELIEVO CAMPINI ED ESECUZIONE ANALISI CHIMIC
Importo aggiudicato: € 2395.19
Somme liquidate: € 1773.15
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZD62B85CA9
Oggetto: MANUTENZIONI EXTRA DURANTE L'ORDINARIA PARATOIE
Importo aggiudicato: € 6574.82
Somme liquidate: € 5128.36
Tempi di completamento: dal 13-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZD62B8977D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZD62C1D657
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO + SANIFICAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 19942.27
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD62C6932E
Oggetto: VALVOLE DI RITEGNO E COMP.TI IDRAULICI IMPIANTI A.P. BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZD62CFA5E9
Oggetto: FORNITURA N. 2 KIT PER MANUTENZIONE ANALIZZATORE HCH LANGE INSTALLATO PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 1226.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZD62D561AC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZD62D5F2C8
Oggetto: FORNITURA PARETI E PORTE DOCCE E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 6441.16
Somme liquidate: € 5024.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZD62DE4E2A
Oggetto: BS 011 BS 012 ONERI IMMATRICOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZD62DF27D4
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1131.94
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZD62EAA055
Oggetto: DISINFETTANTE GEL MANI PER DISPENSER
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: ZD62EBFA70
Oggetto: AURICOLARI FORMATORI
Importo aggiudicato: € 147.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALLY SRL
    CF: 06739150487
  • GLOBALLY SRL
    CF: 06739150487
CIG: ZD62EE0602
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD62F5D048
Oggetto: VERIFICA DOCUMENTALE CEPAS 2020
Importo aggiudicato: € 318.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
CIG: ZD72B8D878
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI E RELATIVI ACCESSORI INCLUSE PORTE REI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 7450.79
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • COPAS Srl
    CF: 01329000937
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZD72C161EF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE E REAGENTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16926.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZD72C36B8B
Oggetto: TRASFERTA PER COACHING
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 194.22
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZD72C67AF0
Oggetto: FORNITURE CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 778.46
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: ZD72CA64FA
Oggetto: FORNITURA MASCHERE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 13806.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZD72CB3DA9
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD72CD134E
Oggetto: GESTIONE VERIFICA FUNZIONALE E MESSA A REGIME IMPIANTO MMF A SERVIZIO AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 29600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZD72D65228
Oggetto: RIFACIMENTO ISOLAMENTO REFRATTARIO FORNO CREMATORIO LINEA 1 SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 02-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: ZD72DBF954
Oggetto: PULIZIA AREA SACCA SERENELLA MURANO COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD72E5F17D
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO TERMOMETRI/SFIGMOMANOMETRI AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD82B53E1E
Oggetto: FORNITURA ANNO 2020 MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17255.86
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZD82C3C8F5
Oggetto: ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI FLYGT
Importo aggiudicato: € 1486.40
Somme liquidate: € 1159.39
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD82C76E5D
Oggetto: FORNITURA DI UN MULTIMETRO PER SQUADRA MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 264.42
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD82C93743
Oggetto: AC048 DAILY TELAIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: ZD82CBE78D
Oggetto: SOSTITUZIONE N.24 BATTERIE 12V 7AH (UPS CDO2) -
Importo aggiudicato: € 1348.20
Somme liquidate: € 1051.60
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: ZD82D43FFE
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA LICENZE AGGIUNTIVE DI LABVANTAGE
Importo aggiudicato: € 9443.34
Somme liquidate: € 7365.81
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: ZD82D5904B
Oggetto: FORNITURA SEDIE HERMAN MILLER
Importo aggiudicato: € 2943.00
Somme liquidate: € 2295.54
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZD82DE4FAF
Oggetto: AIEM MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CHIAMATA ANNO 2020 SISTEMA AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO IMP. PIF D
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZD82DE5C6E
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 2500 VOLANTINI A5 A COLORI F/R CON LOGO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 15-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD82EA79A7
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CER 190814
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: ZD92BB9415
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO-CAMPO PROVE FER. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 981.92
Somme liquidate: € 723.78
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZD92BFA848
Oggetto: LUBRIFICANTI ,SILICONE ,GUARNIZIONE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: ZD92C16A51
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170107
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 8785.21
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD92C6A2B2
Oggetto: NOLEGGIO SERBATOIO
Importo aggiudicato: € 10224.00
Somme liquidate: € 3043.56
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZD92C88611
Oggetto: CASSE, COFANETTI IN CELLULOSA E SACCHI ANTIVIRALI BIODEGRADABILI CIM AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 16410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: ZD92D2F0F1
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 12402.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZD92D91793
Oggetto: AGGIORNAMENTO LIMS 'ANALISI' X UTILIZZO VERITAS
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4446.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: ZD92DAB555
Oggetto: SERVIZI PROGRAMMATI C/O MIT ANALISI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: ZD92DE7245
Oggetto: BIDONI CARRELLATI DA 120 LT
Importo aggiudicato: € 20580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZD92E3CFE8
Oggetto: STRUMENTO MULTIPARAMETRICO S DUE CANALI
Importo aggiudicato: € 1684.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZD92E79C88
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE LINEA FANGHI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 9297.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
CIG: ZD92ECD7DA
Oggetto: MATERIALE VARIO TECNOLOGICO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 4383.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZDA2B97A13
Oggetto: DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2019
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 20677.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: ZDA2BB9941
Oggetto: CANONE ASP GESTIONALE SISTEMA 'CURRICULA'
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: ZDA2BF7787
Oggetto: MATERIALE PER OFFICINA DI CHIOGGIA BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: ZDA2C07869
Oggetto: MAPPATURA SOTTOSERVIZI IN 5 AREE LUNGO LA CASTELLANA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE RETI DI AC
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 2784.60
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: ZDA2C16A96
Oggetto: ELICA E LINEA D'ASSE PER MOTOTOPO
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3104.40
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: ZDA2C33281
Oggetto: ALLUSER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 15625.00
Somme liquidate: € 12187.50
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
CIG: ZDA2C677D3
Oggetto: FORN MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE MAGNETICA MOD. OPTIFLUX 4100 W TRASMETTITORE OPTIFLUX 4000
Importo aggiudicato: € 8030.50
Somme liquidate: € 6263.79
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
CIG: ZDA2C67AC4
Oggetto: RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 577.48
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZDA2C9D5A8
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI UN MOTORE TRIFASE DA INSTALLARE PRESSO ZONA INGRESSO IMP.DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 175.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZDA2CAA293
Oggetto: SANIFICAZIONE CABINE AUTOMEZZI PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31116.19
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZDA2D6D94A
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOTOPO 128 PER DANNI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 33042.50
Somme liquidate: € 25773.15
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: ZDA2D8FC64
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 17036.45
Somme liquidate: € 13288.42
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: ZDA2D96D25
Oggetto: RIPARAZIONE FISCHIO NETHUN
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 1981.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZDA2D97DD0
Oggetto: SANIFICAZIONE CABINE MEZZI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 26621.05
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZDA2E65167
Oggetto: FORNITURA RICAMBI + MANUTENZIONE FILTRI DEODORIZZAZIONE A SECCO CENTRALINE CAVALLINO E STANGA A MUSI
Importo aggiudicato: € 7338.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 25-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: ZDA2F95087
Oggetto: VERIFICA CONFORMITA' STRUMENTALE MEDIAPREP
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: ZDA2FDFDAE
Oggetto: CANCELLERIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 603.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZDB2BA3E70
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI VEGA FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1267.50
Somme liquidate: € 988.65
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDB2C3737C
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE PISTONI PER SEDIE ERGOMOMICHE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZDB2C912D0
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA GIUNTI DI RIPARAZIONE PER TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 5547.67
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZDB2CB9505
Oggetto: IDEA AMIANTO CDR QUARTO MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 2544.00
Somme liquidate: € 1984.32
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZDB2CEF7C1
Oggetto: ACQUISTO CATENA PORTACAVI COMPLETA DI ATTACCI E SEPARATORI - OFFERTA N. 20-090161-ECS-IT-MTU
Importo aggiudicato: € 71.07
Somme liquidate: € 55.43
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGUS S.R.L.
    CF: 02335500969
  • IGUS S.R.L.
    CF: 02335500969
CIG: ZDB2E9AA9A
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMINO PALA TRAVASO
Importo aggiudicato: € 2054.30
Somme liquidate: € 1602.35
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
CIG: ZDB2ED7835
Oggetto: ACQUISTO CASSONE SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 5960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: ZDB2FDFA07
Oggetto: FORNITURA POMPE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 9686.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 18-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDC2A5584A
Oggetto: REGISTRI CARICO/SCARICO E FORMULARI
Importo aggiudicato: € 6717.00
Somme liquidate: € 5239.42
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZDC2BB7970
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI ,CILINDRI ,VALVOLE,ELETTROVALVOLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 106.51
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZDC2BE190F
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 1099.80
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZDC2BE88D5
Oggetto: PICCOLE STR. PER ANALISI, RICAMBISTICA, MANUT E ASS TECNICA POMPE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 1086.70
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZDC2C00446
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 KIT SPINA CON 20 MT CAVO 7X1,5 PER POMPE SULZER XFP 80PE22 P1/P2 S2 QUINTO TREVISO
Importo aggiudicato: € 730.80
Somme liquidate: € 570.02
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZDC2CB8E6D
Oggetto: POMPA MONO ADDENSATORI FANGHI DOSAGGIO POLIELETTROLITA CON RELATIVI RICAMBI MECCANICI.
Importo aggiudicato: € 1721.42
Somme liquidate: € 1342.71
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZDC2CCA9C8
Oggetto: CLORURO FERRICO 40% IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 14594.12
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZDC2D0E824
Oggetto: FORNITURA NR 2 BOMBOLE CO2 3.5 DA LT 40 CONTENENTI 30KG CAD.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 51.48
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZDC2D2F89D
Oggetto: CARRELLI SKIPPER VERISONE CON ANELLO REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZDC2DFEC8F
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZDC2E15C3C
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO FORNITURA REAGENTE
Importo aggiudicato: € 6274.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZDC2EA547E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZDD2B5A95B
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVITA' DI REVISIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
CIG: ZDD2B76196
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 6482.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 15-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZDD2C3C567
Oggetto: GRUPPO POPPIERO AZIMUTALE IDROSTATICO PER MB 313
Importo aggiudicato: € 20278.00
Somme liquidate: € 15816.84
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: ZDD2C610B4
Oggetto: TARATURA E MANUTENZIONE MANOGRAFI (AREA NO) BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
CIG: ZDD2CF537A
Oggetto: RINNOVO LICENZA PROGRAMMA DIAGNOSTICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZDD2D038E8
Oggetto: PULIZIA CASSETTE ULTRAFILTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12142.31
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
CIG: ZDD2DA6603
Oggetto: STAMPA BILANCIO
Importo aggiudicato: € 2392.60
Somme liquidate: € 1866.23
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZDD2DD7859
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD. SU ATTREZZ. AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 6201.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZDD2EA9383
Oggetto: INTERVENTO/GLP TGA NEL TRIENNIO 2021/2023
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZDD2EB0349
Oggetto: AT 100 CONTAINER PER ASFALTO 25 QT
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIA PERONI & C. SAS
    CF: 10239990962
  • ELIA PERONI & C. SAS
    CF: 10239990962
CIG: ZDE2B539DA
Oggetto: MOVIMENTAZIONE E CARICO SABBIE E VAGLIO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3037.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: ZDE2BB927D
Oggetto: COFANETTO LACCATO BIANCO PER FUNERALE INDIG. NEONATO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: ZDE2BCBF7E
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA NASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2267.51
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: ZDE2BEBB60
Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 823.68
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZDE2C5CF48
Oggetto: INSTALLAZIONE COMANDO RADIO PER APERTURA PORTA ENTRATA DAL FRONT OFFICE
Importo aggiudicato: € 187.52
Somme liquidate: € 146.27
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZDE2D03C1E
Oggetto: COSTI AMMINISTRATIVI GSE CONVENZ.SSP ANNO 2020-IMP.COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZDE2D3F136
Oggetto: ATTIVITA' DI NOLEGGIO FILTRI A CARBONI, SOSTITUZIONE PERIODICA DEGLI STESSI E ATTIVITA' VARIE SU REPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20643.48
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: ZDE2D9421A
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI UN INVERTER DA INSTALLARE PRESSO CENTRIFUGA ANDRITZ DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4949.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDE2DBB1AE
Oggetto: COMPLETAMENTO MECCANIZZAZIONE SW PRENOTAZIONE SERV CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 7813.00
Somme liquidate: € 3538.86
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: ZDE2DFF3F6
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RSPP MODULO C
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDE2F6C1AC
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZDE2FCB457
Oggetto: INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
CIG: ZDF2B57FBC
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA STRUMENTI DI MISURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1283.10
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: ZDF2BEACF0
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 71.59
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
CIG: ZDF2C653EA
Oggetto: TRATTAMENTO DI ABBATTIMENTO CATTIVI ODORI LIGUIDO AGRAN
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9266.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
CIG: ZDF2D01B0D
Oggetto: FORNITURA DI CONVERTITORI SERIALI ETHERNET
Importo aggiudicato: € 3020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZDF2D2083A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRIFUGA ANDRITZ INSTALLATA PRESSO IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 19282.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: ZDF2D5951F
Oggetto: CANONE ANNUALE SERVIZIO INGOMBRANTI/MALATTIA - TELELETTURE - INVIO SMS
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
CIG: ZDF2DB1418
Oggetto: LAVORAZIONI URGENTI ESEGUITE PRESSO I GE DEI SOTTOPASSI E DEL SOLL SM1 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1074.35
Somme liquidate: € 837.99
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZDF2E810DD
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 438.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
CIG: ZDF2E917A1
Oggetto: GRADI DI CAPORALE
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE02B89934
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 913.66
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZE02CA8F9A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 231.66
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: ZE02CABDAF
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE UPS DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 262.86
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
CIG: ZE02D2E906
Oggetto: CONTENITORI DA 70 LT. PER SECCO
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZE02D34EFE
Oggetto: STENDER ACCIAIO PER OPERATORI CIMITERIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE02DBD875
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 250.66
Somme liquidate: € 195.51
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZE02E83A50
Oggetto: REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARI
Importo aggiudicato: € 5836.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZE02F02FBA
Oggetto: NOLEGGIO VETTURA - PERIODO: 01.10.2020/30.09.2021
Importo aggiudicato: € 7824.00
Somme liquidate: € 1702.12
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 07978810583
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 07978810583
CIG: ZE02F10578
Oggetto: RIPARAZIONE E RIPRISTINO COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZE02F6216A
Oggetto: GRUPPO POMPA ASCO/IDRCHEMICAL
Importo aggiudicato: € 12232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 01445160060
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 01445160060
CIG: ZE02FA3B7F
Oggetto: FORNITURA SLITTE DECENTRAMENTO PER MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 27450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZE12C39B57
Oggetto: REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26484.20
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE12C3A525
Oggetto: RIELLO GRUPPO DI CONTINUITA' STATICO FUSINA E SOLLEVAMENTI S5/S6
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1006.20
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: ZE12C3ACFD
Oggetto: REALIZZAZIONE E COLLAUDO CANCELLO PEDONALE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZE12C40345
Oggetto: CM RICAMBI A SCORTA E STRATEGICI PER STAZIONE SCARICO GRIGLIE FC1-FUS X IMP. BOTTINI
Importo aggiudicato: € 9294.00
Somme liquidate: € 7249.32
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
CIG: ZE12C4D517
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO ACQUA BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 675.48
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: ZE12C704F0
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2301.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZE12D072DA
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8316.14
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: ZE12D19EE0
Oggetto: GPG ELETTROPOMPA GRUNDFOS MODELLO S2.140.300.350.8.66M.S.438.G.N. D.511 35KW
Importo aggiudicato: € 23485.23
Somme liquidate: € 18318.48
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE12D46F85
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'PRESA / SARACINESCA' E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2479.78
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE12E0F6A2
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTI RACCOGLITORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 18718.41
Somme liquidate: € 12278.84
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: ZE12E8F6D5
Oggetto: CENTRALINA CM442 220VAC CON SENSORI DI OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 6065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZE12F0F221
Oggetto: VERIFICA PRATICHE INAIL PER 28 CENTRALI TERMICHE
Importo aggiudicato: € 7837.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
CIG: ZE22B6E088
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 10312.00
Somme liquidate: € 8043.36
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZE22BF7CA0
Oggetto: RICAMBI E MANUTENZIONE PER ATTRAZZATURE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10624.05
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE22C161F5
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI LT 2400
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 2942.94
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZE22C25713
Oggetto: SERVIZI POSTALI - TELEGRAMMI
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZE22C392C9
Oggetto: CONSULENZA SW ARCA EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZE22C59588
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER GRIGLIA FINE IMP.DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: ZE22D0ACF8
Oggetto: SISTEMAZIONE ARMADIO UFFICI MOGLIANO VIA L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 498.42
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZE22D465FC
Oggetto: FORNITURA DI UNO SFIATO A 3 FUNZIONI DA INSTALLARE PRESSO IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZE22DDA7C7
Oggetto: COMBIBOOSTER TAG VEICOLARE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZE22F18869
Oggetto: PORTA DISPENSER GEL DA MURO - EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZE22F29CE7
Oggetto: CORSO LICENZIAMENTO DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
CIG: ZE32B3F0C8
Oggetto: MATERIALE EDILE PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 831.23
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZE32B89A03
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 5392.51
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE32BF7AEF
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER CAMPIONATURE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1016.02
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZE32C97609
Oggetto: ATOMIZZATORE PER CIMITERI MIRESE E DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 421.00
Somme liquidate: € 237.12
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE32CA1AC1
Oggetto: FORNITURA CABINA COMPLETA PER GRU
Importo aggiudicato: € 10301.28
Somme liquidate: € 8035.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZE32CC1B8A
Oggetto: CORRISP.SBILANCIAMENTO PARTE 2016 E PARTE 2018.CONV.RID063231-COGENER.ALISEA-VIA PANTIERA, JESOLO
Importo aggiudicato: € 10.94
Somme liquidate: € 8.53
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZE32DF75D9
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA TIPO BUSTE ANTIINFRAZIONE
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 305.76
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
CIG: ZE32E7B5C7
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZE32EA0AE2
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZE32EA2F29
Oggetto: MATERIALE PRONTO USO PER AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 2724.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE32EFC7A0
Oggetto: CRONOTACHIGRAFO PER IVECO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 228.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE32F2673F
Oggetto: CONSUNTIVO LAVAGGIO MEZZI AREA EST AGO-SET
Importo aggiudicato: € 33591.11
Somme liquidate: € 26201.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZE32F36435
Oggetto: IDROPULITRICE A SCOPPIO
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE32F60BAC
Oggetto: TUBI E RACCORDI PERKER
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: ZE32F829DF
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA SU CRROPONTE SEDIMENTATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE42B8CC49
Oggetto: ACQUISTO FASCE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE42C26F25
Oggetto: MATERIALE RICAMBIO PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 664.11
Somme liquidate: € 627.35
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZE42C8CCAF
Oggetto: WEBCAM ULTRA HD 4K LOGITECH BRIO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZE42DEB6ED
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN150 IN SOSTITUZIONE IMP SOLL MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZE42DFEFB2
Oggetto: NOLEGGIO PALA CINGOLATA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
CIG: ZE42E42927
Oggetto: PANNELLI CRUSCOTTO M/N TIPO MTR 300 (5 PZ)
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZE42E9DD12
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 895.83
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZE42EFB05D
Oggetto: BS 420-20MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI PRODOTTI DAIMPIANTO DEPURAZIONE DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZE42F11A28
Oggetto: INSTALLAZIONE RESISTENZE ANTICONDENSA PE CELLA MT IMPIANTO DEPURAZIONE DI ERACLEA MARE
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE42F222E2
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA PRESA / SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 2902.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE42F3CE5E
Oggetto: FORNITURA RIDUZIUONI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZE42F58699
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PNEUMATICO PER L'ATTIVITA' DI MANUT.ORDINARIA DEL CIRCUITO ARIA SERVIZI. IMPIA
Importo aggiudicato: € 2226.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZE42F6D9D7
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA GIUNTI DI TENUTA IN ACCIAIO S275JR SPESSORE 20 MM COMPOSTI DA 4 MEZZE E VERNICIA
Importo aggiudicato: € 8659.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE42FCB4FA
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZE52B8038F
Oggetto: TRASPORTO ED INSTALLAZIONE IDROVORA 1 PARATOIE
Importo aggiudicato: € 3407.71
Somme liquidate: € 2658.01
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 20-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE52B98DB5
Oggetto: CARRELLO PER AREA SCUOLE ED EVENTI
Importo aggiudicato: € 108.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE52BAAA0B
Oggetto: MAN. ALLESTIMENTO AMS SU AU66
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10998.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZE52C68884
Oggetto: No 2 BITTE IN ACCIAIO INOX CON UN TUBO SOLO E TONDINO PASSANTE PER MOTOCHIATTA IN VTR 124; KIT STRUT
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1271.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: ZE52C8310F
Oggetto: CASSONI SCARRABILI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZE52C93AC4
Oggetto: CORSI SHR FEBBRAIO-MARZO
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 154.44
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: ZE52D7E305
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO 'VITE' IN GHISA SFEROIDALE MODELLO PRESA / SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 13410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZE52E3CE3D
Oggetto: CUFFIE - JABRA EVOLVE 40 MS DUO USB
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZE52E51C94
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA E SOFFIANTE DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 1486.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE52EA32A4
Oggetto: INTERVENTI DI ASSISTENZA/TELEASSISTENZA/ISTRUZIONE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: ZE52F7D421
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO No 1 PNEUMATICO GIGANTE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZE62BDDFF2
Oggetto: APPARATI RADAR FURUNO 1815
Importo aggiudicato: € 6541.00
Somme liquidate: € 5101.98
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZE62DAC2A4
Oggetto: ACQUISTO STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA E DOCCIA LAVAOCCHI PER IMP. DI S. DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 805.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE62DF950D
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13322.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZE62EBF4F2
Oggetto: SOSTITUZIONE VALVOLA E PROVE FUNZIONAMENTO - P.LE CDO1
Importo aggiudicato: € 503.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE62F13EF9
Oggetto: PRC 2020/2021 CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA CS-ISOLE E TF
Importo aggiudicato: € 27080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: ZE62F38A46
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIORNAMENTO CATASTALE STAZIONE TRAVASO
Importo aggiudicato: € 6585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENZO GEOM. ALESSANDRO
    CF: PNZLSN76C27C638F
  • PENZO GEOM. ALESSANDRO
    CF: PNZLSN76C27C638F
CIG: ZE72BAF12D
Oggetto: VERNICIATURA 3 PIEDI POPPIERI PER MB SERIE MTR 300
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZE72BFD055
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE SU N95 IMP. ELETT.-VE E TV
Importo aggiudicato: € 28680.25
Somme liquidate: € 22775.37
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZE72C74649
Oggetto: FORNITURA MATERIALE RICAMBI ORIGINALI SARANI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21061.56
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: ZE72C9F693
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZE72D0BA15
Oggetto: REVISIONE MOTOCLICLI E SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 906.56
Somme liquidate: € 139.32
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
CIG: ZE72D74B96
Oggetto: CONTROLLO TRIMESTRALE FUNI E CATENE AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1485.12
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZE72D82B22
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONCO CONICO TIPO MESTRE CON SCRITTA DI FUSIONE SUL COPERCHIO 'SARACIN'
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 3594.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZE72DC6592
Oggetto: MEB - RICAMBI SIEMENS PER UN SOLO QUADRO COMANDO POMPE INDUSTRIALI S5
Importo aggiudicato: € 1502.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE72DF3B1E
Oggetto: MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE PRESSOIL SITO EX MANIFATTURA TABACCHI - P.LE ROMA
Importo aggiudicato: € 4376.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: ZE72E67543
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZE72EB8C4E
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZE72EBF632
Oggetto: FORNITURA POMPA MARCA TURO PER IMPIANTO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 39680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE72F0A25E
Oggetto: FORN ELETTROVALVOLE DI RICAMBIO ANALIZZATORI B L PER SOST USURA O A CADENZA FISSA DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 23-11-2202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZE82BA8E6B
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUNINIO 18%DEP. ERACLEA,FOSSALTA,MUSILE DI P.
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 3048.09
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE82C37311
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 166.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: ZE82D1F515
Oggetto: CPI G.E. DEI SOLLEVAMENTI PP CATENE E PP VERONESE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
CIG: ZE82EC3C14
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZE82F46D4D
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZE92B79BBA
Oggetto: F.LLI CAVALLETTO SERV.MANUT.CARP.TUBISTICHE PER RIP.IMP. FUS.CAMP.ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20877.48
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZE92C196D4
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 229.09
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: ZE92C29AA7
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI CAMIONGRU PER DEP. AREA EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: ZE92C3114A
Oggetto: SACCHETTI PER URNE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: ZE92CDB312
Oggetto: SPETTROFOTOMETRO PORTATILE X MISURAZIONE NITRITI E NITRATI X COMPARAZIONE DATI ANALIZZATORI ON LINE
Importo aggiudicato: € 1251.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZE92D150A2
Oggetto: PRODUZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: ZE92D3B181
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDELLO LUIGI
    CF: BRNLGU60H11B564P
  • BERNARDELLO LUIGI
    CF: BRNLGU60H11B564P
CIG: ZE92D463F3
Oggetto: INTERVENTO SU MAGNETI PER VERIFICA ANNUALE CON RILASCIO CERTIFICATO DI PROVA SOLL FOGNARI RDB
Importo aggiudicato: € 747.04
Somme liquidate: € 582.69
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE92D569BC
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI BACINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2476.00
Somme liquidate: € 1931.28
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZE92E1019D
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE92E36F3B
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DESTINATI AL SITO PRODUTTIVO DI ECOPROGETTO VENEZIA SRL
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
CIG: ZE92E7D3D4
Oggetto: REVISIONE COMPLETA ELETTROPOMPA PRESSO POTABILIZZATORE CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 3879.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE92E85E13
Oggetto: FORN. SOFFIANTE RBS - CENTRALE DEL VUOTO S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE92EA2DD6
Oggetto: VL324 ALLESTIMENTO L2B - FIAT DOBLO' CARGO VAN
Importo aggiudicato: € 2271.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZE92EBB9F2
Oggetto: FORNITURA CAVO ELETTRICO A FESTONI PER ALIMENTAZIONE DECANTATORE DEP ZE1
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZE92ED656E
Oggetto: ACQUISTO VEICOLO TOGLI GRAFFITI IVECO DAILY
Importo aggiudicato: € 33960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE92F02081
Oggetto: SUPPORTO METODOLOGICO BOND
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: ZE92F688D4
Oggetto: SISTEMAZIONE CASSONI BARCHE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZEA2BC91B4
Oggetto: LOG-20/SN PIASTRA GHISA X POZZETTO CLS C250 PER POSTAZIONI 1/6
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 18406.44
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: ZEA2C37E64
Oggetto: MATERIALE SOSTITUITO DURANTE MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 494.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZEA2C4E24D
Oggetto: FORNITURA DPI VARI PER MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 11868.43
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZEA2D574CA
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE GARA LLPP 43-20/LD
Importo aggiudicato: € 1327.51
Somme liquidate: € 1038.98
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZEA2EA1889
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT460 PER SOLL. IMP 058 VIA ONGARI NOALE
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZEA2EF1CF3
Oggetto: VALUTA TFR AL 31/12 (2020-2021-2022)
Importo aggiudicato: € 7890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
CIG: ZEA2F0C192
Oggetto: FRAZIONAMENTO CATASTALE CDR JESOLO
Importo aggiudicato: € 1110.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RE SILVIO
    CF: DRASLV77L04H823K
  • DA RE SILVIO
    CF: DRASLV77L04H823K
CIG: ZEA2F2C25B
Oggetto: CORSO LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 480.48
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
CIG: ZEA2FD15B3
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
CIG: ZEB2B0EB63
Oggetto: FORNITURA ECO TOUCH ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 4530.00
Somme liquidate: € 3533.40
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZEB2B89744
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4188.60
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZEB2C19372
Oggetto: MONTAGGIO E CERTIFICATO CONFORMITA' E DI CORRETTA POSA IN OPERA SCAFFALLATURA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEB2C33FE9
Oggetto: QUADRI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 37560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZEB2C63DA8
Oggetto: L'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI CITRIX
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZEB2D07978
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI VEGA FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1831.00
Somme liquidate: € 1428.18
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZEB2DBA484
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7576.92
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZEB2DE6B5B
Oggetto: FORNITURA COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA CON PRESSA ELETTRICA PER MOTOBARCHE MTR-HC
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZEB2E8C881
Oggetto: AG203 - PRIMA VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO : GRU A BRACCIO
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZEB2EBDCCD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CIMITERI VENEZIA CS ISOLE ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZEB2EC9717
Oggetto: VIBROCOSTIPATORE
Importo aggiudicato: € 2398.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB2F46F17
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC2B884E8
Oggetto: SERVIZI CATASTALI
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
CIG: ZEC2C1C8A9
Oggetto: FRON. N.3 POMPE TRITURATRICI FLYGT MP3069.170 HT 254 - POZZO S.ANNA E IMP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3528.00
Somme liquidate: € 2761.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZEC2C3B0EF
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2359.48
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEC2C81974
Oggetto: FORNITURA SPRAY IGIENIZZANTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC2CDFE65
Oggetto: ELETTROPOMPA TIPO ATURIA XN10H1F+630 MOTORE KW 22 CON CAVO TRIPOLARE DI COLLEG. PER POZZI S.TROVASO
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: ZEC2D01AA2
Oggetto: ACQUISTO SIEMENS PLC PANNELLO OPERATORE SIMATIC
Importo aggiudicato: € 2470.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZEC2D9333F
Oggetto: FORNITURA VALVOLE PER IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
CIG: ZEC2DA060C
Oggetto: ARTIGLASS FORNITURA PRODOTTI VARI DA LABORATORIO - ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZEC2DDD698
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 319.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: ZEC2DE8328
Oggetto: HACH LANGE MANUTENZIONE NITRATAX PRESSO IMP. FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZEC2E829F0
Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE - BORTOLATO ROSSANA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLATO ROSSANA
    CF: BRTRSN64E61F904M
  • BORTOLATO ROSSANA
    CF: BRTRSN64E61F904M
CIG: ZEC2ED17CD
Oggetto: SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
Importo aggiudicato: € 23800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZEC2F4A258
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
CIG: ZED2ADE84C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE COMPONENTI ELETTRONICI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 647.56
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZED2BAE02A
Oggetto: FORN.POMPA SOMMERGIBILE SERIE TR - DEP. S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 450.06
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMPE ROTOMEC SRL
    CF: 06445120964
  • POMPE ROTOMEC SRL
    CF: 06445120964
CIG: ZED2C2B634
Oggetto: NO19162 RIPRISTINO STRUTTURA EDICOLA MONUM. REP. V E VBIS
Importo aggiudicato: € 38275.23
Somme liquidate: € 34328.55
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: ZED2C48401
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1320.54
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZED2C85C65
Oggetto: 24.03.2020COMBINATO PER PH/ORP FU20-VP-T1-FTD E CAVO PER ELETTRODO DI PH/ORP WU10-V-S-05 IMP SG31
Importo aggiudicato: € 2255.20
Somme liquidate: € 1759.06
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YOKOGAWA ITALIA SRL
    CF: 00936570159
  • YOKOGAWA ITALIA SRL
    CF: 00936570159
CIG: ZED2C9C72B
Oggetto: CORSO RSPP MODULO A
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZED2CA4B88
Oggetto: FORNITURA TUTE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 17784.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: ZED2CF53DE
Oggetto: N. 2 ARMADIETTI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 455.40
Somme liquidate: € 355.21
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZED2D29A2B
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10215.87
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZED2DCEF79
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO PEBD PN10 DE63 ( IN ROTOLO ) R100
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZED2E52599
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZED2E67FB4
Oggetto: SERVIZIO 'LIMBIX4BUSINESS' PER LA GESTIONE DELL'ANSIA E DELLO STRESS
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISES SRL
    CF: 07608180159
  • CISES SRL
    CF: 07608180159
CIG: ZED2E71F85
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4001.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: ZED2EA3F95
Oggetto: INVERSIONE TANDEM
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZED2ED7A1E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE GRIGLIE E CARROPONTI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZED2F4DF67
Oggetto: MANUT.IMP.ANTINCENDIO DEP.CHIOGGIA 2020/2021
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZED2FDF31D
Oggetto: SERVIZIO A NOLO DISIDRATAZIONE FANGHI DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: ZEE2BBFDC0
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI, CABLAGGIO STRUTTURATO E RIL. FUMI
Importo aggiudicato: € 6090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • PROGECO
    CF: 01647630936
  • AISATEC
    CF: 01797820931
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
CIG: ZEE2C86C5A
Oggetto: CANONE 2020/21/22
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZEE2D809B9
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA A CARRIOLA PER SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 153.70
Somme liquidate: € 119.89
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZEE2DF276F
Oggetto: VERIFICA LINEE VITA E DISPOSITIVI ANTICADUTA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZEE2F5244E
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIB. TUBAZIONI IMP. RISCALD.
Importo aggiudicato: € 9345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZEE2F6DF7A
Oggetto: NOLEGGIO CORPI RISCALDANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
CIG: ZEE2F78EFB
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA NASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 2008.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: ZEF2BE68B2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 75.68
Somme liquidate: € 59.03
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZEF2C57C9A
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMP.FV CDO1 ANNO 2020. CONTROLLO GENERALE ELETTRICO CON PULIZIA PANNELLI
Importo aggiudicato: € 3372.00
Somme liquidate: € 2630.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
CIG: ZEF2CA50F9
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI DI VENEZIA ISOLE ED ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 37771.09
Somme liquidate: € 29461.45
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZEF2CDACD8
Oggetto: SETUP DELLA PIATTAFORMA E RILASCIO PARKFORFUN
Importo aggiudicato: € 11350.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2002 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARKFORFUN.COM SRL
    CF: 04512720279
  • PARKFORFUN.COM SRL
    CF: 04512720279
CIG: ZEF2DBB839
Oggetto: MATERIALE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2043.83
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: ZEF2F01F2E
Oggetto: FORN.RIDUTTORE DI PRESSIONE, BOMBOLA AZOTO 5.0 LT 14.PROG.PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 260.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF02C4EBC3
Oggetto: SW PROGETTAZIONE ELETTRICA E FOTOVOLTAICA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
CIG: ZF02CF88A4
Oggetto: ELLECI SRL COMPONENTI PER MODIFICA SEDIMENTATORI FUSINA SB2A/B/C/SCORTA
Importo aggiudicato: € 5310.15
Somme liquidate: € 4141.92
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZF02DCCA0B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 101.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: ZF02DE5C09
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CANDELE CERAMICHE DEP.CAORLE E TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 3627.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF02DF37A9
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCALE A PIOLI SERBATOI PENSILI DI SCALTENIGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 11702.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZF02ECD82B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCAFO NATANTE 6V 30105 SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 24706.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: ZF02F1B367
Oggetto: VERIFICA ANNUALE DI SISTEMI ANTICADUTA A CAVO E/O BINARIO E ANCORAGGI FISSI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
CIG: ZF02F4A36C
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZF02F94F98
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER CONSUMABILI UTILIZZATI DURANTE LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: ZF12AED3B5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15364.45
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZF12B8D7A2
Oggetto: RIDUZIONE VOLUMETRICA E SMALT SGRIGLIATORE A TAPPETO FILTRANTE PRESENTE IMP NICOLO DE CONTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
CIG: ZF12B932D1
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2661.23
Somme liquidate: € 2075.76
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
CIG: ZF12C3A684
Oggetto: ABBATTITORI DI ODORI PER CIM DI MESTRE, CIM DI SAN MICHELE IN ISOLA, CREM SPINEA E CREM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 7644.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
CIG: ZF12C56C79
Oggetto: ACQUISTO POMPE ELETTRICHE E CARRELLI
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZF12C852B0
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 1572.48
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: ZF12CC39C9
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PESA DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZF12D312DD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF12D3EB8C
Oggetto: FORNITURA BOMBOLA PER CALIBRAZIONE STRUMENTI MULTIGAS DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 221.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZF12D539E3
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA STRUTTURE METALLICHE / CAVALLETTI DI CONTENIMENTO TUBAZIONI IN PVC / POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZF12D94448
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZF12D9C9A0
Oggetto: RIPETITORE DI PESO + SCHEDA DI ESPANSIONE SERIALE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZF12EC35AE
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
CIG: ZF12ED60B9
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA BLOCCO TRACHITE PER CHIUS.GH/ CHIUSINO IN TRACHITE 400 X 400 X H80MM CON FORO CE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: ZF12EFE0F8
Oggetto: KIT TAGLIA RADICI
Importo aggiudicato: € 5991.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZF12F4E271
Oggetto: VEICOLO ELETTRICO ALKE MOD. ATX 340E
Importo aggiudicato: € 36240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF12FCB58A
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021/2022 PER CONSUMABILI UTILIZZATI DURANTE LA MANUT.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZF22B50951
Oggetto: LAVORI INTEGRATIVI PER NUOVO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: ZF22B59D5E
Oggetto: CARTOLINE E AVVISI PER UTENTI
Importo aggiudicato: € 2074.50
Somme liquidate: € 1618.11
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZF22B72A75
Oggetto: IMPIANTO SG31 INTERV DI MANUT SEZIONE BIOLOGICO, SEZIONE INCENERITORE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3229.20
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
CIG: ZF22C664CD
Oggetto: SGABELLO PROFESSIONALE OMOLOGATO E CERTIFICATO
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 217.78
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF22CB41FF
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA FLYGT KS2610.172MT234 DA INSTALLARE PRESSO DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 1176.24
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF22CE1886
Oggetto: ADESIVI REMOVIBILI COVID_19 PER INGRESSO CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZF22D6D5F4
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3273.34
Somme liquidate: € 2553.21
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: ZF22DD180A
Oggetto: PUBBLICAZIONE PROCEDURA GIUDIZIARIA 601/023
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: ZF22DD5AB6
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 25024.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZF22E15C48
Oggetto: CREMATORIO MARGHERA FORNITURA REAGENTE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZF22E5F7C9
Oggetto: SPOSTAMENTO SISTEMA MAWIS
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZF22E83170
Oggetto: ISCRIZIONE WEBINAR NOVITA' IN MATERIA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 01583170061
  • ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 01583170061
CIG: ZF22F05EBD
Oggetto: VERIFICA SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
CIG: ZF32B4290F
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LA VISTA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: ZF32B9DFEB
Oggetto: REDAZIONE BILANCIO SOSTENIBILITA' 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZF32BBDAD2
Oggetto: ATTREZZATURA IROPAC
Importo aggiudicato: € 25800.00
Somme liquidate: € 20124.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF32BBF83C
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZF32DBC9F8
Oggetto: MATERIALE CONSUMABILE SPECIFICO PER APPARECCHIATURE MILLEPORE ELIX CA SOLARO
Importo aggiudicato: € 2458.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZF32E0AC11
Oggetto: CORSO COVID
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: ZF32E2ABDF
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA EST - GAMBINO
Importo aggiudicato: € 15912.00
Somme liquidate: € 13747.88
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZF32EF3DC5
Oggetto: PICCOLI SERVIZI C/O CIM. S. ERASMO - VE
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: ZF32F099D6
Oggetto: STESURA FIBRA PIANIGA
Importo aggiudicato: € 3218.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZF42BA423C
Oggetto: PUNTA DIAMANTATA PER PANTOGRAFO CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 149.76
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 25-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: ZF42C2465B
Oggetto: MANUT. SPAZZATRICI AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17856.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZF42C4357E
Oggetto: PARERE ART 26 CCNL SERVIZI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: ZF42C63C29
Oggetto: ACQUISTO DELLA LICENZA CITRIX
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZF42C63E1F
Oggetto: NOLEGGIO TERMINALI ZEBRA
Importo aggiudicato: € 1790.94
Somme liquidate: € 1396.93
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZF42D3C137
Oggetto: FORNITURA MORALI ABETE E SPIGOLATI
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 674.70
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZF42D86686
Oggetto: L3B - DOBLO' COMBI MAXI XL
Importo aggiudicato: € 12963.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZF42D8A05F
Oggetto: TARATURA DELLA PESA PRESSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: ZF42EBA07A
Oggetto: FORNITURA PORTA SALVAGENTI COMPLETI DI SALVAGENTI
Importo aggiudicato: € 1047.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF52B7DEB1
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBISTICA UV-CWEDWCO INSTALLATO PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5269.50
Somme liquidate: € 4110.21
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF52B7E0A7
Oggetto: AGO21 DUCATO MAXXI P3450
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 17082.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZF52BAE543
Oggetto: ACQUISTO ON LINE MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3541.87
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZF52C51E22
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERILE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5679.41
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZF52D3D12C
Oggetto: POA FORN. E MANUT. CORRIMANO E PARAPETTO INOX CIM MESTRE E CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 20-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZF52DEACCD
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER IL RIPRISTINO LANCE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZF52E291F0
Oggetto: GRU IDRAULICA FASSI PER MOTOBARCA 221
Importo aggiudicato: € 10850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZF52EC1A53
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI LAMPADE UV VASCHE 2 E 4 A SCORZe'
Importo aggiudicato: € 4902.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNA SRL
    CF: 01780320139
  • MONTAGNA SRL
    CF: 01780320139
CIG: ZF52ED7955
Oggetto: CONTAINER USO UFFICIO PER MANTENIMENTO DISTANZE PERSONALE CIMITERIALE COVID_19
Importo aggiudicato: € 17670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZF52F94A14
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 2110.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZF52FC3241
Oggetto: PROROGA FID. MILANO ASS.NI COMUNE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: ZF62B8F85B
Oggetto: CORRIMANO ABBATTIBILI PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZF62B90A01
Oggetto: IMP DEP CAMPALTO BACINO PRIMA PIOGGIA FORNITURA 2 ELETTROPOMPE FLYGT 3085.160MT460
Importo aggiudicato: € 3904.00
Somme liquidate: € 3045.12
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF62C6128A
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SU MEZZI OPERATIVI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: ZF62C6C015
Oggetto: FORNITURA FACCIALI FFP2 - 3M EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZF62CD45D2
Oggetto: SIM CALOTTE IGEINE URBANA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15148.27
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: ZF62DCE527
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 28160.50
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: ZF62E52515
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: ZF62F4239E
Oggetto: TARGHETTE N/O PER CREMATORI E CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZF62F4A9F1
Oggetto: KIT DI CONVERSIONE CE GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: ZF62F59832
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA SCAVI - TIM
Importo aggiudicato: € 591.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF62FEDCEE
Oggetto: RADIATORE E COMPONENTI PER GRU PC 800
Importo aggiudicato: € 3574.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZF72B42B1E
Oggetto: TRASFERIMENTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZF72BDD8C3
Oggetto: MANUTENZIONI SU MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6162.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZF72BE3EBB
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LABORATORIO IMPIANTI BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 333.61
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZF72BF61EE
Oggetto: MATERIALI EDILI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 63.37
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZF72BFA1A9
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 303.81
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: ZF72C31510
Oggetto: SERVOCOMANDO PROPORZIONALE PER SERRANDE E ATTUATORE RITORNO A MOLLA PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 430.50
Somme liquidate: € 347.49
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLISYS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03126220270
  • INTELLISYS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03126220270
CIG: ZF72C4AEE6
Oggetto: FORNITURA GPL PER CAVANELLA D'ADIGE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 698.10
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
CIG: ZF72CA4C44
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 459.63
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZF72CF248F
Oggetto: CANONE ANNUALE SMB - VISITE CIRCOSTEL
Importo aggiudicato: € 14990.00
Somme liquidate: € 6232.20
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZF72D47282
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE ELETTRICHE E ILLUMINAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO DI CHIESANUOVA DI SAN
Importo aggiudicato: € 4628.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INARTECH
    CF: 03583400274
  • STUDIO INARTECH
    CF: 03583400274
CIG: ZF72D48B05
Oggetto: MINIESCAVATORE KOMATSU PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZF72D6D45C
Oggetto: FORNITURA RECUPERATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 6278.25
Somme liquidate: € 4897.03
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZF72DEC5DA
Oggetto: SIGILLI TOMBALI PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZF72E023E1
Oggetto: SOLFATO FERROSO IN SOLUZIONE PER IL PERIODO GIUGNO 2020 DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZF72E11EE1
Oggetto: PALA CARICATRICE GOOMMATA PER CIMITERI NEL COMUNE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZF72E37301
Oggetto: RICARICA INVIO PREAVVISI, SMS E TELEFONO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZF72ED5E6B
Oggetto: FORN.SIST.ESSIC.NE ALGHE IN CONTINUO SIST. TRITUR.NE,SEPAR.NE ALGHE.PROG POR-FESR 14-20 ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
CIG: ZF72EE0614
Oggetto: ATTIVITA' DI RICERCA & SELEZIONE RESP. NAVIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
CIG: ZF72F05C2A
Oggetto: NOLEGGIO CARELLONE CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS
    CF: 00227480282
  • MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS
    CF: 00227480282
CIG: ZF72FE6886
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: ZF82BD4FC4
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 12460.00
Somme liquidate: € 2863.38
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: ZF82BDDBF9
Oggetto: SPAZZOLINI CON LOGO PER ALUNNI CORSI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 2502.50
Somme liquidate: € 1951.95
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZF82C1BF26
Oggetto: FORNITURA GAS E CONSUMABILI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4754.07
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF82C6C19A
Oggetto: FORNITURA MASCHERE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 28750.00
Somme liquidate: € 26471.16
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPECIAL MEC SAS
    CF: 02886330279
  • SPECIAL MEC SAS
    CF: 02886330279
CIG: ZF82C96816
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160LT460 IN SOSTITUZIONE DELLA P1 SOLL 409 MIRA
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF82CD6F8A
Oggetto: MANUTENZIONE WINDOWS7 2020
Importo aggiudicato: € 39825.00
Somme liquidate: € 31063.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF82D0F883
Oggetto: FORN.2 PACCHI MISCELA H2 /CO2 20%+RIDUTTORI,VALVOLE SICUREZZA.PHOENIX P2G(ID10229736)-POR FESR 14-20
Importo aggiudicato: € 2511.00
Somme liquidate: € 1281.54
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF82D530FD
Oggetto: REVAMPING PANNELLI PER SOSTIT PANNELLI SIEMENS PROGRAM PER LA SOSTIT DEI PANNELLI GUASTI FUORI PROD
Importo aggiudicato: € 21700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZF82E907D1
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE, SOFFIANTI, COMPRESSORI ANNI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZF82E95837
Oggetto: VISIERE E CAMICI IN POLIETILENE PER OPERATORI IN OBITORIO MESTRE
Importo aggiudicato: € 301.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF82EDBBD5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZF82FB6EF8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: ZF92B1D497
Oggetto: CONVEZIONE FONDAZIONE CA' FOSCARI PER CERTIFICAZIONE CONTRATTI D'APPALTO AMBIENTI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZF92B903F3
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28847.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZF92BC97B5
Oggetto: LOG-20/SN TUBO IN ACCIAIO FE 360 DN 250 CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO INTERN
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2379.06
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: ZF92BE0F3A
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE 2020 XIDERA
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 3544.32
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZF92C2DDB7
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOPONTONE MARKUS REVISIONE LINEE ASSE ED ELICHE
Importo aggiudicato: € 10930.00
Somme liquidate: € 8525.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZF92CF212D
Oggetto: VERIFICA ANNUALE CON RILASCIO CERTIFICATO DI PROVA SU MAGNETI DI SOLLEV E BILANCINI RELATIVI IMBRAGH
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 596.70
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF92D4410B
Oggetto: FORNITURA N. 99 CUFFIE ABRA EVOLVE
Importo aggiudicato: € 10981.00
Somme liquidate: € 8565.18
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZF92DA1F1F
Oggetto: INTERVENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 200133*
Importo aggiudicato: € 481.20
Somme liquidate: € 375.34
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF92E7B3DD
Oggetto: N. 3 MINIAMPLIFICATORI PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 98.13
Somme liquidate: € 54.96
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZF92F0939C
Oggetto: FORNITURA TENDITORI PER ELASTICI MASCHERINE CHIRURGICHE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF92F1EEB2
Oggetto: TONER PER STAMPANTE SALA QUADRI SG31
Importo aggiudicato: € 1492.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZF92F2701E
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA ART. TWISTSEAL SIGILLO A CILINDRO RUOTANTE, PRODOTTO IN POLICARBONATO, FORNITO I
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: ZF92F3EF7B
Oggetto: CORSO ADDETTO CONDUZIONE GRU MOBILE
Importo aggiudicato: € 8480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZFA2C85EEB
Oggetto: SERVIZI DI CORTESIA PRESSO IL CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4999.99
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
CIG: ZFA2D0C70C
Oggetto: SPOSTAMENTO SISTEMA MAWIS
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZFA2D1B743
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANE SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 27760.00
Somme liquidate: € 1528.80
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: ZFA2D54B05
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE VEICOLI LEGGERI LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6088.54
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZFA2D65F83
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE CABINE MEZZI PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10512.45
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZFA2DBB649
Oggetto: FORNITURE SENSORI BIOMETRICI E TORNELLI SEDI DOLO, CHIOGGIA E MESTRE - EMERGENZA COVID.
Importo aggiudicato: € 9264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
CIG: ZFA2DF4C01
Oggetto: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO IMP.DEP.ER2-ER1-CL1
Importo aggiudicato: € 15080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: ZFA2F5CE38
Oggetto: INDAGINI GEORADAR PER RICERCA SOTTO SERVIZI E PER LA VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO SCUOLA FLLIBANDIERA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: ZFA2F7B292
Oggetto: FORNITURA PALI IN PLASTICA RICICLATA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 27747.30
Somme liquidate: € 27747.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 25900.00
Somme liquidate: € 20202.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVERACQUA s.c. a r.l.
    CF: 04042120230
  • VIVERACQUA s.c. a r.l.
    CF: 04042120230
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 159.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z722D374FF
Oggetto: FORNITURA BOOSTER AVVIATORE 12VDC ZENITH
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
CIG: 816951510D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PORTONI SCORREVOLI, SERRAMENTI E CANCELLI PRESSO
Importo aggiudicato: € 191270.00
Somme liquidate: € 77323.67
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 10-05-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • AD Consulting
    CF: 03410070365
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • ELETTRO SERVIZI SNC
    CF: 02925950277
  • FALCARO SRL
    CF: 04293230282
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z392BCC7F7
Oggetto: INTERVENTO SU ATTREZZATURA ITECO IG 10130 MATR. 10/4174
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3969.42
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: 8326602158
Oggetto: INTERVENTI DI RESTAURO E RISAN. CONSERVATIVO, MIGLIORAM. SISMICO SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA
Importo aggiudicato: € 312357.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B&B SNC DI BALLAN & C.
    CF: 01474290283
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
  • COSTRUZIONI BORDIGNON SRL
    CF: 03344050269
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI BORDIGNON SRL
    CF: 03344050269
CIG: 76860476A1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI COLLEG.IMP.DEP.LIDO E FUSINA II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 1391020.98
Somme liquidate: € 375575.66
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    M.E.GAS. SRL
    CF: 04524650878
     
    OPERE GEOTECNICHE SRL
    CF: 01879070926
     
  • Raggruppamento:
    NEW EURODRILLING SRL
    CF: 08431751216
     
    ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE SRL
    CF: 06030421215
     
  • Raggruppamento:
    P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
     
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
  • Raggruppamento:
    TECHNOLOGY OF BORE SRL
    CF: 03943960165
     
    INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 03639810617
     
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • Raggruppamento:
    TECHNOLOGY OF BORE SRL
    CF: 03943960165
     
    INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 03639810617
     
CIG: 7910104850
Oggetto: BS 174-19/GG SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATUIRE C/O GLI IMPIANTI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 5218276.68
Somme liquidate: € 773721.16
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-08-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 7941493756
Oggetto: PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TVCC ED ANTINTRUSIONE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1024543.00
Somme liquidate: € 178613.72
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • ELETTRO LIGHT SRL
    CF: 02637230273
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
CIG: 8055489FCD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA SUGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 469085.00
Somme liquidate: € 101064.60
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: 8108510A1F
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO
Importo aggiudicato: € 981174.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
CIG: 8250552AE3
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 10000000.00
Somme liquidate: € 483653.05
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: 8278305166
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE ALL'80% PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 796248.21
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 04-10-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • GAMMA CHIMICA
    CF: 04611330152
  • impec chimici srl
    CF: 01067200509
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8278306239
Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE CARBONIOSA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 401690.02
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 02-09-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 8288290148
Oggetto: RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DAL CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONTE DI PIAVE(TV
Importo aggiudicato: € 5238034.51
Somme liquidate: € 1453738.28
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
     
    GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
     
    GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
     
  • Raggruppamento:
    ANESE SRL
    CF: 01848780274
     
    RITONNARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00243020658
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA LAGORAI
    CF: 01216100220
     
    IDROTECH SRL
    CF: 01418500227
     
  • Raggruppamento:
    LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
     
    BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
     
    CO.RO.MET SRL
    CF: 02883730174
     
  • Raggruppamento:
    MDR S.R.L.
    CF: 02665010167
     
    IMPRESA DUCI SRL
    CF: 02583510165
     
  • Raggruppamento:
    MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
     
    EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
     
  • Raggruppamento:
    R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
     
    CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
     
    ITALBETON SRL
    CF: 01589120235
     
    TUTTO CONDOTTE SRL
    CF: 04561350234
     
  • Raggruppamento:
    TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
     
    TECNOATTRAVERSAMENTI S.R.L.
    CF: 04715260651
     
  • BONOTTO SRL
    CF: 03761150261
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.
    CF: 01212950222
  • GEMIS SRL
    CF: 03541191213
  • PRO.LAV. SRL
    CF: 02756280596
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
CIG: 8333004470
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 1 RETI MESTRE
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 151468.37
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 06-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 8333011A35
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 2 RETI MESTRE
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 238200.15
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 09-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 8333015D81
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 3 RETI NORD OVEST
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 57489.57
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 02-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 833302341E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 4 RETI NORD OVEST
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 326673.34
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
CIG: 83330255C4
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 5 RETI AREA EST
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 260801.67
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
CIG: 8347088AEA
Oggetto: LAVORI DI RINNOVO CONDOTA ADDUTTRICE DN1200 QUINTO DI TREVISO-GAZZERA 1o STR FIUME ZERO A CONFINE
Importo aggiudicato: € 492632.35
Somme liquidate: € 303232.79
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    E.S.I. S.R.L.
    CF: 02265250643
     
    Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L.
    CF: 01861060760
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio Stabile LM GROUP
    CF: 05008280264
     
    MALASPINA S.R.L.
    CF: 01017380765
     
  • Raggruppamento:
    Impresa edile Di Goffredo Michele
    CF: GFFMHL68L07C879K
     
    MFC CONSOLIDAMENTI SRL
    CF: 03768700654
     
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • B&B SNC DI BALLAN & C.
    CF: 01474290283
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • Claps Costruzioni s.a.s. del Geom. Donato Claps & C.
    CF: 00933180762
  • condotte srl
    CF: 03180120796
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI TRENTINI SRL
    CF: 01811490174
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 01852570850
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
  • IMPRESA EDILE STRADALE FLLI MASSAI SRL
    CF: 00088180534
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL
    CF: 07172910585
  • Ingeos Srl
    CF: 02271670784
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LMG BUILDING SRL
    CF: 06527450156
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • S2 COSTRUZIONI SRL
    CF: 04649780659
  • SAVIATESTA SRL
    CF: 02124010204
  • SINERGIE S.R.L.
    CF: 03536910163
  • SPROVIERI SRL
    CF: 00172800781
  • CONSORZIO T & S Soc. Coop
    CF: 02128320427
  • TECTON RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03775360617
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 84309521B0
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO VE CENTRO STORICO/ISOLE LAGUNA LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 30370.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
CIG: 8430969FB3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO VE CENTRO STORICO/ISOLE LAGUNA LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 199470.24
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 8182749A15
Oggetto: Servizio tesoreria
Importo aggiudicato: € 2809078.30
Somme liquidate: € 175544.46
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTESA SAN PAOLO S.p.A.
    CF: 00799960158
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
    CF: 09339391006
  • INTESA SAN PAOLO S.p.A.
    CF: 00799960158
CIG: 8427074176
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU PIATTAFORMA ARCGIS GIA' IN USO NEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 900000.00
Somme liquidate: € 6239.96
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2026
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: 8176385659
Oggetto: BS 402-19/BZ Servizio di stampa documenti vari e servizi multimediali connessi al ciclo di fatturazione
Importo aggiudicato: € 3607950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-08-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EGLUE SRL
    CF: 07334940157
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • LEADERFORM SPA
    CF: 02696070230
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
  • ORANGELINK S.R.L.
    CF: 02241830971
  • P.R.T. SPA
    CF: 00487700015
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • So.Sel Business Communications Srl
    CF: 02802900361
  • P.R.T. SPA
    CF: 00487700015
CIG: 828462834D
Oggetto: BS 209-20/CT Fornitura di n. 2 centrifughe per disidratazione fanghi impianti Lotto 1 - San DonA' di Piave (VE)
Importo aggiudicato: € 1185000.00
Somme liquidate: € 60453.63
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • Vitone Eco srl
    CF: 06859450725
  • Vitone Eco srl
    CF: 06859450725
CIG: 82846315C6
Oggetto: BS 209-20/CT Fornitura di n. 2 centrifughe per disidratazione fanghi impianti Lotto 2 - Chioggia (VE)
Importo aggiudicato: € 554550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 18-05-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • Vitone Eco srl
    CF: 06859450725
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: 845843595E
Oggetto: Lavori di ripristino funzionale ossari lato laguna, consolidamento fondazioni, restauro portale d'acqua del recinto VIIo nel cimitero di San Michele in Isola a Venezia. LLPP102-20/RR
Importo aggiudicato: € 1024039.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
     
    LDR DI PALLOTTO PAOLO SRL
    CF: 02029290430
     
  • Raggruppamento:
    ABE SRL
    CF: 04349770653
     
    CARTUSIA SRL
    CF: 03509570655
     
  • Raggruppamento:
    SPADA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01894550894
     
    Acreide Consorzio Stabile Societa' consortile a responsabilita' limitata
    CF: 03811731201
     
    LABORATORIO DEL RESTAURO SRL
    CF: 00913030391
     
  • Raggruppamento:
    C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
     
    EPISTEME DI CHERUBINI MARINA
    CF: CHRMRN58H41A116H
     
  • Raggruppamento:
    HERA RESTAURI S.R.L.
    CF: 00934980624
     
    CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L.
    CF: 01375260625
     
  • Raggruppamento:
    Constructa srl
    CF: 04553170285
     
    TISATO MASSIMO
    CF: TSTMSM66R12L781X
     
  • Raggruppamento:
    CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
     
    S.R.L. RAVA E C.
    CF: 06416650015
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SRL
    CF: 01817990276
     
    ATHENA SRL
    CF: 03154960243
     
  • Raggruppamento:
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
    DIEMMECI S.C.A.R.L.
    CF: 02202060261
     
  • Raggruppamento:
    Edilzito Srl
    CF: 12828601000
     
    CASARIL GIACOMO
    CF: CSRGCM57D23L736G
     
  • Raggruppamento:
    ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
     
    GIUSEPPE FRANCESE
    CF: FRNGPP67L18A883Y
     
  • Raggruppamento:
    Errico Costruzioni S.r.l.
    CF: 02043620273
     
    CO.NEW. TECH SAS DI BENVENUTI F.
    CF: 02141080271
     
  • Raggruppamento:
    FAGGION ANTONIO S.R.L.
    CF: 01780590244
     
    TREVI RESTAURI S.R.L.
    CF: 02182800223
     
  • Raggruppamento:
    GEOSTRUTTURE SRL
    CF: 02020940389
     
    GEOSTRUTTURE RESTAURI SRL
    CF: 02032490381
     
  • Raggruppamento:
    I.M.E.SRL
    CF: 02483170367
     
    BALDIS SILVIA RESTAURI
    CF: BLDSLV64D60A794Z
     
  • Raggruppamento:
    IGEA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03275710659
     
    DI MARTINO GIUSEPPE SAS
    CF: 03471400659
     
  • Raggruppamento:
    Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo S.R.L.
    CF: 00450700935
     
    L.A.A.R. Srl
    CF: 02419730300
     
    Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo S.R.L.
    CF: 00450700935
     
  • Raggruppamento:
    IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
     
    GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
     
  • Raggruppamento:
    ING. ANTONIO BUONO SRL
    CF: 00809870942
     
    A.R.A. SRL
    CF: 07244510587
     
  • Raggruppamento:
    DOTT.ING.MASSIMILIANO INNOCENTE E ING.EDOARDO STIPANOVICH
    CF: 00052740321
     
    GRUPPO RESTAURO CONSERVATIVO DI DE SPIRT A. E DI SPAGNOL A. - S.N.C.
    CF: 02143750277
     
  • Raggruppamento:
    LA.RE.FIN SRL
    CF: 05500170633
     
    LAZZAROTTI FRANCESCA
    CF: LZZFNC73A61L833Q
     
  • Raggruppamento:
    LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 04356260754
     
    CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO
    CF: BNGCGR79M08A089Z
     
    CASSANITI ANNA MARIA
    CF: CSSNMR60A55G510I
     
  • Raggruppamento:
    MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
     
    SIRECON SRL
    CF: 02965240274
     
  • Raggruppamento:
    MILAN LUIGI S.R.L.
    CF: 01130520297
     
    PASSARELLA RESTAURI SRL
    CF: 05266960284
     
  • Raggruppamento:
    SANTOVITO MICHELE
    CF: SNTMHL60L15A285I
     
    GALANTE RESTAURI E CONSERVAZIONE S.R.L. ARTIGIANA
    CF: 07442070723
     
  • Raggruppamento:
    VERI RESTAURI SRL
    CF: 01352970667
     
    MIMARC S.R.L.
    CF: 01735600676
     
  • Raggruppamento:
    VITA MAURO
    CF: VTIMRA54C09G888H
     
    NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01765840937
     
  • ACF RESTAURI S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 00912260940
  • AMBRA CORE SRL
    CF: 10590290960
  • AR ARTE E RESTAURO S.R.L.
    CF: 04733910287
  • ARKEO RESTAURI SRL
    CF: 02229680844
  • ARTEMA SRL
    CF: 02575170465
  • CARRATTA DECORAZIONI E RESTAURO S.R.L.
    CF: 03866440757
  • Cooperativa Archeologia - societa' cooperativa
    CF: 03185890484
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
    CF: 00228000675
  • EDILRESTAURI SRL
    CF: 01909440248
  • LABORATORIO DI RESTAURO DI ASUNI GIOVANNI BATTISTA
    CF: SNAGNN59D07I752Q
  • LARES - LAVORI DI RESTAURO SRL
    CF: 00163960271
  • Leonardo Srl
    CF: 02036821201
  • Lithos s.r.l.
    CF: 01998860272
  • Lucci Salvatore - Impresa di Costruzioni srl
    CF: 03579980636
  • OPERAZIONE SRL
    CF: 06343891211
  • PICALARGA SRL
    CF: 00936580588
  • PROG. RES SRL
    CF: 04827180656
  • R.W.S.
    CF: 00732060280
  • Samoa Restauri Srl
    CF: 04925950653
  • SCALESSE ROBERTO
    CF: SCLRRT73R30G698N
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • VENEZIA S.R.L.
    CF: 02272620846
  • Cooperativa Archeologia - societa' cooperativa
    CF: 03185890484
  • LARES - LAVORI DI RESTAURO SRL
    CF: 00163960271
CIG: 8535122D7A
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 1. Servizio di noleggio semirimorchi, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190812 prodotti da impianto SG 31 di Marghera (VE)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 85351558B7
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 2. Servizio di trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Fusina.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8535168373
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 3. Servizio di noleggio vasche, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Campalto
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8535183FD0
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 4. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Chioggia.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8535203056
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 5. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Caorle.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8535218CB3
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 6. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dagli impianti depurazione di Lido di Venezia, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano e Zero Branco.
Importo aggiudicato: € 443202.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8535233915
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 7. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dagli impianti depurazione di Cavallino Treporti, Jesolo, San DonA' di Piave e impianti minori dell'area est di Veritas Spa.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8207804E1E
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGN. COM.VENEZIA MALCONTENTA V.PADANA
Importo aggiudicato: € 95416.19
Somme liquidate: € 11959.82
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
CIG: 82510749A8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 141058.86
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 826510653C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE 2020-2021
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 93680.24
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 8335939A78
Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI VE - LOC MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 799029.70
Somme liquidate: € 325121.57
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 840497659C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI CAVANELLA D'ADIGE 2020 2021
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 40686.77
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: Z132B9C7D2
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE MARGHERA (VE)
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 8282408B4A
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 290800.97
Somme liquidate: € 123075.11
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 8224345033
Oggetto: CI 14024 RIPRISTINO FUNZ. CIM. CENTRO STORICO VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 584977.74
Somme liquidate: € 265861.30
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BASENTINI S.R.L.
    CF: 01707790760
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
CIG: 7985488928
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI A DOMICILIO MIRANESE E RIV.BRENTA
Importo aggiudicato: € 138265.20
Somme liquidate: € 43421.36
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: 80321102DB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 222
Importo aggiudicato: € 173650.00
Somme liquidate: € 107702.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: 8057791B7A
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE 2^ LOTTO TRATTO CA' PIRAMI-PASSARELLA
Importo aggiudicato: € 786728.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
CIG: 8066056FF7
Oggetto: MANUTENZIONE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO 369-19/MC
Importo aggiudicato: € 127300.00
Somme liquidate: € 99294.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 8071673B44
Oggetto: GARA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 162756.40
Somme liquidate: € 136012.49
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 04-09-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: 808828471A
Oggetto: BS 370-19/BZ - SERVIZIO DI ANALISI DI DIOSSINE E PCB IN ALTA RISOLUZIONE SU MATRICI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 153000.00
Somme liquidate: € 252733.81
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    LASER LAB
    CF: 01532600697
     
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
  • C.P.G. Lab S.r.l.
    CF: 00374910099
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • INDAM LABORATORI SRL
    CF: 03379190980
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • Raggruppamento:
    LASER LAB
    CF: 01532600697
     
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
CIG: 81075566DC
Oggetto: VERIFICHE DI CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICI E REDAZIONE DI. RI. PER SOLLEVAMENTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 58130.25
Somme liquidate: € 23214.95
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • STUDIO COMIN ING. DAVIDE
    CF: CMNDVD76T27A471V
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
CIG: 8108658443
Oggetto: BS 355-19/DP SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 130614.00
Somme liquidate: € 55843.64
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
     
    TRANSPORT SERVICE PESCE M.&C. SRL
    CF: 02115410272
     
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • consorzio Bisnan group
    CF: 01539090298
  • Cooperativa Italia tra bracc. e imball. soc. coop.
    CF: 00420510273
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • Cristoforo societa' cooperativa sociale ONLUS
    CF: 05206930488
  • EURO&PROMOS FM Societa' per Azioni
    CF: 02458660301
  • Gruppo Helyos s.r.l.
    CF: 03783430402
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • plurima s.p.a.
    CF: 01698960547
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Raggruppamento:
    ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
     
    TRANSPORT SERVICE PESCE M.&C. SRL
    CF: 02115410272
     
CIG: 8118082531
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 35200.00
Somme liquidate: € 27193.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • Cristoforo societa' cooperativa sociale ONLUS
    CF: 05206930488
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLFER SRL
    CF: 02561610276
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OROLOGIO SOC COOPERATIVA
    CF: 03142960487
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • LA PERLA SRL
    CF: 04759120282
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • Martinello Ottavio autotrasporti srl
    CF: 04521850281
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • OLIMPO 2005 SRL
    CF: 08513871007
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 8125429421
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 133586.20
Somme liquidate: € 101968.67
Tempi di completamento: dal 15-02-2020 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: 815380900D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI UGUALI O MAGGIORI AI 35 QUINTALI PER AMBIENTE MOGLIANO - QUARTO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 157103.69
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: 81865391B3
Oggetto: BS 58-20/BZ FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 99000.00
Somme liquidate: € 77560.81
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FALCARO SRL
    CF: 04293230282
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: 8186657313
Oggetto: PER LA FORNITURA DI NR. 3 NATANTI IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 180141.00
Somme liquidate: € 140509.98
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: 8193358CE7
Oggetto: FORNITURA MISCELATORI E ACCESSORI AL SERVIZIO DEL DIGESTORE PRIMANRIO IMP.DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 72900.00
Somme liquidate: € 51175.80
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Biogas Engineering
    CF: 03246880243
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • SIDERIDRAULIC SYSTEM SPA
    CF: 02953450174
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294

  • CF:
  • Biogas Engineering
    CF: 03246880243
CIG: 819516501A
Oggetto: MANUTENZIONE CHIATTA
Importo aggiudicato: € 169600.00
Somme liquidate: € 132288.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • teknosin srl
    CF: 04687650269
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 8198203B20
Oggetto: CI 14608 MANUT. STR. FABB. B REP. V, CIM. MESTRE E MURO DI CINTA
Importo aggiudicato: € 314320.56
Somme liquidate: € 281328.47
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
CIG: 82005392DD
Oggetto: CI 14609 MANUT. STRAORDINARIA MURO REP.2 E DI SEP. 3-4 CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 67420.66
Somme liquidate: € 60527.79
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 82028451D6
Oggetto: GARA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 78231.61
Somme liquidate: € 52406.38
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
CIG: 8202938E91
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 137307.00
Somme liquidate: € 52978.71
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • ANTICIMEX SRL
    CF: 08046760966
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • AS SRL
    CF: 03247700275
  • ATTIVA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 03435480276
  • BBA Ecotech S.r.l.
    CF: 09667490966
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CISCRA SPA
    CF: 00448610584
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: 8205354852
Oggetto: BS71-20/AP UP GRADE SERVIZI COMMVAULT E NETAPP
Importo aggiudicato: € 209880.00
Somme liquidate: € 163706.40
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DocFlow Italia
    CF: 11325150156
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • IDPOST SRL
    CF: 03702470927
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • ITReview
    CF: 04197530282
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA
    CF: 03351210756
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • Matika Spa
    CF: 01969880242

  • CF: 01973900838
  • NOVISERVICE SRL
    CF: 02789990922
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • Sintax S.r.l.
    CF: 02177970783
  • SMC Treviso S.r.l.
    CF: 03304900263
  • Stevanato Rudi
    CF: stvrdu74d08f241q
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • UQIDO
    CF: 04479540280
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 8215927D6E
Oggetto: BS87-20/CT-SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ADEGUAMENTO SISTEMA AERAZIONE DEP.CAVALLIN
Importo aggiudicato: € 74350.00
Somme liquidate: € 57993.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: 8228490CBF
Oggetto: FORNITURA DI PC FISSI E MOBILI PER GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 163810.53
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ATLANTICA DIGITAL SPA
    CF: 14650841001
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • SIDERA BZ SRL
    CF: 02610800217
  • PROMIGROUP SRL
    CF: 02766870964
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 8232808814
Oggetto: BS 328-19/AF-INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO VERITAS S.P.A. E SOC. DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 45172.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
CIG: 8232914F8B
Oggetto: BS 328-19/AF-INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO VERITAS S.P.A. E SOC. DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 47226.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
CIG: 8232933F39
Oggetto: BS 328-19/AF-INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO VERITAS S.P.A. E SOC. DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 39067.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MANGIARACINA MARCO
    CF: MNGMRC85T16G224O
  • MANGIARACINA MARCO
    CF: MNGMRC85T16G224O
CIG: 825529983D
Oggetto: MANUTENZIONE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 98712.00
Somme liquidate: € 60840.26
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-08-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • Ecotec Solution
    CF: 02863180218
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • Officina Gaiarin Gian Franco
    CF: GRNGFR77D06E473F
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 8257459EB8
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE AL 40%
Importo aggiudicato: € 426240.00
Somme liquidate: € 95488.34
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: 8264091F9E
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 211258.67
Somme liquidate: € 4038.30
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 13-03-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: 82640963C2
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE AL 40% P/P PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 117765.88
Somme liquidate: € 41963.46
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8276497D60
Oggetto: BS 177-20/MS SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI CER IMPIANTO PO190902 PRODOTTI DA
Importo aggiudicato: € 96000.00
Somme liquidate: € 48496.11
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • Cristoforo societa' cooperativa sociale ONLUS
    CF: 05206930488
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DESAM Ingegneria e Ambiente s.r.l.
    CF: 03371080262
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • L'OROLOGIO SOC COOPERATIVA
    CF: 03142960487
  • LA PERLA SRL
    CF: 04759120282
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • Martinello Ottavio autotrasporti srl
    CF: 04521850281
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • OLIMPO 2005 SRL
    CF: 08513871007
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: 8293943A46
Oggetto: BS 169-20/AP SERVIZI DI SVILUPPO NUOVA PIATTAFORMA CLOUD IO T AZURE PER IL SETTORE IDRICO COMPRENSIV
Importo aggiudicato: € 420000.00
Somme liquidate: € 70005.19
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • IDPOST SRL
    CF: 03702470927
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • Matika Spa
    CF: 01969880242
  • NOVISERVICE SRL
    CF: 02789990922
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • Sintax S.r.l.
    CF: 02177970783
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 82995827BA
Oggetto: BS 195-20/BZ SERVIZIO DI CONTACT CENTER PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 46492.16
Tempi di completamento: dal 12-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
CIG: 83048860BC
Oggetto: RA 242-20/TL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE E AL COLLOCAMENTO DI UN PRESTI
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 30225.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CLIFFORD CHANCE
    CF: 04492201001
  • GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS
    CF: 01535691008
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
CIG: 8304962F6F
Oggetto: FORNITURA DI CROMATOGRAFI IONICI
Importo aggiudicato: € 100073.00
Somme liquidate: € 78056.94
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: 8310991EB9
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO PERACETICO IN SOLUZIONE AL 15% P/P
Importo aggiudicato: € 385657.80
Somme liquidate: € 74833.46
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 05-08-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8323691F18
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 186011.72
Somme liquidate: € 98724.89
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 27-07-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • B.M.
    CF: 00654970268
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • LUBEX
    CF: 04628290159
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • RASOTTO GROUP S.R.L.
    CF: 00876790247
  • RICAUTO SRL
    CF: 02432800262
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 832806262B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PREFABBRICATO AD USO UFFICI SEDE SAN BIAGIO VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 82087.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • F.LLI CASETTA S.R.L.
    CF: 01573110937
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 833354962F
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE AL 80% P/P
Importo aggiudicato: € 275896.17
Somme liquidate: € 120983.57
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 04-10-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 01339740506
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8335378B84
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FARID PER MEZZI AZIENDALI.
Importo aggiudicato: € 169335.00
Somme liquidate: € 85541.30
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 12-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 8342322DE2
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI VARI MULTIMARCA PER MEZZI AZIENDALI VERITAS.
Importo aggiudicato: € 147480.00
Somme liquidate: € 9596.72
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 29-10-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • B.M.
    CF: 00654970268
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • LUBEX
    CF: 04628290159
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • RASOTTO GROUP S.R.L.
    CF: 00876790247
  • RICAUTO SRL
    CF: 02432800262
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: 8346159C47
Oggetto: BS284-20/AP FORNITURA PC PORTATILI E RELATIVE PERIFERICHE BRAND DELL PER SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 213860.00
Somme liquidate: € 166810.80
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 10184840154
  • SIDERA BZ SRL
    CF: 02610800217
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 8364291F26
Oggetto: ANALIZZATORI A FLUSSO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 82999.95
Somme liquidate: € 64739.96
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: 83678242D0
Oggetto: BS 302-20/CT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INTEGRATO VE LOTTO 1 AREA VENEZIA LIDO E
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 63466.01
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: 8367831895
Oggetto: BS 302-20/CT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VE LOTTO 2 AREA RIVIERA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 27445.31
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: 8367834B0E
Oggetto: BS 302-20/CT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INTEGRATO VE LOTTO 3 VENETO ORIENTALE E M
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 31007.37
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: 838804735C
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 107765.44
Somme liquidate: € 81869.10
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • B.&C. Biotech S.r.l. a Socio Unico
    CF: 01298680552
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 8388545E4F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ELTTROPOMPE INSTALLATE PRESSO LE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 83731.50
Somme liquidate: € 20221.93
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 84116243B7
Oggetto: NPGF 2019 SCORZE' VIA PONTE NUOVO VIA TIZIANO LOTTO B
Importo aggiudicato: € 769566.71
Somme liquidate: € 207783.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 84203959C4
Oggetto: FORNITURA DI UN SISTEMA P&T - GC
Importo aggiudicato: € 64850.80
Somme liquidate: € 50583.63
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • B.&C. Biotech S.r.l. a Socio Unico
    CF: 01298680552
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 8424573192
Oggetto: FORNITURA DI TERRENI AGARIZZATI
Importo aggiudicato: € 132840.00
Somme liquidate: € 24824.57
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 04-11-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: 8472894551
Oggetto: FORNITURA LICENZE GEOCAL PER PROGETTO WFM
Importo aggiudicato: € 125005.50
Somme liquidate: € 97504.29
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • 3A INFORMATICA
    CF: 08429551008
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • MEMORY INFORMATICA E TECNOLOGIE SRL
    CF: 01829750932
  • POWERNET INFORMATICA SRL
    CF: 03582260166
  • RP INFORMATICA SRL
    CF: 03298630165
  • SINAPSI INFORMATICA SRL
    CF: 02196900282
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 84805703C1
Oggetto: LAVORI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO, CABLAGGIO STRUTTURATO E RILEVAZIONE FUMI MAGAZZINO SEDE S. DONA'
Importo aggiudicato: € 136263.50
Somme liquidate: € 64951.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ELENIA SRL
    CF: 00251390282
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 8490271944
Oggetto: REALIZZAZIONE FASCIA BOSCATA DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 402103.17
Somme liquidate: € 249852.85
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
CIG: 85103524A3
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE PER RENDERE FUNZIONALE LA VASCA V1 PRESSO LA DISCARICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 218243.22
Somme liquidate: € 196418.12
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
CIG: 8524650BB6
Oggetto: LLPP 134 20 RR LAVORI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE AREA DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 92141.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
CIG: ZA32C22E90
Oggetto: IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 4169.88
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: 84383770FE
Oggetto: 152-20/DB Servizio di carico, trasporto e trattamento per le operazioni di recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti CER 170107.
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 5934.14
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • Cristoforo societa' cooperativa sociale ONLUS
    CF: 05206930488
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • EQUIPE S.R.L.
    CF: 02629300241
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • IRA TRANSERVICE SRL
    CF: 04631120237
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • L'OROLOGIO SOC COOPERATIVA
    CF: 03142960487
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • LA PERLA SRL
    CF: 04759120282
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • OLIMPO 2005 SRL
    CF: 08513871007
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • Perna Ecologia S.p.A.
    CF: 05233310639
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PR ECOLOGY
    CF: 01080580937
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • VSE SERVICE SRL
    CF: 04630720235
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 8407517682
Oggetto: BS 102-20/BOM Fornitura di policloruro di ferro e alluminio
Importo aggiudicato: € 423996.25
Somme liquidate: € 19158.90
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • MARCHI INDUSTRIALE
    CF: 00520880485
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 8436998EFD
Oggetto: BS 362-20/BOM Fornitura di reagenti e soluzioni standard certificate
Importo aggiudicato: € 255000.00
Somme liquidate: € 49459.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 07-01-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Bioside S.r.l.
    CF: 08559840965
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 8428258287
Oggetto: BS 353-20/BOM Fornitura polielettrolita per Campalto
Importo aggiudicato: € 212998.40
Somme liquidate: € 15069.60
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: 8556626F23
Oggetto: BS 471-20/BOM Fornitura polielettrolita cationico in emulsione - Lotto 1
Importo aggiudicato: € 158400.00
Somme liquidate: € 21081.06
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 09-11-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 8556643D2B
Oggetto: BS 471-20/BOM Fornitura polielettrolita cationico in emulsione - Lotto 2
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8276804AB9
Oggetto: 188-20/CT FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI TELECONTROLLO - LOTTO 1 DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 108850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AP SERVICE SRL UNIPERSONALE
    CF: 05050150282
  • ATE SYSTEM S.R.L.
    CF: 01156850313
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • EDITH GROUP SRL
    CF: 02749490302
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • EQUIPAGGIAMENTI TECNICI INDUSTRIALI - E.T.I. SRL
    CF: 00459100319
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • I.TI.EFFE S.N.C. di Francescato GP. & A.
    CF: 01799280266
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • Omnicon
    CF: 03091440960
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 82768142FC
Oggetto: 188-20/CT FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI TELECONTROLLO - LOTTO 2 ACQUEDOTTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 74378.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AP SERVICE SRL UNIPERSONALE
    CF: 05050150282
  • ATE SYSTEM S.R.L.
    CF: 01156850313
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • EDITH GROUP SRL
    CF: 02749490302
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • EQUIPAGGIAMENTI TECNICI INDUSTRIALI - E.T.I. SRL
    CF: 00459100319
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • I.TI.EFFE S.N.C. di Francescato GP. & A.
    CF: 01799280266
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • Omnicon
    CF: 03091440960
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 8464996FAB
Oggetto: BS 388-20/CT FORNITURA E INSTALLAZIONE Dl UN SISTEMA Dl DOSAGGIO DEI REAGENTI Dl PROCESSO E OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 96701.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • ROTOTEC SPA
    CF: 01476690415
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL
    CF: 01819010289
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: 83707934E8
Oggetto: BS 21-20/DP Servizio di trasporti funebri terraferma
Importo aggiudicato: € 208752.00
Somme liquidate: € 28222.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • IOF DELL'ANGELO S.R.L.
    CF: 03862730276
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • IMPRESE FUNEBRI CAV. LUCARDA SRL
    CF: 04013660271
  • IMPRESE FUNEBRI CAV. LUCARDA SRL
    CF: 04013660271
CIG: 8456504FD9
Oggetto: BS 352-20/DP Manutenzione cambine MT BT
Importo aggiudicato: € 208000.00
Somme liquidate: € 19961.39
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-01-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • DEHN ITALIA SPA
    CF: 01442800213
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • ELETTRO SERVIZI SNC
    CF: 02925950277
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BERTOLI ELETTROIMPIANTI SNC DI BERTOLI G. & M.
    CF: 02626050278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FRIULI ANTINCENDI SRL
    CF: 02368240301
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL
    CF: 00555070267
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RAMPIN
    CF: 00226680288
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: 821931594D
Oggetto: 57-20/GG fornitura trasporto e montaggio di campane interrate per la raccolta di rifiuti
Importo aggiudicato: € 40681.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • kgn
    CF: 02391180242
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: 8560365CA9
Oggetto: LOTTO 1 manutenzione ordinaria estraordinaria agli impianti di depurazione e disollevamento AREA EST - 140-20/SP
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 24-04-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 8560382AB1
Oggetto: LOTTO 2 manutenzione ordinaria estraordinaria agli impianti di depurazione e disollevamento AREA SUD- 141-20/SP
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 103500.12
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 27-04-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: 8560397713
Oggetto: LOTTO 3 manutenzione ordinaria estraordinaria agli impianti di depurazione e disollevamento AREA CENTRO - 142-20/SP
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 180000.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 26-04-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 85387363DB
Oggetto: Fornitura della componentistica relativa all'impianto oleodinamico e allestimento di nr. 3 + 2 in opzione motobarche in vetroresina modello MTR serie 300 adibite al trasporto di rifiuti nel centro storico veneziano.
Importo aggiudicato: € 198422.70
Somme liquidate: € 61907.88
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • ALIOTO GROUP SRL
    CF: 01099210112
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: 8435523DC8
Oggetto: 355-20 MCB - servizio di manutenzione straordinaria della chiatta aziendale con codice CHME -214 e targa 6V40025 - RV00231
Importo aggiudicato: € 178600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
CIG: 8450363426
Oggetto: CI 14553 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE NICCHIE E TOMBE DI FAMIGLIA REC XIII CIM. S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 326107.68
Somme liquidate: € 269217.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CO.I.MA COSTRUZIONI IDRAULICHE MARA
    CF: 01289660241
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 838070046C
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE COMUNE DI VE LOTTO 4 RINNOVO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 83132.05
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
CIG: 84064749CB
Oggetto: MANUTENZIONE SVILUPPO RETI IDRICHE CHIOGGIA C.S. E SOTTOMARINA. RINNOVO CONTRATTO LOTTO A4
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 149065.23
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
CIG: 84473383D7
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE 2o LOTTO TRATTO CA' PIRAMI - PASSARELLA
Importo aggiudicato: € 1308761.66
Somme liquidate: € 353365.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
CIG: 8113651C9B
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2000000.00
Somme liquidate: € 1215858.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 811412756C
Oggetto: FORNITURA DI MEMBRANE DI RICAMBIO PER DEP.DI TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 56700.00
Somme liquidate: € 44226.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: 813558946D
Oggetto: MANUT ORD E STRAORD CIVILE C/O IMPIANTI DEPURAZIONE CAMPALTO FUSINA CHIOGGIA E SOLLEVAMENTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 275967.59
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • Geo.Te.Co. Malegori S.R.L.
    CF: 04502380969
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 8136201D74
Oggetto: LAVORI DI MAN. E SVIL. RETI IDRICHE DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 165063.62
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 8163025554
Oggetto: BS 291-18MS PROROGA CONTRATTUALE TRASPORTO FANGHI LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 144849.60
Somme liquidate: € 90078.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 81630287CD
Oggetto: BS 291-18MS PROROGA CONTRATTUALE TRASPORTO FANGHI LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 237326.37
Somme liquidate: € 86668.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 816841012D
Oggetto: BS405-18/MS PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI IMPIANTO TORRE CALIG
Importo aggiudicato: € 60715.20
Somme liquidate: € 61969.19
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 13-02-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
CIG: 8168504EBB
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA CABINE ANALISI AS01/02/03/04/06/07 SG31
Importo aggiudicato: € 122850.00
Somme liquidate: € 95823.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: 817065911C
Oggetto: BS 24-20/CT FORNITURA ATTREZZATURE, MATERIALI, RICAMBISTICA ED ASSISTENZA PER LA STRUMENTAZIONE ON L
Importo aggiudicato: € 326500.00
Somme liquidate: € 251045.32
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: 8176832739
Oggetto: FORNITURA DI N.120 MEMBRANE TUBOLARE FPS10/12/S E RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 84300.15
Somme liquidate: € 65808.71
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 81789982AB
Oggetto: FORNITURA DEL PRODOTTO CHIMICO CHIMIFEED C 80 PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 147810.00
Somme liquidate: € 70478.76
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 818142557D
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA DEL DIGESTORE PRIMARIO DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 277645.46
Somme liquidate: € 204686.18
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • ERGONBLUENERGY SRL
    CF: 01557450432
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • Geo.Te.Co. Malegori S.R.L.
    CF: 04502380969
  • Gruppo Itq Srl
    CF: 04961910264
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Gruppo Itq Srl
    CF: 04961910264
CIG: 8188804ED2
Oggetto: MANUT.E RIPARAZ. STRUMENT. DI PRECISIONE
Importo aggiudicato: € 111984.00
Somme liquidate: € 87347.52
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 82225620D2
Oggetto: 112-20/BOM SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI MULTISPECIALISTICI PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 49278.06
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
CIG: 822268999D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E SERVIZIO DI ASSISTENZA N.2 SISTEMI DI DISINFEZIONE DENOMINATI DESINFIX
Importo aggiudicato: € 44340.00
Somme liquidate: € 25546.95
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: 8244697830
Oggetto: BS113-20/AP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI E UTILITYES IMP DEP VERITAS DA VERSALIS
Importo aggiudicato: € 850000.00
Somme liquidate: € 243025.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: 8246613853
Oggetto: BS80-20/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E CARPENTERIA DEPURAZIONE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 41618.68
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    TWINCAD S.R.L.
    CF: 01346590290
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    TWINCAD S.R.L.
    CF: 01346590290
     
CIG: 82570182CF
Oggetto: RINNOVO - RIPRISTINI STRDALI - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 35914.15
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
CIG: 8257126BEC
Oggetto: RINNOVO - RIPRISTINI STRDALI - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 126798.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 827431009F
Oggetto: BS 175-20MS SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 353200.00
Somme liquidate: € 300788.64
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8278864EAF
Oggetto: FORNITURA DI UTILITIES VARIE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 418080.00
Somme liquidate: € 285600.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: 8281767A52
Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE CARBONIOSA PER IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 170241.71
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 8282388AC9
Oggetto: BS 139-20/BZ SERVIZIO DI SPEDIZIONE NON MASSIVA POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 99294.69
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 8283679429
Oggetto: CUPOLA GASOMETRICA A TRE MEMBRANE IMPIANTO BIOGAS SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 56000.00
Somme liquidate: € 12786.88
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
CIG: 8325026CC6
Oggetto: RINNOVO - LOTTO A6 - MANUTENZIONI SVIL. RETI IDRICHE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 98836.55
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 83275542F5
Oggetto: BS232-20 SERVIZIO DI RITIRO/TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI CER190805 PRODOTTI DAL DEP.DI CAVALLIN
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 170295.72
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8337061860
Oggetto: RICERCA PERDITE IDRICHE CON TECNOLOGIA RAGGI COSMICI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 58500.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMIC SRL
    CF: 03070600592
  • COSMIC SRL
    CF: 03070600592
CIG: 8364124579
Oggetto: FORNITURA DI KIT ANALITICI, MATERIALI CONSUMABILI E ACCESSORI VARI PER STRUMENTAZIONE HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 340000.00
Somme liquidate: € 93553.39
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 27-07-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 8367511085
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO AREA EST
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 145304.31
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
CIG: 836755332D
Oggetto: SERVIZIO ESPURGHI AREA EST
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 206763.91
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 8367585D92
Oggetto: SERVIZIO ESPURGHI AREA EST
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 172915.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: 8371793E1F
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO
Importo aggiudicato: € 275000.00
Somme liquidate: € 223585.49
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 8396894821
Oggetto: BS 325-20/DB SERVIZIO TRATTAMENTO A SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190805 CER 190812
Importo aggiudicato: € 1225000.00
Somme liquidate: € 1079869.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 8405410BC0
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CER 190805 DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 197800.00
Somme liquidate: € 118062.96
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8405596540
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 DEP.SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 110040.00
Somme liquidate: € 211354.67
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 84073783CE
Oggetto: LAVORI SI SCAVO E REINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE VERITAS NELLA MANUTENZIONE RETI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 230000.00
Somme liquidate: € 179116.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 8410036541
Oggetto: FORNITURA DI UN PIASTRATORE E PREPARATORE TERRENI
Importo aggiudicato: € 53183.80
Somme liquidate: € 41482.74
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: 842351045A
Oggetto: 343-20/GG FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE SPECIALI PER LA VIDEO ISPEZIONE FOGNARIA.
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 54600.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: 8428274FB7
Oggetto: BS 347-20MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 387500.00
Somme liquidate: € 512849.43
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8430272089
Oggetto: BS 345-20MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 539400.00
Somme liquidate: € 479581.83
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 84315005E8
Oggetto: TABLET ET56 BT/WF/WWAN/8.4''/NFC, ANDROID 8.1 GMS/4GB
Importo aggiudicato: € 139410.00
Somme liquidate: € 116461.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: 8443413CD1
Oggetto: INCARICO PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 48750.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MORETTO GIULIA
    CF: MRTGLI91P58L736G
  • MORETTO GIULIA
    CF: MRTGLI91P58L736G
CIG: 84513155C3
Oggetto: BS 375-20MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 301840.00
Somme liquidate: € 329670.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8458557E0A
Oggetto: BS 380-20MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO FANGHI SG31
Importo aggiudicato: € 414000.00
Somme liquidate: € 245182.41
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 8458747AD6
Oggetto: FORNITURA NUOVI QUADRI ELETTRICI C/ IMPIANTI SM32, 13B, E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 51480.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 8462036503
Oggetto: 384-20/GG FORNITURA GAS AD USO INDUSTRIALE PRESSO IL POLOINTEGRATO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 65579.58
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: 84674454A9
Oggetto: LLPP 108 20RR LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE AZIENDALE VERITAS LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 273415.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03599970781
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CO.I.MA COSTRUZIONI IDRAULICHE MARA
    CF: 01289660241
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS
    CF: 01794240695
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEMONT SRL
    CF: 00115430092
  • EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GAIA COSTRUZIONI
    CF: 03388190831
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COIS S.R.L.
    CF: 01196620304
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SpA
    CF: 00539570259
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • ITALBETON SRL
    CF: 01589120235
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • TRIA SCAVI SRL
    CF: 04297130272
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 84674676D0
Oggetto: LLPP 109 20 RR LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE AZIENDALE VERITAS LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 240576.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03599970781
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CO.I.MA COSTRUZIONI IDRAULICHE MARA
    CF: 01289660241
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS
    CF: 01794240695
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEMONT SRL
    CF: 00115430092
  • EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GAIA COSTRUZIONI
    CF: 03388190831
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COIS S.R.L.
    CF: 01196620304
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SpA
    CF: 00539570259
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • ITALBETON SRL
    CF: 01589120235
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • TRIA SCAVI SRL
    CF: 04297130272
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
CIG: 84747175B4
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2000000.00
Somme liquidate: € 1676104.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 8475523ED3
Oggetto: BS 399-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI SG31
Importo aggiudicato: € 118790.00
Somme liquidate: € 107011.91
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 84889810BC
Oggetto: LL PP 117 20 RR RINNOVO CONTRATTUALE - LAVORI DI RIPRISTINO AREA NORD OVEST
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
CIG: 8490331AC7
Oggetto: BS 418-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI SG 31 IN TOSCANA
Importo aggiudicato: € 204100.00
Somme liquidate: € 180078.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8501902779
Oggetto: BS 423-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI DA AREA 23HA
Importo aggiudicato: € 232850.00
Somme liquidate: € 79888.86
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 85285340E7
Oggetto: BS 445-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 596000.00
Somme liquidate: € 583198.22
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 8522941967
Oggetto: Servizi di sviluppo ed integrazione portale servizio idrico ed ambiente (SOL) del Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 394200.00
Somme liquidate: € 43652.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-07-2026
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    INTESYS srl
    CF: 02601270230
     
    SMC Treviso S.r.l.
    CF: 03304900263
     
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • AD Consulting
    CF: 03410070365
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • BEAM DIGITAL SRL
    CF: 14096401006
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • Diecipoints Srl Unipersonale
    CF: 04585580261
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DocFlow Italia
    CF: 11325150156
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • GeoGraphics
    CF: 01261280380
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • ICA SYSTEMS SRL
    CF: 02441700289
  • IDPOST SRL
    CF: 03702470927
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • ITReview
    CF: 04197530282
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA
    CF: 03351210756
  • Matika Spa
    CF: 01969880242

  • CF: 01973900838
  • NOVISERVICE SRL
    CF: 02789990922
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • ns12 spa
    CF: 07501650639
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • Sintax S.r.l.
    CF: 02177970783
  • Stevanato Rudi
    CF: stvrdu74d08f241q
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • UQIDO
    CF: 04479540280
  • Raggruppamento:
    INTESYS srl
    CF: 02601270230
     
    SMC Treviso S.r.l.
    CF: 03304900263
     
CIG: 8528494FE0
Oggetto: BS 444-20/MS Servizio di trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti da impianto depurazione di Fusina
Importo aggiudicato: € 158370.00
Somme liquidate: € 52858.25
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 8057155EA1
Oggetto: 354-19/CG MIGRAZIONE ALLA NUOVA VERSIONE DI WINSMART ONLINE E REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 234645.06
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 8106587737
Oggetto: BS65-17/LC LOTTO2 RINNOVO SERVIZI DI MAN.AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 153600.00
Somme liquidate: € 91741.95
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 8106807CC2
Oggetto: BS65-17/LC LOTTO1 RINNOVO SERVIZI MAN. AREE A VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA DEL C.S.,ISOLE E TF
Importo aggiudicato: € 689670.00
Somme liquidate: € 439250.50
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8123711A62
Oggetto: OPERE EDILIZIE PER LA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI E A SERVIZIO INTERV. IMPIANTISTICI SEDE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 61329.17
Somme liquidate: € 69387.05
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 8155922FBC
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO TERMICO 19/20
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 10773.61
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 81577070C8
Oggetto: 434 19 SERVIZIO CAMBIO SACCHI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 117948.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 8170402D03
Oggetto: 03-20/GG CONTENITORI INTERRATI PER LA RACCOLA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 49980.00
Somme liquidate: € 38984.40
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
CIG: 81796669E9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 325824.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 8179777584
Oggetto: BS 47-20/FEA SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 198595.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 8179863C7A
Oggetto: BS 44-20/FEA SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 215820.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 8180007352
Oggetto: BS 45-20/FEA SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTICER 200307
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 105483.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: 8182473653
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA DELLE SEDI VERITAS C.S., ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 71835.15
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: 818283403D
Oggetto: MANUTENZIONE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 89635.00
Somme liquidate: € 53829.23
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 81834371D9
Oggetto: FORNITURA OLIO BIODEGRADABILE PANILIN SINTH 46
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 158467.10
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 8188367635
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE COMMERICALI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 107117.67
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 81936741B0
Oggetto: BS68-20/FEA TRATTAMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI METEO NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 378941.62
Somme liquidate: € 334087.77
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 8205086B28
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E ATTIVITA AUSILIARIE C/O ALCUNE ARRE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 144755.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 8207027CEB
Oggetto: BS 67-20/CG RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA GESTIONE SISTEMA GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI VERITAS PER ANN
Importo aggiudicato: € 65065.00
Somme liquidate: € 50750.70
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: 8221007D94
Oggetto: 246-17/LC LOTTO 1 - RINNOVO SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI C/O TERRAFERMA, TR
Importo aggiudicato: € 1094394.30
Somme liquidate: € 555888.32
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8222302A40
Oggetto: RINNOVO SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI EX ASI
Importo aggiudicato: € 201782.00
Somme liquidate: € 141332.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8227194F40
Oggetto: 246-17/LC LOTTO 2 - RINNOVO SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI C/O IL CENTRO STOR
Importo aggiudicato: € 419041.71
Somme liquidate: € 164748.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8227232E9C
Oggetto: 246-17/LC LOTTO 3 - RINNOVO SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI C/O LIDO DI VENEZI
Importo aggiudicato: € 243847.86
Somme liquidate: € 103530.34
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 82432923C1
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CALOTTE SCORZe' E FORNITURA RICAMBI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 68000.00
Somme liquidate: € 42380.39
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: 82485842DA
Oggetto: 144-20/GG FORNITURA DI UNA LAVA-STRADE.
Importo aggiudicato: € 136400.00
Somme liquidate: € 106392.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 8249904426
Oggetto: 146-20/ LAVA-STRADE RICONDIZIONATA
Importo aggiudicato: € 43000.00
Somme liquidate: € 34242.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 13-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SICAS EUROCLEAN SRL
    CF: 11636410158
  • SICAS EUROCLEAN SRL
    CF: 11636410158
CIG: 8250577F83
Oggetto: FORNITURE LICENZE INFOR - MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 46246.20
Somme liquidate: € 43286.31
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: 8259224F3E
Oggetto: BS331-18/DB SERVIZIO DI PULIA AREE DEGRADATE E MESSA IN SICUREZZA NEL TERRITORIO SERVITO DA VERITAS
Importo aggiudicato: € 240990.00
Somme liquidate: € 187525.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8268939055
Oggetto: BS 181-20/CG RINNOVO DELSERVIZIO APPLICATIVOGESTIONE TARI PER COMUNI EX ALISEA SPA -ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 330000.00
Somme liquidate: € 286348.26
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: 8271126D16
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 324336.51
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 8272652863
Oggetto: BS136-20/AP RINNOVO CANONE MAINTENANCE SAP 2020 DEL GRUPPOVERITAS
Importo aggiudicato: € 740423.51
Somme liquidate: € 577530.34
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 827653900D
Oggetto: BS 176-20MS CONTRATTONE DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 581558.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 8288749C0C
Oggetto: 77-20/DB SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA AREA MERCATALE RIALTO
Importo aggiudicato: € 60600.00
Somme liquidate: € 47268.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8294285482
Oggetto: BS 222-20/FEA SERVIZIO TRATTAMENTO INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 61800.00
Somme liquidate: € 43151.16
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: 82945184C9
Oggetto: SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE PUBBLICHE NELLA TERRAFERMA DEL COMUN
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 155609.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 8295281A6D
Oggetto: BS 192-20/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIEN
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 83158.74
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 829734735A
Oggetto: MOTORI E COMPONENTI MARINI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 105560.75
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 8299222EA3
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 134168.21
Somme liquidate: € 93189.53
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 8299240D7E
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 190204.71
Somme liquidate: € 148306.74
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 830369383B
Oggetto: BS 206-20/MS SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI, RITIRO,TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI R
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 254733.71
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: 8313141CF6
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI RUP DA CDR AREA EST
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 75066.23
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 83249459EF
Oggetto: FORNITURA CALENDARI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 161440.00
Somme liquidate: € 59755.01
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.
    CF: 00411600794
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • BORRELLO CENTRO SERVIZI S.R.L. UNICO SOCIO
    CF: 04298101009
  • Centrooffset Master
    CF: 01293940282
  • CISCRA SPA
    CF: 00448610584
  • consorzio Bisnan group
    CF: 01539090298
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 03979470261
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IPPAS DI VALERI RENATO
    CF: VLRRNT61A09B642S
  • KOINE' S.R.L. (PRATO)
    CF: 01934790971
  • LEADERFORM SPA
    CF: 02696070230
  • LEANDRO MASTRIA DESIGN SRL
    CF: 03639540263
  • New Print Snc Di Battiston M. & C.
    CF: 02343980278
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • PRIMAPRINT
    CF: 00835510561
  • PRIMO PIANO SRL
    CF: 03521600969
  • Rodorigo Srl
    CF: 11585671008
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • So.Sel Business Communications Srl
    CF: 02802900361
  • TECNOGRAFICA SRL
    CF: 03957450244
  • TIBURTINI S.R.L.
    CF: 05023781007
  • TIPOGRAFIA SAGITTARIA SAS di Cinto Andrea & C. sas
    CF: 00686840273
  • Tipografia Sagittario Franchi Paolo snc di Franchi Giuseppe & C.
    CF: 02928350277
  • Zambon Edizioni srl
    CF: 03832650273
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: 8328644673
Oggetto: 85 208-16/LC.DB LOTTO 1 RINNOVO SERVIZI SPAZZAMENTO MANUALE E ATTIVITA
Importo aggiudicato: € 636298.49
Somme liquidate: € 384377.86
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 8340903EA4
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO IN GESTION
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 63672.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 8341713754
Oggetto: 22-20 AG AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI TRATT SELEZIONE RIFIUTI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 9729643.20
Somme liquidate: € 7650771.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 835617990C
Oggetto: 243-20/DB PULIZIA SPIAGGE LIBERE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 96141.24
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 8361877730
Oggetto: BS 300-20/DP SERVIZIO DI CALL CENTER H24 PER VERITAS
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 105734.90
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
CIG: 8361921B7E
Oggetto: BS 301-20/DP SERVIZIO DI CENTRALINO, DI BACK UP PER IL CONTACT CENTER METROPOLITANO (TP E SERVIZI CO
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 74834.35
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
CIG: 8361932494
Oggetto: 100-20_GG CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 25300000.00
Somme liquidate: € 1503392.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2029
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
  • Raggruppamento:
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
CIG: 836559428F
Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO TRATTAMENTO DI PERCOLATI PRODOTTI DALLE DISCARICHE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3810000.00
Somme liquidate: € 1839122.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 8388162243
Oggetto: BS321-20AP FORNITURA UP GRADE LICENZE CIC CONTACT CENTER GRUPPO VERITAS E RELATIVA MANUTENZIONE TRIE
Importo aggiudicato: € 182706.65
Somme liquidate: € 106006.76
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: 839574324D
Oggetto: 324-20/DP MANUTENZIONE DELL'AREA ADIACENTE AI SERVIZI IGIENICI AI GIARDINI REALI SAN MARCO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 23-12-2033
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENICE GARDENS S.r.l. Impresa Socia
    CF: 11494520015
  • VENICE GARDENS S.r.l. Impresa Socia
    CF: 11494520015
CIG: 842434121E
Oggetto: 145-17/LC - RINNOVO SERV. DISERBO SU MARCIAPIEDI, AREE PEDONALI E CICLABILI
Importo aggiudicato: € 301607.95
Somme liquidate: € 102634.74
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8439402ED5
Oggetto: ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 20280.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECHYON SRL
    CF: 10642430960
  • TECHYON SRL
    CF: 10642430960
CIG: 84600004DA
Oggetto: BS 258-20/DB SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZ. DI ALCUNI CENTRI DI RACCOLTA DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 332300.00
Somme liquidate: € 253412.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 84622082F4
Oggetto: ASSISTENZA IN TEMA DI REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER EMISSIONE DI UNA NUOVA OBBLIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 118800.00
Somme liquidate: € 92664.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 8490596578
Oggetto: CREMAZIONI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 324508.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
CIG: 8492475412
Oggetto: FORNITURA DI PC, PORTATILI LATITUDE 5510 E MONITOR 24' P2419HC
Importo aggiudicato: € 213743.00
Somme liquidate: € 166719.31
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 035 INFORMATICA DI ROSSI GIORGIO NICOLA
    CF: RSSGGN82E24A794S
  • ABS COMPUTERS SRL
    CF: 01644110239
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • INFINET
    CF: 02616120230
  • NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE
    CF: 03100430408
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 8533311700
Oggetto: BS440-20/AP RINNOVO CANONE MAINTENANCE SAP 2021 E LICENZE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 469702.37
Somme liquidate: € 869498.10
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 8575334D78
Oggetto: BS 498-20/DP SERVIZIO DI CENTRALINO SERVIZIO DI BACK UP PER IL CONTACT CENTER METROPOLITANO E SEGNAL
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 43954.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
CIG: 8575362496
Oggetto: BS 497-20/DP SERVIZIO DI CALL CENTER H24 PER VERITAS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 116241.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI ACTV
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 134905.41
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 187-20MS ACCORDO MUTUO SOCCORSO GESTIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4339100.00
Somme liquidate: € 193666.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
CIG: 8562162799
Oggetto: BS 484-20/CG Rinnovo contratto di assistenza gestione sistema geolocalizzazione mezzi Veritas Spa. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 59605.00
Somme liquidate: € 46491.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: 8634492036
Oggetto: LAVORI STRADALI ED EDILI PER IL RIALZO E/O SOSTITUZIONE DI CHIUSINI AREA MESTRE-MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: 8785205482
Oggetto: LLPP 82- 21/ ADA LAVORI DI SCAVO, RINTERRO E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 40800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
CIG: 8786615015
Oggetto: LLPP 83-21/ADA LAVORI DI SCAVO E REINTERRO AREA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 81600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 8805170027
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 77393.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
CIG: 857272112B
Oggetto: LLPP153-20/RR: INCARICO REVISIONE E AGG PROG DEFINITIVO LAVORI REALIZZAZIONE VASCA PRIMA P
Importo aggiudicato: € 68500.00
Somme liquidate: € 11113.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
CIG: 8583517E4B
Oggetto: POLIZZA POSI
Importo aggiudicato: € 58680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2027
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZURICH INSUANCE PLC
    CF: 05380900968
  • ZURICH INSUANCE PLC
    CF: 05380900968
CIG: 859093362E
Oggetto: BS405-20 APPLICATIVO SW DI CARSHARING E FLEET MANAGEMENT VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 71400.00
Somme liquidate: € 13923.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGA TELEMATICS SPA
    CF: 08454400014
  • TARGA TELEMATICS SPA
    CF: 08454400014
CIG: 8592478129
Oggetto: BS 11-21MCB RIGENERAZIONE CESTINI PORTARIFIUTI POSIZIONATI A MESTRE
Importo aggiudicato: € 44640.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 8603327A07
Oggetto: LAVORI MANUTENZ.STRAORD.LETTI DI ESSICAMENTO IMP.DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 113560.09
Somme liquidate: € 88024.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
CIG: 8615421651
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI TRATTI DI TUBAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA.
Importo aggiudicato: € 59805.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: 86160648EF
Oggetto: INDAG.GEOFISICHE A SUPPORTO PROGETTAZ.INTERV.EX DISCARICA V.LUNEO SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 41700.00
Somme liquidate: € 32526.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN SAS
    CF: 02941430270
  • MORGAN SAS
    CF: 02941430270
CIG: 8617971EA2
Oggetto: LAVORI MANUT.STRAORD.SOLLEVAMENTO IMP.DEPURAZIONE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 145980.65
Somme liquidate: € 84852.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 862097801B
Oggetto: FORNITURA AGGREGATO ARTIFICIALE
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 61348.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRADING VENICE SRL
    CF: 04174710246
  • ECOTRADING VENICE SRL
    CF: 04174710246
CIG: 862311646F
Oggetto: INCARICO MEDICO COORDINATORE COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 72016.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: 86357427BC
Oggetto: BS 88-21/CT COSTRUZIONE E SOSTITUZIONE DI N.2 POMPE A COCLEA PER VASCA RICIRCOLO FANGHI EP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 48800.00
Somme liquidate: € 37876.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 8635957928
Oggetto: FORNITURA CAVI ELETTRICI PER ALIMENTAZIONE VOMM GRUPPO PRESSURIZZAZIONE-IMP. FUSINA (VE)
Importo aggiudicato: € 43527.96
Somme liquidate: € 30413.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 20-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: 863649879B
Oggetto: FORNITURA MATERIA EDILE E SERVIZIO TRATTAMENTO IERTI
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 13481.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 8637042887
Oggetto: BS96-21/AP FORNITURA TUBAZIONE DN 800 IN GHISA PER INTERVENTO DI POSA CONDOTTA FOGNATURA CORSO S. TR
Importo aggiudicato: € 41764.80
Somme liquidate: € 32576.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: 86379505D6
Oggetto: BS 274-19/FEA RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI
Importo aggiudicato: € 35200.00
Somme liquidate: € 6658.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 86440163A9
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO PRESSO GLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI VENEZIA CENTRO STORICO E ISO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 53631.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: 86467736CE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA DURATA DI 12 MESI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 19626.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: 8651822D5D
Oggetto: LAVORI DI CIECATURA ALLACCI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE STOP IN PRESSIONE AMBITO INT - MACROISOLA I Z.I.
Importo aggiudicato: € 43400.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: 8652074D52
Oggetto: COMPATTATORE MONOPALA 28 MC
Importo aggiudicato: € 69000.00
Somme liquidate: € 52260.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCOR SRL
    CF: 03896740986
  • FALCOR SRL
    CF: 03896740986
CIG: 8656519177
Oggetto: REALIZZAZ.OPERE MANUTENZ.PIAZZOLE ECOL.LLPP33-21/RR S.AMB.
Importo aggiudicato: € 138371.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: 86582440FB
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAVALLOTTO SUL FIUME DESE A SCORZE'
Importo aggiudicato: € 45571.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: 866853093F
Oggetto: BS 132_21/FEA SERVIZI DEL VERDE CIMITERI MIRANO E MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 44331.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSATI EMILIO
    CF: FSTMLE75R23L736U
  • FUSATI EMILIO
    CF: FSTMLE75R23L736U
CIG: 866991937E
Oggetto: FORNITURA DI GRUPPI POPPIERI MOD. EH/B30-80-Z-YM-HM-F-S
Importo aggiudicato: € 64800.00
Somme liquidate: € 50544.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 18-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: 86747359C6
Oggetto: 147-21/GG MANUTENZIONE CASSONETTI MESTRE/MIRESE
Importo aggiudicato: € 73581.08
Somme liquidate: € 9565.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 86798907D1
Oggetto: BS 153-21/CT SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU SW LIMS LABVANTAGE A SERVIZIO DEI L
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 10654.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: 8685173F7A
Oggetto: ESAME DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 9555.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 8692209DC5
Oggetto: LLPP 51-21/RR INCARICO PROFESSIONALE RILIEVI SERVIZIO DRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 14618.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
CIG: 8692366F54
Oggetto: LAVORI RIPRISTINI SRAD.SU INERV.FOGN.MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
CIG: 869271602D
Oggetto: 55-21SP MACROISOLA 1o ZI-RIPARAZIONE E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO INDISTRIALE
Importo aggiudicato: € 55286.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 8692744746
Oggetto: BS 84-21/DP AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 31777.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: 8701239991
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI MESTRE. BIENNIO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: 87169563A7
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA GRU AREA EST
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 23111.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: 8721507F3E
Oggetto: BS198-21/AP FORNITURA E POSA IN OPERANUOVA POMPA ABS IMPIANTO SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 43502.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 8730049855
Oggetto: BS204-21/AP SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ARCHIFLOW DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 74870.00
Somme liquidate: € 15895.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: 87307212E4
Oggetto: 180-21/DB SERVIZIO DI DISERBO E RASCHIATURA PRESSO AREE PUBBLICHE E MARCIAPIEDI NEL CENTRO STORICO D
Importo aggiudicato: € 74700.00
Somme liquidate: € 56861.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 8731587D86
Oggetto: RA 206-21/TL ATTIVITA' DI CONSULENZA PER REVISIONE DELLE PEOPLE STRATEGY E DELLE MODALITA' DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 35100.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Business Integration Partners S.P.A.
    CF: 03976470967
  • Business Integration Partners S.P.A.
    CF: 03976470967
CIG: 8736398FAF
Oggetto: 197-21/GG SANIFICAZIONE CABINE IDRICO
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 30621.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 8741743A86
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RIPR. SU SITI OGGETTO PROCEDIMENTO CARATTER.BONIFICA MISE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 87428972D8
Oggetto: LLPP69-21/RR INCARICO PROGETT DEF-ESEC E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI ELETTRICI DEI LAVORI PER LA RE
Importo aggiudicato: € 72735.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
CIG: 8744364D70
Oggetto: BS218-21/AP SERVIZIO DI RIMOZIONE SABBIE DA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.D. NAVICELLA - CHIOGGIA CON E
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
CIG: 8744890F81
Oggetto: BS 221-21MS ESPURGO VE E ISOLE
Importo aggiudicato: € 73000.00
Somme liquidate: € 29244.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: 8745658949
Oggetto: LLPP 70-21/RR REVISIONE E AGG PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI ACCUMULO CARPENEDO
Importo aggiudicato: € 66500.00
Somme liquidate: € 10788.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
CIG: 8746263C8B
Oggetto: RIPRISTINO DELL'AREA DI SCAVO DI MISE - AREA DELLE REMIERE SAN GIULIANO A MESTRE-VENEZIA
Importo aggiudicato: € 41985.00
Somme liquidate: € 32748.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 8757648FBD
Oggetto: SUPPORTO PER REALIZZAZIONE MODELLO AZIENDALE DI VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA' TECNICA.
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANT THORNTON CONSULTANTS SRL
    CF: 13947841006
  • GRANT THORNTON CONSULTANTS SRL
    CF: 13947841006
CIG: 87579221DE
Oggetto: BS 230 - 21/AP PROGETTO SPERIMENTALE TRATTAMENTO PFAS C/O LA PIATTAFORMA AMBIENTALE SG31
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 80775.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M. SRL
    CF: 10631600011
  • C.A.M. SRL
    CF: 10631600011
CIG: 8757958F8F
Oggetto: BS 231 - 21/AP PROGETTO SPERIMENTALE TRATTAMENTO PFAS C/O LA PIATTAFORMA AMBIENTALE SG31
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JACOBI CARBONS ITALIA SRL
    CF: 12216310156
  • JACOBI CARBONS ITALIA SRL
    CF: 12216310156
CIG: 87688571B7
Oggetto: BS242-21/AP SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO PIATTAFOMA DI BUSINESS INTELLIGENCE DEL GRUPPO VER
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Reply Public Sector
    CF: 10121480015
  • Consorzio Reply Public Sector
    CF: 10121480015
CIG: 87758268B5
Oggetto: INSTALLAZIONE CISTERNA NATANTE 6V 30105
Importo aggiudicato: € 40568.48
Somme liquidate: € 31643.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: 8779675103
Oggetto: MANUTENZIONI ORD E STR CIMITERI VE CENTRO STORICO 2021/2022
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 36673.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 878351410E
Oggetto: LLPP 81-21 ADA LAVORI IDRICI DI SCAVO E REINTERRO A SUPPORTO PERSONALE VERITAS - LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 8784517CBE
Oggetto: BS 252-21/DP SERVIZIO NOLEGGIO E SPURGO WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 15288.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: 8789131C56
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 PRODOTTIDA IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 111690.00
Somme liquidate: € 100437.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8793123AA4
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MOVIMENTO TERRA DISCARICA DI JESOLO - VASCA V2
Importo aggiudicato: € 140467.00
Somme liquidate: € 81861.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECOM SRL
    CF: 03515090276
  • DECOM SRL
    CF: 03515090276
CIG: 8793804C9E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE A FRUIZIONE LIBERA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 103032.00
Somme liquidate: € 71947.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 879902839C
Oggetto: 264-21DB SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA DELLA GEOLOGIA "AREA 43 ETTARI"
Importo aggiudicato: € 96495.77
Somme liquidate: € 86846.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 8802436FF7
Oggetto: SERVIZIO WELFARE AZ. VERITAS S.P.A. E SOC. DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 8804095906
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'AREA MERCATALE DI RIALTO
Importo aggiudicato: € 60600.00
Somme liquidate: € 23634.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8804682D6D
Oggetto: FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO MOD. BABY 3 - IMP. DEP.MORGANO (TV)
Importo aggiudicato: € 57500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
CIG: 8804930A16
Oggetto: BS 272-21/GG - SANIFICAZIONE ANTI-COVID CABINE MEZZI VERITAS DIV. AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 139000.00
Somme liquidate: € 108057.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 880542201C
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER OPERE AFFERENTI ALSERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 138500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: 88082974A1
Oggetto: BS 270-21/DP FORNITURA CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 14-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: 8815500CB9
Oggetto: BS 288-21/AF - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE ED AMMINISTRATIVA PER VERITAS S.P.A.
Importo aggiudicato: € 110023.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
CIG: 8822139369
Oggetto: BS 269-21/FEA SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA PICCOLI LAVORI DOMEST
Importo aggiudicato: € 137000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 88251242B6
Oggetto: BS 209-21/CG FORNITURA DI N^ 50 PC FISSI MODELLO OPTIPLEX 7090COMPRESI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 62500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 08-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 8826676376
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE VENEZIA EST
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 53472.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTIN SPA
    CF: 02098230283
  • COSTANTIN SPA
    CF: 02098230283
CIG: 8827334276
Oggetto: SERVIZIO DI MOVIM. CASSONI E PULIZIA CANALI
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 8475.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: 8828585ACF
Oggetto: LAVORI DI POSA E SALDATURA GEOMEMBRANA E POSA TNT DISCARICA DI JESOLO - VASCA V2
Importo aggiudicato: € 119603.50
Somme liquidate: € 102906.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAGAMI GIUSEPPE IMPERMEABILIZZAZION
    CF: ZGMGPP77E15H325R
  • ZAGAMI GIUSEPPE IMPERMEABILIZZAZION
    CF: ZGMGPP77E15H325R
CIG: 883139380C
Oggetto: LLPP72-REALIZZ.NE IMPIANTO FV-INSTALL.NE SISTEMA ACCUMULO SU COPERTURA SEDE VERITAS V.MALAMOCCO-LIDO
Importo aggiudicato: € 149351.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 883929944A
Oggetto: BS305-21/AP SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOSTITUZIONE CONTATORI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 137500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 8841226A7E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI CONA
Importo aggiudicato: € 139000.00
Somme liquidate: € 29176.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: 88617313C3
Oggetto: SUPPORTO CONSULENZA SOSTENIBILITA' GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFEGATE SPA
    CF: 02524630130
  • LIFEGATE SPA
    CF: 02524630130
CIG: 8864158695
Oggetto: BS56-21DB SERVIZIO DI CAMBIO SACCHI IN ORARIO SERALE/NOTTURNO PRESSO ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 139000.00
Somme liquidate: € 44643.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 88667029F4
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 138000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 8869167C22
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 GENERATORI DI CALORE PALAZZINA UFFICI ED OFFICINA PRESSO CDO1
Importo aggiudicato: € 41012.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
CIG: 88711955B3
Oggetto: BS 326-21MS TRASPORTO E TRATTAMENTO SABBIE DA VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 115900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 24-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 88751537F1
Oggetto: BS 324-21/FEA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE MESTRE MIRANO MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 117077.89
Somme liquidate: € 91179.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 88764874CC
Oggetto: FORNITURA AGGREGATO PIETRA PER DRENAGGIO VASCA DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 129000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISANA TRASPORTI SRL
    CF: 02167740220
  • LAVISANA TRASPORTI SRL
    CF: 02167740220
CIG: 88817679FC
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 138500.00
Somme liquidate: € 39787.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 8886630710
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN CORSO
Importo aggiudicato: € 71680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 18-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
CIG: 8889494284
Oggetto: SUPPORTO TECNICO NELL'INDIVIDUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEYTON ITALIA SRL
    CF: 09884910960
  • LEYTON ITALIA SRL
    CF: 09884910960
CIG: 88945162CD
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIFACIMENTO PIAZZALI IN ZONA MANOVRA MEZZI C/O CDO1
Importo aggiudicato: € 45285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
CIG: 89022175DD
Oggetto: LLPP 122-21/RR IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA TRATTAMENTI PRIMARI-INCARICO DI REDAZIONE REVISIONE COMPL
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: 8902420D60
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DELLA TORRE PIEZOMETRICA C/O CENTRALE ACQUEDOTTO DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 151159.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALPONTEGGI SRL
    CF: 02221760271
  • ITALPONTEGGI SRL
    CF: 02221760271
CIG: 8904410795
Oggetto: FORNITURA RACCORDERIA ATUSA
Importo aggiudicato: € 138000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-01-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: 8905191C14
Oggetto: BS 86-21/CG ACQUISTO DI LICENZE DELLA SOLUZIONE "T-PPM PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT" E RELATIVE PE
Importo aggiudicato: € 73400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TeraNet S.r.l.
    CF: 03464560238
  • TeraNet S.r.l.
    CF: 03464560238
CIG: 890645927A
Oggetto: SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 15-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DETAS SPA
    CF: 02917420172
  • DETAS SPA
    CF: 02917420172
CIG: 8906988704
Oggetto: BS340-21/AP SERVIZIO FULL SERVICE MANUT ORD STR IMP RILANCIO STAZIONI SOLL SFIORO LAGUNA DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 15-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 8910791959
Oggetto: LLPP 132-21 ADA LAV EDILI E NUOVI ALL.TI SULLE RETI FOG. DEI COMUNI:SCORZE',NOALE,MARTELLAGO,SALZAN
Importo aggiudicato: € 149500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2021 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 8912807901
Oggetto: 345-21/GG - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN MOTORE MARINO PER SPINTORE/RIMORCHIATORE
Importo aggiudicato: € 68800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 89141182E2
Oggetto: 135-21RR LAVORI REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE NELLA FRAZIONE CA' PASQUA A CHIOGGIA VE
Importo aggiudicato: € 136004.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
CIG: 8915587F20
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 138000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 23-03-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: 892110698E
Oggetto: MOTORE 44 CTIM - 2V STAGE V E RICAMBI PER MOTORI MARINI
Importo aggiudicato: € 138900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 03-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 8927773757
Oggetto: FORNITURA DI GRUPPI POPPIERI MOD. EH/B30-80-Z-YM-HM-F-S.
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 04-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: 8929852AFB
Oggetto: 352-21/DB SERVIZI DI RIPRISTINO, DECORO E IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI VENEZIA.
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8933690A33
Oggetto: BS 375-21 MCB FORNITURA CARRELLO FONGI
Importo aggiudicato: € 44500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: 8934279045
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA QLIK SENSE
Importo aggiudicato: € 138000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
CIG: 8936369CFA
Oggetto: BS 284-19/DP PROROGA MANUTENZIONE VARCHI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 32566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 8936560A99
Oggetto: LLPP 142-21/RR CI 15040 INCARICO PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DI PROGETTO DI FATTIBILTA' TECNICO
Importo aggiudicato: € 44720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
CIG: 8936643F16
Oggetto: LLPP 143-21 RR CI 15039 PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E REDAZION
Importo aggiudicato: € 49723.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LINEA - INGG.LORO E SERAFINI
    CF: 03341740284
  • STUDIO LINEA - INGG.LORO E SERAFINI
    CF: 03341740284
CIG: 8936699D4D
Oggetto: CI 15037 PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRENSIVA DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E REDAZIONE
Importo aggiudicato: € 49884.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 04178090272
     
    SARI MARCO
    CF: SRAMRC74B22L407N
     
  • Raggruppamento:
    BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 04178090272
     
    SARI MARCO
    CF: SRAMRC74B22L407N
     
CIG: 8936934F3A
Oggetto: MANUTENZIONI ATTREZZATURE FARID
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 89391682CC
Oggetto: 386-21/GG FORNITURA TELAIO 12TON
Importo aggiudicato: € 54500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8939197AB8
Oggetto: 386-21/GG LOTTO 1 FORNITURA TELAIO 12TON
Importo aggiudicato: € 59500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
CIG: 8939290778
Oggetto: 387-21/GG FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRU E CASSONE RIBALTABILE
Importo aggiudicato: € 100500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: 8941802072
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO CAMPI DA BOCCE E RESTAURO MANUFATTO ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE SERVIZI IGIE
Importo aggiudicato: € 134670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
CIG: 8946260F49
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALESUL CANAL GRANDE IN OCCASIONE DELL'EVENTOSPORTIVO VENICE
Importo aggiudicato: € 66922.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
CIG: 894736927A
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA NUOVA SEZIONE GRIGLIATURA E APPARECCHIATURE DIGESTOR
Importo aggiudicato: € 53903.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINAMICA IMPIANTI SRL
    CF: 01257290294
  • DINAMICA IMPIANTI SRL
    CF: 01257290294
CIG: 8948596706
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 130225.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 8950272E18
Oggetto: BS 376-21/CG SERVIZIO DI RINNOVO TRIENNALE LICENZE LIFERAY
Importo aggiudicato: € 132165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 30-04-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: 8955038B20
Oggetto: MANUTENZIONE DI CARPENTERIE E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PRESSO IMPIANTODI DEPURAZIONE SG31 D
Importo aggiudicato: € 138000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 8956203C83
Oggetto: FORN. E POSA SCOSSALINE IN METALLO SU CORNICI DI GRONDA CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 42104.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA COPERTURE SRL
    CF: 03160420265
  • VENETA COPERTURE SRL
    CF: 03160420265
CIG: 8956495D7A
Oggetto: BS 405-21MS TRASPORTO E TRATTAMENTO C/O GEA FANGHI 190812 DA IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 123266.94
Somme liquidate: € 12697.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8957164590
Oggetto: BS 409-21/MS SERVIZIO DI TRASP E TRATT DI FANGHI ERR 190805 PROD DA IMPIANTO DI DEP SAN DONA' DI PIAV
Importo aggiudicato: € 138381.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 89578603EC
Oggetto: 395-21/GG FORNITURA TELAI PER AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 73000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: 8958025C13
Oggetto: 394-21/GG FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 ALLESTIMENTI COMPOSTI DA GRU CARICATORE E CASSONE
Importo aggiudicato: € 73450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: 896071364A
Oggetto: BS 401-21/AF SERVIZIO DI STRUTTURAZIONE E COLLOCAMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 109750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE SP
    CF: 04040580963
  • BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE SP
    CF: 04040580963
CIG: 8961750E0A
Oggetto: 366-21/GG FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 16-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: 8962360570
Oggetto: FORNITURA STRUMENTO ICP MS
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 896464316F
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO,TRASPORTO E TRATT. RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI EER 161002
Importo aggiudicato: € 47800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 8967419442
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 73000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 15-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: 8970668D68
Oggetto: BS 422-21/AF SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 13769.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
CIG: 8972544989
Oggetto: FORNITURA POMPE E MIXER IMP.SOLLEVAMENTI DEPURAZIONE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 132800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 89786990D0
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SUI CANAL GRANDE SALUTE
Importo aggiudicato: € 53922.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
CIG: 8981310B77
Oggetto: BS437-21/AF SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA PER EMISSIONE OBBLIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 31-12-2038
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE SP
    CF: 04040580963
  • BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE SP
    CF: 04040580963
CIG: 8982650D44
Oggetto: ESCAVATORE GOMMATO LIEBHERR MODELLO LH22M - POLIPO ROZZI A 5 CHELE CHIUSE CON PROTEZIONI DA 500 LT
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: 8982896847
Oggetto: BS 440-21/DP SERVIZIO DI POSTA TARGHET SPEDIZIONI CALENDARI 2022.
Importo aggiudicato: € 69060.00
Somme liquidate: € 53866.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 898626112C
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE ISOLE INTERRATE A JESOLO
Importo aggiudicato: € 52000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDASSO ARCH.RUGGERO
    CF: BLDRGR72B06H823G
  • BALDASSO ARCH.RUGGERO
    CF: BLDRGR72B06H823G
CIG: 89885122C1
Oggetto: FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE MESTRE
Importo aggiudicato: € 138000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: 8988756C19
Oggetto: BS 326-17/AF - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PROROGA 01.11.2021 - 31.10.2022
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: 89996645AC
Oggetto: 1 GRUPPO PROPULSORE EH-E/SD (CON MOTORE A PALETTE), DIS. 130417-1
Importo aggiudicato: € 44550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: 90040454FD
Oggetto: INTERVENTO SPECIALISTICO E RICAMBISTICA UV-C - IMPIANTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 56383.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 9011258558
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PLATEA TRAVASO JESOLO
Importo aggiudicato: € 45530.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MARTINENGO ARTIGIANI EDILI
    CF: 01081730010
  • FRATELLI MARTINENGO ARTIGIANI EDILI
    CF: 01081730010
CIG: 9011770BDA
Oggetto: BS 456-21/CG PERSONALIZZAZIONE APP "EASY WASTE" PER APERTURA NUOVE CALOTTE
Importo aggiudicato: € 76200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: 90175605EB
Oggetto: LEGNI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: 9027096347
Oggetto: BS 463-21/DP FORNITURA PAVIMENTO FLOTTANTE
Importo aggiudicato: € 43112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEWFLOOR SRL
    CF: 03499410284
  • NEWFLOOR SRL
    CF: 03499410284
CIG: 9030037E41
Oggetto: BS461-21/AP SERVIZIO DI CYBERSECURITY AWARENESS DI CYBERGURU
Importo aggiudicato: € 44560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVERY SPA
    CF: 02556430987
  • INNOVERY SPA
    CF: 02556430987
CIG: Z003189139
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DV062
Importo aggiudicato: € 5639.19
Somme liquidate: € 4398.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0031D24E2
Oggetto: RILEVATORE DI GAS RADON
Importo aggiudicato: € 1211.20
Somme liquidate: € 944.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z003213624
Oggetto: VERIFICA PERIODICA USO FISCALE SISTEMA MISURA-RILASCIO RAPPORTO VERIFICA FISCALE AD USO UTF/GSE
Importo aggiudicato: € 1609.00
Somme liquidate: € 1269.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M.T. SNC LABOR. METROLOGICO TERNA
    CF: 01490410550
  • L.M.T. SNC LABOR. METROLOGICO TERNA
    CF: 01490410550
CIG: Z00322236A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIO FURGONE VIDEO FW801MK
Importo aggiudicato: € 5258.00
Somme liquidate: € 4101.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z0032DFCFC
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CUNEI IN LEGNO 80X80X250 PER MANUTENZIOI / INTERVENTI SII
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z0033A0D76
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI TARI/TARIP 2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODATA FIN SERVICE SRL
    CF: 00876820226
  • TECNODATA FIN SERVICE SRL
    CF: 00876820226
CIG: Z0033D1408
Oggetto: INSTALLAZIONE MATERIALE SU TGA 701 S/N 6235TRASFERTA COMPRESA
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z003454737
Oggetto: RIPRISTINO PARTE POSTERIORE TELO DI COPERTURA E RELATIVA STRUTTURA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY AC035
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
CIG: Z0034659BF
Oggetto: FORNITURA N. 2 TETTOIE
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z01302142E
Oggetto: CARATTERIZZAZIONE FERROMAGNETICA/INDAGINE MAGNETOMETRICA - MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA HOT SPOT -
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
CIG: Z0130BF4CF
Oggetto: SERVICE SUITE + SOFTWARE MAINTENANCE
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: Z0130E3844
Oggetto: OSSARIO ZN 0,66 A ZEPPA (CASSETTA ZINCO) E NORMALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z013106336
Oggetto: FORN. ADDOLCITORE ACQUA E DEMINERALIZZATORE.PROG.POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"-ID 10217222
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW WATER SRL
    CF: 01520490283
  • NEW WATER SRL
    CF: 01520490283
CIG: Z013115563
Oggetto: ETICHETTE ADESIVE
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z0131D504B
Oggetto: CREMATORIO SPINEA SCHERMATURA PER BOBCAT
Importo aggiudicato: € 629.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z0131E8815
Oggetto: RIPRISTINO VASCA ISPESSIMENTO FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE EX AREA S.MARCO, A COMPLETAMENTO DELLE OPE
Importo aggiudicato: € 16320.00
Somme liquidate: € 12729.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z01320B5F8
Oggetto: UAV - PER ISPEZIONE E MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z013219C61
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO INTELLIGENZA EMOTIVA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z013251A91
Oggetto: N. 2 MISURATORI MAGNETICI AD INSERZIONE PERCONDOTTE DN800
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z013276CBB
Oggetto: RINNOVI CQC - AUTOSCUOLA MESTRE
Importo aggiudicato: € 26650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: Z013291A2D
Oggetto: PIANTONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MERCATO ITTICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9103.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z01337578F
Oggetto: AFFIDAMENTO CORSI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 16126.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z022FD315F
Oggetto: FORNITURA GRU A BANDIERA CON BRACCIO SNODATO E PARANCO SCORREVOLE PER IMP. ACQ. DI FOSSO' E PROZZOLO
Importo aggiudicato: € 8860.00
Somme liquidate: € 6910.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z02307B9A9
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 6080.40
Somme liquidate: € 4684.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 20-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z023125F5D
Oggetto: PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CENTRALE TERMICA
Importo aggiudicato: € 8925.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
CIG: Z02316D3A6
Oggetto: CANONE 2021 PIATTAFORMA SUBSCRIPTION LIFERAY
Importo aggiudicato: € 39150.00
Somme liquidate: € 30537.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: Z0231C925A
Oggetto: CORSO IL TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z02321079E
Oggetto: PORTADISPENER PER GEL LAVAMANI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z02325BE93
Oggetto: IDROVALVOLA RIDUTTRICE E STABILIZZATRICE DI PRESSIONEDN 350 PN 10
Importo aggiudicato: € 6080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z02330E2C2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. FV TETTI EDIFICI A-B-Z FUSINA.
Importo aggiudicato: € 4809.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: Z02332C03F
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE CON PALO E SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 4765.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z02336BAF4
Oggetto: NSTALLAZIONE INVERTER COCLEE SOLLEVAMENTO INGRESSO DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10788.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: Z023469DF0
Oggetto: STAZIONE DOSAGGIO REAGENTI DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 9225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: Z033047983
Oggetto: RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA CONDOTTA FOGN. VIA M POLO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20502.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
CIG: Z03304AD7A
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO MONITORIO 3V SIGMA
Importo aggiudicato: € 4142.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z033084237
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z0330FFCCD
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
CIG: Z033155298
Oggetto: SMALTIMENTO FILTRI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z0332E05A3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO
Importo aggiudicato: € 11394.52
Somme liquidate: € 8887.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0332F2BC7
Oggetto: ABBONAMENTO ALL'ASPI ED AI SERVIZI IN CONVENZIONE 12 MESI
Importo aggiudicato: € 842.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
CIG: Z0334677F8
Oggetto: FORNITURA DELLA SOLUZIONE "CDA ON BOARD" IN MODALITA' SAAS
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • X DATANET SRL
    CF: 02488360369
  • X DATANET SRL
    CF: 02488360369
CIG: Z042FF31B7
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EY414JB
Importo aggiudicato: € 14300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z0430373FF
Oggetto: KIT RICAMBI PER CARRI CPR-770
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z04308AD5B
Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z0430A5004
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
CIG: Z043193AF1
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 109.72
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0432502DD
Oggetto: COND.,MANUT.ORD-STR CT + EVENT.VERIFICA,MESSA IN SIC.RETE GAS,IN CONC. DA ADSPMAS 1.7.21-31.12.21
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: Z043278FDB
Oggetto: FORNITURA PARAPETTI PER ACCESSI ALLE VASCHE DI DISABBIATURA E RICIRCOLO - DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0432BD128
Oggetto: FORNITURE CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7357.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z0432EC228
Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE CIELO APERTO DA 8 MC E CASSONE SCARRABILE CIELO APERTO DA 28 MC
Importo aggiudicato: € 25250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z04333A150
Oggetto: SECONDA STAMPA BILANCIO 15 COPIE PER GAA REVISORI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z0433833FE
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE PER FILTRI A CESTELLO
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z04338EF43
Oggetto: WEBINAR CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 01583170061
  • ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 01583170061
CIG: Z04340D7EE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE IDRAULICO FERRAMENTA PER SII AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z043489C52
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER CONTO DI ASVO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z0530288F4
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 6071.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z0530674F4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LBORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2995.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0530F1011
Oggetto: DE NARDI MATTEO - PROGETTO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE TIA/TARES
Importo aggiudicato: € 430.35
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NARDI MATTEO
    CF: DNRMTT87S24F241G
  • DE NARDI MATTEO
    CF: DNRMTT87S24F241G
CIG: Z053266610
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE ANALITICA SU ANALIZZATORE AFLUSSO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: Z0532F2A5B
Oggetto: VARIAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESNA SOA SOC.ORGANISMO ATTESTAZION
    CF: 02859640241
  • ESNA SOA SOC.ORGANISMO ATTESTAZION
    CF: 02859640241
CIG: Z05338588A
Oggetto: REVISIONE CONTABILE
Importo aggiudicato: € 16050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z06307F0AA
Oggetto: ISCRIZIONE SEMINARIO AGGIORNAMENTO CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: Z0630D39B6
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MB 255
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z063180993
Oggetto: VARO IMBARCAZIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z0631893D2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CP303
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z063204595
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 28373.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0632321FE
Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO REALIZZATO IN CORRISPONDENZA DELLA RO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THT SERVICE
    CF: TMSTMS77B12G224P
  • THT SERVICE
    CF: TMSTMS77B12G224P
CIG: Z06323D56B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 71.57
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z063259774
Oggetto: REVAMPING SISTEMA LMD
Importo aggiudicato: € 6188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z0632BEB30
Oggetto: LAVORI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE AREA EST
Importo aggiudicato: € 28738.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0632C9E9D
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z06336A967
Oggetto: SG31 ATTIVITA' DI NOLEGGIO FILTRI A CARBONI, SOSTITUZIONE PERIODICA DEGLI STESSI (FORNITI DALLA COMMI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: Z063443A39
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIATORE AIRON 3 PELLENC
Importo aggiudicato: € 204.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2021 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z06344BCA0
Oggetto: COMPLETAMENTO ARREDO ESISTENTE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z072FF7146
Oggetto: CONSULENZA MTR
Importo aggiudicato: € 35800.00
Somme liquidate: € 27924.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z073064478
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 848.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z07308ECEA
Oggetto: RINNOVO ANNO 2021 PROGRAMMA LICENZA D'USO ACCISE TELEMATICHE JSYSTEM E DAA/ARC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCISEJSYSTEM
    CF: 05263200288
  • ACCISEJSYSTEM
    CF: 05263200288
CIG: Z0730CE0C2
Oggetto: PROFILATI SUPPORTO PROTOTIPI REATTORI SPERIMENTALI.PROG.POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI" ID 10217222
Importo aggiudicato: € 321.22
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALUTEC MECCANICA SRL
    CF: 01673380935
  • ALUTEC MECCANICA SRL
    CF: 01673380935
CIG: Z0730DEC6D
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOPOMPA FOGNATURA AREA NORD-OVEST
Importo aggiudicato: € 2701.91
Somme liquidate: € 2107.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 10-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z0730EEB59
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO PER ANALIZZATORI SHIMADZU
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3003.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z073130182
Oggetto: CARPENTERIE METALLICHE SOLLEVAMENTI E DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 9230.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z073131328
Oggetto: MATERIALE VARIO PER LA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3056.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z07319C5FF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 " PHOENIX - P2G" - ID 10229736
Importo aggiudicato: € 286.35
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0731B99AE
Oggetto: FORNITURA E POSA BARRIERE, MAN. STR. CANCELLI SCORREVOLI
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO AUTOMAZIONI SRL
    CF: 05050330264
  • GRUPPO AUTOMAZIONI SRL
    CF: 05050330264
CIG: Z0731C5CCB
Oggetto: SISTEMA DI AUDIO-VIDEOCONFERENZA PER SALA MEETING - ASSISTENZA TECNICA 24 MESI
Importo aggiudicato: € 38490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEOWORKS S.P.A.
    CF: 01519900425
  • VIDEOWORKS S.P.A.
    CF: 01519900425
CIG: Z07320A4F5
Oggetto: MANUTENZIONE RETI DISCARICA CA'ROSSA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: Z0732175CC
Oggetto: PERIZIA STATICA EDIFICIO MERCATO ITTICO TRONCHETTO - VE
Importo aggiudicato: € 3651.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZONCHEDDU E ASSOCIATI
    CF: 02244270241
  • ZONCHEDDU E ASSOCIATI
    CF: 02244270241
CIG: Z0732237EE
Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
CIG: Z073278FAF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER GRIGLIA FINE A NASTRO FECAGUARD - DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 6282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z07328E0F7
Oggetto: VERIFICA PERIODICA SERBATOI TRASPORTABILI OMOLOGATI SECONDO ACCORDI ADR/ADN/RID/IMDG PER IMPIANTO DE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z0732BEF61
Oggetto: STRUMENTO PER VERIFICHE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 4050.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z0732C43B3
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ADD.LA.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11916.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z07330A751
Oggetto: RIPARAZIONE CAPPA MOELLO GLORIA ARTEK S/N5270
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z07332E4E4
Oggetto: INTERVENTO STARORDINARIO E NECESSARIO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE PIANTE NEI CIMITERI DI CHIRIGNAGO MA
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z0733A4C23
Oggetto: PROVA DI TENUTA DEI SERBATOI INSTALLATI PRESSO GLI IMP 401 E 405 DI MIRA PER GLI ANNI 2021 2022 202
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z0733C17FA
Oggetto: ACQUISTO NUOVA POMPA STRUMENTI GOLENA - CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 592.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: Z073441B1E
Oggetto: API GRIGLIA SOLLEVAMENTO S5 MATRICOLA S679-07 MACCHINA CRITICA
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z08307B951
Oggetto: DICHIRAZIONE CONFORMITA ELETTRICA INTEGRAZIONE ORDINE N. 4700047980
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROCOSTRUZIONI
    CF: 02900890274
  • FERROCOSTRUZIONI
    CF: 02900890274
CIG: Z0830D84C4
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGG.TO PONTEGGI
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z0830E072B
Oggetto: BANCO DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 350.42
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0830EDCE9
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE AREE PUBBLICHE COMUNE VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
CIG: Z083153A73
Oggetto: VALIDAZIONE No 3 SAS (AUTOCAMPIONATORI)
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z08315E121
Oggetto: ASSSITENZA TECNICA DA REMOTO+MANUTENZIONE SU SISTEMA
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z083277F49
Oggetto: ATTIVITA' PER SVILUPPO MODIFICHE SOFTWARE GEA O ARCHITETTURA
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z08334BEBA
Oggetto: AFFIDAMENTO PER INTEGRAZIONE IMPIANTO MBR ED ASSISTENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z0833523B7
Oggetto: MANUTENZIONE SPOSTAMENTO NUOVA PRESA POSIZ. STRUMENTO
Importo aggiudicato: € 703.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z083413140
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA
Importo aggiudicato: € 2658.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: Z0930AEE3D
Oggetto: MULTIFUNZIONE CON ACCESSORI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 124.18
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z09314F51B
Oggetto: PULIZIA E SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 2803.00
Somme liquidate: € 2119.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z0931EBF2F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE GPS AREA EST
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 28-05-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: Z093235E9C
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO SULLO SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFM SPA
    CF: 13254070157
  • EFM SPA
    CF: 13254070157
CIG: Z093274F83
Oggetto: CONTRIBUTO CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z0932DD24F
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z09331E973
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z0933590D1
Oggetto: CONTENITORI LT 25
Importo aggiudicato: € 6976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z09348D398
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z0A308402E
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 24-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z0A31DC56F
Oggetto: FORNITURA PANNELLI "CONDOTTA FOGNARIA"
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 25-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z0A321B751
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6487.00
Somme liquidate: € 5059.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0A32F23DC
Oggetto: REDAZIONE DOC,TECNICA RICHIESTA AUTORIZZ.NE NUOVO IMPIANTO SPERIMENTALE RECUPERO RIFIUTI PANNELLI FV
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z0A336428D
Oggetto: MASTER "COMPLIANCE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEI SETTORI PUBBLICO E PRIVATO"
Importo aggiudicato: € 8123.00
Somme liquidate: € 4125.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISS BUSINESS SCHOOL
    CF: 02508710585
  • LUISS BUSINESS SCHOOL
    CF: 02508710585
CIG: Z0A3385ADE
Oggetto: PROSPETTO PER REQUISITO IDONEITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z0A339FA96
Oggetto: SERVIZIO DI TARATURA EROGATORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z0A340C8E1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER TELECONTROLLO PER CENTRALINE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2932.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z0A343BDCD
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: Z0A348B673
Oggetto: MODIFICA TUNNEL RETRATTILE ECOCENTRO CEGGIA
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOPRON SERVICE 2000 S.R.L.
    CF: 02959140969
  • KOPRON SERVICE 2000 S.R.L.
    CF: 02959140969
CIG: Z0B309B11B
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CHIUS. TWINO SC/SR FOGNATURA - D400
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2647.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z0B30A59BF
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO NON GESTITO A MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 10757.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0B30A83E8
Oggetto: MANUTENZIONE SOSTITUZIONE UPS DOLO
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z0B310BC30
Oggetto: RUOTE PER CARRI RACCOLTA CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z0B314FD7D
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO DIVERSITY IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXECO SRL
    CF: 08244540962
  • EXECO SRL
    CF: 08244540962
CIG: Z0B31A7985
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 882.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z0B31ACAE6
Oggetto: TERMINE ATTIVITA' RICERCA SPECIALISTA RISORSE UMANE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z0B31F18F2
Oggetto: ACQUISTO FIAT FIORINO O DOKKER VAN
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10061.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA PADOVA SRL
    CF: 01086790258
  • DE BONA PADOVA SRL
    CF: 01086790258
CIG: Z0B325B53C
Oggetto: ASSISTENZ E CONSULENZA CONTINUATIVA SUI TEMI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE...
Importo aggiudicato: € 6864.00
Somme liquidate: € 892.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: Z0B33995DE
Oggetto: CORSO SU MODELLO 231 E RATING LEGALITA'
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFSERVIZI VENETO
    CF: 93010540230
  • CONFSERVIZI VENETO
    CF: 93010540230
CIG: Z0B33CDD26
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI DEP.PREGANZIOL E QUINTO
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z0B340C344
Oggetto: NOL A CALDO DI ESCAV CON BRACCIO 17 M PER ESTRAZIONE DI SOSTANZE GRASSE SEZ DISSAB DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 4060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z0B34426FB
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA ARTICOLO EN1366 IDRANTE BA EN14384 TIPO C DN 80 DUE UNI 70 CON FLANGIA LATER
Importo aggiudicato: € 1455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z0C30287E6
Oggetto: FORNITURA DI 60 TONNELLATE DI SALE PER USO DISGELO STRADALE
Importo aggiudicato: € 6565.00
Somme liquidate: € 5120.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
CIG: Z0C302AB32
Oggetto: INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURA PPORTA SCORREVOLE IEI FAPANNI
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESOTTO ENNIO SRL
    CF: 01033710938
  • PRESOTTO ENNIO SRL
    CF: 01033710938
CIG: Z0C30551AE
Oggetto: BIG BAG PER CREMATORIO SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1335.00
Somme liquidate: € 1041.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z0C3081C71
Oggetto: DE NARDI MATTEO -COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 1857.15
Somme liquidate: € 1857.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NARDI MATTEO
    CF: DNRMTT87S24F241G
  • DE NARDI MATTEO
    CF: DNRMTT87S24F241G
CIG: Z0C3147965
Oggetto: MONITORAGGIO ENERGETICO SEMESTRALE IMPIANTO CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 17425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIPU ENERGY DATA SRL
    CF: 03753290984
  • MIPU ENERGY DATA SRL
    CF: 03753290984
CIG: Z0C3253EDE
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z0C32935A7
Oggetto: CORSO AGG.TO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRO FIRE
    CF: 06644300961
  • ASSOCIAZIONE PRO FIRE
    CF: 06644300961
CIG: Z0C33335A8
Oggetto: CARRELLO PORTATAVOLE
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z0C335180C
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER FORNITURA MATERIALE EDILE AREA EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
CIG: Z0C3364703
Oggetto: TRASPORTO TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0C336C57E
Oggetto: CI 15040 MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO PRESSO L'ISOLA DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 4795.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: Z0C337CA4C
Oggetto: SOFTWARE ALFAGEST DI LEMA INFORMATICA UTILIZZATORI SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: Z0C33FCF66
Oggetto: INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE ANALIZZATORE GS ULTRAMAT 23 E RELATIVO GRUPPO FRIGO + MESSA IN S
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.S.A. SNC FERRARA SERVICE ANALYZER
    CF: 01493910382
  • F.S.A. SNC FERRARA SERVICE ANALYZER
    CF: 01493910382
CIG: Z0C340B8C0
Oggetto: PICCOLE ATTRZZATURE PER CIM VENEZIA - AVVITATORE, CESOIE, BOOSTER
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z0C34214D1
Oggetto: FORNITURA N 16 DIFFUSORI D ARIA PER RIFACIMENTO VASCA DI OSSIDAZIONE IMPIANTO AREA CNOMV
Importo aggiudicato: € 1507.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0C34630DC
Oggetto: VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z0D302DF6E
Oggetto: MANUTENZIONE COLLEGAMENTO HOST DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z0D30FF99D
Oggetto: COPERCHI PER CONTENITORI COMPLETI DI STAFFE REGGI COPERCHIO IN ACCIAIO ZINCATO
Importo aggiudicato: € 3297.00
Somme liquidate: € 2571.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIETOMARE SNC di DE SIMONE PRIMO &
    CF: 00453820433
  • LIETOMARE SNC di DE SIMONE PRIMO &
    CF: 00453820433
CIG: Z0D32D5DBB
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE PESA A TAPPETO COMPRENSIVA DI OPERE ACCESSORIE PRESSO IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z0D32D668E
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ELETTROCARDIOGRAFIA CLINICA
Importo aggiudicato: € 81.15
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONOSCENZA MEDICA AC
    CF: 97115830834
  • CONOSCENZA MEDICA AC
    CF: 97115830834
CIG: Z0D32EEFB9
Oggetto: FORNITURA CESTINI CON POSACENERE PLAZA ECESTINO RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 17601.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z0D3310DEC
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: Z0D33A974A
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE
Importo aggiudicato: € 8424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARIOLI AVV. MARIO STUDIO LEGALE
    CF: BRLMRA59S13L736Z
  • BARIOLI AVV. MARIO STUDIO LEGALE
    CF: BRLMRA59S13L736Z
CIG: Z0E300579C
Oggetto: TRATTSI FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 6876.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z0E3068711
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI VARI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 11562.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z0E30C75D0
Oggetto: MANUTENZIONI DI CARPENTERIA -AREA EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z0E314325C
Oggetto: NOLEGGIO SALE FORMAZIONE COOPERATIVA IL CERCHIO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z0E31D2F85
Oggetto: NOLEGGIO PONTEGGI E COIBENTAZIONI PRESSODEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: Z0E32530B3
Oggetto: ACQUISTO IDROPULITRICE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5806.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z0F31108C3
Oggetto: ELABORAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS DELLA VARIANTE AREA BOSCHETTO EX SIRMA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
CIG: Z0F326891D
Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITE PRESSO DEP. DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 6407.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRESABETON SRL SOC. CONS.
    CF: 03160630277
  • FRESABETON SRL SOC. CONS.
    CF: 03160630277
CIG: Z0F32BE5C5
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE A SERVIZIO DEI DUE UPS
Importo aggiudicato: € 9040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: Z0F32EC61A
Oggetto: ALLESTIMENTO MEZZO
Importo aggiudicato: € 1362.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z0F32FD7A7
Oggetto: SOST.ISOLATORE QMT DEP.DI CHIOGGIA VAL DA RIO-MAN.ANNUALE
Importo aggiudicato: € 2454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z0F331BB06
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA ATRREZZATURE IN USO REPARTI MANUTENZIONI SII E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0F3331135
Oggetto: SMALTIMENTO TUBI IN PLASTICA - CODICE EER170203 D1NV
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z0F3395D19
Oggetto: CONSULENZA GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE GROUND ENGINEERING SRL
    CF: 03666520279
  • GE GROUND ENGINEERING SRL
    CF: 03666520279
CIG: Z0F33CB9F3
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO
Importo aggiudicato: € 17933.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
CIG: Z0F33E3F32
Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA TUTTONORMEL
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTONORMEL
    CF: 01282770187
  • TUTTONORMEL
    CF: 01282770187
CIG: Z103024C30
Oggetto: MOVIMENTAZIONE RIFIUTO VEGETALE E RACCOLTA VPL DA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 11119.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z10303A746
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI ANNO 2021 DEL VERDE C/O I CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4404.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z103072A5D
Oggetto: APP.1 A FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 3235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: Z10307A3F1
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO PER SERVIZIO NUTRIZIONISTA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z10307A7DD
Oggetto: FORNITURA CAVALLETTI E TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z1030E58BE
Oggetto: RIPARAZIONE TERNA JCB - SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 7193.41
Somme liquidate: € 5610.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z1031405CC
Oggetto: ESTINZ. ANTICIP. CONTR. LOC.NE FINANZIARIA N.68953/E1 30/05/18. ACQ. AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 30797.25
Somme liquidate: € 24021.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOYOTA FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA
    CF: 15162191009
  • TOYOTA FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA
    CF: 15162191009
CIG: Z1031B6242
Oggetto: FORNITURA CAPANNONE OASI MODULARE
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 13104.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
CIG: Z103249E2B
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE AUT.RACC FAVARETTO
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 12566.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z1032F71F4
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROBENNE SRL
    CF: 01787380987
  • IDROBENNE SRL
    CF: 01787380987
CIG: Z103311A7F
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE PER INVERTER LEVER UPS
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z10332B35A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO
Importo aggiudicato: € 8751.69
Somme liquidate: € 6826.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z112D86A0D
Oggetto: SERVICE PER MANUTENZIONI NON PROGRAMMATE GRUPPI ELETTROGENI (GUASTI E RICAMBI STRATEGICI) FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1781.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z113077EF4
Oggetto: ZAMENGO DANIELE COMPENSO PREST ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO POS TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 1857.15
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMENGO DANIELE
    CF: ZMNDNL63C25F904G
  • ZAMENGO DANIELE
    CF: ZMNDNL63C25F904G
CIG: Z1130D4194
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 500 DIPLOMI FORM. A4 PER CORSI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z1131A6882
Oggetto: FORNITURA VERNICI PER PITTURAZIONE CHIATTA 214
Importo aggiudicato: € 10448.50
Somme liquidate: € 7307.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z1131A8EBF
Oggetto: CONSUNTIVO RIPARAZIONE TUBO SCARICODENITRO DEPURATORE CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 639.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z1131C279A
Oggetto: ACCERTAMENTO MEDICO COLLEGIALE EBNER
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z1132A4C79
Oggetto: PROGETTAZIONE E COORD SICUREZZA RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI CIM. S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 21200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z1132D99A3
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE S.I.I. AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 1066.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: Z11336BD09
Oggetto: PUBBLICAZIONE ARTICOLI INFORMATIVI NEL GAZZETTINO DI VENEZIA E NEL CORRIERE DEL VENETO
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
CIG: Z1133EAE87
Oggetto: SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DEL RICORDO CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2845.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z1134746B3
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA FLYGT 3085 060 DA INSTALLARE PRESSO IMPIANTO S5 DI QUINTO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 2702.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 25-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z122FE5AD8
Oggetto: MANUT. ANNO 2021 CAPA DI LABORATORIO BIOLOGICO TOP SAFE
Importo aggiudicato: € 2192.00
Somme liquidate: € 1709.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOAIR SPA
    CF: 11078210967
  • BIOAIR SPA
    CF: 11078210967
CIG: Z123072DD8
Oggetto: FORNITURA RADAR FURUNO 1815
Importo aggiudicato: € 6390.00
Somme liquidate: € 4984.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z1230B4401
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER INTERFACCIAMENTO IN DESIGO NUOVA POMPA DI CALORE
Importo aggiudicato: € 10543.99
Somme liquidate: € 8224.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z1231A93EB
Oggetto: FORNITURA AMPLIAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE CDO - MESTRE
Importo aggiudicato: € 1403.75
Somme liquidate: € 1094.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z12321CF0B
Oggetto: CORSI ORDINE INGEGNERI PORDENONE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVIN
    CF: 91019230936
  • ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVIN
    CF: 91019230936
CIG: Z12324B92E
Oggetto: FORNITURA UNITA' CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z1232849FF
Oggetto: FIDEIUSSIONE ELBA
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 26-07-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: Z1232E2427
Oggetto: TESSERE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z123313C5F
Oggetto: APP.1 A FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 01-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z1233A8020
Oggetto: CALIBRAZIONE MISURATORI GASOLIO IMPIANTO CARBURANET DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 159.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z1233A9B94
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z1233AC0D6
Oggetto: CREMATORIO SPINEA: CARRELLO PORTAFERETRI
Importo aggiudicato: € 5840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z1233C9A67
Oggetto: FORNIT.VALVOLE ROMBOIDALI-ATTUATORI-KIT MANU.VALVOLEOSSIDAZIONI
Importo aggiudicato: € 14578.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
CIG: Z1234488F4
Oggetto: REVISIONE STRADALE SEMIRIMORCHIO
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: Z13301F6B7
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBI IN PEBD PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE E ACQUA POTABILE PRODOTTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 23916.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z13302BCC5
Oggetto: GEL DISINFETTANTE DA 500ML PMC
Importo aggiudicato: € 3135.00
Somme liquidate: € 2978.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z1330D18F0
Oggetto: SPOSTAMENTO PONTILI ORMEGGIO NATANTI SACCA
Importo aggiudicato: € 16240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: Z133205CB2
Oggetto: PREMI PER CONCORSO SCUOLE VERITAS
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z1332BE9CA
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLC PER TELECONTROLLO IMP ACQUA POTABILE CAVANELLA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 17570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 10-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z1333107B2
Oggetto: ADESIVI CONTO PROPRIO E CONTO TERZI
Importo aggiudicato: € 631.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: Z133385C50
Oggetto: FATTURA DI CONGUAGLIO PER FINE CONTRATTO VODAFONE
Importo aggiudicato: € 1393.40
Somme liquidate: € 1086.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: Z1333A99E3
Oggetto: ELETTRO UTENSILI MILWAUKEE OFFICINA MANUTENZIONE DEP-RE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2330.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z142FC025B
Oggetto: SMALTIMENTOCER 160107 E CER 200119
Importo aggiudicato: € 1683.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z14304AF1E
Oggetto: SERVIZIO DI TRADUZIONE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO CARLA
    CF: TFFCRL66B45L736H
  • TOFFOLO CARLA
    CF: TFFCRL66B45L736H
CIG: Z143118E79
Oggetto: MODULI AGGIUNTIVI DI TS CPM (EX STR) PER LA GESTIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 3901.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z14313B96B
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1988.18
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z1431538C8
Oggetto: INTERVENTI IMPIANTO IBRIDO MB 315
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z143170C77
Oggetto: FILTRO CON QUARZITE COALESCENTE PER COMPRESSORI BIO GAS B3A/B4A IN
Importo aggiudicato: € 20322.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: Z1431732B4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 2857.42
Somme liquidate: € 2228.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1431C81A2
Oggetto: FORNITURA POCKET COLORIMESTRO PER CLORO
Importo aggiudicato: € 306.34
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z143274D93
Oggetto: VALVOLE BURKERT PER ANALIZZATORI IMPIANTO DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1235.00
Somme liquidate: € 963.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 01-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1432933E3
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z1432DBEB9
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E ALLESTIMENTI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z14332630D
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI CON INTERFACCIA HRI-MEI SENSUS
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
CIG: Z1433AC065
Oggetto: CREMATORIO SPINEA GAZEBO PER DEPOSITO TEMPORANEO
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z153030CBA
Oggetto: ANALISI VIBRAZIONALI MACCHINE DEP. FUSINA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 7739.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z15307AF18
Oggetto: MANUTENZIONE APP MOBILE NSM PER INFOR EAM
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: Z1531031B2
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO VRF DI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 12606.53
Somme liquidate: € 9833.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z1531CB8CF
Oggetto: REALIZZAZIONE POZZO PRESSO IL DEPURATORE DI QUINTO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15845.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSONDA 2 SRL UNIPERSONALE
    CF: 03700230265
  • EUROSONDA 2 SRL UNIPERSONALE
    CF: 03700230265
CIG: Z1532BC417
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA AREA EST
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: Z163024400
Oggetto: SG31- LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 20
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRESABETON SRL SOC. CONS.
    CF: 03160630277
  • FRESABETON SRL SOC. CONS.
    CF: 03160630277
CIG: Z1630A4FF7
Oggetto: VARO A MEZZO GRU MOTOBARCHE 314 E 315
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z1630D5493
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI/MECCANICI VENEZIA/LIDO ANNO 2021-22
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5731.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z1630F621B
Oggetto: CREMATORIO MARGHERA: RIFACIMENTO REFRATTARIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z1631030FC
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO ANNO 2021 CAMPALTO E MIRANO
Importo aggiudicato: € 34055.00
Somme liquidate: € 5466.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z163107E71
Oggetto: PREPARAZIONE CPI PER GRUPPO ELETTROGENO SOTTOPASSO VIA BRENDOLE
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
CIG: Z16315D246
Oggetto: RICAMBI IDROPULITRICI LAVAGGIO RIVE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
CIG: Z1631677F9
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1671.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z1631A0AC0
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ISO/IEC 17025:2018
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z16327774B
Oggetto: SEMINARIO GESTIONE POSIZIONE ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2021 al 18-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
CIG: Z1632D9A01
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI S.I.I. AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z163349E39
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z16335CC35
Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO, COMPRENSIVO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMEN
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
CIG: Z163397A70
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE ALLE CONTERIE MURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 16050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: Z1633F8B80
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA 79627600608 CANN.C/VAL.N/R.ROVESCIATA+DADO 1/2"X3/4"
Importo aggiudicato: € 11479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 01-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1633FE5B4
Oggetto: CONSUNTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CENTRALE TERMICA DI GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 2411.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: Z1730F4AD8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VEICOLI DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3599.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z173159E94
Oggetto: SOSTITUZIONE SENTORE POMPA3500 SOLLEVAMENTO S6
Importo aggiudicato: € 797.00
Somme liquidate: € 621.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z17316F0D7
Oggetto: WORKSTATION PORTATILE
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2324.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z17321B1FF
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z173241DA7
Oggetto: MANUTENZIONE COLORATORE LINEARE MOD.
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z173245C67
Oggetto: MOTORIDUTTORE DEPURATORE DI SAN DONA' FLOCULAZIONE
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z17328B928
Oggetto: N. 02 CONI DI RIDUZIONE AISI 316 SP 4 E FLANGIA DN 900 PN6 -DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z1732D5A8B
Oggetto: SIMPLY GEL - GEL MANI DA 100ML PMC -EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
CIG: Z173411CC8
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO CODICE APPALTI NOMOS
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: Z17343EF63
Oggetto: FORMAZIONE RESPONSABILI DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
CIG: Z18311CD52
Oggetto: VL342-VL343-VL344-VL345 LOTTO2MODELLO 2A
Importo aggiudicato: € 32536.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIP
    CF: 05359681003
  • CONSIP
    CF: 05359681003
CIG: Z1831D5874
Oggetto: FORNITURA CORPI ILLUMINANTI
Importo aggiudicato: € 31252.49
Somme liquidate: € 24376.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
CIG: Z1831DF459
Oggetto: RINNOVO "PORTALE AMMINISTRATIVISTA" ON LINE 2021-2024
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-05-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z18328F928
Oggetto: NOLEGGIO CARRO PER PER TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z1832D89E0
Oggetto: GLI ACQUISTI DI BENI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z18331E1BA
Oggetto: CONSUMABILI AMETEK
Importo aggiudicato: € 1239.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: Z183339CE6
Oggetto: 3 GRU MARCHIATE CE PER MB
Importo aggiudicato: € 25290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z18340EA11
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO REMOTO SIEMENS
Importo aggiudicato: € 6620.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z183469FF2
Oggetto: FORN INSTAL NUOVO QUADRO ELETTRICO SOLL ACQUE LAVAGGIO E RETE FOGN NERA SACCA S BIAGIO
Importo aggiudicato: € 6620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z193071A29
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI/FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5451.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1930B4002
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER ANALIZZATORE SHIMADZU
Importo aggiudicato: € 1738.00
Somme liquidate: € 1355.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z1931A1658
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN8 EN1401 D.500X3000
Importo aggiudicato: € 4410.00
Somme liquidate: € 3436.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z193202C4F
Oggetto: ARTICOLI DI CANTIERISTICA STRADALE MANUT.NE DEP.NE EDIMPIANTI SOLLEVAMENTO SERVIZIO IDRICOINTEGRATO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
CIG: Z193206919
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE CONNESSE ALLO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1932F7D34
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1933574C6
Oggetto: FORMAZIONE DI GUIDA ANTICIPATIVA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRIVEVOLVE SRL
    CF: 02867750305
  • DRIVEVOLVE SRL
    CF: 02867750305
CIG: Z19346EBB6
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z1A302DB17
Oggetto: DETERGENTI E IGIENIZZANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z1A30570E8
Oggetto: PROGETTAZIONE 2 CHIATTE DA 37 MT
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z1A30E4EB1
Oggetto: NOLO ESCAVATORE CON BENNE CIMITERO DI MAERNE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2878.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1A3189063
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DV070
Importo aggiudicato: € 4331.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z1A31A169D
Oggetto: OSSARI PER I CIMITERI PER VARIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z1A31B439E
Oggetto: RIPRESE CON DRONE DI PULIZIA SPIAGGE DA PARTE DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: Z1A3229E1E
Oggetto: CONSULENZA QUANTIFICAZIONE DANNI COLTURE SU INTERVENTO CONDOTTA IDRICA RONCADELLE-PONTE DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 19530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARO GEOM. GIUSEPPE
    CF: MLNGPP54M21H161T
  • MOLINARO GEOM. GIUSEPPE
    CF: MLNGPP54M21H161T
CIG: Z1A32D5A5F
Oggetto: MED GEL- GEL MANI CONF 500ML CON DISPENSER PMC EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z1A3321059
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA IN EMULSIONEPER IMPIANTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 17554.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z1A346A272
Oggetto: FORN POMPA SULZER DA UTILIZZARE COME MULETTO PRESSO I SOLL FOGNARI DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 4341.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1B3027950
Oggetto: SUPPORTO SISTEMISTICO PER WFM SU AZURE + CANONE 2021-2022
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 17862.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: Z1B305B6CA
Oggetto: NOLEGGIO FILTRI CARBONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28765.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: Z1B305ECB7
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA IDRANTE BA EN14384 TIPO C DN 80 DUE UNI 70 CON FLANGIA LATERALE,CAPPUCCIO E
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1372.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 16-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z1B30AEE30
Oggetto: FORNITURA E POSA ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 9249.50
Somme liquidate: € 7214.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z1B310B8A8
Oggetto: FATTURE VODAFONE
Importo aggiudicato: € 3286.40
Somme liquidate: € 2237.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: Z1B31212C3
Oggetto: GAS PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14478.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z1B31D6FD0
Oggetto: TRASPORTO SPIAGGIATO JESOLO
Importo aggiudicato: € 165.96
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z1B31E35DE
Oggetto: UTILIZZO AMBULATORIO PRESSOLA STRUTTUTA POLI-MEDICADI JESOLO PER ACCERTAMENTI E VISITE MEDICHE
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z1B323D04B
Oggetto: CONTENITORI POSTERIORI OMOLOGATI SU ATTREZZATUREVASCA RIBALTABILE NOVARINI
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z1B324BE8C
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO KIT ATTREZZATURA PULIZIA SCAMBIATORE
Importo aggiudicato: € 5242.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IROM ITALIA SRL
    CF: 07872040154
  • IROM ITALIA SRL
    CF: 07872040154
CIG: Z1B326A3E1
Oggetto: POSA CORPI ILLUMINANTI A LED PER ILLUMINAZIONE ESTERNA PIAZZALI E INTERNA OFFICINA MAGAZZINO CDO1
Importo aggiudicato: € 19572.00
Somme liquidate: € 19572.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z1B32769EF
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z1B33460D2
Oggetto: ACQUISTO NORMA UNI ISO 30415:2021 DIVERSITA' E INCLUSIONE
Importo aggiudicato: € 69.20
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 10-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z1B334CF9D
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBO PAM NATURAL DN200 (BARRE DA 6 M) C/GUARN. ANTISFILO VI / RACCORDERIA I
Importo aggiudicato: € 12325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z1B335735A
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA (ANNUALE) DELLA PESA TIPO IBR MATRICOLA 090537 DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z1B33AEF62
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL WAS - WASTE STRATEGY 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTHESYS SRL
    CF: 06340390969
  • ALTHESYS SRL
    CF: 06340390969
CIG: Z1B344DDBD
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZ.IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z1B346DB95
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA FLYGT 3085 060 DA INSTALLARE PRESSO IMPIANTO 226 DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 25-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1C304BC0F
Oggetto: CONVEGNO AZIENDALE - VACCINO COVID-19
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXSIS CONSULTING SAS
    CF: 07578720968
  • EXSIS CONSULTING SAS
    CF: 07578720968
CIG: Z1C30E6E9B
Oggetto: MISURATORE DI FOSFATI DEPURATORESAN DONA' DI PIAVE CAORLE ERACLEA
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 31005.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z1C3102AC2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MARCA DANTHERM
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDROSERVICES SAS
    CF: 02485200279
  • HIDROSERVICES SAS
    CF: 02485200279
CIG: Z1C311DA2A
Oggetto: SOSTITUZIONE CAVO ELETTRICO SCALANDRONE
Importo aggiudicato: € 207.50
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z1C31A191D
Oggetto: RIPARAZIONE STUFA ARGOLAB.PROG.POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"-ID 10217222(COMPRESE SPESE TRASP.25EUR)
Importo aggiudicato: € 238.30
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z1C31E81A2
Oggetto: FORNITURA CLIMATIZZATORE MONOSPLIT
Importo aggiudicato: € 2418.02
Somme liquidate: € 1886.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1C33531EE
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 61.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z1C33536D5
Oggetto: FORNITURA LICENZA SOLIDWORKS PREMIUM - RESEARCH - SUB. SER. SUBSCRIPTION SERVICE RENEWAL
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
CIG: Z1C336F7E3
Oggetto: NR. 100 CUFFIE USB-C STEREO MS JABRA EVOLVE2 40
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z1C33C19B7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER DEP.TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 22059.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z1C33CACC9
Oggetto: ALLESTIMENTO N. 3 FURGONI FIAT DOBLO'
Importo aggiudicato: € 10857.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z1C3419D97
Oggetto: RIMBORSO DANNO MEZZO VRENT
Importo aggiudicato: € 249.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
CIG: Z1D301C281
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO PRESSO LE AREE DI INTERVENTO "FORTE MARGHERA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
CIG: Z1D30A5E99
Oggetto: FILTRI ARIA PER SALA QUADRI - SG31
Importo aggiudicato: € 3172.50
Somme liquidate: € 2474.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: Z1D30AEDBF
Oggetto: SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 309.40
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1D30B0256
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5785.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z1D30BE3D8
Oggetto: ATTIVITA' DI RATING
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISS CORPORATE SOLUTIONS, INC
    CF:
  • ISS CORPORATE SOLUTIONS, INC
    CF:
CIG: Z1D3271627
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 124.94
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z1D32D7B89
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1D3367E94
Oggetto: PRESTAZIONI VARIE SU MACCHINE OPERATRICI A SERVIZIO DELLA DIREZIONE ACQUEDOTTI E
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z1D33C52DA
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: Z1D3421B5C
Oggetto: TRASPORTO DA IMPIANTO DI FUSINA E SMALTIMENTO DI TUBAZIONE IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z1E3060AF0
Oggetto: BONIFICA E TRASPORTO INERTI CON AMIANTO DA CDR DI QUARTO
Importo aggiudicato: € 5150.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1E309542E
Oggetto: CONTRATTO PER CONSUMABILI E REAGENTI ECOTOX
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 8188.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z1E3108099
Oggetto: NOLO E MANUT,SERBATOIO OSSIGENO LIQUIDO ANNO 2021 CAMPALTO E MIRANO
Importo aggiudicato: € 7512.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z1E310B977
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONTROLLO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z1E3178BAE
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LE ANNUALITA' 2021-2022
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3315.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: Z1E31DCEBF
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z1E32B084E
Oggetto: VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTROMAGNETICO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCEMIS ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL
    CF: 03670900269
  • EUROCEMIS ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL
    CF: 03670900269
CIG: Z1E32B24BD
Oggetto: FORNITURA ATTUATORI AUMA,DEPURATORE DI CHIOGGIA VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 11116.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z1E32EFB2B
Oggetto: SERVI ASS.ZA ANNUALE NELLE PRODUZIONI ALIMENTARI MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z1E33239A0
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADD. IMP.DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 20010.00
Somme liquidate: € 6270.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z1E339235F
Oggetto: SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI REAGENTIDI PROCESSO IMPIANTO DI ERACLEA MARE
Importo aggiudicato: € 8145.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPLAST 79 S.R.L.
    CF: 05051790961
  • COMPLAST 79 S.R.L.
    CF: 05051790961
CIG: Z1F2CBB8A1
Oggetto: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO - CI 13756 MACROISOLA
Importo aggiudicato: € 36255.28
Somme liquidate: € 11504.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSCO ING. SABATO
    CF: FSCSBT68B13A509I
  • FUSCO ING. SABATO
    CF: FSCSBT68B13A509I
CIG: Z1F2FB57C7
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO EER 200301
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27988.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: Z1F31831A6
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI CIMITERIALI EURO ACT
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO.ACT S.R.L.
    CF: 01317570388
  • EURO.ACT S.R.L.
    CF: 01317570388
CIG: Z1F31CD404
Oggetto: FORNITURA DI CONTRO SIGILLI IN C.A. VIBRATO PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 908.90
Somme liquidate: € 581.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: Z1F323151F
Oggetto: SCOPE IN BAMBOU
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z1F326FC38
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA VALVOLE OTTONE 79627600608 CANN.C/VAL.N/R.ROVESCIATA+DADO / 65520100050 V.S
Importo aggiudicato: € 12738.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1F330FA43
Oggetto: ABBONAMENTO TELEMAT
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 14-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
CIG: Z1F339D711
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA AREA VENEZIA CENTRO STORICO RETI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 08-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z1F3412AB4
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOI SRL
    CF: 02774280016
  • SOI SRL
    CF: 02774280016
CIG: Z203018D63
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA IDRANTE BA EN14384 TIPO C DN 100 DUE UNI 70 E CENTRALE UNI 100 CON CAPPUCCI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z203029231
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EM671EP
Importo aggiudicato: € 5650.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z20302C723
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: Z2030730A3
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 8895.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z2030D8D32
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI TAP
Importo aggiudicato: € 14687.00
Somme liquidate: € 11455.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2030EDD7F
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 9262.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
CIG: Z2030EEA3E
Oggetto: MONITOR NEC MULTISYNC E437Q
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z20311358B
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI E RELATIVI ACCESSORI INCLUSE PORTE REI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z20314CB43
Oggetto: AGITATORI MAGNETICI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 608.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z2031B6F65
Oggetto: REGOLATORI DI LIVELLO AGALLEGGIANTE
Importo aggiudicato: € 10099.50
Somme liquidate: € 7877.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z203278F8F
Oggetto: INTEGRAZIONE LAVORAZIONI PER RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT DELLO SCARICO A MARE DELL'IMPIANTO DI DE
Importo aggiudicato: € 5036.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2033056CB
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI REAGENTI PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z203310D29
Oggetto: RIMOZIONE E POSA DI UN NUOVO PIANALE SU RIMORCHIO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z2033926DA
Oggetto: ASPIRAPOLVERE E DEPOLVERATORE PER CONEGLIANO E ASPIRAPOLVERE PER MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFIN COMMERCIALE SRL
    CF: 08090130017
  • DELFIN COMMERCIALE SRL
    CF: 08090130017
CIG: Z2130B3470
Oggetto: BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 12287.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z2130B385C
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO CARBONI ATTIVI GRANULARI PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 27570.00
Somme liquidate: € 21504.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z2130F8E40
Oggetto: TESSERE PER UTENTI COMUNE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z21311E260
Oggetto: NOLEGGIO PREFABBRICATO MODULARE
Importo aggiudicato: € 25794.40
Somme liquidate: € 11513.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z213180AF8
Oggetto: STESURA NUOVO CAVO E INTERRUTTORE SU RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z2132CC449
Oggetto: FORNITURA STRUTTURE SCRIVANIA GAMBE A U REVESCIATA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z2133005AF
Oggetto: COMMISSIONE SANITARIA IDOENITA' LAVORATIVA
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z213304374
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER ANALIZZATORI ON LINE
Importo aggiudicato: € 5319.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z213311C23
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO PER IMPIANTO SG 31
Importo aggiudicato: € 2488.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z22306A4F8
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO IN TEMA DI TEAM BUILDING
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z2230CC2C7
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI FAD VEGA FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z2230D89D0
Oggetto: VERIFICA DEBITI / CREDITI EY
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z2230DEBDC
Oggetto: RIPARAZIONE CEDIMENTO STRUTTURALE STRADA
Importo aggiudicato: € 33663.06
Somme liquidate: € 26257.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z2230FF964
Oggetto: ACQUISTO TRAPANO
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z22326C71A
Oggetto: DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO NATURALE LT.1
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z2232B51F0
Oggetto: SERVIZI GESTIONE WC MOBILI LIDO E FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14107.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: Z223351B09
Oggetto: NR. 20 LICENZE TRANSPARENT SCREEN LOCK PRO V6.XX
Importo aggiudicato: € 834.20
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
CIG: Z223408DA8
Oggetto: GRU 561 A2 CE + ATTIVAZIONE SUPPLEMENTARE + TRATTAMENTO L2 + ROTATORE + GANCIO
Importo aggiudicato: € 14210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z2330139E0
Oggetto: APPENDICE A FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 17861.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 19-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z233047F32
Oggetto: FORNITURA TORBIDIMETRI
Importo aggiudicato: € 3276.00
Somme liquidate: € 2555.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z233124DC9
Oggetto: BENNE 7 MC
Importo aggiudicato: € 34040.00
Somme liquidate: € 26544.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z233249881
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINSTRAZIONE AUT.RACC NDAIAYE
Importo aggiudicato: € 23514.00
Somme liquidate: € 9986.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
CIG: Z23325F688
Oggetto: LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI OLEODINAMICHE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLUBESEAL SPA
    CF: 01385670235
  • TECNOLUBESEAL SPA
    CF: 01385670235
CIG: Z23327071A
Oggetto: CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016/AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 743.20
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z2332A1B66
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE COMPLETA ATTREZZATURA A.M.S.
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z2332C9F91
Oggetto: CORSO AGG.TO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z2332E0A57
Oggetto: PROIETTORE
Importo aggiudicato: € 787.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z23334A3B0
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI ONLINE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO.ACT S.R.L.
    CF: 01317570388
  • EURO.ACT S.R.L.
    CF: 01317570388
CIG: Z23344B2CB
Oggetto: INTEGRAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 812.50
Somme liquidate: € 812.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI ANDREA
    CF: GSPNDR92P19L407C
  • GASPARINI ANDREA
    CF: GSPNDR92P19L407C
CIG: Z24308D074
Oggetto: CAPPUCCI ISOLANTI PER SEZIONATORE DI MEDIA TENSIONE ABB SACE GPR12V/TI
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROLLO SIET SRL
    CF: 02064190263
  • BROLLO SIET SRL
    CF: 02064190263
CIG: Z24309B9CE
Oggetto: ANALISI STATO CONSERVAZIONE COPERTURA E ANALISI ARIA INDOOR
Importo aggiudicato: € 6631.65
Somme liquidate: € 5172.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z2430D9FEC
Oggetto: STUDIO FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO FINALIZZATO ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AI'DA DI ING.SCHIATTI PARPAJOLA CEV
    CF: 04084040247
  • AI'DA DI ING.SCHIATTI PARPAJOLA CEV
    CF: 04084040247
CIG: Z24313F88F
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z2431B2CD2
Oggetto: ECG EDAN PC BASED AUTOINTERPRETATIVO E ELETTRODI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1244.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z2431C1D09
Oggetto: CAMPANE LT 3300
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MS SERVIZI SRL
    CF: 04205430277
  • MS SERVIZI SRL
    CF: 04205430277
CIG: Z24322AA9E
Oggetto: MAN. STR. COPERTURA CAPANNONE UFFICI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
CIG: Z2432598AD
Oggetto: CESTINI E PORTELLE ECOCONO - AUESSE
Importo aggiudicato: € 18012.00
Somme liquidate: € 6795.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.ESSE SRL
    CF: 04627700968
  • A.U.ESSE SRL
    CF: 04627700968
CIG: Z2432E1C42
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPIONATORI HACH SIGMASD900 AREA EST
Importo aggiudicato: € 8856.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z24337F024
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO PER IMPIANTO DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 20-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z24338728B
Oggetto: RICHIESTA ORDINE QUADRO TRIENNALE PER FORNITURA ROTOLINI STAMPANTI LEKTOR RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z24346DE02
Oggetto: RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE AIDP
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: Z25301D06D
Oggetto: CANONE ANNUO PORTALE WEB CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI ASI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
CIG: Z253088F08
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 3296.82
Somme liquidate: € 2571.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z253152CB2
Oggetto: FORNITURA RUOTE IN NYLON GSM D.170X70MM CON FORO D.20MMH7
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z253163667
Oggetto: MONITORAGGIO DEI LIVELLI FRETIMETRICI EX CANTIERE LUCCHESE GIUDECCA (VE)
Importo aggiudicato: € 979.50
Somme liquidate: € 734.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z25316DD15
Oggetto: N.5 BLOCCHI DA 40X2 "FOGLI CONDUZIONE - IMPIANTO CA' SOLARO " FORMATO CM 70X32, STAMPA UN COLORE
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
CIG: Z25319914B
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI PER SPOSTAMENTO E CARICAMENTO FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z2531CA78D
Oggetto: POMPE DOSATRICI GUNDFOS DDA 7.5-16 PER IMPIANTO DUNE
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate: € 1967.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 19-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z2531F23E0
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE A.M.S.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z2532702BD
Oggetto: PA.00806. INCARICO PER AGGIORNAM. VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA A SEGUITO DELLA VARIANTE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLANUM SRL
    CF: 04480300278
  • PLANUM SRL
    CF: 04480300278
CIG: Z2533B1B42
Oggetto: TARGHETTE NERO ORO CREMATORI PER SPINEA CONEGLIANO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z262FFFB0D
Oggetto: SERVIZI CATASTALI VERITAS SPA MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 2847.60
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
CIG: Z26302746F
Oggetto: MAN. STR AUTOMAZIONI CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE
Importo aggiudicato: € 6870.50
Somme liquidate: € 5358.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATTO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03274680275
  • GATTO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03274680275
CIG: Z26302880B
Oggetto: POLIELETTROLITA IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 25610.00
Somme liquidate: € 4840.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: Z263050A40
Oggetto: FORNITURA E POSA ARMATURE STRADALI A LED PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
Importo aggiudicato: € 16445.60
Somme liquidate: € 12827.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z26313EC5A
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI (KEMIRA DESINFIX DEX 550 - DEXA 375 )DEPURATORE JESOLO - ERACLEA
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 28668.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: Z2631537C0
Oggetto: MOTOPOMPA A MEMBRANA
Importo aggiudicato: € 4940.30
Somme liquidate: € 3853.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z26328893C
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z2632BE711
Oggetto: ARKON - ESUBERI CONSERVAZIONE 2020 KIT 30 MB
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z26337055E
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 24570.00
Somme liquidate: € 19164.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z2633857A1
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 13104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO TOSCHEI
    CF: TSCSFN59A20H501X
  • STEFANO TOSCHEI
    CF: TSCSFN59A20H501X
CIG: Z2633878F7
Oggetto: STESURA LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE CABINA ANALISI AS-02
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSATTA MALERBA IMPIANTI SRL
    CF: 03758860278
  • BUSATTA MALERBA IMPIANTI SRL
    CF: 03758860278
CIG: Z2633A8A6B
Oggetto: CONTRIBUTO CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z2633C5E1A
Oggetto: CASSONETTI LT 2400
Importo aggiudicato: € 18240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z272FF10FD
Oggetto: RIPRISTINO TAPPETO ERBOSO, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE IN SOSTITUZIONE DELLE PIANTE A
Importo aggiudicato: € 9560.00
Somme liquidate: € 4641.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z2730C1695
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 5463.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z27314868E
Oggetto: RICAMBI PER REVISIONE COLONNA GRU PER MOTOCHIATTA 113
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z27314AFBC
Oggetto: NR. 1 SERVER T640 - NR. 1 SERVER R440
Importo aggiudicato: € 10520.00
Somme liquidate: € 8205.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z2732138CF
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN8 EN1401 D.200X3000
Importo aggiudicato: € 1143.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z273277DD6
Oggetto: SHR CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 1942.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 29-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: Z2733EE18F
Oggetto: SERV.MISURA EN.EL. PROD.2020-IMP.FV CDO1-CDO2 SEZ.2/3-ITP0AE00056987-ITP0BE00056987-ITP0CE00056987
Importo aggiudicato: € 17.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z2830DF166
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 12-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02557960354

  • CF: 02557960354
CIG: Z283147E00
Oggetto: SISTEMA AUTOMAZIONE SISTEMA AERAZIONE DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONIC SRL
    CF: 00244220281
  • TELETRONIC SRL
    CF: 00244220281
CIG: Z28316BB93
Oggetto: BILANCIA PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 424.70
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z28324A88F
Oggetto: FORNITURA MOTOCONDENSANTE AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 1776.20
Somme liquidate: € 1385.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z2832625F6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE C/O CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4107.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: Z28329F391
Oggetto: 31321/GG FORNITURA GRU FERRARI 515A1 CE
Importo aggiudicato: € 30080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z2832E1F4C
Oggetto: DPI CALZATURE PER MOTORISTI H08-H09
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z28335924F
Oggetto: INCARICO PER ASSISTENZA NELL'AGGIORNAMENTO SISTEMA DI GESTIONE X LA PREVENZIONE CORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
CIG: Z28341865A
Oggetto: MOTORE DIESEL 66CTIM-4V 129 KW A 2200 RPM (STAGE V) PER NUOVA MOTOCHIATTA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z292FF63E3
Oggetto: SANIFICAZIONE PARCHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15205.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z2930F11ED
Oggetto: FORNITURA VERIFICATORI PNEUMATICI GUANTI DIELETTRICI
Importo aggiudicato: € 2197.80
Somme liquidate: € 1502.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z29310943B
Oggetto: CONTRATTO DI SOMINISTRAZIONE OPERATORE ECOLOGICO - FRIGNANI ROBERTO
Importo aggiudicato: € 13512.00
Somme liquidate: € 3638.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z29310C250
Oggetto: RIPRAZIONE CAVO FIBRA
Importo aggiudicato: € 2956.25
Somme liquidate: € 2305.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z29313147A
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 874.20
Somme liquidate: € 681.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z293140E7F
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORI POMPE MOTORI/RICAMBI SOLL.DEP.CH
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z293153794
Oggetto: SACCHI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2433.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z29319F07F
Oggetto: MANUTENZIONE CALOTTE
Importo aggiudicato: € 26880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z2931AC833
Oggetto: MATERIALE TROJAN PER MANUTENZ.SU CANALA IMPIA DISINFEZIONE
Importo aggiudicato: € 32732.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
CIG: Z2931C6FC3
Oggetto: FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ACCORDO S/R
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 10-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
CIG: Z29322D620
Oggetto: LAVAGGIO MENSILE BIDONI ORGANICO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29328.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z293233C18
Oggetto: TRADUZIONE BILANCIO IN INGLESE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z29325DFA3
Oggetto: CONSUMI EXTRA FORNITORE SOFTWAREONE SERVIZI EROGATI SU AZURE
Importo aggiudicato: € 34431.87
Somme liquidate: € 25841.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 10-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
CIG: Z2932F2946
Oggetto: D1SD PRATICA EDILIZIA E ASSUNZIONE INCARICO DI CSP E CSE PER IMP.ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 11492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA S
    CF: 03606850273
  • METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA S
    CF: 03606850273
CIG: Z293307F75
Oggetto: NR. 400 LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS TREND MICRO - 1300 MANUT SW TREND MICRO
Importo aggiudicato: € 10335.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z29332BB12
Oggetto: SPOSTAMENTO BOX
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z2933E9890
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE TUBAZIONE BIFLANGIATA LINEA ACIDO CITRICO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
CIG: Z2A2E32438
Oggetto: AXFLOW DISPLAY LCD TOUCH. RICAMBI PER ANALIZZATORE BRAN+LUEBBE MOD. POWERMOON.
Importo aggiudicato: € 1345.91
Somme liquidate: € 1049.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z2A308D212
Oggetto: ACQUISTO CARRELLI + PANNELLI PER CARRELLI.PROGETTO POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2A30FCE72
Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI E PILE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z2A31FC314
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA E IMP. ANTINCENDIO TRAVASO JESOLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 14-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z2A3225EC7
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA GIUNTI DI TENUTA IN ACCIAIO S275JR SPESSORE 20 MM COMPOSTI DA 4 MEZZE E VER
Importo aggiudicato: € 6070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z2A3234144
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU DISPOSITIVI INSTALLATI SULLA RETE VERITAS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4446.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
CIG: Z2A3259A4B
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE GENERALI 211625. BENEFICIARIO MAGISTRATO ALLE ACQUE
Importo aggiudicato: € 77.50
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2021 al 24-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITALIA SPA
    CF: 02786100277
  • ASSITALIA SPA
    CF: 02786100277
CIG: Z2A326634A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE RICAMBI PER COMPRESSORI AERZEN SG31
Importo aggiudicato: € 6979.18
Somme liquidate: € 5002.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z2A329ED3E
Oggetto: ACQUISTO MOTORE ELETTRICO POMPA FANGHI DECANTATORI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
CIG: Z2A32B05A8
Oggetto: STAMPA BILANCI
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z2A32C1C1C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
CIG: Z2A33B9243
Oggetto: REALIZZO E COLLEGAMENTO DI TUBAZIONE BYPASS SU SERBATOIO D401/A
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z2A346980D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA BANCO DIREZIONE ACQUEDOTTI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z2B2F9535D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDNARIA TELECONTROLLO E MANUT STRAORD DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 1927.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z2B3057A64
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CADIT. PI 450 V C250 / CADIT. CI 450 V C250
Importo aggiudicato: € 3202.00
Somme liquidate: € 2497.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z2B307715F
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT CHIOGGIA E MIRESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z2B313BF9E
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1539.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2B31D4801
Oggetto: CONFERIMENTO FANGHI A DISCARICA DEP. LIDO
Importo aggiudicato: € 38600.00
Somme liquidate: € 28326.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: Z2B31DCE54
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE NUOVA TIRRENA/GROUPAMA 516432.
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 11-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00356950287
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00356950287
CIG: Z2B320AFA4
Oggetto: RUOTE PER CARRI SERVIZIO RACCOLTA PERSONALE OPERATIVO CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1922.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE GINO NERVIANI SRL
    CF: 02662290036
  • OFFICINE GINO NERVIANI SRL
    CF: 02662290036
CIG: Z2B324BA09
Oggetto: FORNITURA E POSA AUTOMAZIONE CANCELLI
Importo aggiudicato: € 9841.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOGI IMPIANTI SNC
    CF: 04597860271
  • DOGI IMPIANTI SNC
    CF: 04597860271
CIG: Z2B328C46E
Oggetto: INSERIMENTO PAGINE INFORMATIVE E LOGO VERITAS IN DIARI SCOLASTICI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERA
    CF: 01463600294
  • EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERA
    CF: 01463600294
CIG: Z2B32E28EE
Oggetto: AFFILATURA LAME
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2B330A541
Oggetto: SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z2B3366FB9
Oggetto: CARRELLO PORTASACCHI LEGGERO
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2B33CA801
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI - OFFICINA DI APPOGGIO PER REVISIONI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2B34A1587
Oggetto: PROGETTO DI RICERCA E SELEZIONE RESPONSABILE CONTABILITA' REGOLATORIA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
CIG: Z2C2F5398D
Oggetto: BIDONI DA 30 LT DI PRODOTTO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1357.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: Z2C3011BF2
Oggetto: MAN.STRAORD. VALVOLE DISADESCAMENTO E FORNITURA DI 2 NUOVE INTERCAMBIABILI PRESSO IMP. CA' EMILIANI
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z2C30B3A58
Oggetto: MATERISLE DI CONSUMO PER ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 5675.00
Somme liquidate: € 3983.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z2C30D4FB8
Oggetto: RIMBORSO TRASPORTO RSU (EUROPA)
Importo aggiudicato: € 345.68
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: Z2C30FC52E
Oggetto: REVISIONE POMPE E STRUMENTI LOWARA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2981.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z2C31171A5
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVE LINEE DATI IN FIBRA OTTICA E CAVO UTP
Importo aggiudicato: € 1985.90
Somme liquidate: € 1549.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z2C311892D
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORI ARIA STRUMENTI POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6199.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2C3161ECC
Oggetto: VERIFICA PARANCHI CREMATORI SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z2C3185B64
Oggetto: SERVIZI TOPOGRAFICI - ACCATASTAMENTO
Importo aggiudicato: € 2004.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
CIG: Z2C31EF6B3
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA SIGILLO PER CONTATORI VERITAS. ARTICOLO TRITONSEAL COLORE BLU PERSONALIZZAT
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z2C324DC9F
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z2C32608A5
Oggetto: PER SOSTIT POMPA N 2 IMP 317 SPINEA TIPO 3085 432 MATR 860940 CON POMPA XYLEM 3085 060
Importo aggiudicato: € 2507.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2C3286598
Oggetto: FORNITURA E POSA CAVO 7G1,5+SCHERMO PER IL TRASPORTO SEGNALE
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z2C32C3915
Oggetto: STRUMENTAZIONE ANALITICA ON LINE
Importo aggiudicato: € 4952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z2C3378963
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI PORTA URNE PER CREMATORI
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 02-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z2C3416BFA
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA E SECCESSIVO SMONTAGGIO DELLA PASSERELLA IN TUBI INNOCENTI E TAVOLATO MULT
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z2C343D1C0
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO TERMOMETRI-SFIGMOMANOMETRI AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z2D3027361
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA APPARECCHIATURE CUCINA E BAR
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 2314.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARI SERVICE
    CF: FSSDNL48H18F241P
  • GARI SERVICE
    CF: FSSDNL48H18F241P
CIG: Z2D304FB78
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10624.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2D30A2233
Oggetto: MANUT.ATTREZ.OFFICINA E DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5812.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2D318E8D9
Oggetto: STESURA RELAZIONE CONTROLLO GAS COMBUSTIBILI GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z2D31F64C8
Oggetto: FLUIDPRESS - CONTRATTO APERTO AREA EST
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 1581.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z2D32C4037
Oggetto: AFFIDAMENTO PROCEDURA SELEZIONE RESPONSABILE OPERATIVO S.A.
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z2D33234D8
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RPC100X OTTURATORE GJS 500- NBR ART.33
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z2D333A099
Oggetto: ESAMI DEI CONTI ANNUALI SEPARATI L 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z2D336C590
Oggetto: CORSO "ACCADEMIA SERVIZI PUBBLICI" CAPPELLETTO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
CIG: Z2D33ED769
Oggetto: FIDEIUSSIONE BENEFICIARIO MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 03-11-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: Z2D344B387
Oggetto: INTEGRAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 812.50
Somme liquidate: € 812.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALDINI MARIA GRAZIA
    CF: NLDMGR62B52F257L
  • NALDINI MARIA GRAZIA
    CF: NLDMGR62B52F257L
CIG: Z2E303BA25
Oggetto: EVENTO BRIDGE MARATHON
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIDGE PARTNERS SRL
    CF: 09186900016
  • BRIDGE PARTNERS SRL
    CF: 09186900016
CIG: Z2E306FF77
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 753.67
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2E30D9DB7
Oggetto: TENUTA MECCANICA FLUITEN -
Importo aggiudicato: € 1868.43
Somme liquidate: € 971.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUITEN ITALIA SPA
    CF: 03497220156
  • FLUITEN ITALIA SPA
    CF: 03497220156
CIG: Z2E30E560B
Oggetto: No 38 OVALE CON INSERTO OV8 KG 7.8
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 889.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z2E316F70A
Oggetto: PANNELLO DI RIPETIZIONE COMANDI SIRENE DI EVAQUAZIONE
Importo aggiudicato: € 2217.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL
    CF: 03065090247
  • ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL
    CF: 03065090247
CIG: Z2E318B040
Oggetto: FORNITURA MATERIALE. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 911.80
Somme liquidate: € 711.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
CIG: Z2E319CC96
Oggetto: CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO 2016-2018.CONV.NE RID063231-COGENERATORE ALISEA-V.PANTIERA JESOLO
Importo aggiudicato: € 9.43
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z2E31FE097
Oggetto: CREMATORIO SPINEA INTERVENTO RIPARAZIONE UPS
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: Z2E3208D27
Oggetto: FORNITURA GAS PDR 01613387000877 - VIA ROMA 160, SALZANO PER VOLTURA DAL COMUNE DI SALZANO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA AEG SPA
    CF: 02616630022
  • NOVA AEG SPA
    CF: 02616630022
CIG: Z2E32202B6
Oggetto: INSTALLAZIONE DI CARTELLI PER RADICI AFFIORANTI NEI CIMITERI DEL CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 4309.11
Somme liquidate: € 3361.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z2E324B8E2
Oggetto: ACQUISTO LICENZE + ESTENSIONE GARANZIA 2 ANNI E ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 18675.00
Somme liquidate: € 18675.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISL ONLINE HEADQUARTERS XLAB D.O.O
    CF: 01639714000
  • ISL ONLINE HEADQUARTERS XLAB D.O.O
    CF: 01639714000
CIG: Z2E329E389
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 14510.00
Somme liquidate: € 11158.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z2E32DB124
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONI ELETTRICHE MEZZI ANNO 2021/22
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z2E32DCE8E
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASCIUGA KRON CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 652.06
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2F30B7CD8
Oggetto: LAVAGGIO MANTELLO INTERNO DIGESTORE C/OIMPIANTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z2F30BACE3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO CIM S. MICHELE VE
Importo aggiudicato: € 3892.98
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z2F318AAA3
Oggetto: ANALISI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
CIG: Z2F31931F1
Oggetto: MOTORE ELETTRICO TRIFASE 400/690 V 22KW 4 POLI
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1099.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z2F31E3F2E
Oggetto: FORNITURA DPI CALZATURE H04 E H05 PER PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5064.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2F31F5A89
Oggetto: NR.1 MONITOR 43 POLLICI + SUPPORTO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z2F3213610
Oggetto: NOLEGGIO A CALDO CENTRIFUGA D1SD
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 18954.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z2F32D07CA
Oggetto: POMPA DOSATRICE DDA 60-10 FCM-PV/T/CF- 31U3U3FG
Importo aggiudicato: € 6991.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: Z2F32F1B34
Oggetto: FRIGO DA LABORATORIO LIEBHERR MOD.LKV5710
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z2F33223BC
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RACCORDERIA TUBOFIX PER GIUNZIONE TUBAZIONE PVC
Importo aggiudicato: € 6814.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z2F3327713
Oggetto: RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: Z303020C42
Oggetto: FOGLI ADESIVI VETRO, PLASTICA ,LATTINE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z303027A12
Oggetto: FORNITURA SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE CENTRO STORICO - VENEZIA E SEDE ERACLEA
Importo aggiudicato: € 14536.00
Somme liquidate: € 11338.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z3030ED706
Oggetto: FASCICOLO RAPPORTO SULLA STABILITA' FULL ELECTRIC_UNITA' SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
CIG: Z3031A14B3
Oggetto: SERVIZIO DPO 2021.2022
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
CIG: Z3032BA32B
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA BIGIUNTO FISCHER DN 400 MJ3007+ 400M X 400M A2
Importo aggiudicato: € 5347.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z3032BC28B
Oggetto: LEVE PIEGHEVOLI CON PONTICELLI PER ALZACHIUSINI
Importo aggiudicato: € 8426.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z3032C720C
Oggetto: RIFACIMENTO MOTORE COMPLETO VL112
Importo aggiudicato: € 4308.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z3032E3DE3
Oggetto: TRASPORTO CAMPANE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z3032FF814
Oggetto: PROG., D.L.,COORD. SICUREZZA INTERVENTI DI MODIFICHE EDILI CENTRALE SCORZE'
Importo aggiudicato: € 5376.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAN & GIURIATO ASSOCIATI
    CF: 03453080271
  • VIAN & GIURIATO ASSOCIATI
    CF: 03453080271
CIG: Z3033ABE23
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA SARACINESCA A CORPO OVALE DN 600 FLANGE UNI PN10 CON BYPASS E ASTA DI MANOV
Importo aggiudicato: € 8793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3033D358F
Oggetto: AEROSOL E ATTUATORI CILINDRICI PER MB
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ANTINCENDIO SRL
    CF: 02019750468
  • CENTRO ANTINCENDIO SRL
    CF: 02019750468
CIG: Z313009BDF
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SORV.SANITARIA - BONI ELISA
Importo aggiudicato: € 33820.00
Somme liquidate: € 17697.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z313048007
Oggetto: CREMATORIO DI SPINEA:RIPRISTINO PARETE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: Z3130D8ED6
Oggetto: ADESIONE GRUPPO CYBER SECURITY- QUOTA ANNUALE PER MEETING DEFINIZIONE DEL CODICE CSA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA VIRTUOSA SRLS
    CF: 03979730243
  • VIA VIRTUOSA SRLS
    CF: 03979730243
CIG: Z3130DC7B4
Oggetto: POLIZZA D&O CHUBB N. ITDRNC09129 VERITAS + CONTROLLATE
Importo aggiudicato: € 26283.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
    CF: 06372070968
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
    CF: 06372070968
CIG: Z31312819A
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z31314E17E
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1863.00
Somme liquidate: € 1453.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z313183F53
Oggetto: FORNITURA MACINATO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2826.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.P.S. SRL
    CF: 02561250271
  • C.I.M.P.S. SRL
    CF: 02561250271
CIG: Z3131C2767
Oggetto: FORNITURA SACCHI A VERME PER COMPATTATORE DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7358.00
Somme liquidate: € 5739.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z3132134A4
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA VALVOLA DI SFIORO RAPIDO ANTI-COLPO D'ARIETE
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 1692.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z313236964
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGO CONTAINER
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: Z3132BC0DA
Oggetto: SOSTITUZIONE MASSA FILTRANTE/ABBATTIMENTO ODORI DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z313475B17
Oggetto: RICAMBI PER PANTOGRAFO
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: Z32302D2DA
Oggetto: PATTO PER VENEZIA - VIA TORINO - BONIFICA BELLICA TERRESTRE
Importo aggiudicato: € 15027.99
Somme liquidate: € 6230.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
CIG: Z3230A587E
Oggetto: CREMATORIO MAGHERA VALVOLA FARFALLA SCAMBIATORE
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 787.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z3231B4B11
Oggetto: PROGETTAZIONE PRLIMINARE ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 23920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 27-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
CIG: Z3232457EA
Oggetto: MOTORIDUTTORE DEPURATORE CAORLE SCARICO FANGO DECANTER
Importo aggiudicato: € 588.99
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z3232B8164
Oggetto: MANUTENZIONE SEDILI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESAN SRL
    CF: 02351340274
  • PAESAN SRL
    CF: 02351340274
CIG: Z3233349B4
Oggetto: FORNITURA N. 3 AUTORESPIRATORI PER POTABILIZZATORI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 3289.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z32338E421
Oggetto: FRIGORIFERI E FREEZER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z3233E46AB
Oggetto: ACQUISTO NOME A DOMINIO (PROVIDER TOPHOST) PER ATTIVAZIONE SOFTWARE A SUPPORTO GESTIONE DELLA COMMUN
Importo aggiudicato: € 27.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOPHOST SRL
    CF: 08163681003
  • TOPHOST SRL
    CF: 08163681003
CIG: Z323419CA8
Oggetto: FORNITURA TRANSPALLET 2021
Importo aggiudicato: € 279.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z333026F1D
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI IDRAULICI EP.SOLL.FOG.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z33307CEB6
Oggetto: CORSO DI YOGA
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. ARTE YOGA
    CF: 94083570278
  • A.S.D. ARTE YOGA
    CF: 94083570278
CIG: Z3330A82EC
Oggetto: PASSAGGIO AL SISTEMA MACHINA WEB -ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 3901.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
CIG: Z3330DDBDA
Oggetto: RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
CIG: Z33310B06B
Oggetto: TELECAMERA MOTEC MC6090D-4-2 CODICE ARTICOLO 404 609 0005M (FARID-ZOELLER)
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
CIG: Z33311590F
Oggetto: SOSTITUZIONE INVERTER IMP SOLL SPINEA - VIA CREA
Importo aggiudicato: € 2334.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z3331C8225
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z3331E0378
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z333228E4E
Oggetto: SONDA MICROPILOT FMR20
Importo aggiudicato: € 613.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z333248D21
Oggetto: FORNITURA ED ATTIVAZIONE DI STAZIONE PERIFERICA DI TELECONTROLLO PERIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITUATO
Importo aggiudicato: € 2710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z3332E1F52
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 01-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z3332FE44C
Oggetto: FORN 4 SONDE NITRATAX PLUS COMPLETE DI CENTRALINE ADATTATORI SENSORI IMP DEP CAMPALTO VASCHE DENITR
Importo aggiudicato: € 33892.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z33334606D
Oggetto: RILIEVO CON MOBILE SCANNER, SONAR E APR DI ALCUNI CANALI E RII DELL'AREA DEL CENTRO STORICO DI VENEZ
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO ART SRL
    CF: 01802790442
  • TECNO ART SRL
    CF: 01802790442
CIG: Z333409C0B
Oggetto: ACQUISTO CASSAFORTE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.M. DI STEVANATO MARCO
    CF: STVMRC84D05L736W
  • S.A.M. DI STEVANATO MARCO
    CF: STVMRC84D05L736W
CIG: Z33342C40C
Oggetto: FORNITURA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z3430193C2
Oggetto: APPLICAZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z34302BECD
Oggetto: FORNITURA AUTOMAZIONE PER VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 16862.65
Somme liquidate: € 13152.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z343053A25
Oggetto: BIDONE CARRELLATO DA 70 LITRI PER RACCOLTA CARTA
Importo aggiudicato: € 1145.00
Somme liquidate: € 893.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z3430550B2
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z34311C142
Oggetto: SOSTITUZIONE CAVI IMP.S.DONATO MURANO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z3431466C3
Oggetto: PROG. D.L. CSP CSE SCARICHI FOGNARI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 38480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PIERLUIGI MORO
    CF: MROPLG50E25L736Y
  • ING. PIERLUIGI MORO
    CF: MROPLG50E25L736Y
CIG: Z343184022
Oggetto: FORNITURA SCHIUMOGENO
Importo aggiudicato: € 338.50
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME ANTINCENDIO SRL
    CF: 11208251006
  • EMME ANTINCENDIO SRL
    CF: 11208251006
CIG: Z3431A2B59
Oggetto: SEGNALETICA MEZZI
Importo aggiudicato: € 115.90
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z343246F01
Oggetto: PULIZIA AREA ORTI DORSODURO - FORNITURA E POSA RECINZIONE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z343271F4B
Oggetto: ATTREZZATURA, COMPONENTISTICA X REALIZZ.NE PROTOTIPI SPERIMENTALI.ACC.MATTM-COVE.CUP F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3432D8D80
Oggetto: BIOSERVICE LI 102 B INVERNALE DETERGENTE E DEODORIZZANTECONF. 5 L. PER LAVAGGIO CASSONETTI E STRADE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z343326CA8
Oggetto: FORNITURA MOTORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z3433454EE
Oggetto: LAMPADINE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 30-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z343396617
Oggetto: ABBONAMENTO NOMOS APPALTI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: Z35303A771
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PISCINA ORNAMENTALE
Importo aggiudicato: € 38323.60
Somme liquidate: € 29892.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z35303BD03
Oggetto: CONVENZIONE FONDAZIONE CA' FOSCARI CERTIFICAZIONE CONTRATTI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9761.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z35307DEF0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER AREA EST ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1459.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z353083D10
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PER RESPONSABILI RISCOSSIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
CIG: Z3530C4D57
Oggetto: KIT BONIFICA CISTERNE GASOLIO PER 24 MESI DISTRIBUTORE DI MESTRE E MIRANO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 24-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUNAP ITALIA SRL
    CF: 01666530215
  • TUNAP ITALIA SRL
    CF: 01666530215
CIG: Z3530D9F9A
Oggetto: ARMADIETTI
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4329.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z3531153B7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 703.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3532A38C3
Oggetto: 12TH INTERNATIONAL CONGRESS ON HYDROGEN PRODUCTION
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comitato Convegni EMHYTEC
    CF: 92026540838
  • Comitato Convegni EMHYTEC
    CF: 92026540838
CIG: Z3532D85ED
Oggetto: FIDEIUSSIONE SACE
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 11-08-2028
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z3533BC254
Oggetto: SERBATOIO DI STOCCAGGIO SURNATANTE ANAEROBICO PRODOTTO DA CENTRIFUGA PER ALIMENTAZIONE IMPI PILOTA
Importo aggiudicato: € 3851.80
Somme liquidate: € 3004.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z3533F3AA2
Oggetto: MANUT.ORD.E STRAORD.GRIGLIE E NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 39970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z362FDF5C1
Oggetto: PROVA TENUTA CISTERNA TRIENNALA AUTOBOTTI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1270.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
CIG: Z3631832F2
Oggetto: DETERMINATORE TGA 801
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z3631F6349
Oggetto: FORNITURA MOTORE CO INVERTERCOMPLETO DI RIDUTTORE D2ER
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 3315.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z36320962C
Oggetto: CONTENITORI POSTERIORI OMOLOGATI SU ATTREZZATURE VASCA RIBALTABILE ROSSI
Importo aggiudicato: € 18075.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z363239CBE
Oggetto: FASCICOLO ISTRUZIONI AL COMANDANTE SAN MARCO FULL ELECTRIC
Importo aggiudicato: € 1354.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
CIG: Z363284ECC
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA TRIENNALE SISTEMA PESATURA LIDO
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1279.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z3632DC7E3
Oggetto: MANUTENZIONE ALZAFERETRI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z36333C266
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PESA LIDO
Importo aggiudicato: € 90.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z37311CFCB
Oggetto: MANUTENZIONE +CONSUMABILI SOSTITUITI IN MANUT.
Importo aggiudicato: € 1468.10
Somme liquidate: € 1145.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z3731A6ED4
Oggetto: ALLESTIMENTO VL298 - VL332
Importo aggiudicato: € 5016.00
Somme liquidate: € 3912.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z3731D4F29
Oggetto: SCALA A CASTELLO CON STABILIZZATORI CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 924.92
Somme liquidate: € 721.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z373246FD0
Oggetto: PULIZIA CENTRO CIVICO ZITELLE E GIUDECCA CIVICO 89
Importo aggiudicato: € 3860.00
Somme liquidate: € 3010.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z37325E94B
Oggetto: FORNITURA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z373262DED
Oggetto: LAVORI PER NUOVO PUNTO LUICE FOTOVOLTAICO - PONTE BASTIANZI A ERACLEA
Importo aggiudicato: € 3380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z37329EFC4
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RETEAMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1406.00
Somme liquidate: € 1355.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETEAMBIENTE SRL
    CF: 10966180969
  • RETEAMBIENTE SRL
    CF: 10966180969
CIG: Z3732E5653
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA COLLETTORI INOX INOX 316L PER INSTALLAZIONI UTENZE ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 10982.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z3732F910E
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA CONTROLLO G.E. SITO PRESSO IMPIANTO IDROVORO SM23
Importo aggiudicato: € 4328.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z37333BFBA
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE GRU SU MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z373376813
Oggetto: ATTUATORE ROTORK PER COMANDO VALVOLA SCARICO FANGHI SEDIM.
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z3733D6973
Oggetto: 4 + 4 CARTELLI IN ONDULEX CON LOGO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z3733E19EF
Oggetto: CARTELLI IN FOREX PER IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z3830325D9
Oggetto: FORNITURA ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE DI TELERISCALDAMENTO A FOSSALTA DI PORTOGRUARO-2020-2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z3830613E8
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE
Importo aggiudicato: € 1724.50
Somme liquidate: € 1345.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: Z383107DCD
Oggetto: RICAMBI PER ANALIZZATORI ON LINE
Importo aggiudicato: € 662.80
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z3831ED899
Oggetto: CENTRO D'ASCOLTO DA REMOTO - II EDIZIONE
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z38339E0BF
Oggetto: VERIFICA PERIODICA SERBATOIO TRASPORTABILE AMA
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z3931216ED
Oggetto: FORNITURA POMPE DOSATRICI
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 931.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 10-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETATRON D.S. SPA
    CF: 06632160583
  • ETATRON D.S. SPA
    CF: 06632160583
CIG: Z393132D61
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z393172EF3
Oggetto: POMPA VUOTO MANUALE CDVC MI621
Importo aggiudicato: € 601.65
Somme liquidate: € 469.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z393382CB5
Oggetto: FORNITURA NUOVE CATENE PER LE PARATOIE DEL LIDO COMPRESE DI MAGLIE DI GIUNZIONE E GRILL
Importo aggiudicato: € 4911.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMET SRL
    CF: 00178180394
  • ITALMET SRL
    CF: 00178180394
CIG: Z3933CA003
Oggetto: ABBONAMENTO ASTE E APPALTI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
CIG: Z3A318FFF6
Oggetto: ALIMENTAZIONE ELTTRICA NUOVI BOX
Importo aggiudicato: € 6791.37
Somme liquidate: € 5297.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: Z3A3244B5D
Oggetto: FORNITURA AUTAN
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z3A3248340
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2021/22
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 11583.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z3A329E0E3
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADD.AMM.SORV.SANITARIA
Importo aggiudicato: € 34420.00
Somme liquidate: € 19935.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z3A32D505E
Oggetto: ALCOL 90o CONF. 1 LT EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z3A331B301
Oggetto: ACQUISTO NUOVO MOTORE ELETTRICO PER P1 CENTRALE DI CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z3A3351D95
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO PER IMPIANTO SG31 DITTA SHIMADZU
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z3A342581F
Oggetto: FORNITURA ECO TOUCH ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: Z3A344840C
Oggetto: FORN.ENERGIA TERMICA ATTR. RETE TELERISCALDAMENTO COMUNE FOSSALTA PORTOGRUARO-ANNO TERMICO 2021/2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z3B3049655
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI HAKO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: Z3B30A8514
Oggetto: ACQUISTO LICENZE TREND MICRO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z3B30DC775
Oggetto: FORNITURA E POSA 2 FINESTRE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: Z3B30FBF6B
Oggetto: CESTINI PER AREE ESTERNE
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 7176.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z3B3115C32
Oggetto: LUBRIFICAZIONE MACCHINE IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
CIG: Z3B318CB49
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z3B31A48B0
Oggetto: TRATTASI DI REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 722.76
Somme liquidate: € 563.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z3B3275139
Oggetto: RINNOVI CQC 2021 - JESOLO
Importo aggiudicato: € 30250.00
Somme liquidate: € 8901.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
CIG: Z3B32E1B98
Oggetto: TARATURA PIPETTE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 376.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
CIG: Z3B3317872
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI ISPER 2021
Importo aggiudicato: € 5480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z3B33A97EC
Oggetto: FORNITURA DI 3 ELETTROPOMPE FLYGT 3085 160 460 MT DA INSTALLARE PRESSO IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO 57A
Importo aggiudicato: € 7864.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3B33EE016
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA FURGONE VIDEO
Importo aggiudicato: € 2807.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z3C301A695
Oggetto: SERVIZIO CURRICULA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: Z3C3027867
Oggetto: CONTROLLI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA.
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z3C30488E0
Oggetto: SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO RADIOPROTEZIONE COMPETENZA DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONIOLO MAURO P.I.
    CF: TNLMRA61H02F241Z
  • TONIOLO MAURO P.I.
    CF: TNLMRA61H02F241Z
CIG: Z3C30B30EE
Oggetto: FORNITURA DI APRICHIUSINI MAGNETICI E DI UNA LEVA PIEGHEVOLE CARRELLATA
Importo aggiudicato: € 3164.80
Somme liquidate: € 2468.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3C30B797C
Oggetto: FORNITURA E POSA TETTOIA IN POLICARBONATO CIM. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1892.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z3C317C6C0
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER LA MENSA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 503.10
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z3C325B5B2
Oggetto: N. 4 RILEVATORI DI GAS ALTAIR 5X
Importo aggiudicato: € 10433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z3C32B0696
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SU GRUPPO ELETTROGNO CDO1 + FORNITURA BATTERIA
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z3C32F3156
Oggetto: LOG/FO/SN-21 FORNITURA DI TUBO GS FGT. EN598 diam. 200 BIOGAN SG (BARRE ML.6) - CURVA 2 BICCHIERI 45o DN
Importo aggiudicato: € 12496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3C332B75E
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO E SMALT. RIFIUTI COMBUSTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
CIG: Z3C33DE55B
Oggetto: POMPE VERTICALI STELO SOMMERSO GRUNDFOS LAVAGGIO FILTRO IMP.PIF
Importo aggiudicato: € 11028.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 15-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: Z3C346188A
Oggetto: FORNITURA CALAMITA PER RESIDUI FORZOSI
Importo aggiudicato: € 348.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z3D3000DFF
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI PROPRIETA' STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1149.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z3D30565C0
Oggetto: FORNITURA DI UN CONTENITORE IN FERRO DA 10 MC.COMPLETO DI COPERTURA PER DEP.DI S.DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 2527.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z3D305A385
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 6110.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z3D312E5E7
Oggetto: EMISSIONE, STAMPA E SPEDIZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5159.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z3D31448D5
Oggetto: CORSI CONSEGUIMENTO PATENTE C
Importo aggiudicato: € 12273.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA LAGUNA SNC
    CF: 02024790277
  • AUTOSCUOLA LAGUNA SNC
    CF: 02024790277
CIG: Z3D31A33A8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3130.00
Somme liquidate: € 2441.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z3D31B3D5D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PICCOLEATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z3D31E9D28
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z3D3279083
Oggetto: REVISIONE ANNO 2021 MICROSCOPI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z3D331DDF9
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PRESSA COMPATTATRICEOLEODINAMICA NS. MOD. 05-542-250 IN ACCIAIO INO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z3D33921EC
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA COMPRESSORE TIPO KA10SGL210
Importo aggiudicato: € 2642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOWDEN ITALY SRL
    CF: 09796030964
  • HOWDEN ITALY SRL
    CF: 09796030964
CIG: Z3D339EDDC
Oggetto: GRUPPO BATTERIE AL LITIO PER MB
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
CIG: Z3D33F1F60
Oggetto: INTERVENTO DI SMONTAGGIO PONTILI E PALINE TRAGHETTO SANTA MARIA GIGLIO IN OCCASIONE DELLA SALUTE
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
CIG: Z3E2FF4A2C
Oggetto: PROG. ESTRAZIONE, SEQUENZIAMENTO MICROBIOMA CAMPIONI FANGHI.PHOENIX P2G(ID10229736)-POR FESR 2014-20
Importo aggiudicato: € 383.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
CIG: Z3E303915B
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z3E30C9C3E
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 23-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z3E30DED86
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO 15%
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 15254.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z3E3129D9E
Oggetto: ISCRIZIONE CONGRESSO AIDP
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: Z3E31682C1
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI REAGENTI PER IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2503.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z3E326494E
Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA LINEE VITA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI AREA LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z3E334D425
Oggetto: TO026-AG022 PRIMA VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 536.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z3E337912E
Oggetto: FORNITURA CESTE PER CONTATORI E RELATIVI COPERCHI
Importo aggiudicato: € 8481.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3E337941F
Oggetto: FORNITURA DI UN MISURATORI MAGNETICI MID DN300 E MID DN350
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z3E342FDEB
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA LOG_SII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 20/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 01-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z3F307CE06
Oggetto: CONI IN LAMIERA FORATA
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 2983.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z3F30ECC5C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI SPINTA NR. 2 CAMPO POZZI S. TROVASO
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 11622.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z3F312826F
Oggetto: SGOMBERO LOCALI SEDE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: Z3F3130AB8
Oggetto: CONTENITORI DA LT. 60 CON COPERCHIO + COPERCHI
Importo aggiudicato: € 7374.00
Somme liquidate: € 5751.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z3F316D562
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SOCIAL MEDIA TRAINING
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISOFTWEB SRL
    CF: 09875621006
  • PUBLISOFTWEB SRL
    CF: 09875621006
CIG: Z3F31AB3A8
Oggetto: FORNITURA STAZIONE PERIFERICA CONTROLLO PARAMETRI METEO SOLL.DS12 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6525.00
Somme liquidate: € 5089.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z3F31DA1B7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z3F31E1082
Oggetto: TUROITALIA POMPA SG31
Importo aggiudicato: € 7885.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: Z3F31E1955
Oggetto: CREMATORIO MARGHERA NUOVO ESSICATORE E SMALTIMENTO VECCHIO
Importo aggiudicato: € 2619.00
Somme liquidate: € 2042.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z3F31E91EE
Oggetto: REALIZ.NE RINFORZI STRUTTURALI-INSTAL.PASSERELLA PEDONALE C/O FABBR.OFFICINA SEDE MALAMOCCO LIDO
Importo aggiudicato: € 39004.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3F325F63C
Oggetto: SCALE IN ALLUMINIO PER UTENZA CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7207.40
Somme liquidate: € 5621.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 12-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
CIG: Z3F3321375
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE DIAGNOSTICA IVECO EASY TRUCK
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1911.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVECO SPA
    CF: 09709770011
  • IVECO SPA
    CF: 09709770011
CIG: Z3F33298CD
Oggetto: DIREZIONE LAVORI "C.I. 14610-CIM. MESTRE-INTERVENTO URG RIPRISTINO FAB.S REP. 5
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: Z3F3341A20
Oggetto: SOSTITUZIONE CANCELLO E AUTOMAZIONE
Importo aggiudicato: € 5260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOGI IMPIANTI SNC
    CF: 04597860271
  • DOGI IMPIANTI SNC
    CF: 04597860271
CIG: Z3F33EC1CA
Oggetto: POMPA CENTRIFUGA MONOFASE PER CARICAMENTO SERBATOIO DI STOCCAGGIOSURNATANTE ANAEROBICO PROGETTO B-WA
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPA SERGIO ELETTROMECCANICA SNC
    CF: 01299400281
  • SCARPA SERGIO ELETTROMECCANICA SNC
    CF: 01299400281
CIG: Z3F3446AEC
Oggetto: SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELISABETTA BIANCHI
    CF: BNCLBT74C57C933Z
  • ELISABETTA BIANCHI
    CF: BNCLBT74C57C933Z
CIG: Z402F71A78
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALI BIOGAS DISCARICHE DI CA' PERALE E SAN DONA' - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: Z403015161
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 32671.35
Somme liquidate: € 14174.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z4030491CC
Oggetto: CASSETTE PORTADOCUMENTI PER MB
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z4031A8CB5
Oggetto: FORNITURA INVERTER DA INTERNO QUADRO TIPO SINUS PENTA0260 4T XA2K0 IP 00, PER IMPIANTO IDRICO CANOVE
Importo aggiudicato: € 7232.00
Somme liquidate: € 5640.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 19-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
CIG: Z403205D0F
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI CIM. S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: Z40320DF76
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z40331CC27
Oggetto: RIMBORSO DANNO SU MEZZO VRENT
Importo aggiudicato: € 91.10
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
CIG: Z403463803
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4130AA12B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESSORI MAPRO
Importo aggiudicato: € 2538.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 16-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z4130AF57D
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3269.60
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z4131131B1
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI DEP.SOLL.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 22788.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z413407B8A
Oggetto: LA TUTELA DELLE ACQUE ED IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z413417785
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER RINNOVO AIA 23HA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z422F8947D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI SOLLEVAMENTI FOGNARI SOTTOP PREGANZIOL ED EVENTUALI GUASTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z42310330A
Oggetto: ASPORTO RIFIUTI URBANI C/O GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL MOGLIANESE (QUINTO, PREGANZIOL, MORGANO,
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z423121A55
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 227.09
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z42314415B
Oggetto: PERCORSO DI POTENZIAMENTO FORMATIVO
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z4232BD038
Oggetto: FORNITURE VARIE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 2316.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4233A5141
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTROPOMPE PER LA ZONA A B E STP ANTOLINI DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 20422.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4330AA69C
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI LAVORI ELETTRICI FAD
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4331F4574
Oggetto: MATERIALE PER DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9379.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z43329251A
Oggetto: ANALIZZATORE ON LINE AMMONIACA
Importo aggiudicato: € 20415.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z4332BCB96
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z4333263F4
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE CON BENNE CIMITERO DI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 5105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z433483D87
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z4431094A5
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO UFF.LEGALE
Importo aggiudicato: € 24020.00
Somme liquidate: € 20265.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z44317DA8E
Oggetto: FORNITURA 10.000 CHIAVETTE ACCESSO UTENTE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z4431DE9A8
Oggetto: SENSORE RADAR VEGAPULS C 21 SOLL.AREA EST
Importo aggiudicato: € 1265.20
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA ITALIA SRL
    CF: 08571460156
  • VEGA ITALIA SRL
    CF: 08571460156
CIG: Z4431E8492
Oggetto: FOR.POLIELETTROLITA 2021-2022 DEP. MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 39888.00
Somme liquidate: € 7319.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z44327720B
Oggetto: RINNOVI CQC SALZANO
Importo aggiudicato: € 29590.00
Somme liquidate: € 3269.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
CIG: Z44330F0A0
Oggetto: CONVENZIONE TRIENNALE PER ACQUISTO RICAMBI PER REVISIONE POMPE DOSAGGIO IPOCLORITO S. TROVASO E SCOR
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: Z452F82F54
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER CONSUMABILI UTILIZZATI DURANTE LE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: Z4530768B1
Oggetto: RECUPERO CALCINACCI ABBANDONATI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z4530C73F8
Oggetto: CARTELLONISTA STRADALE VARIA
Importo aggiudicato: € 4467.42
Somme liquidate: € 3279.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z45311FAC9
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA CON RELAZIONE PAESAGGISTICA E PROGETTAZIONE DEFI
Importo aggiudicato: € 11960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
    CF: 03831070275
  • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
    CF: 03831070275
CIG: Z453167FBD
Oggetto: FORNITURA MONTAGGIO PASSERELLA CABINA MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z45317A8D2
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3795.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z4531F0934
Oggetto: FORNITURA SODA E ANTISCHIUMA SG31 (PFAS)
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 5672.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z45336C430
Oggetto: NR. 3 GIORNATE AFFIANCAMENTO PER UTILIZZO DEI MODULI DI "SICUREZZA CANTIERE" E "SICUREZZA FASE ESECU
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z4630287D8
Oggetto: FORNITURA REGOLATORI DI LIVELLO
Importo aggiudicato: € 667.40
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 20-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z46302AF10
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15329.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z4630D3469
Oggetto: FORNITURA SMART METER QALCOSINICW1 CON TELELETTURA NB-IOT
Importo aggiudicato: € 253.90
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z46315801B
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1831.00
Somme liquidate: € 1428.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: Z46324285C
Oggetto: IMP. SG31 REVISIONE POMPA TRAVANI FG471 MC CH 100
Importo aggiudicato: € 1154.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
CIG: Z463249822
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUT.RACC.MATESAN
Importo aggiudicato: € 23514.00
Somme liquidate: € 10782.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
CIG: Z4632AC797
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4632B27AD
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE TAMPONICOVID-19
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETTORATO BARBARA
    CF: VTTBBR70S50G224O
  • VETTORATO BARBARA
    CF: VTTBBR70S50G224O
CIG: Z46330F02F
Oggetto: TARGHETTE NUMERATE ANNO 2022 PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1909.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEA SRL
    CF: 01952510699
  • IGEA SRL
    CF: 01952510699
CIG: Z46337663C
Oggetto: FORNITUTA SOFFIATORE ROBOX ES45/2P PER DISABBIATURA
Importo aggiudicato: € 5392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 14-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z4633DCF8A
Oggetto: FORNITURA CARTELLI PER CIMITERO SAN MICHELE A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3121.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z4633DD085
Oggetto: FORNITURA AUTOMETANOPER AUTOTRAZIONE MEZZI AREA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z472FF42CB
Oggetto: RACCOLTA LEGNO E INGOMBRANTI DALLE SPIAGGE PERIODO INVERNALE
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z4730367A9
Oggetto: LAVORI PRESSO ECOCENTRO LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z4730E979C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1584.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBUS ITALIA SRL
    CF: 03248661203
  • BIBUS ITALIA SRL
    CF: 03248661203
CIG: Z47310BAB6
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA PER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z47312BA84
Oggetto: 4 ARMADI CONTENITORI POMPA DI DOSAGGIO JS1-ER1
Importo aggiudicato: € 11280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03650820248
  • SAVIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03650820248
CIG: Z4731536D7
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORE DAEWOO
Importo aggiudicato: € 17731.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z473189E7A
Oggetto: INSTALL.NE APPARECCHI I.P. SU NUOVA PISTA CICLABILE V. RIVIERA DEL BRENTA FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCO M. S.R.L.
    CF: 01406460285
  • FACCO M. S.R.L.
    CF: 01406460285
CIG: Z473214E2E
Oggetto: OVALI CON INSERTO OV8 KG 7,8
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z4732C2DBB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER REMOTAZIONE DESIGO
Importo aggiudicato: € 25114.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z473308B77
Oggetto: FORNITURA DI LIBRETTI
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z473429F47
Oggetto: PREMIO POLIZZA AIG FIRMA GRAFOMETRICA
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE SA
    CF: 97819940152
  • AIG EUROPE SA
    CF: 97819940152
CIG: Z48302A9B8
Oggetto: FORNITURA VASO ESPANSIONE MAN.DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 03-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z48304AF68
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 13961.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z483102BD5
Oggetto: VARO A MEZZO GRU MB IN VTR 313
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z483141DB7
Oggetto: 240 MONITOR
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 29561.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z48316321C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER RETE FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z48317168F
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
CIG: Z483185922
Oggetto: AVVIAMENTO E CONFIGURAZIONE DELLA SOLUZIONE LOOKOUT ESSENTIAL
Importo aggiudicato: € 29700.00
Somme liquidate: € 23166.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YOUCO SRL
    CF: 06089320961
  • YOUCO SRL
    CF: 06089320961
CIG: Z4831DEBB7
Oggetto: ALIMENTATORE 24V PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z4832CA98A
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLI VARI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3037.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z48333567F
Oggetto: AFFITTO SALA MIRANO OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MIRANO
    CF: 82002010278
  • COMUNE DI MIRANO
    CF: 82002010278
CIG: Z49312E050
Oggetto: 150 CUFFIE
Importo aggiudicato: € 7395.00
Somme liquidate: € 5534.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z493166C3A
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SCOPERTO SCOLASTICO SCUOLA F.LLI BANDIERA SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z4931777E5
Oggetto: FIDEIUSSIONE ELBA 1764828. BENEFICIARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 14-04-2028
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: Z49318F25B
Oggetto: FORNITURA No 15 MISURATORI DI PRESSIONE E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 7941.00
Somme liquidate: € 6435.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z493260D85
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE CLIVET
Importo aggiudicato: € 564.10
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z493276C87
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 9770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z4932E35EB
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 08-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z493352491
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER REPARTO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4A2FFE65C
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1498.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z4A3024836
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PRATICA DIPARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DP
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 1622.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
CIG: Z4A30BDE53
Oggetto: MANUT.PERIODICA CABINA ELETTRICA M/T DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z4A30C4932
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 2364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z4A3164838
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE CONDENSATORI E VENTILATORI DEI TRE UPS
Importo aggiudicato: € 15464.60
Somme liquidate: € 12062.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z4A31D9FC7
Oggetto: SCALE PER CENTRO DI RACCOLTA DI SALZANO
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 10452.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z4A31DED3C
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z4A3259145
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICE TRAVASO JESOLO
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: Z4A325D3F1
Oggetto: CONSUMABILI VARI
Importo aggiudicato: € 2408.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: Z4A32D52B8
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5130.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: Z4A332B63D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO
Importo aggiudicato: € 3559.24
Somme liquidate: € 2776.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4A333727D
Oggetto: CORSO FORMATORI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4A334D27A
Oggetto: PREL.ANALISI CARATTERIZ.SEDIMENTI RII
Importo aggiudicato: € 39889.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z4A33A41C3
Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE
Importo aggiudicato: € 15660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: Z4A33C03CC
Oggetto: ATTIVITA' DI MODIFICA SCHEMI ELETTRICI DI NUOVI ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z4A343060E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DV058
Importo aggiudicato: € 8561.48
Somme liquidate: € 6677.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4B30F1244
Oggetto: WEBCAM FULL HD ARTICONA
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4446.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z4B313FE2B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SCUOLA FORENSE VENEZIANA
    CF: 94049130274
  • FONDAZIONE SCUOLA FORENSE VENEZIANA
    CF: 94049130274
CIG: Z4B315D0DF
Oggetto: ELETTROPOMPA SULZER XFP80C-VX.3-PE22/4D01*20 - P.TO CAV.
Importo aggiudicato: € 3312.64
Somme liquidate: € 2593.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z4B3163FAA
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 298.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z4B31ACF67
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI SU SCAFO MB 262
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 951.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z4B331EE7E
Oggetto: BONIFICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 5153.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z4B334D7A6
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI E INERTI PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 30-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z4B33B1AB7
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE 2022 PER CREMATORI DI SPINEA MARGHERA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z4B33DCFE8
Oggetto: FORN. E POSA PALETTI E CATENA ACCIAIO BIANCHI/ROSSI DELIMITE AREA PLATEA CONGLOMERATO CEMENTIZIO ES.
Importo aggiudicato: € 2365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 20-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2 B SAS
    CF: 03484880277
  • EDIL 2 B SAS
    CF: 03484880277
CIG: Z4B346952E
Oggetto: BONIFICA SMALTIMENTO E TRASPORTO EER 170605 RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z4C2FFB4E5
Oggetto: RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA DI CHIOGGIA CAVAR
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 8813.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: Z4C3077B3F
Oggetto: CANONE E SERV PEC 2020/2021 - LIBRO FIRMA 2021 - 35 UTENTI
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z4C3152B71
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 856.80
Somme liquidate: € 668.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGAS SRL
    CF: 00157220302
  • DIGAS SRL
    CF: 00157220302
CIG: Z4C32E881B
Oggetto: MESSA A NORMA QUADRO POMPE PRESSO SOLL SL2 DEL PORTO
Importo aggiudicato: € 1297.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4C33ECD23
Oggetto: ESPANSIONE PER UNITA' DI CONTROLLO E CANONE MANUTENZIONE HW
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z4C3409318
Oggetto: SACCHETTI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z4D2FFFAC7
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPOGROSSO MAURIZIO - STUDIO TECNIC
    CF: CPGMRZ59P04L736E
  • CAPOGROSSO MAURIZIO - STUDIO TECNIC
    CF: CPGMRZ59P04L736E
CIG: Z4D3048B7F
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 14943.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z4D308787A
Oggetto: VL327-VL328-VL329 INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z4D30D53B6
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI TENAX PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1137.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z4D310BD4F
Oggetto: CARTELLI A4 USO LAVAGNA
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z4D31525D4
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RACCORDO OT. X TUBO FE ATT.M 1/2"
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4D326A1AB
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 3393.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 12-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z4D3383605
Oggetto: CORSO BASE PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
CIG: Z4D33CF4D2
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO FUORI GARA PER RETI ED IMPIANTI IDRICO DEPURAZIONE MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z4D3439312
Oggetto: FORNITURA SEDIE OSPITI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z4D3461838
Oggetto: SONDAGGIO GEOGNOSTICO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z4E3190364
Oggetto: CESTINI
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8268.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
CIG: Z4E319D922
Oggetto: DISTRUGGI DOCUMENTI - CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z4E32583A4
Oggetto: MATERIALE VARIO - COMMESSA ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 3851.14
Somme liquidate: € 3003.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 19-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4E3276EDB
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 12630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z4E33DC107
Oggetto: BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI. INTERVENTO "COLLETTAMENTO EI REFLUI FOG
Importo aggiudicato: € 23900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
CIG: Z4E3412C96
Oggetto: CONTRIBUTO CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z4E3421204
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA CHIUSINI IN GHISA PER ORGANI DL MANOVRA ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 29028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 01-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z4E34479C0
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO PER ANALIZZATORE DI PPO4PHOSPAHAX
Importo aggiudicato: € 61.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z4E347BD1C
Oggetto: FORNITURA ARMATURE STRADALI A LED PER ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 24547.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
CIG: Z4F30DCBDE
Oggetto: TARATURA ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
Importo aggiudicato: € 167.15
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z4F30EFAD5
Oggetto: SERVIZIO ANTILARVALE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 19656.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: Z4F3132B77
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3808.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z4F31CEBBD
Oggetto: FORNITURA N.2 COMPRESSORI FILTRIDEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 11766.00
Somme liquidate: € 9177.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z4F32E3A7A
Oggetto: CONTENITORI LT 70
Importo aggiudicato: € 2065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z4F330CF50
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA DA BANCO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z4F332F074
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4F335458F
Oggetto: VERIFICA PROGRAMMAZIONE E/O NUOVA CONFIGURAZIONE MULTIMETRI
Importo aggiudicato: € 15992.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z4F33923D5
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA CABINAMT DEPURATORE CAVALLINO JESOLO SAN DONA' ERACLEA
Importo aggiudicato: € 7106.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: Z4F3466B1E
Oggetto: SVILUPPO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE + CANONE + CARNET
Importo aggiudicato: € 11320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YOUCO SRL
    CF: 06089320961
  • YOUCO SRL
    CF: 06089320961
CIG: Z50300A244
Oggetto: ACQUISTO OLIO ARNICA 46
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z50308DA5A
Oggetto: BILANCIO SOSTENIBILITA' 2020
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 3166.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z5030DED79
Oggetto: MANUTENZIONI DI MECCANICA NAVALE SU RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 5733.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z5030EF247
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA - MISURATORI DI LIVELLO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAJARO BORIS - LABORATORIO
    CF: PJRBRS73T09Z133H
  • PAJARO BORIS - LABORATORIO
    CF: PJRBRS73T09Z133H
CIG: Z5031CEEF3
Oggetto: RICAMBI STRATEGICI MECCANICI RIDUTTORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z50324CFC6
Oggetto: CLIMATIZZATORE MONOSPLIT
Importo aggiudicato: € 392.10
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z5032B218C
Oggetto: ACQUISTO CESTINI COMPATTANTI AD ENERGIA SOLARE TIPO CCB2
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 2737.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MKM CUBE SRL
    CF: 11358920962
  • MKM CUBE SRL
    CF: 11358920962
CIG: Z5032C43C4
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADD.LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11947.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z5033DF297
Oggetto: STRUMENTO PER MISURAZIONI TOPOGRAFICHE CON ANTENNA GPS
Importo aggiudicato: € 29440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: Z51304B5C1
Oggetto: PREMIO POLIZZA VITA DIRIGENTI (EX ASI)
Importo aggiudicato: € 2363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z5130AD48B
Oggetto: TRAPORTO+RECUPERO CER 170107
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 4830.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: Z5130AE922
Oggetto: NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE COLONNE DI RICARICA. FORNITURA E POSA C/O DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 4722.00
Somme liquidate: € 4382.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SM IMPIANTI ELETTRICI
    CF: SPDMSM63R03L736T
  • SM IMPIANTI ELETTRICI
    CF: SPDMSM63R03L736T
CIG: Z5130E5998
Oggetto: ACQ.ATTREZZATURE DISMESSE DESTINARSI RECUPERO ACCESSORI,DA RICONDIZIONARE A SERV.IMP.PERCOLATO ASVO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.V.O. SPA - AMBIENTE SERVIZI VEN
    CF: 83002690275
  • A.S.V.O. SPA - AMBIENTE SERVIZI VEN
    CF: 83002690275
CIG: Z513180D1F
Oggetto: REVISIONI PISTONI SOLLEVAMENTO KOM PC 800
Importo aggiudicato: € 12668.00
Somme liquidate: € 11344.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z513199163
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI PROCESSO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5424.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z5131A914A
Oggetto: CHIAVI ELETTRONICHE PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z5132EFD26
Oggetto: FORNITURA E POSA CAVO 16G1.5 FG160H2R16 PERU AUTOMAZ.POMPE
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z5133BF409
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO/CONSUMO ANALIZZATORI ON LINE APPLIKON
Importo aggiudicato: € 2406.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z5133D55FC
Oggetto: BORRACCE IN ALLUMINIO CON LOGO VERITAS
Importo aggiudicato: € 2940.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
CIG: Z513403265
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z5134535D4
Oggetto: RITIRO MOTOCICLO
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGIAN GIANLUCA SOCCORSO STRADALE
    CF: FGGGLC72H27L736R
  • FAGGIAN GIANLUCA SOCCORSO STRADALE
    CF: FGGGLC72H27L736R
CIG: Z522FECF1F
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO VARI CER
Importo aggiudicato: € 676.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5230A9DE8
Oggetto: FORNITURA 3 ARMADI SPOGLIATOIO POSTINI NUOVA SEDE SALZANO
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z523107EED
Oggetto: VERIFICA STATICA TORRE PIEZOMETRICA MAROCCO
Importo aggiudicato: € 17368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GP ENGINEERING DI ING. PASQUALON GI
    CF: PSQGLC62S22L736R
  • GP ENGINEERING DI ING. PASQUALON GI
    CF: PSQGLC62S22L736R
CIG: Z523187166
Oggetto: FORNITURA POMPA BOXER. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 760.50
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNO UNO S.R.L.
    CF: 01732020233
  • TEKNO UNO S.R.L.
    CF: 01732020233
CIG: Z5231A80E4
Oggetto: STESURA PERIZIA PER INTERVENTI DI RINFORZO STATICO EDIFICIO
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI.ZA. INGEGNERIA
    CF: 04087730273
  • GI.ZA. INGEGNERIA
    CF: 04087730273
CIG: Z523302876
Oggetto: CORSO PER CONSEGUIMENTO PATENTE C
Importo aggiudicato: € 1470.80
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SP SRL
    CF: 04300440270
  • STUDIO SP SRL
    CF: 04300440270
CIG: Z523358328
Oggetto: ISCRIZIONE AIDP - CITARDA/CANCIANI/FRATTA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: Z5233F2AEB
Oggetto: ELETTROPOMPA IDROVORA SOMMERGIBILE
Importo aggiudicato: € 26226.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z523403791
Oggetto: NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z5330A5E72
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 12816.00
Somme liquidate: € 6072.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z5330AA219
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z5330AA50A
Oggetto: TRASPORTO CER 170605
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z5330B381C
Oggetto: C.I. 14267 CSP E CSE MANUT. CIM. TF
Importo aggiudicato: € 9548.55
Somme liquidate: € 2728.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: Z5330C5D45
Oggetto: CREMATORIO SPINEA FORNITURA SCAMBIATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z533106F82
Oggetto: PULIZIA SANIFICAZIONE CAMPO RUGBY ARSENALE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4738.80
Somme liquidate: € 3696.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z53330E305
Oggetto: BAGNO AD OLIO BO-4 CAP. 6 LT
Importo aggiudicato: € 798.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z53339405D
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO "DIVERSITY & INCLUSION"
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 11-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXECO SRL
    CF: 08244540962
  • EXECO SRL
    CF: 08244540962
CIG: Z53344E6F3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO (PICCOLE ATTREZZATURE/SEGNALETICA)
Importo aggiudicato: € 1693.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z54308D396
Oggetto: ESTRAZIONE INFISSIONE PALI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 7060.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 30-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CANTIERE DANIELE MANIN SRL
    CF: 03840400273
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: Z5430C78FE
Oggetto: FORMAZIONE SICUREZZA IN CONTESTO DI SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 5896.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
CIG: Z54320A424
Oggetto: SERVIZIO SEMESTRALE VERIFICAE BUON FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICAAREA EST
Importo aggiudicato: € 5440.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
CIG: Z543233CE6
Oggetto: MIGRAZIONE A CHIAVE NET+IDEA
Importo aggiudicato: € 3215.00
Somme liquidate: € 2507.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
CIG: Z5432BF959
Oggetto: SERVIZIO DI PESA AUTOBOTTI IN INGRESSO E IN USCITA A IMPIANTO SG31 CON PESA IN INGRESSO AL PETROLCHI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 11185.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
CIG: Z5432CD208
Oggetto: FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. SRL
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. SRL
    CF: 01897431209
CIG: Z54331A958
Oggetto: FORNITURA MOTOPOMPA A GASOLIO
Importo aggiudicato: € 12375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEWATERING TECH SRL
    CF: 04137900272
  • DEWATERING TECH SRL
    CF: 04137900272
CIG: Z54333A344
Oggetto: SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA ABACO GESTIONE CONCESSIONI
Importo aggiudicato: € 36770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: Z54339F605
Oggetto: ACQUISTO DI No 2 TELI A FAZZOLETTO PER CASSE SCARRABILI IN PVC LACCATO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
CIG: Z54346A941
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO VRF
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
CIG: Z5530614DC
Oggetto: CESTINI PORTARIFIUTI
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 24180.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z55308F04A
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-FOGNATURA ZERO BRANCO MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 41080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aequa Engineering srl
    CF: 03913010272
  • Aequa Engineering srl
    CF: 03913010272
CIG: Z5530971B6
Oggetto: CUFFIE PC
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 3845.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z5530FAAF9
Oggetto: VESTIARIO PRESIDI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00889410247
  • TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00889410247
CIG: Z55311BE63
Oggetto: VL333-VL334 CONSIP VEICOLI IN ACQUISTO 10 LOTTO 2 MODELLO 2C
Importo aggiudicato: € 25057.98
Somme liquidate: € 19781.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: Z55314B44A
Oggetto: ADESIONE ASSIDAI
Importo aggiudicato: € 35160.00
Somme liquidate: € 35160.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIDAI
    CF: 97076780580
  • ASSIDAI
    CF: 97076780580
CIG: Z5531C8086
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13931.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
CIG: Z55320689A
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z553259537
Oggetto: MOTORIDUTTORE CARROPONTESEDIMENTATORE FINALE-CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4018.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z553332318
Oggetto: ISPEZIONE SUBACQUEA DEI DIFFUSORI DI CSCARICO CON IMPIEGODI TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO E CONSEGNA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z563099C24
Oggetto: GEL MANI CONFEZIONE DA LITRO - EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z5630B3CD7
Oggetto: INTERVENTO URGENTE CONTROSOFFITTO E PARETI OBITORIO CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 10802.59
Somme liquidate: € 8426.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 20-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: Z563296121
Oggetto: UTILIZZO GRU PER CAMBIO CASSONE BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5633079F0
Oggetto: SUPPORTO SPECIALISTICO RISPETTO AI NUOVI OBBLIGHI DI ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDA
Importo aggiudicato: € 36160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z5633D8F38
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO IBC DI NOXCARE 33
Importo aggiudicato: € 1057.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORCHEM SRL
    CF: 04958490965
  • NORCHEM SRL
    CF: 04958490965
CIG: Z573081825
Oggetto: CAGNIN CLAUDIA COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 1857.15
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGNIN CLAUDIA
    CF: CGNCLD83E59F241H
  • CAGNIN CLAUDIA
    CF: CGNCLD83E59F241H
CIG: Z5730BDDE8
Oggetto: FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 7440.00
Somme liquidate: € 6505.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z5730C9541
Oggetto: FORNITURA FERMENTATORE. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 20930.00
Somme liquidate: € 16325.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: Z5730F900F
Oggetto: VERIFICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI IMPIANTO DI VIA TORINO - CI 14314
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z57310B829
Oggetto: BATTERIE TC75 PER PALMARE MOTOROLA/ZEBRA
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z57311B329
Oggetto: PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 6306.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z5731259D7
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA GIUNTO MULTIDIAMETRO B/B RANGE 525-560 - FUCOLI
Importo aggiudicato: € 1489.00
Somme liquidate: € 1161.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z57314A429
Oggetto: ACQUISTO DI ADESIVI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10647.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z57315D02F
Oggetto: RICAMBI STRATEGICI PER SEDIMENTATORI FUSINA
Importo aggiudicato: € 2079.92
Somme liquidate: € 1622.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z5731A60E7
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vi.sca.srl
    CF: 02795790274
  • vi.sca.srl
    CF: 02795790274
CIG: Z5731B3D82
Oggetto: INTERVENTI AGGIUNTIVI SU SCAFO IN VTR MB 318
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z57327A92B
Oggetto: REF TAXONOMY FRAMEWORK
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: Z5732B0AEC
Oggetto: MEDIACONVERTER PER DISTRIBUTORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z5732DFAF1
Oggetto: MED INCOLORE CONF. 1 LT PMC EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z573342193
Oggetto: COME CAMBIA LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI INPS
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
CIG: Z573381D43
Oggetto: PLC PER GRIGLIA API SOLLEVAMENTO S5 MATRICOLA S 679/07
Importo aggiudicato: € 1250.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z582FF34BF
Oggetto: GENERAZIONE PDF, LAYOUT STAMPA, CAR.DATI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z583049458
Oggetto: CASSETTA PORTABATTERIE PER MB IBRIDA 315
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z58311D3C9
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 254.04
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z5831650E5
Oggetto: FORNITURA CLIMATIZZATORI
Importo aggiudicato: € 1939.03
Somme liquidate: € 1512.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z5831C7D69
Oggetto: ATTIVAZIONE BADGE PESA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 160.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z5831CD0C0
Oggetto: MOBILIO PER LA SALA DEL COMMIATO DEL CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 13758.40
Somme liquidate: € 10731.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLARIUS
    CF: PPEGLN55L05H211U
  • CLARIUS
    CF: PPEGLN55L05H211U
CIG: Z5831E1A30
Oggetto: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PRODOTTO "PARATIEPLUS
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARPACEAS SRL
    CF: 09907290150
  • HARPACEAS SRL
    CF: 09907290150
CIG: Z5832ACE67
Oggetto: ISCRIZIONE AIDP
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 01-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: Z5832CED95
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z58330FFD2
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PANNOLINI 2021
Importo aggiudicato: € 17424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z58331D1A4
Oggetto: DECESPUGLIATORI PER CREMATORI DI SPINEA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 777.40
Somme liquidate: € 606.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z58336FE41
Oggetto: FORNITURA E POSA SCURI
Importo aggiudicato: € 4246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
CIG: Z58338A4D6
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA PESA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z58343244D
Oggetto: FORNITURA DI IDROSSIDO DI CALCIO DA UTILIZZARE NEI PROCESSI DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 6392.00
Somme liquidate: € 3792.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z592F8BA10
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI DI ALCUNI IMPIANTI SOLLEVAMENTO DI MIRA
Importo aggiudicato: € 9997.28
Somme liquidate: € 1270.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z59302A86B
Oggetto: ANALISI STATISTICA LIVELLI DI GUARDIA MATRICI AMBIENTALI DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z593143BCA
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 11350.00
Somme liquidate: € 3899.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
CIG: Z59314C9F5
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3173.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z593221720
Oggetto: POSA INOPRA DI ANTIPICCIONI E LAMIERE GRECATE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
CIG: Z5932225D5
Oggetto: ACQUISTO BOX SERVICE IN LAMIERATO PER STOCCAGGIO OLI LUBRIFICANTI PER IL DEPOSITO DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO SERBATOI SRL
    CF: 02001900246
  • RIGHETTO SERBATOI SRL
    CF: 02001900246
CIG: Z5932D0F30
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E CARICATORI CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 20-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z59348DC69
Oggetto: SMALTIMENTO ASPORTO RAEE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO SERVIZI SRL
    CF: 04663870279
  • RIGATO SERVIZI SRL
    CF: 04663870279
CIG: Z5A308016C
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA BOBINA TUBOLARE LDPE INDUSTRIALE BIANCO ST.3+0 "AMIANTO 3 LOGHI ROSSO/NERO/
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1774.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z5A3096E28
Oggetto: MANUTENZIOE SU POMPE DI PROPRIETA' ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5258.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5A3101927
Oggetto: DEMOLIZIONE RIPRISTINO SPOSTAMENTO POSA DI PIAZZOLE PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 6850.00
Somme liquidate: € 4196.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: Z5A31CB1EA
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO DA ARSENALE GALEAZZE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 3666.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5A31EDCDC
Oggetto: DISPLAY D100 FLASH BATTERY.ACC.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z5A32078A8
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE GEA SOSTITUZIONE CONTATORI - ASS SW GEA TERMINALE PALMARE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z5A32B5835
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 27-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: Z5A32F52EA
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 3431.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
CIG: Z5A32F92A5
Oggetto: MOBILI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z5A33080E6
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SUBAPPALTI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z5A336E357
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - REALIZZAZIONE RETE ANTINCEDIO VENEZIA C.I. 14386 IV LOTTO III S
Importo aggiudicato: € 9152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
CIG: Z5A3371558
Oggetto: 20 CONFEZIONI IMOVAX
Importo aggiudicato: € 182.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z5A34096DE
Oggetto: FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: Z5A346B1BC
Oggetto: 3 CORSI - AMBIENTE URBANO - EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE - ZOOTECNICO E DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 2448.00
Somme liquidate: € 1909.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z5B3025794
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 25-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z5B30638CB
Oggetto: CORSO TECNICHE MANUTENZIONE PREDITTIVA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z5B30A21DA
Oggetto: FOLLOW UP SU COMUNICAZIONE IN VIDEO
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
CIG: Z5B31101CB
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5B312EA11
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 28160.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z5B3289B71
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 546.94
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5B33834E4
Oggetto: MANUT. STRAORD. AU310 (INCENDIO)
Importo aggiudicato: € 9848.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z5B33CF993
Oggetto: PANNELLO OPERATORE DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z5B33F5E5E
Oggetto: FORNITURA INVERTER POTABILIZZATORE BOCCAFOSSA - LINEA POMPAGGIO TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 6209.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z5B34878F1
Oggetto: MANUTENZIONE CALOTTE
Importo aggiudicato: € 23230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z5C312DF8D
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5C32C6E38
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER GRU FERRARI 561 MOTOCHIATTA MCVT 124
Importo aggiudicato: € 448.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z5C32D2C6E
Oggetto: INTERVENTO PER RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE EVAPORATORE FRIGORIFERO AF 700 TP/AC
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 982.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z5C3314392
Oggetto: FORNITURA N.3 BICICLETTE
Importo aggiudicato: € 1116.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5C3327C57
Oggetto: VERIFICA PROGRAMMATA BILANCE MIT
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z5C342963B
Oggetto: FORNITURA 150 PANNELLI IN FOREX CON LOGO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 12-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z5D2FFCE11
Oggetto: SILCOM ORDINE Q PER FORNITURA A BANCO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO PER I SOLL TF, RDB E MOGL.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1381.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5D302BD1B
Oggetto: GEL MANI DISINFETTANTE DA 100 ML PMC
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
CIG: Z5D30AE96D
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE PER TUBAZIONI FE / PVC ARTICOLO TUBOFIX
Importo aggiudicato: € 5840.00
Somme liquidate: € 4552.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z5D3170E7E
Oggetto: ARMADIETTI
Importo aggiudicato: € 3725.00
Somme liquidate: € 2905.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z5D31A3084
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO CONTENZIOSO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 25-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
CIG: Z5D338DD17
Oggetto: ACQUISTO N. 8 TORBIDIMETRI
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z5E308F5A8
Oggetto: FOLLOW UP IN TEMA STRATEGIE DI COMUNICAZIONE EFFICACE
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
CIG: Z5E30BE6A8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z5E316A5DA
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CUNEI IN LEGNO 80X80X250 INTERVENTI SII
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z5E316D2F4
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI/ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6051.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z5E319D986
Oggetto: BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI
Importo aggiudicato: € 12672.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
CIG: Z5E3252006
Oggetto: FORNITURA MISURATORE MAGNETICO PER IMPIANTO DI FIESSOD'ARTICO E ELETTRONICA PER MISURATORE ZERO BRAN
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z5E32522F7
Oggetto: ATTIVITA' SUBACQUEE DI RIMOZIONE DI N. 01 FLANGIA CECA PRESSO LO SCARICO A MARE IN CANALE BRENTELLE
Importo aggiudicato: € 7760.00
Somme liquidate: € 7760.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z5E32BB37D
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - INTEGRAZIONE.
Importo aggiudicato: € 2227.20
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z5E338399F
Oggetto: CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
CIG: Z5E33AFF7B
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI ARIA COMPRESI ACCESSORI PER IMPIANTO DEP
Importo aggiudicato: € 6545.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5F3014FEE
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI VARI. PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 603.30
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z5F30507F7
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT 3102.060MT420 PER SOLL 257 DI SANTA MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 3544.00
Somme liquidate: € 2764.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5F3052D39
Oggetto: RIPARAZIONE DI UNA POMPA ICI MARIN E UNA POMPA LOWARA
Importo aggiudicato: € 3585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z5F30BDA2E
Oggetto: MODIFICA SCADA - DEPURATORE DI S.DONA'
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z5F30EABCE
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA COLLARI PER PRESA TUBAZIONI PE / PVC PRODUZIONE BELGICAST E TUBAZIONI GS /
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5471.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z5F31067F5
Oggetto: INDAGINE FONOMETRIA SEDE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1341.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z5F31A78A1
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2226.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z5F31FC599
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MB 197 E MB 203
Importo aggiudicato: € 39360.00
Somme liquidate: € 30700.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z5F3235088
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 835.13
Somme liquidate: € 651.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z5F324C908
Oggetto: COIBENTAZIONE ANTI CALORE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
    CF: 03912170275
  • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
    CF: 03912170275
CIG: Z5F331069C
Oggetto: INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA MERCATO ITTICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8748.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: Z5F331164C
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO COPERTURA MOTORIZZATA PER CHIATTA 214
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z5F332D07D
Oggetto: INTERV. STRAORD. DEL VERDE CAUSA EVENTO ATMOSFERICO DEL 16.8.21 NEI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1900.92
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z5F3365976
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE TUBI BIFLANGIATI LINEA IPOCLORITO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
CIG: Z5F3370024
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE PORTATILE
Importo aggiudicato: € 352.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBO SPA
    CF: 01326770417
  • ARBO SPA
    CF: 01326770417
CIG: Z5F33EFC6B
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA SISTEMI DI GIUNZIONE, RIPARAZIONE E DERIVAZIONE DI CONDOTTE TERRESTRI E MARI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z5F340C64C
Oggetto: FORNITURA VALVOLE A FARFALLA DN700 DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z602FC0727
Oggetto: PREMIO POLIZZA AIG FIRMA GRAFOMETRICA.
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE SA
    CF: 97819940152
  • AIG EUROPE SA
    CF: 97819940152
CIG: Z602FC13E6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2787.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z60303668E
Oggetto: APPROFONDIMENTO PROBLEMATICHE ESG PR EMISSIONE BOND
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
CIG: Z60308EA6E
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE OPERATORE CIMITERIALE - TONON GIULIO
Importo aggiudicato: € 13512.00
Somme liquidate: € 2851.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z6030B1465
Oggetto: REALIZZAZIONE BUSSOLA D'INGRESSO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z6030D9D77
Oggetto: RICAMBI PER LAMPADE UVDSINFEZIONE DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3799.00
Somme liquidate: € 2963.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z60315FCC5
Oggetto: FORNITURA IDROPULITRICE PER REPARTO MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI RIVIERA D. B.
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1138.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z60327178B
Oggetto: SCOLLEGAMENTO E TRASPORTO DI UN GRUPPO FRIGO AERMEC
Importo aggiudicato: € 1222.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z6032732FF
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA AREA BACINI ARSENALE
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 5397.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z603298FF2
Oggetto: NOLEGGIO TELECAMERE AFC
Importo aggiudicato: € 26640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z6032BE608
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO ATTIVITA' EXTRA LEGATE ALLA SISTEMAZIONE DEI SALDI DA TARES A TARI COMUNI EX ALI
Importo aggiudicato: € 10700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: Z603358302
Oggetto: APPARECCHIO DISTRUGGI DOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 496.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z603381AC9
Oggetto: FORNITURA DI UN MISURATORE MAGNETICO AD INSERZIONE DN 800 POZZI QUINTO DI TV
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2011 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z60348E81A
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI BIENNIO 2022 2023 MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z613023CC3
Oggetto: CONTRATTO 2021-2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO AREA EST
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
CIG: Z613116F43
Oggetto: C.I. 14610 DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 5579.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: Z613162151
Oggetto: IMPIANTO SPEGNIMENTO AD AEROSOL
Importo aggiudicato: € 524.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ANTINCENDIO SRL
    CF: 02019750468
  • CENTRO ANTINCENDIO SRL
    CF: 02019750468
CIG: Z613169AE5
Oggetto: FORNITURA POMPE BELLIN PER CENTRIFUGA DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1493.40
Somme liquidate: € 1164.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z61318766C
Oggetto: MANUT AUTOMEZZI EO ATTREZZATURE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN CARICO IMP SOLL RDB E MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z6131990CC
Oggetto: TRATTASI DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 624.86
Somme liquidate: € 501.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z6131BD150
Oggetto: LAVORI DI TIPO IDRAULICO EDILE CA'ROSSA
Importo aggiudicato: € 12650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z6131C364D
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CIRCUITO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 38325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: Z6131EA2F0
Oggetto: CARICABATTERIE E MANTENITORE DI CARICA
Importo aggiudicato: € 103.50
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z61324D360
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO OWD IN TANICHE DA 20LT
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1154.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z613263167
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI CHIOGGIA/LIDO/MOGLIANO SOLO PER GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 6310.00
Somme liquidate: € 4921.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z6132AFDEE
Oggetto: FORNITURA AUTOMETANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AREA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 9588.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z61335E553
Oggetto: CORSO RESISTENZA AL FUOCO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z6133EDB9F
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
CIG: Z613423E5B
Oggetto: REVISIONE MOTORE POMPA FG501-A(COMPRENSIVO DI SMONTAGGIO ERIMONTAGGIO IN IMPIANTO)
Importo aggiudicato: € 884.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
CIG: Z622FF6E59
Oggetto: INDAGINI GEOFISICHE AREE DENOMINATE VASCHETTE - MARGHERA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 12340.00
Somme liquidate: € 9625.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 23-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: Z623087550
Oggetto: CORSI FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 6458.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z6230A9C56
Oggetto: CONTRATTO ACCESSO ANUTEL 2021
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
CIG: Z623121D13
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: Z623175F42
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DEL TIENIBENE IN ACCIAIO INOX INSTALLATO SUL COMPATTATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6232E1D48
Oggetto: RICAMBI E PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTODIREZIONE SII
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6232E61EA
Oggetto: ALLESTIMENTO MEZZO
Importo aggiudicato: € 643.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z623304062
Oggetto: ACQUISTO N. 1 GIUNTO DI SMONTAGGIO ACOM SRL PREV. 449 DEL 06/09/2021
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACOM SRL
    CF: 05065070152
  • ACOM SRL
    CF: 05065070152
CIG: Z62333D90B
Oggetto: ALIMENTAZIONE ELETTRICA SOFFIANTI GASOMETRO ESEDIMENTATORE D1SD
Importo aggiudicato: € 3180.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: Z6233ED216
Oggetto: CASELLA POSTALE MASSIVA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z6330056FD
Oggetto: TAGLIO E ASPORTO ARBUSTI CALLE MARIN MURANO
Importo aggiudicato: € 621.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z6330673D1
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MR PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z63307CAFB
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO GS EXPRESS E ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 7099.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z6330B0293
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z6330E654F
Oggetto: ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z6331C31F0
Oggetto: FORNITURA TUBO LED. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 317.05
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREENICE S.L.
    CF:
  • GREENICE S.L.
    CF:
CIG: Z6331D91ED
Oggetto: CENTRIFUGA NEYA E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 2057.50
Somme liquidate: € 1604.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z633276BB1
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 13435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z633295FBB
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ADDETTO IMP.DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 24012.00
Somme liquidate: € 11152.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z6332984FD
Oggetto: MONTAGGIO KIT ADEGUAMENTO CE GRU FERRARI MB 316 317 318 E INVERSIONE POMPE LINDE MB 318
Importo aggiudicato: € 2452.00
Somme liquidate: € 1912.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z63329FD96
Oggetto: FORN E MONTAGGIO DI UNA PARETE DI TAMPONAMENTO IN GRIGLIATO METALLICO IMP SOLLEV ZAGGIA GIUDECCA VE
Importo aggiudicato: € 13670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z633331633
Oggetto: MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI "SCANIA"
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAGGIOLO SNC
    CF: 02045970270
  • OFFICINA MAGGIOLO SNC
    CF: 02045970270
CIG: Z633339995
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z63334190B
Oggetto: CONTRA BIENNALE PER ISPEZ SISTEMI ANTICADUTA LINEE VITA REV DI DISPOSIT PROT INDIVID E ACCESSO ISP
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z6333A2F02
Oggetto: STAMPA 3D FFF DI PROTOTIPO
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABLAB VENEZIA SRL
    CF: 04206720270
  • FABLAB VENEZIA SRL
    CF: 04206720270
CIG: Z6333B31DA
Oggetto: RILASCIO CERTIFICATO D'IDONEITA' STATICA DELLA CIMINIERA ESISTENTE PRESSO L'AREA EX CONTERIE VE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALIANI PROF. ING. RENATO
    CF: VTLRNT46H23G693L
  • VITALIANI PROF. ING. RENATO
    CF: VTLRNT46H23G693L
CIG: Z6333C7C45
Oggetto: VESTIARIO PRESIDIO SEDI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1532.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00889410247
  • TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00889410247
CIG: Z63344B556
Oggetto: SPAZZOLA DI RICAMBIO COSME PER PULIZIA CANALA DISFIORO SEDIMENTATORI FUSINA ( X SISTEMA MOTORIZZATO
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z64301882F
Oggetto: ESECUZIONE DI TOMOGRAFIE ELETTIRCHE DI RESISTIVITA' - RIF. VIA TORINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN SAS
    CF: 02941430270
  • MORGAN SAS
    CF: 02941430270
CIG: Z64318057F
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTO SPIAGGIATO
Importo aggiudicato: € 5168.40
Somme liquidate: € 4109.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z643193E44
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 7382.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z643194FEA
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 6080.00
Somme liquidate: € 4742.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: Z6431990A0
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA RETI IMPIANTI - DEP.NE E IMP. SOLLEVAMENTO AREA EST
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z6431FFED5
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI STAZIONARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 4449.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: Z64327EC67
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI SU AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 25505.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO
    CF: ZCCLVE85C11G224D
  • CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO
    CF: ZCCLVE85C11G224D
CIG: Z6432C0F4F
Oggetto: RICAMBI POMPE
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: Z6432F974D
Oggetto: MAN STR. BARRIERE E CANCELLI SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 9473.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOGI IMPIANTI SNC
    CF: 04597860271
  • DOGI IMPIANTI SNC
    CF: 04597860271
CIG: Z64330D7EA
Oggetto: FORNITURA SEDILE SGABELLO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z6433783E4
Oggetto: CARTELLONISTICA E SEGNALETICA IMPIANTO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z64347EE2E
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE SU CONDOTTE ESISTENTI SU AREEE PORTUALI DI MARGHERA E VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: Z65306AE34
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30799.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 19-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z653099D3E
Oggetto: RIPARAZ. DANNO SBARRA INGR.LATO SX CIM. MESTRE CAUSATO DA TERZI
Importo aggiudicato: € 567.37
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z6530FCABD
Oggetto: PRC CIMITERI DI MURANO-BURANO E SANT'ERASMO
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 12636.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: Z6531F2A57
Oggetto: SACCHI FORESTA LIQUIDA - SACCHI LDPE 1o SCELTA MATERIALE VERGINE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z65325AF19
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUEDOTTO PRODOTTE IN CONFORMITA'
Importo aggiudicato: € 3358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z6532B158F
Oggetto: CONSUMABILI PER RIPARAZIONE N. 2 FRIGO
Importo aggiudicato: € 251.85
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z6533123AE
Oggetto: VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO
Importo aggiudicato: € 436.28
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z65336FAE5
Oggetto: MAN. ORD. SERRAMENTO E MONTAGGIO PARETE FISSA DI NUOVA FORNITURA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
CIG: Z6533B5B92
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 880.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z65342C4C7
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1601.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z66300AE14
Oggetto: PRODOTTO PER LAVAGGIO E ABBATTIMENTO ODORI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z663014EE0
Oggetto: SERVIZIO DI RASSEGNA E MONITORAGGIO STAMPA - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
CIG: Z6630DA10B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z6631DECF0
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ESRI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20280.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: Z66329FD6A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z66333A23C
Oggetto: NR. 200 LICENZE SOFTWARE RSA
Importo aggiudicato: € 9696.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z663353244
Oggetto: VERNICI SPECIALI PER NATANTI FLOTTA VERITAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 20-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z66335B6A1
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E GRUPPO ELETTROGENO PRESS
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z66337941E
Oggetto: SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE CON COPERTURA MOVIBILE PRESSO IMMOBILE CDO2 - VIA PORTO DI CA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6633D2A9F
Oggetto: CONTRIBUTO CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z66348FE4F
Oggetto: CONTRATTO INCARICO PER ASS. LEG. GESTIONE 25 PROCEDURE CONCORSUALI
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINELLO AVV. GIANCARLO
    CF: PRNGCR58A22L840C
  • PERINELLO AVV. GIANCARLO
    CF: PRNGCR58A22L840C
CIG: Z6730E3949
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI AUTOCONTROLLI CREMATORI DI CONEGLIANO, MARGHERA E SPINEA PER IL BIENNIO 2021 - 2
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z673169F74
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN8 EN1401 D.200 / 400
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z6731B265E
Oggetto: FORNITURA E POSA ANALIZZATORI DIRETE DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z673271E55
Oggetto: COMPONENTISTICA REALIZZ.NE PROTOTIPI SPERIMENTALI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z67331E850
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3163.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z682FDE9BD
Oggetto: SG31-PROROGA CANONE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 27310.00
Somme liquidate: € 21301.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z68304B321
Oggetto: KIT REMOTE DRIVE PER TUTTI GLI INVERTER ENERTRONICA SANTERNO
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
CIG: Z683103C4D
Oggetto: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 12952.40
Somme liquidate: € 10102.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTRE SRL
    CF: 01367740204
  • TECNOTRE SRL
    CF: 01367740204
CIG: Z683110356
Oggetto: SERBATOI PER POTABILIZZATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 1862.50
Somme liquidate: € 1452.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z683185AE5
Oggetto: FORNITURA MARTELLO PERFORATORE
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z68319639F
Oggetto: MATERIALE VARIO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10033.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z6831C77EB
Oggetto: IBC PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 686.70
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORCHEM SRL
    CF: 04958490965
  • NORCHEM SRL
    CF: 04958490965
CIG: Z683202EF9
Oggetto: MODIFICHE SOFTWARE,SERVICE SIST.PROPULSIONE IMBARCAZIONE MTR-HC.ACC.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BT DIGITAL AUTOMATION SRL
    CF: 12398460019
  • BT DIGITAL AUTOMATION SRL
    CF: 12398460019
CIG: Z683214086
Oggetto: CORSO SICUREZZA NEGLI SCAVI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z68324CD6B
Oggetto: PASSACAVO CON COPERCHIO
Importo aggiudicato: € 3158.00
Somme liquidate: € 2463.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6832937E6
Oggetto: ARREDI PER LOCALI DI SERVIZIO CIMITERO LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1552.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z683307015
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 500 DIPLOMI "EROE DELL'AMBIENTE" PER AREA SCUOLE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z6833C0600
Oggetto: FORNITURA VALVOLE ROMBOIDALI -ATTUATORI - KIT MANUTENZIONE VALVOLE
Importo aggiudicato: € 13564.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
CIG: Z683461A98
Oggetto: CONSEGUIMENTO PAT C - SALZANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
CIG: Z69302E88A
Oggetto: ADEGUAMENTO SEZIONE DI GRIGLIATURA - LAVORI NELL'AMBITO DEL PROGETTOINTEGRATOFUSINA - SISTEMA DI GRI
Importo aggiudicato: € 1201.98
Somme liquidate: € 639.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: Z693049ECF
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2388.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z6930F108C
Oggetto: NALDINI MARIA GRAZIA PROGETTO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE TIA/TA
Importo aggiudicato: € 430.35
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALDINI MARIA GRAZIA
    CF: NLDMGR62B52F257L
  • NALDINI MARIA GRAZIA
    CF: NLDMGR62B52F257L
CIG: Z6931C3198
Oggetto: PREDISPOSIZIONE /ADEGUAMENTO ALLACCIAMENTIE ALTRE LAVORAZIONI
Importo aggiudicato: € 3124.00
Somme liquidate: € 2436.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z69322BB41
Oggetto: MANUT.MACCHINE OPERATRICI MIRANO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5638.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: Z69324126B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z693274CF4
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA TURO
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 6146.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: Z69333FE3A
Oggetto: PROGETTO PER ALIMETAZIONE ELETTRICA SOFFIANTI E SEIM.D1SD
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z6933BB1F3
Oggetto: STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DISKMIXER+ACCESSORIO E SISTEMA DI ASPIRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2483.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z69347EB9B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 3313.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z6A302BDAB
Oggetto: SCREENING CON TECNICA IMMONUCHIMICA RICHIESTO DA MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z6A3092DD6
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 5270.00
Somme liquidate: € 4110.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 16-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z6A30E5978
Oggetto: MANUT.ELETTRICA DEP. AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 3385.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z6A30F5B55
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8075.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z6A311D4B7
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI/IMPIANTI OLEODINAMICI SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 4711.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z6A31E7261
Oggetto: TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z6A33879A5
Oggetto: ALLESTIMENTO MEZZO
Importo aggiudicato: € 3674.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z6A33CF4CB
Oggetto: ASSISTENZA BOND
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE RCC
    CF: 06591060964
  • STUDIO LEGALE RCC
    CF: 06591060964
CIG: Z6A3421D7C
Oggetto: COLLAUDATORE STATICO CI 14353 - REC. VII CIMITERO S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. GUGLIELMO MARCH
    CF: MRCGLL64P23L736I
  • STUDIO TECNICO ING. GUGLIELMO MARCH
    CF: MRCGLL64P23L736I
CIG: Z6A3457F3D
Oggetto: ACQUISTO SCALA SU RUOTE
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z6B30C088E
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PER DISCARICHE GRUPPO VERITAS - ANNI 2021/2022
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
CIG: Z6B30D8DCD
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE GECO - 2021
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 3544.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z6B31A82BA
Oggetto: FORNITURA N.2 INVERTER IN QUADRI TIPOATV660C25Q4X1 IP54 PER CENTRALI GAZZERA E S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 25978.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z6B31B75E2
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE NOVARINI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6B3249B3E
Oggetto: ACQUISTO NORME UNI 1610:2015
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z6B32DAEF4
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2021/22
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z6B32E1DBF
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE DIREZIONE SII
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6B332E26E
Oggetto: CORSO BASE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z6B34087D7
Oggetto: PNRR PERDITE IDRICHE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z6B34893CE
Oggetto: AFFIDAMENTO CORSI SALDATURA
Importo aggiudicato: € 35075.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA
    CF: 00260050109
  • ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA
    CF: 00260050109
CIG: Z6C308EAB9
Oggetto: IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO 2021
Importo aggiudicato: € 33800.00
Somme liquidate: € 28600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z6C310BDD2
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI DULEVO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 5540.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z6C316DC9C
Oggetto: FORNITURA UTENSILERIA
Importo aggiudicato: € 1686.15
Somme liquidate: € 1315.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z6C31890EB
Oggetto: FORNITURA CARICHE PER FILTRI DIDEODORIZZAZIONE SOLLEVAMENTI AREAEST
Importo aggiudicato: € 2097.00
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: Z6C31AE024
Oggetto: METRIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
CIG: Z6C31C0743
Oggetto: ZOCCOLI DA LABORATORIO CLOG COL. VERDE-BIANCO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 957.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6C32AEC4E
Oggetto: STUFA A VENTILAZIONE FORZATA MOD.TCF-400 PLUS
Importo aggiudicato: € 2265.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z6C3363E92
Oggetto: APP. 5 A FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO CITTA' METROPOLITANA DI VE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 08-04-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z6C338A458
Oggetto: PERCORSO MARKET LEADER
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: Z6C33A8AA8
Oggetto: VERIFICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI IMPIANTI VARI VERITAS SECONDO NUOVO NG
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z6C34865FE
Oggetto: FORNITURA TAMPONI ANTIGENE COVID 19
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z6D2FF687D
Oggetto: SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DATI E PAGAMENTI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17504.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z6D3023D0E
Oggetto: CONTRATTO APERTO PER LA FORNITUTA DI OLI E GRASSI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: Z6D30CE4B8
Oggetto: LUBRIFICANTI FUORI GARA- RIFERIMENTO GARA 7419998- PER TUTTE LE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 8416.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z6D30EDF9F
Oggetto: SERVIZIO FOR.ED INSTAL.APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SEGUITO CONTROLLO PERIODICO DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1105.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z6D31553B6
Oggetto: VERIFICA SPESSIMETRICA SERBATOIO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z6D3216335
Oggetto: CONTRATTO INCARICO AVV. PASQUALIN ASS. LEGALE IN ORDINE ALLA GESTIONE RICORSI D.I. UTENTI DOMESTICI
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 6586.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUALIN AVV. ANDREA
    CF: PSQNDR55T15L736A
  • PASQUALIN AVV. ANDREA
    CF: PSQNDR55T15L736A
CIG: Z6D336C42F
Oggetto: CI 15036 S. PIETRO IN VOLTA E PORTOSECCO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 23526.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: Z6D338F9EA
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STALLI INTELLIGENTI A FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 32885.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 11-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZAVARA SPA
    CF: 00452490303
  • CALZAVARA SPA
    CF: 00452490303
CIG: Z6D3394E3C
Oggetto: ACQUISTI E INSTALLAZIONE PER SOSTITUZIONE DI DUE NUOVI UPS
Importo aggiudicato: € 12630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: Z6D3422914
Oggetto: ACQUISTO ACIDO SOLFORICO 98 PER CENTO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z6D3467720
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE SERVER - NAS 2022
Importo aggiudicato: € 5746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
CIG: Z6E2FF3E99
Oggetto: FORNITURA A BANCO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL REPARTO DI MAN. SOL. FOGNARI T.F.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 992.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z6E3036E40
Oggetto: NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE DISCARICA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 461.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: Z6E3202F9C
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA 3085,060,460 IN SOSTIT DELLA ESISTENTE NON CONVENIENTE ALLA RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 2274.80
Somme liquidate: € 1774.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6E3207052
Oggetto: TORNITURA TAPPI IN C/LAVORO,PER FORNITURA O-RING.PROG.POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"-ID 10217222
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z6E320F2B9
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1432.35
Somme liquidate: € 1117.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
CIG: Z6E323B5A4
Oggetto: ACQUISTO NORMA UNI 10819
Importo aggiudicato: € 69.20
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z6E32BEFB0
Oggetto: COMMISSIONE SANITARIA IDONEITA'LAVORATIVA ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA MANSIONE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z6F2FEBF68
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z6F307D128
Oggetto: PULIZIA PER SANIFICAZIONE DA GUANO ED ESCREMENTI TOPI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z6F30EFAA2
Oggetto: PULIZIA INTERNA DIGESTORE PRIMARIO DEPURATORE JESOLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z6F318CC8E
Oggetto: SOSTITUZIONE SENSORI PER MANUTENZIONEANALIZZATORE BIOGAS DISCARICA
Importo aggiudicato: € 718.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
CIG: Z6F32C725C
Oggetto: SERVIZI TECNICI SU NATANTI E GRU
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z6F3382C8E
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO PER AUTOMEZZI IND.LI (PORTER)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z6F33E7872
Oggetto: MISURE TOPOGRAFICHE DI CONTROLLO PRESSO IL PONTE DELLA COSTITUZIONE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA MATER STUDIORUM UNIVERS. DI BO
    CF: 80007010376
  • ALMA MATER STUDIORUM UNIVERS. DI BO
    CF: 80007010376
CIG: Z6F33F775E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z6F346DBAC
Oggetto: BONIFICA MCA ST. TRAVASO MIRANO (MARZO 2021)
Importo aggiudicato: € 3448.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 27-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z702CD626A
Oggetto: COLLAUDO IN CORSO D'OPERA INTERVENTO COMPLETAMENTO FOGNATURA DI TIPO SEPARATO ZONA DI MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 7784.69
Somme liquidate: € 3690.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLESE ING. FRANCESCO
    CF: VLLFNC56R04H823T
  • VALLESE ING. FRANCESCO
    CF: VLLFNC56R04H823T
CIG: Z7030B7DB2
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO ANALIZZATORE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z7030EEC32
Oggetto: FFORNITURA POMPA FLYGT 3085.160 MT 460 CON 20MT DI CAVO PER IMP. SM32
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 1946.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7030FFBC9
Oggetto: LAVASCARPE E SET SPAZZOLE RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 708.03
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.M.A.
    CF: VTTRRT57L07L892Q
  • VE.M.A.
    CF: VTTRRT57L07L892Q
CIG: Z70310EA0A
Oggetto: FORNITURA POMPA PEDROLLO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 184.50
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z70319AE55
Oggetto: COLLAUDATORE STATICO CI 14610 E CI 14267
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASI ACH. RICCARDO
    CF: TMMRCR76S05L736V
  • TOMMASI ACH. RICCARDO
    CF: TMMRCR76S05L736V
CIG: Z7031AAB4B
Oggetto: POTENZIAMENTO DELLE SOFTSKILLS PER UNA LEADERSHIP EFFICACE
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 3223.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 10-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECUM SRL
    CF: 01578660936
  • TECUM SRL
    CF: 01578660936
CIG: Z7031C3E44
Oggetto: COSTI AMMINISTRATIVI GSECONVENZIONE SSP00706300-IMPIANTO COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE. ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z7031C4717
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTI PER CONTENITORI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1335.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z7031E644F
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA DEPOSITO RM
Importo aggiudicato: € 8224.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTERMIKA DI JOVETIC STANKO
    CF: JVTSNK79R31Z153W
  • EUROTERMIKA DI JOVETIC STANKO
    CF: JVTSNK79R31Z153W
CIG: Z703209DF6
Oggetto: APPENDICE 10 A POLIZZA FIDEIUSSORIA
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 2810.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 01-09-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z70325BFCA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI CRISTANINI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z7032C5E0A
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE SE06
Importo aggiudicato: € 1281.88
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER CLEANING SRL
    CF: 04914470283
  • MASTER CLEANING SRL
    CF: 04914470283
CIG: Z70333A2F8
Oggetto: FORNITURA GESTIONALE "ESPROWEB" - MODULO COMPLETO
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z703444234
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z7130A5EB0
Oggetto: FORNITURA CASSONI SCARRABILI DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 160321.00
Somme liquidate: € 8697.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z7130BEDBD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3451.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z7130DC653
Oggetto: SERVIZIO DI FALCONERIA C/O CIM. S. MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 15960.00
Somme liquidate: € 12448.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z71310129B
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CUNEI IN LEGNO 80X80X250
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z713249ED2
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 8930.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z7132663CC
Oggetto: FORNITURA DI NR 10 RICARICHE DI SACCHETTI PER DEIEZIONI ANIMALI PER IL COMUNE DI MARCON
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z7132EAE83
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 82.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z71331D184
Oggetto: CREMATORIO MARGHERA SMALTIMENTO TUBAZIONE CAMINO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z7133262A0
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO GRU MOBILI
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z7133321D1
Oggetto: LICENZE WEB CLIENT AGGIUNTIVE ALLO SCADA TELECONTROLLO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z713489B4E
Oggetto: CANONE GEOCODING 2021-2022
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: Z72301F8CA
Oggetto: SG31 SOSTITUZIONE TUBO SERBATOIO D430
Importo aggiudicato: € 2316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
CIG: Z7230C4545
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO PROLUNGAMENTO DELLA LINEA ARIA COMPRESSA FORNO 2
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z7231460EC
Oggetto: DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALE NICCHIE E TOMBE DI FAMIGLIA RECINTO XIII S. MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 29970.23
Somme liquidate: € 13167.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
CIG: Z7231686F7
Oggetto: VERIFICHE TRIMESTRALI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO SG31
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z72319CB4E
Oggetto: ELIMINAZIONE CONDENSE ACQUA. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
CIG: Z7231C42BA
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO IMPIANTI BIOLOGICI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
CIG: Z7231E9EB2
Oggetto: MOTORE ELETTRICO TRIFASE 400/690 V 5,5 KW 4 19/11 A DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z72321F4AF
Oggetto: CASSONE SCARRABILE ACCIAIO 20 MC
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 4118.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z7232312FB
Oggetto: RACCORDO IDRAULICO INGRESSOFANGO E POLI DECANTER ALFA LAVAL
Importo aggiudicato: € 1199.41
Somme liquidate: € 966.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z723307A9F
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI AGG.TO PROF. ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z7233AFD07
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI SULZER DA INSTALLARE SULLA POMPA No7 DEL SOLLEVAMNTO FOGNARIO SM1B.
Importo aggiudicato: € 13537.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7330A2B43
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI ANNO 2021 UTENTI COMUNE DI SALZANO
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NATURALISTICA TERRAVIV
    CF: 90133950270
  • ASSOCIAZIONE NATURALISTICA TERRAVIV
    CF: 90133950270
CIG: Z7330E33B2
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA PORTELLE IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER NICCHIA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 2090.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z73311D81F
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE ELICA P14
Importo aggiudicato: € 579.54
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: Z7331446B8
Oggetto: AFFITTO SALE COOP. IL CERCHIO PER CORSI DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z73325365A
Oggetto: ESCAVATORE CINGOLATO PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 34900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z73338C59B
Oggetto: SALDATRICE MANUALE CON ELETTRODO EWM MODELLO PICO 160 CEL PULS
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z743197B72
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADIO NATANTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 7871.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z7431B3C80
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTAE DI CONSUMO PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z7431D82E6
Oggetto: ADATTATORE DB9/DB25 MA - USB TYPE-A MA 1,8 M
Importo aggiudicato: € 31.55
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z7432015C6
Oggetto: RIVESTIMENTO PIAZZOLE CASSONETTI CON MICRO CEMENTO E RESINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3481.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DIAMANTE SAS
    CF: 03406990261
  • IL DIAMANTE SAS
    CF: 03406990261
CIG: Z74324551D
Oggetto: INVERTER PER CENTRIFUGA FANGHI DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4949.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z7432B08EF
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CONNESSIONE FIBRA OTTICA
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z74333B8A3
Oggetto: FORNITURA PULEGGE E BUSSOLE SISTEMI DI TRASMISSIONE GM130L
Importo aggiudicato: € 2520.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 02-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z752F8B7CE
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE ED ACQUISTO MATERIALI RICAMBISTICA UTENSILI SOLLEVAMENTI FOGNARI MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z7530128C2
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2378.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z7530288BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 2918.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z75303A70B
Oggetto: TAGLIANDO GR. ELETTROGENO POMPE SOMMERSE MONOBLOCCO CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1146.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z753070AC2
Oggetto: CONTRIBUTO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 1163.67
Somme liquidate: € 1163.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: Z7530BF0C7
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI E MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8256.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z7530FDBCC
Oggetto: CARRELLO RETRATTILE R12N LINDE EL036 PER IL MAGZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 29800.00
Somme liquidate: € 23244.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z7531A2E29
Oggetto: ACQUISTO CODICI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z7531FDE28
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PORTE TAGLIAFUOCO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLFERT SPA
    CF: 00401460266
  • COLFERT SPA
    CF: 00401460266
CIG: Z753245F30
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: Z75328C1D3
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE GENNAIO GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 191.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: Z7532BE8C0
Oggetto: MODIFICHE AGGIUNTIVE QUADRI D1SD
Importo aggiudicato: € 1987.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
CIG: Z7532F610E
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI FLANGIATI TIPOLOGIA WOLTMANN MEISTREAM + MEISTREAM PLUS + MECCANI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z753338FBA
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE BONIFICA CONDOTTE IN MCA DI TROPPO PIENO SEZ 2 E SEZ 3 A TORRE CALIGO JESOLO
Importo aggiudicato: € 18882.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z753385D3C
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO TIME MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z7533CFE9F
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA IDRANTE BA EN14384 TIPO C DN 100 DUE UNI 70 E
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z7630CB61F
Oggetto: MANUTENZIONE TERMOCAMERE
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
CIG: Z7630FBEA7
Oggetto: FORNITURA TANICHE DA KG 25 DI IPOCLORITO DI SODIO TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z76313BE43
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 8562.00
Somme liquidate: € 6693.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z763196183
Oggetto: FORNITURA ADESIVI RETI ACQUEDOTTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 25-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7631E01EB
Oggetto: APERTURA ORDINE RICAMBI MECCANICI CONTAINER COMPATTATORI 21/22
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z7632AFCBA
Oggetto: MATERIALI ANALIZZATORI ON LINE MISURA DI NH4
Importo aggiudicato: € 5512.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z7632EFE4C
Oggetto: No 2 INCUBATORI TE21 E TE21C PER LABORATORIOBIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 9099.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z7632F5F5D
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO SODEXO PER DIP. EX SIFAGEST
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 11409.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 08-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
CIG: Z76331FA15
Oggetto: INTEGRAZIONE PRESTAZIONI MIPU PER ANALISI PREDITTIVA POMPE
Importo aggiudicato: € 10360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z76338EE9D
Oggetto: CHIAVI ELETTRONICHE PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z772FA7F48
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTO A CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2432.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z77311B2F6
Oggetto: MANUTENZIONI E VERIFICHE ATTREZZATURE MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2229.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z7731C9E47
Oggetto: MONTAGGIO PEDANA SALITA CABINA AI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7731F680F
Oggetto: AVVITATORE A IMPULSI E CARICABATTERIE
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7732A865C
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA FORNITURA IS10-RAI PER SISTEMA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 7988.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z77342405D
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE MT PRESENTI PRESSO IMP 401 E 405 DI MIRA PER ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z783020727
Oggetto: FORNITURA DPI VARI GUANTI -MASCHERINE -TUTE -PER RPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26494.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z78315D13C
Oggetto: MANUTENZIONE CARRIPONTE COMPRESO AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6720.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z783165A80
Oggetto: VIBROCOSTIPATORE A COLONNA BOMAG
Importo aggiudicato: € 2593.50
Somme liquidate: € 2022.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z783176A17
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA E ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO DI EMUNGIMENTO PRESENTENELL'AREA DENOMINAT
Importo aggiudicato: € 12506.90
Somme liquidate: € 6098.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z783193202
Oggetto: FORNITURA DI UN MISURATORE MAGNETICO MID DN 300
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2129.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z7832081B9
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E GESTIONEAUTOMATIZZATA GESTIONE IMPIANTODEP.CEGGIA
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 6396.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINAMICA IMPIANTI SRL
    CF: 01257290294
  • DINAMICA IMPIANTI SRL
    CF: 01257290294
CIG: Z783290D26
Oggetto: GUARNIZIONI SCAMBIATORE CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z7832DFBFE
Oggetto: FORNITURA DISTRIBUTORE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 12625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z78340D9C8
Oggetto: NOLEGGIO A CALDO DI PALA MECCANICA PER MOVIMENT E CARICAM FANGHI IN IMPI FUSINA ED AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z7834168EE
Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIA DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z78344E819
Oggetto: ACQUISTO NASTRI RELATIVI SISTEMI DI STAMPA SU CARTE PLASTIFICATE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z783461A01
Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: Z79307D4D5
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4595.00
Somme liquidate: € 3584.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z7930C0963
Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO SOLL S19 DI VIA FAVRETTI A MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 11573.00
Somme liquidate: € 9026.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z7931624D8
Oggetto: ACQ. MATERIALE VARIO(COMPRESO TRASPORTO 20,00 EUR).PROG. POR-FESR 2014 2020 PHOENIX-P2G- ID 10229736
Importo aggiudicato: € 995.60
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z7932BC783
Oggetto: ACQUISTO BIDONI
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z7932CFD57
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBAZIONI IN PEBD PER ACQUA POTABILE E RACCODERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z793327282
Oggetto: NOLO CENTRIFUGA PER DISIDRATAZIONE FANGHI DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z7933D56F6
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA 2 AUTOCLAVISTERISTEAM E TARATURA PREPARATORE TERRENI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z7933D94BB
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI IDRICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z7A302BD14
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO COPERTURA MOTORIZZATA PER CHIATTA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z7A30F58C8
Oggetto: FORNITURA- SOSTITUIONE FLESSIBILI- CENTRAL. DECOMP.IDROGENO
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 1968.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z7A31B2987
Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE MODELLO ORION
Importo aggiudicato: € 1844.00
Somme liquidate: € 1438.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z7A3247B02
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA VASCHE DI CONTENIMENTO
Importo aggiudicato: € 10850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z7A325994E
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z7A327351A
Oggetto: CESOIE E TRAPANO AVVITATORE PER CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z7A32D3193
Oggetto: ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA ATTI ALLA RICERCA VIRUS SARS-COV
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
CIG: Z7A33BE889
Oggetto: PREMIO POLIZZA INQUINAMENTO GENERALI (EX SIFA).
Importo aggiudicato: € 2971.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 08-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z7B308E10A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER MANUTENZIONE DEP.VERITAS
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7B30A75F9
Oggetto: STAMPA GRAFICO PIANO INDUSTRIALE VERITAS S.P.A.2021-2023
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z7B30E34DF
Oggetto: FORNITURA SONDA DI LIVELLO PER SOTTOPASSO DI ZELARINO
Importo aggiudicato: € 446.62
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7B31990F1
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.060MT CON CAVO 20MT PER IMP SOLL FOG S3 QUINTO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 2274.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 05-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7B31A94C4
Oggetto: CANONE PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ASS TECNICA 2021
Importo aggiudicato: € 11752.50
Somme liquidate: € 8230.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z7B32ACA1C
Oggetto: AGGIUNTA PREDELLINI SALITA AUTISTA - ONERI DI FORNITURA/MONTAGGIO LATO SX
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7B32B2741
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE TAMPONI COVID-19
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GO' INES
    CF: GOXMSI63D45H980K
  • GO' INES
    CF: GOXMSI63D45H980K
CIG: Z7B3354C84
Oggetto: ATTIVITA' DI REVISIONE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESAROTTO FABIOLA
    CF: CSRFBL74L64C964V
  • CESAROTTO FABIOLA
    CF: CSRFBL74L64C964V
CIG: Z7B3361A6A
Oggetto: SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 54.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
CIG: Z7B3444A12
Oggetto: FORNITURA APPARATI ELETTRICI PER IMPIANTO FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3139.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z7C3027415
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDAGGI/VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3982.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio
    CF: FRNCLD58D30L736H
  • FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio
    CF: FRNCLD58D30L736H
CIG: Z7C3092300
Oggetto: DPI B21 GUANTI NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3621.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7C318A5E6
Oggetto: RACCOLTA TONER
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4875.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z7C3277D37
Oggetto: ASSISTENZA/EVOLUTIVE CRM
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
CIG: Z7C32F2431
Oggetto: REDAZIONE DOC.NE TECNICA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 2 NUOVI IMPIANTI SPERIMENTALI X RECUPERO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z7C332FD90
Oggetto: FORNITURA VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 15970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z7C3341CD7
Oggetto: AVVIATORE STATICO SNRATS48D47Q 47A 400V CL09
Importo aggiudicato: € 1770.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z7C3457562
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z7C34758C1
Oggetto: CORSO PNRR GOVERNANCE ED ATTUAZIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z7D300B05B
Oggetto: ACQUISTO 20.000 BINDELLI BIANCHI IN FASCICOLI IN CARTA CHIMICA TRIPLICE COPIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
CIG: Z7D30126FE
Oggetto: STAMPA E CONSENGNA 10000 QUADERNI PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z7D302DE3E
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE ELIX ESSENTIAL 5
Importo aggiudicato: € 6186.64
Somme liquidate: € 4825.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z7D30B3C91
Oggetto: FORNITURA SCAFFALE E CASSETTIERA TECNOTELAI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 762.82
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7D31E2EF2
Oggetto: ANALISI DI SCREENING CON TECNICA IMMUNOCHIMICA ANALOGA
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 1232.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z7D31E99D1
Oggetto: INTERVENTI VARI DI CARPENTERIAMETALLICA PRESSO IMPIANTI DIDEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 28470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z7D31F03B5
Oggetto: ELETTROVALVOLA EXM1.10.01.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
CIG: Z7D3219E6D
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI PER AUTOMEZZI MIRANO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z7D325031F
Oggetto: FORNITURA FRIGOTERMOSTATO/MISURATOREMULTIPAREMETRICO /AGITATORI E CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 29031.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z7D326E67E
Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ORMEGGIO MARKUS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z7D32A3794
Oggetto: DIAGNOSI FENOMENI TRANSITORI PRESSIONE NELLA RETE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA
    CF: 00819360157
  • SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA
    CF: 00819360157
CIG: Z7D32C7527
Oggetto: ACQUISTO CESPITI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8778.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z7D3328055
Oggetto: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SILOS STOCCAGGIO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: Z7D335F1C6
Oggetto: SMALTIMENTO CER 190805 DA LETTI ESSICAMENTO CESSALTO E MUSILE
Importo aggiudicato: € 8022.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: Z7D347BB12
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE
Importo aggiudicato: € 8580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: Z7E30B4E7C
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA MACCHINE LAVA PEZZI OFFINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z7E312DA02
Oggetto: CONTROSIGILLI IN C.A. VIBRATO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 6895.00
Somme liquidate: € 5378.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: Z7E31A6D60
Oggetto: RICAMBI PER UN FILTRO SIMPLEX /20
Importo aggiudicato: € 142.80
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: Z7E3202E0A
Oggetto: FORNITURA E POSA CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MISURA DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z7E32395AD
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE DI MEDIA TENSIONE PRESENTI PRESSO I SOLLEVAMENTI FOGNARI DI ORIAGO E GAMBARARE D
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z7E324357E
Oggetto: RACCOLTA INDUMENTI USATI CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
CIG: Z7E32877C6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 341.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMDEVICE SRL
    CF: 01907770034
  • REMDEVICE SRL
    CF: 01907770034
CIG: Z7E32F666C
Oggetto: CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 21227.75
Somme liquidate: € 13470.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: Z7E33A3A35
Oggetto: MAN. ORD/STR OPERE FABBRILI E LATTONERIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z7E347BC52
Oggetto: NOLEGGIO DI UN PREFABBRICATO MODULARE - ESTENSIONE
Importo aggiudicato: € 5124.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z7F30475AD
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5058.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: Z7F305CAE1
Oggetto: ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERO WEB/GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 28754.00
Somme liquidate: € 11214.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z7F307E332
Oggetto: CORSO IMPATTO PSICOLOGICO COVID
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z7F310C1F6
Oggetto: OSTITUZIONE SENSORE POMPA MATR0341002
Importo aggiudicato: € 797.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z7F31931EF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 1458.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z7F3198350
Oggetto: MANUTENZIONE E SERVICE GRIGLIA API PROGRAMMA
Importo aggiudicato: € 3475.00
Somme liquidate: € 1168.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z7F319BD29
Oggetto: FORNITURA SGABELLI SU RUOTE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z7F32EFAD7
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA CELLA FRIGO C/O MIT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: Z7F33419BA
Oggetto: CORSO LA GESTIONE DELLE ASSENZE
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
CIG: Z7F348C456
Oggetto: ADESIONE LABORATORIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI ANNO 2022-2023
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2203
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: Z802E1407F
Oggetto: ANALISI EMISSIONI ARA CREMATORAI DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1187.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z803092DE2
Oggetto: FORNITURA SOFT START PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 1653.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z803107D99
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 9084.00
Somme liquidate: € 7085.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z80311DAA5
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2778.40
Somme liquidate: € 2166.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z80315A840
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFF PP AREA EST
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 12600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • ECOPLAST SRL
    CF: 01349340859
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • LEGNONORD
    CF: 02157950300
  • kgn
    CF: 02391180242
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • CONTENUR SL
    CF: 02665990129
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • ECOPLAST SRL
    CF: 01349340859
CIG: Z80320A537
Oggetto: TRATTASI DI STRUMENTAZIONE E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2307.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: Z8032541B3
Oggetto: FORNITURA 5000 BORRACCE CON LOGO VERITAS SERIGRAFATO
Importo aggiudicato: € 7940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: Z803278FF1
Oggetto: FORNITURA DI 5 RUOTE IN TEFLON PER RUOTE SEDIMENTATORE SB2A - DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 427.50
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z812F8B13C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI FOGNARI MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z8130EB207
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E MANUTENZIONE CONTENITORI ANNO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z81313C330
Oggetto: VOLANTINI NDP
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z8131591F8
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA VALVOLA DI DERIVAZIONE A SQUADRA NR. 3120 / ASTA DI COMANDO FISSA ART 9101
Importo aggiudicato: € 7714.00
Somme liquidate: € 6016.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z81317068C
Oggetto: LOG/SN FORNITURA TUBO SS MED. RIV. PE. R3R ZINC V.M. 3/4 "- 2"
Importo aggiudicato: € 2930.00
Somme liquidate: € 2329.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z8131A430B
Oggetto: DISPOSITIVI AUDIO/VIDEO SALA ESTERNA CDO2
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 1942.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
CIG: Z813233E3E
Oggetto: INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE + ASSISTENZA / TEST DI LETTURA CDO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1234.75
Somme liquidate: € 963.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z8132E3553
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z81333C10B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z81335E039
Oggetto: REDAZIONE PERIZIA SU OLEANDRI SITI IN ADIACENZA A PALAZZO SORANZO A MURANO
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSATO MARCO
    CF: TSTMRC63L08G224B
  • TOSATO MARCO
    CF: TSTMRC63L08G224B
CIG: Z813406883
Oggetto: ACQUISTO SOLFATO FERROSO IN SOLUZIONE PER TUTTO L'ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
CIG: Z81340AB2F
Oggetto: ELIMINAZIONE SIEPE PERIMETRALE REP V CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 12679.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z82304B150
Oggetto: RIPARAZIONE FALLA CHIATTA 215
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z8230598B4
Oggetto: PREAVVISO STUDIO NOTARILE PER ASSEVERAZIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIZZO FRANCESCA NOTAIO
    CF: GZZFNC65D41L565I
  • GUIZZO FRANCESCA NOTAIO
    CF: GZZFNC65D41L565I
CIG: Z82309B6B5
Oggetto: FORNITURE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7562.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z8230CD1DE
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLACCIAMENTI SUPERCRITICO. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 4875.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z823143145
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE PORTER PIAGGIO LIDO 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4101.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z823167C92
Oggetto: TRASPORTO GRU E MESSA A DISPOSIZIONE BANCHINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z82322CAD1
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL MOBILITY MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCRAT SRL
    CF: 09082021008
  • SCRAT SRL
    CF: 09082021008
CIG: Z823238CF3
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z82327B1D1
Oggetto: CONTRATTO SERVIZI WOMEN AT BUSINESS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAB SRL
    CF: 11191050969
  • WAB SRL
    CF: 11191050969
CIG: Z823299D08
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: Z8232EA463
Oggetto: MESSA A NORMA IMP ELETTRICO POTAB. BOCCAFOSSA - TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 39401.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: Z82332C35F
Oggetto: AFFIDAMENTO PER VERIFICA E LAVORI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DEIPROBLEMI D'INFILTRAZIONE D'ACQUA PIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: Z8233D351C
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO BIMATIK PER LA VERIFICA DEI CONTATORI
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
CIG: Z8234616D1
Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTE NAUTICA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE4SEA SRL
    CF: 04152060275
  • VENICE4SEA SRL
    CF: 04152060275
CIG: Z833091729
Oggetto: PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI RELATIVI A CONDIZIONATORI, UTA, VENTILCONVETTORI, REC. CALORE, DEUMI
Importo aggiudicato: € 33857.00
Somme liquidate: € 20314.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: Z83310252F
Oggetto: FORNITURA MACINATO DISCARICA
Importo aggiudicato: € 1011.08
Somme liquidate: € 788.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z833107E68
Oggetto: REFERTAZIONE ELETTROCARDIOGRAMMI INCARICO PROFESSIONALE CARDIOLOGO DR. DOMENICO TROVATO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROVATO DOMENICO
    CF: TRVDNC83T03F257L
  • TROVATO DOMENICO
    CF: TRVDNC83T03F257L
CIG: Z83316BC92
Oggetto: NOLEGGIO TELECAMERE AFC
Importo aggiudicato: € 26640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z83317BA83
Oggetto: SMALTIMENTO 170605+150202 SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 5998.35
Somme liquidate: € 3711.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z8331C831E
Oggetto: VERIFICHE E MANUTENZIONI CARRELLI ELEVATORI LINDE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z833299866
Oggetto: VERNICIATURA SEMICOPERCHI DA 3200 LITRI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z8332BA5EE
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: Z8332C3AF6
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - CER VARI PRODOTTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z83330C4D1
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z83336B77C
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA "PRESA"
Importo aggiudicato: € 1598.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z833385639
Oggetto: ESTENSIONE LIVELLO EUROPEO DOMANDA BREVETTO ITALIANO
Importo aggiudicato: € 4802.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THINX SRL
    CF: 09709190962
  • THINX SRL
    CF: 09709190962
CIG: Z8333F15CF
Oggetto: ACQUISTO NORME UNI
Importo aggiudicato: € 851.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z8430AED13
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 2589.00
Somme liquidate: € 2019.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z843121592
Oggetto: NUOVA FORNITURA BOMBOLE PER IMPIANTO SPEGNIMENTO A GAS
Importo aggiudicato: € 19425.00
Somme liquidate: € 14972.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z84312C02C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA DA BANCO PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z843156A94
Oggetto: LETTIGHE E CARRELLO PORTAFERETRI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 18613.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z8431C263E
Oggetto: MODIFICA SISTEMA VENTILAZIONE PER RAFFREDD CABINE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 3026.69
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z843274D5E
Oggetto: VALVOLE BURKERT PER ANALIZZATORI IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 627.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z84334D462
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBO ACC.ZINC VLOG_DSII/SN-21 FORNI
Importo aggiudicato: € 557.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z843351EE6
Oggetto: MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 01846520300
  • M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 01846520300
CIG: Z8433D8FDA
Oggetto: SERVIZIO DI CLOUD HOSTING HETZNER NOME A DOMINIO TOPHOST PER ATTIV SOFTWARE A SUPP PRG H2020 WATERSM
Importo aggiudicato: € 4158.41
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HETZNER ONLINE GmbH
    CF:
  • HETZNER ONLINE GmbH
    CF:
CIG: Z8434374CB
Oggetto: CONTRATTO DI NOLEGGIO FRECCE INDICATORIE UBICATE SU STRADE PROVINCIALI/REGIONALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 30-04-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALIAZZO SAS
    CF: 03851650279
  • GALIAZZO SAS
    CF: 03851650279
CIG: Z853012D12
Oggetto: CORSI HUMAN-ISPER
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 25-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z853053B63
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 100.14
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z85305E502
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOBLOCCO
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z8530717E5
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE DUALSPLIT
Importo aggiudicato: € 672.68
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z8530C2427
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2410.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z8531448A1
Oggetto: No 15 PZ CONI PER PALI DEL PORTICCIOLO CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
CIG: Z85319C990
Oggetto: CANONE TELECONTROLLO BATTERIE FLASH BATTERY 10/2021-22/5/2022.ACC.MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 22-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z8532328C5
Oggetto: RICERCA PERDITE RETE TELERISCALDAMENTO GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
CIG: Z85333B174
Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 2602.00
Somme liquidate: € 2602.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z85335D19D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA E MOBILIA SCOLASTICA DALL'EX SCUOLA FOSCOLO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
CIG: Z862CBA35E
Oggetto: NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO - CI 13756 MACROISOLA
Importo aggiudicato: € 27524.48
Somme liquidate: € 3428.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONI ING. IVAN
    CF: CRBVNI71M04L736G
  • CARBONI ING. IVAN
    CF: CRBVNI71M04L736G
CIG: Z8630BDBDE
Oggetto: SOSTITUZIONE GATEWAY MOXA - IMP.DEP.AREA EST
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z8630DE675
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE INDUSTRIALI POLO TECN. MIRANO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 13328.00
Somme liquidate: € 11223.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z8630EB16A
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI ANNO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z8630FFCD0
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA GIUNTO MULTIDIAMETRO AD ALTA TOLLERANZA RANGE 310-350
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z863133563
Oggetto: CORSO - STRUMENTI PER IL RILANCIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7722.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECUM SRL
    CF: 01578660936
  • TECUM SRL
    CF: 01578660936
CIG: Z863175269
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RACCORDERIA IN POLIETILENE SDR11 PN16 ELETTROSALDABILE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3391.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z8631A5DE2
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VENEZIA LIDO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z863204F92
Oggetto: MOTORINO AVVIAMENTO GRU LOCATELLI
Importo aggiudicato: € 619.08
Somme liquidate: € 482.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MABO SNC
    CF: 02671340277
  • MABO SNC
    CF: 02671340277
CIG: Z8632BC03B
Oggetto: CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRATHKELVIN INSTRUMENTS LIMITED
    CF:
  • STRATHKELVIN INSTRUMENTS LIMITED
    CF:
CIG: Z8633CE7C0
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA VALVOLA DI DERIVAZIONE A SQUADRA NR. 3120 1"1/4X2" - 2" - VALVOLA A SQUADRA
Importo aggiudicato: € 15350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z863492168
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z872FE4C4C
Oggetto: RICAMBI PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z873027CEE
Oggetto: RINNOVO ESTENSIONE GARANZIA NR. 23 TC75
Importo aggiudicato: € 6040.00
Somme liquidate: € 4711.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z873081B47
Oggetto: URATO GIOVANNI - COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 1857.15
Somme liquidate: € 1857.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATO GIOVANNI
    CF: BRTGNN66S15A703L
  • BURATO GIOVANNI
    CF: BRTGNN66S15A703L
CIG: Z873091065
Oggetto: VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z8731580F5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI RECAPITO E STAMPA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1795.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z873179A41
Oggetto: MANUTENZ.PERIODICA IMPIANTO RIVELAZIONE GAS
Importo aggiudicato: € 2055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 31-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
CIG: Z873180811
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26270.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z873245F23
Oggetto: AERZEN MANUTENZIONE E RICAMBITURBO SOFFIANTE DEPURATORE DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 4043.00
Somme liquidate: € 3153.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z873271840
Oggetto: MNUTENZIONI AGGIUNTIVE ESCAVATORE DAEWOO
Importo aggiudicato: € 6000.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z87327B520
Oggetto: SGRIGLIATORE SOLLEVAMENTO CENT. 2 CAVALLINO - SOSTI TUZIONE PLC EDINSTALLAZIONE SOFT WARE,
Importo aggiudicato: € 1317.00
Somme liquidate: € 979.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z8732B14EB
Oggetto: REALIZZAZIONE PAVIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA - COMMESSA ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 04-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
CIG: Z8732C12DC
Oggetto: PEZZAME BIANCO COTONE 100%IN SCATOLA DI CARTONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z882F1B2D3
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE ESTUARIO SUD BIENNIO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1087.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z882FDF83F
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGIA ESPURGHI ATTREZZATURA MORO-KAISER
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 15750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z88302BCEE
Oggetto: DISINFETTANTE SPRAY PER SUPERFICI DA 750ML
Importo aggiudicato: € 4539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z883034D0F
Oggetto: FORN. POMPA NP3102.060LT420 DA INSTALLARE PRESSO IMP. 436 DI MIRA
Importo aggiudicato: € 3544.00
Somme liquidate: € 2764.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z883064100
Oggetto: REALIZZAZIONE TUBAZIONE DI BY PASS DELL'IMPIANTO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE DI REGOLAZIONE DEP.CAVA
Importo aggiudicato: € 35300.00
Somme liquidate: € 27534.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
CIG: Z8830DA067
Oggetto: INTEGRAZIONE TIMBRATURE RILEVAZIONE PRESENZE CON SAP DA SOFTWARE VAM
Importo aggiudicato: € 9610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z8830DB112
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI TESTO
Importo aggiudicato: € 3871.15
Somme liquidate: € 3007.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z88311819E
Oggetto: ACQUISTO TERMORESISTENZE E TERMOSTATI CENTRALINE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO E DA LIO SRL
    CF: 00250850278
  • GALLO E DA LIO SRL
    CF: 00250850278
CIG: Z8831C3607
Oggetto: RIFAIMENTO TRATTO DI TUBAZIONI E COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 3790.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: Z8832936B8
Oggetto: N.1 GIUNTO ADATTABILE FLANGIATO MULTISIZE ACCIAIO VERSIONE NORMALEFLANGIATA TIPO FLANGIATURA DN 900
Importo aggiudicato: € 1783.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z8832C0953
Oggetto: CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z8832F9638
Oggetto: GAZEBO CON RUOTE
Importo aggiudicato: € 3092.00
Somme liquidate: € 2411.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOSETTE SNC
    CF: 03977210271
  • PUNTOSETTE SNC
    CF: 03977210271
CIG: Z883322336
Oggetto: FOCUS SUL REGIME AUTORIZZATORIO RELATIVO AGLI IMPIANTIDI TRATTAMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
CIG: Z8833240A0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4717.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z88333F4EF
Oggetto: SERVIZIO RIGENERAZIONE CARBONI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 4867.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z883371404
Oggetto: UTILIZZO DELL' AMBULATORIO PRESSO LA STRUTTUTA POLI-MEDICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 902.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z8833C64E8
Oggetto: CONSUMABILI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1523.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z8833FCF7C
Oggetto: TRATTASI DI CONTENITORI IN PLISTIROLO PER CONSEGNA CAMPIONI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1097.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIBOX SNC
    CF: 02084120241
  • POLIBOX SNC
    CF: 02084120241
CIG: Z883405BB1
Oggetto: STUDIO SULLE EMISSIONI IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z8834693F9
Oggetto: CORSO YOGA TELEGRAM
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. ARTE YOGA
    CF: 94083570278
  • A.S.D. ARTE YOGA
    CF: 94083570278
CIG: Z893060962
Oggetto: MANUTENZIONE ANALIZZATORE BIOGAS DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
CIG: Z8930A9A1A
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3329.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z8930B6800
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO SANIFICAZIONE SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 24997.20
Somme liquidate: € 15981.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z8930D5432
Oggetto: AVVITATORE AD IMPULSI
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8930DED26
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE HDI 1238403415. BENEFICIARIO COMUNE DI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 12-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
CIG: Z89310C2B2
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONESTRUMENTAZIONE HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z893111704
Oggetto: SMONTAGGIO BATTERIE PORTER PP6
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z89311375F
Oggetto: FORNITURA MOTORE ASINCRONO PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z893144CA6
Oggetto: MANUTENZIONE FILTRI MITA - DEP. SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 1820.40
Somme liquidate: € 1419.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
CIG: Z89316F70E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 9422.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8932389EF
Oggetto: FORNITURA CARTELLI SICUREZZA/SOSTANZE CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 1582.70
Somme liquidate: € 1234.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z89325E8D8
Oggetto: CONDIZIONATORE DUAL SPLIT
Importo aggiudicato: € 1017.40
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z893260642
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO DEL TRATTO DI TUBAZIONE DA800
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: Z89326DFEC
Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO JESOLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
CIG: Z8A3022B61
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30644.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z8A302878B
Oggetto: CONTROLLO E VERIFICA RETE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1268.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z8A305883B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO CREMATORI DI SPINEA, MARGHERA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z8A308F2CF
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE CITRIX
Importo aggiudicato: € 34700.00
Somme liquidate: € 27066.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 02-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z8A30BCA51
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA P.TE MUSICHIERE - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39860.00
Somme liquidate: € 31090.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
CIG: Z8A30C2C5D
Oggetto: MANUT.IMPIANTI TERZI - S.MARCO MBR
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 15444.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z8A3178A65
Oggetto: LAVORI ALLA CONDOTTA SUL PONTE BRENTA SS 309 ROMEA - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: Z8A31C4B28
Oggetto: CERTIFICAZIONE ACCREDIA PER MULTIMETRI FLUKE
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
CIG: Z8A326029B
Oggetto: RIPARAZIONE ATTUATORE AUMACENTRALE DI S. ANDREA
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1162.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z8A329E0E1
Oggetto: LANCIA PER IDROPULITRICE PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 107.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8A332AFF5
Oggetto: FORNITURA TANICHETTE OLIO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 3949.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z8A333616C
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: Z8A3408E3C
Oggetto: RICAMBI PER MACCHINE OPERATRICI LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z8B3016693
Oggetto: IBC PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORCHEM SRL
    CF: 04958490965
  • NORCHEM SRL
    CF: 04958490965
CIG: Z8B3049849
Oggetto: SOSTITUZIONE CATENARIA E PANNELLI NASTRO TRASPORTATORE RSU CDR
Importo aggiudicato: € 19150.50
Somme liquidate: € 14937.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI SERVICE SRL
    CF: 01644480335
  • ZILIANI SERVICE SRL
    CF: 01644480335
CIG: Z8B30708D8
Oggetto: VAGLIATURA MATERIALE SPIAGGIATO JESOLO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
CIG: Z8B3092DE8
Oggetto: RIFACIMENTO TUBAZIONI DI MANDATA SOLLEVAMENTI E DEPURAT.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20030.00
Somme liquidate: € 15623.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 09-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z8B30D51CB
Oggetto: FORNITURA N. 378 BORRACCE CON LOGO CONTARINA-VERITAS
Importo aggiudicato: € 1209.60
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
CIG: Z8B31A8E4B
Oggetto: COPERTURA PER PROTOTIPI SPERIMENTALI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODOME SRL
    CF: 09254940969
  • TECNODOME SRL
    CF: 09254940969
CIG: Z8B31CB456
Oggetto: RIPAZIONI MOTORI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROM.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3205.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z8B324C534
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO REAGENTE
Importo aggiudicato: € 12856.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z8B334F896
Oggetto: RICHIESTA ORDINE QUADRO BIENNALE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO AREA EST IDRICO DEP NE FOG RA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z8B337BB81
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE SCHEDA NUOVO LOCALE UV DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z8B33CD096
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO EER 060204 200121 160213 IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z8C2F955FA
Oggetto: CORSO ORDINE INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z8C30196E3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EM056EP
Importo aggiudicato: € 13915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z8C305D349
Oggetto: LAVORI DI REALIZZ. NUOVO COLLETTORE DI MANDATA PRESSO LA CENTRALE ACQUEDOTTO DEL LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 23660.00
Somme liquidate: € 18454.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 27-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z8C311DFD7
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 90.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z8C313B968
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2021 AGLI IMPIANTI DI TELECONTROLLO (ACQUEDOTTO)
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 8147.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z8C3154875
Oggetto: ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA AREA EST BIENNIO 2021 2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z8C31A083D
Oggetto: RINNOVO DOMINI PER LE ATTIVITA' DIGITALI
Importo aggiudicato: € 14750.00
Somme liquidate: € 11505.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z8C31E5E21
Oggetto: ATTUATORE PER COMANDO VALVOLA FARFALLA
Importo aggiudicato: € 1552.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z8C325A6FB
Oggetto: FORNITURA CANDELE ULTRAFILTRANTI PER CABINE ANALISI
Importo aggiudicato: € 9575.00
Somme liquidate: € 7248.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURKERT CONTROMATIC ITALIANA SPA
    CF: 00837830157
  • BURKERT CONTROMATIC ITALIANA SPA
    CF: 00837830157
CIG: Z8C3382A91
Oggetto: LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE A SEGUITO DELLA REALIZZ DI ROTATORIA STRAD VIA NOALESE ESE QUINTO
Importo aggiudicato: € 37047.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
CIG: Z8D319A967
Oggetto: CONSULENZA FISCALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
CIG: Z8D324999F
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUT.RACC.
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 14757.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z8D338DF3E
Oggetto: FORNITURA CONTAINER 20' OPEN SIDE PER DEPOSITO MATERIALE IDRAULICO PRESSO LA SEDE DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAR SERVICE SRL
    CF: 03765460104
  • STAR SERVICE SRL
    CF: 03765460104
CIG: Z8E2FF0974
Oggetto: CONTRATTO ANNO 2021 PER CIRCUITI LGC
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2451.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z8E30D2A67
Oggetto: FORNITURA DI DUE GRIGLIE FINEINGRESSO IM. DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 37200.00
Somme liquidate: € 27846.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z8E312A865
Oggetto: MINI CORSO PER MANAGER
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EKONGKAR SPAZIO KUNDALINI YOGA
    CF: CRRMTN70A63D325V
  • EKONGKAR SPAZIO KUNDALINI YOGA
    CF: CRRMTN70A63D325V
CIG: Z8E32019D7
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO TBL + SMONT./MONT. + EQUIL + VALV. EL087MX (AV65)
Importo aggiudicato: € 20.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA MINTO SRL
    CF: 04033260276
  • ANDREA MINTO SRL
    CF: 04033260276
CIG: Z8E3204CD3
Oggetto: MISURATORE SRADALE ROBUSTO SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 599.40
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8E321BB85
Oggetto: MANUTENZIONE TRIENNALE+SERVIZIO ITALPOS PER STRUMENTO N.2400127
Importo aggiudicato: € 2522.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 09-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: Z8E323B08A
Oggetto: REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIORGANIZZAZIONE DI VIA DELLE INDU
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO MARTINI INGEGNERIA
    CF: 03168000275
  • STUDIO MARTINI INGEGNERIA
    CF: 03168000275
CIG: Z8E33259C6
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 29672.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z8F30902DD
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8F30AA19A
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI ISPER
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 2386.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z8F3129EDC
Oggetto: CORSO VACCINAZIONI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2021 al 27-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: Z8F318770E
Oggetto: FORNITURA NASTRI PORTABADGE. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 " PHOENIX - P2G" - ID 10229736
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSINESS & WEB SRL
    CF: 03973610987
  • BUSINESS & WEB SRL
    CF: 03973610987
CIG: Z8F31AFC34
Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISTEMAAUTOMAZIONE DEPURATORE PONTECREPALDO
Importo aggiudicato: € 13990.49
Somme liquidate: € 10025.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z8F31C3208
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1099.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z8F3236D28
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE PER SUPERFICIE EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z8F329F0EF
Oggetto: AQUISTO NORME UNI ISO 14064
Importo aggiudicato: € 165.25
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z8F32E614C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z8F3334A42
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 397.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8F3351EEC
Oggetto: VERIFICA SPESSIMETRICA CON CARRELLO MAGNETICO SERBATOIO D631
Importo aggiudicato: € 3471.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPECO SRL
    CF: 00975490095
  • ISPECO SRL
    CF: 00975490095
CIG: Z9031181D0
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30340.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z9031A8BB8
Oggetto: STESURA SARONE CEMENTATO PRESSO SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9031D2E48
Oggetto: CESTINO PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z90320FCDE
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DIVERSAMENTE ABILI SEDE SAN DONA' VIA N.SAURO
Importo aggiudicato: € 21117.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z9032D0871
Oggetto: FORNITURA FOGGY NEBULIZZATORE
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z9033A363C
Oggetto: FORNITURA AUTOMAZIONE PER VENTICONVETTORI
Importo aggiudicato: € 2210.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z903474E75
Oggetto: MATERIALE VARIO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 180.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9130270EB
Oggetto: INTERVENTO STR. DI RICAMBIO PEZZI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 441.25
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z91302DCC5
Oggetto: 150 Q DI SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 10 KG
Importo aggiudicato: € 2070.00
Somme liquidate: € 1705.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
CIG: Z913081DF9
Oggetto: NALDINI MARIA GRAZIA -COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 1857.15
Somme liquidate: € 1857.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALDINI MARIA GRAZIA
    CF: NLDMGR62B52F257L
  • NALDINI MARIA GRAZIA
    CF: NLDMGR62B52F257L
CIG: Z9131964DE
Oggetto: CONSUNTIVO DI LAVORANI EXTRA ESEGUITE PRESSO IL SOLL. SL2 DEL PORTO
Importo aggiudicato: € 503.36
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z9131D771B
Oggetto: MONTAGGIO MISCELATORI DIGESTORE JSOLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRI-MAN SPA
    CF: 01923430357
  • CRI-MAN SPA
    CF: 01923430357
CIG: Z9132FA469
Oggetto: FORNITURA VALVOLE DI RITEGNO A PALLA DEP.CHIOGGIA VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 3182.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z913346EFA
Oggetto: PRELIEVO ED ANALISI CARATERIZZAZIONE SEDIMENTI RII
Importo aggiudicato: € 36888.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z913392BD1
Oggetto: CONSUMABILI PER TGA 17405 E TGA 16950
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z9133C20BD
Oggetto: STUMENTI PER CENTRIFUGA DEP.SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 10939.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9133E6141
Oggetto: STAMPA LIBRETTI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z9134331B4
Oggetto: RICAMBI VARI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z92303A21D
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LAB IN CONRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 11724.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z923076BCC
Oggetto: LETTIGA E PORTAFERETRI PER CIM VENEZIA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 1946.00
Somme liquidate: € 1381.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z9230AD274
Oggetto: ASSISTENZA/MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE REGOLAZIONE FLUSSI ACQUA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z92311204E
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI/MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6306.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z9231747EB
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3315.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: Z9232761CF
Oggetto: METANATORE CATALITICO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 " PHOENIX - P2G" - ID 10229736
Importo aggiudicato: € 4154.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSERRE IMPIANTI SNC
    CF: 03663450280
  • ESSERRE IMPIANTI SNC
    CF: 03663450280
CIG: Z9232889E9
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA COLLETTORI IN ACCIAIO INOX A MISURA E PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z923295EAC
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADD IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 24012.00
Somme liquidate: € 8301.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z9232C11E7
Oggetto: NOLEGGIO SOLLEVATORE A TIMONE EXV 14I
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z923336A71
Oggetto: PAGAMENTO FATTURA DOCENTE LIS
Importo aggiudicato: € 116.48
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
CIG: Z923368B7C
Oggetto: FORNITURA E POSA CAVI QUADRI PER COLLEG.POMPE E STRUMENTAZ.
Importo aggiudicato: € 12966.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z9234115BC
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE BENEFICIARIO VENETO STRADE SPA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2021 al 04-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z933070328
Oggetto: SACCHI ARENILE JESOLO
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 1840.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: Z9330A514D
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO POMPA LAVAGGIO AUTONOMA A BENZINA PER LAVAGGIO RIVE
Importo aggiudicato: € 2632.00
Somme liquidate: € 2052.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
CIG: Z9330C01B0
Oggetto: ACQUISTO MANUALI CORSO GRU KIKER
Importo aggiudicato: € 189.50
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 16-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: Z9331CA5D3
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IMPIANTO PIF SEZIONE 480
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z933216791
Oggetto: PULIZIA E FLUSSAGGIO TUBI E SCAMBIATORE DI CALORE MOTOCISTERNA NETHUN1
Importo aggiudicato: € 2795.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z93322B6E3
Oggetto: FORNITURA SCHEDA PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 240.33
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z933299AC0
Oggetto: TRASPORTO MULETTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z9332E1DBE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z933315942
Oggetto: No 3 GRU FERRARI 515A1 PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 25290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z93337F87D
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE CIM MESTRE E ZELARINO
Importo aggiudicato: € 6011.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z933391CAB
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ALLESTIMENTO TECNICO FURGONE
Importo aggiudicato: € 3804.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z9333F2DBB
Oggetto: FORNITURA E POSA ANTIRIBALTAMENTO PORTONI SCORREVOLI E CADITOIE
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
CIG: Z93345E18D
Oggetto: FORNITURA DI RIVESTIMENTI IN ZINCO SPALLATI E RETTANGOLARI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z94304737E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5622.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z94315FB19
Oggetto: CARTELLI SEGNALETICI "RADICI AFFIORANTI" CIMITERI
Importo aggiudicato: € 3345.54
Somme liquidate: € 2609.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z943167E7B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA DISCARICA E TRAVASO JESOL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
CIG: Z94319755D
Oggetto: ALIMENTAZIONE ELTTRICA NUOVIBOX
Importo aggiudicato: € 20060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z9431A0679
Oggetto: UPS SEDE DEPURATORE JESOLO
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z94320779F
Oggetto: GESTIONE NUOVE SPECIFICHE WSDL DA PARTE DI SAP
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 2386.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z94325B6DD
Oggetto: IDROVALVOLA A MEMBRANA DN 300 PN 10
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z94325E5ED
Oggetto: ACQUISTO VETTURA LEXUS UX 250H ALLESTIMENTO EXECUTIVE 4WD COLORE BIANCO PERLA TARGATA GB910DV
Importo aggiudicato: € 23489.75
Somme liquidate: € 18479.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 06-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURIATTI FUTURO SRL
    CF: 03609560283
  • GIURIATTI FUTURO SRL
    CF: 03609560283
CIG: Z94326BAB0
Oggetto: TRACCIABILITA' FLUSSI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z9433EC70D
Oggetto: ABBONAMENTO MR DICO
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR. DICO SRLS
    CF: 03805311200
  • MR. DICO SRLS
    CF: 03805311200
CIG: Z952FFCD79
Oggetto: SIDERURGICA MARGHERA- ORDINE QUADRO 2021 FORNITURA A BANCO DI MAT. SIDERURGICO PER SOLL TF,RDB, MOGL
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1414.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z95302A20A
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA FASCIA AXIFLEX REPII DE 502-522 L410MM GIUNTI AXIFLEX REP TIPO II MANICOTTO
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 2090.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z9530A7EF1
Oggetto: CANONE ANNO 2021 - SOFTWARE EPLUS, AMPERE E SMART SCHEMI
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
CIG: Z953188F39
Oggetto: FORNITURA SEDIE PER SPOGLIATOIO DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z95318A2D5
Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORE E ACCESSORI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 894.50
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
CIG: Z9531931FB
Oggetto: RICHIESTA CAPPUCCIO MEMBRANA MISURE DI OSSIGENO DISCIOLTO
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 517.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z953254A4D
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE COFACE 1883980. BENEFICIARIO COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 16-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z9533A1B26
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA MERCATO ITTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2609.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZONCHEDDU E ASSOCIATI
    CF: 02244270241
  • ZONCHEDDU E ASSOCIATI
    CF: 02244270241
CIG: Z96302CE6E
Oggetto: MANUT. STRAORD. TRATTRICE VALTRA N131H
Importo aggiudicato: € 7086.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
CIG: Z963092616
Oggetto: SOSTITUZIONE 4 TORRINI E SANIFICAZIONE CONDOTTE ARIA
Importo aggiudicato: € 5820.00
Somme liquidate: € 5820.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVAROTTO GUIDO
    CF: FVRGDU51P13C111Z
  • FAVAROTTO GUIDO
    CF: FVRGDU51P13C111Z
CIG: Z9630D4EE0
Oggetto: RIMBORSO TRASPORTO RSU (AURORE)
Importo aggiudicato: € 446.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: Z9630E5E77
Oggetto: MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI VERIFICHE FUNZIONALIE DI SICUREZZA ANNUALI
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 2246.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 09-03-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNNEXT SRL
    CF: 07394350966
  • SUNNEXT SRL
    CF: 07394350966
CIG: Z9631783D3
Oggetto: BUSTE ,BLOCCHI DI SEGNALAZIONE ,REGISTRO DI BORDO PER VEICOLI .
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 7021.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z9631DEC26
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 156.50
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z963204C0A
Oggetto: PROG.ESTRAZIONE-SEQUENZIAMENTO MICROBIOMA 10 CAMP.FANGHI.PROG.POR-FESR 14/20 ECOPOLIMER"-ID10217222
Importo aggiudicato: € 1309.50
Somme liquidate: € 1021.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
CIG: Z963249C0C
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUT.RACC.
Importo aggiudicato: € 23514.00
Somme liquidate: € 14379.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z96325AD99
Oggetto: FORNITURA DI CANDELE ULTRAFILTRANTI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3556.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURKERT CONTROMATIC ITALIANA SPA
    CF: 00837830157
  • BURKERT CONTROMATIC ITALIANA SPA
    CF: 00837830157
CIG: Z9632667E3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI CUSCINETTI / CINGHIE /COMPONENTI SPECIALI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z9632E341F
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2021 al 04-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z96333C1CD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VEICOLI DERATT DISINF
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1731.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z963383616
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA CAPANNONI 1 E 2 SEDE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z97314E08D
Oggetto: ACQUISTO SACCHI DA LITRI 90 E LITRI 25 PER RACCOLTA E SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10148.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z973387711
Oggetto: SERVIZIO DI ISPEZIONE BOA SCARICO A MARE DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z982FCBBF2
Oggetto: C.I. 14553 COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAVORI NICCHIE E TOMBE DI FAMIGLIA REC. XIII S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 10315.35
Somme liquidate: € 9459.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
CIG: Z983209813
Oggetto: FORNITURA PROLUNGHE POZZI DISCARICA
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
CIG: Z983221093
Oggetto: STAMPANTE HI-TI CS200E FRONTE / USB 2.0 - DRIVER WINDOWS / MAC - PER MERCATO ITTICO -ORDINE 3101001
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z983248EDC
Oggetto: CONGELATORE VERTICALE FV85D4BW1 HISENSE
Importo aggiudicato: € 138.52
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z983284008
Oggetto: FORN POMPA FLYGT NP 3127,060 HT 486 DA INSTALL PRESSO SOLL FOGN 805 CAMPOLONGO MAGGIORE
Importo aggiudicato: € 5598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9832BEA57
Oggetto: REAGENTI VARI - DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z98342A180
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI E STAFFE PER INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z98344B0FE
Oggetto: INTEGRAZIONE COMPENSO BURATO GIOVANNI PROGETTO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO POS TRIBUTARIE T
Importo aggiudicato: € 812.50
Somme liquidate: € 812.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATO GIOVANNI
    CF: BRTGNN66S15A703L
  • BURATO GIOVANNI
    CF: BRTGNN66S15A703L
CIG: Z9930215EE
Oggetto: FORNITURA BATTERIA SAN DONA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: Z99305C71A
Oggetto: CANONE ANNUALE SERVIZIO INGOMBRANTI/MALATTIA VIA TIM / CANONE ANNUALE SERVIZIO TELELETTURE VIA TIM
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
CIG: Z99306B365
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME DA CENTRO DI RACCOLTA DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 6083.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z99308C6CF
Oggetto: ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTODEL DEPURATORE DI MUSILE
Importo aggiudicato: € 8405.72
Somme liquidate: € 6236.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z993097941
Oggetto: AUTOCLAVE MEMBR. VERTICALE PN 16 LT. 100 TIPO ELBI032R38
Importo aggiudicato: € 688.45
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: Z993191B87
Oggetto: FORNITURA DI CASSE COFANETTI IN CELLULOSA E SACCHI ANTIVIRALI
Importo aggiudicato: € 37210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: Z993194C8D
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 3020.00
Somme liquidate: € 2355.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
    CF: 02718360270
  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
    CF: 02718360270
CIG: Z99319912F
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ARGINE FIUME OSELLINO
Importo aggiudicato: € 22750.00
Somme liquidate: € 17745.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
CIG: Z9931C2CE2
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ABBANDONATI CER 161002
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z993239326
Oggetto: IMPIANTO ELETTRICO VOTIVE CIM. MESTRE REP. V BLOCCO B
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: Z993274D25
Oggetto: CARROPONTE DISABBIATURA FUSINA SB1 RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 22100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z9932B277F
Oggetto: PRESTAZIONIPROFESSIONALI PER ESECUZIONE TAMPONICOVID-19
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNAL FLOREZ JORGE ELIECER
    CF: BRNJGL72L25Z604D
  • BERNAL FLOREZ JORGE ELIECER
    CF: BRNJGL72L25Z604D
CIG: Z99333771D
Oggetto: ACQUISTI RICAMBI MECCANICI PER MEZZI NISSAN E ISUZU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTELLOTRUCKS SPA
    CF: 04230980262
  • MONTELLOTRUCKS SPA
    CF: 04230980262
CIG: Z9933EF67B
Oggetto: PONCHO E GILET CON LOGO PER PEDIBUS BAMBINI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 958.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z99340E699
Oggetto: INTERVENTO DI ISPEZIONE STATO DI CONSISTENZA TELECONTROLLI CENTRALINE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z993481DCD
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA 282-21/LB/GG
Importo aggiudicato: € 112.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z9A2F8B8F4
Oggetto: VERIFICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SOLLEVAMENTI MOGLIANO MIRESE VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z9A2FF5348
Oggetto: MANUTENZIONE TELAI E ATTREZZATURE AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3934.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z9A30576F9
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICI ANNO 2021/22
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z9A307E39C
Oggetto: CORSO PASSWEB
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
CIG: Z9A30AFCCF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 92.48
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z9A30C0C66
Oggetto: FORNITURA CONSUMABILI VERDER
Importo aggiudicato: € 3512.00
Somme liquidate: € 2739.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
CIG: Z9A3177E0A
Oggetto: VENEZIA PORTOMARGHERA - RIPRISTINO IDRAULICO DI UN TRATTO DI FOGNATURA DI VIA BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 4368.00
Somme liquidate: € 3328.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z9A31AF949
Oggetto: FORNITURA RETE E CALOTTE. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 216.50
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
CIG: Z9A31C4996
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30855.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9A31FA866
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE SICUREZZA DEP. CAMPALTO - ANNI 2021-2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9A3233F19
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z9A326650B
Oggetto: CONTRATTO APERTO PERMANUTENZIONI ELETTRICHE SG31
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
CIG: Z9A3311D60
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO PER ANALIZZATORE DI TOC SHIMADZU
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 10-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z9A339DBC9
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z9A33B5C21
Oggetto: ACCESSORI PER ARMADIO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 487.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z9B2F93E91
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z9B304F0EB
Oggetto: SOSTITUZIONE SPLIT OBIT. CIM PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1466.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z9B30C9CCC
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 3296.00
Somme liquidate: € 2570.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z9B3334C83
Oggetto: IMPIANTI AEROSOLO PER VANO MOTORE MB 316 317 318 E VANO BATTERIE MB 318
Importo aggiudicato: € 2441.00
Somme liquidate: € 1903.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ANTINCENDIO SRL
    CF: 02019750468
  • CENTRO ANTINCENDIO SRL
    CF: 02019750468
CIG: Z9B33535C4
Oggetto: REGISTRI CARICO/SCARICO
Importo aggiudicato: € 3474.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z9C3092C9B
Oggetto: ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IMPIANTI/CENTRALI
Importo aggiudicato: € 7488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z9C3097238
Oggetto: ACQUISTO SPARTITRAFFICO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z9C31033C4
Oggetto: SUPPORTO STATISTICO PER ELABORAZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTIERO DR.SSA BARBARA
    CF: CNTBBR66D70L805Z
  • CONTIERO DR.SSA BARBARA
    CF: CNTBBR66D70L805Z
CIG: Z9C315A5FE
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z9C32B3026
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN REPORT TECNICO DI SINTESI E DI UN PIEGHEVOLE DIVULGATIVO RELATIVI AL PIANO IND.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z9C32E65C8
Oggetto: RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO PER OPERAZIONI DI RECUPERO SABBIE DA VAGLIATURA CER 191209
Importo aggiudicato: € 5782.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: Z9C335A9BB
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z9C337DE7B
Oggetto: FORNITURA UTENSILI/ATTREZZATURE/RICAMBI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9C3387674
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA IDRANTE SOPRASUOLO DN80 AVK HM SERIE 78-7189 - IDRANTE DN 80 PN 16 CON 2 SB
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z9C338C4E4
Oggetto: SACCHETTI CARTA PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
CIG: Z9D3084095
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA FLYGT NP3085.060MT460 CON 20MT DI CAVO
Importo aggiudicato: € 2208.00
Somme liquidate: € 1722.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9D3140C6D
Oggetto: SISTEMA BHS30 35 KW PER MB
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
CIG: Z9D3156783
Oggetto: SMALTIMENTO SERBATOI VTR E BOMBOLE OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z9D3156F5B
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA ARTICOLO B04 GUANTO IN NITRILE LABORATORIO (MONOUSO) SENZA POLVERE / MARCA CLINI
Importo aggiudicato: € 10830.00
Somme liquidate: € 10283.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z9D316F39F
Oggetto: CICLO BELZONA 4911/5811 PER N.3 VASCHE
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 8034.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BS SRL - BELZONA SERVICE
    CF: 04923120960
  • BS SRL - BELZONA SERVICE
    CF: 04923120960
CIG: Z9D3203C47
Oggetto: CORSO SPURGHI
Importo aggiudicato: € 5454.00
Somme liquidate: € 4254.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
CIG: Z9D3293875
Oggetto: N. 1 MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO PROMAG W400 _LCY4C8H, DN800DIENDRESS+HAUSER PREV. 20171
Importo aggiudicato: € 6903.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z9D32B51C1
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE WC MOBILI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
CIG: Z9D32FA4B4
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z9D3307E5E
Oggetto: NR. 6 STAMPANTI ZEBRA ZQ5Q510 COMPRENSIVO DI CARICA BATTERIE E ROTOLI
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z9D3342E8F
Oggetto: FORNITURA ARMADIETTO PER UFF. VERDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z9D33E3377
Oggetto: NOLEGGIO A CALDO CENTRIFUGA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z9E308F833
Oggetto: CARTELLO PER CANCELLO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z9E3099127
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 170605*-150202*
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 5079.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL BETON TRIVENETA SPA
    CF: 00198080269
  • GENERAL BETON TRIVENETA SPA
    CF: 00198080269
CIG: Z9E30DE610
Oggetto: CARPENTERIA METALLICA PER PROTOTIPO REATTORE. PROGETTO POR-FESR 2014 2020 "PHOENIX-P2G"-ID 10229736
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z9E3102694
Oggetto: MANUT. STRAORD. EP003XC
Importo aggiudicato: € 4331.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2021 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9E310C279
Oggetto: RIPRISTINO ILLUMINAZIONE TORRI FARO
Importo aggiudicato: € 23880.00
Somme liquidate: € 18626.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z9E31667AF
Oggetto: SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA
Importo aggiudicato: € 473.20
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9E316E048
Oggetto: RIVESTIMENTO INTERNO GASOMETRO D1SD
Importo aggiudicato: € 18270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
CIG: Z9E31785FB
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
CIG: Z9E31E1A6D
Oggetto: CREMATORIO SPINEA VIDEOPROIETTORE TREPPIEDI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1269.40
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z9E324711A
Oggetto: PULIZIA AREA GALEAZZE, CASERMETTE E CASETTA E RECINZIONE BACINI ARSENALE
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 6708.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z9E32A62CA
Oggetto: REAGENTE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z9E342C95B
Oggetto: ACQUISTO BOTTIGLIE IN PLASTICA ACQUISTO TAPPI PER BOTTIGLIE
Importo aggiudicato: € 1084.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
CIG: Z9E342FB5C
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA A SPINTA MODELLO ORION
Importo aggiudicato: € 753.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z9E3442471
Oggetto: MOTORE SELVA DORADO 40XS PER PATANA EXARTI2
Importo aggiudicato: € 4965.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: Z9F302DD9A
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA 79627600608 CANN.C/VAL.N/R.ROVESCIATA+DADO 1/2"X3/4"
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 3936.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9F3048625
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RUB.MASCHIO BZ.TIPO SICILIA MM
Importo aggiudicato: € 17192.00
Somme liquidate: € 13409.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9F305F4D7
Oggetto: MANUTENZONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA
Importo aggiudicato: € 18678.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: Z9F30F29E3
Oggetto: VALIGETTE PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 56.85
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9F313FF3D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 469.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
CIG: Z9F31965B3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDIN. CABINE ELETRICHE MT - SOLLEVAMENTO S5 S6.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z9F3245DC3
Oggetto: VALVOLA ROMBOIDALE E ATTUATORE PER OSSIDAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
CIG: Z9F335C117
Oggetto: REALIZZAZIONE DI 2 CARTELLI IN PLEXIGLASS CON FORI FORMATO CM 25X50
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z9F33988D0
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA AREA VENEZIA CENTRO STORICO RETI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7608.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 08-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA03028A88
Oggetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PLATEA IN C.A. CON RELATIVI SOTT.DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 6162.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZA03077188
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CAMPIONAMENTI E TARATURE PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA0312A858
Oggetto: N.2 TROLLEY PER FORMATORI
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZA03193201
Oggetto: FORNITURA PEZZI SPECIALI IN PEAD DIV.NE IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZA03270F4D
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 13520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: ZA032B13D0
Oggetto: INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA EROGATORI
Importo aggiudicato: € 646.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: ZA032E30EF
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA GUARNIZIONE ARMATA PROFILO LENTICOLARE EPDM EN1514 E ACCESSORI DI COMPONENT
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZA032E8737
Oggetto: LAVORAZIONI SU QUADRI POMPE PER MESSA A NORMA PRESSO SOTTOPASSI E SOLL 13 B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 8440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA03474CE3
Oggetto: AGGIUNTA SARACINESCA SU TRONCO CENTALE ADDUZIONE IDRICA RIDOTTO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: ZA13071D7B
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETO UFFICIO LEGALE - BOLDRIN
Importo aggiudicato: € 7808.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZA130BF2D5
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SW TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 9433.68
Somme liquidate: € 6037.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZA1311C620
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL
    CF: 02668770429
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL
    CF: 02668770429
CIG: ZA13163D5A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO GRU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZA131E0F78
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 156.42
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA131F9C8F
Oggetto: VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: ZA1323343D
Oggetto: PROG.ESTRAZIONE-SEQUENZIAMENTO MICROBIOMA 1 CAMP.FANGHI.PROG.POR-FESR 14/20 ECOPOLIMER"-ID10217222
Importo aggiudicato: € 95.90
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
CIG: ZA1324972B
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACC.
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
CIG: ZA132AE40A
Oggetto: MODIFICA COMUNICAZIONE IMP.SOLLEV.CHIOGGIA/TELECONTROLLO-SOST.MODEM
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZA132B0A47
Oggetto: ESPORTAZIONE DATI ANALITICI DA EUSOFT.LAB LIMS VER 6 IN FILE FORMATO MS XLS
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: ZA13363F21
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA COLLARI PER PRESA TUBAZIONI PE / PVC PRODUZIONE BELGICAST E TUBAZIONI GS /
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZA1337F75C
Oggetto: SMONTAGGIO E VERNICIATURA PIEDE POPPIERO, SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE BOTTAZZO A POPPA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 951.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZA133CA86F
Oggetto: RICAMBI PER AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZA133DD27F
Oggetto: ESECUZIONE DI VISITE MEDICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA
Importo aggiudicato: € 29250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN ROCCO MEDICAL SRL
    CF: 01578980938
  • SAN ROCCO MEDICAL SRL
    CF: 01578980938
CIG: ZA1342A8D4
Oggetto: FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
CIG: ZA22F9CCA9
Oggetto: CONTRATTO PER CONSUMABILI MERCK SOSTITUITI IN MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4376.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZA2301DC8C
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO PER SERVIZIO CENTRO D'ASCOLTO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: ZA2303A477
Oggetto: FORNITURA SCALA - DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA2318C4BB
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA 2021 2022
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZA23290EAA
Oggetto: ACQUISTO ARREDI
Importo aggiudicato: € 6724.00
Somme liquidate: € 5244.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZA232B174B
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3132.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZA232BD777
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICE TRAVASO JESOLO
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: ZA2333A2B8
Oggetto: CONSUMI EROGATI PER CLOUD AZURE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23583.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
CIG: ZA2342E0FC
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI SEDE SANT'ANDREA
Importo aggiudicato: € 5356.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: ZA2346E96B
Oggetto: PROROGA FIDEUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: ZA23476109
Oggetto: FORNITURA UREA TECNICA (ADBLUE)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZA32E4AEA0
Oggetto: COMMESSA PA.00806. TIM SPA. SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO VIA DELFICA INTERSEZIONE VIA SELVANESE
Importo aggiudicato: € 1242.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZA3302CFF9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER DISCARICHE PER GLI ANNI 2021 E 2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2701.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
CIG: ZA33072BBF
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2021 al 06-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZA330CC33B
Oggetto: OXALIS DERMOLIQUIDO PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 606.48
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: ZA3312112E
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA MANUFATTI IN CEMENTO TIPO BLOCCHI H3/H7/H14/PF PER PRESE.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA3316E0A6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO AD ESAURIMENTO ECONOMICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5633.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZA33194476
Oggetto: MOVIMENTAZIONE CASSONI CMRD SALZANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2421.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZA3320FD16
Oggetto: FORNITURA CON POSA DI PARAPETTO METALLICO RAMPA DIVERSAMENTE ABILI SEDE VIA N.SAURO S.D. PIAVE
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHET
    CF: 04235800275
  • OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHET
    CF: 04235800275
CIG: ZA3325754B
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE ELBA 1667638. BENEFICIARIO COMUNE DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2021 al 03-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: ZA3326F2B2
Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI FUELLOGGER
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: ZA3329FC35
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZA33370C96
Oggetto: FORNITURA BIENNALE PER SII DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZA333961B1
Oggetto: FORNITURA POMPE PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: ZA333B5D93
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170204
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO SERVIZI SRL
    CF: 04663870279
  • RIGATO SERVIZI SRL
    CF: 04663870279
CIG: ZA333C21AB
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE CAM COMM MILANO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: ZA431033F6
Oggetto: MATERIALE EDILE RETI ED IMPIANTI MOGLIANO - BIENNIO 2021-22
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2388.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
CIG: ZA4314B20D
Oggetto: SERVIZIO DI FIRMA AUTOMATICA REMOTA IN HA - MANUTENZIONE ARSS 2021/22
Importo aggiudicato: € 8449.20
Somme liquidate: € 3528.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: ZA431CDC69
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CA DN 1200
Importo aggiudicato: € 17715.00
Somme liquidate: € 13724.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZA4320FD5B
Oggetto: FORNITURA ARREDI BANCONE RECEPTION E ARMADIO C/O S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 1926.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZA43225C5D
Oggetto: SALVIETTE IGIENIZZANTI PER AUTO AZIENDALI - EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: ZA432A3653
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 298.96
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZA432C2380
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI BRIDGESTONE 225/50RF 18 WINTER
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 639.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURIATTI FUTURO SRL
    CF: 03609560283
  • GIURIATTI FUTURO SRL
    CF: 03609560283
CIG: ZA432C9055
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI DA LT. 60
Importo aggiudicato: € 8974.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZA432DE684
Oggetto: FORNITURA CASSE DA ESUMAZIONE PER CIMITERI NEL CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: ZA433131B8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CM462CL
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZA433BF8C2
Oggetto: SERVIZIO DI TRADUZIONE MATERIALE DI PROGETTO B-WATERSMART
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TER CENTRO TRADUZIONI S.N.C.
    CF: 02558590275
  • TER CENTRO TRADUZIONI S.N.C.
    CF: 02558590275
CIG: ZA43461C0F
Oggetto: FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADALE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
CIG: ZA53085172
Oggetto: FORNITURA SACCHI DA 80 LT
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 729.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZA530C840A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3822.00
Somme liquidate: € 2981.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZA531DC412
Oggetto: CONTENITORI LT 360
Importo aggiudicato: € 8920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
CIG: ZA531E1282
Oggetto: NOLEGGIO PONTEGGI E COIBENTAZIONI PRESSODEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: ZA53227816
Oggetto: DIREZIONE OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DELLE OPERE ELETTRICHE RELATIVE A LIDO E FUSINA 2o
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: ZA532A0F60
Oggetto: FORNITURE ARREDI
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 877.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZA53385F63
Oggetto: IDENTITA' DIGITALE SPID PERSONA FISICA USO PROFESSIONALE CON VIDEO RICONOSCIMENTO
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: ZA533BF034
Oggetto: RATEO PREMIO FIDEIUSSIONE (EX SIFA)
Importo aggiudicato: € 2745.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: ZA533CBC24
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO COLONNE DI SCAR. EDIFICIO LAV. AUTORIMESSA MIRANO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARESPURGHI SRL
    CF: 05188800287
  • CARRARESPURGHI SRL
    CF: 05188800287
CIG: ZA533D1367
Oggetto: MATERIALE PER TGA 701 S/N 6235
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZA5348EBFE
Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATORIO IELAB ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 3690.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
CIG: ZA6302167E
Oggetto: VERIFICHE DI LEGGE PERIODICHE ANNUALI ALLE GRU
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 293.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZA63024689
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE VENEZIA LUGLIO DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 63.94
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: ZA6303796C
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ATOMIZZATORE TIFONE CITY 460 STAGE V
Importo aggiudicato: € 21699.62
Somme liquidate: € 16902.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: ZA6305E128
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA PIASTRA GHISA X POZ CA VARIE MISURE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: ZA631056D1
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA COLLETTORE LAVORATO SU TUBAZIONE INOX AISI 316 DA 1"1/2 CON 3 USCITE DA 3/4
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 6318.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZA631A59C3
Oggetto: FORNITURA MAGLIETTE CON LOGO PER CAMPAGNA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZA6324A157
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI FARID CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17364.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZA63368617
Oggetto: INVERSIONE POSIZIONE CHIUSUNI PDU COMMESSA 820900 PER LA SEDE DI MESTRE IMPIANTO CARBURANTI .
Importo aggiudicato: € 400.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZA72FF6774
Oggetto: RIPRISTINO DANNO QUADRO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1464.40
Somme liquidate: € 1142.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
CIG: ZA7311DF46
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO/ELETTRICO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 " PHOENIX - P2G" -ID 10229736
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 481.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA731C31A3
Oggetto: RICAMBI ALLESTIMENTI MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1106.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZA7322215D
Oggetto: SERVIZIO PER NOLO BATTERIE PORTER PP06 2019-2021
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 1135.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZA7323D998
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 2702.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZA732F57FB
Oggetto: FATTURE VODAFONE PER DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 2792.80
Somme liquidate: € 2178.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 17-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: ZA7332FE5E
Oggetto: FORNITURA SALDATRICE INVERTER
Importo aggiudicato: € 193.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZA7336A2CB
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 32020.00
Somme liquidate: € 9751.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZA733E0FEC
Oggetto: SPOSTAMENTO DISPOSITIVI OBC
Importo aggiudicato: € 330.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZA7343C9B9
Oggetto: RINNOVO PATENTINO F-GAS
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 08922920155

  • CF: 08922920155
CIG: ZA8305CC20
Oggetto: MANUTENZIONE DOC+ PER INFOR CANONE 2021
Importo aggiudicato: € 3687.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZA830C7A10
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 15.02.02
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZA83106610
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZA8313C4E0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5933.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZA8315FF82
Oggetto: CONTENITORI LT 25
Importo aggiudicato: € 6976.00
Somme liquidate: € 5441.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZA83166770
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORE LIEBHERR TO011
Importo aggiudicato: € 2499.38
Somme liquidate: € 1949.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZA83180C0F
Oggetto: RIPARAZIONE PISTONE SCALO MOBILE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: ZA83180E05
Oggetto: RIPARAZIONE GRU SU AUTOCARRO AG 06 - IVECO 65 C 17 TRG./TEL EJ631YW
Importo aggiudicato: € 2100.22
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZA832985F0
Oggetto: MANUTENZIONE E VERNICIATURA 40 COPERCHI CESTINI REM
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZA83309FBA
Oggetto: ACQUISTO FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZA833263B9
Oggetto: ACCESSO BANCA DATI ALBO GESTORI AMBIENTALI (FDA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2632.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCERVED S.C. A R.L.
    CF: 03991350376
  • ECOCERVED S.C. A R.L.
    CF: 03991350376
CIG: ZA8332FDA8
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DA GUANO
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZA833ED253
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/2014-CB-EMISSIONI TITOLI(C.VARIABILE).INSTAL. MIXER ALTA EFFICIENZA DEPUR.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 119.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZA833F1ECD
Oggetto: COLLAUDO FUNZIONALE IN OCCASIONE VENICE MARATHON E SALUTE
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI TECNICI SRL
    CF: 02672320278
  • SERVIZI TECNICI SRL
    CF: 02672320278
CIG: ZA834956B1
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZA93050C39
Oggetto: FORNITURA OLIO SPECIFICO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA931337F5
Oggetto: PERCORSO SMARTWORKERS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFM SPA
    CF: 13254070157
  • EFM SPA
    CF: 13254070157
CIG: ZA931CD2F9
Oggetto: TENDA IGNUFUCA E OSCURANTE PER LA SALA DEL COMMIATO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 517.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: ZA9320E72C
Oggetto: ROTOLI PER STAMPANTE PESA SELF800
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZA9321BAF4
Oggetto: KIT FLACONI PER IL LAVAGGIO OCULARE DI EMERGENZA - N. 2 CONFEZIONI
Importo aggiudicato: € 47.78
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA9322113C
Oggetto: MODULO PLUGIN ARCGIS SINFI
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZA932F578A
Oggetto: WEBCAM FULL HD ARTICONA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZA93312266
Oggetto: COLLEGAMENTO A TELECONTROLLO GE SOLLLEV.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THT SERVICE
    CF: TMSTMS77B12G224P
  • THT SERVICE
    CF: TMSTMS77B12G224P
CIG: ZA9335E424
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DUCALE: INCARICO SIRECOM SRL PER COLLAUDO RESTAURI
Importo aggiudicato: € 3730.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRECON SRL
    CF: 02965240274
  • SIRECON SRL
    CF: 02965240274
CIG: ZA93392B6C
Oggetto: MANUTENZIONE TGA 17405 E TGA 16950
Importo aggiudicato: € 1245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZA933DD4A7
Oggetto: PROGETTAZIONE STRUTTURALE CI 15035 - CIM. S. MICHELE - OPERE ANTISCALZAMENTO MURO DI CINTA
Importo aggiudicato: € 1876.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRIANI ING. MAURO
    CF: SRNMRA75L28L736G
  • SIRIANI ING. MAURO
    CF: SRNMRA75L28L736G
CIG: ZA9346610F
Oggetto: BOND 2020 COMMISSIONI ANNUALI DAL 2022 AL 2028
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    CF:
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    CF:
CIG: ZAA30D5153
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU (SAIT)
Importo aggiudicato: € 673.73
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
CIG: ZAA313DAFC
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN8 EN1401 D E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1156.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: ZAA3158191
Oggetto: PREPARAZIONE E ASFALTATURA PIAZZALE REAGENTI POTABILIZZATORE TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: ZAA317BA3D
Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 5184.76
Somme liquidate: € 3931.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAA3185A0E
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: ZAA32425E6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DV147
Importo aggiudicato: € 8277.31
Somme liquidate: € 6452.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZAA335563E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI/ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZAA3446863
Oggetto: CONSEGUIMENTI PATENTE C
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
CIG: ZAB3023C1E
Oggetto: CONTRATTO APERTO (2021-2022) PER FORNITURA VERNICI E COLORI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMONN PROFI COLOR SRL
    CF: 02418530214
  • AMONN PROFI COLOR SRL
    CF: 02418530214
CIG: ZAB302A216
Oggetto: POLIZZA RC PATRIMONIALE TECNICI
Importo aggiudicato: € 26500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD' S INSURANCE COMPANY
    CF: 10548370963
  • LLOYD' S INSURANCE COMPANY
    CF: 10548370963
CIG: ZAB303D9E0
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2021
Importo aggiudicato: € 4966.64
Somme liquidate: € 3873.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: ZAB305A2C6
Oggetto: ACIDO CITRICO IN SOLUZIONE AL 35% -IPOCLORITO DI SODIO SOLUZIONWE AL 14/15 %-ACIDO FOSFORICO IN SOLU
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 12673.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZAB30A55CF
Oggetto: RIPARAZ. SOFFIATORE PELLENC E LAVASCIUGA KRON
Importo aggiudicato: € 1651.11
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAB31812C0
Oggetto: FORN.POSA NUOVI GRUPPI PRESA ALIMENTAZIONE CONTAINER.PROG.POR-FESR 2014 2020"PHOENIX-P2G"-ID10229736
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 2698.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSERRE IMPIANTI SNC
    CF: 03663450280
  • ESSERRE IMPIANTI SNC
    CF: 03663450280
CIG: ZAB3223AF4
Oggetto: PROGRAMMAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO REGOLATORE BOLLE FINI GIA INSTALLATO PRESSO LINEA 1
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
CIG: ZAB323950F
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZAB3259DB0
Oggetto: RICAMBI MATERIALI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZAB32A2F63
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI DN65 / 80 PN16
Importo aggiudicato: € 6195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZAB32B2095
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI ENDOTERMICI DEL SETTORE IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZAB32F466E
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA VOLANTINI RICAMBIO RUBINETTI UNIDIREZIONALI DN 3/4".
Importo aggiudicato: € 806.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZAB33450BA
Oggetto: No 3 RADAR FURUNO 1815 PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 6540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZAC3005904
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170107
Importo aggiudicato: € 507.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZAC3049083
Oggetto: CANONE ANNO 2021 SERVIZIO NSO - ANALISI INTEGR CON SAP 4H
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZAC30900E0
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 100.78
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZAC309A0B1
Oggetto: SONDA DA PROCESSO
Importo aggiudicato: € 1053.00
Somme liquidate: € 821.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZAC310303C
Oggetto: POSA CAVI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO VOOM
Importo aggiudicato: € 25840.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 23-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZAC31044D3
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5917.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZAC315850C
Oggetto: PRODOTTI ASSORBENTI PER SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 2007.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZAC3160096
Oggetto: SMONTAGGIO E CAMBIO NUOVA TESTATA FIAAC
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZAC31A12D3
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONE
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2035.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZAC31C76A3
Oggetto: PULIZIA DEL VERDE EXTRA CIM LIDO S. NICOLO'
Importo aggiudicato: € 894.12
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZAC3298413
Oggetto: ACQUISTO MANUALI OPERATIVI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZAC333A279
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE FORNO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: ZAC33521D6
Oggetto: ACQUISTO FRIGORIFERO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZAC3382963
Oggetto: No2 GRUPPI POMPE DI PRESURIZZAZIONE ACQUA SERV.FUSINA/PIF/VOM
Importo aggiudicato: € 15040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2021 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: ZAD30EFF94
Oggetto: WHISTLEBLOWING - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SAAS - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZAD319A44D
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO PA RIF LLPP 102-20/RR
Importo aggiudicato: € 566.45
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL
    CF: 04757180726
  • INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL
    CF: 04757180726
CIG: ZAD31B4DD3
Oggetto: CARTELLONISTICA PER RETI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7974.00
Somme liquidate: € 6219.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZAD31BABF3
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CHIUSINO IN TRACHITE 320X320XH80MM CON FORO CENTRALE 60MM PER INSERIMENTO C
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 5967.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: ZAD31E9420
Oggetto: VERIFICA DPI ANTICADUTA MANUT.NE DEP.NE ED IMPIANTI SOLLEVAMENTO SII
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZAD320D1B3
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 31028.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: ZAD3335D21
Oggetto: REVISIONE GRUPPO PROPULSORE CHIATTA 113
Importo aggiudicato: € 8719.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: ZAD3357768
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER FORNITURA DI MINUTERIA IDRAULICA DA BANCO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: ZAD336BBF1
Oggetto: FORNITURA POMPA AUTOCLAVE GRUPPO AUTOCLAVE DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZAE30A5B85
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA PER VOMM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: ZAE3149E32
Oggetto: COSTI AMMINISTRATIVI GSE CONVENZ.SSP ANNO 2018-IMP.COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZAE31F6150
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA COMPRESSORIDEPURATORE ERACLEA PONTE CREPALDOCEGGIA FUSINA PIF
Importo aggiudicato: € 9375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: ZAE3219BF2
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: ZAE331EAC8
Oggetto: NR. 5 STAMPANTE 203 DPI ZEBRA GK420T
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZAE33922F7
Oggetto: RIPARAZIONE FONDO SERBATOIO D470
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 08-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIRCHNER ITALIA SPA
    CF: 00818380156
  • KIRCHNER ITALIA SPA
    CF: 00818380156
CIG: ZAE344724A
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE E PRODOTTI PER TRATTAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALIFE SRL
    CF: 01436360224
  • METALIFE SRL
    CF: 01436360224
CIG: ZAE3466363
Oggetto: LINK RADIO /LINK E TRATTA OTTICA
Importo aggiudicato: € 35565.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZAF3006D6F
Oggetto: IMPIANTO OLIO ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZAF3054B9C
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE DUAL SPLIT
Importo aggiudicato: € 745.03
Somme liquidate: € 581.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: ZAF31A45A3
Oggetto: ACIDO SOLFORICO AL 98% IN CARICHI DA 28 TONNELLATE SG31
Importo aggiudicato: € 39330.00
Somme liquidate: € 12970.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZAF31D831D
Oggetto: NOLEGGIO PALA CINGOLATA DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7371.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
CIG: ZAF325A98D
Oggetto: MISURATORE TOC HACK LANGE
Importo aggiudicato: € 39236.27
Somme liquidate: € 27947.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZAF327C2D9
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 (EX INSULA)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZAF3308142
Oggetto: CANONE ISTALLAZIONE ORACLE SU AZURE PER IL PROGETTO WFM
Importo aggiudicato: € 5169.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORACLE ITALIA SRL
    CF: 01603630599
  • ORACLE ITALIA SRL
    CF: 01603630599
CIG: ZAF33518D7
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: ZAF33E394C
Oggetto: MANUTENZIONI PREVENTIVE SU STEP ONE PLUS E SILIAMP DEL LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: ZAF346698A
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE DEPURATORE CAVALLINO + INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1426.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZAF34689E5
Oggetto: SOSTITUZIONE DEL PANNELLO OPERATORE SU SISTEMAUV SEZIONE 220.
Importo aggiudicato: € 5478.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZB0301861E
Oggetto: FORNITURA PATTUMIERE MINIMAX DA LT. 25
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZB0302163F
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI GRU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2081.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZB030DEDDB
Oggetto: MANUTENZIONE RADAR NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1018.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB030FC08F
Oggetto: FONRNITURA FERRAMENTA AL BANCO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2026.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZB03118A70
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTA STAGNA AISI 316700X1600 COMPRESA RIDUZIONE APERTURADIGESTORE PRIMARIO
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12870.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
CIG: ZB0315842A
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI ,TUBI ,RACCORDI,GUARNIZIONI
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB03249F22
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 13246.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZB0325C546
Oggetto: CALIBRAZIONE PORTATILI MONOGASS 100,00 ALCOLTEST]
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAEGER SAFETY ITALIA SPA
    CF: 03362950960
  • DRAEGER SAFETY ITALIA SPA
    CF: 03362950960
CIG: ZB032A1B2A
Oggetto: SHOPPER PERSONALIZZATI CON STAMPA AD UN COLORE MISURA 32X16X44; CARTA AVANA RICICLATA;
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 15-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZB032B0389
Oggetto: DISINFETTANTE SPRAY PER SUPERFICI EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: ZB032BC1BF
Oggetto: MANUTENZIONE FURGONE VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1122.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZB032C7EFA
Oggetto: RISCHIO CHIMICO - LA GESTIONE DI UN TEAM DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 150.10
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKOS SRL
    CF: 08897730019
  • IKOS SRL
    CF: 08897730019
CIG: ZB033111A8
Oggetto: FORN SOSTIT DI BOX ESTERNO INOX AISI 304 1 QUADRO DI CONSEGNA 1 CENTRALINA EST 1 RADAR, 2 ELETTROP
Importo aggiudicato: € 9030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THT SERVICE
    CF: TMSTMS77B12G224P
  • THT SERVICE
    CF: TMSTMS77B12G224P
CIG: ZB03461A64
Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTI C - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA BRENTA DI BRAZZO FABRIZI
    CF: BRZFRZ55L14C383E
  • AUTOSCUOLA BRENTA DI BRAZZO FABRIZI
    CF: BRZFRZ55L14C383E
CIG: ZB03475038
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 214.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: ZB13077CFA
Oggetto: CONTTRATTO LOTTOMATICA 2021
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 8388.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTA LIS IMEL SPA
    CF: 08658331007
  • CARTA LIS IMEL SPA
    CF: 08658331007
CIG: ZB131E2764
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA VALVOLA A SARACINESCA FLANGIATA CORPO PIATTO A CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR DN4
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1171.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB1320EE3B
Oggetto: RIMOZIONE ADESIVI
Importo aggiudicato: € 1082.14
Somme liquidate: € 844.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB132CF000
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZB132E7E12
Oggetto: GUANTI MONOUSO IN NITRILE TG 2 XL E TG. L
Importo aggiudicato: € 7375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB13305D85
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO FERRAMENTA E DI CONSUMO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA EST 20212022
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
CIG: ZB1347B86B
Oggetto: ACQUISTO SCOPE
Importo aggiudicato: € 597.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: ZB23058258
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA TUTA DU PONT TYVEK CLASSIC EN1149/1 -CHF5 - COD. RIF. T001
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 23820.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB230AECBA
Oggetto: MANUTENZIONE VASCA DI RACCOLTA SERBATOIO GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&G GAS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03982800405
  • B&G GAS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03982800405
CIG: ZB230B4011
Oggetto: BOMBOLA TIPO 2AL 10PPMM CL2
Importo aggiudicato: € 369.90
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZB230C352F
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI TEXA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: ZB230C9836
Oggetto: PULIZIA CHIATTA 214
Importo aggiudicato: € 1635.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
CIG: ZB2315DDED
Oggetto: SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CONTENITORI STRADALI
Importo aggiudicato: € 10441.00
Somme liquidate: € 1266.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZB23188C41
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI 1700 LT GRIGI IN PE
Importo aggiudicato: € 8698.00
Somme liquidate: € 6784.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZB2320FD35
Oggetto: FORNITURA E POSA VETRI A CHIUSURA PARAPETTO SCALA INTERNA SEDE VIA N.SAURO SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 14647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRAMENTI BARBAZZA & C. S.R.L.
    CF: 04305690275
  • SERRAMENTI BARBAZZA & C. S.R.L.
    CF: 04305690275
CIG: ZB2323A1BB
Oggetto: TRASPORTO CASSONI ARSENALE - SACCA FISOLA E VIC
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB2328B3DF
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
CIG: ZB232E08AF
Oggetto: RINNOVO NR 6 LIC. ADOBE CREATIVE CLOUD
Importo aggiudicato: € 5873.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZB2331A63F
Oggetto: RIPARAZIONE DISSUASORE A CATENA VARCO
Importo aggiudicato: € 369.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZB2332F1A5
Oggetto: SMALTIMENTO MCA
Importo aggiudicato: € 29578.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZB233BD64B
Oggetto: ACQUISTO FILTRI PARAFIL PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 3172.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: ZB33015EBA
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 38522.00
Somme liquidate: € 19466.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZB33066EE8
Oggetto: VERIFICA METRICA DELLE BILANCE PRESSO IL MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZB330A7466
Oggetto: CONSULENZA PER PROGETTI COMUNICAZIONE VERITAS S.P.A.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENATELLI NICOLETTA
    CF: BNTNLT66D54L736V
  • BENATELLI NICOLETTA
    CF: BNTNLT66D54L736V
CIG: ZB330C0373
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4437.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB330C1DEC
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 6463.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZB330E9B3A
Oggetto: SOSTA IN BANCHINA MC 213 CANALE BRENTELLE PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB3311DF91
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO/ELETTRICO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3525.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB3315B01D
Oggetto: ACQUISTO SACCHI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZB3315EBEC
Oggetto: PARAPETTO PER FORNO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 5180.00
Somme liquidate: € 4040.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZB3318588F
Oggetto: PANCHINA PER SPOGLIATOIO E ARMADIO
Importo aggiudicato: € 839.40
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZB331B12A7
Oggetto: CORSO EVO - FIRE
Importo aggiudicato: € 1449.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZI
    CF: 96113080582
  • FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZI
    CF: 96113080582
CIG: ZB3322239E
Oggetto: TRASPORTI FANGHI VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 3247.60
Somme liquidate: € 2922.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: ZB332BFA71
Oggetto: CESTINI
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
CIG: ZB3331F108
Oggetto: IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA COMMIATO CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2713.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
CIG: ZB3331FDC7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER REMOTAZIONE IN DESIGO
Importo aggiudicato: € 14054.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZB430A816A
Oggetto: CANONE LICENZA IXBRL + LICENZA AGGIUNTIVA + CANONE ANNUO 2021
Importo aggiudicato: € 16760.00
Somme liquidate: € 12818.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZB430CBA16
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZB430DE426
Oggetto: CORRISP.COPERTURA COSTI SERV.RID 2021.RID063231-COGENERATORE ALISEA-RID RID031332 FV CDO
Importo aggiudicato: € 778.02
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZB4313B967
Oggetto: SERVIZIO RICERCA PERDITE - VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 34740.00
Somme liquidate: € 22238.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMIC SRL
    CF: 03070600592
  • COSMIC SRL
    CF: 03070600592
CIG: ZB431A1400
Oggetto: PROVE CON MASSE CAMPIONE SU PESA A PONTE C/O DISCARICA CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: ZB4325C464
Oggetto: ELETTRODI A FRANCOBOLLO CONF. 500
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: ZB4327AF9B
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CA DN 120
Importo aggiudicato: € 26307.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZB4327CD05
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - POD VARI DI BASSA E MEDIA TENSIONE (EX INSULA)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1101.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
CIG: ZB432F879B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZB4331FD11
Oggetto: CI 14610 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FABBRICATO 2 REP. 4 CIMITERO DI MESTRE - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30604.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: ZB43412BA5
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VENEZIA/LIDO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZB53026FD6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27378.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
CIG: ZB53087718
Oggetto: CORSO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZB5309D715
Oggetto: RACCOLTA E STOCCAGGIO SPIAGGIATO JESOLO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZB530B3712
Oggetto: MANUTENZIONE RETE PLUVIOMETRICA
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
CIG: ZB530C594A
Oggetto: MANUTENZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILI
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZB531185E7
Oggetto: CANONE DI AGGIORNAMENTRO PRO SAP ANNO CORRENTE
Importo aggiudicato: € 446.40
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L' IN
    CF: 01311970386
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L' IN
    CF: 01311970386
CIG: ZB531543D2
Oggetto: BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 16195.75
Somme liquidate: € 12632.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZB531B6B6F
Oggetto: POMPA CARBURANTE PORTER BENZINA PER RICAMBI MEZZI OFFICINA MESTRE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZB533951F4
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBNIZ-INSTITUT DSMZ GmbH Deutsche
    CF:
  • LEIBNIZ-INSTITUT DSMZ GmbH Deutsche
    CF:
CIG: ZB53430C58
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 20966.09
Somme liquidate: € 16353.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB63009C6C
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER SORV. SANITARIA
Importo aggiudicato: € 33420.00
Somme liquidate: € 16944.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZB6303C745
Oggetto: RIPARAZIONE SBARRA INGR. CIM. MESTRE CAUSA DANNO
Importo aggiudicato: € 470.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZB63141039
Oggetto: MATERIALE PER FOTOCAMRA DIGITALE IN USO AD AREA SCUOLE PER CORSI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 676.58
Somme liquidate: € 527.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZB6317682C
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO LA GESTIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZB631A6FB9
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE GRU PER CAMBIO CASSONI BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB6320383B
Oggetto: FORNITURA CARTELLINE CON STAMPA
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZB63245250
Oggetto: RIPARAZIONE LAMPADE UV DISINFEZ.DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIS GROUP BV
    CF:
  • UNIS GROUP BV
    CF:
CIG: ZB7306FC31
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZB7314C0FA
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE MANUALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 592.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZB7315CAAF
Oggetto: PANNELLAMENTO ISOLA ECOLOGICA ARSENALE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZB73205EBD
Oggetto: VERNICI PER MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 5531.50
Somme liquidate: € 4314.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZB733004EF
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE SENNEBOGEN TRAVASO JESOLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: ZB7331D1C1
Oggetto: CREMATORIO SPINEA SOSTITUZIONE BATTERIA UPS
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: ZB7333C1DF
Oggetto: NOLEGGIO SALA RIUNIONI - CENTRO EDILI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
CIG: ZB8302DF70
Oggetto: MANUTENZIONI PICCOLE ATTREZZATURE FOGN AREA EST
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4686.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZB830718E5
Oggetto: SERVIZI DI FRAZIONAMENTO CATASTALE E PICCHETTAMENTO PER ESEC COSTRUZIONE VASCA NICOLO' DE' CONTI A CH
Importo aggiudicato: € 3248.80
Somme liquidate: € 3248.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALBIERO
    CF: 03026050272
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALBIERO
    CF: 03026050272
CIG: ZB830F705B
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 730/2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
CIG: ZB83107D01
Oggetto: CAMBIO INDIRIZZI IP IMP. S.DONA'
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1138.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
CIG: ZB8310AC11
Oggetto: POMPA DO SCARICO
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZB8313C449
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1889.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZB83154F6A
Oggetto: FORNITURA UTENSILI/MATERIALI
Importo aggiudicato: € 761.30
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB83244425
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA VALVOLA 1/2" OTT CO CANOTTO 3/4"X 3/4 FF / VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN15,
Importo aggiudicato: € 6695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZB83295744
Oggetto: LAVORI PRESSO DEP. DI SAN DONA'-CESSALTO-MUSILE DI P.
Importo aggiudicato: € 14789.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
CIG: ZB83312B58
Oggetto: TRASPORTO STRAORDINARIO RIFIUTI URBANI 2021
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZB9306B528
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 125.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ERES SRL
    CF: 03349080287
  • CENTRO ERES SRL
    CF: 03349080287
CIG: ZB9307CAA1
Oggetto: CENTRO D'ASCOLTO DA REMOTO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZB93084049
Oggetto: FORNITURA DI GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 16848.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
CIG: ZB930C76CD
Oggetto: TRATTASI DI SERVI DI NOLEGGIO,TGM,MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZB930F01D5
Oggetto: ASSISTENZA GEA FOTOLETTURA / ASSISTENZA SOFTWARE SDOC GESTIONALE RECA
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 13728.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZB9319C6E9
Oggetto: RITIRO TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB9325B60D
Oggetto: FORNITURA 500 BORRACCE IN ALLUMINIO GIALLO-FLUO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: ZB9328AAF9
Oggetto: GEL MANI CONFEZIONE DA 500ML E 1000 ML
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2134.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: ZB932B14AB
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERI
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: ZB932CB659
Oggetto: CESTINI
Importo aggiudicato: € 6360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
CIG: ZB933CE2DE
Oggetto: ARREDI VARI SEDE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 1272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZB93411867
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI TECNICO ACUSTICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 26-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZBA2FFCE9F
Oggetto: ORDINE Q PER PICCOLE MANUT. DI CARPENTERIA PRESSO I SOLL, I SOTTOPASSI E LE CENTR IDROVORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 6126.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZBA3027DEE
Oggetto: RIPARAZIONE SCHEDE
Importo aggiudicato: € 2756.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIS GROUP BV
    CF:
  • UNIS GROUP BV
    CF:
CIG: ZBA30C7421
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NATANTE ESPURGO 6V 30105
Importo aggiudicato: € 13310.00
Somme liquidate: € 10381.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: ZBA310BA55
Oggetto: INSTALLAZIONE DEL CONTROLLO ACCESSI NELLE SEDI DI: PIANIGA SCALTENIGO SIFA
Importo aggiudicato: € 9021.50
Somme liquidate: € 4823.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZBA3140393
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI MIRANO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8281.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZBA3143A7B
Oggetto: RIPARAZIONE DI UN CILINDRO DI AZIONAMENTO DELLA RAMPA MOBILE BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: ZBA31D7A50
Oggetto: MORALI E SPIGOLATI ABETE
Importo aggiudicato: € 729.56
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZBA3242068
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 3000 + 1000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZBA32DD3EF
Oggetto: DISERBO NATURALE CON ACIDO ACETICO VERDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 15812.43
Somme liquidate: € 12333.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZBA3312119
Oggetto: MAN. STAORD. STAZIONI METEO C/O DISCARICA CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: ZBA3357DDA
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPRISTINO TELO CHIUSURA LATERALE CONTAINER
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
CIG: ZBA33EF68D
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICHE ATTREZZATURE/STRUMENTI OFFICINA ANNO 2021/2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZBA3466D7C
Oggetto: NR.8 CISCO - COMPLETO DI CAVI FC E COMPONENTISTICA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZBA3489D55
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO ATTIVITA' EXTRA LEGATE ALLA SISTEMAZIONE DEI SALDI DA TARES A TARI COMUNI
Importo aggiudicato: € 21478.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZBB305B8BC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUSINA COMPRESSORI CONTINENTAL FORNITURA ED INSTALLAZIONE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: ZBB30A1D55
Oggetto: FORNITURA PREFABBRICATO TIPO EU20
Importo aggiudicato: € 13150.00
Somme liquidate: € 10257.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGIN SRL
    CF: 04750650287
  • PAGIN SRL
    CF: 04750650287
CIG: ZBB30A96E9
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7111.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLVO GROUP RETAIL ITALIA SRL
    CF: 09431580969
  • VOLVO GROUP RETAIL ITALIA SRL
    CF: 09431580969
CIG: ZBB311EF73
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO TELEVISIVO SU OPERE DI CAPTAZIONE E PIEZOMETRI BIENNIO 2021 2022
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
CIG: ZBB312DEAF
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: ZBB3189781
Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO PER SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1088.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZBB31A7CD6
Oggetto: MANUTENZIONE SU CANALA IMPIANTO DISINFEZIONE
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: ZBB31E1870
Oggetto: ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICATI ALLA RICERCA VIRUS SARS-COV-2
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19410.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
CIG: ZBB32126DA
Oggetto: NOLO, TRASPORTO E SMALTMENTO TANK ACQUE DI FALDA DA GESTIRE COME RIFIUTI E PROVENIENTI DA PIEZOMETRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1312.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZBB3233F2B
Oggetto: AMPLIAMENTO LICENZA VAMWEB / SERV TELEASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 6397.28
Somme liquidate: € 3841.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZBB336F2B3
Oggetto: SOSTITUZIONE PELLICOLE
Importo aggiudicato: € 4384.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOPFILM SRL
    CF: 03495790283
  • TOPFILM SRL
    CF: 03495790283
CIG: ZBC30143BD
Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12139.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: ZBC312DDF9
Oggetto: FORN.CONTATORE EMETTITORE IMPULSI A TURBINA+ACCESSORI.PROG.POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"ID10217222
Importo aggiudicato: € 210.69
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZBC312F96D
Oggetto: STAMPE
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZBC31C3F24
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO SALA VENDITE MIT
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZBC3276353
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/14-CB-CORRISP.FISSO."INSTALL.MIXER ALTA EFFICIENZA C/O DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZBC329FD10
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA GRUPPO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 2901.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
CIG: ZBC32CDD65
Oggetto: PROVA GEOELETTRICA VASCA V2 DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 3155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLOGIA TECNICA SAS
    CF: 04022190286
  • GEOLOGIA TECNICA SAS
    CF: 04022190286
CIG: ZBC32D5BE0
Oggetto: SANIFICAZIONE PARCHI
Importo aggiudicato: € 16054.52
Somme liquidate: € 12522.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZBC333961E
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZBD304F91A
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZBD316CA3E
Oggetto: FORNITURA COMPLETAMENTO ARREDI - PIANI SCRIVANIA
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZBD31A63E2
Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTO PILOTA C/O SG31
Importo aggiudicato: € 31200.00
Somme liquidate: € 12324.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZBD320700B
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA QUADRIELETTRICI D1JS
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZBD32828AB
Oggetto: RILIEVO MULTIBEAM FONDALE FRONTE SCARICODEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: ZBD32E60F3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 22803.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZBD330B804
Oggetto: TO024 - PRIMA VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 268.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZBD33ED024
Oggetto: LICENZE SOFTWARE AGGIORNAMENTO CERTUS ACCA - ANTIFOCUS ACCA
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
CIG: ZBE30057FC
Oggetto: TRATTASI DIFORNITURA REAGENTI E MATERIALI IN CONTRATTO QUADRO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZBE30D50D5
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU (BAIA)
Importo aggiudicato: € 487.03
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
CIG: ZBE314A187
Oggetto: FORNITURA DI UN TRABATTELLO IN ALLUMINIO CERTIFICATO ED OMOLOGATO
Importo aggiudicato: € 3169.50
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZBE3164917
Oggetto: TRATTASI DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2294.00
Somme liquidate: € 1789.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: ZBE316E110
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: ZBE31AAFA6
Oggetto: RICHIESTA CONTRATTO Q. PER IL BIENNIO 2021-23 PER LA PULIZIA DELLE GRIGLIE MAN. PRESSO SOL. MESTRE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: ZBE32442D2
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA CON OPERATORE - AFFIDAMENTO FINO AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 24632.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: ZBE325E094
Oggetto: RISCATTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE EX NOLEGGIO- FATTURA ARRETRATA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: ZBE331280F
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO GS CHIUS. FB ALTO 500 CONT. ACQ. - C250 / CHIUS. TRUCK 500 D400
Importo aggiudicato: € 5244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZBF30973CF
Oggetto: INTERVENTO TECNICO SU ARIUM 611 UV
Importo aggiudicato: € 1888.00
Somme liquidate: € 982.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZBF3204476
Oggetto: DPI GUANTO DI LAVORO ESTIVI ARTICOLO SG 2016 PER PERSONALE OPERATIVO CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZBF3218222
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVITA' DIREZIONALI COMPONENTE COMMISSIONE GARA EUROPEA RIF. RA 88-19/AG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCCARO MASSIMO
    CF: FCCMSM64A29H501P
  • FUCCARO MASSIMO
    CF: FCCMSM64A29H501P
CIG: ZBF329B842
Oggetto: NORMA UNI EN ISO 4064-1:2017
Importo aggiudicato: € 69.20
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: ZBF339D903
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENBATT SNC
    CF: 04510220272
  • VENBATT SNC
    CF: 04510220272
CIG: ZBF339EBA4
Oggetto: CASONE COPERCHI OTTOBRE CIG 2021
Importo aggiudicato: € 2327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZBF33F717A
Oggetto: ESICCATORE COMPRESSORE KAISER (MACCHINA CRITICA) ARIA COMPRESA SERVIZI IMPIANTO DEPURAZIONE E VOM
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ARIA COMPRESSA S.R.L.
    CF: 02153590266
  • CENTRO ARIA COMPRESSA S.R.L.
    CF: 02153590266
CIG: ZC0303DAA2
Oggetto: SERVIZI A FIXED PRICE ON SITE E DA REMOTO SU APPLICATIVI SW
Importo aggiudicato: € 34560.00
Somme liquidate: € 26956.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZC03057573
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO "DIVERSITY IN AZIENDA"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXECO SRL
    CF: 08244540962
  • EXECO SRL
    CF: 08244540962
CIG: ZC03057D4B
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CAD. REVO GC 400 - C250 CONCAVA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZC030D32FA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
CIG: ZC031031B4
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURA PER MAGAZZINO MANUTENZIONE DEPURATORE SANDONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC0312E1FE
Oggetto: DORSALI OTTICHE PRESSO ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 7959.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZC0320E296
Oggetto: FREATIMETRO PER MISURAZIONE LIVELLI PERCOLATO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPENTA SRL
    CF: 01192110268
  • TECNOPENTA SRL
    CF: 01192110268
CIG: ZC0326D250
Oggetto: RIPARAZIONE GRUPPO ROBUR
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: ZC032CEF24
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI/MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZC032D551C
Oggetto: REINSTALLAZIONE SOFTWARE PROGR. EROGAZ. CARB. DISCARICA J
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: ZC03307431
Oggetto: STOCCATORE ELETTRICO A TIMONE EXV 14I STILL
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: ZC03404682
Oggetto: ACQUISTO NORME CEI
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
CIG: ZC12EF4DB5
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO 1 E 2
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZC130D0916
Oggetto: ISCIRZIONE CORSO MEDICO COMPETENTE E CONVIVENZA CON IL VIRUS
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2021 al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: ZC130DEB93
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZC13152A9F
Oggetto: TENUTA MECCANICA CHESTERTON MODELLO 150 PER POMPA 2 CENTRALE DI VENEZIA - S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 1872.90
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2012 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
CIG: ZC131E0B59
Oggetto: MODIFICA CASSETTI POMPE DI RILANCIO DEL QUADRO DEL SOLLEVAMENTO FINALE IMPIANTO DI DEP VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 11919.50
Somme liquidate: € 9297.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: ZC1336819A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA AREA EST CONTRATTO QUADRO BIENNALE SCADENZA 31 12 2023
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
CIG: ZC1340EA84
Oggetto: VETRI DI RICAMBIO SENSORE BIOMETRICO
Importo aggiudicato: € 596.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
CIG: ZC1342A8A1
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO CER 160506
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZC13474CF5
Oggetto: GLP ANNO 2022 SU STUFE/CONGELATOTI/FRIGHI/INCUBATORILABORATORIO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZC230A8049
Oggetto: CANONE ASSISTENZA 2021 SIVEN
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZC230B098D
Oggetto: ANALISI DI DUE ALBERI - VTA VISUAL TREE ASSESMENT PRESSO FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARINI - PITTERI S.N.C.
    CF: 03410180271
  • FERRARINI - PITTERI S.N.C.
    CF: 03410180271
CIG: ZC230ECE55
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI, RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI C/O DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZC230EF492
Oggetto: SFALCIO CAMMINAMENTO E ACCESSI AL MARE MURAZZI LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANINI ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02984920302
  • ZANINI ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02984920302
CIG: ZC2323AFD9
Oggetto: PROG ESECUTIVA E C.S.P. COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA DI VALLI ALLA RETE DI CA' BIANCA A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
CIG: ZC23249A2E
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACC.
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 12673.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: ZC33079089
Oggetto: FORNITURA 3 GRU PER MB MARCHIATE CE
Importo aggiudicato: € 22410.00
Somme liquidate: € 17479.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: ZC3307BBAD
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI SCALVENZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1416.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZC330E3C83
Oggetto: FORNITURA CODICE DI CALCOLO DHI/MIKE URBAN + FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 28548.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DHI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 07741870013
  • DHI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 07741870013
CIG: ZC33144C98
Oggetto: FORNITURA DI PRESSA COMPLETA DI MATRICI E TAGLIERINA
Importo aggiudicato: € 4845.33
Somme liquidate: € 3779.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SRL
    CF: 02473570378
  • PK SRL
    CF: 02473570378
CIG: ZC332AB842
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 12061.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC332C0F6C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZC332E0B4E
Oggetto: EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: ZC4307B901
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 9158.70
Somme liquidate: € 7143.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
CIG: ZC4307E22F
Oggetto: CORSO CERITFICATI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICARR EDUCATIONAL SRL
    CF: 08326100966
  • AICARR EDUCATIONAL SRL
    CF: 08326100966
CIG: ZC430D71D3
Oggetto: SISTEMAZIONE PORTE DEP CHIOGGIA SALA QUADRI E ALTRE
Importo aggiudicato: € 2670.00
Somme liquidate: € 2082.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.SERRAMENTI DI MOSCHETTA GABRIELE
    CF: MSCGRL68D22C638M
  • M.G.SERRAMENTI DI MOSCHETTA GABRIELE
    CF: MSCGRL68D22C638M
CIG: ZC430D7D97
Oggetto: ISCRIZIONE AIDP
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: ZC430F0F95
Oggetto: PROGETTO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE TIA/TARES/
Importo aggiudicato: € 430.35
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATO GIOVANNI
    CF: BRTGNN66S15A703L
  • BURATO GIOVANNI
    CF: BRTGNN66S15A703L
CIG: ZC4311755B
Oggetto: EXTRA APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22264.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: ZC4314B0DF
Oggetto: SERVIZI EROGATI SU AZURE
Importo aggiudicato: € 8039.64
Somme liquidate: € 4625.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
CIG: ZC4315CF2B
Oggetto: NOLO ESCAVATORE PER CIM BALLO' DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 2996.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 09-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZC43274425
Oggetto: SCALE CIMITERIALI PER L'UTENZA CIMITERIALE MESTRE
Importo aggiudicato: € 7671.00
Somme liquidate: € 5983.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
CIG: ZC432B226B
Oggetto: SERVIZIO MISURA EN.EL.PRODOTTA 2020.IMP.BIOGAS JESOLO-IMP.FV CDO-IMP.COGE.GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 490.56
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZC432C04E8
Oggetto: CONTRIBUTO PER MESSA IN ACQUA PALINE E-DOCK
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZC432FCBA6
Oggetto: RESINATURA PAVIMENTAZIONE OFFICINE E AREA RUP SEDE MIRANO
Importo aggiudicato: € 39440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPM ITALIA SRL
    CF: 02687400248
  • RPM ITALIA SRL
    CF: 02687400248
CIG: ZC433A319F
Oggetto: AGGIORNAMENTI TEXA ANNO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: ZC433EB598
Oggetto: MEB FORNITURA ANALIZZATORE GAS ULTRAMAT 23 + GRUPPO DI REFRIGERAZIONE
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC43464314
Oggetto: ASFALTATURE E OPERE COMPLEMENTARI A FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 9990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
CIG: ZC53026D49
Oggetto: SEMICOPERCHI PER CASSONETTI RD 3200 LT
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 6825.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZC5302761C
Oggetto: RIPARAZIONE TURBINE E COLLETTORI SCARICO MOTORE SCANIA RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZC5311AD83
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 7261.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 20-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • LEGNONORD
    CF: 02157950300
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZC53144D22
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI DEPURATORI E SOLL
Importo aggiudicato: € 18512.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZC531F629C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI POSA PER IL COMPATTATORE MATRICOLA 05-544-W-350
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: ZC531FDD2B
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZC5324C330
Oggetto: STRUTTURE SCAFFALATE PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: ZC533A428F
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA FLANGIA CIECA E A SALDARE DN 600 ACCIAIO FE / CARBONIO UNI PN10.
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC53474C13
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP401
Importo aggiudicato: € 11012.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC62EEDB5C
Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICOLARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
CIG: ZC6303D65E
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 20-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVAMEC SAS di BANDINI GINO & C
    CF: 00697530392
  • NOVAMEC SAS di BANDINI GINO & C
    CF: 00697530392
CIG: ZC630EE305
Oggetto: FORNITURA E POSA FIBRA OTTICA TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZC630FE6D8
Oggetto: INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZC63259F15
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA "SARACINESCA" ANELLO DI PROLUNGA IN
Importo aggiudicato: € 2843.00
Somme liquidate: € 2217.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZC6326F835
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO ANALIZZATORE DI TC/TN SHIMADZU
Importo aggiudicato: € 908.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: ZC6330EA7C
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA GIUNTI ANTISFILAMENTO GF MJ3007+ 400M X 400M A2 NBR
Importo aggiudicato: € 7129.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZC63328066
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA E TRASPORTO RIFIUTI INERTI CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 18937.25
Somme liquidate: € 14771.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZC633F3B7A
Oggetto: BAGNO SERIE S70 A SABBIA 6000 ML 1000 230 V
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZC6340E9E7
Oggetto: SPEDIZIONE ACCERTAMENTI COMPRESO DI VALORI BOLLATI
Importo aggiudicato: € 9976.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: ZC7303A59D
Oggetto: FORNITURA COCLEA E COMPATTATORE DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 22970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: ZC73090E09
Oggetto: CORSI FORMAZIONE INGEGNERI/ARCHITETTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZC730ECDB8
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN INTERRUTTORE ABB DA 2000 DA INSTALLARE PRESSO CENTRALE IDROVORA CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 10-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZC731571DA
Oggetto: TARATURA PISTOLE GASOLIO E BENZINA COMMESSA 815381 DEL 24/03/2021
Importo aggiudicato: € 122.10
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZC731639DE
Oggetto: RIPARZIONE ELETTROPOMPA FLYGT MATR.180009
Importo aggiudicato: € 11287.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC731C937C
Oggetto: INTERVENTI DI SPAZZAMENTO STRAORDINARIO CAUSA NEVE MESTRE TF DIC. 2020
Importo aggiudicato: € 5140.32
Somme liquidate: € 4009.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: ZC731DEC9C
Oggetto: CONSERVAZIONE FATT.ALISEA
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: ZC731F6035
Oggetto: RIPARAZIONE PC DELL
Importo aggiudicato: € 313.20
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
CIG: ZC7327B5B5
Oggetto: MANUTENZIONE COCLEE CENTRIFUGA DEPURATORE DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 11248.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
CIG: ZC732CC8D4
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO DIREZIONE SII
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 5575.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZC733AE2EA
Oggetto: SERVIZIO AUDIO E VIDEO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
    CF: 00345390249
  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
    CF: 00345390249
CIG: ZC73408725
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI DI DETTAGLIO PRESSO AREA DEPURATORE DI FUSINA CONTROCAMPIONAMENTO DI NR.2 CAMPIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZC83022C67
Oggetto: CONGUAGLIO CONSUMI FORN. GAS PDR 00881906608691-S. CROCE 1776, VENEZIA.PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 464.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
CIG: ZC83121836
Oggetto: SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA LAVAGGIOVASCHE MOGLIANESE VASCHE MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 3007.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZC831D54E8
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4061.11
Somme liquidate: € 3167.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
CIG: ZC831D7739
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CORSI DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 1629.00
Somme liquidate: € 1629.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MediCare Italia OdV
    CF: 90023370308
  • MediCare Italia OdV
    CF: 90023370308
CIG: ZC832247AC
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO2021 DA FULL SERVICE A FULL RISK STRUMENTO ICP OTTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: ZC8324A0B3
Oggetto: CONS. - MANUT.NASTROPRESSA Z.BRANCO - GIUGNO
Importo aggiudicato: € 469.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
CIG: ZC8325DE5F
Oggetto: NR. 6 STAMPANTI ZEBRA ZQ510 CON CARICA BATTERIE
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 3065.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZC8332C2A1
Oggetto: RICHIESTA PARERE: UNITA' PRODUTTIVE E OPERATIVE AI FINI INPS E INAIL
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMAN SRL
    CF: 01691410227
  • COSMAN SRL
    CF: 01691410227
CIG: ZC83331111
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA PRESA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZC8333BE9C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SOLL FOGNARI SM2 E SM4 MESTRE
Importo aggiudicato: € 7216.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZC8335012F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC9302171A
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8049.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: ZC9304D22D
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI POSIZIONE LAVORO BS 26-21 /MC
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 4110.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 25-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZC930B0F5C
Oggetto: FOLLOW UP SU LEADERSHIP E LAVORO AGILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALeF SRL
    CF: 03571770274
  • SALeF SRL
    CF: 03571770274
CIG: ZC930BDC47
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC930CBAD8
Oggetto: FORNITURA ATTUATORI AUMA II^LOTTO DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4414.30
Somme liquidate: € 3443.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: ZC931275A0
Oggetto: FORNITURA DI 2 VALVOLE DI RITEGNO IN GHISA A PALLA E 2 SARACINESCHE
Importo aggiudicato: € 3402.00
Somme liquidate: € 2653.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC9312E566
Oggetto: CONSULENZA DOCUMENTUM
Importo aggiudicato: € 5520.00
Somme liquidate: € 4305.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN TEXT SRL
    CF: 07938210585
  • OPEN TEXT SRL
    CF: 07938210585
CIG: ZC93163581
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL CSP E CSE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 22327.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARC. PAOLO TOCCHI
    CF: 03613740277
  • ARC. PAOLO TOCCHI
    CF: 03613740277
CIG: ZC931C9CD9
Oggetto: FORNITURA LICENZA PROGRAMMA DIAGNOSTICO
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 21-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZC931E6C9C
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 11970.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZC9325301E
Oggetto: ALZALASTRE CALABARE + ACCESSORI PER CIM MIRANO
Importo aggiudicato: € 11298.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZC93263005
Oggetto: COMPLIANCE - SICUREZZA - EFFICIENZA - 231
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: ZC93401207
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE CONNESSE ALLO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC9340EAB6
Oggetto: STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER PARAMETRI AMBIENTALI TESTO 440
Importo aggiudicato: € 614.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZCA30ED564
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 9880.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZCA31853F9
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1091.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZCA331E595
Oggetto: SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ZANZARIERE RIPARAZIONE MANIGLIE PORTE E SIGILLATURA
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.SERRAMENTI DI MOSCHETTA GABRIELE
    CF: MSCGRL68D22C638M
  • M.G.SERRAMENTI DI MOSCHETTA GABRIELE
    CF: MSCGRL68D22C638M
CIG: ZCA335EFFA
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO DEODORANTE PER IL DEPURATORESAN DONA'DI PIAVE JESOLO ERACLEA CAORLECAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4853.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: ZCA3397AE9
Oggetto: ATTIVITA' DI INDAGINE SULLO STATO DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DEI REFLUI NELLA CITTA' STORICA
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THETIS SPA
    CF: 02722990278
  • THETIS SPA
    CF: 02722990278
CIG: ZCA345BF5A
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA TARGA PER CAMPO PROVE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZCA346E774
Oggetto: VERSAMENTO CONTRIBUTO ADESIONE ASSIDAI
Importo aggiudicato: € 28886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIDAI
    CF: 97076780580
  • ASSIDAI
    CF: 97076780580
CIG: ZCB30245B9
Oggetto: ESECUZIONE PROVE DI TENUTA N.3 SERBATOI DISTRIBUTORECARBURANTE SEDE DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZCB30499D9
Oggetto: MANUTENZIONI VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5997.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZCB30ED995
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8075.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZCB310C2D6
Oggetto: TRATTASI DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1106.00
Somme liquidate: € 1106.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART MEMBRANES GmbH
    CF:
  • SMART MEMBRANES GmbH
    CF:
CIG: ZCB3168285
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU CAMPING UNION LIDO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1661.60
Somme liquidate: € 1296.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
CIG: ZCB317884E
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO CARTE DI CONTROLLO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZCB320D7D3
Oggetto: SISTEMAZIONE ELICHE MARKUS
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZCB326E10B
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA GUANTO IN NITRILE LABORATORIO (MONOUSO) SCHEDA TECNICA B04
Importo aggiudicato: € 26450.00
Somme liquidate: € 25119.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 16-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZCB32E33B3
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 01-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZCB32E58F5
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZCB33F9220
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI ACQUEDOTTI AREA CHIOGGIA 2021-2022
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
CIG: ZCB3406ACF
Oggetto: ACQUISTO SOLFATO FERROSO IN SOLUZIONE PER TUTTO L ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZCB342FABE
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 1681.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: ZCC304D9D9
Oggetto: PER NATANTRICAMBI OLEODINAMICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZCC30A5CBE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINATIA GRUPPO ELETTROGENO SOTTOPASSO VIA GATTA
Importo aggiudicato: € 792.70
Somme liquidate: € 618.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 19-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZCC30E6FF6
Oggetto: MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4642.00
Somme liquidate: € 3620.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZCC3132FBE
Oggetto: CORSO YOGA POSTURALE ED.2
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. ARTE YOGA
    CF: 94083570278
  • A.S.D. ARTE YOGA
    CF: 94083570278
CIG: ZCC3159489
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE VUOTO
Importo aggiudicato: € 9850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZCC317BB8F
Oggetto: RICAMBI PER POMPE MONO SEEPEX RILANCIO FANGHI
Importo aggiudicato: € 8832.50
Somme liquidate: € 8832.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: ZCC31A8C34
Oggetto: TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONI WOHLER
Importo aggiudicato: € 2883.00
Somme liquidate: € 2248.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: ZCC31E3A6F
Oggetto: PROGETTO PENELOPE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZCC32B0729
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI CON INTERFACCIA HRI-MEI SENSUS DA INSTALLARE AL CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1111.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
CIG: ZCC32C6FF9
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZCC3318EDC
Oggetto: LAVORAZIONI SU PALI ORMEGGIO M/P MARKUS
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: ZCC3421D6D
Oggetto: FORN E POSA CAVI ALIMENTAZIONE GESTIONE SEGNALE STRUMENTI VASCHE DENITRIFICAZ NITRIFICAZ DEP CAMPALT
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZCD30291C2
Oggetto: CONTENITORE IN CARTONE DA 60 LT OSPEDALIERI.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 283.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
CIG: ZCD3081D7A
Oggetto: COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 1857.15
Somme liquidate: € 1857.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI ANDREA
    CF: GSPNDR92P19L407C
  • GASPARINI ANDREA
    CF: GSPNDR92P19L407C
CIG: ZCD30C2CC6
Oggetto: MANUTENZIONE A CONS. SU ASPIRATORE E REGOLATORE VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZCD30C764F
Oggetto: RACCOLTA E ASPORTO INERTI ABBANDONATI VENEZIA CS E CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 5492.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZCD313C606
Oggetto: FORNITURA CAPANNONE MODULARE E COMPONIBILE
Importo aggiudicato: € 20512.28
Somme liquidate: € 15999.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
CIG: ZCD31628DB
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 4047.25
Somme liquidate: € 3156.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZCD31D8A38
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO. IMPIANTO BIOMASSA - ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: ZCD323B3CB
Oggetto: MANUTENZIONI CARROZZERIA CHIOGGIA 2021-2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 608.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA BIASION SNC
    CF: 04346100276
  • CARROZZERIA BIASION SNC
    CF: 04346100276
CIG: ZCD3271C69
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE MONO CLIVET
Importo aggiudicato: € 392.10
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZCD328F6F5
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI DISCARICA/TRAVASO JESOLO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14104.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZCD32C6D4D
Oggetto: LICENZA LIFERAY DXP SUBSCRIPTION - GOLD 1 NOPROD
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: ZCD32CF49B
Oggetto: SERV REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO ANNO 2021 CABINE MT BT SOLL ORIAGO E GAMBARARE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZCD33814DE
Oggetto: MANUTENZIONE MB 257 LAVORI AGGIUNTIVI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZCE2FDFF59
Oggetto: MANUTENZIONE FILTROPRESSA A CAVANELLA D'AGIGE BIENNIO 21-22
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7112.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILFINGER WATER TECHNOLOGIES SRL
    CF: 02416280390
  • BILFINGER WATER TECHNOLOGIES SRL
    CF: 02416280390
CIG: ZCE30F89E5
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONE
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 3369.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZCE30FA559
Oggetto: FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT SPA
    CF: 05804521002
  • SACE BT SPA
    CF: 05804521002
CIG: ZCE3114416
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA AREA PARCHEGGI E CDR VIA PORTO DI CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 16224.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
CIG: ZCE315E288
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE TIMER - STAZIONE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: ZCE316CAE7
Oggetto: FORNITURA SGABELLI
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZCE31AD065
Oggetto: PULIZIA E SEMINA PARCO ANGELI MURANO COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 829.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZCE3266E28
Oggetto: SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE DAIKIN SPOGLIATOI IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 3254.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZCE3279642
Oggetto: SECONDA TRANCHE - MASTER WELAFARE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA
    CF: 80007720271
  • UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA
    CF: 80007720271
CIG: ZCE3338E39
Oggetto: CORSO GREEN PASS
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE ALBI SRL
    CF: 02269520504
  • STUDIO LEGALE ALBI SRL
    CF: 02269520504
CIG: ZCE3357489
Oggetto: CASSONE PER AMIANTO SEDE DI JESOLO-VIA DUNE
Importo aggiudicato: € 9886.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCE336BA0D
Oggetto: ATTIVITA' SOFTWARE PER MODIFICHE ALLE PAGINE TLC,COMPRESIVO DI TEST FUNZIONAMENTO.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZCE336E531
Oggetto: SPERIMENTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA CARBONIZZAZIONE IDROTERMALE DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZCE33F1E42
Oggetto: CABLAGGIO PONTE GALLEGGIANTE INSTALLAZIONE LUCI ANTINEBBIA E IMPIANTO SEMAFORICO IN OCCASIONE SALUTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI P.F. SRL
    CF: 03986430282
  • IMPIANTI ELETTRICI P.F. SRL
    CF: 03986430282
CIG: ZCF31E4FD5
Oggetto: STAMPA BILANCIO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 1965.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZCF31E5F85
Oggetto: FORNITURA DOSATRICE RICAMBI PROMINENTPER DISINFEZIONE DEPURATORE SAN DONA DIPIAVE
Importo aggiudicato: € 2511.99
Somme liquidate: € 1959.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 16-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZCF326EEDE
Oggetto: MATERIALE CONSUMO SISTEMI DI MISURA ANALITICI VASCHE
Importo aggiudicato: € 991.80
Somme liquidate: € 773.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZCF3366CDD
Oggetto: ALLESTIMENTO MEZZI
Importo aggiudicato: € 10910.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZD030E5D6E
Oggetto: KIT TEST
Importo aggiudicato: € 3544.00
Somme liquidate: € 3544.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINULTRA TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF:
  • LUMINULTRA TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF:
CIG: ZD030EE8A8
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA 11670000075 RUBIN.ARRESTO UNIDIREZIONALE 3/4"
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 26-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD030F5969
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTI/TRAVI DISOSTEGNO/FUNI/IMP. EL. PARANCHI
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZD0313126D
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD0315AC2A
Oggetto: GANCIO DI SOLOLLEVAMENTO PER CARICATORE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZD033B8041
Oggetto: INTERVENTI ESEGUITI PER GRAVI PROBLEMI AL SIST.TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZD03419D15
Oggetto: RIPRISTINO TELECAMERE TRAVASO
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
CIG: ZD12E25736
Oggetto: TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201
Importo aggiudicato: € 1554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZD13026F8A
Oggetto: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO,CLASSIFICAZIONE AREE PERICOLOSE CONTRO FULMINI APP. ELETTRICHE DEP. JESO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: ZD1305026A
Oggetto: FORNITURA DISPLAY PER CALDAIA ICI
Importo aggiudicato: € 64.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TMC SRL
    CF: 04548380270
  • TMC SRL
    CF: 04548380270
CIG: ZD1306A31D
Oggetto: ORDINI ON-LINE PER MATERIALE INFORMATICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5631.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZD1308DEBA
Oggetto: CONTROLLO CED DAL 01.11.2020 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2401.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: ZD130977AE
Oggetto: ACQUISTO VALVOLA A GALLEGGIANTE MODELLO ATHENA DN 250 PN 10
Importo aggiudicato: € 3010.00
Somme liquidate: € 2347.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD131857D2
Oggetto: SENSORI BIOMETRICI TORNELLI MARGHERA E VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10376.00
Somme liquidate: € 8093.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
CIG: ZD131A9274
Oggetto: TESSERE ELETTRONICHE PER APERTURA CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: ZD131CD007
Oggetto: FORNITURA PALO ARTISTICO INSTALLARE IN P.ZZA PERTINI,FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 1535.00
Somme liquidate: € 1197.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GMR ENLIGHTS SRL
    CF: 03818500401
  • GMR ENLIGHTS SRL
    CF: 03818500401
CIG: ZD131E835B
Oggetto: GANCI PER BLOCCO PORTE PER COMPATTATORI E VARIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZD1320756F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FURGONI VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 1556.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZD1325A20C
Oggetto: CONTENITORE PER PILE ESAUSTE IN PMMA MOD. BATTERY 10 LT.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: ZD132C25D3
Oggetto: PROG.DEF.ESEC. RINNOVO RETI ACQ.BACINI 11-13-3-4
Importo aggiudicato: € 18317.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
CIG: ZD1335DF3C
Oggetto: PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Importo aggiudicato: € 3525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZD133C8D2C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD2302B376
Oggetto: SERVIZIO DI VISITA ISPETTIVA-CONTROLLO SCAFFALI- PRESSO IL MAGAZZINO DI MESTRE PER IL 2021-2022-2023
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: ZD230C74B7
Oggetto: SPAZZOLE DI RICAMBIO SEDIMENTATORI FUSINA
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 5655.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZD2311161A
Oggetto: FORNITURA INGRASSATORI AUTOMATICI PER GRIGLIE IMP IDROVORI E FOGNARI
Importo aggiudicato: € 10251.90
Somme liquidate: € 7996.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZD23198322
Oggetto: VETTORIAMENTO GAS METANO - DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 1145.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: ZD231E9B28
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIAMETALLICA DEPURATORE JESOLO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: ZD23235122
Oggetto: FORNITURA PERGAMENA IN MARMO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferrari Marmi Service
    CF: 03520030242
  • Ferrari Marmi Service
    CF: 03520030242
CIG: ZD23237373
Oggetto: NOLEGGIO MONOPERATORE PER SERVIZIO RIFIUTI SENZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 33950.24
Somme liquidate: € 23399.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: ZD23250571
Oggetto: COND.NE, MANUTENZIONE ORD. E STR. CABINE ELETTRICHE IN CONCESSIONE DA PARTE DI ADSPMAS
Importo aggiudicato: € 38950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: ZD23282B63
Oggetto: COLLEGAMENTI ELETTRICI ELETTROVALVOLA EMONTAGGIO APPARECCHIATURE DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 16-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONIC SRL
    CF: 00244220281
  • TELETRONIC SRL
    CF: 00244220281
CIG: ZD232E349B
Oggetto: LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 37727.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZD23338C5C
Oggetto: MANUTENZIONE RETI CA'PERALE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: ZD330507DB
Oggetto: MAN. STR. TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE VARI CIRCUITI
Importo aggiudicato: € 21339.70
Somme liquidate: € 21339.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: ZD331A2C0B
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE PER DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: ZD331F5B99
Oggetto: RIFACIMENTO ARMADIO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2012 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZD3325C2F1
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI ELETTRICHE MAXWIND
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: ZD3329DFF7
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO UFF.LEGALE
Importo aggiudicato: € 34320.00
Somme liquidate: € 8252.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZD332C43C7
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADD.LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11987.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZD3331AE29
Oggetto: No 1000 CONTENITORI LT. 25 - PATTUMIERE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZD3335E1BC
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA IMPIANTI VRF DEI LOCALI SMART CONTROL ROOM AL TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZD333B754C
Oggetto: CORSO INAZ
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 414.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
CIG: ZD33423CBA
Oggetto: MOTORI ELETTRICI PER ATTUATORI BERNARD DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 651.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
CIG: ZD3346DD22
Oggetto: RINNOVO MICROSOFT UNIFIED ENTERPRISE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
CIG: ZD430C3D5E
Oggetto: FORMULARI MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: ZD4314512D
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
CIG: ZD4316123B
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI CONDOTTE SII
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3286.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD43189F39
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA BIGIUNTO FISCHER DN 400 MJ3007+ 400M X 400M A2 NBR
Importo aggiudicato: € 21400.00
Somme liquidate: € 16347.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZD43286BA8
Oggetto: VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONEE DEPRESSIONE 54 SWV F
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.R.L.
    CF: 00451530588
  • COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.R.L.
    CF: 00451530588
CIG: ZD432D9A3B
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI S.I.I. AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD4340B4CF
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1966.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZD43411CBD
Oggetto: 3 INDAGINI PRELIMINARI CAMPIONAMENTI OLFATTOMETRICI IMP DEP VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: ZD43466F97
Oggetto: KIT AGGIUNTIVO ARKON CONSERVAZIONE FATTURE 1 GB
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZD53027199
Oggetto: COND.,MANUT.ORD-STR CT + EVENT.VERIFICA,MESSA IN SIC.RETE GAS,IN CONC. DA ADSPMAS 1.1.2021-30.6.2021
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: ZD5308A7EB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFIANTE AERZEN
Importo aggiudicato: € 21496.48
Somme liquidate: € 14943.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: ZD53098581
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30713.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZD530FC69C
Oggetto: CASSONETTI DA 1700 LT USATI
Importo aggiudicato: € 29920.00
Somme liquidate: € 9781.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MS SERVIZI SRL
    CF: 04205430277
  • MS SERVIZI SRL
    CF: 04205430277
CIG: ZD53186896
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZD531D42D7
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO 40%
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: ZD531F1977
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO 80% DEP.CV
Importo aggiudicato: € 27200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZD532480E8
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 16680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZD53284D88
Oggetto: CONSUMABILI VARI
Importo aggiudicato: € 3496.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZD532B145F
Oggetto: SACCHI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZD5334E164
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD533C7AA4
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SICUREZZA SCAVI VALIDO PER AGG.TO CSE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZD5340BEE2
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA TECNOLOGICA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: ZD5340F4CF
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 1 COMMUTATORE RETE GRUPPO DEP QUINTO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZD5348BE1A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE RETI SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD6302A8C6
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE BLADE S 1-90L 230/50/1.PROG.POR-FESR 2014-2020"ECOPOLIMERI"- ID 10217222
Importo aggiudicato: € 1571.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ENEA MATTEI SPA
    CF: 00741310155
  • ING. ENEA MATTEI SPA
    CF: 00741310155
CIG: ZD6314D41E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SU DISCARICA DI SANDONA'
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZD631510E8
Oggetto: VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO PER INVERTER ABB ACS880 R9 FAN KIT
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZD63177D8B
Oggetto: PROGETTO INTEGRATO FUSINA - IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA - VENEZIA TRATTAMENTO BIOLOGICO REFLUI A
Importo aggiudicato: € 27040.00
Somme liquidate: € 14560.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: ZD631B1D11
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ERICAMBI No 7 STRUMENTI MULTIPARAMETRICI ON-LINE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13204.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZD63260D49
Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE AERMEC
Importo aggiudicato: € 7922.84
Somme liquidate: € 6179.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZD63452F84
Oggetto: FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO PROVINCIA DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 14-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: ZD730DCB44
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZD731005E6
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD731100E6
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ANALISI ACQUA
Importo aggiudicato: € 27310.00
Somme liquidate: € 21301.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZD73127966
Oggetto: REVISIONE GENERALE ELETTROPOMPA P14CU/8/35/2Y -POMPA 3 LIDO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: ZD7312E154
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7664.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: ZD7312E63B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 6133.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD73160E23
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA IDRANTE BA EN14384 TIPO C DN 80 DUE UNI 70 CON FLANGIA LATERALE,CAPPUCCIO E
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1029.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: ZD73183238
Oggetto: COMPRESSORE ARIA TURBO SOFFIANTE X FORESTA LIQUIDA.PROG.POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"ID 10217222
Importo aggiudicato: € 1215.70
Somme liquidate: € 948.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPZ SPA
    CF: 05933070962
  • FPZ SPA
    CF: 05933070962
CIG: ZD7319294C
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO TESORERIA + QUOTA ASSOCIATIVA
Importo aggiudicato: € 1398.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AITI - Associazione Italiana Tesori
    CF: 97108720158
  • AITI - Associazione Italiana Tesori
    CF: 97108720158
CIG: ZD731B1F4C
Oggetto: NUOVA POMPA MONO FANGHI DA SEDIMENTATORE A25(PFAS)
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 10-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: ZD73243011
Oggetto: CORSO DATA ANALYSIS
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: ZD7330B924
Oggetto: RIPARAZIONE STABILIZZATORE DEPURATORE DI CHIOGGIA VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTRADE SRL
    CF: 03818790283
  • ENTRADE SRL
    CF: 03818790283
CIG: ZD733A3CA0
Oggetto: TAGLIO E INTERCETTAZIONE CON VALVOLE TUBAZIONI CIRCUITO RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: ZD733AC1F8
Oggetto: CREMATORIO SPINEA TRAPANO AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 184.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD733D1422
Oggetto: RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA FORNO CREMATORIO DI CONEGLIANO ANNI 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 39417.59
Somme liquidate: € 29052.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERITAS CONEGLIANO SRL
    CF: 04396800270
  • VERITAS CONEGLIANO SRL
    CF: 04396800270
CIG: ZD830910A8
Oggetto: LAVORI DI MAN. STRD TETTO MAGAZZINO ATTREZZI P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6083.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 19-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: ZD830BE925
Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: ZD8317E508
Oggetto: VIBROCOSTIPATORE A COLONNA WACKER-NEUSON
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD83265C43
Oggetto: ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO NOSTRO PERSONALE SU STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZD832D0647
Oggetto: FORNITURA GRUPPO DI RIDUZIONE GAS METANO
Importo aggiudicato: € 4370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
CIG: ZD832DCF46
Oggetto: SERVIZIO DI ORIENTAMENTO INFO AI CITTADINI AI DIVIETI NEI SITI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
CIG: ZD832E3734
Oggetto: ALLESTIMENTO MEZZI VL338-VL339-VL340
Importo aggiudicato: € 5255.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZD832E6258
Oggetto: ALLESTIMENTI ELETTRICI PER NUOVI SOFT START
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZD833144A3
Oggetto: FORNITURA 4 STAFFE SCORREVOLI PER POMPE DP 46 DA POSIZIONARE NEGLI IMPIANTI DEL C.S. DI VE
Importo aggiudicato: € 642.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD8344971A
Oggetto: MANUTENZIONE SU SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 831.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: ZD83449C01
Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 15-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD8348CAAD
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZD93008C5D
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF PER SPINTORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1975.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: ZD93091CB1
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD9311608B
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI E SACCHI COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 8922.30
Somme liquidate: € 6959.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZD93129E37
Oggetto: ISCRIZIONE AIDP ZULIAN
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: ZD9314CD15
Oggetto: SERVIZIO DI SCERBATURA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: ZD9319D375
Oggetto: PANI IN PIOMBO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5779.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZD931A4240
Oggetto: DISPOSITIVI AUDIO/VIDEO SALA ESTERNA CDO1
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 1942.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
CIG: ZD932260D8
Oggetto: VISITA DI VALUTAZIONE ANNO 2021 ACCREDIA
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: ZD93261BD2
Oggetto: POSA TUBAZIONI DRENAGGIO E POZZI PERCOLATO DISCARICA JESOLO - VASCA V2
Importo aggiudicato: € 25210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
CIG: ZD93276251
Oggetto: GRUPPI PRESA X ALIMENTAZIONE IMPIANTO FERMENTATORI.PROG.POR-FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"-ID 10217222
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2308.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSERRE IMPIANTI SNC
    CF: 03663450280
  • ESSERRE IMPIANTI SNC
    CF: 03663450280
CIG: ZD932D23F6
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTE DI MESTRE E SCALTENIGO PERIODO 2021-2024 (3 ANNI).
Importo aggiudicato: € 19993.00
Somme liquidate: € 2347.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 24-08-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZD933B8890
Oggetto: PALI SOSTEGNO ANALIZZATORI DI NO3 A IMMERSIONE
Importo aggiudicato: € 809.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZD933D13B1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARMI NEI CIMITERI DELLA TERRAFERMA NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: ZD933D8E40
Oggetto: CREMATORIO MARGHERA:FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO TRASPORTO REAGENTE ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: ZDA2F94E91
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER MANUTENZIONI BILANCE GIVA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: ZDA2FABC48
Oggetto: MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12870.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZDA30DEB73
Oggetto: PROGETTO "ESAS VERITAS" ANALYTICS SYSTEM - IMP DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 14714.00
Somme liquidate: € 11476.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZDA30E66FD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE GRUPPO ELETTROGENO CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZDA3147908
Oggetto: PROGETTO DI STUDIO PER L'INTEGRAZIONE SOCIETARIA TRA 2 SOC. DI GRUPPO
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FICHTNER ITALIA SRL
    CF: 09048520150
  • FICHTNER ITALIA SRL
    CF: 09048520150
CIG: ZDA318807C
Oggetto: FORNITURA DI PACCO CO2 X 16 BOMBOLE. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI"-ID 10217222
Importo aggiudicato: € 558.20
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZDA32BE68F
Oggetto: NR.12 OPTIPLEX 5090 MICRO E MATERIALE INFORMATICO VARIO
Importo aggiudicato: € 7266.00
Somme liquidate: € 5667.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZDB30932CD
Oggetto: SUPPORTO E GESTIONE MANUTENZIONE ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: ZDB30C3282
Oggetto: RINNOVO PATENTINO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 08922920155

  • CF: 08922920155
CIG: ZDB311535B
Oggetto: SEGNALETICA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 150.77
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDB314B712
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2021 al 17-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZDB316F98C
Oggetto: PULIZIA INTERNA DIGESTORE PRIMARIO DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: ZDB319A4EF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: ZDB31B4798
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI AGG.TO PROF. ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZDB31E8126
Oggetto: RIFACIMENTO COPERCHI CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 4917.60
Somme liquidate: € 3835.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZDB337868D
Oggetto: SCALA PER ACCESSP SOPRA FORNI CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZDB34508AA
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA TUBO SS MED. RIV. PE. R3R ZINC V.M. 3/4
Importo aggiudicato: € 1524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: ZDC312F744
Oggetto: FORNITURA CHIAVETTE E TESSERE EMZ
Importo aggiudicato: € 4370.00
Somme liquidate: € 3549.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZDC31ACD4E
Oggetto: GLP MICROCENTRIFUGA HOAUS DELLASTRUMENTAZIONE PCR
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZDC31ADDF9
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALE CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 7020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZDC31D44BA
Oggetto: CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO. CONVENZIONE RID063231 - COGENERATORE ALISEA E RID031332 FV CDO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZDC3253F0B
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3810.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZDC32E89A9
Oggetto: TARATURA PIPETTE DI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZDC32FE4BF
Oggetto: BOMBOLETTE SPRAY ONE SHOT DA 150 ML EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 1539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHARMA TRADE COMPANY SRL
    CF: 06435710154
  • PHARMA TRADE COMPANY SRL
    CF: 06435710154
CIG: ZDC333A987
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI MIRANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZDC33A9055
Oggetto: ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE,RELAZIONE GEOLOGIA CON SONDAGGIO CON PIEZOCONO
Importo aggiudicato: € 9516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
CIG: ZDD3070D4C
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE PER ESECUZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO FOGNATURE A CAMPONOGARA IN VIA TOGLIATTI E
Importo aggiudicato: € 4855.90
Somme liquidate: € 3330.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: ZDD309965E
Oggetto: COMPLETAMENTO ATTREZZATURA ACQUISTATA CON ORDINE 4700047819 INDISPENSABILI PER FUNZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 36403.00
Somme liquidate: € 27130.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZDD30F3E85
Oggetto: MAN. ORD/STR IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 3063.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: ZDD31282DC
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI MIRANO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZDD3163CDB
Oggetto: ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SECONDO DL 162/19
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8299.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZDD31C5F91
Oggetto: ATTIVITA' ANNO 2021 COMPUTER SOLUTION
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 27924.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: ZDD324774C
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA PROLUNGA RAGGIUNGIQUOTA IN CLS E PIASTRA PER PROLUNGA VARI DIAMETRI E H
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 3233.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: ZDD32718E1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2308.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZDD32AAD9E
Oggetto: GUANTI MONOUSO IN NITRILE B21 PER IL MAGAZZINO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDD32ABB58
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 12501.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZDD32D31C9
Oggetto: BENZINA IN RETE PER NATANTI ANNO 21 - 22
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2851.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZDD346F275
Oggetto: SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZDE30475CA
Oggetto: MOTORE ELETTRICO PER POMPA GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 956.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: ZDE3050AD2
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 6388.00
Somme liquidate: € 4982.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZDE3098ADF
Oggetto: TRAPANO/ AVVITATOREA BATTERIA COMPLETO ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 767.22
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDE30A0473
Oggetto: RICAMBI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 1762.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZDE30F0105
Oggetto: GESTIONE PERSONALIZZATA INGRESSO DIPENDENTI - COVID 19
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 1653.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZDE31031F2
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZDE313B8F5
Oggetto: PULIZIA LITORALE PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZDE3147B17
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGHE CAVALLINO - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39376.00
Somme liquidate: € 10207.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 25-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: ZDE31B476C
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA - CONSUNTIVO APRILE 2021 - DEP.MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 8274.00
Somme liquidate: € 6453.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 15-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: ZDE33C6393
Oggetto: FORNIT.POMPE SYDEX ALIMENTAZIONE FANGO E POLIELETTROLITA CENTRIFUGA
Importo aggiudicato: € 11076.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
CIG: ZDF301DB57
Oggetto: CENTRO D'ASCOLTO
Importo aggiudicato: € 19350.00
Somme liquidate: € 9009.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZDF30BF6CC
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZ.IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4741.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: ZDF30F0F04
Oggetto: GASPARINI ANDREA -PROGETTO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE TIA/TARES
Importo aggiudicato: € 930.35
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI ANDREA
    CF: GSPNDR92P19L407C
  • GASPARINI ANDREA
    CF: GSPNDR92P19L407C
CIG: ZDF325BD5A
Oggetto: PALLETT EPAL IN LEGNO PER RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2129.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDF3261693
Oggetto: MATERIALE VARIO IDRAULICO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZDF331900F
Oggetto: FORNITURA No 4 CASSONETTI RIBALTABILI IN ACCIAIO PER LA RACCOLTA DEL VAGLIO PRESSO DEPURATORE DI CAM
Importo aggiudicato: € 4128.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDF33AC325
Oggetto: CORSO PER ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZDF33BF026
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPI ELETTROGENI DS27-32
Importo aggiudicato: € 3077.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: ZDF33DCF99
Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIO SANITARIE DI PREVENZIONE E PER IL SOSTEGNO A PROGE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
CIG: ZE03096DFF
Oggetto: COMPONENTI X PROTOTIPO IDRO-SONO-CAVITAZIONE.PROG.POR-FESR 2014 2020"PHOENIX-P2G"-ID 10229736
Importo aggiudicato: € 1441.02
Somme liquidate: € 1124.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: ZE030D36B3
Oggetto: ALTRI RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE030D5904
Oggetto: ABBATTITORI ODORI PER CIMITERI DI MESTRE E VENEZIA; E CREMATORI DI SPINEA, MARGHERA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 13440.00
Somme liquidate: € 10483.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
CIG: ZE0311DA0C
Oggetto: KIT TAMPONE RAPIDO NASALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGNOSIS BIOTECH S.A.
    CF:
  • PROGNOSIS BIOTECH S.A.
    CF:
CIG: ZE031601DB
Oggetto: OFFERTA RICAMBI POMPE CENTRIFUGHE DEP CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 849.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: ZE0318A275
Oggetto: MED GEL 500ML CON DISPENSER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2978.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: ZE031D70F2
Oggetto: FORNITURA TRASPONDER AREA EST
Importo aggiudicato: € 5680.00
Somme liquidate: € 4430.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZE033CE298
Oggetto: ARREDI VARI SEDE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 2318.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZE03414636
Oggetto: FORNITURA DI ELETTROPOMPA 3102 060 420 IMP S6 P2 DI VIA BASSA PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 4264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE0348E267
Oggetto: REVISIONE SOFFIANTE ROBUSCHI DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZE13030205
Oggetto: No 15 GALLOCCE DI ORMEGGIO COMPLETE DI BULLONERIA INOX
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
CIG: ZE13037E8A
Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ODORI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 22894.00
Somme liquidate: € 13810.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZE130A5E7B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI VARI
Importo aggiudicato: € 11984.00
Somme liquidate: € 8390.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZE130ED6B0
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE131A02B7
Oggetto: ROTTAMAZIONE APPARATI OBSOLETI SISTEMA CONTROLLO ACCESSI
Importo aggiudicato: € 1688.00
Somme liquidate: € 1099.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZE131B6C82
Oggetto: FORNITURA SODIO IPOCLORITO IPOCLORITO TITOLO 14% +o- 1%
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 613.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE131C81FB
Oggetto: PRODOTTO SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE132AE88B
Oggetto: PRIMA VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTE TO023
Importo aggiudicato: € 268.27
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZE1334A3EA
Oggetto: ACQUISTO NORME UNI/TR 11824:2021- DIAGNOSI ENERGETICHE-LINEE GUIDA X DIAGNOSI ENERGETICHE PROCESSI
Importo aggiudicato: € 69.20
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: ZE13374484
Oggetto: ANNUAL LISTING FEES - DEBT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2021 al 13-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
CIG: ZE1340D1CE
Oggetto: ZAINI
Importo aggiudicato: € 207.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE1344A25A
Oggetto: RIPARAZIONE IMBARCAZIONE MB 314 IN SEGUITO A SINISTRO.
Importo aggiudicato: € 15138.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZE23021409
Oggetto: ZUCCHERO SACCO KG.25
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 421.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
CIG: ZE2303DFE0
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO No4000272025 ABBONAMENTO SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 2544.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZE230B7C11
Oggetto: MANUALE DI TECNOLOGIA DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 398.55
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA PROGETTO SNC
    CF: 01496170281
  • LIBRERIA PROGETTO SNC
    CF: 01496170281
CIG: ZE230E11E2
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI AGGIORNAMENTO COORDINATORI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZE23116EBC
Oggetto: COFINANZIAMENTO BORSA PER DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 37100.83
Somme liquidate: € 12400.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA
    CF: 80007720271
  • UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA
    CF: 80007720271
CIG: ZE23119FC2
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA WINTARIF 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14763.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZE23171CC5
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA PALI TUBOLARI ZINCATI ANTIROTAZIONE D. 60 MM H 220 CM. COMPLETI DI TAPPO IN
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 1673.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
CIG: ZE232BBE8E
Oggetto: SISTEMAZIONE PARCO ANGELI MURANO COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4506.11
Somme liquidate: € 3514.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: ZE233B69A7
Oggetto: TEST ANTIGENE PANBIO - COVID-19 AG RAPID
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 02-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: ZE2342BE45
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA EAM 2021
Importo aggiudicato: € 28503.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: ZE23474B11
Oggetto: TAGLIANDO STRAORDINARIO RIBALTABILE
Importo aggiudicato: € 7190.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZE2348732B
Oggetto: INTERVENTO SQUADRA OTS PER RIPARAZIONE TUBO FOGNATURA SOMMERSO IN CANAL VENA A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: ZE3301CEB1
Oggetto: VIGILANZA 24.12.2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAGROUP SOC. CONS. ARL
    CF: 08052560961
  • SIAGROUP SOC. CONS. ARL
    CF: 08052560961
CIG: ZE3303DB3E
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI (E.D.A).
Importo aggiudicato: € 8415.00
Somme liquidate: € 5967.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
CIG: ZE33197AF8
Oggetto: FORNITURA SERBATOIO ARIA COMPRESSACOMPRESSORI ATLAS COPCO FUSINA
Importo aggiudicato: € 794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: ZE331B49C0
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 12947.00
Somme liquidate: € 12947.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: ZE331C9235
Oggetto: CORSO BASE SULLA COMPILAZIONE DELLA DMA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
CIG: ZE332F5586
Oggetto: MANUTENZIONE A CANONE IMPIANTO RIF SACCA 2021 2022 2023
Importo aggiudicato: € 14508.00
Somme liquidate: € 1886.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZE333595A6
Oggetto: ADDEBITO COSTI DI MANUTENZIONE MEZZO GORENT
Importo aggiudicato: € 466.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZE43024A80
Oggetto: MOBILIA PER CONTAINER AD USO UFFICIO PER PERSONALE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 5245.00
Somme liquidate: € 4091.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZE4305C9AB
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE SERVER E NAS 2021
Importo aggiudicato: € 5641.00
Somme liquidate: € 3299.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
CIG: ZE430A2D49
Oggetto: FORNITURA GAS E MATERIELI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 3907.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZE430ECAC0
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 4011.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZE43199A9D
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO GIRO SR D400 CLASSE D400 EN124-2 : 2015 GHISA SFEROIDALE EN GJS 500-7 I
Importo aggiudicato: € 826.00
Somme liquidate: € 644.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZE431CE4D6
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1857.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: ZE43282A5B
Oggetto: RACCORDERIA POLIPROPILENE PERDOSAGGIO REAGENTI
Importo aggiudicato: € 2684.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: ZE434421BD
Oggetto: CALIBRAZIONE VIBSCANNER ED EVENTUALE SOSTITUZIONE BATTERIA
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRUFTECHNIK SRL
    CF: 12480370159
  • PRUFTECHNIK SRL
    CF: 12480370159
CIG: ZE43461AAE
Oggetto: CORSO PAYROLL SHR
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: ZE53026734
Oggetto: TUBI ALTA PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 467.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SRL
    CF: 02473570378
  • PK SRL
    CF: 02473570378
CIG: ZE5303A5DB
Oggetto: MANUTENZIONE SOSTITUZIONE DI NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZE53115417
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA LAVAPAVIMENTI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZE5318DF9D
Oggetto: FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI REVAMPING PERDEPURATORE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZE531931F9
Oggetto: RICHIESTA DI ACQUISTO SONDA LED A 610 NM PER ANALIZZATORE
Importo aggiudicato: € 1784.00
Somme liquidate: € 1391.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZE531A6DAF
Oggetto: FIDEIUSSIONE ELBA 1768632. BENEFICIARIO COMUNE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: ZE531C28DB
Oggetto: ELETTROPOMPA SEWATEC - K350 - 500G - H - POMPA CENTRIFUGA
Importo aggiudicato: € 24031.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZE531FAEE3
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 3159.12
Somme liquidate: € 3159.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZE5320FB44
Oggetto: APP. 2 A FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2021 al 06-06-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZE5324BA2A
Oggetto: FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU PER AFFRANCATRICE IS 6000 - COD. A0010025
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: ZE533D3F20
Oggetto: RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO PROVENINTE DAL RIO DE CA MORO A CANNAREGIO
Importo aggiudicato: € 38850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: ZE534239BC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER MANTENIMENTO E TARATURAANALIZZATORI PORTATILI MSA VALENZA BIENNALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZE534300C5
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA "PRESA" / COPERCHIO E ANELLO DI PROL
Importo aggiudicato: € 3083.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE53468CAF
Oggetto: ACQUISTO NORME UNI MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 179.70
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: ZE63005BE7
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170107
Importo aggiudicato: € 588.28
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZE6304B2C6
Oggetto: FORNITURA INTERRUTTORI
Importo aggiudicato: € 3155.40
Somme liquidate: € 2461.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZE63075265
Oggetto: RIMPORSO SPESE CONNESSIONE IMP. FV E IDROGENO CAMPO PROVE.ACC.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: ZE630F18BF
Oggetto: CORSO PIANO VACCINALE CONTRO IL COVID
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1544.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: ZE6313BE0E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 231.08
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBUS ITALIA SRL
    CF: 03248661203
  • BIBUS ITALIA SRL
    CF: 03248661203
CIG: ZE63145120
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 6284.00
Somme liquidate: € 4765.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE631D4962
Oggetto: ALLACCIAMENTO ELETTRICO 2 NUOVI GRUPPI ELETTROGENI MIRANO E CAMPONOGARA
Importo aggiudicato: € 4207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZE631E5317
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE6324BC65
Oggetto: CREMATORIO MARGHERA AUTOMAZIONE CANCELLO EX OBITORIO
Importo aggiudicato: € 3137.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZE6326DB93
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVITA' DIREZIONALI COMPONENTE COMMISSIONE GARA EUROPEA RIF. RA 88-19/AG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMANELLO GIUSEPPE
    CF: RMNGPP66S22A757N
  • ROMANELLO GIUSEPPE
    CF: RMNGPP66S22A757N
CIG: ZE6328FBBC
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIATORI PELLENC CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 327.20
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE6329EBF3
Oggetto: FORNITURA POMPA TIPO NMD 20/140B/A 230/400/50 HZ
Importo aggiudicato: € 319.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: ZE6335F881
Oggetto: PROROGA APP7 FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2021 al 24-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZE633DCA9F
Oggetto: INSTALLAZIONE PIEZOMETRI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 7936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZE7302B04C
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RUB.UNIDIR.BZ.,4TAPPI+1RUB.SCA
Importo aggiudicato: € 14687.00
Somme liquidate: € 11455.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZE73048DC9
Oggetto: LICENZA GENYA BILANCIO MULTI 5 AZIENDE - CANONE - KIT CONSERRV FATTURE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 7722.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZE730B477D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO IMPIANTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
CIG: ZE730DECFE
Oggetto: RADAR PER RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZE730FFF6D
Oggetto: VOLVOLE VACUFLOW
Importo aggiudicato: € 20680.00
Somme liquidate: € 16130.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: ZE731052C4
Oggetto: SFALCIO AREA VEGETATA STRADA BAGNI VECCHI LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 643.70
Somme liquidate: € 643.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: ZE73168625
Oggetto: MONITORAGGIO GEOELETTRICO PERIODICO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: ZE73183B6F
Oggetto: FORNITURA NR 2 MISURATORI+ALIMENTATORI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"- ID 10217222
Importo aggiudicato: € 2798.84
Somme liquidate: € 2183.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMHAS SRL
    CF: 07953790156
  • COMHAS SRL
    CF: 07953790156
CIG: ZE7319432E
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO ETERNIT
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4787.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
CIG: ZE73215DDA
Oggetto: FORNITURA N. 2 GAZEBO CON LOGHI VERITAS
Importo aggiudicato: € 1062.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 12-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZE73276035
Oggetto: COMP.X PROTOTIPO IDRO-SONO-CAVITAZIONE.INTEGR.NE.PROG.POR-FESR 14-20 "PHOENIX-P2G"-ID 10229736
Importo aggiudicato: € 2849.02
Somme liquidate: € 2222.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: ZE7329E84C
Oggetto: ACQUISTO N. 4 TIMBRI
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
CIG: ZE73366C78
Oggetto: TORNITURA TRONCHETTI TUBO,SALDATURA A ANGOLO SU FLANGE DN25 PN6,COMPR. FORN.LAMIERA ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 865.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 02-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZE733E7C5B
Oggetto: LOG_SII/SN-21 FORNITURA PICCOLA TREZZATURA DI REPARTO E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE733EE544
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 39572.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 07-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
CIG: ZE82F8B577
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATORE PLC SOLLEVAMENTI FOGNARI ZONA MIRESE E VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZE82FED53C
Oggetto: MANUTENZIONI GRU CANTIERE SACCA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28765.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZE830924A8
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: ZE831189D8
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA MENSOLINE INOX PER CONTATORI
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 694.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZE8316284A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RELAZIONI SINDACALI
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 1934.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: ZE831A105E
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPO ELETTROGENO C/O DISCARICA CA'ROSSA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE833F2930
Oggetto: TRATTAMENTO DISINFEZIONE LEGIONELLA VASCA
Importo aggiudicato: € 14966.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZE9305F141
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 100 MANIFESTI 100X70 CON LOGO
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
    CF: 02338130277
  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
    CF: 02338130277
CIG: ZE9307E355
Oggetto: CORSO TECNICHE DELLA MANUTENZIONE PREDITTIVA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: ZE930BDC14
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI ANNO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1528.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE9310B946
Oggetto: AGGIORNAMENTO TERMINALI GPRS CON LA FUNZIONE COVID19.
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 717.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZE9310BC37
Oggetto: SENSORI BIOMETRICI E TORNELLI AUTOMATICI JESOLO-SALZANO EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 8496.00
Somme liquidate: € 6626.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
CIG: ZE9310D5B5
Oggetto: ADEGUAMENTI IMPIANTI DI FILTRAZIONE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: ZE9314C797
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTI
Importo aggiudicato: € 26340.82
Somme liquidate: € 8772.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
CIG: ZE9315FE66
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NATANTE ADIBITO AD ESPURGO
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 9984.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: ZE931656A4
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO INCERTEZZA DI MISURA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZE932054AF
Oggetto: CORSO DA REGISTRO A SISTEMA DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 293.98
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 09-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBINARPRO SRL
    CF: 09288500961
  • WEBINARPRO SRL
    CF: 09288500961
CIG: ZE9323D5D0
Oggetto: ANALISI DI SCREENING A NS. DIPENDENTE INVIATO AL SERD
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZE932A25A0
Oggetto: CERTIFICAZIONE GEEIS
Importo aggiudicato: € 4918.80
Somme liquidate: € 2209.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZE932D6415
Oggetto: DEPUR PADANA ACQUE INT. STR. AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 426.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZE9336C059
Oggetto: FORNITURA CAVO DI ESTENSIONE PER PROGRAMMAZIONE INVERTER POMPA FLYGT
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZEA2F8A16A
Oggetto: EX DISCARICA VIA LUNEO A SPINEA - ASSISTENZA ALLA PROG;REDAZIONE ELABORATI SPECIALISTICI E COORD SIC
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 30825.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGI INGEGNERIA SRL
    CF: 01682020381
  • SGI INGEGNERIA SRL
    CF: 01682020381
CIG: ZEA2FEB084
Oggetto: SMALTIMENTO TERRENI SIN IN SIFA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2072.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: ZEA30DE9E1
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA PESA EV22
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZEA3144C52
Oggetto: FORNITURA TUBI E RACCORI IN PROPILENE
Importo aggiudicato: € 9325.60
Somme liquidate: € 7273.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: ZEA3144D4D
Oggetto: FORN DI UNA POMPA FLYGT NX3069.160MT430 CON 20MT DI CAVO DA INSTALL PRESSO IL STP PEDONALE DI MARCON
Importo aggiudicato: € 1676.00
Somme liquidate: € 1307.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZEA31859A8
Oggetto: LICENZA D'USO TERMOLOG
Importo aggiudicato: € 1659.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: ZEA31B4D99
Oggetto: CONTRIBUTO CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZEA31F1F20
Oggetto: INSERIMENTI INFORMATIVI DURANTE FESTIVAL DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: ZEA323373F
Oggetto: REVAMPING MOTOCISTERNA NEPTHUN1
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZEA323B7B0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO. COMMESSA ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 383.50
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZEA325B0A1
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI SCA
Importo aggiudicato: € 29700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZEA32EE89E
Oggetto: RICAMBI ALLESTIMENTI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: ZEA33AF140
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONI CARROZZERIA OFFICINA BASSO PIAVE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
CIG: ZEA340A626
Oggetto: ABBATTIMENTI FRESATURA CEPPAIE ED ELIMINAZIONE ARBUSTI CAPPELLA PRIVATA CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 466.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZEB30551FA
Oggetto: MATERIALE PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: ZEB30818D1
Oggetto: POMIATO GIULIANO - COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 1857.15
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMIATO GIULIANO
    CF: PMTGLN62T30F904S
  • POMIATO GIULIANO
    CF: PMTGLN62T30F904S
CIG: ZEB30C2D04
Oggetto: MATERIALE GENERICO LABORATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZEB30FE412
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8550.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZEB314E19F
Oggetto: TRATTASI DI STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 17110.00
Somme liquidate: € 13345.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZEB3152D1E
Oggetto: INVERTER DA 160 KW 315 A IMPIANTO ALTANEA
Importo aggiudicato: € 6534.00
Somme liquidate: € 5096.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
CIG: ZEB31667D9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2128.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZEB320A98B
Oggetto: INTERVENTI AGGIUNTIVI SU MB 258
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 2527.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZEB3249F59
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 12687.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZEB3270FE8
Oggetto: REATTIVO PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 306.48
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: ZEB3357678
Oggetto: MODIFICA DISTRIBUTIVA CENTRALE TERMICA
Importo aggiudicato: € 1057.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZEB33D159A
Oggetto: RIMBORSO SPESE GAS FORNO CREMATORIO DI CONEGLIANO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 8613.40
Somme liquidate: € 6746.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERITAS CONEGLIANO SRL
    CF: 04396800270
  • VERITAS CONEGLIANO SRL
    CF: 04396800270
CIG: ZEB3466BFC
Oggetto: SUPPORTO WORKSPACE ONE E LOOKOUT ANNUALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YOUCO SRL
    CF: 06089320961
  • YOUCO SRL
    CF: 06089320961
CIG: ZEC2FBC4F5
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B EUROIMPIANTI SNC
    CF: 03174000277
  • B&B EUROIMPIANTI SNC
    CF: 03174000277
CIG: ZEC3049213
Oggetto: MACBOOK PRO 13" M1, 16GB RAM, SSD 1TB
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: ZEC310BA15
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CHIUSINI STRADALI IN GHISA DI FORMA CIRCOLARE ED ELLISSOIDALE A SEZIONE TRO
Importo aggiudicato: € 17270.00
Somme liquidate: € 11567.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZEC3141ADB
Oggetto: PANNELLI PER SPORT. VERITAS SALZANO
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZEC3144CDC
Oggetto: CONTROLLI PERIODICI 3 RECUPERATORI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
CIG: ZEC3153B1D
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFO 254
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZEC316303B
Oggetto: ACIDO SOLFORICO AL 98% PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 39270.00
Somme liquidate: € 3051.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: ZEC316F83F
Oggetto: FORNITURA DI No2 ALZACHIUSINI MAGNETICI PER IL REPARTO DI MANUT SOLL FOGNARI MOGLIANE
Importo aggiudicato: € 683.20
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEC31971A1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTAAREA CAVALLINO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: ZEC319C7E9
Oggetto: FORNITURA SENSORI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 "ECOPOLIMERI" - ID 10217222
Importo aggiudicato: € 4264.50
Somme liquidate: € 3326.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: ZEC31F9A39
Oggetto: FORNITURA DI UN CALIBRATORE FLUKE 718-300G
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 1949.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZEC3224792
Oggetto: FORNITURA DI N. 100 CASSE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 3553.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: ZEC32A0A00
Oggetto: DIPINTURA SALA FORNI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
CIG: ZEC331EDC4
Oggetto: ATTIVITA' DI ANALISI E SVILUPPO PER CONVERGENZA DATI (SOFTWARE TRIBOX) - FASE 3 TRIBOX + SERVIZI INFO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: ZEC3322E7A
Oggetto: FORNITURA ADBLUE PER LE SEDI AZIENDALI VERITAS IN TAMK DA 1000 LT.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 30-04-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
CIG: ZEC33E8396
Oggetto: FORNITURA SGABELLO ERGONOMICO
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: ZEC33EBD6F
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO VERIFICA CAVI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZED30287C1
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER IMPIANTI DEPURAZIONE AREA TV
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZED317E6C5
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI AGG. PROF. ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZED3181CB2
Oggetto: PROGETTAZIONE STRATEGICA ISOLE INTERRATE JESOLO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDASSO ARCH.RUGGERO
    CF: BLDRGR72B06H823G
  • BALDASSO ARCH.RUGGERO
    CF: BLDRGR72B06H823G
CIG: ZED31DEFFD
Oggetto: FORNITURA LENTI CALIBRATE PER CONTATORE ACQUA
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZED3241C81
Oggetto: SOGGIORNO N.2 ISPETTORI ACCREDIA C/O OSPITARE PARK HOTEL AI PINI
Importo aggiudicato: € 565.13
Somme liquidate: € 509.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPITARE SRL
    CF: 04270960273
  • OSPITARE SRL
    CF: 04270960273
CIG: ZED33D82F9
Oggetto: RINNOVO SUPPORTO DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: ZEE2CBADC0
Oggetto: COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO CI 13756 MACROISOLA
Importo aggiudicato: € 26252.25
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODOLO ING. ANDREA
    CF: MDLNDR74E05C957U
  • MODOLO ING. ANDREA
    CF: MDLNDR74E05C957U
CIG: ZEE3027B47
Oggetto: MANUTENZIONE UPS ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 9684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: ZEE302B32A
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RACCORDERIA OTTONE PER TUBAZIONE POLIETILENE - ARTICOLI 4001 / 4002 / 4005
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 23232.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZEE30F3174
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI UTENTI DI VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 1328.60
Somme liquidate: € 1328.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDALIAMO PER LA VITA
    CF: 90121000278
  • PEDALIAMO PER LA VITA
    CF: 90121000278
CIG: ZEE3105C7F
Oggetto: CONSEGNA MASSIVA CONTENITORI - COMUNE DI NDP
Importo aggiudicato: € 25300.00
Somme liquidate: € 17796.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZEE310BF86
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 1285.00
Somme liquidate: € 1002.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZEE3141779
Oggetto: SISTEMAZIONE BEVERINI PARCO ANGELI MURANO PER COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 1481.39
Somme liquidate: € 1155.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: ZEE3149208
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON SISTEMA VRF
Importo aggiudicato: € 14936.31
Somme liquidate: € 11650.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: ZEE31DC328
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZEE32443FE
Oggetto: MANUTENZIONE CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 5928.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZEE32648B3
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI CSP,CSE,DL PER INTERVENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA GRIGLIE INGRESSO E DIGES
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: ZEE329862D
Oggetto: POSACENERE FUMA E CONTENITORI INTERNI PER CESTINI REM
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZEE32B0976
Oggetto: CHIAVE HARDWARE + SET DISCHI E MANUALI SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
CIG: ZEE3485125
Oggetto: ELETTROPOMPA ORIZZONTALE DA 30KW PER LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI VIA MARCONI PREGANZIOL TV
Importo aggiudicato: € 9057.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 16-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZEF2FF7304
Oggetto: FIM - CUSCINETTI MAN FUSINA DEP 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5932.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZEF3012753
Oggetto: POTATURA SFALCI E PULIZIA PRESSO POLIZIA DI STATO LIDO VE E AREA EUROTEL LIDO VE
Importo aggiudicato: € 6681.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZEF3116B60
Oggetto: MATERIALE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 911.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: ZEF31636EC
Oggetto: MANUTENZIONE ORD.ANNUALE DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 3220.18
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: ZEF3233D7F
Oggetto: FOLLOW UP COMUNICAZIONE IN VIDEO - LEZIONE EXTRA DEL 17.05.2021
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
CIG: ZEF32A178E
Oggetto: FORNITURA IODOPOVIDONE DA 125 ML
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: ZEF32D0793
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA SU UNITA' AERMEC
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: ZEF32F0A52
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CONTATORI DN 15/50 A BOCCHETTONI RULLI PROTETTI CON PREDISPOSIZIONE PER TEL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZEF33DA7CA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZEF3421F04
Oggetto: FORNITURA DOSATRICI DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 526.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZEF34899F8
Oggetto: RICARICA SERVIZI DIGITALI ARUBA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: ZF03029C2C
Oggetto: REGISTRI E BINDELLI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF0303BB73
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTO SECFLOC ALFE 9-3 (POLICLORURO DI FERRO)DEP.FOSSALTA E CESSALTO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 3218.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZF030BE1E3
Oggetto: NOLEGGIO AUDITORIUM
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
CIG: ZF03283379
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: ZF0328AC12
Oggetto: FORNITURA A PIE' D'OPERA DI MISURATORE DI PORTATA A CORRELAZIONE, SENSORE DI VELOCITA', COMPENSATORE D
Importo aggiudicato: € 13657.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZF0331DE2D
Oggetto: BINDELLI PER PESATURA
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
CIG: ZF03422626
Oggetto: INTERVENTO A CONSUNTIVO PER LO SMONTAGGIO E LA REINSTALLAZIONE DELLA CAMPANA
Importo aggiudicato: € 2354.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
CIG: ZF0342C4FC
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTO ELETTRONICO GASTECH PER LA VERIFICA METROLOGICA DEI CONTATORI IN LOCO
Importo aggiudicato: € 4380.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 12552340155
  • GASTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 12552340155
CIG: ZF0344B229
Oggetto: INTEGRAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 812.50
Somme liquidate: € 812.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NARDI MATTEO
    CF: DNRMTT87S24F241G
  • DE NARDI MATTEO
    CF: DNRMTT87S24F241G
CIG: ZF13037425
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA FONDO NUOVE COMPETENZE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISORSE IN CRESCITA SRL
    CF: 02700760248
  • RISORSE IN CRESCITA SRL
    CF: 02700760248
CIG: ZF13065575
Oggetto: ABBONAMENTO NOMOS APPALTI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: ZF1307EE50
Oggetto: SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZF130A2310
Oggetto: ALTRI RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2131.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZF130AEF00
Oggetto: MACCHINA FOTOGRAFICA E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 3864.34
Somme liquidate: € 3014.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZF130B0492
Oggetto: RECUPERO E SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3367.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZF130C753A
Oggetto: BS 164-21MS CONFERIMENTO CER 170504 TERRENI IMP.DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8998.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZF1315E033
Oggetto: SERBATOIO IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZF13177B04
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU CAMPING MARINA DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1539.50
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: ZF131B6DE1
Oggetto: MISURA CONCENTRAZIONE ODORE ANNO 2021 DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5316.00
Somme liquidate: € 2034.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: ZF132AE5FE
Oggetto: BATTERIE TAMPONE PER RTU SISTEMI SCADA DI FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 702.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: ZF133FB5DC
Oggetto: CONTRIBUTO CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZF134050C6
Oggetto: ACQUISTO N1 SONDA NITRATAX PLUS COMPLETA DI CENTRALINA SC200 E ADATTATORE IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 8071.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZF2308C744
Oggetto: VERIFICA PREVENTIVA DL INTERESSE ARCHEOLOGICO - PROGETTO DIAMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI MUSILE DI P
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: ZF230BDB90
Oggetto: MODIFICA LOGISTICA GESTIONE SUPERO E RICIRCOLO
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
CIG: ZF23152B15
Oggetto: MATERIALE ELETTROSTRUMENTALE
Importo aggiudicato: € 4258.94
Somme liquidate: € 3321.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
CIG: ZF23165234
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SW 2021
Importo aggiudicato: € 2844.58
Somme liquidate: € 2218.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
CIG: ZF2323DB2E
Oggetto: FORNITURA COMPLETAMENTO ARREDI SEDE SALZANO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZF2342C19A
Oggetto: FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI CARPENTERIA RETI ED IMPIANTI SERVIZI IDRICO ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZF330172EB
Oggetto: S31-SOSTITUZIONE SISTEMA PLC CABINA ANALISI 02
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 6864.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZF3301887D
Oggetto: SERVIZI CONSULENZA E SUPPORTO SU SW GESTIONALE ARCA EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4325.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
CIG: ZF3303D3CA
Oggetto: TAGLIO PALINE ORMEGGIO BURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 258.40
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZF33096A4B
Oggetto: CORRISP. X SERVIZI FORNITI DA GME X TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA.01.01/31.12.2020
Importo aggiudicato: € 21.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA
    CF: 06208031002
  • GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA
    CF: 06208031002
CIG: ZF331998C6
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA "PRESA"
Importo aggiudicato: € 1479.00
Somme liquidate: € 1153.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZF331F5F52
Oggetto: FORNITURA PARATOIE SEZIONEFILTRAZIONE DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2012 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZF33249E90
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACC.
Importo aggiudicato: € 19012.00
Somme liquidate: € 956.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZF33276E3A
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 7750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZF332BC323
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO PALA GOMMATA/AUTOCARRO CARICO RIF./DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZF332CC114
Oggetto: FOR.N.6 POMPE FLYGT DP46 GIR.470, N.6 STAFFE GUIDA - DEP.VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 4195.20
Somme liquidate: € 3773.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF332D8627
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZF333A609B
Oggetto: MANUT. MEZZI OPERATIVI DISCARICA-TRAVASO AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZF4304D200
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: ZF43090C70
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZF430A018E
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA diam. 90 C/SCRITTA P / S E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 3830.00
Somme liquidate: € 2985.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZF430B7DFA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZF430F8A55
Oggetto: FORNITURA QUADRO ELETTRICO E SCHEMA ELETTRICO.PROGETTO POR FESR 2014 2020"ECOPOLIMERI"-ID 10217222
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVATEC SRL
    CF: 03734280260
  • NOVATEC SRL
    CF: 03734280260
CIG: ZF43119100
Oggetto: MOVIMENTAZIONE CASSONI CENTRO MOBILE SALZANO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5327.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZF43156964
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI 190805 - FUSINA
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZF43157237
Oggetto: RIPRISTIN FUNZIONAMENTO SEMAFORO ROSSO/VERDE. COMMESSA 816213 DEL 30/03/2021 PER IMPIANTO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 129.15
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZF43163E27
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DI LAB IN CONTRATTO QUADRO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
CIG: ZF43185191
Oggetto: SERIVIZIO DI PULIZIA FOSSATO E BORDO RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZF431C3AA0
Oggetto: MOTORE MARINO N40ENTM25 FTP OMOLOGATO IWV STAGE V
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZF431F4CF6
Oggetto: PERCORSO DI POTENZIAMENTO FORMATIVO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZF4324488D
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA MORSE ANTIFUGA STOP / FASCE DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX ETERNO ?/ GIUNTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZF43299A6C
Oggetto: SALVIETTE IGIENIZZANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: ZF432DC722
Oggetto: RIFACIMENTO MOTORE ASINCRONO IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 395.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZF43310F65
Oggetto: VERNICI PER PITTURAZIONE CHIATTA 215
Importo aggiudicato: € 13216.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZF4339AB7D
Oggetto: CORSO PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI CABINE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZF433EBE9C
Oggetto: VERSIONE DIGITALE BLUE BOOK 2021
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITATIS - PRO ACQUA ENERGIA AMBI
    CF: 96287780587
  • UTILITATIS - PRO ACQUA ENERGIA AMBI
    CF: 96287780587
CIG: ZF433F906E
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER TOTEM A FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3269.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
CIG: ZF434117A3
Oggetto: PIPING PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 903.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEWATERING TECH SRL
    CF: 04137900272
  • DEWATERING TECH SRL
    CF: 04137900272
CIG: ZF530971B2
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA IMPIANTI DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 1078.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZF530C706C
Oggetto: CREMATORIO SPINEA SCAFFALI PER ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZF5316FBA7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE SOFFIANTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-05-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: ZF532E5C6F
Oggetto: PASTA LAVAMANI ANALLERGICA OKTIMA N CONF.DA 3 LT. CON DOSATORE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: ZF53385E66
Oggetto: 1AGETIK _RINNOVO CANONE PER ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO_2022
Importo aggiudicato: € 17425.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZF53482BD0
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVERACQUA s.c. a r.l.
    CF: 04042120230
  • VIVERACQUA s.c. a r.l.
    CF: 04042120230
CIG: ZF62FD685A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZF630A595B
Oggetto: SIGILLI PER LOCULI CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZF630AA4DA
Oggetto: INDAGINI BELLICHE - IMPIANTO DEPURAZIONE CESSALTO
Importo aggiudicato: € 39678.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
CIG: ZF630C7693
Oggetto: RIFACIMENTO IMP. S.DONATO
Importo aggiudicato: € 37200.00
Somme liquidate: € 29016.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF631407FB
Oggetto: RIVETTATRICE PNEUMATICA PER OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 527.25
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF6315D1DC
Oggetto: VERIFICHE METROLOGICHE CONTATORI D'ACQUA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
CIG: ZF6322C8BF
Oggetto: TARATURA No 2 PIPETTE LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZF6325AB0A
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE DPI H04 E H05 PER PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1341.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF63298469
Oggetto: CASSETTINA PORTAOGGETTI PER MB 316 317 318 CASSETTA PORTABATTERIA PER MB 318 E TEMPORIZZATORI
Importo aggiudicato: € 870.50
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZF632A35E0
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE RESISTENZA ELETTRICA BOLLITORE
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZF632C99B0
Oggetto: CONTRATTO DI SOMM. ADDETTO UFF.LEGALE - PROROGA
Importo aggiudicato: € 35220.00
Somme liquidate: € 11837.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZF632F23BD
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA 3127 060 420 DA INSTALLARE PRESSO SOLL DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 5678.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF6331F26C
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO E HARD DISK
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZF6332508C
Oggetto: TAVOLE LEGNO
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZF63347F6A
Oggetto: CONVENZIONE CON UNIV.BRESCIA-COFINANZIAMENTO DI DOTTORATO VALUTAZIONE DELL'IMPRONTA AMBIENTALE E L'E
Importo aggiudicato: € 18869.65
Somme liquidate: € 4822.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
    CF: 98007650173
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
    CF: 98007650173
CIG: ZF633ED4B8
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: ZF73013153
Oggetto: CORSO RADAR
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 25-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
CIG: ZF7302BE6A
Oggetto: FORNITURA 33 VENTILCONVETTORI A CASSETTA E GRIGLIE DI MANDATA
Importo aggiudicato: € 18610.35
Somme liquidate: € 14516.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZF7302F457
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA 65813000075 V.SF.N/R DN15 FAR.OT.NIC.F-GIR 3/4"
Importo aggiudicato: € 5247.00
Somme liquidate: € 4093.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF73068332
Oggetto: CORRISP. A COPERTURA ONERI GESTIONE DM 24/12/2014-ANNO 2021.IMPIANTI FV CDO1 E CDO2 SEZ.2 E SEZ. 3
Importo aggiudicato: € 537.34
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZF73096D55
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FILTROCOCLEA SU DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 8502.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZF730AEBB7
Oggetto: ASPIRAPOLVERE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 522.06
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZF730F5923
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO PER ANALIZZATORI ON LINE
Importo aggiudicato: € 9019.00
Somme liquidate: € 7054.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZF73183BD3
Oggetto: FORNITURA AP 3900 HACH ROBOT
Importo aggiudicato: € 39969.06
Somme liquidate: € 31175.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZF7328AFEB
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU SU AUTOMEZZO AG021
Importo aggiudicato: € 268.27
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZF732C2643
Oggetto: PROG.DEF.ESEC.COLLEGAM.FOGN.S.ELENA ISOLA CERTOSA E LIDO VE
Importo aggiudicato: € 27034.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
CIG: ZF73398514
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 432.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MediCare Italia OdV
    CF: 90023370308
  • MediCare Italia OdV
    CF: 90023370308
CIG: ZF733D3640
Oggetto: CORSO ISOLAMENTO ACUSTICO
Importo aggiudicato: € 196.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA TREVI
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA TREVI
    CF: 03052880261
CIG: ZF83048D77
Oggetto: MONTAGGIO KIT CE GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZF830E0FF8
Oggetto: INSTALLAZIONE RETI ANTI PICCIONE E CERNIERE PRESSO LAVAGGIO E CDR
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: ZF83109423
Oggetto: FORNITURA CALDAIA E BOLLITORI
Importo aggiudicato: € 22970.00
Somme liquidate: € 17916.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: ZF8310D4D9
Oggetto: CONFERIMENTO FANGHI A DISCARICA
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 14665.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 26-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZF8311EA52
Oggetto: RIPRISTINO COPERTURA TELERISCALDAMENTO PRESSO IMPIANTO GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
CIG: ZF832BCD4F
Oggetto: INTERVENTI DI CARROZZERIA AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4449.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: ZF832C993F
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1141.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: ZF832E5370
Oggetto: ALLESTIMENTO DOBLO' PER DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 519.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZF8330AE6D
Oggetto: CORSI UN LABORATORIO PER LA VINCA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA TREVI
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA TREVI
    CF: 03052880261
CIG: ZF833552C1
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE ARTICOLI 4001 / 4002 / 4
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZF8336B5AF
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZF8338CC0A
Oggetto: RITIRO E TRASPORTO TERRE E INERTI PRESSO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: ZF833E0370
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 307.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SERVICE SRL
    CF: 03790470276
  • SIKURA SERVICE SRL
    CF: 03790470276
CIG: ZF8341858C
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO CAPPON DENIS
    CF: BSCDNS80A27A465B
  • BOSCOLO CAPPON DENIS
    CF: BSCDNS80A27A465B
CIG: ZF92F94F14
Oggetto: MINIMASTER RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA PRO SRL
    CF: 08517980960
  • EDA PRO SRL
    CF: 08517980960
CIG: ZF92FF08E1
Oggetto: ALLESTIMENTO LAMPEGGIANTI MEZZI RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2152.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZF9307267E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 511.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: ZF93117008
Oggetto: INCARICO DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CIMITERO DELLA TERRAFERMA (VE)
Importo aggiudicato: € 8730.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: ZF9311F851
Oggetto: PIANTINE FORESTALI
Importo aggiudicato: € 300.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIU
    CF: 80014930327
  • REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIU
    CF: 80014930327
CIG: ZF93121B9D
Oggetto: FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASP. VE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 19-03-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZF9312E0B0
Oggetto: SERVIZI DI CARPENTERIA AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18066.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZF931F5C09
Oggetto: CANONE OFFICE 365 PLAN E1 + ENTERPRISE MOBILITY + SECURITY E3
Importo aggiudicato: € 27630.00
Somme liquidate: € 21551.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF9321C1CF
Oggetto: LOG_DSII/SN-21 FORNITURA RACCORDO CURVO 1/2" IN OTTONE CURVETTE X CONTATORE OT S.P. 1/2" SENZA DADO TIPO
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 07-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
CIG: ZF9322C69D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO IMU E TARI NEL 2021
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PA
    CF: 04257320285
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PA
    CF: 04257320285
CIG: ZF932B5FC4
Oggetto: SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ANTENNE - TORRE PIEZOMETRICA MAROCCO
Importo aggiudicato: € 5848.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEBIT S.R.L. S.U.
    CF: 01144610936
  • TELEBIT S.R.L. S.U.
    CF: 01144610936
CIG: ZF932CC5A3
Oggetto: BONIFICA E TRASPORTO INERTI CON AMIANTO CDR MOGLIANO E QUARTO D'ALTINO
Importo aggiudicato: € 5184.00
Somme liquidate: € 4043.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZF932DEFB3
Oggetto: LOCAZIONE GRUPPO ELETTROGENO D1ER
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 02-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: ZF933B311A
Oggetto: FORNITURA AGGIORN.SOFTWARE SAIA PG5 DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZFA3057856
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFI 12 MB AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZFA312E0F5
Oggetto: PROPOSTA CONTINUAZIONE ATTIVITA' AUTOMAZIONE CANONE ANNUALE + CONFIGURAZIONE ANALISI NEL DETTAGLIO
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 10920.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SER
    CF: 06234620968
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SER
    CF: 06234620968
CIG: ZFA32C3AAE
Oggetto: ACQUISTO SOFWARE WEST + MODELLAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 21700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DHI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 07741870013
  • DHI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 07741870013
CIG: ZFA32E88EC
Oggetto: RIDUTTORE PER COCLEA RICIRCOLO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 7592.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLENDER ITALIA SRL
    CF: 10127490968
  • FLENDER ITALIA SRL
    CF: 10127490968
CIG: ZFA3461ABA
Oggetto: NOLEGGIO SALA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI VENEZIA
    CF: 00339370272
  • COMUNE DI VENEZIA
    CF: 00339370272
CIG: VERITAS112
Oggetto: SERVIZIO FOGNATURA ALL'INGROSSO
Importo aggiudicato: € 73042.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
CIG: VERITAS113
Oggetto: CONTROLLI ARPAV
Importo aggiudicato: € 4954.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: VERITAS115
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'ACCESSO AI FONDI BEI
Importo aggiudicato: € 131700.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
  • SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
CIG: VERITAS116
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI ACTV FERRYBOATS E AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 7101.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: VERITAS120
Oggetto: ANALISI CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 1600000.00
Somme liquidate: € 71007.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: VERITAS121
Oggetto: SPESE ENERGIA ELETTRICA FORNITURE EX INSULA
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 1667.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 8455629DC7
Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATO A DATA E ORA CERTA DI CORRISPONDENZA PREMARCATA E RACCOMANDATE A/R
Importo aggiudicato: € 3486722.00
Somme liquidate: € 33227.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-12-2026
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 86130322DB
Oggetto: 47-21/GG FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 9949760.00
Somme liquidate: € 1455432.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 8614576CFE
Oggetto: 48-21/GG FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 41888212.00
Somme liquidate: € 9493264.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ALPERIA SMART SERVICES SRL
    CF: 01745520211
  • ALPERIA SMART SERVICES SRL
    CF: 01745520211
CIG: 8620608EC1
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI AREA EST
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 52949.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: 86229267A3
Oggetto: 19-21/GG FORNITURA E EMANUTENZIONE PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI
Importo aggiudicato: € 1050000.00
Somme liquidate: € 85686.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 08-02-2025
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: 8626807A56
Oggetto: 66-21/GG MANUTENZIONE TELAI UGUALI O MAGGIORI AI 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 2100250.00
Somme liquidate: € 140762.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 10-02-2025
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 8637507842
Oggetto: MANUTENZIONE TELAI AREA EST
Importo aggiudicato: € 2200000.00
Somme liquidate: € 375890.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 86770342FA
Oggetto: 70-21/GG MANUTENZIONE TELAI MIRESE AMB. E IDRICO
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 132608.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 24-03-2025
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 86816579FD
Oggetto: 154-21/GG ACQUISTO DOBLO' DA CONV. CONSIP
Importo aggiudicato: € 81753.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: 8696342072
Oggetto: NOLEGGIO STAGIONALE A FREDDO CON FORMULA "FULL SERVICE" DI MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 294972.42
Somme liquidate: € 155339.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
CIG: 883452617D
Oggetto: NOLEGGIO PER 36 MESI DI 14 VETTURE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 90216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: 8878911525
Oggetto: BS 273-20 MS SERVIZIO DI ESPURGO DA EFFETTUARSI NELL'AREA EST DI VERITAS SBSBS
Importo aggiudicato: € 836040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 20-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
  • MAYA SRL
    CF: 03312151214
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
CIG: 88792225CA
Oggetto: BS 430-20/BZ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA LETTURA MASSIVA DEI CONTATORI DI
Importo aggiudicato: € 281760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 28-09-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
CIG: 8884793B1E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 174512.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-08-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: 8906638630
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSULTO SRLS
    CF: 08014430725
  • CONSULTO SRLS
    CF: 08014430725
CIG: 8986318036
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE 01.10.2021 - 30.09.2022
Importo aggiudicato: € 928000.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • Global Power S.p.A.
    CF: 03443420231
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 8659529564
Oggetto: LLPP 39 21 RR LOTTO 2 LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO PERSONALE VERITAS NELLA MANUTENZIONE RET
Importo aggiudicato: € 204000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
     
    SCA.VER. COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02356200234
     
  • Raggruppamento:
    MILITO SRL
    CF: 04418690659
     
    CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI S.C.A.R.L.
    CF: 01844170769
     
    MILITO R. S.R.L.
    CF: 04939850659
     
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • GREENTEL SRL
    CF: 04720770280
  • VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.
    CF: 05145331210
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 812238869D
Oggetto: BS 168/18AP ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A CONTROLLO VOLUMETRICO
Importo aggiudicato: € 18000000.00
Somme liquidate: € 59679.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-01-2026
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • kgn
    CF: 02391180242
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • kgn
    CF: 02391180242
CIG: 84857305EB
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 329042.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • AEC S.p.A. - LLOYD'S CORRESPONDENT
    CF: 02170331207
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • AmTrust International Underwriters - Designated Activity Company
    CF: 09477630967
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: 84858443FF
Oggetto: POLIZZA RC INQUINAMENTO
Importo aggiudicato: € 337882.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • ACE EUROPEAN GROUP LTD
    CF: 04124720964
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 84859088CE
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 134587.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ
    CF: 05377040968
  • HDI Global Specialty SE
    CF: 05396540964
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ
    CF: 05377040968
CIG: 848592787C
Oggetto: POLIZZA VITA DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 115434.60
Somme liquidate: € 2322.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
CIG: 855587643B
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 750000.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 86215074A5
Oggetto: BS 5-21/AP LOTTO 1 MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REPERIBILITA' SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 669686.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    F.LLI BARI
    CF: 02442980245
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    F.LLI BARI
    CF: 02442980245
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 8621527526
Oggetto: BS 5-21/AP LOTTO 3 MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REPERIBILITA' SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 286748.19
Somme liquidate: € 11296.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
     
CIG: 8626557C07
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE NEL COMUNE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 703729.85
Somme liquidate: € 143422.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 17-06-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 86459553C6
Oggetto: LLPP 27-21 LOTTO C1 MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO AREA SUD
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 864596298B
Oggetto: LLPP 28-21 LOTTO C2 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO AREA SUD
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 8645969F50
Oggetto: LLPP 29-21 LOTTO C3 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO AREA SUD
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
CIG: 8652191DDF
Oggetto: LLPP 32-21 RR MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI IMPERMEABILIZZ STRUTT.2021 2022
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • FERRI S.r.l.
    CF: 01119210035
  • FRANGERINI IMPRESA SRLU
    CF: 01458130497
  • TIXE S.R.L.
    CF: 01804170890
  • 3c srl
    CF: 05578620873
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: 8659516AA8
Oggetto: LLPP 38 21 RR - LOTTO 1 LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO PERSONALE VERITAS NELLA MANUTENZIONE D
Importo aggiudicato: € 408000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02356200234
  • GREENTEL SRL
    CF: 04720770280
  • VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.
    CF: 05145331210
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • GREENTEL SRL
    CF: 04720770280
CIG: 8665441421
Oggetto: BS95-21/AP FORNITURA DI HW E SW A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE IT DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 744000.00
Somme liquidate: € 598260.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • ITD SOLUTIONS S.P.A.
    CF: 05773090013
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 8719931AB1
Oggetto: BS179-21/AP SERVIZIO TRIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE ED ESTENSIONE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DEL GR
Importo aggiudicato: € 451520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: 8772992605
Oggetto: BS 21_21/FEA VERDE CIMITERIALE CO. DI VE E MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1003684.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8813661F21
Oggetto: 233-21/GG - FORNITURA E POSA DI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE ATTE AD ALLOGGIARE CONTAINER E PRESS-CONTAINER SCARRABILI DI 10 E 20 METRI CUBI E CONTRATTO DI FULL-SERVICE POST VENDITA.
Importo aggiudicato: € 11196772.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: 8747908A0B
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI PCB E DIOSSINE
Importo aggiudicato: € 161000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 09-11-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    LASER LAB
    CF: 01532600697
     
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
  • LAB-CONTROL S.R.L.
    CF: 01457900296
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • INDAM LABORATORI SRL
    CF: 03379190980
  • Raggruppamento:
    LASER LAB
    CF: 01532600697
     
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
CIG: 8592527996
Oggetto: LAVORI DI MAN. ELETTRICA SEDI VERITAS DELLA TERRAFERMA, SOCIETA' DEL GRUPPO E PERTINENZE DEL CODIVE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 11855.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • ELENIA SRL
    CF: 00251390282
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 01221970252
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • RIEL
    CF: 02551190305
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • ELETTRICA3B
    CF: 05203810659
  • DEA SRL
    CF: 08632181213
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: 8637827057
Oggetto: BS 38-21/DP SERVIZIO DI MAN. ORD/STR. DI PULIZIA GRONDAIE PLUVIALI E SCARICHI SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 41650.00
Somme liquidate: € 8155.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • 2HIGH SRL
    CF: 03899561207
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
CIG: 8928047973
Oggetto: PROG INTEGRATO FUSINA IMP DEPURAZIONE TRATTAMENTO BIOLOGICO REFLUI. ADEGUAMENTO LINEE 1-2-3. 2oLOTTO
Importo aggiudicato: € 1903907.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Costruzioni Dondi spa
    CF: 00103480299
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • GAZEBO SPA
    CF: 00186680401
  • IDRAULICA F.LLI SALA SRL
    CF: 00192240364
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • CID S.R.L.
    CF: 00608530309
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • HYDROS SRL
    CF: 01380110765
  • Warex
    CF: 01533980155
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388
  • NORD AMBIENTE RETE IMPRESE
    CF: 01575250293
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
  • TECNECOS
    CF: 02270560267
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • BIOTEAM SRL
    CF: 03522390172
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • consorzio stabile europeo
    CF: 03975140231
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
CIG: 8488371956
Oggetto: FORNITURA DI POZZETTI REALIZZATI IN MONOBLOCCO DI POLIURETANO AD ALTA DENSITA'
Importo aggiudicato: € 417900.00
Somme liquidate: € 3045.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 09-02-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • FERB SPA
    CF: 00890020159
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • FUTURA SPA di Pesaro e Urbino
    CF: 01177290416
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: 8543552A23
Oggetto: LLPP144-20/RR VIA BISSAGOLA- CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO IDRAULICO COLLETTORE ACQUE MIST
Importo aggiudicato: € 556062.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • IMPRESA COIS S.R.L.
    CF: 01196620304
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS
    CF: 01794240695
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
CIG: 85471768C2
Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AL 15% M/V DA UTILIZZARE PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE
Importo aggiudicato: € 427680.00
Somme liquidate: € 33486.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 09-04-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 01339740506
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • SANIPUR SPA
    CF: 02091210175
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: 85936654B3
Oggetto: SACCHI PER CESTINI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 145792.00
Somme liquidate: € 1656.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 20-05-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO
    CF: 01124520352
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MECOPLAST
    CF: 02309770127
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • DERIBLOK
    CF: 03901990659
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • PLASTOSAC
    CF: GLSFNC61D16G371U
  • MECOPLAST
    CF: 02309770127
CIG: 859478836E
Oggetto: BS 004-21/CT LOTTO 1 - ACQUEDOTTI VENEZIA E MOGLIANO - FOGNATURA E DEPURAZIONE LIDO - DEPURAZIONE MO
Importo aggiudicato: € 102900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-08-2026
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL
    CF: 01580190336
  • QCE
    CF: 02301560302
  • Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co.
    CF: 03662380231
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • ellisse srl
    CF: 08427870012
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co.
    CF: 03662380231
CIG: 85947926BA
Oggetto: BS 004-21/CT LOTTO 2: ACQUEDOTTI AREA EST - FOGNATURA E DEPURAZIONE AREA EST - RETI - ACQUEDOTTI RIV
Importo aggiudicato: € 88100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-08-2026
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL
    CF: 01580190336
  • QCE
    CF: 02301560302
  • Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co.
    CF: 03662380231
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • ellisse srl
    CF: 08427870012
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: 8594794860
Oggetto: BS 004-21/CT LOTTO 3: SOLLEVAMENTI MOGLIANO - SOLLEVAMENTI TERRAFERMA - ACQUEDOTTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 85250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-08-2026
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL
    CF: 01580190336
  • QCE
    CF: 02301560302
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co.
    CF: 03662380231
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • ellisse srl
    CF: 08427870012
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: 8594796A06
Oggetto: BS 004-21/CT LOTTO 4: FOGNATURA E DEPURAZIONE CHIOGGIA - SOLLEVAMENTI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 93300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-08-2026
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CID S.R.L.
    CF: 00608530309
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL
    CF: 01580190336
  • QCE
    CF: 02301560302
  • Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co.
    CF: 03662380231
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • ellisse srl
    CF: 08427870012
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co.
    CF: 03662380231
CIG: 85979168BB
Oggetto: 22-21/GG SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 197216.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 10-10-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • vi.sca.srl
    CF: 02795790274
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • WALTER SERVICE SRL
    CF: 03064420171
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • CENTRO REVISIONI 2A SNC DI DORATIOTTO ALESSIO E DORATIOTTO ANDREA
    CF: 03707160275
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL
    CF: 04130660279
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: 8599199B7E
Oggetto: LLPP 04-21RR LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMP. DEP. PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 556949.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • GAZEBO SPA
    CF: 00186680401
  • IDRAULICA F.LLI SALA SRL
    CF: 00192240364
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • HYDROS SRL
    CF: 01380110765
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • Gajarda S.r.l.
    CF: 01884860568
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
  • CARBOPLANT SRL
    CF: 02093820187
  • TECNECOS
    CF: 02270560267
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • GIE SRL
    CF: 03221230018
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
CIG: 8616688BDF
Oggetto: 7-21 SP ADEGUAMENTO SFIORI FOGNARI AI SENSI DEL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE ART. 33 NT
Importo aggiudicato: € 1828889.81
Somme liquidate: € 164600.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
     
    COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
     
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • Raggruppamento:
    C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
     
    COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
     
CIG: 8623899A94
Oggetto: BS13-21 AP SERVIZI DI SVILUPPO NUOVO PORTALE INTRANET DEL GRUPPO VERITAS E RELATIVI SERVIZI DI CONFI
Importo aggiudicato: € 214000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • GeoGraphics
    CF: 01261280380
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408

  • CF: 01973900838
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Sintax S.r.l.
    CF: 02177970783
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • ICA SYSTEMS SRL
    CF: 02441700289
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
  • NOVISERVICE SRL
    CF: 02789990922
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • SMC Treviso S.r.l.
    CF: 03304900263
  • AD Consulting
    CF: 03410070365
  • IDPOST SRL
    CF: 03702470927
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • Business Integration Partners S.P.A.
    CF: 03976470967
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • ITReview
    CF: 04197530282
  • UQIDO
    CF: 04479540280
  • Diecipoints Srl Unipersonale
    CF: 04585580261
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • ns12 spa
    CF: 07501650639
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • DocFlow Italia
    CF: 11325150156
  • BEAM DIGITAL SRL
    CF: 14096401006
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 862781060B
Oggetto: BS 60-21/MS SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI CONSISTENTI IN RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 76500.00
Somme liquidate: € 63945.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 17-05-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • CARPISPURGO SRL
    CF: 00883770364
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • PR ECOLOGY
    CF: 01080580937
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • GADFER S.r.l.
    CF: 01302120157
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
  • Societa' Cooperativa Sociale Roe'h
    CF: 01466410295
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • MEDITERRANEA SERVICE SRL
    CF: 02022720425
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
    CF: 02153000266
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • Rimondi Paolo s.r.l.
    CF: 02406121208
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • Battiston s.a.s. di Battiston Enrico & C.
    CF: 02509820276
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • ECOLFER SRL
    CF: 02561610276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • EQUIPE S.R.L.
    CF: 02629300241
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PFC 2000 Srl
    CF: 02653450169
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • L'OROLOGIO SOC COOPERATIVA
    CF: 03142960487
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • DE VIZIA TRANSFER SA
    CF: 03757510015
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ECOTECNA SRL
    CF: 03890041001
  • MONACO SERVICES SRL
    CF: 03953130717
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Ecoambiente srl unipersonale
    CF: 04204840757
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • VSE SERVICE SRL
    CF: 04630720235
  • LA PERLA SRL
    CF: 04759120282
  • Cristoforo societa' cooperativa sociale ONLUS
    CF: 05206930488
  • Perna Ecologia S.p.A.
    CF: 05233310639
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • OLIMPO 2005 SRL
    CF: 08513871007
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • CLEAN SERVICES DI MONACO ELIA
    CF: MNCLEI85D06D643J
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 8631217198
Oggetto: MAN. ORD. SITI DI PROPRIETA' O GESTIONE DI VERITAS SETTORE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 12-07-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DEMONT SRL
    CF: 00115430092
  • COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI AGRARIE FORESTALI C.I.S.A.F. SPA
    CF: 00129470803
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • Gruppo Itq Srl
    CF: 04961910264
  • ELETTRICA3B
    CF: 05203810659
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
CIG: 8631585147
Oggetto: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE PER VERITAS E GRUPPO
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
     
    CEPAS SRL
    CF: 12493241009
     
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
  • Certiquality Srl
    CF: 04591610961
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • Raggruppamento:
    BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
     
    CEPAS SRL
    CF: 12493241009
     
CIG: 86527180C8
Oggetto: BS 76-21/AF - SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 118000.00
Somme liquidate: € 18098.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 02-05-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Ospedale Classificato
    CF: 00336090477
  • CASA DI CURA POLICLINICO SAN MARCO SPA
    CF: 00347320277
  • Cedam Italia S.r.l.
    CF: 00587800137
  • FLEMING B SRL
    CF: 00704510270
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
  • BIELO-HUB S.R.L.
    CF: 04481830273
  • SMA Analisi
    CF: 04617870268
  • BIOCHIMICO LABORATORIO ANALISI MEDICHE SRL
    CF: 06001230157
  • Ospedale Classificato
    CF: 00336090477
CIG: 8667122F52
Oggetto: LAVORI DI REALIZZ.RETE ANTINCENDIO VENEZIA IV LOTTO III STRALCIO C.I. 14386
Importo aggiudicato: € 770398.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • DEMONT SRL
    CF: 00115430092
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.
    CF: 02103180267
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • COSTANTINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03757970243
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
CIG: 8670983189
Oggetto: MANUTENZIONE CHIATTA 215
Importo aggiudicato: € 198900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 867283275F
Oggetto: FORNITURA DI VETRERIA PER IL LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 66509.00
Somme liquidate: € 15229.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 22-05-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: 86827797E5
Oggetto: BS 151-21MS NOLO CASSONI,RITIRO,TRASP.ETRATT.RIFIUTI A RECUPERO DA MANUT. RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 109190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
    CF: 02153000266
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • ECOGEST SPA
    CF: 02253440396
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • EQUIPE S.R.L.
    CF: 02629300241
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • MONACO SERVICES SRL
    CF: 03953130717
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • VSE SERVICE SRL
    CF: 04630720235
  • Perna Ecologia S.p.A.
    CF: 05233310639
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • CLEAN SERVICES DI MONACO ELIA
    CF: MNCLEI85D06D643J
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 8683232DB7
Oggetto: BS 145-21/FEA SERVIZIO DI RITIRO E TRATTAMENTO INERTI E TERRE DAI CIMITERI DELLA TERRAFERMA VENEZIAN
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
    CF: 02153000266
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • ECOGEST SPA
    CF: 02253440396
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • EQUIPE S.R.L.
    CF: 02629300241
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • MONACO SERVICES SRL
    CF: 03953130717
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • CLEAN EARTH SRL
    CF: 04445250261
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • VSE SERVICE SRL
    CF: 04630720235
  • Perna Ecologia S.p.A.
    CF: 05233310639
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • CLEAN SERVICES DI MONACO ELIA
    CF: MNCLEI85D06D643J
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 8688832AFC
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA SBARRAMENTI MOBILI MALAMOCCO - LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 174000.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 86910311AB
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 64804.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • CISCRA SPA
    CF: 00448610584
  • ASCAM S.R.L.
    CF: 00976050427
  • Centrooffset Master
    CF: 01293940282
  • GAMMA SPA
    CF: 01794990232
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • Tipografia Sagittario Franchi Paolo snc di Franchi Giuseppe & C.
    CF: 02928350277
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • TECNOGRAFICA SRL
    CF: 03957450244
  • RIGEKO
    CF: 04233700279
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: 8698810519
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI DA DESTINARE AL LABORATORIO DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 16219.10
Somme liquidate: € 2369.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 17-05-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: 870046178B
Oggetto: BS166-21/AP FORNITURA DI PC PORTATILI LATITUDE 5510 COMPRESI ACCESSORI PER SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 213440.00
Somme liquidate: € 166483.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • KIT UFFICIO SRL
    CF: 02529780878
  • INFINET
    CF: 02616120230
  • SERVINTEK SRL
    CF: 03448250245
  • ATLANTICA DIGITAL SPA
    CF: 14650841001
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 8703485707
Oggetto: FORNITURA DI TUBI IN POLIETILENE (PE 100 RC SDR 11) PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 426000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 08-09-2025
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • Picenum Plast Spa
    CF: 00200720449
  • CENTRALTUBI SPA
    CF: 00446590416
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • DERIPLAST GROUP SRL
    CF: 01542780299
  • IDROBI S.R.L.
    CF: 01775850934
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • NUPIGECO S.p.A
    CF: 03039640127
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • COMID S.R.L.
    CF: 06318850630
  • egeplast International GmbH
    CF:
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
CIG: 87139166F6
Oggetto: BS 189-21 MCB-MANUTENZIONE MEZZI SUPERIORI 35 Q MOGLIANO MARCON QUARTO MEOLO
Importo aggiudicato: € 213800.00
Somme liquidate: € 12453.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: 8715478FF4
Oggetto: LLPP 58-21/RR LAVORI DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DELLE FRAZIONI DI STRETTI E CA' TURCATA AL
Importo aggiudicato: € 1909446.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 87183344D0
Oggetto: BS74-21/AP SERVIZI PROFESSIONALI A FIXED PRICED SU APPLICATIVI SW DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 208000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • AD Consulting
    CF: 03410070365
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • ns12 spa
    CF: 07501650639
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 87262590BC
Oggetto: 111-21/GG MANUTENZIONE CASSONETTI IN METALLO AREE DEL MIRESE E TERAFERMA
Importo aggiudicato: € 174013.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-03-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • kgn
    CF: 02391180242
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: 87325231F3
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI CESSALTO (TV)
Importo aggiudicato: € 683535.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • GAZEBO SPA
    CF: 00186680401
  • IDRAULICA F.LLI SALA SRL
    CF: 00192240364
  • SONGEO SRL
    CF: 00307360594
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • CID S.R.L.
    CF: 00608530309
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • Gajarda S.r.l.
    CF: 01884860568
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
  • CARBOPLANT SRL
    CF: 02093820187
  • TECNECOS
    CF: 02270560267
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • COMS S.R.L.
    CF: 02665060303
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • GIE SRL
    CF: 03221230018
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • BOVA SALVATORE SRL
    CF: 03346330792
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • BIOTEAM SRL
    CF: 03522390172
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • COMS S.R.L.
    CF: 02665060303
CIG: 8746648A42
Oggetto: LLPP 68-21 OPERE DI ADEGUAMNTO DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI E TRATTI STRADALI INTERNI IMPIANTI DI DEPUR
Importo aggiudicato: € 244769.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • ELENIA SRL
    CF: 00251390282
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • NOBILE IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00950920306
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: 87483051AB
Oggetto: BS 219-21/BZ FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 98040.00
Somme liquidate: € 4586.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 08-08-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • DEHN ITALIA SPA
    CF: 01442800213
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • Mitsubishi Electric Europe B.V.
    CF: 02595560968
  • F.LLI BERTOLI ELETTROIMPIANTI SNC DI BERTOLI G. & M.
    CF: 02626050278
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • GMR ENLIGHTS SRL
    CF: 03818500401
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • COMID S.R.L.
    CF: 06318850630
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: 8751362C5F
Oggetto: BS225-21/AP FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 85133.57
Somme liquidate: € 10886.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Matika Spa
    CF: 01969880242
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 87619394CC
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA CI 14267
Importo aggiudicato: € 331680.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DEMONT SRL
    CF: 00115430092
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • GARDAUNIA SRL
    CF: 03310860717
  • CA' D'ORO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03338620275
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03599970781
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • TECTON RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03775360617
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • Impresa costruzione Marzenta Giancarlo s.a.s
    CF: 04180250278
  • GECOMA SRL
    CF: 04754810267
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
CIG: 8775673A72
Oggetto: FORNITURA URNE CINERARIE
Importo aggiudicato: € 142427.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 19-09-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: 87776276F1
Oggetto: BS243-21/GG FORNITURA DI N. 3 VEICOLI LEGGERI IN CATEGORIA N. 1 CON ALLESTIMENTO VASCA VOLTA-BIDONI
Importo aggiudicato: € 74700.00
Somme liquidate: € 56745.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: 87830512F9
Oggetto: LLPP73-21/RR LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA S.P. 36 VIA ROMA COMUNE DI MARTELLAGO (VE)
Importo aggiudicato: € 332449.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 01221970252
  • CARRARO GIORGIO S.N.C.
    CF: 01298320282
  • DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E LUIGI DE ROSA
    CF: 01464480761
  • TIXE S.R.L.
    CF: 01804170890
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • Termica progetti
    CF: 02871970725
  • ADRIA AMBIENTE SRL
    CF: 02969650304
  • GARDAUNIA SRL
    CF: 03310860717
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • BONOTTO SRL
    CF: 03761150261
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
CIG: 878315699D
Oggetto: FORNITURA COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 188000.00
Somme liquidate: € 18330.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 30-05-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • CARNOVALI S.P.A.
    CF: 02058710175
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • kgn
    CF: 02391180242
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 8788502547
Oggetto: BS 228-21/AF - INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATORE
Importo aggiudicato: € 215000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • GRUPPO MAURIZI SRL
    CF: 06840481003
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: 8800723A5C
Oggetto: FORNITURA DI NR. 3 NATANTI IN VETRORESINA DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 184245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 09-05-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 8804142FCD
Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD EDILE SEDI VERITAS TERRAFERMA SOCIETA' DEL GRUPPO PERTINENZE COMUNE VENEZI
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 01221970252
  • SP GROUP SRL
    CF: 01298050327
  • MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL
    CF: 01305700419
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388
  • IMPRESA GIRARDELLO
    CF: 01594900290
  • EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
  • VALERIO SABINOT SRL
    CF: 01952740304
  • Furgoni Cav. Eugenio
    CF: 01963650245
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • FABRIS SRL
    CF: 02344360280
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VENETA CANTIERI s.r.l.
    CF: 02729870275
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • Termica progetti
    CF: 02871970725
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • COSTRUZIONI BORDIGNON SRL
    CF: 03344050269
  • NERIO TROLESE SRL
    CF: 03430540272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • HEXA GREEN S.r.l.
    CF: 04610960272
  • SMACOS S.r.l.
    CF: 05761720720
  • ECOLAPINTO S.r.l.
    CF: 06875840727
  • CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL
    CF: 08187140960
  • DEA SRL
    CF: 08632181213
  • Edilcostruzioni di Nardo Giocondo
    CF: nrdgnd53s05b554m
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
CIG: 8806139FC7
Oggetto: FORNITURA DI TUBAZIONI E RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS.
Importo aggiudicato: € 194328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 18-11-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • CARNOVALI S.P.A.
    CF: 02058710175
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • NICOLETTI ENZO & C. SNC
    CF: 02174220273
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • Vassallo Sistemi S.r.l.
    CF: 02419700287
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • TFS TECNO FLUID SERVICE
    CF: 03122150653
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • OLEODINAMICA GECO SRL
    CF: 04076340019
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • CENTRO FILTRI VENETO SRL
    CF: 04320460274
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: 8819861B89
Oggetto: LAVORI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIECON METODO NON DISTRUTTIVO AREA VENEZIA E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1600000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • TUTTO CONDOTTE SRLS
    CF: 04562350234
  • CONPAT SCARL
    CF: 06044391214
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 88199694AB
Oggetto: LAVORI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODO NON DISTRUTTIVO AREA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • TUTTO CONDOTTE SRLS
    CF: 04562350234
  • CONPAT SCARL
    CF: 06044391214
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 8820034A4D
Oggetto: LAVORI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CONMETODO NON DISTRUTTIVO AREA RIVIERA DELBRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 1600000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • TUTTO CONDOTTE SRLS
    CF: 04562350234
  • CONPAT SCARL
    CF: 06044391214
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
CIG: 88200485DC
Oggetto: LAVORI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIECON METODO NON DISTRUTTIVO AREA SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1100000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
     
    EKSO SRL
    CF: 01076940889
     
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • TUTTO CONDOTTE SRLS
    CF: 04562350234
  • CONPAT SCARL
    CF: 06044391214
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • Raggruppamento:
    P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
     
    EKSO SRL
    CF: 01076940889
     
CIG: 8844484B14
Oggetto: BS307-21/AP MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REPERIBILITA' SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEV
Importo aggiudicato: € 427540.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-07-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    IDRAULICA F.LLI SALA SRL
    CF: 00192240364
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • Raggruppamento:
    IDRAULICA F.LLI SALA SRL
    CF: 00192240364
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
CIG: 8854015451
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. STR. EDILE SEDI VERITAS S.P.A. CS ED ISOLE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • SP GROUP SRL
    CF: 01298050327
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • VALERIO SABINOT SRL
    CF: 01952740304
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Termica progetti
    CF: 02871970725
  • GARDAUNIA SRL
    CF: 03310860717
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • NERIO TROLESE SRL
    CF: 03430540272
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S.
    CF: 03521800270
  • CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03599970781
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • DEA SRL
    CF: 08632181213
  • Edilcostruzioni di Nardo Giocondo
    CF: nrdgnd53s05b554m
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: 88723910AD
Oggetto: 119-21/RR LOTTO 1_ LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE RETI FOGNARIE E
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • Furgoni Cav. Eugenio
    CF: 01963650245
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: 8872408EB0
Oggetto: 120-21/RR LOTTO 2_LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE RETI FOGNARIE E L
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • Furgoni Cav. Eugenio
    CF: 01963650245
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 8881149BFE
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 196618.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 17-08-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • L'ANCORA AUTOSERVICE
    CF: 00216340273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • B.M.
    CF: 00654970268
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • CARNOVALI S.P.A.
    CF: 02058710175
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • MESTRINA GOMME SNC
    CF: 02719300275
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • CENTRO FILTRI VENETO SRL
    CF: 04320460274
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8939927524
Oggetto: FORNITURA DI UNO SCAFO DI UNA MOTOCHIATTA IN VETRORESINA DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 148496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • CANTIERE NAUTICO VENEZIA - CA.NA.VE. SRL
    CF: 02380270278
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantieri Vizianello
    CF: 03887260267
  • WIFORCE ITALIA
    CF: 04117470270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • MECHANICAL CONSTRUCTIONS AND SYSTEM
    CF: 04303220273
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z4330F48FA
Oggetto: MAN. ORD/STR LINEE VITA, GOLFARI E DPI III CAT
Importo aggiudicato: € 23949.00
Somme liquidate: € 7637.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 16-03-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FAENA GIOVAN BATTISTA SRL
    CF: 01212640252
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z7E313C35C
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA, ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 1753.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COLFERT SPA
    CF: 00401460266
  • COLFERT SPA
    CF: 00401460266
CIG: 87331886B8
Oggetto: BS 191-21/DP Servizio di verifica e manutenzione impianti fissi e mobiliantincendio e servizi accessori presso le sedi Veritas e societa' del gruppo
Importo aggiudicato: € 190374.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • FRIULI ANTINCENDI SRL
    CF: 02368240301
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03460840261
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • PROTEGES ITALIA SRL
    CF: 03912980244
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: 8532473377
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO THERMO FISHER
Importo aggiudicato: € 106620.00
Somme liquidate: € 83163.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 28-12-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 85898253D5
Oggetto: LLPP 03-21 RINNOVO - MANUTENZIONE RETI IDRICHE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 57104.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 860148277D
Oggetto: SERVIZIO DI SPOSTAMENTO FANGHI CER 190805 DA VASCA R13 A D15 PRESSO SIFA AREA 23HA 25-21/DB
Importo aggiudicato: € 204993.20
Somme liquidate: € 170819.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 860972275A
Oggetto: BS 0035-21/CT FORNITURA RICAMBISTICA, RIPARAZIONE APPARECCHIATURE E SERVIZIO DIMANUTENZIONE STRUMENT
Importo aggiudicato: € 216000.00
Somme liquidate: € 53687.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: 8614985E82
Oggetto: BS495-20MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 50967.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 861875559F
Oggetto: BS 93-17MS RINNOVO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI ESPURGO PRESSO VERITAS LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1810767.00
Somme liquidate: € 555516.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 01-11-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
     
    CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
     
  • Raggruppamento:
    MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
     
    CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
     
CIG: 8626425F18
Oggetto: BS165-17/AP FORNITURA POMPE SOMMERSE PER IMP DEPURAZIONE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 141521.20
Somme liquidate: € 110386.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 10-04-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 8627787311
Oggetto: BS78-21/AP SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 31637.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 8630903E75
Oggetto: BS504-20/AP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DISERVIZI E UTILITYES IMPIANTI VERITAS DA PARTE DI VERSALIS
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 157971.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: 8633984CFB
Oggetto: BS 89-21/MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190812 PRODOTTI DA IMPIANTO SG31 DI MARGHERA (VE)
Importo aggiudicato: € 193500.00
Somme liquidate: € 149726.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 8634430D08
Oggetto: BS 90-21/MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190812 PRODOTTI DA IMPIANTO SG31 DI MA
Importo aggiudicato: € 145200.00
Somme liquidate: € 110148.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 86345239C8
Oggetto: BS 80-21BZ SERVIZIO PONTEGGI
Importo aggiudicato: € 56095.42
Somme liquidate: € 43754.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: 8641799E1F
Oggetto: BS 102-21/MS SERVIZIO DI ESPURGO NEL CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 73000.00
Somme liquidate: € 63167.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: 8677760A15
Oggetto: LLPP 46-21RR LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE NEI COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 8686153835
Oggetto: FORNITURA DI UTILITIESVARIE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 418080.00
Somme liquidate: € 204526.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: 86922900A1
Oggetto: BS 143-21/MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI CER190805 PRODOTTI DA IMPIANTO DEPURAZIONE D
Importo aggiudicato: € 448000.00
Somme liquidate: € 162009.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8698956D92
Oggetto: BS 152-21MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI DA AREA 23HA
Importo aggiudicato: € 48581.45
Somme liquidate: € 43627.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 870146975F
Oggetto: SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA MEDIANTE FILTROPRESSA DEI FANGHI - IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 120194.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: 8727148E58
Oggetto: BS 194-21MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 166400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 12-07-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8730821569
Oggetto: BS 177-21/CT-FORN.,INSTALL.NE SISTEMA ACCUMULO AL LITIO X IMP. FUSINA E LIDO COMPRENS.MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 193600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 18-11-2023
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: 8757994D45
Oggetto: BS 232 - 21 /AP PROGETTO SPERIMENTALE TRATTAMENTO PFAS PRESSO LA PIATTAFORMA AMBIENTALE SG31
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 14196.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CARBOPLANT SRL
    CF: 02093820187
  • CARBOPLANT SRL
    CF: 02093820187
CIG: 87591062EF
Oggetto: UP GRADE SISTEMA HR MS THERMO FISHER
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 877283761C
Oggetto: LLPP 71 -21/RR LAVORI DI RIPRISTINO PAVIVENTAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI VENEZIA-MESTRE,CARPENEDO,
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
CIG: 8775678E91
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ESSICAMENTO FANGHI INSTALLATO PRESSO IL DEPUR
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 84298.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
    CF: 06804470968
  • VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
    CF: 06804470968
CIG: 87788464E5
Oggetto: BS 250-21/CT - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEISISTEMI DI TELECONTROLLO ISET - 2021/2022
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 11505.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 8789244997
Oggetto: BS 247-21MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 999946.62
Somme liquidate: € 862839.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 87894145E2
Oggetto: BS 210-21MS SERVIZIO SPERIMENTALE TRATTAMENTO A RECUPERO FANGHI ESSICCATI FUSINA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 132189.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 8790408A27
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO 40% PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: 8819536F55
Oggetto: 283-21/BOM FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TELELETTURA CONTATORI IDRICI SMAQ
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
CIG: 882514540A
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE CHIMICA DI FERRO E ALLUMINIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 93000.00
Somme liquidate: € 49789.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 8827134D67
Oggetto: FORNITURA STAZIONE RICEVIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 58760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: 8854281FD0
Oggetto: FORNITURA POMPA TURO CON FILTRO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 54547.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: 8858558950
Oggetto: LA FORNITURA DI MEMBRANE FPS10/12/S E RELATIVI ACCESSORI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE MBR DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 94851.12
Somme liquidate: € 73983.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 8913097852
Oggetto: 362-21/GG-SOMMINISTR.CONTINUA GAS NATURALE C/O IMP.VERITAS-V.CHIMICA,FUSINA.POLO IND.LE P.MARGHERA
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 19093.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: 8935745A0A
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 4 RETI NORD OVEST - RINNOVO
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
CIG: 8939367703
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA UTILITALIA
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 55560.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-08-2023
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: 89396608CD
Oggetto: BS 382-21MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA C/O FRIULJULIA
Importo aggiudicato: € 305964.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 8943794C48
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 3500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 89564654BB
Oggetto: BS 407-21/MS SERVIZIO DI TRASP.E TRATT.TO C/O ROVERETA DI FANGHI ERR 190812 PROD.DA IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 922930.48
Somme liquidate: € 139158.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8956552C84
Oggetto: BS 406-21/MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI ERR 190812 PRODOTTI DA IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 655480.80
Somme liquidate: € 204128.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 8957134CCC
Oggetto: BS 408-21/MS SERV,DI TRASP. E TRATT.TO DI FANGHI EER 190805 PRODOTTI DA IMPIANTO DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 210214.10
Somme liquidate: € 66030.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 89572268B9
Oggetto: BS 410-21/MS SERVIZIO DI TRASP E TRATT.TO DI FANGHI EER 190805 PRODOTTI DA IMPIANTO DI DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 941512.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 89710497D3
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO MANUTENZ RETI E IMPIANTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI AREA EST LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 901415298B
Oggetto: BS459 21 FORN VALVOLA DI REGOLAZIONE A RECUPERO ENERGETICO CENTRALE IDRICA VERITAS GAZZERA
Importo aggiudicato: € 108200.00
Somme liquidate: € 16879.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VALPRES SRL
    CF: 04234740985
  • VALPRES SRL
    CF: 04234740985
CIG: 841546770E
Oggetto: 342-20/GG LAVAGGIO E SANIFICAZIONE NATANTI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 675000.00
Somme liquidate: € 182743.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 854476317F
Oggetto: BS331-18/DB RINNOVO CONTR. AREE DEGRADATE E MESSA IN SICUREZZA NEL TERRITORIO SERVITO DA VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 240990.00
Somme liquidate: € 159906.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 85953936B0
Oggetto: FORNITURA DI OLIO BIODEGRADABILE
Importo aggiudicato: € 213000.00
Somme liquidate: € 8232.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 25-02-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 8595968133
Oggetto: BS 125-17/AP RISCATTO PREVIO PAGAMENTO CANONI CALOTTE A NOLEGGIO GRUUPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 205912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: 8619428101
Oggetto: SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE PUBBLICHE NELLA TERRAFERMA DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 199600.00
Somme liquidate: € 97326.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 862580711F
Oggetto: BS 49-21/AZ SERVIZI SPAZZAMENTO TERRAFERMA E C.S. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 96594.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 8639377F6C
Oggetto: BS 101-21MS TRATTAMENTO RIFIUTI RUP DA CDR AREA EST
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 968.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 86621318A0
Oggetto: BS 121_21/FEA SERVIZI VERDE CIMITERI VENEZIA ISOLE E ESTUARIO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155988.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 8667982507
Oggetto: BS 136-21/FEA SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA CDR
Importo aggiudicato: € 139600.00
Somme liquidate: € 61948.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 8668513B37
Oggetto: BS 131_21/FEA SERVIZIO DEL VERDE CIMITERI TERRAFERMA MESTRINA
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 26759.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EOS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02016680262
  • EOS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02016680262
CIG: 8676723255
Oggetto: BS 118-21/MS SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PROVENIE
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 162182.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: 8712274BEF
Oggetto: BS 181-21/GG - LAVAGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE SEDE DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 18292.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 02-06-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 8744577D36
Oggetto: BS 212-21/CG SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA, SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICA SU SOFTWARE WINSMART
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 49878.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 87590905BA
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE COMMERCIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 51092.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 87593815DE
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO FANGHI CER 19 08 05 DA R13 A D15 PRESSO SIFA AREA 23 HA
Importo aggiudicato: € 871310.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 879658211C
Oggetto: BS 1747-21/DB - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE NEL COMUNE DI CHIOGGIA - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 231315.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 8819000506
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRI DI RACCOLTA.
Importo aggiudicato: € 428000.00
Somme liquidate: € 139964.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 88412763C3
Oggetto: MANUTENZIONE N5 MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 99958.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • L'ANCORA AUTOSERVICE
    CF: 00216340273
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantieri Vizianello
    CF: 03887260267
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: 8893694C74
Oggetto: 183-21/GG SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MEZZI E SERVIZI CORRELATI PRESSO AMBITO VERITAS LIDO
Importo aggiudicato: € 375000.00
Somme liquidate: € 5004.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 01-11-2024
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 89048388C7
Oggetto: BS 325-21DB SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA DELLA GEOLOGIA 'AREA 43 ETTARI' MALC
Importo aggiudicato: € 406000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 10-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 8993818D64
Oggetto: 327-21/DB SERVIZIO GESTIONE PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DEPUTATA AD OPERAZIONI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 461892.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 9019228665
Oggetto: BS462-21/AP ACQUISTO LICENZE QLIKSENSE ANALYZER CLOUD
Importo aggiudicato: € 199338.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
CIG: Z143124CAF
Oggetto: MANUTENZIONE COPERTURA FABBRICATO EX-ROSSATO SEDE PIANIGA VIA MARINONI (80)
Importo aggiudicato: € 35694.41
Somme liquidate: € 27841.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: VERITAS114
Oggetto: BS 187-20MS ACCORDO MUTUO SOCCORSO GESTIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 696187.60
Somme liquidate: € 76591.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
CIG: VERITAS117
Oggetto: CONTRIBUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 (ART. 7 ALLEGATO C ATTO NOTARILE DEL 22 LUGLIO 2020)
Importo aggiudicato: € 140116.26
Somme liquidate: € 109290.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: VERITAS118
Oggetto: BS 187-20MS ACCORDO MUTUO SOCCORSO GESTIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 561612.40
Somme liquidate: € 12272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 871598525C
Oggetto: 122-21/GG FORNITURA DI ARGILLA A PIE' DI CAVA
Importo aggiudicato: € 211756.26
Somme liquidate: € 78373.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ING. CIRINO SRL
    CF: 03763020272
  • ING. CIRINO SRL
    CF: 03763020272
CIG: 8818952D67
Oggetto: 282-21/GG Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2021-30/09/2022
Importo aggiudicato: € 944800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • Global Power S.p.A.
    CF: 03443420231
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z5F342807D
Oggetto: MANUTENZIONE PORTA SOLLEVAMENTO DS40 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
CIG: 6391908159
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI E/O SPECIALI E/O LIQUIDI PRODOTTI DA ALISEA
Importo aggiudicato: € 17500000.00
Somme liquidate: € 14713933.82
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7225996888
Oggetto: COSTRUZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA PIRAMI
Importo aggiudicato: € 100842.66
Somme liquidate: € 64219.53
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
CIG: 7373863040
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI
Importo aggiudicato: € 65700.00
Somme liquidate: € 53643.79
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: 7389403841
Oggetto: GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI TARI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 118689.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: 7479783033
Oggetto: FORNITURA E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO POSTERIORE
Importo aggiudicato: € 261813.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 24-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 5794154F20
Oggetto: CARBURANTE EXTRA RETE
Importo aggiudicato: € 4498470.00
Somme liquidate: € 2092394.08
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: 653343484A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2229144.00
Somme liquidate: € 1844392.35
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 6571983BED
Oggetto: servizio di vigilanza privata sedi Alisea
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 79581.95
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CIVIS SPA
    CF: 01060080159
     
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CIVIS SPA
    CF: 01060080159
     
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
CIG: 664164392E
Oggetto: CARBURANTE MEDIANTE MULTICARD
Importo aggiudicato: € 2400000.00
Somme liquidate: € 2049775.07
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 6650815A27
Oggetto: servizio di noleggio e lavaggio indumenti da 1avoro/D.P.I.
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 559343.56
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: 6744739EAF
Oggetto: COPERTURA PROVVISORIA DISCARICA PIAVE NUOVO - LOTTO EST
Importo aggiudicato: € 428528.83
Somme liquidate: € 168522.05
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • SEA SPA
    CF: 01268980222
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • CERICOLA S.R.L.
    CF: 02203680695
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 729853097B
Oggetto: MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 89635.00
Somme liquidate: € 43773.59
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 759182080C
Oggetto: MINI-SPAZZATRICI ASPIRANTI DA 2 MC
Importo aggiudicato: € 101225.73
Somme liquidate: € 78956.07
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 759200618C
Oggetto: SPAZZATRICI ASPIRANTI DA 6 MC
Importo aggiudicato: € 108832.50
Somme liquidate: € 84889.35
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z01217129E
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 23593.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE VANIN
    CF: VNNMNL81E04H823D
  • EMANUELE VANIN
    CF: VNNMNL81E04H823D
CIG: Z0325936DF
Oggetto: RIPRISTINO MEZZI PER FINE LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 445.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z041E6134F
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI E ALTRE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 447.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: Z082258CB7
Oggetto: MANUTENZIONE TELAI ISUZU
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 453.27
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z0921D7D19
Oggetto: GESTIONE PAGINA FACEBOOK AZIENDALE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBVILLE SNC
    CF: 03990520276
  • WEBVILLE SNC
    CF: 03990520276
CIG: Z0B2443728
Oggetto: ATTIVITA' VERIFICA E MISURAZIONE PRATICHE EDILIZIE UFFICIO CLIENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 22-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA VIDOTTO ADRIANO
    CF: VDTDRN56D11C388K
  • GEOMETRA VIDOTTO ADRIANO
    CF: VDTDRN56D11C388K
CIG: Z0F2570F29
Oggetto: PALA CARICATRICE GOMMATA USATA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z1122C9B34
Oggetto: DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNE DI ERACLEA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 5030.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z172203DE8
Oggetto: N. 1 TELAIO IVECO DAILY 35C15 PER SERVIZIO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 35052.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z182429028
Oggetto: VERIFICA SEMESTRALE GRUPPI ANTINCENDIO, IDRANTI O NASPI E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: Z191894945
Oggetto: DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE SITI OPERATIVI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 13270.00
Somme liquidate: € 12805.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z1D22D4328
Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z1F1B21BBE
Oggetto: NOLO CON OPERATORE MACCHINA OPERATRICE MOTOR GARDER
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: Z1F1D91ECC
Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria del gruppo elettrogeno Jenbacher 312, matricola 1217154
Importo aggiudicato: € 15945.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA SRL
    CF: 04139500401
  • GEA SRL
    CF: 04139500401
CIG: Z2225698BE
Oggetto: PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA' MEZZO
Importo aggiudicato: € 141.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
CIG: Z2822A31D3
Oggetto: VEICOLI INDUSTRIALI IN VERSIONE AUTOTELAIO PER ALLESTIMENTI SPECIALI DI TIPO N1 E N2 FINO A 7,5 TON MTT
Importo aggiudicato: € 25238.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z28233419D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI PRESSO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 22360.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z291F4E1F8
Oggetto: CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1341.74
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: Z2B22A5DC6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7003.17
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
CIG: Z2C214EA70
Oggetto: CONCESSIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10340.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z2D228F67B
Oggetto: COMPENSO ORGANISMO DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA MARIA PEDROTTI DELL'ACQUA
    CF: PDRLMR44B12E730A
  • LUCA MARIA PEDROTTI DELL'ACQUA
    CF: PDRLMR44B12E730A
CIG: Z2E1D6F6EA
Oggetto: servizio di pulizia vasche e disostruzione tubi in emergenza presso le sedi aziendali di Alisea Spa
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 6871.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
CIG: Z2F2485FD8
Oggetto: ADESIVI IN PVC POLIMERICO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
CIG: Z3124FEFD4
Oggetto: INTEGRAZIONE PRATICHE IMMATRICOLAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z34238F5D3
Oggetto: PROGETTI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z36256E8A6
Oggetto: PUBBLICAZINE SU PERIODICO LOCALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXTITALIA SNC
    CF: 02710950276
  • NEXTITALIA SNC
    CF: 02710950276
CIG: Z3E241C69E
Oggetto: PRODOTTO ANTILARVALE IN COMPRESSE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z3E24C1800
Oggetto: INDAGINI GEOELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 10134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: Z4022D2D37
Oggetto: CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z422309178
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTRICI AGRICOLE E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5066.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
CIG: Z422394FE1
Oggetto: PIANTANE METALLICHE PORTA CARTELLI
Importo aggiudicato: € 1287.50
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z42252F228
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE - lotto 2
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4432.50
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z441D8679E
Oggetto: VERIFICA ANNUALE GRU AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32461.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z44251B11A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8370.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z4A23C4BDC
Oggetto: PROGETTO DIDATTICO SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
CIG: Z4C161C6C6
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 7663.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z4D1F093D2
Oggetto: ACCISE E IMMATRICOLAZIONI MEZZI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4220.57
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z5023E728A
Oggetto: PRATICHE ACCISE E IMMATRICOLAZIONI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5268.24
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z532482003
Oggetto: LAVAGGIO/SANIFICAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z54243CF4B
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE USATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z54257101C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z562473A69
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1238.83
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z5D223A5C8
Oggetto: POLIZZA VITA DIRIGENTE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2064.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MET.LIFE EUROPE D.A.C.
    CF: 12083681002
  • MET.LIFE EUROPE D.A.C.
    CF: 12083681002
CIG: Z5F24BF8B2
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE COPERTO PER RAEE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI FRATELLI SCOLLO SRLS
    CF: 01962890859
  • AUTOTRASPORTI FRATELLI SCOLLO SRLS
    CF: 01962890859
CIG: Z6224B385A
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10779.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z63255812E
Oggetto: SERVIZI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 5475.00
Somme liquidate: € 2648.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: Z662590BF1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENNA PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z6A2061EEE
Oggetto: fornitura di vernice e materiale di consumo affine
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 907.53
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
CIG: Z6A249290E
Oggetto: RIMOZIONE E SMALTIMENTO NATANTI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z6C207C803
Oggetto: SERVIZIO DI CARROZZERIA PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 9624.05
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: Z6E1E84250
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE MEZZI LAVACASSONETTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26238.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z6E2258CC1
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI STRADALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29774.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7221AD099
Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1431.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7224CD09E
Oggetto: PRODOTTI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 19870.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: Z781F97364
Oggetto: OLIO LUBRIFICANTE PER GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 17184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z7B21FA95B
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI PER IGIENE URBANA - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 17200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z7D2442BB9
Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7F214EB3D
Oggetto: CONSERVAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 278.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z872503517
Oggetto: STRUTTURE PORTA BIG BAG
Importo aggiudicato: € 3192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8E2258C8E
Oggetto: MANUTENZIONE COSTIPATORI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 7387.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z8E24BE211
Oggetto: SERBATOIO GASOLIO PER DISCARICA
Importo aggiudicato: € 13550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z942351BDB
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA (NUMERO VERDE AZIENDALE)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1779.78
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
CIG: Z9424B18BA
Oggetto: GRU PENZ AZ6.00R
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
CIG: Z9625018C7
Oggetto: CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA
Importo aggiudicato: € 35560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 21-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z97246FF74
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: Z9B221F861
Oggetto: PULIZIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22581.47
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z9B2549B28
Oggetto: SALDATURA PIASTRE CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
CIG: Z9D2525A33
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
CIG: Z9E1908AD4
Oggetto: LOTTA ANTIPARASSITARIA PIOPPI CIPRESSINI BARRIERA ARBOREA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z9E24F1912
Oggetto: ANALISI TRAFFICO STRADALE PRESSO DISCARICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO LOGIT ENGINEERING
    CF: 04418810265
  • STUDIO ASSOCIATO LOGIT ENGINEERING
    CF: 04418810265
CIG: ZA00921CDE
Oggetto: MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8884.99
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
CIG: ZA0254C8A0
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 451.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
CIG: ZA11D86927
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA SU MEZZI AZIENDALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33865.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: ZA2237A5C2
Oggetto: INDAGINI ACUSTICHE-FONOMETRICHE AMBIENTALI ED ESPOSIZIONE RUMORE E VIBRAZIONI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB AMBIENTE DI DIEGO CARPANESE
    CF: CRPDGI83S12H620M
  • DB AMBIENTE DI DIEGO CARPANESE
    CF: CRPDGI83S12H620M
CIG: ZA51FC0E79
Oggetto: ADBLUE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2807.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZA62276D92
Oggetto: SERVIZI DI ELETTRAUTO PER I MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38336.19
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZA822B69CC
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI, RITIRO/PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13447.74
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZA915AAF80
Oggetto: LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 21318.80
Somme liquidate: € 20760.67
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: ZB02473A28
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1033.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZB420B2A8B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4438.21
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZB61D60037
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI SERVIZIO IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8822.86
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZB623ED696
Oggetto: SFALCI STRADALI PRESSO COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 23828.72
Somme liquidate: € 7942.24
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
CIG: ZB80E977FC
Oggetto: SERVIZIO POSTALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14817.53
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
CIG: ZB821FA921
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI PER IGIENE URBANA - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 14975.00
Somme liquidate: € 11093.95
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZB9218761E
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCARROZZETTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3108.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: ZBC25642CA
Oggetto: NUMERO VERDE TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 463.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
CIG: ZC307B315F
Oggetto: RITIRO CARCASSE DI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZC82082280
Oggetto: RIPARAZIONE DANNI DA SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
CIG: ZCB24BF08C
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA ARENILE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: ZCC2258C99
Oggetto: MANUTENZIONE MONOPERATORI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZCC2525924
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: ZD021EBE67
Oggetto: RIMOZIONE, TRASPORTO E BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 568.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZD420D459A
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE - lotto 1
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 14215.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: ZD624FF515
Oggetto: MANUTENZIONE STAZIONE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZD7053EE18
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE CON MOTORE A SCOPPIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10156.47
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
CIG: ZDB25818F2
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZDC22F1F2E
Oggetto: MANUTENZIONE GRU ALLESTITE SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZE21D847B0
Oggetto: QUOTA ANNUALE CT, IMMATRICOLAZIONI E RISCATTO LEASINGF
Importo aggiudicato: € 5420.00
Somme liquidate: € 3658.36
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: ZE22590239
Oggetto: FLYER INFORMATIVI COMUNE DI CEGGIA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
CIG: ZE6207C88A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE COMPATTANTI FARID
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23976.67
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZE62473A01
Oggetto: LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1225.32
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZE8235B2F0
Oggetto: DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE SITI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 7207.50
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: ZED2258CAB
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18221.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZEF20AB906
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO E ACCESSORI/PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8349.84
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZF124B2BE9
Oggetto: FORNITURA CASSONE ED INSTALLAZIONE CASSONE E GRU
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZF51B45D12
Oggetto: FORNITURA MATERIALI INERTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7094.16
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
CIG: ZFA24EDF82
Oggetto: FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 562.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: 555978608D
Oggetto: LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE,ADEGUAMENTO MESSA IN SIC IMP ELETTRICI C/O IMP DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 78727.13
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 5578393B85
Oggetto: MANUTENZ ORD. E STRAORD. EDILE C/O IMP DI DEP FUSINA CAMPALTO E STAZIONI SOLLEVAMENTO BACINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 139999.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 51150164BB
Oggetto: MANUTENZ. RETI IDRICHE E FOGNARIE PIANIGA FIESSO D'ARTICO DOLO VIGONOVO FOSSO' CAMPONOGARA LOTTO F
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 298438.18
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
CIG: Z1A0C51711
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATA - ID 558 CI 12495 FAVARO VENETO VIA ALTINIA E LATERALI
Importo aggiudicato: € 10465.00
Somme liquidate: € 2840.50
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
CIG: Z3C0AA3B61
Oggetto: COLLAUDO FUNZIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE DISCARICA CA' PERALE MIRANO
Importo aggiudicato: € 17576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELOSIN VINICIO - STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: PLSVNC63S21F904G
  • PELOSIN VINICIO - STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: PLSVNC63S21F904G
CIG: Z8206FB418
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI SOTTOPASSI DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3327.00
Somme liquidate: € 2105.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD608BB078
Oggetto: INTEGRAZIONE QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CENTRIFUGA PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: ZE30C1266A
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PRESSO ALCUNI IMP. DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
CIG: 4838088484
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA CAMPAGNA LUPIA NPGF 2011
Importo aggiudicato: € 137561.40
Somme liquidate: € 101084.34
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
    CF: 00123040933
  • B.I.O.S. ASFALTI SRL
    CF: 01591990179
  • BG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 01130540329
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
CIG: 55218094EF
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA COMUNE DI MIRA DENOMINATO NPGF 2011 MIRA PARTE B
Importo aggiudicato: € 172934.00
Somme liquidate: € 148936.34
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 5464445AA8
Oggetto: MANUTENZIONE ORD. ELETTRICA E PRONTO INTERV. LE SEDI E PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA E SOCIETA' COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 189474.86
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • Consorzio Giare scarl
    CF: 00692370273
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
    CF: 00169380276
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • SUNTECO SRL
    CF: 02795050240
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TEST S.p.A.
    CF: 00817910284
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 5865858327
Oggetto: MANUT EDILE ORD E STRAORD PRESSO IMP DEPURAZ E RETE FOGNARIA VENEZIA C.S. E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 205999.39
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 1572.84
Somme liquidate: € 1572.84
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
CIG: 5543145BF3
Oggetto: MANUTENZ STRAORD COPERTURE FABBRICATI RECINTO VIII E NICCHIE OSSARI RECINTO VIIIBIS TER CIM S.MICHEL
Importo aggiudicato: € 156949.28
Somme liquidate: € 156519.03
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • BOATO SRL DI ZANE E C
    CF: 03252400274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
    CF: 00169380276
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • PEZZANA SRL
    CF: 02373450275
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • VENEZIANBOC SNC
    CF: 00369190277
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 55810750CA
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI - POR CRO FESR VIA DON TOSATTO
Importo aggiudicato: € 55515.62
Somme liquidate: € 55508.95
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
CIG: 56253601ED
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI PER INTERVENTI SU ACQUEDOTTO TERRAFERMA DI VE MOGLIANO PREGANZIOL QUINTO DI TV
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99906.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
CIG: 564653219D
Oggetto: LAVORI DI REVISIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE E METEORICHE DELL'ECOCENTRO DI VIA RONZINEL
Importo aggiudicato: € 159905.24
Somme liquidate: € 159827.36
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
CIG: 5660728485
Oggetto: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE VIALETTI E MARCIAPIEDI CIMITERO S. MICHELE E BURANO
Importo aggiudicato: € 115503.57
Somme liquidate: € 115497.82
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 5667819034
Oggetto: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMMERGENZIALE E STRUTTURALE DA METTERSI IN ATTO N
Importo aggiudicato: € 366284.95
Somme liquidate: € 364630.93
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • SARTORELLO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 03464770241
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
CIG: 5683605338
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VERITAS TERRAFERMA E SOCIETA' COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 188052.56
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • VITROCISET SPA
    CF: 00145180923
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA BONEM SRL
    CF: 03257520241
  • SARTORELLO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 03464770241
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 5690056EBD
Oggetto: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI DEPURATORE DI QUINTO
Importo aggiudicato: € 86529.00
Somme liquidate: € 86315.48
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 5703120B7F
Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA DI PREGANZIOL - RIFACIMENTO MANTO STRADALE
Importo aggiudicato: € 123235.97
Somme liquidate: € 123137.70
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: 5706512AAA
Oggetto: REGOLAZIONE RETE ACQUE PRINCIPALI PUBBLICHE E RETE MINORE NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA 60
Importo aggiudicato: € 33626.08
Somme liquidate: € 33175.66
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: 5730924C15
Oggetto: LAVORI ADEGUAM.STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO IMP.SOLLEVAMENTO 26 A ZELARINO
Importo aggiudicato: € 88926.87
Somme liquidate: € 88464.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 03706820242
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
CIG: 5735747827
Oggetto: MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COPERTURE FABBR.1,2,3 REP 3^ FABBR.3,4,5 REP. 4^ CIM MESTRE CI 12662
Importo aggiudicato: € 118145.16
Somme liquidate: € 118131.53
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 5748501517
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DISCARICA CA PERALE CONFERIMENTO TERRENI PARCO SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 125750.00
Somme liquidate: € 123686.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 578041662E
Oggetto: NOLO A CALDO ESCAVATORI PER MANUTENZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIV. DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148882.80
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 5792054A28
Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI CARPENTERIA POTABILIZZATORE CAVANELLA E DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 93880.00
Somme liquidate: € 87880.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: 5799872DC5
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DOSAGGIO DI IPOCLORITO DI SODIO C/O IMP. POTAB. CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 76876.00
Somme liquidate: € 75836.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: 5831612E72
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 COMUNI DI NOALE PIANIGA, SANTA MARIA DI SALA ED ALTRI. -
Importo aggiudicato: € 74969.00
Somme liquidate: € 71961.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 5833256B1F
Oggetto: LAV.DI RISANAMENTO COPERT.E STRUTT. FABBR.TRAMONTANA CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 165755.11
Somme liquidate: € 165463.40
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
    CF: 02169320302
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • "ROSSETTO POLIURETANI S.N.C. DI ROSSETTO MAURO E C. "
    CF: 02008870285
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • VITROCISET SPA
    CF: 00145180923
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
CIG: 58432935EC
Oggetto: LAVORI DI MANUT E SVILUPPO RETI IDR E FOGN - PROROGA LOT. E
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 299661.57
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 584490582F
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE IDRICA VIA MOGLIANESE A SCORZE'
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 139283.43
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 5846975468
Oggetto: LATERALE DI VIA RISORGIMENTO AD ORIAGO DI MIRA - COSTRUZIONE DELLA RETE DI ACQUE BIANCHE, E ALTRE OP
Importo aggiudicato: € 50022.38
Somme liquidate: € 47639.73
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 584798992E
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOGNATURE E IMPIANTO DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49997.99
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
CIG: 586584693E
Oggetto: MANUT EDILE ORD E STRAORD CIVILE PRESSO IMP DEPURAZ E RETE FOGNARIA FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99988.66
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 58681820FB
Oggetto: INTERVENTI INTEGRATIVI URGENTI ALLA RETE ANTINCENDIO DELLA CITTA DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 304899.36
Somme liquidate: € 304203.14
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CENTRO SERVIZI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI OTELLO E C.
    CF: 02848990244
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • PIETRO PACELLA
    CF: 00129740767
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
CIG: 589061621A
Oggetto: COMPLETAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI QUINTO DI TREVISO - VIA LAZZARETO, BRONDI E SBOZZO
Importo aggiudicato: € 100423.40
Somme liquidate: € 100350.11
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 5902731FB3
Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE E REFLUE C.S. CHIOGGIA-SOTTOMARINA LOTTO 7-2014
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447728.81
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 5902795487
Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE/REFLUE ZONA NUOVA SOTTOMARINA LOTTO 8-2014
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 449743.54
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 5902854537
Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE E REFLUE NELLE FRAZIONI DI CHIOGGIA LOTTO 9-2014
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447662.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 59198964B8
Oggetto: LAVORI DI MAN ORD E STRAORD DELLA RETE ACQUEDOTTO DELLA TERRAFERMA ED ESECUZIONE ALLACCI
Importo aggiudicato: € 72834.50
Somme liquidate: € 72001.65
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 5923415CAE
Oggetto: ESTENSIONE RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI ZELARINO - TRIVIGNANO, VIA CA' LIN A NORD DI
Importo aggiudicato: € 309349.89
Somme liquidate: € 278625.76
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • BATTISTELLA S.P.A.
    CF: 00080970932
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
    CF: 02169320302
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CENTRO SERVIZI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI OTELLO E C.
    CF: 02848990244
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
CIG: 59757229C9
Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO POZZI DELLA CENTRALE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 97386.14
Somme liquidate: € 96096.75
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 59860325DF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI FOGNARIE NEI COMUNI DI MOGLIANO, QUINTO DI TREVISO , MORGANO,
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 192939.48
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 6008725CB8
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 27A A ZELARINO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 92027.05
Somme liquidate: € 91070.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
CIG: 601385889C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ACQUE METEORICHE. MUNICIPALITA' DEL LIDO - PELLESTRINA (VE
Importo aggiudicato: € 43980.14
Somme liquidate: € 41247.10
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
CIG: 6015840C34
Oggetto: MANUTENZ. EDILE ORDINARIA SEDI VERITAS SPA SOCIETA' COLLEG E PERTINENZE COMUNE VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 187294.04
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • MENALDO FIRMINO
    CF: MNLFMN47B21H622O
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
    CF: MRNGRG56H03L736I
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • BEI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03648850273
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 602967660A
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGN. NEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE- LOTTO M
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 297552.78
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 6043334CF8
Oggetto: ASFALTATURA DELLA LATERALE DI VIA RISORGIMENTO AD ORIAGO DI MIRA, NUOVA RETE DI ACQUE BIANCHE 2o STR
Importo aggiudicato: € 102014.32
Somme liquidate: € 101504.24
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • EDILFORNITURE SNC DI PAVANETTO MARIO E C.
    CF: 00856220264
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • GENERAL WORK S.R.L.
    CF: 03035770241
  • ERREGI SRL
    CF: 04251140283
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • MENALDO FIRMINO
    CF: MNLFMN47B21H622O
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z060FB1C17
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA MT IMP. SOLL FOGNATURA VIA NAZIONALE MIRA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z160EF6F08
Oggetto: SONDAGGI DISCARICA CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSONDA SRL
    CF: 03696100282
  • ECOSONDA SRL
    CF: 03696100282
CIG: Z160F7A819
Oggetto: RIFACIMENTO STRADA INTERNA SEDE VERITAS VIALE VENTURINI
Importo aggiudicato: € 26999.03
Somme liquidate: € 26990.03
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • BERTUOL SRL
    CF: 04286910262
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
CIG: Z1D0ECE001
Oggetto: "INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI AREA ""VASCHETTE"" MARGHERA DITTA GEOLAVORI."
Importo aggiudicato: € 10384.05
Somme liquidate: € 10361.81
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: Z1F110F0A3
Oggetto: RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO V.FRASSINELLI
Importo aggiudicato: € 38726.15
Somme liquidate: € 34663.40
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
CIG: Z2E0EA693E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI PIAZZALI
Importo aggiudicato: € 19300.00
Somme liquidate: € 19256.84
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: Z2F0EAE608
Oggetto: FORNITURA E POSA ASPIRATORI FOSSE CAMION CENTRO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MIRANO
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z330EB56E2
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE - VIA M.TE RUA CAMPOLONGO MAGGIORE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19056.24
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
CIG: Z340D6EB4B
Oggetto: LAVORIDI PROVE DI TENUTA DI CONDOTTA FOGNARIA IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: Z4210A6A87
Oggetto: REALIZZAZIONE LINEA VITA LIDO
Importo aggiudicato: € 2190.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
CIG: Z470F8A199
Oggetto: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA COND IDRICHE ROTATORIA S.R. NOALESE E V. BRANCO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34105.22
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: Z4B110FA89
Oggetto: CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUEDOTTO NELL'AREA RIV. DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 32280.00
Somme liquidate: € 31511.45
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: Z561071DDA
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39822.11
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z570EF10C7
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTO DI MAN. CONDOTTA IDRICA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 12-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONETTI GROUP
    CF: 00468020276
  • MONETTI GROUP
    CF: 00468020276
CIG: Z5F0F94200
Oggetto: ATTIVITA' DI CAROTAGGI E PRELIEVI DI TERRENO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DEL PDC AREA MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 2188.50
Somme liquidate: € 1840.70
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: Z62112989C
Oggetto: ASFALTATURA SEDI STRADALI A MIRA E MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 15649.00
Somme liquidate: € 14316.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: Z6710FBC91
Oggetto: SALDO COLLAUDO AMMINISTRATIVO RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA CENTRO URBANO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1308.49
Somme liquidate: € 1308.48
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCIO ANTONIO PAGAN
    CF: PGNLNT54L23L736Z
  • LUCIO ANTONIO PAGAN
    CF: PGNLNT54L23L736Z
CIG: Z6A1013D52
Oggetto: MANUT. MARMI FABBR. LOCULI CIM TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4983.46
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
CIG: Z7C112BE03
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 MIRA, CAMPOLONGO MAGGIORE E VIGONOVO - COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12461.33
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: Z7F1051E50
Oggetto: COSTRUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI A QUINTO DI TV A SEGUITO ESTENSIONE RETE IDRICA EMERGENZA MERCURIO
Importo aggiudicato: € 39975.00
Somme liquidate: € 39611.13
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: Z80108D5A3
Oggetto: REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA FABBRICATI MESTRE
Importo aggiudicato: € 29452.68
Somme liquidate: € 28412.80
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINETTI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN57M03L736M
  • PASINETTI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN57M03L736M
CIG: Z870FCC9FD
Oggetto: LAVORI SI SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI IMP. DI SOLL. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 18816.41
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z90103D393
Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER RILIEVI PRATICHE CATASTALI
Importo aggiudicato: € 5924.00
Somme liquidate: € 5506.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
CIG: Z9D1069904
Oggetto: MONITORAGGIO STRUTTURALE VASCA OSSIDAZIONE E DENITRIFICAZIONE IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5638.25
Somme liquidate: € 5020.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HI-TECH SYSTEMS SRL
    CF: 02950630273
  • HI-TECH SYSTEMS SRL
    CF: 02950630273
CIG: Z9E1069171
Oggetto: LAVORI EDILI IMP. DEPURAZIONE E RETE FOGNARIA VENEZIA CENTRO STORICO E AREA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38991.48
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SICOP COSTRUZIONI SRL
    CF: 04203040276
  • SICOP COSTRUZIONI SRL
    CF: 04203040276
CIG: Z9F10174C9
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SAN FRANCESCO D.VIGNA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: ZB10F3EEB3
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PER ADEGUAMENTO AREE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
CIG: ZB1105BFD7
Oggetto: ATTIVITA' CATASTALI - IMPIANTI FOGNATURA AREA RIV. DEL B. E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 3427.00
Somme liquidate: € 1142.33
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DELTA STUDIO SRL
    CF: 03804030278
  • DELTA STUDIO SRL
    CF: 03804030278
CIG: ZB40EC9BDF
Oggetto: RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO E PROVE DI TENUTA IDRAULICA RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 14100.00
Somme liquidate: € 13550.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: ZB80E63987
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E IP COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE FINO A 30.04.2014
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35394.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
CIG: ZBA0ED7145
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. PROTEZIONE CATODICA AREA SIMI
Importo aggiudicato: € 23390.00
Somme liquidate: € 6730.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZBA110F42D
Oggetto: SFIORO FOGNATURA VIA MURRI MESTRE
Importo aggiudicato: € 27332.75
Somme liquidate: € 23150.01
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
CIG: ZCD106A5F4
Oggetto: MANUTENZIONE RETE FOGNARIA LIDO NUOVO POZZETTONE PER ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 7081.87
Somme liquidate: € 4134.49
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZCF10A6950
Oggetto: INSTALLAZIONE DI 4 LINEE VITA E FORNITURA PARAPETTI
Importo aggiudicato: € 9034.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
CIG: ZD00EB570A
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE VIA PIOVE - SP 12 - CASELLO 9
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10287.17
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: ZD40F14000
Oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI SPECIALI SCOPERTO SCOLASTICO ASILO NIDO ""SOLE"" POLIPISTA"
Importo aggiudicato: € 38281.29
Somme liquidate: € 38272.91
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA SARTORI SRL
    CF: 01993750288
  • IMPRESA SARTORI SRL
    CF: 01993750288
CIG: ZD70DF64E2
Oggetto: CONSULENZA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI SISTEMAZ. MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15752.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZDC103CF8C
Oggetto: CAVIDOTTI LATO MONTE CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 7830.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: ZDD10F0F74
Oggetto: INDAGINI PRELIMINARI SUI SUOLI E LE ACQUE DI FALDA -
Importo aggiudicato: € 13027.00
Somme liquidate: € 10864.58
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZE90ECC4A1
Oggetto: LAVORI IDRAULICI, STRADALI E DEL SOTTOSUOLO RELATIVI ALLA MAN E COSTR. DI CONDOTTE ED ALLACCI CV-EN
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39079.79
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZF210D841A
Oggetto: ESECUZIONE PINTO IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZF30F49C62
Oggetto: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DISCARICA CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 14693.28
Somme liquidate: € 8815.97
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SLAVIERO SAS
    CF: 01805190244
  • SLAVIERO SAS
    CF: 01805190244
CIG: ZF70D48718
Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MANOMESSA NELL'AREA TERRITORIALE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 35730.72
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
CIG: ZF70FFB6DC
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE C/O ECODISTRETTO MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDI MARCO
    CF: BRNMRC78B17A471O
  • BERNARDI MARCO
    CF: BRNMRC78B17A471O
CIG: 491856503E
Oggetto: BS 31-13/LC APERTURA E CHIUSURA PARCHI
Importo aggiudicato: € 195998.04
Somme liquidate: € 182309.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: 5063699899
Oggetto: BS 133-13/AG FORNTURA ENERGIA ELETTRICA 2013
Importo aggiudicato: € 16520000.00
Somme liquidate: € 12959659.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: 5161132CD9
Oggetto: BS 220-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI A.T. VE E CH
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 97729.61
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 5465861B2D
Oggetto: BS 386-13/LC SFALCI LIDO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 119269.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5496422EE8
Oggetto: BS 325-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' FAVARO CAMPALTO VE
Importo aggiudicato: € 149930.00
Somme liquidate: € 124195.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
CIG: 5505187008
Oggetto: BS 324-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI MESTRE-CARPENEDO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 141152.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 55053495B6
Oggetto: BS 326-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 114422.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5505397D50
Oggetto: BS 391-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO-ZELARINO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 111938.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
CIG: 5519416E28
Oggetto: BS381-13/DP - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO DI VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 241740.00
Somme liquidate: € 225208.91
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
  • BRUSATO SERVIZI S.A.S. DI BRUSATO MASSIMILIANO E C.
    CF: 03922660273
  • FEIFFER MARMI DI ONGARO GUENDA
    CF: 04218400275
  • SOFFIATO SNC
    CF: 03143200271
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
CIG: 03869010CE
Oggetto: BS 297-09/AF SERVIZIO DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 4094618.00
Somme liquidate: € 2005607.65
Tempi di completamento: dal 01-06-2010 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
  • Raggruppamento:
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
CIG: 0799794AE0
Oggetto: NOLEGGIO SALE PER RIUNIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2374.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2011 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 10866289C8
Oggetto: FORNITURA MOBILIO VARIO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 9502.06
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: 4220149120
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1024120.00
Somme liquidate: € 1012231.47
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
CIG: 4561110B08
Oggetto: CANONE LEASING DV 62 INTERESSI ASS
Importo aggiudicato: € 85882.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2012 al 25-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IVECO CAPITAL SPA
    CF: 06737510013
  • IVECO CAPITAL SPA
    CF: 06737510013
CIG: 49958566C9
Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO CONSEGNATO IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 122000.00
Somme liquidate: € 102703.36
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 5139611D28
Oggetto: SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 360000.00
Somme liquidate: € 315767.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BASE S.P.A.
    CF: 02395550284
  • BASE S.P.A.
    CF: 02395550284
CIG: 517700038C
Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA DI MOTOBARCHE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 3690000.00
Somme liquidate: € 1896692.63
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CPN SRL
    CF: 02367070717
     
    ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
     
  • Raggruppamento:
    CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL
    CF: 04710240658
     
    CANTIERI SCHIAVONE
    CF: 04006300653
     
  • AGROMARE SRL
    CF: 04556300657
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • S.I.M.A.N. SRL
    CF: 00864680111
  • AGROMARE SRL
    CF: 04556300657
CIG: 5200433D0F
Oggetto: BS 13-13/MS LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE MESTRE - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1284800.00
Somme liquidate: € 1250370.14
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.LA.COOP CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE
    CF: 06594220581
     
    ISSITALIA A.BARBATO SRL
    CF: 00215860289
     
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 5215624514
Oggetto: NOLEGGIO 15 AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 252927.40
Somme liquidate: € 246512.31
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 5241614CB2
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Lotto 2)
Importo aggiudicato: € 372270.08
Somme liquidate: € 326518.40
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • SINTERPLAST SPA
    CF: 01887600169
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: 5241651B3B
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN MATERIE PLASTICHE VARIE TIPOLOGIE - LOTTO
Importo aggiudicato: € 40736.00
Somme liquidate: € 35912.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • GIANAZZA ANGELO SPA
    CF: 03926400155
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: 53345967E0
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMUNI DEL MIRANESE E RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 119173.51
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: 54119778B2
Oggetto: BS 309-13/GV SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 506944.40
Somme liquidate: € 238865.09
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • BIO.GEA SRL
    CF: 03419560242
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
CIG: 5472629C4E
Oggetto: BS348-13/AF - SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI COMUNI DEL MIRANESE E RIV. DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 670080.00
Somme liquidate: € 566981.68
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 14-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARTEMIDE GLOBAL SERVICE
    CF: 07880310631
     
    L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
    CF: 06849270639
     
  • Raggruppamento:
    DUSSMANN SERVICE SRL
    CF: 00124140211
     
    FE.MA SRL
    CF: 07624250150
     
  • Raggruppamento:
    ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
     
    SKILL SOC. CONS.
    CF: 03854020280
     
  • Raggruppamento:
    SOGEA SRL
    CF: 04490520725
     
    ECOSAN SRL
    CF: 02193480783
     
    ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
     
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • BIBLION SRL
    CF: 04387641006
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: 5472934801
Oggetto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE AUTOCOMPATTATORI SIDE-LOADER CON VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 1187595.00
Somme liquidate: € 571936.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 54956680B4
Oggetto: BS 387-13/AP-FORN. E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO ELETTROCHIMICO A BASE FLUSSO REDOX
Importo aggiudicato: € 164100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CELLSTROM GMBH
    CF:
  • CELLSTROM GMBH
    CF:
CIG: 5495683D11
Oggetto: BS 387-13/AP-FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO A BASE IDROGENO
Importo aggiudicato: € 136800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
    CF: 09051150010
  • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
    CF: 09051150010
CIG: 5495702CBF
Oggetto: BS 387-13/AP-FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO A BASE LITIO
Importo aggiudicato: € 211100.00
Somme liquidate: € 205380.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00604040246
  • FIB SRL
    CF: 03866680618
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: 5529272399
Oggetto: BS 331-13 AG PROCEDURA PER SOGGETTI FINANZIARI PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Importo aggiudicato: € 1499000.00
Somme liquidate: € 899000.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
  • BANCA IMI SPA
    CF: 04377700150
  • UNICREDIT BANK AG - SUCCURSALE DI MILANO
    CF: 09144100154
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
CIG: 5553621108
Oggetto: BS 345-13LC - SERVIZI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE ERBACEA SU BANCHINE E SCARPATE
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 168573.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5553673BEE
Oggetto: BS 319-13/LC - POTATURE TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 68357.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5553738195
Oggetto: BS 320-13/LC NSERVIZI DI PULIZIA PARCHI, GIARDINI ARRE VERDI
Importo aggiudicato: € 195998.04
Somme liquidate: € 169511.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: 5563719E26
Oggetto: FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO DA UTILIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 84600.00
Somme liquidate: € 58271.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 5579964BF3
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA, SELEZIONE, CARICO MATERIALI C/O MAGAZZINI CARREFOUR - MARCON
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 45517.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
CIG: 55809677A8
Oggetto: BS 344-13/LC - POTATURE SIEPI SCERBATURA AIUOLE C/O TF (VE)
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 189477.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5581014E6F
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI DI REAGENTI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 58500.00
Somme liquidate: € 55557.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 558109514B
Oggetto: BS 321-13/LC SERVIZI DI PULIZIA PARCHI GIARDINI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 180874.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 55811048B6
Oggetto: BS 24-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMUNE DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 186948.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5591597BCE
Oggetto: BS 431-13/LC MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE C/O MUNICIPALITA' DI MARGHERA MALCONTENTA DEL COMUNE D
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 140084.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5604307470
Oggetto: BS 343-13/BOM - FORNITURA DI CLORURO FERRICO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 227600.00
Somme liquidate: € 151742.44
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 16-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 56045469A9
Oggetto: BS 31-14/MS CONVENZIONE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE E INDUSTRIALE DELL'IMPIANTO RTN - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 237661.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 5615290BE3
Oggetto: BS 49-14/AG RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA CARTONI C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE C/O LA TERRAFERMA DEL
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 193291.53
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 561830324E
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 14417704.56
Somme liquidate: € 13873096.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 56193881AD
Oggetto: FORNITURA METANO USO TECNOLOGICO E RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 990582.35
Somme liquidate: € 354874.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: 56277359D4
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI UTENZE DEI COMUNI CAMPOLONGO MAGGIORE E VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 127657.90
Somme liquidate: € 122849.53
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
  • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
    CF: 03547880280
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • I TIGLI 2 SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS
    CF: 03432370264
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
CIG: 56476479BB
Oggetto: BS 68-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A.T. VE E CH
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 92939.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 56519275B4
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO MATERIALI C/O MAGAZZINI CARREFOUR MARCON
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 42543.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
CIG: 5655639CEF
Oggetto: BS61-14/DP SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 352000.00
Somme liquidate: € 341582.13
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: 5660426B4B
Oggetto: BS 85-14 SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE 2014
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 80940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5667412056
Oggetto: BS 88-14 SERVIZI DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI E SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 132684.15
Somme liquidate: € 128934.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 5696840D13
Oggetto: BS 118-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO C/O COMUNE DI S.M.SALA
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 166634.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5696857B1B
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 132083.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5696868431
Oggetto: BS 116-14/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O AREA BRENTA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 127492.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5715107F7A
Oggetto: BS 140-14 SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 127346.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 57195100F7
Oggetto: BS 142-14/LC SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O LA TERRAFERMA DEL C
Importo aggiudicato: € 112000.00
Somme liquidate: € 78058.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5719523BAE
Oggetto: BS 141-14/LC SERVIZI DI PULIZIA AREE PUBLICHE
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 198806.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 571953231E
Oggetto: BS 92-14/MS CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DI RSU PRESSO LA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 104119.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
CIG: 573191805F
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA PAP DI PLASTICA/LATTINE/VETRO C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE TF COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 118812.25
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5746128ED1
Oggetto: BS 148-14/LC SERVIZI COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 200731.07
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 574813570E
Oggetto: DISPOSITIVI OBC PER SCAMBIO BIDIREZIONALE CALOTTA-MEZZO
Importo aggiudicato: € 61250.00
Somme liquidate: € 34300.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: 5750205347
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 73230.00
Somme liquidate: € 48248.53
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 5766796E97
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 144977.69
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: 5766831B7A
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI DELLA TERRAFERMA VENEZIANA E DEL CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 187954.60
Somme liquidate: € 180023.11
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5766854E74
Oggetto: PULIZIA DELLE SED AZIENDLI DEL MIRESE CAMPONOGARA E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 187123.00
Somme liquidate: € 171982.27
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 576686578A
Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 202228.88
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 5766873E22
Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI MARCON QUARTO D'ALTINO E DI ALCUNE SEDI AZIENDALI DEL COMUNE DI VENE
Importo aggiudicato: € 201265.80
Somme liquidate: € 195597.35
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 57678769D7
Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI CHIOGGIA MOGLIANO E FUSINA
Importo aggiudicato: € 194431.31
Somme liquidate: € 185946.19
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: 5770253369
Oggetto: BS 159-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE C/O COMUNE DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 52920.05
Somme liquidate: € 52381.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5770300A30
Oggetto: BS 160-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 153068.52
Somme liquidate: € 151561.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5771557780
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE NEI SETTORI DELLA MECCANICA E DELLA CARPENTERIA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZAT
Importo aggiudicato: € 173000.00
Somme liquidate: € 124328.35
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 15-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • ALTEA2 S.r.l.
    CF: 02853530273
  • ASSICOMPAT DI PATRICIELLO DOMENICO
    CF: PTRDNC61H21A064C
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • OFFICINA C.M.R. SAS di Cerello G. E C.
    CF: 01814300263
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • ZAMPIERI SRL
    CF: 03478380284
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • OMAR SRL
    CF: 03385030261
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 5785958396
Oggetto: SERV. TRASPORTO E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 202641.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 5800879CC6
Oggetto: BS 64-14/DB CONSEGNA MASSIVA CONTENITORI A DOMICILIO ALLE UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI DI MARCON E Q
Importo aggiudicato: € 99560.00
Somme liquidate: € 60772.95
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
  • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
    CF: 03547880280
  • I TIGLI 2 SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS
    CF: 03432370264
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
CIG: 5802704ECF
Oggetto: BS 169-14/LC-GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA MARTELLAGO, SPINEA E CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 141000.00
Somme liquidate: € 136849.74
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5802763F7F
Oggetto: BS 168-14/LC - GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA AREA BRENTA/MIRANESE
Importo aggiudicato: € 146000.00
Somme liquidate: € 139651.35
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5802797B8F
Oggetto: BS 166-14/LC RACCOLTA CARTA/CARTONE C/O MIRANO E NOALE
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 100945.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5802840F0A
Oggetto: BS 165-14/LC RACCOLTA CARTA C/O SCORZE' E S.M.DI SALA
Importo aggiudicato: € 131100.00
Somme liquidate: € 124778.29
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 58028642DC
Oggetto: BS 164-14/LC RACCOLTA CARTA MARTELLAGO E SPINEA E CONS. CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 102000.00
Somme liquidate: € 96584.47
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 581734729C
Oggetto: BS120-14/DP SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE C/O SEDI VERITAS SPA PERIODO 01-06-14--31-05-16
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 103887.27
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 58394789AE
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 15608.94
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: 5841496AFC
Oggetto: SERVIZIO SOST BUONO PASTO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1385822.71
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 586245286D
Oggetto: RACCOLTA CARTA/CARTONE C/O T.F. COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 189057.96
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5872597C57
Oggetto: BS 256-14/AG-RIBALTO COSTI PER UTILIZZO UFFICI C/O STRUTTURA DI VIA TORINO MOF MESTRE ANNI 2013/14
Importo aggiudicato: € 73140.77
Somme liquidate: € 68846.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENICE CAMPUS R. E SCARL
    CF: 03964580272
  • VENICE CAMPUS R. E SCARL
    CF: 03964580272
CIG: 5875354F7C
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN POLIETILENE PE100 RC SDR 11 PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 322000.00
Somme liquidate: € 267788.43
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIMONA AG
    CF:
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • TECNO-PLAST SRL
    CF: 01017040294
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • CENTRALTUBI SPA
    CF: 00446590416
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • NUPIGECO S.p.A
    CF: 03039640127
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • DERIPLAST SPA
    CF: 01287660292
  • GDS SRL
    CF: 03191290547
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
CIG: 588075046B
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 79521.41
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 58873613FD
Oggetto: 139-14/AP NOLEGGIO DECANTER MOBILE PER DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 50152.56
Somme liquidate: € 50152.42
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: 589587779C
Oggetto: PROSPECTUS LINGUA INGLESE
Importo aggiudicato: € 94500.00
Somme liquidate: € 90919.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 58972157C3
Oggetto: BS 269-14/BOM - FORNITURA DI POLIELETTROLITA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 125160.00
Somme liquidate: € 107877.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 5909883DB8
Oggetto: INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA MIRATA ALL'
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MITTEL ADVISORY DEBT AND GRANT SPA
    CF: 13063820156
  • MITTEL ADVISORY DEBT AND GRANT SPA
    CF: 13063820156
CIG: 5990080264
Oggetto: BS 304-14/AP FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECONTROLLO FOGNARIO-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 43000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 600241016E
Oggetto: BS 320-14 MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 83600.00
Somme liquidate: € 83050.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 6057812899
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID POS.LAV. 335-14/MC
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 75635.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z000D4A691
Oggetto: CONTRATTO FORNITURA GAS NATURALE IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14584.86
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z000D9BF92
Oggetto: LAMPADA DI RICAMBIO PROIETTORE DELL 2400MP
Importo aggiudicato: € 242.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL SPA
    CF: 12289830155
  • DELL SPA
    CF: 12289830155
CIG: Z000EF5483
Oggetto: CESSIONE IMPIANTO CABINA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI SERVICE SRL IMPRESA PORTUALE
    CF: 01981270273
  • MULTI SERVICE SRL IMPRESA PORTUALE
    CF: 01981270273
CIG: Z010EABC38
Oggetto: MANUT.DEP.VENEZIA SECONDO CONTRATTO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39136.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z010F5A789
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 960.88
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z020D5024A
Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1771.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z020DEAFEF
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34289.85
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z030D47173
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z030E84942
Oggetto: SACCHETTI PLASTICA LT.90E LT.25
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18576.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: Z031051C44
Oggetto: SPAZZAMENTO E PULIZIA AREA MOF
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z0310AE5C1
Oggetto: IERVENTI E POSA FIORITURE ARBUSTI E PIANTE PER ADDOBBI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21079.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z0310C3222
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 34033.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z040D13D11
Oggetto: FANALERIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 465.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z040D2BB73
Oggetto: MONTAGGIO CAMPANE VPL E CARTA
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z04102E6CE
Oggetto: MANUTENZ.ORDIN.GRIGLIE AUTOMATICHE DEPURATORI SOLLEV. DEL COMPRESORIO FUISNA, CAMPALTO,LIDO, SOLLEV.
Importo aggiudicato: € 32200.00
Somme liquidate: € 22460.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z04106B178
Oggetto: RICAMBI PER CENTRIFUGA ALFA LAVAL CAMPALTO DEP
Importo aggiudicato: € 441.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z041173831
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE
Importo aggiudicato: € 7467.75
Somme liquidate: € 7467.67
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z050D78D26
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 3685.50
Somme liquidate: € 3636.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z05100D3A9
Oggetto: TRASPORTO E NOLO ESCAVATORE C/O IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z0609A6B2D
Oggetto: FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
CIG: Z060D3B9EE
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 465.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z060D97E84
Oggetto: PLASTOBIT SFUSO E ASFALTO MODI PATCH
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7437.90
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z060F34BEF
Oggetto: LOG-14/SN PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 37030.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z070D9906F
Oggetto: MANCATA SOSTITUZIONE CASSONE SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z070EBB2FA
Oggetto: ORNITURA E MANUT PENEUMATICI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 922.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA MINTO SRL
    CF: 04033260276
  • ANDREA MINTO SRL
    CF: 04033260276
CIG: Z070F34848
Oggetto: LOG-14/SN ASFALTO PLASTICO CONFEZIONATO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28854.90
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z07108A06F
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA DN600
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3975.65
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z0711A8339
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RSPP
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z080E23890
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 6329.00
Somme liquidate: € 6015.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z080E5B4CA
Oggetto: DPI SCARPE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29626.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z0811D8EF7
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5960.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z090D44BD9
Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14914.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z090DCFC88
Oggetto: ISET FORNITURA APPARRECCHIATURE PER AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1726.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z090E64049
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7304.64
Somme liquidate: € 7304.49
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z090E72E8A
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VEICOLI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2054.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: Z090E9D215
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3075.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z090F4A6D9
Oggetto: RIP.TUBAZIONE DRENAGGIO LETTO DI ESSICAZIONE DEP.QUINTO
Importo aggiudicato: € 719.80
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: Z091089FFE
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GR DN600 GIUNTO STANDARD, EN545/2010
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37407.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z0A0D4A74D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA PER ADDENSATORI DINAMICI IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 6737.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z0A0D54914
Oggetto: ACQUISTO COPIA CHIAVI PER UFFICI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 17.96
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO LUCE DI ZARA ALEX
    CF: ZRALXA71C29L736N
  • PUNTO LUCE DI ZARA ALEX
    CF: ZRALXA71C29L736N
CIG: Z0A0D7B4BC
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11719.19
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z0A0DC6EA2
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELLETROGENI 2014 FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8634.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0A0E476AD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1255.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0A0F7C051
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO TELECONTROLLO BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 1297.43
Somme liquidate: € 1254.63
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0A11F9531
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3690.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z0B0C870DB
Oggetto: RACCORDI PER TUBO PEAD
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24723.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0B0D39023
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17971.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0B0D3BA4C
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5210.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z0C0C87607
Oggetto: BULLONERIA INOX
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9243.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
CIG: Z0C0D13E3E
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1214.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0C0D157BC
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z0C0D737C6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E ASSISTENZA TECNICA - RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5537.70
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z0C0DE8296
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA CIRCUITO FANCOIL
Importo aggiudicato: € 1794.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
CIG: Z0C0E06BD7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: Z0C1182F77
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE SERVIZI IGIENICI C.STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29995.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z0D0D521B0
Oggetto: TRASPORTO SALE STRADALE CON AUTOARTICOLATO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z0D0E8F789
Oggetto: POMPE IMMERSE SULZER PER SOLLEVAMENTI FOGNATURA ZONA A E ZONA B ED INDUSTRIALE
Importo aggiudicato: € 39700.04
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z0D0FAC0D5
Oggetto: FILTRI VENIERI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 278.20
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z0D0FC1122
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z0D113877C
Oggetto: G-ELETTRICA ACQUISTO DI VENTILATORE PER IMPIANTO SM7A
Importo aggiudicato: € 201.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0D11AE9D4
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34981.54
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z0D121DC66
Oggetto: ETICHETTE AUTOADESIVE PER CONTENITORI RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
    CF: 02338130277
  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
    CF: 02338130277
CIG: Z0E0A8C23F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 16450.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0E0D3B14D
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 6973.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0E0E0677A
Oggetto: MANUTENZIONE TARATURA STRUMENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5276.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: Z0E0ED8C72
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA AREA FIERISTICA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z0E0EDED83
Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28416.60
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z0E10D1F6E
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO UBICATO IN VIALE VENEZIA - MIRANO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z0F0CCE82E
Oggetto: FORNITURA OSSARI IN ZINCO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 24760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z0F0D0BE9C
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23858.41
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z0F0D504D0
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4571.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F0D73895
Oggetto: FORNITURA MAT. ELETRTRICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 713.80
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0F0F010E2
Oggetto: RICAMBI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1736.78
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
CIG: Z0F0F9FD47
Oggetto: RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z100D548BC
Oggetto: ACQUISTO COPIA CHIAVI SPOGLIATOI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 72.60
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
CIG: Z100F43219
Oggetto: LOG-14/SN MALTA WEBER TEC MC272
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28600.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z100FB3847
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3026.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z110A321C4
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI ( RAVO )
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 867.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
CIG: Z110DCFEBO
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5696.44
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z110E03B2F
Oggetto: MATERIALE PER LABORATOIO
Importo aggiudicato: € 3605.00
Somme liquidate: € 3565.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z110EC10D5
Oggetto: GUANTI NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3553.80
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z111234068
Oggetto: GUANTI 563 DPI
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9694.08
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z120D08C6F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1651.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: Z120D3AF70
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 5970.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z120DCF236
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1165.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z120F63467
Oggetto: ATTREZZATURA PER OFFICINA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 9558.00
Somme liquidate: € 7788.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1211134B5
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 17880.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z130D0C0AB
Oggetto: MANUTENZIONE/VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z130D44F86
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1855.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z130D77E4B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39167.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z130E06BC4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1292.68
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z14073E092
Oggetto: IMPIANTO OLEODINAMICO PER MOTOCHIATTA 121
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13412.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z140D57BD1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z140DA4276
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9920.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z150A3DF18
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z150D78D8A
Oggetto: MODIFICHE SU SISTEMA TELECONTROLLO SOLLEVAMENTO SAN GIULIANO INTEVRENTO A CONSUNTIVO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCON SPA
    CF: 08841450151
  • ASCON SPA
    CF: 08841450151
CIG: Z150DA293D
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1012.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: Z150DAFEFB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE DULEVO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z150FEAFF8
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9217.23
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z15106F9B4
Oggetto: FORNITURA ADDITIVO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2429.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z15119890E
Oggetto: SACCO X RACC. PILE ESAUSTE (CM.80X25X0,2 ) VERDE CON INTESTAZIONE VESTA
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 691.25
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: Z160D42145
Oggetto: 405-13/MS SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 35707.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z160D44C69
Oggetto: MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4263.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z160F4BDF6
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE FONTANE MONUMENTALI
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 37429.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z160F8730E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ALLISON
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1207.32
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z1611939E8
Oggetto: 3 CONFEZIONI DA 5 LT. UMONIUM PF12106
Importo aggiudicato: € 410.29
Somme liquidate: € 400.29
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
CIG: Z170D3BB92
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 747.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z170D472EB
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2609.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z170F8453A
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 30602.65
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z171015BE5
Oggetto: LOG-14/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIP, CONDOTTA CLS DN1200
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: Z17109A4A6
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA ASCENSORI FABBR. LOCULI (ROTONDA) CIM MESTRE 2014/2015
Importo aggiudicato: € 3892.00
Somme liquidate: € 1798.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
CIG: Z1710FAAED
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3160.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z180D70610
Oggetto: STAMPA VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: Z180D70BF2
Oggetto: FORNITURA POLIETROLITA DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4733.25
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z180DC6D81
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18234.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z190A5F29B
Oggetto: ELMETTO COLORE GIALLO 933191
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 375.20
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z190D13114
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1880.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z190F39D88
Oggetto: N. DUE ALZALASTRE/CALABARE PER CIMIT. VE E MESTRE
Importo aggiudicato: € 24340.00
Somme liquidate: € 23890.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z1911B1A2A
Oggetto: ACQUISTO DI 300 TASSELLI FISCHER FBN II 12/10 ASX106 PER L'IMPIANTO DI DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1217.70
Somme liquidate: € 1181.17
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z1A0D74E2D
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI VHF
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12530.71
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
CIG: Z1A0D77D3D
Oggetto: FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3948.58
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z1A0DAD435
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 568.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z1A0DB0345
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5151.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z1A1072FFF
Oggetto: GANCIO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 473.60
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z1A1164DE8
Oggetto: ETICHETTE E NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1315.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1A11BD9A0
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA GESTIONALE SW INFOR-EAM 2015
Importo aggiudicato: € 13174.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: Z1B0C881EA
Oggetto: FASCIE RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 3363.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERM SRL
    CF: 00107950933
  • TECNOTERM SRL
    CF: 00107950933
CIG: Z1B0D3B8BA
Oggetto: FORNITURA ARREDI SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2708.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M.
    CF: 00082980434
  • FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M.
    CF: 00082980434
CIG: Z1B0DCE107
Oggetto: 961-14 FORNITURA MATERIALE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1569.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z1B0F9104C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTIRE SETTORE ESPURGHI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4711.94
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: Z1C0D74BC6
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2319.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z1C0D78890
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3361.78
Somme liquidate: € 3361.75
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z1C0D88295
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTI MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
CIG: Z1C10495D1
Oggetto: "ACQUISTO N.30.000 BUSTE PER CEDOLINI PAGA ""TIPO A"""
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2386.80
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMPLA ITALIA SRL
    CF: 05090170159
  • TOMPLA ITALIA SRL
    CF: 05090170159
CIG: Z1C120C611
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24948.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z1COD7E3BF
Oggetto: PULIZIA INVERNALE SPIAGGE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35496.23
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z1D0D8EBC3
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2996.53
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z1D0D98C8F
Oggetto: MATERIALI PER RIPRISTINI E PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3355.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z1D0DA3147
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA AUTOMEZZI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2355.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA C.S.G. SAS DI CAZ
    CF: 02089870279
  • NUOVA CARROZZERIA C.S.G. SAS DI CAZ
    CF: 02089870279
CIG: Z1D0E32D75
Oggetto: FORNITURAGAS/REAGENTI/MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31527.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z1D0F979BF
Oggetto: INTERVENTO SU CABINA FABBR. 380 - AREA PORTUALE
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z1D11101BF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOGLIANO-MARCON-QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 301.41
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z1D1191C6B
Oggetto: TARATURA STRUMENTI TESTO
Importo aggiudicato: € 1171.00
Somme liquidate: € 1151.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z1D11B5AF9
Oggetto: MASCHERINE FACCIALI DPI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2988.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z1E0D14027
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 157.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z1E0D9EBEF
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4076.09
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z1E0E331A6
Oggetto: LUBRIFICATORI GRASSO AUTOMATICI PER APPARECCHIATURE DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLLEV.FOGN.2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9959.11
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z1F0D44FD1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39032.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z200DA3216
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1513.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
CIG: Z200DC90FF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI MOGLIANO-QUARTO-MARCON
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14837.44
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
CIG: Z200E2DFD4
Oggetto: INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE MEZZO AC005
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z2010E4A6C
Oggetto: RICAMBI ATTREZZAURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4459.02
Somme liquidate: € 4164.02
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z201149169
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PN16 SDR11 DE90/125
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3726.24
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
CIG: Z210C87CAB
Oggetto: ATTREZZATURE INDIVIDUALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13382.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z210DE40AC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 132.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNTECO SRL
    CF: 02795050240
  • SUNTECO SRL
    CF: 02795050240
CIG: Z210E30B3D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI DA ESPURGO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 826.65
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z220890597
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23136.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: Z220DC6C47
Oggetto: MANUTENZIONE CALDAIE DI PROCESSO IMPIANTO PRODUZIONA BIO GAS 2014 CONTROLLO MENSILE + PULIZIA ANNUAL
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4978.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: Z220E23AAB
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
CIG: Z220F1CE3C
Oggetto: STRUMENTO TORBIDIMENTRO PER CENTRIFUGA HUBER FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5435.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z230D83608
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2165.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z230E23AF0
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURISTICA GI.MA. DI ENZO MARCELLO E
    CF: 00787710276
  • TURISTICA GI.MA. DI ENZO MARCELLO E
    CF: 00787710276
CIG: Z240845704
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11588.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z240C873AC
Oggetto: CONTATORI FLANGIATI ACQUA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11117.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
CIG: Z240DAB97D
Oggetto: MANUTENZIONE VALIDAZIONE SAS IAQ
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z240E14908
Oggetto: MANUT. POMPE CA' BIANCA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4805.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z24108CC87
Oggetto: MANUT.GRUPPI ELETTROGENI SOTTOPASSI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 5477.00
Somme liquidate: € 5257.92
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z241193BB8
Oggetto: ACQUISTO CASSETTIERA E ARMADIO OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z250D0B6D0
Oggetto: MANUTENZIONE REVISIONI CAMBI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z250D3B299
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9776.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: Z2510283D9
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1397.00
Somme liquidate: € 1381.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z25103FD54
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE ACCESSO SEDE ACQUEDOTTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 144.62
Somme liquidate: € 144.57
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z251053A05
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z25106C330
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI SAN DONA' MAG/SET 2014
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22667.70
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z251092219
Oggetto: BS 276-14/LC REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
Importo aggiudicato: € 4784.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
CIG: Z2510A3F6A
Oggetto: LASTRA IN GOMMA BIANCA COMPATIBILE CON ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z2510BE9EB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4047.00
Somme liquidate: € 2620.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z260F5E092
Oggetto: SERVIZI VARI IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Importo aggiudicato: € 26305.00
Somme liquidate: € 25778.90
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
CIG: Z270DA42AE
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
CIG: Z27103D1BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10670.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z27120225A
Oggetto: BLOCCHI LAVORO IN TRIPLICE COPIA (STAMPATI)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z280D8771C
Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E SCARICO MATERIALE PROVENINETE DA ATTIVITA' DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 31789.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z280DEC6EC
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13315.08
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z280E26D4F
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRU
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
CIG: Z280EFF649
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2265.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z280FA8D48
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER IMBARCAZIONI TARGA RV 06106
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 568.42
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z28107BB13
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO OSO 46
Importo aggiudicato: € 501.50
Somme liquidate: € 501.48
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z281091EFC
Oggetto: STIVALI DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5459.50
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z2810FBB46
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 276.60
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z290B8109D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8518.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z290D316CD
Oggetto: ATTREZZATURA ED ARTICOLI DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 787.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z290DC5D7F
Oggetto: ELICHE IN BRONZO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5695.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOTTO SRL
    CF: 02785830270
  • MIOTTO SRL
    CF: 02785830270
CIG: Z290E7A5F5
Oggetto: INSTALL. APPARATI TELECONTROLLO C/O UTENTI ANTINCENDIO VE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13405.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z290EBCFBA
Oggetto: CONTRATTO LOTTOMATICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35008.25
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
CIG: Z290F73695
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z291064AB0
Oggetto: BIDONI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5240.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z2911173C6
Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA INPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4146.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z2911BBC55
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ODORI
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 38959.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2A0D4ADF7
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE APPARATI DI TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO CIVILE IND.LE ANTINCENDIO VE
Importo aggiudicato: € 39740.00
Somme liquidate: € 38244.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z2A0D75B50
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23211.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z2A0D9749C
Oggetto: MATERIALE EDILE RETI IDRICHE VE E MO E IMPIANTI 2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 195.19
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: Z2A0DA4A5A
Oggetto: MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5299.74
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2A0E19043
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15119.90
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z2A120C4F0
Oggetto: OSSARI IN ZINCO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z2B0CCE5EC
Oggetto: FORNITURA TUBERIA E RACCORDI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35179.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z2B0D48CE6
Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 38327.83
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z2B0F2088C
Oggetto: MANUTENZIONE PORTONE ACCESSO SALA VENDITE MIT E INSTALLAZIONE PARACOLPI SU MURO DI RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7505.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
CIG: Z2C0DC6D03
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3107.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z2C0DDF242
Oggetto: RICAMBI MECCANICI F.LLI FERRARI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12231.37
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z2C11E50FF
Oggetto: CCIA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMM/CIO IND. ART. AGR.
    CF: 80008190276
  • CAMERA DI COMM/CIO IND. ART. AGR.
    CF: 80008190276
CIG: Z2D0DB0B55
Oggetto: CONTENITORI E COMPONENTISTICA PER RSU
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 5027.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z2D0F51394
Oggetto: BATTERIE PER TRAPANI BOSCH
Importo aggiudicato: € 386.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2D11B0129
Oggetto: ACQUISTO FURGONE DAILY
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32570.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z2E0D3B310
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 963.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2E0D750A0
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29544.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z2E0F5682B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 715.30
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z2E0FD7EEB
Oggetto: TRASPORTO ACQUEO PER SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP TRA. ME. VE. SCRL
    CF: 02498610274
  • COOP TRA. ME. VE. SCRL
    CF: 02498610274
CIG: Z2E119B50D
Oggetto: SERVIZIO DI ACCUMULO FOGLIE/SCERBATURE LUNGO I MARCIAPIEDI E PULIZIA/ASPORTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22644.33
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z2F0D491E6
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE CAVAEZERE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z2F0DC9CE2
Oggetto: ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE DI FALDA C/O AREA GUARDIE AI FUOCHI PORTO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7230.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z2F0E06C73
Oggetto: FORNITURA MATERIALI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2F0E4FF21
Oggetto: TRASPORTO PALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z2F0FFC49B
Oggetto: PRATICHE PER CESSATO USO REGISTRATORE DI CASSA OLIVETTI CRF5095 MATR.0180012152 C/O MOF MESTRE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VDS SPA
    CF: 00857400287
  • VDS SPA
    CF: 00857400287
CIG: Z2F1040ACF
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDISTRIALE PRONTO USO A BANCO DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8562.65
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z2F1094C03
Oggetto: MANUTENZIONI PERIODICHE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1379.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z300C7CB53
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13527.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z300C87201
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34878.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z300D6FCD8
Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE SU MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 5548.47
Somme liquidate: € 2180.26
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z300D8B418
Oggetto: MANUENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA UNIECO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: Z300D9C6A0
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 998.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z300F0D702
Oggetto: MANUTNEZIONE MECCANICA AUTOMEZZI LEGGERI LIDO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9920.37
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z300F3E85D
Oggetto: LAMPADINE E 14
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 997.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z3010ECB41
Oggetto: SOSTITUZIONE 8 CHIUSINI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 4016.00
Somme liquidate: € 3376.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
    CF: BLLGPL63B13I191A
  • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
    CF: BLLGPL63B13I191A
CIG: Z31018ABA9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 50.94
Tempi di completamento: dal 21-09-2011 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z310C888D3
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38964.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z310D4FC54
Oggetto: MANUTENZIONE A TORNELLI GETTONIERE E SOFTWARE SERVIZI IGIENICI VERITAS ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38522.80
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z310FCFF49
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLA PER VETRI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3546.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: Z3110FE5E6
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1757.84
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z311154B61
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17885.82
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z311187735
Oggetto: FERMO BARCA, TRASPORTO BIGBAGS, TRASPORTO ATTREZZATURE - S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3375.16
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z311214067
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13533.25
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z320D70F08
Oggetto: MANUT./ACQUISTO PICCOLE ATTREZZ.2014 DEP.E SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z320E61278
Oggetto: RECINZIONI DA CANTIERE PER MESSA IN SIC. CIM MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z330D2C337
Oggetto: BS 430-13/MS SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE PRESSO IL CANTIERE SACCA SAN BIAGIO GENNAIO/FEBB
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36740.75
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z330D64262
Oggetto: CANONE 2014 SOFTWARE DOMINO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
CIG: Z330DB0EE9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1635.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z3311CD967
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO TERRE E ROCCE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1412.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z340D3B5A9
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 1296.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z340EA6DCD
Oggetto: REAGENTI
Importo aggiudicato: € 202.92
Somme liquidate: € 202.91
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z341106530
Oggetto: NOVELLO RICHIESTA ORDINE QUADRO FINE 2014
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 947.79
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z350D13C8C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4363.87
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z350DD4433
Oggetto: MUNTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z350ED769A
Oggetto: SERVIZIO DI MODIFICA CAVI PER COMPATTATORI ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1045.93
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z350EEF015
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEOC/O UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z360D5688C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 13814.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z360E88576
Oggetto: DETERGENTIE DISINFETTANTI PER MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17788.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z3611F7007
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 918.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z370CCE53C
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA E ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14206.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z370D71E1B
Oggetto: MANUT. PICCOLE ATTREZZ. DEL VERDE CIM VE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1424.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z370D75503
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19493.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z370D7EB06
Oggetto: REVISIONE BOLLINI BLU MEZZI INF. 35 Q.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1533.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: Z370F0C15D
Oggetto: LE NUOVE DIRETTIVE SU APPALTI E CONCESSIONI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENEZIA STUDI SRL
    CF: 03738840275
  • VENEZIA STUDI SRL
    CF: 03738840275
CIG: Z3710C617C
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI ARIA DEP. S.M.AUSILIATRICE
Importo aggiudicato: € 1930.66
Somme liquidate: € 660.66
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z3711ABA52
Oggetto: ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13710.55
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z3809B4E65
Oggetto: CONTENITORI IN CARTONE PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1380.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
CIG: Z380E4774F
Oggetto: TELERUTTORI 200KW DI POTENZA PER RIFASAMENTO FUSINA CABINA 100
Importo aggiudicato: € 2706.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z381013D92
Oggetto: AGGIORNAMENTO SW 770 2014
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z3811209E8
Oggetto: FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7353.43
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOESSO SNC
    CF: 02652560273
  • F.LLI BOESSO SNC
    CF: 02652560273
CIG: Z39093F911
Oggetto: MANUT ELETTROMECCANICA FUSINA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39895.49
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z390CD624B
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18227.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z390D13DA0
Oggetto: MATERIALI FERROSI/SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8376.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z390D73823
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 775.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z390D9E772
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1498.81
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z3910F58E8
Oggetto: FONRITUARA 5 SPAZZOLE FILTRI CESTELLO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1187.50
Somme liquidate: € 237.50
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z3A0012420
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 3138.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z3A0D307C6
Oggetto: FORNITURA GUANTI E SOTTOGUANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38571.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z3A0DD08C2
Oggetto: FORNITURA CARTELLE SOSPESE
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 118.45
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z3A106F7E9
Oggetto: FORNITURA COPERTURA CASSONI PORTARIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
CIG: Z3A11198B6
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER SIRINGHE ABBANDONATE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
CIG: Z3A11A93E9
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GR DN600 GIUNTO STANDARD, EN545/2010
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16743.69
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3B110F734
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 741.53
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z3C0D56252
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 788.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: Z3C1009602
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4591.87
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: Z3C105D540
Oggetto: VERIFICHE FUNZIONAMENTO SERRAMENTI E RIPRISTINI FUNZIONALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14766.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
CIG: Z3C11F6EB4
Oggetto: LOG-14/SN DPI CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3519.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3D0C87778
Oggetto: TUBAZIONI PVC
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9360.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
CIG: Z3D0D76360
Oggetto: FORNITURA RICAMBISTICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7281.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z3D0D76C33
Oggetto: FORNITURA IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z3D0D8AADA
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 8678.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z3D0E81638
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19807.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z3D11065A7
Oggetto: WAM ITALIA SPA OFFERTA N.344400 DEL 23/09/2014 COCLEA SSXU2030008802
Importo aggiudicato: € 5065.10
Somme liquidate: € 4907.62
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAM ITALIA SPA
    CF: 03077660367
  • WAM ITALIA SPA
    CF: 03077660367
CIG: Z3D1150223
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 17999.00
Somme liquidate: € 13884.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z3DOC97373
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5646.16
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: Z3E0D760B4
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20163.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3E0FF9E7D
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORE DN150 COMBINATO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1406.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
CIG: Z3F0CCE95A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18493.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z3F0D1337A
Oggetto: RICAMBI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1185.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z3F0D1395C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.B. BRESCIA SPA in liquidazione
    CF: 00273210179
  • O.M.B. BRESCIA SPA in liquidazione
    CF: 00273210179
CIG: Z3F0D3B8A0
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9697.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z3F0DE40EA
Oggetto: CONTRATTO QUADRO - FORNITURE PICCOLE ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18297.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3F0E11480
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI COMUNE DI SALZANO
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1136.20
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
    CF: 90087160272
  • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
    CF: 90087160272
CIG: Z3F0E4678C
Oggetto: FORNITURA 1 FURGONE
Importo aggiudicato: € 16168.00
Somme liquidate: € 15168.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 09-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPELLO MOTORS SPA
    CF: 02848220279
  • CAMPELLO MOTORS SPA
    CF: 02848220279
CIG: Z3F0FC0037
Oggetto: PASTIGLIE INSETTICIDA LARVICIDA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z3F10B4849
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CONDIZ. CON POMPA DI CALORE CIMITERO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2457.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z400D9C413
Oggetto: MATERIALE IN CLS PER RIPRISTINI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1026.44
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z400F540E6
Oggetto: SACCHETTI PLASTICA BIANCHI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 459.20
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z410D3AE61
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3728.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z410D77329
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMCI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1393.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z410D7751F
Oggetto: MANUTENZIONI GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z410DA4F92
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1454.70
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z410E7C4F0
Oggetto: SPOSTAMENTO VASCA RIBALTABILE POSTERIORE PER RIQUALIFICAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 9640.00
Somme liquidate: € 9440.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z410F63D26
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 14222.52
Somme liquidate: € 13845.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z4110697C0
Oggetto: CAMPANE USATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 9805.00
Somme liquidate: € 8695.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z4110BE99F
Oggetto: VERNICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
CIG: Z420C5C2A5
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19140.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z420D0B3D8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z420D9EADA
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 359.52
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z420F331F2
Oggetto: ELMETTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z42104267B
Oggetto: G ELETTRICA OFFERTA 32878/00 DEL 14/07/14 MATREIALE ELETTRICO PER AMMORDANAMENTO SOLLEVAMENTO 26/A
Importo aggiudicato: € 474.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z430D640D0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 611.94
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z430D738DF
Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5568.70
Somme liquidate: € 5464.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z430D7554E
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9634.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z430D76112
Oggetto: PRODOTTI DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9353.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z430D77D81
Oggetto: MANUTENZIONI RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1928.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z440D8B39A
Oggetto: MANUENZIONE SPAZZATRICE BUCHER
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
CIG: Z440DA32F7
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 945.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
CIG: Z440DB93EF
Oggetto: ATTREZZATURA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 665.70
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z440F451C3
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA STAMPANTE PESA ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 47.14
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z440F513E5
Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA SFUSA IMP.CAMAPLTO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 7694.74
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z440FCE021
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE DOCUMENTARIO ISOLA S.MICHELE
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINTON GIANPAOLO NICOLA
    CF: PNTGPL58H30L100A
  • PINTON GIANPAOLO NICOLA
    CF: PNTGPL58H30L100A
CIG: Z44125A43D
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 3027.00
Somme liquidate: € 3026.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z44126DC07
Oggetto: OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3461.04
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z450D0BF70
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1136.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z450DCFEFA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 6974.66
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z450F2D792
Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO V.E.
Importo aggiudicato: € 17816.65
Somme liquidate: € 9066.65
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
CIG: Z4510767B5
Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA RIF.BIELO X IMP.RTN
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6572.56
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z45116CB3B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 822.11
Somme liquidate: € 787.59
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z460845179
Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23095.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z460D3B1B0
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 11465.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z460D44C9A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z460DF921F
Oggetto: SERVIZIO RITIRO RICAMBI
Importo aggiudicato: € 146.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z4611FFBA5
Oggetto: CORSO FORMATIVO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
CIG: Z470D0DC69
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20448.13
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z470D76517
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1984.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z470F2937A
Oggetto: SACCHETTI DA LT. 90 E LT. 25
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33372.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: Z480D83A1F
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONI VEICOLI DULEVO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2850.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z480DA48A2
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1191.85
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z480ED943C
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO RIFIUTI DA IMBALLAGGIO SU CONTAINER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z480F25113
Oggetto: COSTRUZIONI METALLICHE PER CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z481211B76
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38350.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z490C86EF0
Oggetto: IDRANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21662.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z490D1587D
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z490E068AC
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19974.60
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z490E0C7C7
Oggetto: ESECUZIONE ANALISI E CAMPIONAMENTI DISCARICA CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z490E21A0A
Oggetto: SMALT. TRASP. RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13081.41
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z490EDC77D
Oggetto: PROROGA SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA DA 01/01/2014 AL 30/06/2014 AREA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 11800.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
CIG: Z490F010D4
Oggetto: VERIFICA FUNZIONALE PROMAG 50 S/N 6906D919000
Importo aggiudicato: € 947.82
Somme liquidate: € 938.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z490FA7AB9
Oggetto: FORNIT. CASSETTE PRONTO SOCC. PER CIMIT. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 309.54
Somme liquidate: € 2.70
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z491074A64
Oggetto: RIC. MECC. E OLEOD. PER MOGLIANO-MARCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 720.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4A0D75054
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4648.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z4A0DA4831
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 443.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z4A1214433
Oggetto: LOG-14/SN POZZETTI IN PUR
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9673.81
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4B0C8784D
Oggetto: MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19253.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z4B0D70CF2
Oggetto: SPOSTAMENTO FANGHI DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: Z4B0F2A43E
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI NOALE
Importo aggiudicato: € 31800.00
Somme liquidate: € 25086.67
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z4C0C86FBF
Oggetto: TUBAZIONE IN POLIETILENE 9010_RC
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
CIG: Z4C0CCBCD0
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38900.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z4C0D881CB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z4C0DB1B88
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z4D0D1410E
Oggetto: RICAMBI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z4D0D990AC
Oggetto: ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 78.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z4D0E0BA26
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1993.76
Somme liquidate: € 1993.72
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4E0CCE87E
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12395.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z4E0D5D6F2
Oggetto: CONTENITORE PER PILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3621.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z4E0E7DB12
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2256.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
CIG: Z4F0DC0F7F
Oggetto: CONSULENZA CONSEGUIMENTO PATENTI, REVISIONE MEZZI. NORMATIVA TRASPORTI CONTO TERZI, MEZZI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1983.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z4F123B039
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 30185.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
  • PULITALIA SPA
    CF: 01653790244
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z4FOF834F6
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 9194.56
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z500D3AD85
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1721.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z500D77057
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z500D77E11
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 313.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z500DD4F66
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z500EAD474
Oggetto: NR.320 LAMPADE UV TROJAN - 3000 GREEN - TRJ 794447 PER USCITA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 35343.60
Somme liquidate: € 35273.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVOQUA WATER THECHNOLOGIES SRL
    CF: 02515520183
  • EVOQUA WATER THECHNOLOGIES SRL
    CF: 02515520183
CIG: Z500F9DAD5
Oggetto: TESSERE MAGNETICHE PER DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z510D8880B
Oggetto: INTERVENTI OFFICINA MECCANICA REVIS. SUP. 35 QL.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12328.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z510DA452D
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA PORTER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3988.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z510DB074F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 6.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z510EB5043
Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13400.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI VIANELLO SRL
    CF: 03548620271
  • F.LLI VIANELLO SRL
    CF: 03548620271
CIG: Z510F087A9
Oggetto: PULIZIA INTERNA AREA EX GASOMETRO S.FRANCESCO DELLA VIGNA VE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: Z510F47795
Oggetto: 2014FORNITURA E POSA DI DUE PORTE REI PRESSO SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2770.96
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
CIG: Z5110D3A50
Oggetto: CONTROLLI SUPPLEMENTARI ULSS 12 VE DIP.DI PREV.SERVIZIO VETERINARIO C/O MIT
Importo aggiudicato: € 261.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z51120C6A0
Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32422.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z520D34526
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z520D63D03
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3512.36
Somme liquidate: € 3464.86
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z520D63DFE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 630.65
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z520F70BB5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SU MOTOCARRO
Importo aggiudicato: € 6268.00
Somme liquidate: € 6222.20
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z520FF3FDF
Oggetto: BONIFICA E TRASPORTO CISTERNETTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVENETA FUSTI S.r.l.
    CF: 02036090278
  • EUROVENETA FUSTI S.r.l.
    CF: 02036090278
CIG: Z521022BF8
Oggetto: SENSORI DI LIVELLO AD IMMERSIONE PER DEPURATORE DI VAL DA RIO-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1754.77
Somme liquidate: € 1754.76
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z52103A37D
Oggetto: TUBO AISI 304L DIAM. 273X4X12000
Importo aggiudicato: € 23904.00
Somme liquidate: € 23616.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z530D73943
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z530E6118F
Oggetto: INDAGINE GEOFISICA PER RICERCA SOTTOSERVIZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1785.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 21-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
CIG: Z53100C07C
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z540C88292
Oggetto: MATERIALI PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39567.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z550DA53FB
Oggetto: MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 359.99
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z550ED01BA
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO ARCHIVIAZIONE - INSERIMENTO DATI AREA CONTABILITA' FORNITORI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4515.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
  • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
CIG: Z550FD7DAA
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
CIG: Z560D0BD28
Oggetto: MANUTENZIONE RETTIFICHE RADIATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3139.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
CIG: Z560D452E0
Oggetto: MANUTENZ. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2311.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z560E06B32
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IM.P ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 14550.00
Somme liquidate: € 11275.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z570D58026
Oggetto: RICAMBI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1257.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z570D7686C
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE NATANTI CANTIERE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z570DC1789
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DEL GASOLIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 405.80
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
CIG: Z580D3B0A8
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11679.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: Z580D3B399
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z580DA54CA
Oggetto: MATERILAE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z580E06AC1
Oggetto: MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2968.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z580FA2C68
Oggetto: FORNIT. PICCOLE ATTREZZ. PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 298.72
Somme liquidate: € 298.71
Tempi di completamento: dal 14-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z5811140B6
Oggetto: SERVIZO TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7343.15
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z5811A17A2
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER LE SCUOLE INF. COMPARETTI E VALERI EX GIL VENEZIA
Importo aggiudicato: € 12304.00
Somme liquidate: € 12204.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA 1865 SRL
    CF: 02311670224
  • POZZA 1865 SRL
    CF: 02311670224
CIG: Z590CE524F
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA STAZIONE DI TRAVASO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 10896.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z590D44DCD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4298.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z590DE6360
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z590E06B06
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 976.69
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z590E331DD
Oggetto: MATERIALI TECNICI INDUSTRIALI PER DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLLEV.FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12906.99
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z590EC62FD
Oggetto: PULIZIA CANALI COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2900.50
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: Z5A0C86BAD
Oggetto: RACCORDI TUBO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38433.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z5A0D46E6D
Oggetto: GINO NERVIANI RUOTE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8391.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z5A0D4F4C0
Oggetto: MANUTENZIONE A PORTE AUTOMATICHE GETTONIERE ECC SERVIZI IGIENICI VERITAS ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38444.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z5A0D8381C
Oggetto: RICAMBI E MANUTENZIONE MECCANICA SU ALLESTIMENTI VEICOLI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6497.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z5A0DAF71B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z5A0DF4040
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 208.88
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
CIG: Z5A0E04704
Oggetto: RACCOMANDAZIONE CTI13:2013-IMP.PER PRODUZIONE E IMPIEGO GAS GASSIFICAZIONE BIOMASSA LIGNOCELLULOSICA
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENER
    CF: 11494010157
  • COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENER
    CF: 11494010157
CIG: Z5A0EBCA4E
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GISKO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5847.47
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z5B0D2F43C
Oggetto: BS 428-13/MS SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE PRESSO IL CANTIERE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38028.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z5B0D7387A
Oggetto: FORNITURA MAT. ELETTRICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2713.07
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z5B0F14796
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33244.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z5B1046907
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 5035.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z5B1157DEB
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI NELLE ZONE CALOTTATE MESTRE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 34894.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z5B11AA2B0
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 669.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5C0C2B074
Oggetto: MANUT CARPENTERIA E CARROZZERIA ATTR MIR
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22241.52
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z5C0D4933E
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z5C10CE604
Oggetto: DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5955.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z5D0B93901
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONI DIFFERENZIATE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLANDO SRL
    CF: 04247310289
  • ECOLANDO SRL
    CF: 04247310289
CIG: Z5D0CC41EF
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1158.86
Somme liquidate: € 968.78
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5D0E18A66
Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATI DISCARICHE DI CA' PERALE E CA' BARBIERO 2014
Importo aggiudicato: € 5980.00
Somme liquidate: € 4986.40
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z5D100FD07
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 958.31
Somme liquidate: € 938.33
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z5D10755AA
Oggetto: ANALISI VTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1409.55
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
    CF: 01367290382
  • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
    CF: 01367290382
CIG: Z5D10BA998
Oggetto: SERVIZIO CARICO E TRASPORTO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37422.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z5D1116D33
Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE, VENTILCONVETTORI E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6191.13
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z5E08137E1
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI VARI PER DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14910.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z5E0D63F44
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 453.25
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z5E0FA4E61
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FURGONE FIORINO VL 107
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 1773.07
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z5E10CD3ED
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z5EODE8AF6
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
CIG: Z5F1150666
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 230.32
Somme liquidate: € 230.23
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F1261B4A
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4708.44
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z600D68084
Oggetto: POLICLORURO D'ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 25145.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z600D838BF
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3510.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z601232994
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI PER CONDUTTURE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3595.29
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z610D2C9BB
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39553.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z610D2F8CB
Oggetto: PROGETTO CALOTTE - NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE PER TRASPORTO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9020.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z610DCBFEE
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE CARPENTIERI IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38998.92
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
CIG: Z61106F5AD
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33244.20
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z620D7318A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 29-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z620DA5681
Oggetto: CARBURANTE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7281.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z620DC6CDC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 15632.12
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z620F651CF
Oggetto: ALUSYNT MICROFLON SPRAY
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 194.10
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
CIG: Z620FA4B89
Oggetto: LOG-14/SN BLOCCHI E PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z621026730
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3251.63
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z630E323E4
Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7630.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z630F948F6
Oggetto: FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA E NOLEGGIO IMPIANTO DI STOCCAGGIO REFRIGERATO
Importo aggiudicato: € 19545.00
Somme liquidate: € 11627.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
CIG: Z63111FFED
Oggetto: SARLAT OFFERTA N.06/10/MG DEL 06/10/14 PER I1 ELETTROPOMPA ORIG.CALPEDA MODELLO NG7/16/A CON ESECUZ.
Importo aggiudicato: € 561.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z6311400B6
Oggetto: REDAZIONE FASCICOLO TECNICO MACCHINA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z640A81F23
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6446.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z640D46460
Oggetto: SCOPE-MANICI-BADILI.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z640D49566
Oggetto: FORNITURA ANNUALE CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI X DISINFEZIONE ACQUA POTABILE CENTRALI GAZZERA-CA'SOLAR
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 30690.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z640D70DCD
Oggetto: FORNITURA MAT. FERRAMENTA 2014 DEP. SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2637.99
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z650D55DAF
Oggetto: PICCOLE RIPARAZIONE ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1787.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z650D5C4A2
Oggetto: PRODOTTO LUBRIFICANTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3384.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: Z650D64222
Oggetto: ARMADI PER LA GESTIONE DELLE RETI HYPERLAN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8637.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z650DAFFF4
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z650F43F34
Oggetto: SACCHI TRASPARENTI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 1404.00
Somme liquidate: € 1390.35
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z650FA1E43
Oggetto: REDAZIONE PERIZIE E PRATICHE ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z660CD62A8
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZTRICI VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14841.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z660D13720
Oggetto: LAVORAZIONI MATERIALI PLASTICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 67.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z660D75008
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7176.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z660D84912
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7038.70
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
CIG: Z660E06B96
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: Z66113A26A
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4851.80
Somme liquidate: € 4791.80
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z670F1DCE9
Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
CIG: Z670F3ADA7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39050.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z67106F264
Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35499.05
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z671071D88
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER IMP FOGNARI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24803.72
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z6710E49F3
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE APT
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA DI PROM. TURISTICA PROV.VEN
    CF: 03646550271
  • AZIENDA DI PROM. TURISTICA PROV.VEN
    CF: 03646550271
CIG: Z6711A7DB9
Oggetto: FORUM NAZIONALE: LE SOCIETA' PARTECIPATE 26 - 27 NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 928.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IUSCONFERENCE SRL
    CF: 08558350966
  • IUSCONFERENCE SRL
    CF: 08558350966
CIG: Z6711D30F4
Oggetto: FIAT DOBLO' CARGO 1.3 MJ SX PER TRASPORTO CARCASSE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 12099.19
Somme liquidate: € 12038.19
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6811B21BB
Oggetto: GUANTI RESISTENTI ALLA PUNTURA D'AGO
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
CIG: Z690E72B00
Oggetto: FORNITURA TUBO ACQUEDOTTO IN GHISA + CURVE
Importo aggiudicato: € 9605.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z690F490AE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 8729.54
Somme liquidate: € 5893.98
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: Z6A119E885
Oggetto: RIPARAZIONI PER SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1892.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6A1234D9C
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO POS. LAVORO 397-14 MC
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17328.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z6BOFE39F6
Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 776.01
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
    CF: 00349340281
  • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
    CF: 00349340281
CIG: Z6C033028F
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1060.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
CIG: Z6C0EC031F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E PERIZIE MEZZI
Importo aggiudicato: € 16100.00
Somme liquidate: € 7562.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z6C0FC1626
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO E DI CONSUMO PER ESPURGO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 8330.92
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO BB SRL
    CF: 03351800986
  • ECO BB SRL
    CF: 03351800986
CIG: Z6D0B9F6A0
Oggetto: MANUTENZIONE CONTAINER SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z6D0D8B0ED
Oggetto: MANUENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14630.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z6D0DD02E5
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO LIDO
Importo aggiudicato: € 10440.00
Somme liquidate: € 9804.90
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z6D0E0D953
Oggetto: 66-14/MS SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI C/O CANTIERE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37880.44
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z6D0E81764
Oggetto: ANNO 2014 NOLO BOX OFFICINA LIDO VIA MALAMOCCO 18
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2265.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: Z6E0CCE750
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37376.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z6E10FACCE
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI MEDICI E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 188.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6E10FBC7E
Oggetto: MANUTENZIONE OLEDINAMICA PER RIFACIMENTO TESTE TUBI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 866.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z6F0D551AC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: Z6F0DA4957
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 94.60
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z6F0E06821
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13923.41
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z6F0E47577
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2059.80
Somme liquidate: € 2033.47
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z6F1013DB0
Oggetto: CONSULENZA FISCALE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12533.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: Z7005803F2
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19276.50
Tempi di completamento: dal 25-06-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z700C87E5A
Oggetto: RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39209.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z700D139D2
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17304.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z700D42EBE
Oggetto: FORNITURA GAS PER IRSCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36596.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z700D48310
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE NOALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
    CF: PSQMLN78A06F904C
  • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
    CF: PSQMLN78A06F904C
CIG: Z700EAD441
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTI MISURATORE LIVELLI PER SOLLEVAMENTO FOGNATURA ZONA B
Importo aggiudicato: € 1305.40
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z700EBC95F
Oggetto: MANUT STRAORDINARIA SU CARICATORE GOMMATO SENNEBOGEN 821M
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 604.76
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z710E7C135
Oggetto: TRASPORTO E IMMATRICOLAZIONE 4 MEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z7112048ED
Oggetto: LOG-14/SN FASCE DI RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z720C80C2D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MINUTERIA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1507.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z720D49445
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z720F349AB
Oggetto: LOG-14/SN SABBIA DI FRANTOIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26523.46
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z720F4E090
Oggetto: ADDEBITO MATERILALE NON CONFORME ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 931.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
CIG: Z72107CA1E
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3334.53
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z72113AA8D
Oggetto: ISTRUZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2793.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
CIG: Z730D43860
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8206.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z730D52992
Oggetto: SVUOTAMENTO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTO VEGETALE + RAGNO ANNO 2014 AREA TERRITORIALE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23970.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z730D63F0B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 424.83
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z730D843C0
Oggetto: ACQUISTO OLII LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4670.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z730E06D21
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2867.94
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z730E0C94B
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA ECOCENTRI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 14803.30
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z740C88069
Oggetto: CONTATORI WOLTMANN CL. C
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21228.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z740D58601
Oggetto: GPL PER CENTRALE DI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6848.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z740E21AD8
Oggetto: BS 65-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A.T. MIRANESE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35059.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z740F77BD2
Oggetto: MATERIALI INERTI VARI SFUSI E IN SACCO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 31016.09
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z7410EED45
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17700.67
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7410FCBD6
Oggetto: FORNIT. CIMITERI TF E VE CARTELLI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 8593.74
Somme liquidate: € 7812.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7411CF6B0
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19350.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z750D45E2C
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z750DB0F0D
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 861.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z750DB43FF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DISCARICA CA' ROSSA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 188.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z750DB87A6
Oggetto: LUBRIFICANTI GRASSO PER APPARECCHIATURE DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13589.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z750DD08F9
Oggetto: CONTRATTO QUADRO MANUT. IMP.PROPRI.E TERZI DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39838.39
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z760D837D0
Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE MECCANICA ALLESTIMENTI SU VEICOLI OMB
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 694.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z760ED00D1
Oggetto: CONS. ANNUALE DICHIARAZIONI FISCALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4224.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: Z760ED503C
Oggetto: CONTENITORI PER DIFFERENZIATA SAN DONA'-CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 20912.50
Somme liquidate: € 20912.48
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z760F7CCC2
Oggetto: VERIFICHE MESSE A TERRA CENTRALINE LIDO E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 7480.00
Somme liquidate: € 5270.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z761160894
Oggetto: FORNITURA EPOSA MANIGLIONI ANTIPANICO SEDE CDO 1 MESTRE
Importo aggiudicato: € 5225.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
CIG: Z770FAFCF6
Oggetto: PASSAGGI AUTOMEZZI TRAGHETTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17865.55
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z77110B9EB
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI E FASCE INOX PER RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3080.20
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z780D505A9
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3687.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z780DA8D75
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z780F52EA8
Oggetto: FORNITURA FRIGOFERO
Importo aggiudicato: € 2160.28
Somme liquidate: € 2152.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z78110FBE1
Oggetto: RICAMBI APP. ELE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z7811AC10E
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI TUBAZIONE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z7903B14F8
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12560.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
CIG: Z79086863E
Oggetto: FORNITURA PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1442.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z790D7EB2A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 155.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z790D82408
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 270.40
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: FRRPRZ61L61G693T
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: FRRPRZ61L61G693T
CIG: Z790DCFA5D
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI COMUNE SPINEA - M. STEVANATO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEVANATO MARGHERITA
    CF: STVMGH63B62I908W
  • STEVANATO MARGHERITA
    CF: STVMGH63B62I908W
CIG: Z7911E5129
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI MULTISTRATO E RACCORDERIA PER LABORATORI IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 878.23
Somme liquidate: € 837.31
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z7A0D738FD
Oggetto: MANUT./ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE 2014 DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1223.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z7A0DA4476
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9450.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z7A0DCA45A
Oggetto: BS 367-13/MS MOVIMENTAZION E CARICAMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE CAVALLINO ANNI 2014/201
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17172.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z7A0DD027A
Oggetto: FORNITURA ELLETRODI PH E REDOX
Importo aggiudicato: € 2628.30
Somme liquidate: € 2551.79
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z7A10648FD
Oggetto: SACCHETTI DA LT. 90 E LT. 25
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32379.20
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: Z7A10BC600
Oggetto: FORNITURA RIVESTIMENTI IN ZN PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 17975.00
Somme liquidate: € 12425.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z7B0A16E93
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO E GESTIONE PROPOSTA ECONOMICA ISET DEL 13-074
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14240.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7B0FD0290
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALE PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37730.75
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7B1025083
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBAZIONE IN POLIETILENE/PVC
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7371.66
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z7C0D0C184
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32420.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z7C0D563E2
Oggetto: MATERIALE ACCESSORI IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2775.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z7C0D731AF
Oggetto: MANUT. VARIE ATTREZZ. CIMITERI TF E VE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1849.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7C0D763B0
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13220.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z7C0DB1CB4
Oggetto: FORNITURA GPL IMPIANTO RTN ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4053.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
CIG: Z7C0DD38F1
Oggetto: CANCELLERIA VARIA DI SETTORE
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 376.09
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z7C0E06C9D
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z7C110FA04
Oggetto: FORNITUTA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2866.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z7D0D0B605
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5864.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z7D0D4529A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4818.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7D0D5632C
Oggetto: FORNITURA ANNO 2014 RIVESTIMENTI IN ZINCO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 17675.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z7D0D773A5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3890.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z7D1025303
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 10700.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z7D106663B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 545.10
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: Z7D118732E
Oggetto: ACQUISTO BENI STRUMENTALI DI LABORATORIO MICROSCOPIO + FLUORESCENZA
Importo aggiudicato: € 22140.37
Somme liquidate: € 21945.02
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z7E0D6C855
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTI GAIATTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
CIG: Z7E0F2F895
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE GIARDINO VESCOVADO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 13-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA
    CF: 02875570273
  • SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA
    CF: 02875570273
CIG: Z7F097C107
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2281.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z7F0D7618E
Oggetto: GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1688.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z7F0D77C07
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19986.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z7F0DB06F6
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 999.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z7F0DE6BA8
Oggetto: SISTEMA DI SANIFICAZIONE CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6993.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z7F0FADE9E
Oggetto: TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 27100.00
Somme liquidate: € 25356.67
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z7FOFED171
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36249.84
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z8010C7624
Oggetto: SACCHI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 1131.00
Somme liquidate: € 1064.83
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: Z8011D8621
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1264.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z810D70AD5
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALL 18% 2014 DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39349.55
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z810D8AB88
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4865.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z810DB1730
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17635.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z81106F18E
Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI DEL CENTRO STORICO E ISOLE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 18283.02
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: Z820D45102
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27206.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
CIG: Z820D7B5B4
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMETI TIPO GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 990.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
CIG: Z820ED4E91
Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER IL VERDE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3311.86
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z820F37729
Oggetto: BADGES DOPPIA TECNOLOGIA DI PROSSIMITA'
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z8211C6087
Oggetto: LOG-14/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2790.40
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z82ODD1C2A
Oggetto: BS961-14 SERVIZIO MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14058.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z8308AA5F6
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1355.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z830D460F7
Oggetto: RUOTE CARRI RSU ANTIFORATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5663.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO MAURIZIO
    CF: CHVMRZ49E19G224I
  • CHIOVATO MAURIZIO
    CF: CHVMRZ49E19G224I
CIG: Z830D4D5A4
Oggetto: SPESE POSTALI PER TLG UFF. CONC. CIMIT. VE E TF 2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 901.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z830E7F51F
Oggetto: INTERVENTI DI GOMMISTA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1611.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z830EDC76F
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE E STRUMENTI/D.P.I. PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z830F659B9
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURA AMS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z840D5BA5C
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1442.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z840DE8B66
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI SAN DONA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 903.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z840EEC1B9
Oggetto: BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39860.00
Somme liquidate: € 39859.94
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z840FB343F
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2944.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z84117752A
Oggetto: FORNITURA GAS TECNICI E PURI PER SETTORE IDRICO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 543.88
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAD SPA
    CF: 00209070168
  • SIAD SPA
    CF: 00209070168
CIG: Z850D0C4EC
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18060.47
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z850DA5236
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DA BANCO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1362.24
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z850DAF302
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 153.18
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z850DC6C7D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14423.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: Z850F06893
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE PRESSO CANTIERE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28869.82
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
CIG: Z850F45784
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39469.47
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z850F98617
Oggetto: CABINE IN CALCESTRUZZO PER QUADRI EL. IMP. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 7200.72
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEEM SRL
    CF: 01735870261
  • EDILCEEM SRL
    CF: 01735870261
CIG: Z8510C5EFA
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE SFERA CON RITEGNO INCORPORATA DN3/4
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4636.24
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA
    CF: 00296000177
  • RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA
    CF: 00296000177
CIG: Z86126EFC7
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA D400
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8940.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z870DD3701
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1993.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z870F4A09C
Oggetto: TRATTAMENTI FITOSANITARI SU PIANTE PRESENTI NEI PARCHI GIARDINI AREE VERDI VIALI AIUOLE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 10765.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z880D44FAF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4422.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z880D93C91
Oggetto: LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 32463.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z880E6121E
Oggetto: LOG-14/SN ARTICOLI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19560.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z88107390E
Oggetto: NOLEGGIO AUTOARTICOLATI/AUTOGRU PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15238.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: Z88117E509
Oggetto: PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI MOGLIANO AMBIENTE - APPELLO ALLA COMM.TRIB. AG. DELLE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNO DAVIDE
    CF: CMPDVD74M12L736X
  • COMPAGNO DAVIDE
    CF: CMPDVD74M12L736X
CIG: Z890D421DF
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 23030.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z890D6A414
Oggetto: LOG-13/SN GUARNIZIONE ARMATA PROFILO LENTICOLARE EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 19338.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z890D98855
Oggetto: MATERIALE ADATTO AI RIPRISTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3996.77
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z890DA534A
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3546.20
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z890E4F417
Oggetto: PROROGA SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI DAL 01.02.14-04.03.14
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2083.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z89115E099
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI ACTV LINEE FERRY BOAT 17 E 11
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z8A0D86371
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO C/O AREA EX GASOMETRI SAN FRANCESCO DELLA VIGNA - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z8A0E85427
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI RSU DA RICONDIZIONARE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38710.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z8A1072FCA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA FARID MONOPERATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14979.80
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z8A10DF833
Oggetto: INTERVENTI SU GRUPPI ELETTROGENI CENTRALI IDRICHE MARGHERA E GAZZERA
Importo aggiudicato: € 1287.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z8A10FCDD8
Oggetto: FORNIT. PROLUNGHE IN CEMENTO E CORDELLA METRICA PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 233.71
Somme liquidate: € 233.70
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8B0E67EC7
Oggetto: SERVIZIO DI SABBIATURA E VERNICIATURA CONTAINER SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 3010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z8B0EADA8D
Oggetto: FORNITURA E RIFACIMENTO CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z8B1026679
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6625.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z8B114BFE6
Oggetto: MEB ELETTROFORNITURE ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DEPU
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4340.30
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z8C0D59D24
Oggetto: STRUMENTI DI SICUREZZA CENTRALE DI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z8C110760B
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI ACTV PER TRASITO MEZZI AZIENDALI LINEA 11 E LINEA 17
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z8C11BDBEB
Oggetto: OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34519.32
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z8D0D2CFB5
Oggetto: 5-14/MS MISE ACQUE DA IMPIANTO DI PUMP AND STOCK SAN FRANCESCO VIGNA (VE)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 24460.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8D0D4A655
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL. 80% IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 29715.72
Somme liquidate: € 28476.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 17-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z8D0D58DB9
Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE+VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z8D0DC31DB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7446.26
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z8D0E0685F
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1047.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z8D0E06D46
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 15049.24
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8D0E8A26B
Oggetto: SACCHETTI DI CARTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19017.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z8D0F11650
Oggetto: MATERIALE IN MOPLEN SERIE CHIMICA A SALDARE PER IMPIANTO REAGENTI CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 8524.12
Somme liquidate: € 8524.06
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z8D1143631
Oggetto: CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER SERVIZIO DI PROCESS AGENT
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2208.92
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
    CF:
  • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
    CF:
CIG: Z8D119C3DF
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE CENTRALINE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 12699.37
Somme liquidate: € 10048.02
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8E0D45B1B
Oggetto: BIOSERVICE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z8E0D538B1
Oggetto: VERIFICHE PROGR. E EXTRA ACCESSI CIMITERI VE E TF
Importo aggiudicato: € 22650.00
Somme liquidate: € 22647.25
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z8E0E45F6D
Oggetto: RACCORDERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 3882.79
Somme liquidate: € 544.58
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8E0F50972
Oggetto: RINFRESCO BAR
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 77.27
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
CIG: Z8E1113F94
Oggetto: ESECUZIONE MISURE CON GEORADAR DECTOR DUO PER ACQUISIZIONI CONTEMPORANEE IN CONTINUO - VILL.S.MARCO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
CIG: Z8F052217A
Oggetto: BS 8-12/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 11267.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: Z8F0D75242
Oggetto: FORNITURE PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11433.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z8F0D768CF
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4727.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXI.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.
    CF: 00205330285
  • XXXI.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.
    CF: 00205330285
CIG: Z8F0E7D9F6
Oggetto: VEIRIFCA REQUISITI DLGS 81/20008 ATTREZZATURE TRASPORTO RSU E TAVOLE
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z8F0EBFCDE
Oggetto: PRELIEVO STESURA PER SCARICHI UTENTI IND.
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 35760.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z8F0FA2C86
Oggetto: FORN. DI UTENSILERIA PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 544.39
Somme liquidate: € 497.96
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F11C9CE6
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO E RICAMBI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5452.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z900C88118
Oggetto: COLLETTORI ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z910C3D822
Oggetto: MNUTENZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z910D810B7
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19174.59
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z910DC34E5
Oggetto: CORSO RSPP MOD B
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1118.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
CIG: Z910E06D5F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11319.54
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z910E4BB6B
Oggetto: SACCONI PER AMIANTO BIG BAG
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 848.28
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z920D854EE
Oggetto: GUANTI CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33332.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z920F653F6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPAINTO ALLERTAMENTO IMP.DI FUSINA (CPI)
Importo aggiudicato: € 1882.00
Somme liquidate: € 1812.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z930CC10C2
Oggetto: COSTRUZIONE CESTELLO RASCHIATORE CON ALBERO - DEP. SACCA SERENELLA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10044.04
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z930D42396
Oggetto: ANALISI OLIO ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2807.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z930F9A747
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO DI LIVELLO MATR. A40629010E6 ENDRESS
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z931064BCE
Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORI DI PORTATA PER IMP FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1639.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNC TecnoConsulting srl
    CF: 02987990278
  • TNC TecnoConsulting srl
    CF: 02987990278
CIG: Z9310B813E
Oggetto: SCOMAZZON - ORDINE QUEDRO 2014 MATERIALI PRONTO USO A BANCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1571.05
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z93113A3C2
Oggetto: MATERIALE PER GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z940D88583
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI GRU
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 182.75
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z940E06A42
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14850.75
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z940ED05F6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REPERIBILITA' SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI E COND. SEDI VERIT
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34638.12
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
CIG: Z941050B76
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZARICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7483.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z94109033A
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10779.51
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z950D0C455
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4336.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z950D45330
Oggetto: VERNICIE SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1113.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
CIG: Z950DB9FF6
Oggetto: CORSO PER CONSEGUIMENTO CQC MERCI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 201.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
CIG: Z950DCA3C9
Oggetto: BS 366-13/ MS CARICAMENTO FANGHI IMP.DEP.LIDO DI VENEZIA ANNI 2014/2015
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 13260.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z9608BDC02
Oggetto: ATTREZZATURA E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37696.05
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z960D0DD1D
Oggetto: MANUTENZIONE E RETTIFICHE COMPONENTI (POMPE ETC.)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 276.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z960D5D3CD
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 823.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z960D70E88
Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO 2014 DEP. E SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1939.53
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z960F595D9
Oggetto: FORNITURA DPC PER LAVORI IN QUOTA E ENTRO SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 2364.38
Somme liquidate: € 2364.34
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z96110C72D
Oggetto: MANUTENZIONE TRIENNALE CISTERNE SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 4753.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
CIG: Z970D1425F
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
CIG: Z970D3AF02
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z970E5A663
Oggetto: PULIZIA GRIGLIE CENTRALINE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 22600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z970F4A8D8
Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER DISINFESTAZIONE MAGGIO 2014 APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 19999.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z9710C2EE2
Oggetto: LOG-14/SN PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37200.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z97111D8FF
Oggetto: TRASPORTO SGRIGLIATORE DA IMPIANTO DI CHIOGGIA A FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z9711C5E58
Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA 2300333454 DEL 09.09.14 RICAMBIO PER DOSAGGIO ACIDO SU ANALIZZATORE ON LINE D
Importo aggiudicato: € 1073.53
Somme liquidate: € 1073.52
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z980E7C2E5
Oggetto: CONTENITORI PER LA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 27005.00
Somme liquidate: € 27004.98
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z980EA026E
Oggetto: INDAGINI GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE PRESSO AREA VASCHETTE MARGHERA PORTA SUD
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
CIG: Z980EEACA4
Oggetto: BORSA PORTADOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1218.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z980F4B2EB
Oggetto: FORNITURA NOLEGGIO MANUTENZIONE PIANTE IDROCOLTURA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 18319.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
CIG: Z981055809
Oggetto: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO MESTRE
Importo aggiudicato: € 17150.00
Somme liquidate: € 17110.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z98106FE9E
Oggetto: FORNITURA MODULI TERMICI IN CASCATA, BOLLITORE, SCAMBIATORE ED ACCESSORI DITTA ELCO
Importo aggiudicato: € 17221.72
Somme liquidate: € 16922.20
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: Z9811B7252
Oggetto: SARLAT MATERIALI TECNICI INDUSTRIALI PRONTO USO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3564.76
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z990EA5CE7
Oggetto: COKE METALLURGICO
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z991239325
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBO PEAD
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3634.57
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z9A0D086EE
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24714.63
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z9A0DCBEA0
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1492.37
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9A0DE633F
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTALE MAGGIO - DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 5573.34
Somme liquidate: € 5573.33
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z9A0DE897C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38038.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 01-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z9A0E067F4
Oggetto: MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2084.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUGINAUTO SRL
    CF: 02846530273
  • BUGINAUTO SRL
    CF: 02846530273
CIG: Z9A0E5A82D
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PICCOLI APPARECCHI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z9B084121A
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38748.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9B0DC6E7F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014 DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 11156.47
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z9B0DCBBF4
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA SU CARICATORE GOMMATO
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z9B0DD348D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z9B0FA049E
Oggetto: BS 89-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA DA CLIENTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38806.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z9B10D1E37
Oggetto: CUSTODIE PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37800.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z9C0D142BD
Oggetto: TUBI E RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 966.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9C0DAF353
Oggetto: OLIO IDRAULICO MOTORE PANOLIN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2835.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z9C0DB07EA
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
CIG: Z9D0F80750
Oggetto: FILTRO A TASCHE PER ABBATTIMENTO FUMI SALDATURA
Importo aggiudicato: € 3493.40
Somme liquidate: € 3493.38
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9D10153E4
Oggetto: MANUTENZIONE RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE DEPURATORE VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z9D10FBB6F
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA C/O SERBATOI PENSILI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 3810.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z9D120C685
Oggetto: MATERIALE VARIO RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8894.54
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9E0D641CF
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 65.25
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z9E0DC628F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI TF
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7188.78
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z9E1095070
Oggetto: NOVELLO - RIPARAZIONE CENTRALINA OLEODINAMICA COMPATTATORE GRIGLIATURA DEP. FUSINA - OFF. 1353 DEL 2
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9EOF29656
Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38776.32
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z9F0D9CC08
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9391.97
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9F0DDBEE5
Oggetto: CONSULENZA RETRIBUZIONI
Importo aggiudicato: € 29991.92
Somme liquidate: € 24991.92
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9F0DEB112
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6922.42
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z9F0DEDF27
Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3035.95
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZA00D144CC
Oggetto: COMPONENTI PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 519.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA00D76D64
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODIDNAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZA00DA5591
Oggetto: METANO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1466.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZA00FDF5E3
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4668.30
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: ZA01028A87
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COND. E CELLE FRIGO OBIT. CIMITERI CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 30513.00
Somme liquidate: € 30006.81
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZA010E5D3C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 412.74
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NILS ITALIA SRL
    CF: 00165070210
  • NILS ITALIA SRL
    CF: 00165070210
CIG: ZA112120D2
Oggetto: SACCHETTI CARTA PER DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17721.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZA1B0DB87E
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38997.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZA20FC0940
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE IN SEDE FUSINA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34341.16
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
CIG: ZA210C280B
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8820.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZA2110E4E2
Oggetto: SACCO IN LDPE RICICLATO GIALLO TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 1404.48
Somme liquidate: € 1395.91
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZA30E06A61
Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 3970.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: ZA310F5A06
Oggetto: FORNITURA POMPA AD IMMERSIONE 3127 LIDO
Importo aggiudicato: € 5013.30
Somme liquidate: € 5006.30
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZA40D015EE
Oggetto: DETERMINAZIONE DEI METALLI
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 671.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZA40D6AD51
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 17336.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZA40E067B5
Oggetto: COLLAUDO SICUREZZA GRU SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 548.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZA40E964DE
Oggetto: CORSO PORT FACILITY SECURITY OFFICER
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
CIG: ZA50CDD3B9
Oggetto: CONVENZIONE SVILUPPO COOMM.LE E IND.LE DELE ATTIVITA' IMP. RTN MESE DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27815.34
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZA50EBF512
Oggetto: ANALISI MEDICHE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 32399.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
CIG: ZA50EF6683
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3669.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZA510D3194
Oggetto: MATERIALE UGIENICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11843.34
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: ZA60DA543E
Oggetto: MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2802.37
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA60E0683F
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5168.56
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZA60FCB8BC
Oggetto: LIBERALITA'
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2587.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
CIG: ZA611C11FD
Oggetto: COPIA CHIAVI LIDO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 9.59
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
CIG: ZA70D8B1DA
Oggetto: MANUENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 543.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA70DA49BA
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10952.86
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA710BBA99
Oggetto: ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE QUALITA' E AMBIENTE ASVO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZA80D9D457
Oggetto: BIG-BAG
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6692.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZA80DA2C95
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE 9010 RC BLAU DE 225/315
Importo aggiudicato: € 8886.60
Somme liquidate: € 8312.40
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
CIG: ZA80DAC298
Oggetto: NOVELLO FORNITURA NUOVA CENTRALINA OLIODINAMICA CARROPONTE DISABBIATURA FUSINA
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA90F20831
Oggetto: FORNITURA CEMENTO PORTLAND 3.25 PER IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 19440.00
Somme liquidate: € 13759.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA90F61B69
Oggetto: NASTRO E ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1315.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA90F7F10E
Oggetto: FORMULARI A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZA9107F465
Oggetto: FORNITURA PARETI INTERNE E PORTE SPOGLIATOI PLE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 8975.03
Somme liquidate: € 8975.02
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZAA03B31DD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO VARIO E CARTELLI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19984.26
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAA0DB805D
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI AZIEDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37165.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZAA0F1DC57
Oggetto: ANALISI BIOLOGICHE POS.10
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZAA1040AA0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE PRONTO USO A BANCO DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7029.67
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZAA117B169
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5081.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZAA11AB8F6
Oggetto: ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11070.24
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
CIG: ZAA12394C9
Oggetto: LOG-14/SN COLLARI DI TENUTA A FASCIA INOX
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZAB0841183
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16096.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZAB0D44D5A
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1002.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: ZAB105BF34
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13940.44
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
CIG: ZAC0D0C5A1
Oggetto: COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 12019.32
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: ZAC0DA3195
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4101.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAD0D13F7A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18167.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZAD0D14366
Oggetto: FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 209.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZAD0D420CA
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI CAT.1/2
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8271.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 01338920935
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: ZAE0D14F6F
Oggetto: UTENSILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 38.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZAE0D7384C
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZAE0E06B62
Oggetto: FORNITURA ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: ZAE0FBA684
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA C/O LE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38661.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZAF0C86D04
Oggetto: COLLARI PRESA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21583.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
CIG: ZAF0D7B70C
Oggetto: INTERVENTI OFFICINA MECCANICA VEICOLI SUPERIORI A 35 QLI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39373.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZAF0E7D5D7
Oggetto: ELMETTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZB00C87BFE
Oggetto: MATERIALE PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34960.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB00D547BD
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1192.09
Somme liquidate: € 1192.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB00D98EEC
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2442.23
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: ZB00DB4B13
Oggetto: SACCO IN POLIETILENE BIANCO
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZB00EC2137
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38700.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZB00F4D7C8
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZB10FD80E4
Oggetto: SOSTITUZIONE TARGHE VETTURE E RE-IMMATRICOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: ZB11028067
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE DULEVO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 133.60
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZB11028C2B
Oggetto: CONSULENZA TECNICA IN MATERIA SMALTIMENTI RIFIUTI - NR. 6 INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1773.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZB11043E84
Oggetto: MANUTENZIONE AERATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4085.50
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZB20D13BEC
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8451.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZB20D45133
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3318.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZB20F4EEDF
Oggetto: PULIZIA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA PERIODO 01.01.2014 - 30.04.2014
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 31288.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZB20F53672
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 2972.84
Somme liquidate: € 2972.82
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB210D7CA8
Oggetto: SERVIZIO CATERING
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 205.45
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
CIG: ZB2120FC39
Oggetto: LOG-14/SN COLLARI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE CLS DN1200
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZB30DC6E1A
Oggetto: FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI ELETTRICI E INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1469.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZB30E067D4
Oggetto: COLLAUDO SICUREZZA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 514.64
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZB40D2AE19
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31056.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZB40D3BBBA
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZB40DAF9CB
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI CENTRO DI RACCOLTA LIDO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6989.56
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZB40E8975C
Oggetto: DPI PER OPERATORI DEL VERDE PUBBLICO VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 540.54
Somme liquidate: € 501.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB410AE470
Oggetto: REAGENTI VARI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 3017.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZB506F4843
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3794.10
Tempi di completamento: dal 26-10-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZB50E69FAB
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER COMPATTATORE POSTERIORE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZB5106A368
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZARICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZB51086571
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA SU IMPIANTI ELETTRICI CABINE MT/BT
Importo aggiudicato: € 34116.21
Somme liquidate: € 31953.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
CIG: ZB60C87AAB
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZB60D0C271
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI FINO A 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25540.66
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZB60D4572E
Oggetto: DISINFETTANTE DETERGENTE A FREDDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1452.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
CIG: ZB60D70A69
Oggetto: MANUT. IMPIANTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38311.23
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZB60F32EE5
Oggetto: DPI GUANTI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10232.64
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: ZB70D14422
Oggetto: CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 983.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: ZB70D353A0
Oggetto: NOLEGGIO BATTERIE PER MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 5376.00
Somme liquidate: € 2912.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB70D63FB9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 696.69
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB70DB87CA
Oggetto: RICAMBI ELLETRONICI PER APPARECCHIATURE DEPURAZIONE FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 966.04
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZB70DC6D38
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 15062.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB70DD4005
Oggetto: PULIZIA IMPIANTI E CANTIERE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23459.94
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZB80D1407B
Oggetto: MOTORI E RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3441.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZB80D2483A
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PER PESATA E CAPSULE
Importo aggiudicato: € 136.48
Somme liquidate: € 136.46
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZB80D49482
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7998.86
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: ZB80DAFECB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIEBHERR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 308.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB80F541DE
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL105 PER TRASPORTO GAS FLORURATI
Importo aggiudicato: € 1712.89
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 12-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZB81009618
Oggetto: INTERVENTI VARI PER MAN APPARATI DI TELECONTROLLO IMPIANTI VE MO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5156.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZB810B4E6D
Oggetto: CALENDARI 2013
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: ZB90D1320B
Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10044.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZB90D77A03
Oggetto: MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZB90D99254
Oggetto: INDAGINI FITOSTATICHE VISIVA E STRUMENTALE SU ALBERATURE NEI GIARDINI SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2012 al 06-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
CIG: ZB90DAFF10
Oggetto: CONTROLLI SANITARI ULSS 12 MERCATO ITTICO TRONCHETTO VE
Importo aggiudicato: € 173.32
Somme liquidate: € 160.76
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZB90DB4994
Oggetto: CARTONE PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 658.00
Somme liquidate: € 653.21
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
CIG: ZB910053B1
Oggetto: FORNITURE POZZETTI PER INTREVENTO PER COLLETTORI DI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19970.00
Somme liquidate: € 18095.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB9111EFE3
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10999.73
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZBA05D6BC5
Oggetto: AURICOLARE NOKIA WH-206
Importo aggiudicato: € 317.40
Somme liquidate: € 317.21
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZBA0D242E2
Oggetto: RIP.TENUTE MECCANICA RIP.GIRANTE INOX RIP.SOFFIANTE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1189.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZBA0D6456F
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4194.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZBA0F63A77
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E MATERIALIPER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 326.13
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZBB0D387B0
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4150.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZBB0D3B3CF
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 1905.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZBB0D68379
Oggetto: FORNITURA ANNUALE REATTIVI CHIMICI X ANALISI CLORO (DPD MANUT ANNUALE STRUMENTI PORTATILI DI MISURA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3091.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZBB0E6B3EA
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37805.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZBB0FBD81A
Oggetto: ESEC. AGGIORN. QUADRI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 555.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZBC0D77CC8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 02248260123
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 02248260123
CIG: ZBC0DAEF34
Oggetto: SMALTIMENTO INERTI DA CENTRO DI RACCOLTA LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: ZBC12392C6
Oggetto: MANUTENZIONE ELEVATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4310.00
Somme liquidate: € 3070.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZBD0CCE8FF
Oggetto: FORNITURA SACCHI IN FODERA ANTIVIRALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZBD0D71EED
Oggetto: ACQUISTO PICCOLI RICAMBI FERRAMENTA CIM VE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 208.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: ZBD0D77149
Oggetto: MANUTENZIONI RIPARAZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
CIG: ZBD0D8B2E1
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4540.24
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZBD0D9ECA1
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1696.48
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZBD0DB0024
Oggetto: MANUTNZIONE COMPRESSORE PRESSO RTN
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 814.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOCOMPRESSORI SRL (UNIPERSONALE)
    CF: 04253430286
  • TUTTOCOMPRESSORI SRL (UNIPERSONALE)
    CF: 04253430286
CIG: ZBD0E06795
Oggetto: MANUT. APPARECCHI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1942.59
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZBD0E7D6AC
Oggetto: SACCHETTI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 679.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZBD0EB0185
Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZBD0FD9AAD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI E SABBIE ANNO 2014 DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 8463.70
Somme liquidate: € 1330.96
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
CIG: ZBD10985E5
Oggetto: FORNITURA CARTELLI
Importo aggiudicato: € 475.02
Somme liquidate: € 474.91
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBD1103E9E
Oggetto: CARICO TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLA SABBIA DELLA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31708.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI VENERINO
    CF: GRNVRN39D07L026H
  • GRANDI VENERINO
    CF: GRNVRN39D07L026H
CIG: ZBE084536C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20766.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZBE09EC880
Oggetto: DENUNCIA 770 SERVIZI SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBE0C9887E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13479.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZBE0D77289
Oggetto: RICAMBISTICA OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZBE0DB0841
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4004.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZBF100FA07
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3202.95
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZBF1051808
Oggetto: TARGA 7 NERA BORO ORO PER CIMITERI DI VENEZIA CS E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1597.70
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZBF10CCDB7
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE FIAT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5204.96
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: ZC00DB02E9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4068.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZC00DB8746
Oggetto: RIPARAZIONI RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI DEPUR.FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA 2014
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5320.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC00ED8D5C
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE PER TRASPORTO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8872.50
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 21-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: ZC0115C252
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4753.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL TEAM SRL
    CF: 05679160969
  • GLOBAL TEAM SRL
    CF: 05679160969
CIG: ZC011AB225
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: ZC01284101
Oggetto: TRASPORTO CASSONI RIFIUTI ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 20034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZC10DC73D6
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5369.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZC10F61CFA
Oggetto: LOG-14/SN MISURATORI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZC20DAB9EA
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1432.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZC20F6B72E
Oggetto: FORNITURA 50 TARGHE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
CIG: ZC20FC6246
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9869.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: ZC309A16D0
Oggetto: MANUTENZIONE TELI FILTRANTI IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 6202.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZC30E76498
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI PRESSO STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 27381.60
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZC30F11433
Oggetto: MATERIALE FARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4249.72
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZC3106A633
Oggetto: CORSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2348.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZC40D3B446
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4658.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZC40D4A673
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL. 60% IMP. CAMAPLTO
Importo aggiudicato: € 10308.60
Somme liquidate: € 9061.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 17-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZC40DC2B1C
Oggetto: NOVELLO RACCORDI RICAMBI PNEUMATICI PER FILTRI MITA CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1407.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZC40EFED59
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 6469.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZC40FAAD86
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE 9010 RC PE100 SDR11 CERT. PAS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14454.60
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC4106F001
Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI CENTRO STORICO E ISOLE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30285.68
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: ZC41099D5A
Oggetto: FERRAMENTA E ATTREZZATURA VARIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 5405.90
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC50D3B681
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33551.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZC50D44D7F
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: SLVMSM70H22F241U
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: SLVMSM70H22F241U
CIG: ZC50E81699
Oggetto: SERVIZIO PER IL RITIRO CARTACEO DEI DOCUMENTI DA ITALARCHIVI
Importo aggiudicato: € 2526.00
Somme liquidate: € 2445.26
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALARCHIVI SRL
    CF: 10729070150
  • ITALARCHIVI SRL
    CF: 10729070150
CIG: ZC50ECF5C1
Oggetto: ABBONAMENTO QUINQUENNALE RIVISTA LEGGI D'ITALIA ON-LINE
Importo aggiudicato: € 18250.00
Somme liquidate: € 17606.95
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZC511A43B8
Oggetto: INSTALLAZIONE SONDA NESTY PROBES PRESSO L'ISOLA DELLA PISCINA SACCA FISOLA VE
Importo aggiudicato: € 1805.00
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZC60D4FE40
Oggetto: RITIRO SCARTI DI PESCE ANNO 2014 - 2015 MERCATO ITTICO TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2446.15
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZC60DD3656
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
    CF: CSTPLA48D05F229W
  • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
    CF: CSTPLA48D05F229W
CIG: ZC60E1E573
Oggetto: ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27124.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZC6118E7EC
Oggetto: MANUT.CONDOTTE IDRICHE CND CONDOTTA
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
CIG: ZC70D7B6A7
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7801.31
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: ZC70E06756
Oggetto: MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: ZC70ED9812
Oggetto: TRASFORMAZIONE CASSONETTI DA 2.400 LT. DA RSU A CARTA
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZC70F10A7E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 2355.40
Somme liquidate: € 2004.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZC7115E395
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7350.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: ZC80F5309C
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38953.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZC80F5DC31
Oggetto: INSTALLAZIONE 4 NUOVI QUADRI ELETTRICI - SOLLEVAMENTI MOGLIANO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 32800.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC810FB65B
Oggetto: SACCO FODERA PER ESUMAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZC90FEDB95
Oggetto: MANUTENZ.APPARECCHIATURE ELETTROM.IMP.LIDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5964.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZC910E3743
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4127.94
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZCA0CCE69E
Oggetto: FORNITURA OLIO BIODEGRADABILE PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39710.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: ZCA0DB8707
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE COMPRESSORI ARIA COMPRESSA KAISER DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2069.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: ZCA106F781
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 7546.60
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZCA11A7908
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IL LABOARTORIO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2469.86
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZCB0C8882C
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZCB0D4200D
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 9472.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZCB0D493BF
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
CIG: ZCB0DE3796
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 94.56
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZCB0EE6BF3
Oggetto: NOLEGGIO COMPATTATORE FARID PER LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10313.11
Tempi di completamento: dal 14-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZCB0F4E105
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI FEBBRAIO-GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30817.86
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZCB0F7C546
Oggetto: CONTROLLO ATTIVITA' LAVORATIVA A RISCHIO INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19280.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
CIG: ZCB1063D7C
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA ROSSI OL.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 230.50
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZCC0D764A9
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8088.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZCC0DAFB5C
Oggetto: MANUTENZIONI NASTRI TRASPORTATORI RSU LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1730.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
CIG: ZCC0EBA65C
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE RAVO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 217.57
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
CIG: ZCC0ED8EA2
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO AL PIANO DI CARTA/CARTONE E PLASTICA/LATTINE
Importo aggiudicato: € 968.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZCC0FA2B51
Oggetto: FORNITURA CESTELLI IN LAMIERA PER RACCOGLITORI MOZZICONI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOTTI DESIGN SNC
    CF: 03747690273
  • BERTOTTI DESIGN SNC
    CF: 03747690273
CIG: ZCC10C9A50
Oggetto: SERVIZIO DEMOLIZIONE E ASPORTO DI COPERTURE IN AMIANTO
Importo aggiudicato: € 3554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: ZCC110C706
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4780.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCC113425E
Oggetto: G ELETTRICA ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER CENTRALINE ZONA B MESTRE
Importo aggiudicato: € 852.29
Somme liquidate: € 748.79
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZCD0D77599
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16761.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZCD0E5AA28
Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA E INDAGINE STORICO ARCHIVISTICA
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
CIG: ZCD0EAB95B
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13614.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: ZCD10EF1A6
Oggetto: REVISIONE ELETTROPOMPA MARELLI PER IMP ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: ZCD1160B70
Oggetto: LOG-14/SN ATTREZZATURA DI SICUREZZA DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZCD11AE1C5
Oggetto: FORNITURA UTENSILERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 967.39
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZCE0EABA9B
Oggetto: CONSULENZA QUALITA': INTEGRAZIONE SISTEMA D.LGS 231 DEL 2001
Importo aggiudicato: € 23320.00
Somme liquidate: € 23192.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZA DOTT. EUGENIO
    CF: BZZGNE58B20F205V
  • BOZZA DOTT. EUGENIO
    CF: BZZGNE58B20F205V
CIG: ZCF0D567A0
Oggetto: MAUTENZIONI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22774.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZCF0D70B44
Oggetto: FORNITURA ACIDO PARACETICO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39791.36
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZCF0D7385E
Oggetto: FORNITURA MAT. FERRAMENTA 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO, DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZCF0E66110
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICA PRESSO SEDE PESCHERIA RIALTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3510.64
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCI0CEDA31
Oggetto: SISTEMI REMOTE PROGETTO EHP6
Importo aggiudicato: € 12320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
CIG: ZD00D43211
Oggetto: INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO SUOLO NATURALE C/O LIDO DI VE
Importo aggiudicato: € 8362.47
Somme liquidate: € 8307.74
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZD00D64094
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SUP. 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZD00FAB4AE
Oggetto: CONSULENZA QUESITI TARI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVECCHIO LUIGI
    CF: LVCLGU60C19C975F
  • LOVECCHIO LUIGI
    CF: LVCLGU60C19C975F
CIG: ZD0109D974
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14735.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZD0117EBB2
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3989.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD012188AC
Oggetto: SERRAMENTI PER SERBATOIO ACQUEDOTTO DI DOLO
Importo aggiudicato: € 2195.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
CIG: ZD01237DB1
Oggetto: FORNITURA GUANTI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZD107F3B9E
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: ZD10D3B9BD
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 30205.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD20D4FC95
Oggetto: BS 10-14/MS SPURGO WC MOBILI C.S.VENEZIANO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZD20D75697
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZD20D8B2A8
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1717.36
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZD20DD02AA
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 20131.20
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZD20E3F637
Oggetto: FORNITURA INERTE RICICLATO PER IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 398.74
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZD20E7A668
Oggetto: BLOCCHETTI PASSAGGIO FERRY TRATTE VENEZIA LIDO E LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 3749.54
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD20EE7E81
Oggetto: VERIFICA PROGRAMMATA ASCENS. CIMIT. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: ZD30D597C4
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALI PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11014.61
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD30DE4196
Oggetto: STRUMENTO POSTISPESSITORI FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 2643.22
Somme liquidate: € 2643.21
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD310950FF
Oggetto: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONI TUBAZIONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1373.50
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: ZD40E21B3A
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CLIENTI E SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 22505.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD50DE4125
Oggetto: RICMABI PER STRUMENTI ANALIZZATORI ON LINE POMPE PERISTALTICHE
Importo aggiudicato: € 1845.00
Somme liquidate: € 1831.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZD510334B5
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPE INGRASSAGGIO LAVACASSONETTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 467.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZD5104706B
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 4372.55
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZD510C2715
Oggetto: ESAME CONSEGUIMENTO PATENTE NAUTICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: ZD511AA337
Oggetto: CARNET BIGLIETTI 50 CORSE ACTV PER PASSAGGI MEZZI LABORATORIO A LIDO
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD60D8400A
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONI UNIECO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1053.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: ZD7035D883
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE - MENSA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1943.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
CIG: ZD70C88390
Oggetto: RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34960.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZD70D75AE1
Oggetto: FORNITURE RICAMBI NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2096.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZD70E64AB5
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI RSU/RSA ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2500.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZD70F52301
Oggetto: SENSORI DI OSSIGENO DISCIOLTO
Importo aggiudicato: € 1783.42
Somme liquidate: € 1783.41
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD710FBC5C
Oggetto: MATERIALE EDILE DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4497.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD711F4138
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA DAL 01/12/14-30/09/15
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33332.80
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZD80D709C5
Oggetto: FORNITURA MAT. EDILE 2014 DEP. EX SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 421.77
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: ZD80D7EB47
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29427.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: ZD80DB86E1
Oggetto: MATERIALI RICAMBI PNEUMATICI OLIODINAMICI PER DEP. FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7474.52
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZD811CF921
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19350.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZD90D136BF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: ZD90F6DFB2
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38254.25
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZD912741F5
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI A UTENTI
Importo aggiudicato: € 4095.00
Somme liquidate: € 4076.15
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZDA0C8789B
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20322.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZDA0D8440F
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E MANUTENZIONE MECCANICA ALLESTIMENTI SU VEICOLI AMS
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3212.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZDA0D9EB9F
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9328.11
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZDA0ECE3E2
Oggetto: CONVENZIONE ANNUALE PER REVISIONE FORNITURA RICAMBI E RICARICHE ARIA PER DPI AUTOPROTETTORI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZDA0F0F524
Oggetto: ACQUISTO BIDONI CARRELLATI 360 LT
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 1623.99
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZDA0F71CC1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI OMB PER MIRANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4542.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZDB0C44B2F
Oggetto: MATERIALE ANTIFORTUNISTICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 765.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: ZDB0D55F18
Oggetto: UTENSILERIA VARIA PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5146.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZDB0D77C50
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7868.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDB0DD45CD
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 10960.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: ZDB111E66C
Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDC0867DA1
Oggetto: REPERIBILITA' ELETTRICA E MANUTENZIONE ANNO 2013 - PROROGA 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37719.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
CIG: ZDC0D452B7
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZDC0E2CDDE
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: ZDC0ECDF85
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 30870.00
Somme liquidate: € 30454.20
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZDD0DA3110
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LEGGERI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZDD0E7EEFC
Oggetto: LICENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
CIG: ZDD0F85946
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39055.26
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDD104B53F
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14187.56
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: ZDD1065FC0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19740.49
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: ZDE0D0C65C
Oggetto: REVISIONE/RETTIFICHE MOTORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 12111.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
CIG: ZDE0DA44F1
Oggetto: VERIFICHE SU GRU MONTATE SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1935.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZDE10F74B6
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13524.24
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZDF0D093A5
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZDF0FBD123
Oggetto: ESAME CQC MERCI GIORDANO MATTIA
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
CIG: ZDF1088E2D
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18878.99
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZE00DCD46F
Oggetto: CABINA ALLUMINIO E SLITTE DECENTRAMENTO MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 16050.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
CIG: ZE00DD037F
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3137.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE010F3C62
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4390.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZE1032AD6B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7425.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: ZE10F17196
Oggetto: RICAMBI IDRAULICI PER AUTOMEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZE10F3E320
Oggetto: LOG-14/SN ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: ZE10FC95C5
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2607.70
Somme liquidate: € 2307.30
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZE110BDBE1
Oggetto: FORNITURA GAS GPL PER RISCLADAMENTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9720.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZE20DE6210
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170604 P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 579.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZE20EEB4D2
Oggetto: LOG-14/SN AUTOMATISMI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26080.74
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZE30F08CB2
Oggetto: TAGLIANDI COMPRESSORI S.FISOLA E CAMPO MARTE
Importo aggiudicato: € 580.06
Somme liquidate: € 574.06
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE30F9FD8D
Oggetto: NOLEGGIO SCARRABILE CON GRU ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 35685.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: ZE30FFAD8C
Oggetto: CONTENITORI PER PILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4979.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: ZE3120220A
Oggetto: NOLEGGIO MOTO PONTONE PER VIDEO ISPEZIONE SAN GIROLAMO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7950.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZE40D3AE31
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 197.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZE40D7529E
Oggetto: RICAMBISTICA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3610.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZE40D773F4
Oggetto: FORNITURA RICAMBI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 570.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZE40DF3A4E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 111.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
CIG: ZE40F08CF7
Oggetto: ASSISTENZA ED ESPURGO DEP.BAGNI PUBBLICI S.MARCO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZE50D9D322
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 12491.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZE50F51426
Oggetto: NOLEGGIO SEMIRIMORCHI IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 21876.75
Somme liquidate: € 21476.75
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: ZE5103671A
Oggetto: CELLA SENSORE CLORO E TARATURA SENSORI
Importo aggiudicato: € 4965.00
Somme liquidate: € 3335.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
CIG: ZE510E1B83
Oggetto: RIDUTTORI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3016.82
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZE60D242FA
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2030.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 07-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZE60FB77D7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3397.92
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE61231EA2
Oggetto: 230 PONCHO ANTIPIOGGIA CON LOGO PER BAMBINO
Importo aggiudicato: € 2991.44
Somme liquidate: € 2452.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE70DE8AA1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 865.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZE70E06D05
Oggetto: VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE70E853BA
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZE70EC12AO
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 688.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZE70F68558
Oggetto: ESAME CQC MERCI GIORDANO MATTIA
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 201.40
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
CIG: ZE7120590B
Oggetto: SERVIZI DI TRASLOCHI VARI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37750.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273

  • CF: 03413870274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • GAIATTO MARIO TRASLOCHI
    CF: 00617080270
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZE71214651
Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI
Importo aggiudicato: € 18480.00
Somme liquidate: € 16632.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZE808453F5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14899.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE80D76071
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZE80FA748E
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 13-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: ZE81049003
Oggetto: FORNITURA BIDONI DA 60 LITRI - MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6480.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZE8107D555
Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZE81111C07
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA PER LAVORI STRADALI - SETTORE RETE ACQUEDOTTO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1822.02
Somme liquidate: € 1717.10
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE81210DB8
Oggetto: MATERIALE RICAMBI F.LLI FERRARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4227.09
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZE90D887D5
Oggetto: MANUTENZIONE MARTINETTI IDRAULICI SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
CIG: ZE911A95FA
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5296.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZEA0D30535
Oggetto: BS 429-13/GV LAVAGGIO MEZZI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35188.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: ZEA0D97B42
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3326.76
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZEA0EA2A2E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 263.85
Somme liquidate: € 73.29
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZEA1246730
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - STIVALI S5
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 238.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEB0D3C79C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO
Importo aggiudicato: € 320.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2014 al 13-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
CIG: ZEB0D519DF
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE VERITAS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26525.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: ZEB0EB3DF6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 882.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: ZEB11AB002
Oggetto: LOG-14/SN TUBO E RACCORDI INOX AISI304L
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17650.47
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZEB11AE108
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI E UTENSILI DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 791.70
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZEB1263B24
Oggetto: IMPERMEABILE AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1975.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
CIG: ZEC0D882C2
Oggetto: INTERVENTI DI CARROZZERIA E RECUPERO VEICOLI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24575.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: ZEC0E26072
Oggetto: ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1314.35
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZEC120C543
Oggetto: SACCHI ESUMAZIONI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23865.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZED0D761CA
Oggetto: FORNITURA LEGNO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 46.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: ZED0D9ECD2
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2905.22
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: ZED0E2E60F
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO GENERICO
Importo aggiudicato: € 36.40
Somme liquidate: € 33.09
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: ZED0F202FD
Oggetto: LOG.14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9919.45
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZED0F3AE79
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA POMPA
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 957.90
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZED1054F92
Oggetto: ACQUISTO VERNICI
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4313.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZED10F9FF9
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2809.76
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEE0F48577
Oggetto: SEGGIOLINO CON CATENE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
CIG: ZEE0FB4121
Oggetto: VISITA SPECIALISTICA
Importo aggiudicato: € 125.33
Somme liquidate: € 122.40
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONI DOTT. DANIELA
    CF: CRBDNL56P50L736A
  • CARBONI DOTT. DANIELA
    CF: CRBDNL56P50L736A
CIG: ZEE10906E5
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 36421.12
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZEF0D138C1
Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1950.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZEF0D74FB3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE MEZZI DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3595.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: ZEF0F0CFA9
Oggetto: "TUTELA E MANUTENZIONE DEL PARCO ""PIRAGHETTO"" MESTRE - VILLA FRANCHIN CARPENEDO"
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7439.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
CIG: ZF00D242BB
Oggetto: CONTRATTO 2014 MANUT.IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39871.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF00D56B9E
Oggetto: MATERIALE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6305.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZF00D83952
Oggetto: ACQUISTO RICAMBVI E RIPARAZIONI VEICOLI BUCHER
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
CIG: ZF00DB031A
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZF00DB867C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 201.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZF00DC5E30
Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE RIVA LUSENZO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7435.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: ZF00E7C606
Oggetto: BS 99-14/MS LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 11518.25
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: ZF0100771B
Oggetto: RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI E RIPARAZIONE POMPE CENTRL. IS8 E IS9
Importo aggiudicato: € 23790.68
Somme liquidate: € 22610.90
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF0113EAE8
Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE RIVA LUSENZO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6177.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: ZF10D78E02
Oggetto: SONDA PRESSOSTATO CAPACITIVO IMP BOTTINI
Importo aggiudicato: € 2602.18
Somme liquidate: € 2602.17
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF1101DA4E
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER IMPIANTO BOTTINI COME RICHIESTO DA ENTI DI CONTROLLO AUTORIZZAZIONE AIA
Importo aggiudicato: € 5566.67
Somme liquidate: € 5566.66
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF20D38EAB
Oggetto: FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 11480.00
Somme liquidate: € 6437.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
CIG: ZF30D3B628
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1034.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF30FB92E0
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38590.71
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF310C612C
Oggetto: FORNITURA NR.6 MISURE DI LIVELLO DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3146.95
Somme liquidate: € 3146.94
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF40E0C0EC
Oggetto: VERIFICHE LGSL IMPIANTI DI MESSA A TERRA E ASCENSORI/PIATTAFORME ELEVATRICI
Importo aggiudicato: € 13220.00
Somme liquidate: € 12570.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZF40E79CF1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 130.24
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZF40EF634B
Oggetto: TRESPOLO IN RETE REGGISACCO SENZA COPERCHIO MOD.80
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5736.50
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZF50CCE47B
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA E ATTREZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39172.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF50D642B5
Oggetto: ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7561.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZF50E06AE9
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19168.69
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZF50E30B83
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER ESPURGO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18571.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: ZF50F148E5
Oggetto: MANUTENZIONE SU MECCANICA AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
CIG: ZF51068889
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2832.37
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZF511B518A
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZF604246A5
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXCRISTALSAPO DI AMORENA GIUSEPPE
    CF: 01836020261
  • XXXCRISTALSAPO DI AMORENA GIUSEPPE
    CF: 01836020261
CIG: ZF60D0BA33
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3702.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZF60D4F1B2
Oggetto: NOLO CABINE WC MOBILI TIPO SEBACH ESERCIZIO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30656.28
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZF60D77DB5
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2999.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZF60D82368
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI IVECO FIAT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14990.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF60E00922
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI NELLE AIUOLE E PARTERRES A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MOG
Importo aggiudicato: € 38798.00
Somme liquidate: € 36018.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
CIG: ZF60E5B43A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI STRADALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9589.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF70F626A1
Oggetto: REAGENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 78.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZF80D4F23C
Oggetto: ATTIVAZIONE PULIZIE PRESIDIO DI PULIZIA AI WC MOBILI NOLEGGIATI DA VERITAS ESERCIZIO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27729.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZF80D52924
Oggetto: LAVAGGI AUTOMEZZI ANNO 2014 AREA TERRITORIALE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1352.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: ZF80DA3370
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: ZF80E86122
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39745.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZF80F2DCAD
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 18464.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZF80FAC071
Oggetto: ADESIVI OVALI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4334.40
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: ZF811587E1
Oggetto: RACCOLTA INDUMENTI USATI COMUNE DEL MIRANESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.98
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF90C8733C
Oggetto: VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39780.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF90D3B4D5
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF90F14DE5
Oggetto: BIDONE CARELLATO DA 240 LT
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 26399.99
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZF9102C5D0
Oggetto: POMPA PER DISERBO CARRELLATA PER CIMIT. MESTRE-VE
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTUSI GARDEN SNC
    CF: 03432080277
  • ARTUSI GARDEN SNC
    CF: 03432080277
CIG: ZF9102E62B
Oggetto: FORNITURA MATERILAE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZF9103AD34
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MOD. 12/12
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE PIOVESE SNC
    CF: 03704270283
  • IRRIGAZIONE PIOVESE SNC
    CF: 03704270283
CIG: ZFA0D5EFBC
Oggetto: FORNITURA DI N.I FURGONE
Importo aggiudicato: € 12483.08
Somme liquidate: € 12448.44
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZFA0F007AB
Oggetto: CESOIA TAGLIAFERRI IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 8727.46
Somme liquidate: € 8596.55
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZFA11EA2FE
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE CENTRALINE IS3 E IS2 LIDO
Importo aggiudicato: € 12619.90
Somme liquidate: € 12035.90
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZFC0E06883
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 4240.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZO91110433
Oggetto: FORNITURA GUANTI E SOTTOGUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17568.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: ZOO110FFD0
Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: 59922809E1
Oggetto: POLIZZA RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 181037.39
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
CIG: 6330096079
Oggetto: Servizio di manut.programmata e straord. Impianti depurazione
Importo aggiudicato: € 370000.50
Somme liquidate: € 340111.48
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 6613286041
Oggetto: Servizio di manutenzione meccanica automezzi aziendali
Importo aggiudicato: € 48796.00
Somme liquidate: € 42775.70
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: 6657636706
Oggetto: Servizio di lettura contatori idrici
Importo aggiudicato: € 122843.00
Somme liquidate: € 46214.33
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • Centro Servizi Associati Coop Soc.
    CF: 01916280264
  • COGERIL S.r.l.
    CF: 03304440872
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
  • So.Sel S.p.A.
    CF: 02056450360
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
CIG: 6775380473
Oggetto: Lavori di rifacimento rete idrica di Via Piave Nuovo in Comune di Jesolo
Importo aggiudicato: € 60628.43
Somme liquidate: € 54551.76
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: 6778694340
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 2 - ACIDO CLORIDRICO
Importo aggiudicato: € 11544.00
Somme liquidate: € 1314.02
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 6848297177
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO Via Speranza Est rif. Adeguamento R.F. di Fossalta di Piave
Importo aggiudicato: € 78062.73
Somme liquidate: € 77224.85
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 6874497662
Oggetto: Rifacimento e potenz.condotta idrica ALTANEA di CAORLE
Importo aggiudicato: € 586572.56
Somme liquidate: € 2267.77
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Bellomo Costruzioni S.r.l.
    CF: 00232010934
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Delbo Scavi S.r.l.
    CF: 01828710267
  • DELTA SCAVI S.r.l.
    CF: 04428860284
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa PARO R. & C S.a.s.
    CF: 01174700268
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Mondin Gabriele S.r.l.
    CF: 03733740264
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
CIG: 7121715123
Oggetto: Fornitura ACIDO ACETICO 80%
Importo aggiudicato: € 80084.00
Somme liquidate: € 49702.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 7163157826
Oggetto: Trasporto e trattamento a recupero di fanghi da Depuratori di Caorle, San Dona' e Jesolo
Importo aggiudicato: € 200200.00
Somme liquidate: € 10194.80
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7051641E34
Oggetto: Servizio di cura e manut. delle aree aziendali attrezzate a verde
Importo aggiudicato: € 42203.00
Somme liquidate: € 19604.93
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • Az.Agr. CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ECOSISTEM S.a.s. di Orazio Gianluca
    CF: 03163250271
  • Giardinaggio PILLON - I PROFESSIONISTI DEL VERDE
    CF: 01784910265
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • Impresa Manutenzioni GIRO LUCIANO G.
    CF: 02639150271
  • IRISGARD
    CF: 02463730271
  • LESSI GALIANO S.S.
    CF: 02407050273
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
CIG: 7070739E65
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E REINTERRO - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 385152.00
Somme liquidate: € 318073.64
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 47757143DD
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ESISTENTE IN VIA FORMIGHE' A SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 72458.79
Somme liquidate: € 72377.90
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: 520994027F
Oggetto: Servizio di recupero crediti stragiudiziale
Importo aggiudicato: € 56740.00
Somme liquidate: € 24470.41
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAD CREDITS di RONCAIA MASSIMILIANO
    CF: RNCMSM75H14L736B
  • MAD CREDITS di RONCAIA MASSIMILIANO
    CF: RNCMSM75H14L736B
CIG: 5814085EB5
Oggetto: Realizzazione di fognatura nera un via Rossini, Vivaldi, S.Antonio e Premuda Zenson di Piave
Importo aggiudicato: € 653870.68
Somme liquidate: € 599527.38
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • S.ANTONINO SRL
    CF: 00957121007
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
CIG: 5818158FDA
Oggetto: Ampliamento e potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Caorle - Opere Civili
Importo aggiudicato: € 672386.96
Somme liquidate: € 672299.22
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ABE SRL
    CF: 04349770653
  • AGOSTINI GIANPIETRO SRL
    CF: 03618060242
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • B&B SNC DI BALLAN & C.
    CF: 01474290283
  • BATTISTON VITTORINO SNC
    CF: 00288010275
  • BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT SRL
    CF: 04131800270
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CCE CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE
    CF: 01828700383
  • CGS SPA
    CF: 00542860309
  • CO.BIT SRL
    CF: 00702580234
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • CO.I.PAS
    CF: 01904660303
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • CONTEDIL DI RICCO MARIA & C.SAS
    CF: 00438280778
  • COSTRUZIONI 2000 SRL
    CF: 03144620279
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • COSTRUZIONI RUSALEN SRL
    CF: 03249160262
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • COSTRUZIONI TASCHIN SRL
    CF: 02747980270
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • DOTT.ING.MASSIMILIANO INNOCENTE E ING.EDOARDO STIPANOVICH
    CF: 00052740321
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • ECO GREEN SRL
    CF: 01851520245
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
    CF: 00228000675
  • EUGANEA RESTAURI SRL
    CF: 03680240276
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 01594100347
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA BONEM SRL
    CF: 03257520241
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • ITAL SERVICE SRL
    CF: 01477750416
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LORIS COSTRUZIONI DI Florio Loris
    CF: 01574840672
  • M.A.G. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00223970286
  • M.M.IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02268570542
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03295030260
  • PELLIZZARI GILDO SRL
    CF: 01861030268
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • ROSSI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03670680242
  • S.AP.P.SOCIETA'APPALTI PROGETTAZIONI SRL
    CF: 01301281000
  • SICE SRL
    CF: 02182210845
  • SITTA SRL
    CF: 00215070236
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
  • VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03093930273
  • VETTORE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03468140276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
CIG: 60008298BD
Oggetto: Rinnovo e potenziamento condotta adduttrice PONTE DI PIAVE - TORRE DI MOSTO 1ostralcio
Importo aggiudicato: € 6831930.47
Somme liquidate: € 5498082.61
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • BEOZZO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02238080234
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • CCE CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE
    CF: 01828700383
  • CERUTTI LORENZO SRL
    CF: 01128640032
  • CONSORZIO COOP.COSTRUZIONI BOLOGNA
    CF: 00281620377
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • COSTRUZIONI SACRAMANTI SPA
    CF: 00796460293
  • GE.CO.MA.SPA
    CF: 00190900266
  • GRUPPO ACQUE SRL
    CF: 04920571215
  • IDROTECH SRL
    CF: 01418500227
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • INFRASTRUTTURE E COSTR.SOCIETA'COOP.
    CF: 04027270281
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • KREA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03416800542
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RONZONI SRL
    CF: 03078140963
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SOC.COOP.BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
    CF: 03047870377
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
CIG: 622211186C
Oggetto: Fornitura collari in acciaio inox
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 64950.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COREL SRL
    CF: 02274940929
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • F.A.L.C SRL
    CF: 02174260543
  • GP INOX S.R.L.
    CF: 10722970158
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: 62578079B1
Oggetto: Fornitura reagenti chimici - Lotto 2 - Acido cloridrico
Importo aggiudicato: € 15675.00
Somme liquidate: € 14210.68
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • EIGENMANN & VERONELLI
    CF: 08670900151
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 6279316F79
Oggetto: Manut. Straord. Collettore Fognario a Jesolo lungo Via Roma Dx tra Via S.Giovanni e Via Borgo Nuovo
Importo aggiudicato: € 226238.88
Somme liquidate: € 213395.79
Tempi di completamento: dal 20-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 6288894F7D
Oggetto: Spese telefonia mobile convenzione CONSIP
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 33017.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 636054796C
Oggetto: Ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave
Importo aggiudicato: € 2893318.08
Somme liquidate: € 564052.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • ATHANOR CONSORZIO STABILE S.c.a.l.
    CF: 06936440723
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CONSORZIO COOP.COSTRUZIONI BOLOGNA
    CF: 00281620377
  • CONSORZIO STABILE TECNOLOGIE PROGETTI E LAVORI S.r.l.
    CF: 02047030990
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • SICEA
    CF: 00547040303
  • TEC_AM TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.
    CF: 00711380980
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
CIG: 63723158AF
Oggetto: Servizio di pulizia di uffici ed impianti con utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale
Importo aggiudicato: € 98819.96
Somme liquidate: € 7657.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • ANGEVA SERVIZI SAS
    CF: 05707611215
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • CASSARO SERVIZI INTEGRATI SRL
    CF: 02052690845
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
  • GEMINI SRL
    CF: 02189580273
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • INTRA SRL
    CF: 04041000235
  • LA MINOPOLI SRL
    CF: 07577660637
  • LACERENZA MULTISERVICE SRL
    CF: 01877530764
  • LIBERA SOC.COOP.
    CF: 01162380297
  • MC MULTICONS SCARL
    CF: 05654570489
  • OVER CLEAN SRL
    CF: 06168030481
  • POLISH MERIDIONAL SRL
    CF: 06312231217
  • PULSERVICE SRL
    CF: 10575210017
  • S.D.S.SOCIETA' DI SERVIZI SRL
    CF: 03715900282
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • TEA SERVICE SRL
    CF: 04088210408
  • TRE ZETA SERVIZI SNC
    CF: 01776290262
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
CIG: 6448424FCF
Oggetto: Sistemazione ed adeguamento fognatura del Bacino Est di Fossalta di Piave
Importo aggiudicato: € 799236.00
Somme liquidate: € 799022.73
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • D'AGARO S.r.l.
    CF: 01409940309
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SANDRINI S.p.A.
    CF: 00610460206
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02356200234
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 6519729A90
Oggetto: Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 130583.57
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
CIG: 6519768ABF
Oggetto: Fornitura energia elettrica - BT
Importo aggiudicato: € 839891.74
Somme liquidate: € 812585.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: 6519828C42
Oggetto: Fornitura energia elettrica - MT
Importo aggiudicato: € 2307594.95
Somme liquidate: € 1980384.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • SELTRADE SpA
    CF: 01710330216
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 6575627B0D
Oggetto: Direzione Lavori ""Ampliamento Depuratore di San Dona'""
Importo aggiudicato: € 104000.00
Somme liquidate: € 31377.13
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: 66134084ED
Oggetto: Coordinamento Esecuzione Lavori ""Ampliamento Depuratore di San Dona'""
Importo aggiudicato: € 24960.00
Somme liquidate: € 3244.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PINZAN Ing. ELISA
    CF: PNZLSE81D44F394G
  • CAVAGGIONI Arch. STEFAANO
    CF: CVGSFN69M15H823U
  • SCHVARCZ Ing. RICCARDO
    CF: CSHRCR67A18G224F
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
  • TREVISIOL Arch. SONIA
    CF: TRVSNO68R49D415T
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
CIG: 6634768FBE
Oggetto: Fornitura di manufatti in CLS alloggio per contatori acquedotto
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 6854.96
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: 6664760DED
Oggetto: Fornitura polielettrolita cationico in emulsione
Importo aggiudicato: € 148500.00
Somme liquidate: € 9893.50
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 67013912CC
Oggetto: Lavori di scavo e reinterro Lotto 2
Importo aggiudicato: € 328084.00
Somme liquidate: € 306774.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 6737580AE5
Oggetto: Lavori di sostituzione e rifacineto rete acquedotto Comune di Jesolo (VE)
Importo aggiudicato: € 61986.88
Somme liquidate: € 61438.51
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 677869219A
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 1 - CLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 133320.00
Somme liquidate: € 11964.47
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 677869975F
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 3 - IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 36096.00
Somme liquidate: € 2056.91
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 6778704B7E
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 4 - CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 22667.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: 6786968F28
Oggetto: Rifacimento rete idrica tra Ponte Crepaldo e Torre di Fine in Comune di Eraclea
Importo aggiudicato: € 634351.87
Somme liquidate: € 135758.23
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • COSPA S.r.l.
    CF: 04714460286
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 67933387DB
Oggetto: Opere elettromeccaniche per ampliamento e potenzimanto Imp.to accumulo e pompaggio di Caorle
Importo aggiudicato: € 248031.15
Somme liquidate: € 129255.94
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROCALOR di PIANI & C. S.r.l.
    CF: 00462670308
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • PERT S.r.l.
    CF: 01679760304
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 68838382D3
Oggetto: Fornitura giunti universali adattabili
Importo aggiudicato: € 64294.00
Somme liquidate: € 5826.94
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: 69508452C0
Oggetto: Fornitura energia elettrica - BT
Importo aggiudicato: € 961995.00
Somme liquidate: € 190132.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u.
    CF: 01032450072
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • EUROPE ENERGY GAS & POWER S.p.A.
    CF: 07733330968
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 6950879ECB
Oggetto: Fornitura energia elettrica - MT
Importo aggiudicato: € 2503668.00
Somme liquidate: € 520699.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u.
    CF: 01032450072
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EGEA COMMERCIALE S.r.l.
    CF: 02439760162
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 6956366ECF
Oggetto: Ampliamento impianto depurazione S.Dona' di Piave - sistema di filtrazione
Importo aggiudicato: € 376000.00
Somme liquidate: € 138922.83
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
CIG: 6973600CC2
Oggetto: Fornitura sistema di grigliatura fine per lavori di ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave
Importo aggiudicato: € 82479.00
Somme liquidate: € 33361.93
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 699586526E
Oggetto: Risanamento non distruttivo di condotte fognarie e di pozzetti/camerette ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 49376.00
Somme liquidate: € 5695.98
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALPAGO NO-DIG
    CF: 01183940251
  • ECORIS S.R.L.
    CF: 01442690465
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
  • PU.LA.S. SRL
    CF: 01789550934
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • PU.LA.S. SRL
    CF: 01789550934
CIG: 70026956B8
Oggetto: Fornitura tubazioni per acquedotto in ghisa sferoidale ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 186543.63
Somme liquidate: € 87410.78
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
CIG: 7006131A31
Oggetto: Realizzazione condotte idriche con perforazioni teleguidate
Importo aggiudicato: € 42000.00
Somme liquidate: € 159.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.GE.P.A. S.r.l.
    CF: 01872250384
  • DIM GROUP S.R.L.
    CF: 04407100280
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • SAVIATESTA SRL
    CF: 02124010204
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • DIM GROUP S.R.L.
    CF: 04407100280
CIG: 70259762D0
Oggetto: Fornitura ACIDO PERFORMICO prodotto in loco per la disinfezione di elluenti di Depurazione
Importo aggiudicato: € 87901.00
Somme liquidate: € 71815.98
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: 7036168D81
Oggetto: Risanamento non distruttivo condotte fognarie a San Dona' e Musile di Piave
Importo aggiudicato: € 291447.00
Somme liquidate: € 1157.64
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • ECORIS S.R.L.
    CF: 01442690465
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 7070740F38
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E REINTERRO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 442840.41
Somme liquidate: € 335133.53
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 7076553C43
Oggetto: Realizzazione viabilita' Villaggio Ciano a Cortellazzo - Formazione allacciamenti idrici
Importo aggiudicato: € 97144.56
Somme liquidate: € 32133.73
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 70814136DE
Oggetto: Manut. Straordinaria apparecchiature elettromeccaniche c/o Depuratori e staz.sollevamento
Importo aggiudicato: € 182010.75
Somme liquidate: € 87113.78
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • RUISERVICE di Rui Renato
    CF: 03532740275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 7081475A07
Oggetto: Manut. R.I. lungo Via San Marco nel tratto tra Via dei Moreri a Jesolo e Via Armellina a S.Dona'
Importo aggiudicato: € 718747.35
Somme liquidate: € 231464.81
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BSM s.r.l.
    CF: 03777150263
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • DELTA SCAVI S.r.l.
    CF: 04428860284
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
CIG: 712081064D
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 36753.46
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL FORTE DEL 48 S.n.c.
    CF: 02414450276
  • HOTEL FORTE DEL 48 S.n.c.
    CF: 02414450276
CIG: 7129115BCC
Oggetto: Riattivazione e sostituzione di carbone granulare esausto con carbone attivo granulare vergine
Importo aggiudicato: € 284759.40
Somme liquidate: € 102408.48
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: 715456991B
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti da dissabbiamento CER 190802 (Sabbie)
Importo aggiudicato: € 77175.00
Somme liquidate: € 7176.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
    CF: 01154460297
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: Z001778FC9
Oggetto: Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale DN120
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1232.88
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z001D6ED75
Oggetto: Fornitura dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale
Importo aggiudicato: € 20347.00
Somme liquidate: € 17096.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • EJ ITALIA S.R.L.
    CF: 03871241000
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z02157F193
Oggetto: Fornitura ricambi, materiali consumo e strumentazione per Impianti
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 16561.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z031EBAF6D
Oggetto: Fornitura etichette in carta per stampante
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 369.60
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MTS INFORMATICA S.R.L.
    CF: 03611030267
  • MTS INFORMATICA S.R.L.
    CF: 03611030267
CIG: Z041A5BB6F
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1523.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z041D0C6EC
Oggetto: Fornitura dispositivi di coronamento per fognatura (rexess DN600)
Importo aggiudicato: € 3804.06
Somme liquidate: € 3803.90
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z041D168B3
Oggetto: Servizio di assistenza e consulenza pratica rinnovo CPI del DEPURATORE di JESOLO
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z051AC5BEA
Oggetto: Fornitura materiale idraulico
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2381.46
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z081D9B86A
Oggetto: Fornitura raccorzi in ottone
Importo aggiudicato: € 2230.33
Somme liquidate: € 1399.77
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • EFFEBI S.p.A.
    CF: 03370780177
  • G.T. COMIS S.p.A.
    CF: 00206750382
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z0A2007E3D
Oggetto: Fornitura di idrossido di calcio
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2219.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z0B1F700E8
Oggetto: Fornitura ricambi per manutenzione attrezzature laboratorio
Importo aggiudicato: € 365.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z0B1F7F315
Oggetto: Fornitura ricambi ed accessori per veicoli aziendali
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 264.93
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPAUTO S.R.L.
    CF: 00763980273
  • EMPAUTO S.R.L.
    CF: 00763980273
CIG: Z0B204BDD9
Oggetto: Fornitura ricambi (filtri+ventola) per soffiatore del Depuratore di Caorle
Importo aggiudicato: € 495.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z0D2045093
Oggetto: Servizio di manutenzione elettromeccanica motori c.c. P1 e P2 DUNE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: Z0E16EE5D1
Oggetto: Servizi manutenzione automezzi e autovetture
Importo aggiudicato: € 33610.00
Somme liquidate: € 16852.73
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CARROZZERIA ""EFFE 3"" S.n.c.
    CF: 02184720270
  • CARROZZERIA MURADOR S.N.C.
    CF: 02148880277
  • Carrozzeria PIAVE S.n.c.
    CF: 03158160279
  • Carrozzeria TECNOCAR S.r.l.
    CF: 03512140272
  • CARROZZERIA ""EFFE 3"" S.n.c.
    CF: 02184720270
CIG: Z0F156650C
Oggetto: Fornitura reagenti GAS
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13854.02
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SIAD SPA
    CF: 00209070168
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: Z0F18163CA
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2309.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
CIG: Z0F195861D
Oggetto: Fornitura materiale vario per rete fognatura
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1390.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z101D918CB
Oggetto: Fornitura materiale elettromeccanico
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 542.82
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z111E53162
Oggetto: Fornitura raccordi in ghisa malleabile
Importo aggiudicato: € 14347.57
Somme liquidate: € 5200.63
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEATTI ARNALDO S.p.A.
    CF: 01384420301
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
CIG: Z11200D377
Oggetto: Interventi presso Ufficio Commerciale (tinteggiature e ritocchi vari)
Importo aggiudicato: € 916.00
Somme liquidate: € 165.18
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BINCOLETTO LUCA
    CF: BNCLCU67L19H823H
  • BINCOLETTO LUCA
    CF: BNCLCU67L19H823H
CIG: Z12202FDB3
Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti speciali di laboratorio
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z14206B15F
Oggetto: Fornitura ricambi
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z15081582B
Oggetto: Servizi di trasporto e spedizioni
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1635.39
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.r.l.
    CF: 08537690151
  • UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.r.l.
    CF: 08537690151
CIG: Z151C9FA45
Oggetto: Esecuzione segnaletica stradale orizzontale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GPS SEGNALETICA SRL
    CF: 03329160273
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • GPS SEGNALETICA SRL
    CF: 03329160273
CIG: Z151EE3E54
Oggetto: Servizio audit interno al Sistema di gestione Qualita' (UNI EN ISO 9001:2008)
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • OTTO20 S.R.L.
    CF: 03604300271
  • CADAMURO Dott. CRISTINA
    CF: CDMCST73S54C388L
  • CHIARELLO ING. CLAUDIO
    CF: CHRCLD59D30C544M
  • OTTO20 S.R.L.
    CF: 03604300271
CIG: Z181969821
Oggetto: Noleggio piattaforme mobili
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 655.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
CIG: Z181ABB479
Oggetto: Fornitura tubo PVC / corrugato / bigiunti
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9966.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z1A1CA9F5B
Oggetto: Servizio di tenuta Registro Insider anni 2016-2017
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
CIG: Z1B1F70342
Oggetto: Prestazione integrativa per aggiornamento PSC e Coord. Lavori Ampliamento Depuratore San Dona'
Importo aggiudicato: € 8034.00
Somme liquidate: € 4264.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
CIG: Z1D1CFBB21
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 678.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z1E0FC6CFA
Oggetto: Servizio gestione emissione obbligazioni (MiniBond)
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2034
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
CIG: Z1E1DAA4C1
Oggetto: Opere complementari ai lavori idrici a Jesolo in vie Mameli, Dune, Herrera
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23619.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: Z1F1D6D284
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7069.30
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
CIG: Z200D90BF2
Oggetto: Servizio di lavaggio automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 764.79
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI VISENTIN S.N.C.
    CF: 03414900278
  • F.LLI VISENTIN S.N.C.
    CF: 03414900278
CIG: Z201BA079F
Oggetto: Ritiro e trasporto ad impianto autorizzato e smaltimento di materiale di risulta cer 170904 e 170302
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z211CF272D
Oggetto: Fornitura materiali di consumo e idraulico
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 592.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
CIG: Z211DE9F4A
Oggetto: Servizio di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4566.39
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z2310268D6
Oggetto: Analisi di laboratorio a personale dipendente - Anno 2014 -
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 569.85
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI CURA-S. e A. RIZZOLA S.p.A.
    CF: 00188280275
  • CASA DI CURA-S. e A. RIZZOLA S.p.A.
    CF: 00188280275
CIG: Z23205199E
Oggetto: Lavori accessori rif. perizia di assestamento ""Ampliamento Depuratore San Dona'""
Importo aggiudicato: € 18956.72
Somme liquidate: € 676.23
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
CIG: Z25162A989
Oggetto: Servizio analisi di matrici ambientali (acquoso e solide)
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 34970.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHEMI LAB SRL
    CF: 00988200283
  • Leochimica Srl
    CF: 00423540939
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z25199B8C1
Oggetto: Fornitura elettropompe ed accessori Sulzer ABS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18632.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z261D08788
Oggetto: Fornitura dispositivi di coronamento per acquedotto
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10825.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z291D626B0
Oggetto: Servizio di rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
  • L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
    CF: 06862080154
  • Mimesi S.r.l. - Milano
    CF: 02161300344
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
    CF: 06862080154
CIG: Z291DD8712
Oggetto: Fornitura materiale per laboratorio
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3186.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z2A1CFE0F3
Oggetto: Servizio assistenza e manutenzione Software WinSma.R.T.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: Z2B169DB7E
Oggetto: Fornitura prodotto neutralizzante odori Impianti di Depurazione
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15300.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z2B18A7348
Oggetto: Fornitura contatori combinati per acquedotto
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7552.91
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G2 MISURATORI S.R.L.
    CF: 01187310055
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z2B1DB28B3
Oggetto: Servizio di accreditamento per il laboratorio
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1083.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z2C1D9CAF1
Oggetto: Fornitura mezzi di coltura microbiologica
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2298.96
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z2E16A1B0D
Oggetto: Fornitura materiale elettrico e di consumo
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2308.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z2E1B386A3
Oggetto: Fornitura materiali edili e di consumo
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8870.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUZZATO COMMERCIALE SRL
    CF: 04209390279
  • TUZZATO COMMERCIALE SRL
    CF: 04209390279
CIG: Z2F1AD5096
Oggetto: Analisi di laboratorio e visite mediche a personale dipendente
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2411.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.L.S.S. N. 10 ""VENETO ORIENTALE""
    CF: 02799490277
  • A.U.L.S.S. N. 10 ""VENETO ORIENTALE""
    CF: 02799490277
CIG: Z301D26F8F
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 5376.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
CIG: Z311EF613B
Oggetto: Installazione cabina provvisoria a noleggio c/o Depuratore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13850.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
CIG: Z331D874AF
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno per stacco MT c/o Pompaggio Dune-Jesolo
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z340E71BBC
Oggetto: Fornitura parti meccaniche per manutezione Impianti
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4307.01
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z341907038
Oggetto: Attivita' di audit e supporto sul SGA (Sistema di Gestione Ambientale)
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 1811.68
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARLON Ing. STEFANO
    CF: TRLSFN62M18L319S
  • TARLON Ing. STEFANO
    CF: TRLSFN62M18L319S
CIG: Z341E4B579
Oggetto: Fornitura spettrofotometri
Importo aggiudicato: € 3694.61
Somme liquidate: € 3626.61
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z351EDF593
Oggetto: Fornitura tubo PVC / corrugato / bigiunti
Importo aggiudicato: € 11838.93
Somme liquidate: € 2858.23
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z381584F8C
Oggetto: Servizio C Bill
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1083.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • INTESA SAN PAOLO S.p.A.
    CF: 00799960158
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z3817A28EE
Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici in qualita' di Terzo Responsabile
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5172.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • TECNO IMPIANTI di Semenzato Claudio & C. S.n.c.
    CF: 02187190273
  • D.B.F. SERVICE DI FIN DEVIS
    CF: FNIDVS72E06F130Y
  • D.B.F. SERVICE DI FIN DEVIS
    CF: FNIDVS72E06F130Y
CIG: Z38195B767
Oggetto: Intervento straordinario su strumentazione di laboratorio
Importo aggiudicato: € 2052.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z381C73214
Oggetto: Servizio di smaltimento tubi in cemento amianto inertizzati (DN 500, 600 e 700 in verghe da ml.5)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3460.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z391FDB170
Oggetto: Sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs no81/2008
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1511.81
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
CIG: Z3B1820E7C
Oggetto: Contratto assistenza software ACG
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 3322.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: Z3B1BFC2D1
Oggetto: Progettazione ""Adeguamento ed ampliamento Depuratore di Fossalta""
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9344.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • Studio SCAUNICH Ing. ALBERTO
    CF: SCNLRT51B12L424T
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: Z3B1DD5AE6
Oggetto: Fornitura materiali per Impianti di Depurazione
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.I.P. S.R.L.
    CF: 01301820930
  • F.A.I.P. S.R.L.
    CF: 01301820930
CIG: Z3C1816A09
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15472.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
CIG: Z3C1CED53B
Oggetto: Licenza software ACG
Importo aggiudicato: € 16323.01
Somme liquidate: € 15316.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACG SRL
    CF: 08419500965
  • ACG SRL
    CF: 08419500965
CIG: Z3E1F25C99
Oggetto: Servizio straordinario letture contatori idrici
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 12434.41
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
CIG: Z3E1FE71FA
Oggetto: Corsi di formazione per addetti alla conduzione di carrello elevatore
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRIBILE MAURILIO
    CF: TRRMRL63P08I373J
  • TERRIBILE MAURILIO
    CF: TRRMRL63P08I373J
CIG: Z3F1A5AFE2
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per manutenzione impianti e rete
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1454.13
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z3F202FE10
Oggetto: Nolo a caldo di autocarro
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
CIG: Z401EBBAF7
Oggetto: Fornitura materiale inerte bitumoniso
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7138.76
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z410A72969
Oggetto: servizio di verifica impianti di terra
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z411CFCCAD
Oggetto: Fornitura lubrificanti
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3340.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: Z4213FF86C
Oggetto: Fornitura materiale per laboratorio (mezzi di coltura microbiologica)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4448.44
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z441DFBF2D
Oggetto: Servizio di cura e manut. delle aree aziendali attrezzate a verde
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10250.02
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
CIG: Z441FE94EE
Oggetto: Servizio migrazione dati paghe da programma DATA SERVICE di ASI in INAZ di Veritas
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
CIG: Z451C9CD5C
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 9627.40
Somme liquidate: € 2288.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z471E4ABE3
Oggetto: Fornitura strumentazione on line
Importo aggiudicato: € 5695.48
Somme liquidate: € 5695.46
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z47202FE42
Oggetto: Servizio di sanificazione/disinfezione
Importo aggiudicato: € 3721.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z481A7CAA0
Oggetto: Fornitura di chiavi, lucchetti ed altro materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 958.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
CIG: Z4915A7159
Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti vari
Importo aggiudicato: € 19235.00
Somme liquidate: € 11422.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BIGARAN S.r.l.
    CF: 01832110264
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4B146AEAB
Oggetto: Servizio di progettazione lavori impianto depurazione Ceggia
Importo aggiudicato: € 29154.76
Somme liquidate: € 17472.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z4B1F503A5
Oggetto: Fornitura di chiavi, lucchetti ed altro materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 247.65
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
CIG: Z4D1CE9047
Oggetto: Servizi di manutenzione del sistema di Telecontrollo
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z4D1E437D9
Oggetto: Fornitura cartelli e segnaletica di sicurezza
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z4F1813F1D
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12792.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
CIG: Z501AF78A9
Oggetto: Somministrazione acqua potabile in rete
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2910.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
CIG: Z501E0C250
Oggetto: Incarico professionale per valutazione societaria
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
CIG: Z501EF5309
Oggetto: Fornitura ACIDO PERACETICO 15%
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z521C9789F
Oggetto: Fornitura di calibratore di pressione Druck DPI612pFLEX + no2 sensori
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5099.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EP SAS DI ETTORE PEROVICH
    CF: 02064610369
  • WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
    CF: 00842470155
  • EP SAS DI ETTORE PEROVICH
    CF: 02064610369
CIG: Z531D4F06A
Oggetto: Fornitura ricambi ed accessori per veicoli aziendali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
CIG: Z551E39353
Oggetto: Fornitura collari in acciaio INOX
Importo aggiudicato: € 39872.00
Somme liquidate: € 12314.89
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z55206B043
Oggetto: Fornitura attrezzatura (Piatra virbante e rampa di carico)
Importo aggiudicato: € 1789.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • A.C.E.S. Sas
    CF: 03494200268
  • F. BISOL S.R.L.
    CF: 01917280263
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z561E42B91
Oggetto: Fornitura materiale elettromeccanico
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1813.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z561F918D9
Oggetto: Fornitura stampati
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PASSART S.N.C.
    CF: 00655580272
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z56205C43D
Oggetto: Fornitura attrezzatura (Alzachiusini)
Importo aggiudicato: € 1321.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z571BF5D88
Oggetto: Fornitura giunti di Tenuta in acciaio in 4 elementi
Importo aggiudicato: € 22540.00
Somme liquidate: € 999.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z571D26F49
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 24777.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
CIG: Z572031C10
Oggetto: Fornitura materiale vario, edile e di consumo per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 424.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z581ABBDE1
Oggetto: Servizio di trasporto VAGLIO cod. CER 19.08.01 e noleggio cassone
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
CIG: Z581D2B721
Oggetto: Fornitura di carburanti
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5993.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
CIG: Z591BA6667
Oggetto: Fornitura materiale vario in ghisa
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16746.82
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z591CEFC6C
Oggetto: Servizi di manutenzione impianti d'allarme
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 412.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
CIG: Z591E4FE32
Oggetto: Revisione riduttori COCLEA 2 e 3 Depuratore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 3370.00
Somme liquidate: € 1685.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z5B1DF6645
Oggetto: Assistenza e consulenza professionale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTELLAZZO & SOATTO
    CF: 00408760288
  • CORTELLAZZO & SOATTO
    CF: 00408760288
CIG: Z5B1FC7AF8
Oggetto: Servizio di riparazione attrezzatura e relativi ricambi
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2082.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z5C1B0071F
Oggetto: Fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28085.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z5F1A45F62
Oggetto: Fornitura DPI
Importo aggiudicato: € 31481.00
Somme liquidate: € 16280.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z5F1D27076
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2142.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
CIG: Z610D7A4F7
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per impianti
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1102.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z611D9C3A8
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE
Importo aggiudicato: € 8545.00
Somme liquidate: € 8544.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z6312055D2
Oggetto: Fornitura di materiali edili e di consumo per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1893.41
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z63181428B
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7433.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
CIG: Z631CEA0FE
Oggetto: Noleggio cassone scarrabile
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
CIG: Z631F1D76C
Oggetto: Servizio di 1o verifica periodica della gru Matr. 2003/2656/VE (su incarico INAIL)
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z6417A5B07
Oggetto: Fornitura materiale acquedottistico (sfiati e idranti)
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 5034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z641CF2C7D
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z641DAB995
Oggetto: Servizio di telefonia mobile (schede ricaricabili)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1987.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z650D7AFD9
Oggetto: Fornitura materiale di consumo e meccanico
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 258.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK GRUPPO S.p.A.
    CF: 03514650179
  • LINK GRUPPO S.p.A.
    CF: 03514650179
CIG: Z651AB72F2
Oggetto: Incarico professionale per stima del capitale economico di ASI SpA al 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14560.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO MURER COMMERCIALISTI
    CF: 02873130278
  • STUDIO MURER COMMERCIALISTI
    CF: 02873130278
CIG: Z661D78578
Oggetto: Fornitura giunti di tenuta tipo GIBAULT in ghisa sferoidale
Importo aggiudicato: € 29951.00
Somme liquidate: € 8153.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z67200D31D
Oggetto: Smaltimento VAGLIO (CER 190801) prodotto da Impianti di Depuratore
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 529.55
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z681CAD8A8
Oggetto: Fornitura calzature di sicurezza
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 5706.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6A15348EC
Oggetto: Sorveglianza sanitaria Ex art.41 Dlgs 09/04/2008 n.81
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11072.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
CIG: Z6C1FA1BBD
Oggetto: Certificazione cotabile separata per Unbundling regolatorio rif. dati Bilancio 2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
CIG: Z6F1FC1969
Oggetto: Fornitura CASSETTA CAMPIONE per controllo contatore in campo
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
CIG: Z6F205DBA5
Oggetto: Fornitura materiali edili e di consumo
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
CIG: Z701F4AC8D
Oggetto: Servizio noleggio a caldo autogru
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1537.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: Z7115311F1
Oggetto: Fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28315.97
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z721B2680A
Oggetto: Servizi di vigilanza notturna
Importo aggiudicato: € 14160.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
  • VIGILANZA PRIVATA SERENISSIMA SOC. COOP.
    CF: 01759250275
  • SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
CIG: Z751B54542
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 125.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
CIG: Z761F95766
Oggetto: Fornitura ACIDO ACETICO 80% e contenitori
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 15935.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z7719D7639
Oggetto: Servizio di manutenzione e sviluppo BOARD
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SDG CONSULTING ITALIA S.P.A.
    CF: 13060250159
  • SDG CONSULTING ITALIA S.P.A.
    CF: 13060250159
CIG: Z771D2710C
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 612.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
CIG: Z771F10EEA
Oggetto: Servizio professionale di supporto alla esecuzione dei procedimenti di ASSERVIMENTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13889.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSON GEOMETRA SIMONE
    CF: BSNSMN72B10A001F
  • BUSON GEOMETRA SIMONE
    CF: BSNSMN72B10A001F
CIG: Z7A1A8D415
Oggetto: Fornitura materiali da laboratorio (Prodotti di Microbiologia e mezzi di coltura DIFCO)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1177.47
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z7A2041C93
Oggetto: Aggiornamento software BOARD
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: Z7C1A9BDF9
Oggetto: Fornitura collante e corda in gomma
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 941.48
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLITECNICA CETAI SRL
    CF: 01295580367
  • POLITECNICA CETAI SRL
    CF: 01295580367
CIG: Z7D1288A21
Oggetto: Servizio postale ordinario - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13709.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
CIG: Z7D19C15E4
Oggetto: Servizio d'ispezione periodica DPI anticaduta
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • ZENITH SICUREZZA S.R.L.
    CF: 03625170240
  • ZENITH SICUREZZA S.R.L.
    CF: 03625170240
CIG: Z7D1D26FB9
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 187.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
CIG: Z7E1D07CEF
Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione rete
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2113.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
CIG: Z8015088FE
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per pulizie
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10288.19
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MAGAZZINI MIOZZO SRL
    CF: 03908480274
  • SOVLA S.R.L.
    CF: 00360610273
  • SOVLA S.R.L.
    CF: 00360610273
CIG: Z801BB76B3
Oggetto: Incarico di COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - Lavori di ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave
Importo aggiudicato: € 22606.05
Somme liquidate: € 11303.03
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
CIG: Z801EBC946
Oggetto: Servizio di taratura strumenti con emissione certificato LAT-Accredia
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z8116407D9
Oggetto: Servizio di recupero del credito (attraverso la forma stragiudiziale) di pratiche rese negative
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10733.33
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSO S.R.L.
    CF: 11874700153
  • CSO S.R.L.
    CF: 11874700153
CIG: Z811B78AF8
Oggetto: Fornitura di tubazioni in acciaio zincato rivestite PE per allacci
Importo aggiudicato: € 23436.84
Somme liquidate: € 19489.98
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARVEDI TUBI ACCIAIO S.p.A.
    CF: 04587230154
  • FERRO TUBI S.P.A.
    CF: 02028060289
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • I.S.I. S.r.l.
    CF: 00685710220
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • PESSINA TUBI S.p.A.
    CF: 04383860154
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z821D1B8BE
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature
Importo aggiudicato: € 13147.00
Somme liquidate: € 6573.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z831A75048
Oggetto: Noleggio carotatrice
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO NOLEGGIO CAVINATO S.r.l.
    CF: 04334170265
  • CENTRO NOLEGGIO CAVINATO S.r.l.
    CF: 04334170265
CIG: Z851D9F399
Oggetto: Servizio di lavaggio furgoni e autocarri aziendali
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 532.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z871D7EA87
Oggetto: Servizio telegrammi
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2470.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z881D364DD
Oggetto: Fornitura farmaci, medicinali e materiale sanitario di primo soccorso
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2799.51
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PILLA
    CF: PLLFNC65S46H823B
  • FARMACIA PILLA
    CF: PLLFNC65S46H823B
CIG: Z881F6D815
Oggetto: Prestazioni integrative per perizia supplettiva e variante 1 Direzione Lavori Ampliamento Dep.S.Dona'
Importo aggiudicato: € 37960.00
Somme liquidate: € 22880.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z88204DAA3
Oggetto: Lavori Integrativi rif. perizia di assestamento ""Ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave""
Importo aggiudicato: € 32750.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
CIG: Z8916343F3
Oggetto: Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale per acquedotto
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14511.12
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z89189762A
Oggetto: Fornitura di materiale di manutenzioni (ripristini idraulici e dipinture)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3111.49
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
CIG: Z891D15B86
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su carrelli elevatori e piattaforma aerea
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 808.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
  • M.BT Toyota Material Handling
    CF: 02238000307
  • MORETTO F.LLI S.n.c.
    CF: 01556730271
  • M.BT Toyota Material Handling
    CF: 02238000307
CIG: Z8A1A6CFC4
Oggetto: Fornitura di utensili manuali, minuterie, accessori vari, ricambi e materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 11724.46
Somme liquidate: € 10739.49
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: Z8C184437F
Oggetto: Rinnovo servizio di pubblicazione on line bollette
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1636.25
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z901F108E8
Oggetto: Servizio noleggio ed assistenza stampanti multifunzione
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5874.49
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
CIG: Z901F9AECE
Oggetto: Interventi presso Ufficio Commerciale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 802.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRAMENTI BARBAZZA & C. S.R.L.
    CF: 04305690275
  • SERRAMENTI BARBAZZA & C. S.R.L.
    CF: 04305690275
CIG: Z901FA12D0
Oggetto: Licenza software Kernel Lotus Notes to Outlook
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 224.49
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
CIG: ZE71FE56F9
Oggetto: Fornitura ricambi per autocampionatore
Importo aggiudicato: € 358.60
Somme liquidate: € 28.38
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z901FE8FEC
Oggetto: Fornitura plantari ergonomici per dipendente Polito Mauro
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 28.38
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA TIRELLI S.R.L.
    CF: 02837050307
  • ORTOPEDIA TIRELLI S.R.L.
    CF: 02837050307
CIG: Z961873731
Oggetto: Fornitura materiale per reti ed impianti
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2706.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
CIG: Z971FAC434
Oggetto: Manutenzione frighi per campionamento acque
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
CIG: Z991B0FCFE
Oggetto: Servizi di manutenzione attrezzature
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVETTA FABIO SAS
    CF: 04356770273
  • PIVETTA FABIO SAS
    CF: 04356770273
CIG: Z9A1E3D4FC
Oggetto: Realizzazione condotte rete acquedotto con perforazioni teleguidate ad Eraclea e Zenson
Importo aggiudicato: € 5483.50
Somme liquidate: € 5458.93
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: Z9A1E88900
Oggetto: Servizio assistenza e supporto accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 170 - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6732.00
Somme liquidate: € 3141.60
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSSAMAI DOTT. FERNANDO
    CF: PSSFNN52T06C735U
  • POSSAMAI DOTT. FERNANDO
    CF: PSSFNN52T06C735U
CIG: Z9B1CD398C
Oggetto: Fornitura materiale vario per rete fognaria
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1699.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z9C1FBEEA2
Oggetto: Manutenzione copertura deposito reagenti c/o Impianto Boccafossa
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1074.08
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
CIG: Z9D19397FE
Oggetto: Fornitura valvole di derivazione ed aste
Importo aggiudicato: € 26580.00
Somme liquidate: € 26212.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • La T.I.S. Service S.p.A.
    CF: 01521580165
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
CIG: ZA4171082B
Oggetto: Fornitura materiale meccanico per manutenzione attrezzature e impianti
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14048.41
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZA41CD547C
Oggetto: Servizi di manutenzione ed assistenza software Machina
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1451.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
CIG: ZA51B35D2D
Oggetto: Servizi di manutenzione attrezzature Reti
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 791.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZA51E0B3F7
Oggetto: Diritti di mantenimento certificazioni ISO/EMAS
Importo aggiudicato: € 5957.46
Somme liquidate: € 5857.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
CIG: ZA71FD7BBF
Oggetto: Visite oculistiche a personale dipendente
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO Dott. FRANCO
    CF: BRSFNC55C07H823B
  • BAROSCO Dott. FRANCO
    CF: BRSFNC55C07H823B
CIG: ZA81D9A2D4
Oggetto: Messa fuori tensione cabina Depurtore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 229.05
Somme liquidate: € 227.18
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZAD1A64DF9
Oggetto: Servizio lavaggio automezzi aziendali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL MIX S.N.C.
    CF: 04069350272
  • FUEL MIX S.N.C.
    CF: 04069350272
CIG: ZAD1A6F0BB
Oggetto: Fornitura materiale idraulico vario per manutenzione
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19988.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZAD1AA72D7
Oggetto: Servizio di noleggio autovettura GOLF a lungo termine (36 mesi)
Importo aggiudicato: € 14917.75
Somme liquidate: € 6215.85
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 14-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
  • Volkswagen Leasing GmbH
    CF: 12549080153
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
CIG: ZAE1E43B71
Oggetto: Servizi per l'esercizio degli automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 994.65
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: ZAF17081DE
Oggetto: Fornitura cartelli e segnaletica di sicurezza
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1840.16
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZAF1CF8E29
Oggetto: Fornitura materiale carpenteria
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3519.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
CIG: ZB117F7628
Oggetto: Fornitura gasolio per impianti di riscaldamento
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5369.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZB11DAB9BF
Oggetto: Servizi di manutenzione impianti di riscaldamento/condizionamento
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 833.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONORD S.A.S.
    CF: 02263580272
  • FRIGONORD S.A.S.
    CF: 02263580272
CIG: ZB21B20F66
Oggetto: Servizio di manutenzione autocarri
Importo aggiudicato: € 20200.00
Somme liquidate: € 10682.11
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NUOVA AUTOCAR di Gino Da Ree & C. S.n.c.
    CF: 00390840270
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB21CF30D8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1220.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZB21D27048
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12535.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
CIG: ZB5142F0E3
Oggetto: Fornitura pezzi speciali in acciaio inox
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26294.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZB51B71986
Oggetto: Servizi per l'esercizio degli automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 635.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: ZB51CF22F2
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 262.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: ZB51D1B3DC
Oggetto: Fornitura materiale elettromeccanico
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1411.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: ZB51D2701C
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2495.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""ALBERGO RISTORANTE """"FABRIZIO""""""
    CF: STNMTC51P46F999P
  • ""ALBERGO RISTORANTE """"FABRIZIO""""""
    CF: STNMTC51P46F999P
CIG: ZB61D066C5
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: ZB61F37405
Oggetto: Fornitura di utensili manuali, minuterie, accessori vari, ricambi e materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 9718.43
Somme liquidate: € 5998.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: ZB61F3F862
Oggetto: Fornitura materiale edile e di consumo
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 88.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
CIG: ZB719FD5B7
Oggetto: Servizio di noleggio a caldo autogru
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4425.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: ZB81816051
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14915.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
CIG: ZB81ABE86C
Oggetto: Fornitura materiali per Laboratorio
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2878.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZB81CFB9C4
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICILIENSE
    CF: MNTMRA57S20H823F
  • AGRICILIENSE
    CF: MNTMRA57S20H823F
CIG: ZB81F86949
Oggetto: Fornitura di lastre in pietra SERENA per ripristino pavimentazione ingresso SEDE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAZZO MARMI S.A.S.
    CF: 03498130271
  • FERRAZZO MARMI S.A.S.
    CF: 03498130271
CIG: ZB91C21D73
Oggetto: Fornitura mononastro autoamalgamante e pasta Kolmat
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4201.85
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIMI S.p.A.
    CF: 02148581206
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: ZB91CF8321
Oggetto: Fornitura materiale per laboratorio
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 671.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: ZBA157C50B
Oggetto: Manutenzione programmata triennale + verifica metrica legale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5487.28
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZBB1360085
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale - anno 2015/2016
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7712.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
CIG: ZBB1D05A64
Oggetto: Fornitura materiale meccanico per manutenzione attrezzature e impianti
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6339.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZBD1B3E9F8
Oggetto: Servizio contact center per la gestione domiciliazione telefonica in SAP utenti SII
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19530.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
CIG: ZBD1E8D12F
Oggetto: Nolo cabina MT depuratore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 17140.00
Somme liquidate: € 3020.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
  • MT MILANTRACTOR SPA
    CF: 01147410151
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
CIG: ZBE0D6805C
Oggetto: Fornitura reagenti per impianti
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3712.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZBE15B3D72
Oggetto: Fornitura vetreria da laboratorio, sonde ed elettrodi
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 7609.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • COMPAS
    CF: ZNDDRN69R55L407Y
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZBE1E8D851
Oggetto: Fornitura misuratore di pressione depuratore San Dona'
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 477.38
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
CIG: ZBE1F6B3A7
Oggetto: Fornitura materiale monouso da laboratorio
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 489.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZBF1838649
Oggetto: Servizi per la manutenzione della rete idrica e fognaria
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3158.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZC01816665
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 11790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
CIG: ZC11C8E9FA
Oggetto: Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale per acquedotto
Importo aggiudicato: € 21408.00
Somme liquidate: € 7643.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZC40874EDD
Oggetto: Servizi di nolo idrocontatori remoti
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 6270.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MiDo S.n.c.
    CF: 01804490769
  • MiDo S.n.c.
    CF: 01804490769
CIG: ZC41CED59C
Oggetto: Servizio d'assistenza e manutenzione GIP e RIL e Servizi d'assistenza remota per GIP
Importo aggiudicato: € 3702.00
Somme liquidate: € 3542.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPC & JOIN S.r.l.
    CF: 02114690486
  • TPC & JOIN S.r.l.
    CF: 02114690486
CIG: ZC41E2E744
Oggetto: Fornitura materiale, attrezzi manuali e minuteria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 622.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZC51330673
Oggetto: Collaudo amministrativo lavori ampliamento e potenziamento imp. di accumulo e pompaggio di Caorle
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA DOTT.ING. DE ANTONI
    CF: DNTNDR64S18B296W
  • ANDREA DOTT.ING. DE ANTONI
    CF: DNTNDR64S18B296W
CIG: ZC5174B86E
Oggetto: Fornitura ricembi per automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 621.07
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
CIG: ZC51817287
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2336.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
CIG: ZC71814ADE
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1585.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
CIG: ZC71DADC1C
Oggetto: Fornitura attrezzatura (Filiera manuale)
Importo aggiudicato: € 249.75
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZC71FA15DF
Oggetto: Fornitura reagenti chimici da laboratorio
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3455.26
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZC81D2714F
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 626.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
CIG: ZCA15E4354
Oggetto: Fornitura materiali da laboratorio (Prodotti di Microbiologia e mezzi di coltura DIFCO)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3244.83
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZCA1C29D92
Oggetto: Fornitura carta, cancelleria e consumabili
Importo aggiudicato: € 12790.00
Somme liquidate: € 4539.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.
    CF: 03675290286
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZCA1EB7F18
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico e di consumo
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1374.82
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZCB1C757BD
Oggetto: Servizio di revisione/ispezione sistemi anticaduta
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZCD1CF9449
Oggetto: Fornitura materiali edili e di consumo
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 778.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: ZD01C00187
Oggetto: Fornitura adesivi, loghi e materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 635.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICITA' REGAZZO S.N.C.
    CF: 04190580276
  • PUBBLICITA' REGAZZO S.N.C.
    CF: 04190580276
CIG: ZD01CF9AFA
Oggetto: Servizi d'assistenza tecnica e manut.autoclave FEDEGARI
Importo aggiudicato: € 2394.00
Somme liquidate: € 1197.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VACUUM SERVICE S.r.l.
    CF: 01528830225
  • VACUUM SERVICE S.r.l.
    CF: 01528830225
CIG: ZD11EFF34E
Oggetto: Fornitura carpenteria metallica
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZD1200E0FA
Oggetto: Servizio d'assistenza software AGC (extra contratto)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZD31872260
Oggetto: Modifica rete gas metano
Importo aggiudicato: € 27088.96
Somme liquidate: € 25341.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOPIAVE S.p.A.
    CF: 03916270261
  • ASCOPIAVE S.p.A.
    CF: 03916270261
CIG: ZD31CFB838
Oggetto: Fornitura di materiale edile per reti e impianti
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1214.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: ZD31F1A43B
Oggetto: Fornitura componenti elettriche
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 787.16
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD51FEC8C2
Oggetto: Incarico per redazione e presentazione domanda di voltura catastale di proprieta' Asi
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVINATO MARCO
    CF: SCHMRC94C16H823E
  • SCHIAVINATO MARCO
    CF: SCHMRC94C16H823E
CIG: ZD52055366
Oggetto: Prestazioni per perizia di assestemento ""Ampliamento Depuratore di San Dona'""
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: ZD61EBB64B
Oggetto: Fornitura materiale inerte bitumoniso
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2667.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZD8128FBE1
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 950.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: ZD815A8E16
Oggetto: Servizio di manutenzione estintori e presidi antincendio
Importo aggiudicato: € 19469.00
Somme liquidate: € 7138.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • FERRARI SERVICE S.R.L.
    CF: 03615110263
  • SICURA SRL
    CF: 02394290247
  • MASER GROUP S.r.l.
    CF: 04020690279
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • VETA SYSTEM S.r.l.
    CF: 03728160270
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: ZD81D88C91
Oggetto: Servizio manutenzione gruppi elettrogeni a servizio sottopassi
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3379.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZDA1D1096D
Oggetto: Servizio di asseverazione perizia societaria
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 345.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO VIANELLO ANGELO SERGIO
    CF: VNLNLS69L19H823R
  • NOTAIO VIANELLO ANGELO SERGIO
    CF: VNLNLS69L19H823R
CIG: ZDA1EE66AE
Oggetto: Ripristino dell'asfalto di aree manomesse da attivita' manutenzione della rete acquedotto-fognatura
Importo aggiudicato: € 25005.37
Somme liquidate: € 0.01
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AVIANESE ASFALTI S.R.L.
    CF: 00094620937
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
CIG: ZDA1F1A428
Oggetto: Fornitura componenti elettriche
Importo aggiudicato: € 20561.19
Somme liquidate: € 3643.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: ZDC14092AF
Oggetto: Fornitura giunti gibault in ghisa
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27354.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZDC1F8700C
Oggetto: Interventi edilizi vari su immobili ed impianti aziendali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5157.12
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
CIG: ZDF1BBC831
Oggetto: Fornitura materiale idraulico, meccanico e di consumo
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4496.31
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZE01EFADD0
Oggetto: Servizio di manut.programmata e straord. Impianti depurazione
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 25059.70
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE01F757BB
Oggetto: Noleggio attrezzatura
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 778.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM NOLEGGI S.R.L.
    CF: 01322140227
  • GM NOLEGGI S.R.L.
    CF: 01322140227
CIG: ZE31812550
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 31783.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
CIG: ZE31D0623B
Oggetto: Servizi di manutenzione meccanica di tornio e saldatura
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1088.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
CIG: ZE3204FDF3
Oggetto: Fornitura calcestruzzo e materiale inerte
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZE41CF6F58
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 328.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPAC S.R.L.
    CF: 01884140276
  • IMPAC S.R.L.
    CF: 01884140276
CIG: ZE51CEF7FF
Oggetto: Fornitura Batterie
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2458.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: ZE61D0234F
Oggetto: Fornitura reagenti e accessori per analisi laboratorio
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21006.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZE713F3C86
Oggetto: Fornitura detergenti tecnici per laboratorio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2354.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMEG S.p.A.
    CF: 07947760158
  • SMEG S.p.A.
    CF: 07947760158
CIG: ZE71EC1805
Oggetto: Fornitura materiale idraulico vario per manutenzione
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4765.99
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZE81401F48
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria gruppi elettrogeni a servizio sottopassi
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2974.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZE914BDCB0
Oggetto: Servizio di conserv.sostitutiva in outsourcing e gestione flusso fatture elett.attive
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 6681.82
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • CREDEMTEL SPA
    CF: 01378570350
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
CIG: ZE91D26F6B
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11198.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
CIG: ZEA1D270AB
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 10020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
CIG: ZEB1FA3DF8
Oggetto: Servizio di supporto attivita' di modifica regolamento Hydrobond
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7280.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE RCC
    CF: 06591060964
  • STUDIO LEGALE RCC
    CF: 06591060964
CIG: ZEE1B11DB5
Oggetto: Servizio straordinario letture contatori idrici
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19093.76
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
CIG: ZF01457B27
Oggetto: Fornitura raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32251.10
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • BONOTTO ING. MARIO
    CF: BNTMRA52E04I124V
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF11AE035B
Oggetto: Fornitura abbigliamento da lavoro e DPI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20792.05
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: ZF11B26AE5
Oggetto: Intervento di sostituzione tratto condotta fognaria mista DN 800 a MUSILE
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZF11D9BA6D
Oggetto: Fornitura rubinetti in bronzo
Importo aggiudicato: € 28911.00
Somme liquidate: € 27343.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • EFFEBI S.p.A.
    CF: 03370780177
  • G.T. COMIS S.p.A.
    CF: 00206750382
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF2162A8E7
Oggetto: Fornitura materiale di consumo manutenzione reti
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: ZF61E649C0
Oggetto: Fornitura raccordi in polietilene elettrosaldabili
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 55.51
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
CIG: ZF81C2E8B8
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEMUSCAZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3971.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
  • DEMO SYSTEM S.N.C. DI PIVETTA ANDREA & C.
    CF: 04206270268
  • ECO FLUMEN SRL
    CF: 03119840274
  • TRIVENETA DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 03862710260
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
CIG: ZF81EC6332
Oggetto: Servizi d'analisi su campioni di fanghi da Impianto di Depurazione
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
    CF: 81000070243
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHEMI LAB SRL
    CF: 00988200283
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: ZF915B3DA9
Oggetto: Fornitura filtri da laboratorio
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5817.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • COMPAS
    CF: ZNDDRN69R55L407Y
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: 89495412DE
Oggetto: Servizio assicurativo rischi diversi per Veritas s.p.A. e soc. del gruppo
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8621520F5C
Oggetto: Manutenzione ordinaria, straordinaria e reperibilita' su impianti di depurazione e sollevamento Veritas Area Est (VE) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 86566193FC
Oggetto: Fornitura di reagenti da destinare al laboratorio di Veritas
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: 882217404C
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzature varie di ferramenta
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA